PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS

SECCIÓN :

08

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO :

02

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO (En miles de euros)

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

431.10

432.20

442.70

513.10

513.30

514.30

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Total General

Clasificación económica

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos

56,51

56,51

58,75

56,51

228,28

56,51

56,51

58,75

56,51

228,28

120 Retribuciones básicas

1.919,03

769,56

157,75

1.804,58

882,07

373,41

5.906,40

121 Retribuciones complementarias

2.362,51

1.103,34

258,96

2.466,25

1.100,07

555,58

7.846,71

4.281,54

1.872,90

416,71

4.270,83

1.982,14

928,99

13.753,11

10 Altos cargos 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 11 Personal Eventual

127 Funcionarios. Contrib.planes pensiones 12 Funcionarios 130 Retribuciones básicas

107,64

86,28

99,58

344,26

637,76

131 Retribuciones complementarias

107,08

75,48

113,44

414,08

710,08

214,72

161,76

213,02

758,34

1.347,84

45,46

21,53

113,59

180,58

135 Otros 137 Laboral fijo. Contrib.planes pensiones 13 Laboral Fijo 140 Laboral Eventual

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Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

431.10

432.20

442.70

513.10

513.30

514.30

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Total General

Clasificación económica

141 Personal interino

288,34

716,66

66,06

333,42

114,28

41,78

1.560,54

288,34

716,66

66,06

378,88

135,81

155,37

1.741,12

0,91

0,91

0,91

0,91

508,53

4.252,87

142 Personal en sustitución de I.T. 143 Otro personal 147 Otro personal.Contrib.planes pensiones 14 Otro Personal 150 Productividad 152 Otros incentivos al rendimiento 15 Incentivos al rendimiento 160 Cuotas sociales

1.200,20

672,31

111,83

1.162,46

597,54

161 Prestaciones sociales

2,06

2,06

162 Gastos sociales del personal

0,02

0,02

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

1.202,28

672,31

111,83

1.162,46

597,54

508,53

4.254,95

190 Dotación financiera

1.774,16

586,06

294,44

1.252,71

705,52

332,11

4.945,00

19 Dotación financiera

1.774,16

586,06

294,44

1.252,71

705,52

332,11

4.945,00

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Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

431.10

432.20

442.70

513.10

513.30

514.30

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Total General

Clasificación económica

1 Gastos de personal

7.817,55

3.904,44

889,04

7.285,39

3.690,54

2.684,25

26.271,21

2,00

2,00

200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 204 Arrendamientos de material de transporte 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 209 Cánones

19.268,54

19.268,54

20 Arrendamientos y cánones

19.268,54

2,00

19.270,54

212 Edificios y otras construcciones

20,00

10,00

10,00

15,00

20,00

6,00

81,00

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje

15,00

5,00

10,00

20,00

5,00

35,00

90,00

40,00

1,00

1,00

48,00

5,00

5,00

3,00

45,00

3,00

12,00

48,00

276,00

214 Elementos de transporte 215 Mobiliario y enseres 216 Equipos para procesos de la información 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

6,00 20,00

10,00

3,00

6,00 67,00

2,00

25,00

25,00

80,00

31,00

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Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

431.10

432.20

442.70

513.10

513.30

514.30

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Total General

Clasificación económica

220 Material de oficina

72,00

50,00

30,00

40,00

550,00

18,00

760,00

375,00

40,00

20,00

1.950,00

220,00

1.758,40

4.363,40

73,00

30,00

15,00

38,00

38,00

5,00

199,00

224 Primas de seguros

6,00

1,00

20,00

3,00

5,00

35,00

225 Tributos

2,00

1,00

13,00

1,00

70,00

87,00

300,00

15,00

43,00

65,00

83,00

50,00

556,00

3.290,71

67,00

146,50

320,00

7.572,10

1.403,00

12.799,31

4.118,71

204,00

254,50

2.446,00

8.467,10

3.309,40

18.799,71

230 Dietas

28,00

15,00

7,00

55,00

30,00

15,00

150,00

231 Locomoción

30,00

10,00

5,00

48,00

46,00

15,00

154,00

25,00

33,00

58,00

101,00

63,00

362,00

221 Suministros 222 Comunicaciones 223 Transportes

226 Gastos diversos 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 22 Material, suministros y otros

232 Traslado 233 Otras indemnizaciones 23 Indemnizaciones por razón de servicio

58,00

25,00

12,00

103,00

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Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

431.10

432.20

442.70

513.10

513.30

514.30

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Total General

Clasificación económica

240 De edición y distribución de publicaciones institucionales

15,00

5,00

5,00

12,00

2,00

39,00

15,00

5,00

5,00

12,00

2,00

39,00

4.258,71

259,00

296,50

21.909,54

8.601,10

249 Otros 24 Gastos de publicaciones 2 Compra de bienes c. y gtos. de func.

3.422,40

38.747,25

4.361,74

175,49

4.537,23

4.361,74

175,49

4.537,23

4.361,74

175,49

4.537,23

300 Intereses 30 G.F. de Deuda Pública en moneda nacional 359 Otros gastos financieros 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 3 Gastos financieros 400 A la Administración del Estado 40 T. a la Administración del Estado 440 A Entes y Empresas públicas de la Generalitat

55.257,55

55.257,55

55.257,55

55.257,55

441 A Fundaciones 44 T. a Entes, Empresas Públicas, Fundaciones y Consorcios de la G.V.

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Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

431.10

432.20

442.70

513.10

513.30

514.30

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Total General

Clasificación económica

460 A Ayuntamientos 46 T. a Corporaciones locales

4.700,00

4.700,00

4.700,00

4.700,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

470 A Empresas privadas 47 T. a Empresas privadas 480 A Familias 481 A Instituciones y organismos sin fines de lucro 48 T. a Familias e inst. sin fines de lucro 4 Transferencias corrientes 600 Inversiones en terrenos

5.900,00 2.000,00

601 Infraestructuras y bienes destinados al uso general

899,18

602 Bienes del patrimonio histórico artístico y cultural

242,38

619 Otras inversiones de reposición

2.650,00

650,00 44.534,66

1.788,64

1.585,55

1.585,55 3.141,56

47.222,48 242,38

609 Otras inversiones nuevas 60 Inv. nueva en infr. y bienes destin. uso g.

61.157,55

55.257,55

650,00

46.120,21

1.788,64

51.700,41

48.051,34

2.006,69

50.058,03

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Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

431.10

432.20

442.70

513.10

513.30

514.30

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Total General

Clasificación económica

61 Inv. repos. en infr. y bienes destin. uso g. 622 Edificios y otras construcciones

48.051,34

2.006,69

2.954,52

2.954,52

624 Material de transporte

1,00

625 Mobiliario y enseres

300,00

626 Equipos para procesos de información

301,00 50,00

50,00 300,00

628 Otro inmovilizado material

50.058,03

300,00 40,00

40,00

629 Otro Inmovilizado inmaterial 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

2.954,52

40,00

51,00

600,00

3.645,52

630 Terrenos y bienes naturales 632 Edificios y otras construcciones

3.494,40

3.494,40

3.494,40

3.494,40

633 Maquinaria, instalaciones y utillaje 635 Mobiliario y enseres 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 640 Gastos de investigación y desarrollo

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Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

431.10

432.20

442.70

513.10

513.30

514.30

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Total General

Clasificación económica

645 Aplicaciones informáticas 649 Otros 64 Gastos de inversión de carácter inmaterial 6 Inversiones reales

556,47

202,74

224,11

1.247,42

2.230,74

556,47

202,74

224,11

1.247,42

2.230,74

94.425,29

824,11

5.042,75

111.129,10

10.146,95

40,00

650,00

700 A la Administración del Estado 70 T. a la Administración del Estado 740 A Entes y Empresas públicas de la Generalitat

20.259,59

20.259,59

20.259,59

20.259,59

741 A Fundaciones 74 Transferencias a Entes, Empresas Públicas, Fundaciones y Consorcios de la G.V. 760 A Ayuntamientos

14.105,13

761 A Diputaciones 76 T. a Corp. Locales y otras Ent. Locales 770 A Empresas privadas 77 T. a empresas privadas

14.105,13

14.288,60

183,47

183,47

774,00

774,00

774,00

15.062,60

3.866,75

3.866,75

3.866,75

3.866,75

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VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO :

02

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO (En miles de euros)

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

431.10

432.20

442.70

513.10

513.30

514.30

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Total General

Clasificación económica

780 A Familias 781 A Instituciones y organismos sin fines de lucro 78 T. a familias e inst. sin fines de lucro 7 Transferencias de capital

25.149,80

25.149,80

7.763,20

7.763,20

32.913,00

32.913,00

50.884,88

183,47

79.008,09

4.386,91

774,00

20.259,59

128.755,96

88.632,89

72.101,94

850 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 85 Adq. acciones y part. del Sector Público 8 Activos financieros

Total General

1.835,54

11.324,89

313.944,28