PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 HOJA _1_ DE _16_ MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: RM NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMENTO SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD

OBJETIVO (S): PROMOCIONAR A LA CIUDADANÌA LOS ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN BUENAS CONDICIONES PARA SUS USO, ASI COMO BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE CUALQUIER INDOLE Y SER UN CONSTANTE PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD FISICIA EN TODOS LOS ESPACIOS

EVALUACION DE METAS META CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD DE PONDERA-

GASTO PRESUP.

META

MEDIDA

CION %

EJERCIDO PROG

1

PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA NACIONAL EN LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES EN LOS DEPORTES CONVOCADOS PARA LA RAMA

EVENTO

8.20%

492,499

6

2

FOMENTO DEPORTIVO EN EL AREA RURAL, MEDIANTE TORNEOS DEPORTIVOS DE FUTBOL

EVENTO

3.73%

224,026

6

3

APOYO A LOS TORNEOS QUE ORGANICEN LAS LIGAS MUNICIPALES DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, BEISBOL, SOFTBOL, AJEDREZ, ATLETISMO, CICLISMO, TAE KWON DO, BOXEO, EN LAS CATEGORIAS INFANTILES, JUVENILES Y 1RA FUERZA EN RAMAS VARONIL Y FEMENIL

EVENTO

14.32%

860,070

8

4

CURSO DE VERANO EN NATACIÓN, DEPORTES BASQUETBOL, VOLEIBOL, Y PATINETA SKATE, PARA CATEGORIAS INFANTIL Y JUVENIL

EVENTO

2.42%

145,347

2

5

PROMOVER LA RECREACION ENTRE TODOS LOS GRUPOS DE EDADES CREANDO UN BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS

EVENTO

4.17%

250,453

2

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

REAL

PORCENTAJE E1

E2

E3

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 HOJA _2_ DE _16_ MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: RM NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMENTO SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): PROMOCIONAR A LA CIUDADANÌA LOS ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN BUENAS CONDICIONES PARA SUS USO, ASI COMO BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE CUALQUIER INDOLE Y SER UN CONSTANTE PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD FISICIA EN TODOS LOS ESPACIOS

EVALUACION DE METAS META CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD DE PONDERA-

GASTO PRESUP.

META

MEDIDA

CION %

EJERCIDO PROG

6

ORGANIZAR DIFERENTES TORNEOS Y COPAS PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA NIÑEZ , JUVENTUD PRIMERA FUERZA Y TERCERA EDAD DE NUESTRO MUNICIPIO

EVENTO

6.83%

410,214

12

7

PROMOVER LA CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

EVENTO

3.01%

180,783

4

8

OFRECER CINICAS DEPORTIVAS PERMANENTES EN EL AÑO 2015 INFORME DE BASQUETBOL RAMAS VARONIL Y FEMENIL

2.62%

157,359

1

9

DOTAR DE UNIFORMES DEPORTIVOS A LOS EQUIPO REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO DE LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES

UNIDAD

2.51%

150,752

500

10

APOYO A EQUIPOS A GRUPOS DEPORTIVOS LOCALES NO PROFESIONALES

INFORME

4.67%

280,483

10

11

OFRECER CINICAS DEPORTIVAS PERMANENTES EN EL AÑO 2015 DE VOLIBOL RAMAS VARONIL Y FEMENIL

EVENTO

2.02%

121,323

1

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

REAL

PORCENTAJE E1

E2

E3

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 HOJA _3_ DE _16_ MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: RM NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMENTO SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): PROMOCIONAR A LA CIUDADANÌA LOS ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN BUENAS CONDICIONES PARA SUS USO, ASI COMO BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE CUALQUIER INDOLE Y SER UN CONSTANTE PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD FISICIA EN TODOS LOS ESPACIOS

EVALUACION DE METAS META CLAVE

12

13

14

15

16

17

18

DESCRIPCION

OFRECER CLINICAS DEPORTIVAS PERMANENTES EN EL AÑO 2015 DE TOCHITO RAMAS VARONIL Y FEMENIL ORGNIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA GESTA HEROICA DEL SEIS DE ABRIL (ARTES MARCIALES, CICLISTA Y CARRERA PEDESTRE) CONVOCAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE LA REVOLUCION MEXICANA (CARRERA CICLISTA Y CARRERA PEDESTRE) ORGANIZAR EL CIRCUITO PROFESIONAL DE BASQUETBOL (CIBACOPA) GESTIONAR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN CANCHAS ESTADIOS Y UNIDADES FIRMA DE CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERALY/O ESTATAL EN MATERIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE APOYO A EQUIPOS REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE PONDERA-

META

GASTO

MEDIDA

CION %

PRESUP.

EJERCIDO PROG

EVENTO

2.26%

135,737

1

EVENTO

2.71%

162,764

2

EVENTO

1.64%

98,499

2

EVENTO

1.81%

108,710

1

MANTENI MIENTO

4.00%

240,243

12

DOCTO.

1.16%

69,670

2

INFORME

4.67%

280,483

2

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

REAL

PORCENTAJE E1

E2

E3

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 HOJA _4_ DE _16_ MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: R7 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DEL DEPORTE MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PLANEACION Y PROGRAMACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): ESTABLECER UN CONTROL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE DEPARTAMENTO MEDIANTE UNA PLANEACIÒN Y PROGRAMACIÒN DE LAS MISMAS PARA PODER EVALUAR E INFORMAR A QUIEN LO SOLICITE

EVALUACION DE METAS META CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD DE PONDERA-

GASTO PRESUP.

META

MEDIDA

CION %

EJERCIDO PROG

1

LOTE DE MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO PARA EL DESARROLLO UNIDAD DE LOS DIFERENTES TORNEOS CONVOCADAS

2.93%

175,978

1500

2

LOTE DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE LOS DIFERENTES TORNEOS QUE SE CONVOCORAN POR EL IMD

UNIDAD

1.58%

94,896

500

3

LOTE DE MEDALLAS PARA PREMIACIÓN PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL IMD

UNIDAD

1.03%

61,862

300

4

PARTICIPACION EN LA CREACION DEL SALON DE LA FAMA

APOYO

0.51%

30,631

1

5

DESIGNACIÓN DEL DEPORTISTA DEL AÑO EN APOYO AL CLUB KIWANIS

APOYO

1.00%

60,061

1

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

REAL

PORCENTAJE E1

E2

E3

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 HOJA _5_ DE _16_ MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: R7 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DEL DEPORTE MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: PLANEACION Y CONTROL

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): ESTABLECER UN CONTROL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE DEPARTAMENTO MEDIANTE UNA PLANEACIÒN Y PROGRAMACIÒN DE LAS MISMAS PARA PODER EVALUAR E INFORMAR A QUIEN LO SOLICITE

EVALUACION DE METAS META CLAVE

1

2

DESCRIPCION

APOYO CON GASOLINA UNIDADES QUE TRASPORTAN EQUIPOS REPRESENTATIVOS GASOLINA PARA MAQUINAS PODADORAS TRACTOR, Y SIERRAS

UNIDAD DE PONDERA-

GASTO PRESUP.

META

MEDIDA

CION %

EJERCIDO PROG

LITROS

2.57%

154,356

15000

LITROS

0.31%

18,619

500

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

REAL

PORCENTAJE E1

E2

E3

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA:

CLAVE: R7

SUB PROGRAMA:

CLAVE: 04

HOJA _6_ DE _16_

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DEL DEPORTE MUNICIPAL NOMBRE: INFORMACION Y DOCUMENTACIÒN

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): ESTABLECER UN CONTROL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE DEPARTAMENTO MEDIANTE UNA PLANEACIÒN Y PROGRAMACIÒN DE LAS MISMAS PARA PODER EVALUAR E INFORMAR A QUIEN LO SOLICITE EVALUACION DE METAS META CLAVE

1

DESCRIPCION

DIFUNDIR Y PROYECTAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE PROGRAMA EL IMD DURANTE EL AÑO MEDIANTE FOLLETOS, VOLANTES, SPOT, ETC.

UNIDAD DE PONDERAMEDIDA

CION %

EVENTO

1.00%

GASTO PRESUP.

META

EJERCIDOPROGRAM. REAL

60,061

PORCENTAJE E1

E2

E3

12

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _7_ DE _16_ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: R8 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL SUB PROGRAMA:

CLAVE: 01

NOMBRE: REGULACION Y COORDINACION

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): MANTENER UNA RELACION CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION, ASOCIACIONES CIVILES Y EL SECTOR PRIVADO PARA ASI DISEÑAR Y OPERAR PROGRAMAS QUE BENEFICIEN Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO. EVALUACION DE METAS META

UNIDAD

PONDERA

DESCRIPCION

MEDIDA

CION %

1

ESPACIO PODER JOVEN: PROGRAMA MEDIANTE EL CUAL SE BRINDA EL SERVICIO CENTRO DECOMPUTADORAS INTERNET Y UN ESPACIO PARA LOS JOVENES EN EL MUNICIPIO DE MANERA GRATUITA.

0.37%

22,222

1

2

APOYO A PROYECTOS JUVENILES "IMPULSO MEXICO": PROGRAMA MEDIANTE EL CUAL SE APOYAN FINANCIERAMENTE A PROYECTOS DE LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES CIVILES DEL MUNICIPIO.

INFORME

0.36%

21,622

1

3

CONSULTA TUS GRADOS PROGRAMA CON EL CUAL SE BUSCA CONCIENTIZAR A LOS INFORME JOVENES SOBRE EL CONSUMO DEL ALCOHOL.

0.36%

21,622

12

4

BOLSA DE EMPLEO JOVEN: PROGRAMA MEDIANTE EL CUAL SE PROMOVERA LA INCORPORACION INFORME DE JOVENES AL MERCADO LABORAL MEDIANTE CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO.

0.36%

21,622

1

5

CABORCA JOVEN Y LIMPIO PROGRAMA CON EL CUAL SE BUSCA LA PARTICIPACION DE LOS INFORME JOVENES EN LA LIMPIEZA Y CUIDADO DEL MUNICIPIO.

0.37%

22,222

12

CLAVE

GASTO PRESUP.

META

EJERCIDO PROG

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

REAL

PORCENTAJE E1

E2

E3

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _8_ DE _16_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: R8 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL SUB PROGRAMA:

CLAVE: 01

NOMBRE: REGULACION Y COORDINACION

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): MANTENER UNA RELACION CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION, ASOCIACIONES CIVILES Y EL SECTOR PRIVADO PARA ASI DISEÑAR Y OPERAR PROGRAMAS QUE BENEFICIEN Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO. EVALUACION DE METAS CLAVE

META

UNIDAD

PONDERA

DESCRIPCION

MEDIDA

CION %

GASTO PRESUP.

META

EJERCIDO PROG

6

CABORCA TE QUIERO VERDE PROGRAMA MEDIANTE EL CUAL SE INVOLUCRA A LOS JOVENES EN LA INFORME REFORESTACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

0.37%

22,222

10

7

HAY ALCOHOL? CON MODERACION PROGRAMA CON EL CUAL SE BUSCA QUE LOS JOVENES NO INFORME CONSUMAN ALCOHOL O BIEN LO HAGAN CON MODERACION

0.37%

22,222

10

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

REAL

PORCENTAJE E1

E2

E3

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _9__ DE __16_ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: R8 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: INTEGRACION JUVENIL UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): CREAR LOS MECANISMOS Y LOS PROGRAMAS CON LOS CUALES SE LOGRE UNA INTEGRACION JUVENIL EN EL MUNICIPIO Y DE IGUAL FORMA GRUPOS DE JOVENES, LOS CUALES DESARROLLEN Y DISEÑEN ACCIONES EN BENEFICIO DE ELLOS MISMO Y DE LA COMUNIDAD. . EVALUACION DE METAS CLAVE

META

UNIDAD

PONDERA

DESCRIPCION

MEDIDA

CION %

GASTO PRESUP.

META

EJERCIDO PROG

1

CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD GRUPO DE JOVENES DESTACADOS EN DISTINTAS AREAS INFORME QUE FORMULAS PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

0.36%

21,622

1

2

BRIGADAS JOVENES DE PREPARATORIA QUE REALIZAN SU SERVICIO SOCIAL EN LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE LA COORDINACION DE LA JUVENTUD.

EVENTO

0.37%

21,622

2

3

AVES JUVENILES ASOCIACIONES DE JOVENES POR COLONIA QUE EVENTO TRABAN EN BENEFICIO DE LA MISMA.

0.36%

21,622

10

4

CONSEJO DE ARTISTAS Y DEPORTISTAS GRUPO DE JOVENES INFORME DEL AMBITO QUE TRABAJAN POR EL RESCATE DE ESPACIO PUBLICOS

0.36%

21,622

1

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

REAL

PORCENTAJE E1

E2

E3

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _10__ DE _16__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: R8 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: ORGANIZACIÓN JUVENIL UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): DISEÑAR Y OPERAR LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS NECESARIOS, QUE CONTRIBUYAN AL OPTIMO DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA JUVENTUD.. EVALUACION DE METAS CLAVE

META

UNIDAD

PONDERA

DESCRIPCION

MEDIDA

CION %

GASTO PRESUP.

META

EJERCIDO PROG

1

ACTIVATE JOVEN MEDIANTE EL PROGRAMA SE CONTEMPLA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN EVENTO LAS COLONIAS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO FISICO DE LOS JOVENES.

0.36%

21,622

15

2

TORNEO INTERCOLEGIAL DEPORTIVO PROGRAMA CON EL CUAL SE CONTEMPLA REALIZAR ENCUENTROS DEPORTIVOS ENTRE PLANTELES EDUCATIVOS, FOMENTANDO LA CONVIVENCIA Y LA COMPETENCIA ENTRE LOS JOVENES.

EVENTO

0.37%

22,222

2

3

VERANO X-TREME COMPETENCIA DE PATINAJE EN LA CUAL SE BUSCA PROMOVEER LA SANA EVENTO CONVIVENCIA EN LOS DEPORTES EXTREMOS.

0.37%

22,222

1

4

TORNEO INTERCOLEGIAL DE TALENTO PROGRAMA CON EL CUAL SE BUSCA REALIZAR COMPETENCIAS DE CANTO Y BAILE EVENTO ENTRE LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

0.37%

22,222

1

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

REAL

PORCENTAJE E1

E2

E3

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: R8 SUB PROGRAMA: CLAVE: 04

HOJA _11__ DE _16__

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL NOMBRE: CAPACITACION

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): REALIZAR LOS TALLERES Y LAS CAPACITACIONES PERTINENTES CON LAS CUALES, SE LOGRE CAPACITAR A LOS JOVENES EN LOS DIVERSOS TEMAS QUE PROVOQUEN MEJORAS ES SU FORMA DE VIVIR. EVALUACION DE METAS CLAVE

1

META

UNIDAD

PONDERA

DESCRIPCION

MEDIDA

CION %

QUE PADRE TAN JOVEN PROGRAMA MEDIANTE EL CUAL SE INFORME CAPACITA Y DAN CHARLAS A JOVENES QUE HA TEMPRANA EDAD SON PADRES. JOVEN DETENTE, PIENSA PROGRAMA EN DONDE SE BUSCA AYUDAR A JOVENES INFRACTORES INFORME MEDIANTE CAPACITACIONES Y PLATICAS. RE-CONEXIÓN ES UN PROGRAMA CON EL QUE SE ORGANIZAN TALLERES DE CAPACITACION Y EVENTO CURSOS DE COMPUTACION PARA JOVENES, CON EL FIN DE DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL.

GASTO PRESUP.

META

EJERCIDO PROG

0.36%

21,622

8

0.37%

22,222

8

0.36%

21,622

3

4

JOVEN PREVENIDO VALE POR 2 PROGRAMA EN DONDE SE IMPARTEN CHARLAS Y INFORME CONFERENCIAS SOBRE DIVERSOS TEMAS PREVENTIVOS EN LA VIDA DE LOS JOVENES.

0.36%

21,622

30

5

TALLER DEL EMPRENDEDOR PROGRAMA EN DONDE SE BUSCA CAPACITAR A JOVENES SOBRE LA ELABORACION DE PROYECTOS DE EVENTO INVERSION CON EL CUAL EL JOVEN INSTALE SU EMPRESA Y LOGRE UNA DEPENDENCIA ECONOMICA Y GENERE EMPLEOS.

0.36%

21,622

3

6

SEMANA DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO CON EL PROGRAMA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO SE INFORME BUSCA DISMINUIR LA VIOLENCIA Y LAS AGRESIONES EN LAS RELACIONES DE LOS JOVENES.

0.36%

21,622

1

2

3

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

REAL

PORCENTAJE E1

E2

E3

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _12__ DE __16_ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: R8 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: ESTUDIOS Y PROYECTOS UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): REALIZAR ESTUDIOS Y CENSOS SOBRE LA SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRA LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO, CON EL FIN DE DISEÑAR MEDIDAS A PROBLEMATICAS Y MANTENER UNA INFORMACION ESTADISTICA DE LA POBLACION JUVENIL DEL MUNICIPIO. EVALUACION DE METAS CLAVE

1

META

UNIDAD

PONDERA

DESCRIPCION

MEDIDA

CION %

CONSULTA JOVEN PROGRAMA CON EL CUAL SE REALIZA UN ESTUDIO SOBRE LA SITUACION GENERAL EN INFORME LA QUE SE ENCUENTRA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO.

0.36%

GASTO PRESUP.

META

EJERCIDO PROG

21,622

REAL

PORCENTAJE E1

E2

E3

1

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _13__ DE _16__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: SW NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE PROGRAMAS JUVENILES SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DIRECCION Y COORDINACION UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): PROMOVER A LA COORDINACION DE LA JUVENTUD COMO UN AREA DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, COMPROMETIDA CON EL APOYO Y LA PROMOCION DE LOS JOVENES DE CABORCA, CREANDO LOS MECANISMOS Y PROGRAMAS QUE BENEFICIEN A ESTOS. EVALUACION DE METAS META DESCRIPCION

UNIDAD

PONDERA

GASTO

META

MEDIDA

CION %

1

PROYECTAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE INFORME COMUNICACIÓN, MATERIAL IMPRESO Y ANUNCIOS RADIOFONICOS.

0.36%

21,622

24

2

MANTENR VINCULOS CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO Y EL SECTOR PRIVADO PARA FORMULAR PROYECTOS EN CONJUNTO EN BENEFICIO DE LOS JOVENES.

DOCTO.

0.36%

21,622

12

3

GIRA CONOCE LA COORDINACION. POR MEDIO DE LA GIRA INFORMAREMOS A LOS JOVENES SOBRE LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y SERVICION QUE LA COORDINACION OFRECE.

VISITA

0.36%

21,622

2

CLAVE

PRESUP.

EJERCIDO PROG

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

PORCENTAJE

REAL

E1

E2

E3

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _14__ DE _16__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: SX DE JUVENTUDDE LA POLITICA DE NOMBRE: PROMOCION SUPERVISION Y LA EVALUACION SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 PROMOCION DE LA JUVENTUD UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): ESTABLECER MECANISMO Y ACTIVIDADES EN DONDE SE PROMOCIONE EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION DE LA JUVENTUD EN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.. EVALUACION DE METAS META

PONDERA

GASTO

META

MEDIDA

CION %

1

REGALANDO SONRISAS PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN DONDE LOS JOVENES ASISTEN A INSTANCIAS INFANTILES, CASAS INFORME HOGARES Y CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A CONVIVIR CON TENER UN MOMENTO DE CONVIENCIA.

0.36%

21,622

12

2

CABORCA VIVE PREVENIDO PROGRAMA QUE CONTEMPLA LA INSTACION DE CRUCEROS EN VIAS PUBLICAS PARA DIFUNDIR CAMPAÑAS DE PREVENCION.

EVENTO

0.36%

21,622

12

3

POSADA NAVIDEÑA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN EPOCAS NAVIDEÑAS PARA AYUDAR A PERSONAS DE EVENTO ESCASOS RECURSO, OTORGANDO DESPENSAS, COBIJAS, ETC.

0.36%

21,622

1

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

PRESUP.

EJERCIDO PROG

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

PORCENTAJE

REAL

E1

E2

E3

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _15__ DE _16__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: RW NOMBRE: PROMOCION Y APOYO A LA INTEGRACION DEPORTIVA SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: PROGRAMA DEPORTIVO UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): PROPICIAR LA PRACTICA DEL DEPORTE INDIVIDUAL Y EN CONJUNTO PARA DESARROLLAR MEJORES HABILIDADES PSICOMOTRICES, ELEVAR LA AUTOESTIMA,COMPLEMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y LOGRAR UNA INCLUSION PLENA Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA SOCIEDAD" EVALUACION DE METAS META

UNIDAD PONDERA

GASTO

META

DESCRIPCION

MEDIDA

CION %

1

Torneo de futbol de salon (INTERNO)

EVENTO

0.20%

12,012

3

2

Sillalgata por la inclusion Silla de EVENTO ruedas

0.20%

12,012

4

3

Dia internacional del niño Down "1er. Encuentro de Atletismo EVENTO (regional)

0.40%

24,025

1

4

Encuentro de atletismo entre CAM

EVENTO

0.20%

12,012

2

5

2 do. Encuentro de Paralimpico(Estatal)

Atletismo

EVENTO

0.60%

36,036

2

6

2 do. Encuentro de Paralimpico(Estatal)

Atletismo

EVENTO

0.20%

12,012

1

7

Participacion en paseo ciclista y silla EVENTO de ruedas"por una mejor inclusion"

0.20%

12,012

3

8

Evento de Competencias natacion niños CCD

EVENTO

0.20%

12,012

1

9

Encuentro de atletismo de niños EVENTO Down (regional)

0.40%

24,025

1

10

Participacion en evento Paralimpico Estatal "Silla de ruedas y EVENTO amputados" en Hillo.

0.20%

12,012

3

11

Intercambio (regional)

EVENTO

0.20%

12,012

1

12

Encuentro de Atletismo entre niños EVENTO de Preescolar Especial (interno)

0.20%

12,012

1

13

Participacion en Ensenada B.C. en evento Paralimpico "Reto de EVENTO Valientes 2015"

0.20%

12,012

3

CLAVE

regional

de

de futbol de salon

PRESUP.

EJERCIDO PROG

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

PORCENTAJE

REAL

E1

E2

E3

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _16__ DE _16__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: RW NOMBRE: PROMOCION Y APOYO A LA INTEGRACION DEPORTIVA SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: PROGRAMA DEPORTIVO UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD OBJETIVO (S): PROPICIAR LA PRACTICA DEL DEPORTE INDIVIDUAL Y EN CONJUNTO PARA DESARROLLAR MEJORES HABILIDADES PSICOMOTRICES, ELEVAR LA AUTOESTIMA,COMPLEMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y LOGRAR UNA INCLUSION PLENA Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA SOCIEDAD" EVALUACION DE METAS META CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD PONDERA MEDIDA

CION %

GASTO PRESUP.

META

EJERCIDO PROG

14

Encuentro de atletismo entre "CAM LABORAL" (Regional)

EVENTO

0.20%

12,012

2

15

Evento atletico navideño con niños de Educacion Especial (interno)

EVENTO

0.20%

12,012

1

16

Caminata y paseo ciclista en EVENTO "Semana de educacion Especial"

0.15%

9,010

1

17

Promocion del deporte adaptado(futbol,atletismo,activacion EVENTO fisica,) en CAM 5; durante el ciclo escolar 7:30 9:00am

1.81%

108,710

150

18

Encuentro de atletismo entre niños EVENTO Cam 5 y niños de USAER

0.20%

12,012

3

19

Participación en olimpiada especial

0.20%

12,012

1

100%

6,006,069

EVENTO

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

PORCENTAJE

REAL

E1

E2

E3

PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia