Presupuesto de Egresos de la Federación 2016: Recursos Identificados para el Estado de Baja California Sur

Contenido

Presentación........................................................................................................................................ 3 I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Baja California Sur ........................................... 4 I.1. Ramo 28 Participaciones Federales .......................................................................................... 4 I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales.............................................................................................. 6 I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas .......................................................................... 9 II. Gasto Federal identificado para el Estado de Baja California Sur ................................................. 13 II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores .................................................... 14 II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión.......................................................... 15 II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales ............................................................................. 20

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Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 en comparación con el PEF 2015 para el Estado de Baja California Sur. La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.1 Las Participaciones Federales están integradas por fondos que, al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las transferencias federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados y sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Baja California Sur que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2015 y del PEF 2016 por sectores y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal.

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La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y en los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal.

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I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Baja California Sur El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida los recursos de Gasto Federalizado identificado en las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Baja California Sur.

I.1. Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Baja California Sur se presenta a continuación:

Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Baja California Sur, 2015-2016 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2015 2016 Variación Conceptos Aprobado Aprobado Nominal Real % Total del Ramo 28 Participaciones Federales 4,030.6 4,278.5 248.0 3.0 Fondo General de Participaciones 3,093.9 3,204.5 110.5 0.5 Fondo de Fomento Municipal 167.2 171.5 4.4 -0.4 Incentivos Específicos del IEPS 89.3 97.5 8.3 6.0 Fondo de Fiscalización y Recaudación 145.5 150.6 5.1 0.4 Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 200.4 214.8 14.3 3.9 Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior 0.3 0.3 0.0 -2.5 Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 46.7 51.0 4.3 5.9 ISR por salarios en las entidades federativas 81.5 78.6 -2.9 -6.5 Otros Incentivos Económicos 205.8 309.7 104.0 46.0 n.a.=No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF 2016.

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i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula con el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP)3 y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad. ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad. iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se constituye por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos. iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad. v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de 0.0087 y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado. vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero. vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina. viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua. ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos.

3 La

RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la LCF.

5

x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal. xi. ISR por salarios de las entidades federativas. Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas. xii. Otros Incentivos Económicos. Este concepto deriva de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Estos recursos son parte del Gasto No Programable4, por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades.

I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Baja California Sur se presenta a continuación:

4

Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios.

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Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Baja California Sur, 2015-2016 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2015 2016 Variación Concepto Aprobado Aprobado Nominal Real % Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 5,325.9 6,265.5 939.6 14.1 Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 3,419.3 4,213.5 794.2 19.5 Servicios Personales 3,218.1 4,005.3 787.2 20.7 Otros de Gasto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. Gasto de Operación 201.2 208.2 7.0 0.4 Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 871.2 918.1 46.9 2.2 Infraestructura Social (FAIS) 113.1 126.0 12.9 8.1 Infraestructura Social Estatal (FISE) 13.7 15.3 1.6 8.1 Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. (FISM) 99.4 110.8 11.4 8.1 Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social Infraestructura Educativa Básica Infraestructura Educativa Media Superior Infraestructura Educativa Superior Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Educación Tecnológica Educación de Adultos Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

159.5 37.0 109.8 3.0 9.7

209.4 39.8 137.3 3.0 29.3

49.9 2.8 27.5 0.0 19.6

27.4 4.4 21.3 -2.0 191.6

364.3 167.7 57.6 30.1 27.5 173.2

389.6 163.1 61.1 32.1 29.0 184.6

25.3 -4.6 3.5 2.0 1.5 11.4

3.8 -5.7 2.9 3.6 2.1 3.4

n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF 2016.

i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación. ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales. iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de 7

referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. iv. Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios. vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El monto de este fondo se determina en el PEF y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública. viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo 8

para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) inversión en infraestructura física; ii) saneamiento financiero; iii) saneamiento del sistema de pensiones; iv) modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) sistemas de protección civil locales; viii) apoyar la educación pública; y ix) apoyar proyectos de infraestructura concesionada. Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable5, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el PEF se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros.

I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. Para el PEF aprobado para 2015, este Ramo ha incluido recursos para apoyar el desarrollo regional, municipal y de las demarcaciones territoriales del Estado de Aguascalientes a través de programas como el Fondo Metropolitano; el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Sin embargo, en los anexos del Decreto del PEF 2016 se identifican el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano y los Proyectos de Desarrollo Regional, y el fondo de nueva creación, en sustitución del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, denominado “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal”. Los siguientes recursos corresponden a los montos identificados para el Estado de Baja California Sur en el PEF 2016:

5

Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos.

9

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Baja California Sur, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad Proyectos de Desarrollo Regional CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE JESÚS GARZA MENCHACA, CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR NODO VIAL CINCO ALTOS, COL. LOMAS DEL FARO, CABO SAN LUCAS, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR Rehabilitación del Estadio de Futbol de Veteranos Antonino Arciniega Muñoz en la Colonia Ranchería en Sta. Rosalia Municipio de Mulegé, Baja California Sur Proyectos de Desarrollo Regional en el Estado de Baja California Sur Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal Infraestructura Estatal Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal Comondú Fondo de Infraestructura Deportiva Infraestructura Estatal Infraestructura Municipal Comondú Los Cabos Fondo para la Reconstrucción de la Infraestructura de Baja California Sur

2015 Aprobado

2016 Aprobado

Variación Nominal

Real %

942.9 5.2 510.0

541.8 5.2 456.6

-401.2 0.0 -53.4

-44.3 -3.0 -13.2

0.0

10.0

10.0

n.a.

0.0

10.0

10.0

n.a.

0.0

4.1

4.1

n.a.

0.0

14.1

14.1

n.a.

0.0

400.0

400.0

n.a.

0.0

14.9

14.9

n.a.

0.0

3.5

3.5

n.a.

10.0

0.0

-10.0 -100.0

500.0

0.0

-500.0 -100.0

0.0 0.0 101.5 101.5 26.3 14.0 12.3 10.5 1.8

80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

300.0

0.0

80.0 80.0 -101.5 -101.5 -26.3 -14.0 -12.3 -10.5 -1.8

n.a. n.a. -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0

-300.0 -100.0

n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF 2016.

i. El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento. ii. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, 10

evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. iii. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de inversión que tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico. iv. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destinan a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el desarrollo regional. v. El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se destina a los proyectos de obra pública de pavimentación, mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado, alumbrado, rehabilitación de espacios educativos, culturales, deportivos, entre otros, cuyos recursos de destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, sujetándose a lo establecido en el Decreto de PEF para ejercicio fiscal aplicable. vi. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la modernización de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la ejecución de los proyectos. vii. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural. viii. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo. ix. El Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) tiene por objeto coadyuvar a mejorar la calidad del gasto y fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones al ejercicio de los recursos correspondientes al Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, así como a los recursos federales que se 11

transfieren a las Entidades Federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, correspondientes a subsidios y a los convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación. x.

Los recursos que integran el fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se destinan a compensar la disminución en las participaciones en ingresos federales, a saber: FGP, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y las participaciones del 0.136% de la RFP de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. A, fracción I de la LCF, que corresponden a entidades federativas y municipios, a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que corresponda.

Los recursos del Gasto Federalizado identificados en los Ramos 33 y 23 tienen una finalidad específica en el gasto de los gobiernos locales, es decir, están etiquetados y además están sujetos a fiscalización por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

12

II. Gasto Federal identificado para el Estado de Baja California Sur Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del PEF, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras identificadas para el estado de Baja California Sur se presentan de manera más detallada en las tablas siguientes6.

6

Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía.

13

II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores Asignación en el PEF 2016 - PEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Baja California Sur (pesos) Sector/Programa/Proyecto

Total Educación U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511)

Cultura Instituciones Estatales de Cultura Proyectos de Cultura Rehabilitación del teatro de la Ciudad Miguel Lomelí Cultura y movimiento en Baja California Sur Proyectos Culturales para el Municipios de Comondú

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Concurrencia con Entidades Federativas Extensionismo e Innovación Productiva Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) Información Estadística y Estudios Sanidad e Inocuidad Alimentaria

Salud Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud

Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas Subsidios del Programa Hidráulico Hidroagrícola Subsidios Administración del Agua y Agua Potable

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Infraestructura y Programas Carreteros Conservación de Infraestructura Carretera Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS Conservación de diversos caminos en el estado de Baja California Programa de Empleo Temporal

2015 2016 Variación Aprobado Aprobado Nominal Real % 1,659,374,182 1,934,845,825 275,471,642.6 13.1 410,816,350

423,740,415

12,924,065.0

0.1

410,816,350 42,451,334 33,151,334 9,300,000 0 0 9,300,000

423,740,415 47,679,025 34,179,025 13,500,000 10,000,000 3,500,000 0

12,924,065.0 5,227,691.4 1,027,691.4 4,200,000.0 10,000,000.0 3,500,000.0 -9,300,000.0

0.1 8.9 0.0 40.8 n.a. n.a. -100.0

85,100,000 44,300,000 5,900,000 300,000

73,774,869 31,238,025 5,653,846 0

-11,325,131.3 -13,061,975.1 -246,153.8 -300,000.0

-15.9 -31.6 -7.0 -100.0

4,300,000 0 1,000,000 29,300,000 41,822,635

3,861,096 0 300,000 32,721,901 33,359,223

-438,903.5 0.0 -700,000.0 3,421,901.2 -8,463,412.0

-12.9 n.a. -70.9 8.3 -22.6

41,822,635 291,433,857

33,359,223 256,938,519

-8,463,412.0 -34,495,338.4

-22.6 -14.5

7,082,193 284,351,664 51,185,592 233,166,072 432,452,870 432,452,870 432,452,870 355,297,136 218,472,293

0 -7,082,193.0 256,938,519 -27,413,145.4 23,977,300 -27,208,292.0 232,961,219 -204,853.4 472,027,755 39,574,885.0 472,027,755 39,574,885.0 472,027,755 39,574,885.0 627,326,019 272,028,883.0 250,146,880 31,674,587.0

-100.0 -12.3 -54.6 -3.1 5.9 5.9 5.9 71.3 11.1

115,462,404

153,179,139

37,716,735.0

28.7

0

224,000,000 224,000,000.0

n.a.

0 21,362,439

224,000,000 224,000,000.0 0 -21,362,439.0

n.a. -100.0

n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.

14

II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California Sur (Pesos)

Ramo/Proyecto

Unidad Responsable

Total

Monto

1,782,896,072

Proyectos con asignación 10,324,484

07 Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. La Paz, B.C.S. 09 Comunicaciones y Transportes Carretera La Purisima-San Ignacio.

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

10,324,484

743,830,752 623 Centro SCT Baja California Sur

200,000,000

La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000 Ampliación Puerto Escondido-Loreto Rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto San Carlos. Vialidades del Municipio de Los Cabos. Vialidades Del Municipio De La Paz. Vialidades Del Municipio De Loreto. Vialidades Del Municipio De Mulegé.

623 Centro SCT Baja California Sur 623 Centro SCT Baja California Sur

200,000,000 54,830,752

510 Dirección General de Puertos 510 Dirección General de Puertos 623 Centro SCT Baja California Sur 623 Centro SCT Baja California Sur 623 Centro SCT Baja California Sur

15,000,000 55,958,676 61,314,826 20,142,550 39,983,228

Vialidades del Municipio de Comondú.

623 Centro SCT Baja California Sur

96,600,720

10 Economía Reparacion general de diques y compuertas en áreas de concentración

10,395,000 K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

143,000,000

13 Marina

Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval

143,000,000

130,718,477

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz. B00 Comisión Nacional del Agua

T4M Pemex-Refinación TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad

69,077,675 14,970,202 47,635,133 7,481,500 1,610,648 32,975,072 87,375,496 131,033,552 119,469,311 13,412,256 4,100,954 22,650,000 31,592,600 22,110,270

139,132,690

21 Turismo

Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto. Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península 2015

130,718,477

605,494,669

18 Energia

Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. Punta Prieta Baja California Sur I CT Punta Prieta Unidad 2 Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III CI Guerrero Negro III Baja California Sur II Baja California Sur IV Baja California Sur III Guerrero Negro IV Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV Baja California Sur V 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía Baja California Sur VI

10,395,000

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

80,000,000 48,632,690

15

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California Sur (Pesos)

Ramo/Proyecto ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 09 LOS CABOS

Unidad Responsable Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico

Monto 10,500,000

Proyectos sin asignación 07 Defensa Nacional CONSTRUCCIÓN DE UN BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE

0

09 Comunicaciones y Transportes

Punta Eugenia E.C. (Vizcaíno - Bahía Tortugas). Santa Rita Puerto Chale. Ramal a Conquista Agraria

623 Centro SCT Baja California Sur 623 Centro SCT Baja California Sur 623 Centro SCT Baja California Sur

0 0 0

Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000 623 Centro SCT Baja California Sur Ley Federal de Aguas No. 3 Ley Federal de Aguas No. 5. 623 Centro SCT Baja California Sur Las Pocitas - San Evaristo. 623 Centro SCT Baja California Sur

0 0 0

10 Economía

Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. Optimización del proceso de producción de Sal. Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras Construcción de oficinas administrativas Producción de Sal Martajada Diques Perimetrales de Estero Norte Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR) Adquisición de un Remolcador 2013 Adquisición de una Barcaza 2013 Reparación de Muelle de Carga de Barcazas Puerto El Chaparrito Reparaciones mayores 2015 Reposición de Planta Lavadora de Sal Industrial

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

0 0 0

M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.

0

Construcción de la Unidad de Internamiento La Paz 2008- 2016 M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.

0

12 Salud Construcción de la Unidad de Internamiento Los Cabos 20082016

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009. Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica. Obras de protección para minimizar riesgos de inundación en las subcuencas: La Paz y Arroyo Datilar; en la cuenca La PazCabo San Lucas, municipio de La Paz, Baja California Sur. Atender la emergencia en el Municipio de Los Cabos Estado de Baja California Sur, por los efectos de la presencia de lluvias severas ocasionadas por la ocurrencia del Huracán Odile del 14 al 15 de Septiembre de 2014.

0 0

0

0

16

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California Sur (Pesos)

Ramo/Proyecto 18 Energia Guerrero Negro II Puerto San Carlos II Santa Rosalía II Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos Todos Santos CG Santa Rosalía de Ciclo Binario ADQUISICIÓN DE SCADA BÁSICO PARA SUBAREA DE CONTROL SANTA ROSALÍA 2014 Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II La Paz Red de Transmisión Asociada al CC La Paz Reconstrucción de infraestructura de transmisión en Baja California Sur, por la afectación del Huracán ODILE

Unidad Responsable

Monto

TOQ Comisión Federal TOQ Comisión Federal TOQ Comisión Federal TOQ Comisión Federal TOQ Comisión Federal TOQ Comisión Federal

de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad

0 0 0 0 0 0

TOQ Comisión Federal TOQ Comisión Federal TOQ Comisión Federal TOQ Comisión Federal

de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad

0 0 0 0

TOQ Comisión Federal de Electricidad

0

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

0

21 Turismo Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Ampliacion y remodelacion de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalia, Baja California Sur. Ampliacion y remodelacion de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona Medicina Familiar numero 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur Rehabilitacion Estructural del Uinmueble del Hospital General de Subzona No. 38 de San Jose del Cabo, Baja Califronia Sur.

0

0 0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP.

17

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California Sur (Pesos)

Ramo/Proyecto

Unidad Responsable

Total

Monto

1,855,000,769

Proyectos con asignación 25,932,078

07 Defensa Nacional HXA Instituto de Seguridad Social para Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. La Paz III, B.C.S. las Fuerzas Armadas Mexicanas Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales HXA Instituto de Seguridad Social para para las UU.HH.MM. Guerrero Negro I, II, III y IV, B.C.S. las Fuerzas Armadas Mexicanas 09 Comunicaciones y Transportes CONSERVACIÓN DE DIVERSOS CAMINOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Carretera La Purisima-San Ignacio. La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000 Ampliación Puerto Escondido-Loreto Rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto San Carlos. 10 Economía Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR) Adquisición de un Remolcador 2013 Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos Adquisición de Equipo y bienes especializados. Máquina de Generación de Energía Eléctrica para Autoconsumo. 2016 Adquisición de Equipo y bienes especializados para Operación de la salina 2016 Adquisición de una Barcaza 2016 13 Marina Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Obras de protección para minimizar riesgos de inundación en las subcuencas: La Paz y Arroyo Datilar; en la cuenca La PazCabo San Lucas, municipio de La Paz, Baja California Sur. 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Construcción de edificio de cubículos para investigadores, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. Demolición y reconstrucción del Edificio de Laboratorios M, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. Demolición y reconstrucción del Edificio de Laboratorios H, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur. Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. 52 Petróleos Mexicanos Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.

19,188,584 6,743,494 842,842,562 224,000,000 100,000,008 399,999,996 99,999,999

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

18,842,559 228,573,999 8,000,000 30,000,000 46,460,000 56,113,999 40,000,000

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

20,000,000

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

18,000,000 10,000,000 187,700,000 187,700,000 50,000,000

50,000,000 65,698,273 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. GYR Instituto Mexicano del Seguro Social GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

T9K Pemex Logística

5,637,373 33,035,008 27,025,892 34,465,243 14,782,862

19,682,381 5,000,000 5,000,000

18

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California Sur (Pesos)

Ramo/Proyecto

Unidad Responsable

53 Comisión Federal de Electricidad

Punta Prieta Baja California Sur I CT Punta Prieta Unidad 2 Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III CI Guerrero Negro III Baja California Sur II Baja California Sur IV Baja California Sur III Santa Rosalía II Guerrero Negro IV Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV Baja California Sur V 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía Baja California Sur VI

TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal

de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad

Monto 414,788,614 6,758,393 33,053,646 6,320,920 1,526,037 19,404,562 37,581,084 131,976,607 62,415,937 9,280,657 15,785,194 4,643,015 42,879,260 32,319,812 10,843,490

Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes

10 16

21

38

53

Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000 Las Pocitas - San Evaristo. Economía Adquisición de una Barcaza 2013 K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Medio Ambiente y Recursos Naturales Construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz. Atender la emergencia en el Municipio de Los Cabos Estado de Baja California Sur, por los efectos de la presencia de lluvias severas ocasionadas por la ocurrencia del Huracán Odile del 14 al 15 de Septiembre de 2014. Turismo Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente W3N Fondo Nacional de Fomento al Planeados de la Península 2016 Turismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 90O Centro de Investigaciones Reconstrucción y ampliación de talleres Biológicas del Noroeste, S.C. Comision Federal de Electricidad Guerrero Negro II TVV Comisión Federal de Electricidad Puerto San Carlos II TVV Comisión Federal de Electricidad CG Santa Rosalía de Ciclo Binario TVV Comisión Federal de Electricidad Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II TVV Comisión Federal de Electricidad

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, SHCP.

19

Programa Presupuestario

21,858,359 0 8,861,223 129,623 16,870,814

21,858,359 14,891,759 8,861,223 129,623 16,870,814

0

998,053

4,280,760

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

0

21,362,439

111,181,644

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

0

183,605,043

0

0

454,830,752

274,000,000

5,331,108

26,377,944

5,331,108

26,377,944

27,951,434 93,316,350

3,691,718

3,691,718

27,951,434 1,156,470,694

75,221

31,718,373

10,729,237

1,450,223

12,289,559

5,116,108

25,560,417

27,951,434 62,811,123

27,951,434

129,623 6,141,577

7,411,000

9,568,800

215,000

817,527

29,507,174

3,691,718

75,221

3,766,939

998,053

998,053

0

0

0

Gasto Corriente Servicios Gasto de Otros de Subsidios personales Operación Corriente 674,454,625 460,940,866 181,883,747 27,262,877 0 Total

75,221

31,718,373

1,732,955,272

Gasto Total

Derecho de Vía Proyectos de infraestructura económica de carreteras Reconstrucción y Conservación de Carreteras Proyectos de Infraestrutura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)

Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios

Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios

Programa de Empleo Temporal (PET) Supervisión, inspección y verificación del Puertos eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo Conservación de infraestructura marítimoPuertos eficientes y competitivos portuaria Supervisión, inspección y verificación del Aeropuertos eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo Regulación eficiente de las Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo

Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes

Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes

Función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Comunicaciones y Transportes Centro SCT Baja California Sur

Delegación en Baja California Sur

Total Baja California Sur Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Actividad Institucional

(Cifras en pesos)

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California Sur

0

0 0

0

14,891,759

0

20,364,386

4,280,760

111,181,644

274,000,000

183,605,043

454,830,752

0

0

14,891,759

4,280,760

111,181,644

274,000,000

183,605,043

454,830,752

0 1,063,154,344 1,042,789,958

0

0

0

20,364,386

20,364,386

0

Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 1,063,154,344 1,042,789,958 20,364,386 Total

II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales

20

21

Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

Programa Presupuestario

Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal en Baja California Sur Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental Conservación y Manejo Sustentable de Planeación, Dirección y Evaluación los Ecosistemas y su Biodiversidad Ambiental

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Delegación Estatal en Baja California Sur Apoyo a la vivienda social Programa de vivienda digna Apoyo a la vivienda social Programa de Vivienda Rural Ordenamiento y Regularización de la Implementación de políticas enfocadas al Propiedad Rural medio agrario, territorial y urbano

37,840 912,200 1,995,671

37,840 912,200 1,995,671

16,850,229

16,850,229

95,000

1,516,000

1,516,000

95,000

18,461,229

4,198,751

4,198,751 18,461,229

600,517 140,991

600,517 140,991

11,032,230

11,032,230

9,593,956

4,438,058 11,032,230

4,438,058 11,032,230

4,940,259

7,348,892 4,438,058

7,348,892 4,438,058

7,348,892

5,963,930

5,963,930

7,348,892

3,979,585

Total

3,979,585

Gasto Total

Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría en el interior de la productivas y competitivas República Educación Pública Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Sur Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa Trabajo y Previsión Social Delegación en Baja California Sur Ejecución a nivel nacional de los programas Instrumentación de la política Laboral y acciones de la Política Laboral

Economía Delegación en Baja California Sur

Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes

Actividad Institucional

(Cifras en pesos)

16,137,855

16,137,855

3,912,189

600,517 140,991

4,940,259

7,699,310

3,706,278 7,699,310

5,790,916 3,706,278

5,790,916

1,289,848

3,047,946

3,327,785

95,000

712,374

1,516,000

2,323,374

286,562

286,562

3,332,920

731,780 3,332,920

1,557,976 731,780

1,557,976

705,823

912,200

37,840

2,915,984

651,800

Gasto Corriente Servicios Gasto de personales Operación

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California Sur

Subsidios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros de Corriente Total

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física

0

0

0

0

0

22

Programa Presupuestario

19,287,635

2,581,975

2,985,295

19,287,635

2,581,975

2,985,295 432,452,870 432,452,870 2,469,882 49,378,627

379,355,441 1,248,920

432,452,870 432,452,870 2,469,882 49,378,627

379,355,441 1,248,920

1,774,300

143,509 858,266

248,332,830 131,022,611

2,326,373 48,520,361

299,179,564 132,024,386 299,179,564 132,024,386

12,947,732

1,248,920

1,248,920 1,248,920

2,985,295

2,581,975

19,287,635

160,999

0 0

0

14,722,032 160,999

25,015,904

14,722,032 160,999

6,578,336 1,774,300

26,354,731 39,737,936

19,776,395 12,947,732

26,354,731 39,737,936

26,354,731

Total

Gasto Corriente Servicios Gasto de Otros de Subsidios personales Operación Corriente 26,354,731 19,776,395 6,578,336 0 0

Gasto Total

Fuente: El a bora do por el Centro de Es tudi os de l a s Fi na nza s Públ i ca s de l a Cá ma ra de Di puta dos con i nforma ci ón del Pres upues to de Egres os de l a Federa ci ón pa ra el ejerci ci o fi s ca l 2015.

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (La Paz, B.C.S.) Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y Realización de investigación científica y difusión de sus resultados elaboración de publicaciones Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Baja California Sur Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal Desarrollo Social Delegación SEDESOL en Baja California Sur Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores Apoyo a las madres trabajadoras en el Programa de estancias infantiles para cuidado de sus hijos apoyar a madres trabajadoras Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET)

Actividad Institucional

(Cifras en pesos)

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California Sur

Total

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 0 0 0

23

Programa Presupuestario

0

233,892,709

Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) Supervisión, inspección y verificación del Puertos eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo Supervisión, inspección y verificación del Aeropuertos eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo Regulación eficiente de las Definición, conducción y supervisión de la comunicaciones y los transportes política de comunicaciones y transportes Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo

2,048,346 18,997,050 7,008,966 99,523 14,580,665

22,024,629 18,997,050 7,008,966 99,523 14,580,665

0

7,072,861

0

600,000,003

Carreteras alimentadoras y caminos Estudios y proyectos de construcción de rurales eficientes, seguras y suficientes caminos rurales y carreteras alimentadoras

4,996,839

4,996,839

0

25,320,407

25,320,407

224,000,000

26,133,255 84,789,025

26,133,255 1,293,557,195

0

3,095,668

3,095,668

123,826,314

58,403

9,906,567

1,351,945

11,660,304

4,836,258

24,690,835

26,133,255 60,208,655

99,523 4,674,098

5,657,021

7,336,746

160,581

629,572

22,532,024

3,095,668

58,403

2,048,346

2,048,346

0

Gasto Corriente Servicios Gasto de Otros de Total Subsidios personales Operación Corriente 630,705,149 459,577,387 141,995,387 29,132,375 0 29,287,326 26,133,255 3,154,071 0 0

58,403

1,904,473,319 29,287,326

Gasto Total

Carreteras alimentadoras y caminos Conservación de infraestructura de caminos rurales eficientes, seguras y suficientes rurales y carreteras alimentadoras Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Carreteras alimentadoras y caminos (Ampliaciones determinadas por la Cámara rurales eficientes, seguras y suficientes de Diputados)

Total Baja California Sur Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Baja California Sur Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno Elevar el ingreso de los productores y el Diseño y Aplicación de la Política empleo rural Agropecuaria Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Diseño y aplicación de las política Pesquera Agropecuaria Comunicaciones y Transportes Centro SCT Baja California Sur Supervisión, regulación, inspección, Carreteras eficientes, seguras y verificación y servicios administrativos de suficientes construcción y conservación de carreteras Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de construcción de carreteras Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras

Actividad Institucional

(Cifras en pesos)

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California Sur

0 0

0

0

19,976,283

7,072,861

224,000,000

123,826,314

233,892,709

600,000,003

0

0

7,072,861

224,000,000

123,826,314

233,892,709

600,000,003

0 1,208,768,170 1,188,791,887

0

0

19,976,283

19,976,283

Gasto de Inversión Inversión Total Subsidios Física 1,273,768,170 1,253,791,887 19,976,283 0 0 0

Actividad Institucional

Programa México conectado Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes

Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo

Programa Presupuestario

6,971,490 4,385,380

4,385,380 9,975,742

9,975,742 4,222,663

3,851,908 370,755 16,421,878 1,152,111

15,197,367 72,400

4,385,380 9,975,742

9,975,742 4,222,663

3,851,908 370,755 16,421,878 1,152,111

15,197,367 72,400

1,766,190 6,971,490

1,766,190 6,971,490

6,971,490 4,385,380

689,411

5,088,189

5,088,189 689,411

4,193,439

Total

4,193,439

Gasto Total

(Cifras en pesos)

14,651,805

3,633,858 370,755 14,651,805

6,982,489 4,004,613

3,829,695 6,982,489

5,489,232 3,829,695

1,202,710 5,489,232

2,867,235

3,692,801

72,400

545,562

1,152,111

1,770,073

218,050

2,993,253 218,050

555,685 2,993,253

1,482,258 555,685

563,480 1,482,258

689,411

2,220,954

500,638

Gasto Corriente Servicios Gasto de personales Operación

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California Sur

Atención de trámites y promoción de los Micro, Pequeñas y Medianas Empresas programas de la Secretaría en las entidades productivas y competitivas federativas Educación Pública Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Baja California Sur Diseño y aplicación de la política educativa Diseño de la Política Educativa Trabajo y Previsión Social Delegación Federal del Trabajo en Baja California Sur Ejecución de los programas y acciones de la Instrumentación de la política Laboral Política Laboral Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Delegación Estatal en Baja California Sur Ordenación y regularización de la Política de Desarrollo Urbano y propiedad rural y urbana Ordenamiento del Territorio Apoyo a la vivienda social Programa de Apoyo a la Vivienda Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal en Baja California Sur Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental

Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Economía Delegación en Baja California Sur

24

Subsidios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros de Corriente Total

0

0

0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física

0

0

0

0

0

25

Programa Presupuestario

15,154,970 165,990 19,885,552

2,662,016

3,077,839 407,027,755 407,027,755 2,544,108 45,964,842

358,518,805

0

19,885,552

2,662,016

3,077,839 472,027,755 472,027,755 2,544,108 45,964,842

358,518,805

65,000,000

258,464,871

2,395,577 45,076,539

305,936,987 305,936,987

11,977,686

98,761,302

148,531 888,303

99,798,136 99,798,136

3,177,284

1,292,632

3,077,839 1,292,632 1,292,632

2,662,016

19,885,552

165,990

0 0

0

15,154,970 165,990

25,791,397

26,677,523 40,946,367

6,314,553 3,177,284

26,677,523 40,946,367

26,677,523

20,362,970 11,977,686

Gasto Corriente Servicios Gasto de Otros de Total Subsidios personales Operación Corriente 26,677,523 20,362,970 6,314,553 0 0

Gasto Total

Fuente: El a bora do por el Centro de Es tudi os de l a s Fi na nza s Públ i ca s de l a Cá ma ra de Di puta dos con i nforma ci ón del Pres upues to de Egres os de l a Federa ci ón pa ra el ejerci ci o fi s ca l 2016.

Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Baja California Sur Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal Desarrollo Social Delegación SEDESOL en Baja California Sur Promoción y evaluación de la política de Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, la educación de las familias en pobreza participación y la cohesión social Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores Apoyo a las madres trabajadoras en el Programa de estancias infantiles para apoyar cuidado de sus hijos a madres trabajadoras Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (La Paz, B.C.S.) Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno Servicios de apoyo administrativo Actividades de Apoyo Administrativo Generacion de conocimiento cientifico para el bienestar de la poblacion y Investigación científica, desarrollo e difusion de sus resultados innovación Generacion de conocimiento cientifico para el bienestar de la poblacion y Proyectos de infraestructura social de ciencia difusion de sus resultados y tecnología

Actividad Institucional

(Cifras en pesos)

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California Sur

0

0

0 0

0 0

65,000,000

0

0 0

0 65,000,000 65,000,000

Total

65,000,000

65,000,000 65,000,000

0

0 0

0

Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 0 0 0

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

26