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NNormateca ORMATECA Electrónica ELECTRÓNICA Institucional INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS TOMO 4 PARTE 1 INSTITUTO DE SEGURIDAD TRABAJADORES DEL ESTADO SUPERISSSTE
Y
SERVICIOS
SOCIALES
DE
LOS
FICHA TÉCNICA JURISSSTE Denominación: Manual de Procedimientos del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias Elaboró:
Sistema Integral de Tiendas y Farmacias
Autorización:
Manual expedido por Acuerdo de la Dirección General del Instituto
Fecha de expedición:
30 de mayo de 2003
Fecha de publicación del Acuerdo de expedición en el D.O.F.:
3 de julio de 2003
Fecha de entrada en vigor:
4 de julio de 2003
Modificaciones: Atendiendo la solicitud contenida en el oficio número SADJ/00834/2004 de la Subdirección Adjunta del SITyF, con fecha 8 de octubre de 2004, el Dr. Fernando Viveros Castañeda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción VIII del Estatuto Orgánico del Instituto en vigor, autorizó la actualización del Manual al rubro citado la que quedó registrada con el número SITyF/MP/5.1, consistente en las siguientes reformas: En el Tomo III, se modifican en el formato de “Cédula de Concertación”, el “Instructivo de llenado”; el “Instructivo para la realización de Trámites de Solicitud de Alta como Proveedor” y del “Instructivo para la Realización de Trámites Diversos por parte de los Proveedores del SITyF” En el Tomo IV, se modifican el apartado de “Políticas Generales” del Departamento de Supervisión de Tiendas y Farmacias En el Tomo V, se modifican en el “Procedimiento para el Otorgamiento de Créditos Adicionales” en los apartados de ”Políticas de Operación”, “Descripción de actividades”, “Diagrama de Flujo”, “Solicitud de Crédito Adicional”, el instructivo de llenado del formato “Solicitud de Descuento”, los formatos de “Liquidación del Crédito Adicional” y el “Instructivo para la Operación del Módulo de Cálculo de Condiciones para el Otorgamiento y Amortización del Préstamo Adicional”, omitiendo los anexos de “Liquidación del Crédito Adicional” y el “Instructivo para la Operación del Módulo de Cálculo de Condiciones para el Otorgamiento y Amortización de Préstamo Adicional”
Fecha de entrada en vigor:
8 de octubre de 2004
Fecha de entrada en vigor:
8 de octubre de 2004
Modificaciones: La Subdirección Adjunta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, mediante oficio No. SADJ/00187/2006 remitió para su dictamen y registro la actualización de los Tomos III, IV, V y VI del instrumento al rubro citado, la cual fue aprobada por la Mtra. Edna Barba y Lara, Subdirectora General Jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción VIII del Estatuto Orgánico del Instituto en vigor, misma que quedó registrada con el número SITyF/MP/5.2 | Rev. 2 |, las propuestas versan sobre lo siguiente: En el Tomo III, se deroga el “Procedimiento para el trámite de alta, concertación y emisión de pedidos a proveedores en la Subdirección de Abasto” En el Tomo IV se deroga el “Procedimiento para el manejo de desechos de las Unidades de Venta a la Asociación Nacional de Servicios Voluntarios, A.C. (ANASVO) En el Tomo V, la integración del “Procedimiento para el Arrendamiento de Espacios y Locales Comerciales Bajo la Administración el SITyF” La adición del Tomo VI, en el que e incluyen los procedimientos de las Áreas Operativas de Abasto, Mercaderías y Puntos de Venta, las cuales se sistematizan
Fecha de entrada en vigor:
27 de marzo de 2007
Fecha de entrada en vigor:
27 de marzo de 2007
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIION DEL SISTMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FAMACIAS
I
N
D
I
C
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE AUTORIZACIÓN DÍA MES
No. PÁGINA AÑO
E
TOMO IV PÁGINA
4. SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
10
POLÍTICAS GENERALES
11
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICACIÓN DE UNIDADES DE VENTA
20
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
21 23 26 31 39
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § CÉDULA PARA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE APERTURA, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN. REUBICACIÓN O CIERRE DE UNIDADES COMERCIALES § CEDULA DE EVALUACIÓN INTEGRAL § DICTAMEN
40 49 53
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
57
1.1 1.2 1.3 1.4
58 60 62 66
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PLANOS DE DISTRIBUCIÓN
71
1.1 1.2 1.3 1.4
72 74 76 78
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
81
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
82 84 88 93 99
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS)
1
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIION DEL SISTMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FAMACIAS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE AUTORIZACIÓN DÍA MES
No. PÁGINA AÑO
PÁGINA § ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE LAS UNIDADES DE VENTA § PERMISO DE EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE UNIDADES E VENTA § ANEXO PARA LA EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE UNIDADES DE VENTA GRUPO I § ANEXO PARA LA EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE UNIDADES DE VENTA GRUPO II § ANEXO PARA LA EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE UNIDADES DE VENTA GRUPO III
100 102 104 106 108
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
110
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
111 113 115 118 122 123 125 127
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § MONITOREO DE PRECIOS ISSSTE VS. COMPETENCIA § CEDULA DE INVESTIGACIÓN DE PRECIOS § ANÁLISIS DE SURTIMIENTO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIO DE VENTA (PRO-03)
129
1.1 1.2 1.3 1.4
130 132 134 137
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
141
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
142 144 146 150 156
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § INFORME DE ACCIONES Y RESULTADOS DERIVADOS DE LA VISITA DE SUPERACIÓN OPERATIVA Y NORMATIVA § RESUMEN DE MERCANCÍA SUCEPTIBLE DE AUTORIZACIÓN PARA DONACIÓN, OFERTACION BAJA Y/O DESTRUCCIÓN
157 159
2
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DIRECCIION DEL SISTMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FAMACIAS
No. PÁGINA AÑO
PÁGINA § CEDULA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA A GERENCIAS REGIONALES § CEDULA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA A UNIDADES DE VENTA
162 191
JEFATURA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS
220
PROCEDIMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
LA
ELABORACIÓN
DE
MANUALES
DE
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § CUESTIONARIO BASICO SOBRE FUNCIONES DEL PUESTO GENERAL
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL SITyF 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § DETECCIÓN INDIVIDUAL DE NECESIDADES § CEDULA DE INSCRIPCIÓN § RELACIÓN DE ASISTENCIA § CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA PARTICIPANTES § DATOS GENERALES DEL CURSO § REGISTRO UNICO PARA LA CARPETA
221 222 224 226 231 237 238 242 243 245 248 253 259 260 263 264 265 266 267
5. GERENCIA REGIONAL U UNIDADES DE VENTA
268
GERENCIA REGIONAL
269
POLÍTICAS GENERALES
270
TIENDAS
286
POLÍTICAS GENERALES
287
PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS DE MERCANCÍAS EN UNIDADES DE VENTA POR PEDIDO ABIERTO (AUTOMATIZADO).
318
3
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No. PÁGINA AÑO
PÁGINA 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § HOJA DE CONTROL DE EXISTENCIAS § HOJA DE TRABAJO PRELIMINAR PARA LA RECEPCIÓN § PEDIDO ABIERTO
PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS DE MERCANCÍAS EN UNIDADES DE VENTA POR PEDIDO ABIERTO (SIN AUTOMATIZAR). 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § REMISIÓN OFICIAL
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS EN LA UNIDAD DE VENTA POR PEDIDO ABIERTO AUTORIZADO (AUTOMATIZADO) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § SALIDA DE ALMACÉN A PISO DE VENTA § REMISIÓN OFICIAL/HOJA DE COSTEO § ORDEN DE COMPRA
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS EN LA UNIDAD DE VENTA POR PEDIDO ABIERTO AUTORIZADO (SIN AUTOMATIZAR) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § PEDIDO FINCADO (MERCANCÍA RECIBIDA) § NOTA DE CARGO
319 321 323 326 330 331 333 334
335 336 338 340 343 348 349
352 353 355 359 362 366 367 369 370
371 372 374 377 380 384 385 386
4
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No. PÁGINA AÑO
PÁGINA PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE PERECEDEROS A PIE DE CAMIÓN EN LA UNIDAD DE VENTA
389
1.1 1.2 1.3 1.4
390 392 394 396
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRECIOS DE MERCANCÍAS
399
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
400 402 404 406 410 411
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § ACTUALIZACIÓN DE DIFERENCIAS A PRECIO
PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE MERCANCÍA ENTRE UNIDADES DE VENTA 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § PÓLIZA DE SALIDA (TRANSFERENCIAS)
413 414 416 420 424 429 430
PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE MERCANCÍA EN UNIDADES DE VENTA
433
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
434 436 438 441 445 446 451
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § HOJA DE ENTREGA DE CAJERO § VALE DE CAJA
PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIÓN DE FONDO FIJO
453
1.1 1.2 1.3 1.4
454 456 458 461
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO
5
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No. PÁGINA AÑO
1.5 ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § ASIGNACIÓN DE CAJEROS
465 466
PROCEDIMIENTO PARA EL REINTEGRO POR COBRO DE MAS
469
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
470 472 474 476 479 480
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § NOTA DE DEVOLUCIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN PARCIAL DE EFECTIVO Y VALORES
483
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
484 486 488 491 496 497 499
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § CONTROL DE RECOLECCIONES § FICHA DE DEPOSITO
PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS
500
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
501 503 505 507 509 510
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § NOTAS DE CONSUMO
PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIÓN DE MORRALLA
511
1.1 1.2 1.3 1.4
512 514 516 518
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS A CLIENTES
521
1.1 1.2 1.3 1.4
522 524 526 529
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO
6
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PÁGINA 534 535
1.5 ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § CONTROL DE NOTAS DE DEVOLUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIÓN DE MERCANCÍA
537
1.1 1.2 1.3 1.4
538 540 542 544
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRADORAS 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
EL
ARQUEO
A
PUNTOS
DE
VENTA
O
CAJAS
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § ARQUEO § HISTORIA DEL RECEPTOR DE PRODUCTOS DE VENTA
547 548 550 553 556 561 562 565
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA FINAL DE EFECTIVO Y VALORES
567
1.1 1.2 1.3 1.4
568 570 572 576
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, CUSTODIA Y ENTREGA DE EFECTIVO Y VALORES DE CAJA GENERAL 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § CÉDULA ANALÍTICA DE REVISIÓN DE VALORES DE DESPENSA § INFORME DIARIO DE INGRESOS § FICHA DE RECIBO DE VALORES SEPSA
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y ELABORACIÓN DE REPORTES, REGISTROS Y ELABORACIÓN DE REPORTES CONTABLES DE LA UNIDAD DE VENTA
581 582 584 586 590 595 596 598 602
603
7
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No. PÁGINA AÑO
PÁGINA 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § REPORTE DE ENTRADA DE MERCANCÍA § REPORTE DE SALIDA DE MERCANCÍA § PRO-03
604 606 608 612 618 619 621 623
PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE TEMPORAL O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE VENTA 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § CIERRE TEMPORAL O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
637 638 640 643 647 652 653
FARMACIAS PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE MEDICAMENTOS GRUPO PSICOTROPICOS Y ESTUPEFACIENTES EN FARMACIAS DE SITYF 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Y
III 655 656 658 661 664 668 669
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § NOTA REMISIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE PENSIONADOS EN FARMACIAS DEL SITYF. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
II
MEDICAMENTOS
A
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § CONTROL DE DESCUENTO A PENSIONADOS Y JUBILADOS
JUBILADOS
Y 671 672 674 676 679 683 684
8
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No. PÁGINA AÑO
PÁGINA PROCEDIMIENTO PARA LAS SALIDAS DE MERCANCÍAS DE ALMACÉN A PISO DE VENTA 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
OBJETIVO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) § SALIDA DE ALMACÉN A PISO DE VENTA
ANEXOS GENERALES § §
INSTALACIÓN DEL MODULO DE FARMACIA GUÍA DE SERVICIOS AL CLIENTE
687 688 690 692 695 700 701 703 704 707
9
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No. PÁGINA AÑO
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POLÍTICAS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN, PROYECCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE TEMPORADAS 1. Se deberá desarrollar un calendario de temporadas especiales que incluya familias y subfamilias de productos, que incrementen el desplazamiento en dichos períodos, vigilando que los productos cumplan con el oportuno abastecimiento de los pedidos fincados, así como el cuidado de la exhibición de dichos productos de temporada, cuidando el control de inventario en las Unidades de Venta, a fin de agotar los productos en la fecha de terminación de la temporada. PARA LA VENTA DE ISSSTE-VALES 2. La Subdirección de Control y Supervisión será la responsable de promocionar los ISSSTE-VALES para su venta en las diferentes dependencias gubernamentales. PARA DE LA EVALUACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 3. El Departamento de Planeación Comercial, deberá llevar a cabo el Programa de Publicidad en edificios públicos, colocando la publicidad del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias en los diferentes organismos gubernamentales, con el fin de incrementar la ventas en las Unidades de Venta. PARA LA DONACIÓN, OFERTACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍA 4. El Departamento de Supervisión de Tiendas y Farmacias, deberá analizar las propuestas de las Gerencias Regionales o Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana para donar, ofertar o destruir mercancías en unidades de Venta y someterlas a la aprobación de la Comisión de Abasto del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias. 5. El Departamento de Supervisión de Tiendas y Farmacias solicitará a la Gerencia Regional o Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, le envié copia de la documentación soporte una vez efectuada la acción de donar, ofertar o destruir mercancía en las Unidades de Venta. PARA EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA LA APERTURA DE TIENDAS Y FARMACIAS 6. Las unidades de venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias sólo podrán tomar inmuebles en arrendamiento, cuando ello resulte estrictamente indispensable para realizar los programas, obras, servicios a su cargo y cuando además, no sea posible o conveniente adquirirlos en propiedad, ya sea pago de contado, plazo, mediante arrendamiento financiero o por cualquier otro título, sujetándose a criterios de disciplina presupuestaría. 7. La solicitud del inmueble que se pretenda arrendar, deberá estar previamente considerada en el Programa Anual de Adquisición, Arrendamiento y Enajenación de Bienes Inmuebles respectivo, autorizado por la H. Junta Directiva y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 8. La Unidad de Venta deberá prever y gestionar ante la Jefatura de Servicios de Administración y Finazas de la Gerencia Regional, en el caso del área metropolitana será la Jefatura de Servicios de Operación quien gestionará ante las Subdirecciones de Administración y de Finanzas, las
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disponibilidades presupuéstales necesarias para cubrir las erogaciones por concepto de arrendamiento de inmuebles, así como para realizar las mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos especiales que en su caso requieran, y para los servicios de conservación, mantenimiento y vigilancia de dichos inmuebles. Para tal efecto, los requerimientos de arrendamiento de bienes inmuebles, deberán remitirse a la Subdirección de Finanzas antes del 31 de agosto del ejercicio fiscal que corresponda, para análisis y trámite ante la SHCP y la autorización de la H. Junta Directiva. 9. En todo caso, se deberán observar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que contenga el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las que establezcan la SHCP, la SECODAM y la H. Junta Directiva. 10. La unidad de venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, al analizar sus requerimientos, procederá a revisar el inventario institucional de bienes muebles e inmuebles para identificar la existencia de inmuebles o espacios disponibles. 11. En caso de no existir inmuebles disponibles, se deberá obtener de la Subdirección General de Administración la constancia respectiva. En este supuesto la unidad de venta solicitará por conducto de la Subdirección General Jurídica o, en su caso, de la Unidad Jurídica Delegacional respectiva, a CABIN revisar la oferta de inmuebles en el mercado que tenga identificada la propia Comisión, para recabar las recomendaciones conducentes. En caso de no existir inmuebles disponibles, deberán obtener de la CABIN la constancia respectiva. 12. La unidad de venta que requiera un inmueble presentará la propuesta de arrendamiento mediante escrito debidamente firmado por su titular, tratándose del requerimiento de las Gerencias Regionales, las propuestas serán recabadas por conducto de la Subdirección de Control y Supervisión. 13. La unidad de venta que requiera el arrendamiento deberá presentar, a la Gerencia Regional o a la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, para la solicitud de justipreciación de renta los siguientes documentos: I. II. III. IV. V.
Croquis de localización, Plano topográfico con superficie, linderos y colindancias, Planos arquitectónicos actualizados y aprobados, Dictamen de seguridad estructural, Visto bueno de seguridad y operación expedido por la autoridad competente, cuando lo requiera la legislación local, VI. Título de propiedad; y VII. Boleta predial. 14. La unidad de venta proporcionará a CABIN las facilidades necesarias para la adecuada investigación de los inmuebles objeto de la justipreciación de rentas. El importe del avalúo invariablemente será cubierto por la unidad de venta solicitante, por lo que dicho gasto deberá incluirse en los conceptos a que se refiere en la política No. 4. 15. La propuesta de arrendamiento deberá incluir, por lo menos, la siguiente documentación:
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I. Carta oferta de arrendamiento del inmueble firmada por el propietario o su representante legalmente autorizado, que contenga: A). Domicilio del inmueble, B). Superficie propuesta para arrendamiento, C). Inventario de equipos e instalaciones con que cuenta el inmueble, D). Costo por metro cuadrado y precio total ofertado, y E). Mención expresa de otorgar un plazo mínimo de 45 días hábiles para llevar a cabo la contratación, contados a partir de la fecha en que se proporcione la documentación necesaria para evaluar la oferta. II. Copia de la escritura de propiedad, que contenga los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, y constancia de que el inmueble se encuentra libre de toda ocupación y no reporta gravamen o limitación de dominio alguna, III. Licencia de uso de suelo, IV. Opinión de la Unidad de venta solicitante sobre los beneficios que representará el arrendamiento propuesto, así como que el inmueble satisface las necesidades institucionales y, en su caso, está contemplado en el Programa Anual de Arrendamientos autorizado por la H. Junta Directiva, V. Dictamen técnico y reporte fotográfico emitido por la Subdirección General de Administración o Subdelegación de Obras y Mantenimiento, que corresponda, por el que se determine la aptitud inmobiliaria y las mejoras, adaptaciones e instalaciones de equipos especiales que, en su caso, realizará el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias. VI. Dictamen legal que emita la Subdirección General Jurídica, o en su caso, de la Unidad Jurídica Delegacional correspondiente, por el que se determine la situación legal del inmueble, así como copia de la documentación soporte entregada a CABIN; y VII. Aval de suficiencia presupuestal en la partida correspondiente para cubrir el pago de rentas, mejoras, adaptaciones e instalación de equipos especiales que requiera el bien inmueble emitido por la Jefatura de Servicios de Finanzas de la Gerencia Regional correspondiente. VIII. Constancias de CABIN y de la Subdirección General de Administración, en caso de no existir inmuebles disponibles para la apertura de la unidad de venta. 16. El Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, verificará que las propuestas reúnan la documentación establecida en las presentes políticas, y seleccionará las que representen la mejor opción para las necesidades del Sistema y del Instituto conforme al Programa Anual autorizado. 17. El Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias evaluará las características de las propuestas presentadas o, en su caso, las ofertas de inmuebles disponibles, conforme a los siguientes factores: §
Ubicación del inmueble así como la cercanía que guarda con respecto a otros centros comerciales del Sistema,
§
Distribución de la población beneficiada (derechohabiencia y público en general),
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14
§
Conveniente integración física de las Unidades de Venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias;
§
Necesidades de espacio, seguridad, higiene y funcionalidad para los derechohabientes, usuarios y personal del Instituto,
§ Decoro y austeridad que debe observar el Instituto, como entidad de la Administración Pública Federal, § Idoneidad de las dimensiones, distribución e instalaciones de los inmuebles para las actividades institucionales que se pretendan realizar en ellos, § Importe de las erogaciones y el tiempo necesario para remodelar y adaptar los inmuebles, así como para instalar los equipos especiales que, en su caso, se requieran, § Cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de uso del suelo, estacionamientos, construcciones, seguridad estructural, protección civil y protección del medio ambiente, y § Normas y políticas que expida la SECODAM o la H. Junta Directiva para el aprovechamiento y racionalidad en el uso de los inmuebles arrendados. 18. Una vez recabada la aprobación del Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, la solicitud de arrendamiento se presentará a la consideración de la H. Consejo Directivo para, en su caso, obtener la autorización respectiva conforme a las disposiciones aplicables en la materia y de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 19. Las unidades administrativas centrales y desconcentradas remitirán un informe mensual en el que se especifiquen los datos de los inmuebles arrendados, la vigencia de los contratos y el monto de las rentas a cargo del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias a la Subdirección General Jurídica. PROCEDIMIENTO PARA EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS Y LOCALES 20. La Subdirección de Control y Supervisión deberá tramitar la autorización de los contratos de arrendamiento de espacios y locales disponibles en las Unidades de Venta de acuerdo a la normatividad emitida en la “Manual de Procedimientos para el Arrendamiento de Espacios y Locales Comerciales bajo la Administración del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias”. PARA EL CIERRE O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE UNIDADES DE VENTA 21. La Subdirección de Control y Supervisión deberá de emitir un dictamen para el caso de las Unidades de Venta que requieran cerrar o suspender sus actividades por las siguientes causas: por la reubicación o remodelación de la unidad de venta en cuestión . PARA LA TOMA DE INVENTARIOS 22. La Subdirección de Control y Supervisión deberá coordinar el levantamiento sorpresivo de Inventarios en unidades de venta, correspondiente al año en curso, con base a los aspectos normativos contenidos en el Manual correspondiente, considerando los siguientes aspectos: a) Evitar utilizar fechas tales como: días de quincena, festivos y fines de semana; contrario, se deberá justificar.
en caso
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b) Señalar únicamente los días en que se realizará la toma de inventario respectiva, tanto en piso de venta como en bodega. c) Los inventarios en farmacias se deberán de realizarse en un solo día, salvo que excepcionalmente existan farmacias que por su dimensión, se requiera de dos días. 23. Los Departamento de Verificación y Control, deberán analizar y validar el resultado del levantamiento de los inventario en las Unidades de Venta, en caso de encontrar inconsistencias, solicitará a la Gerencia Regional correspondiente o Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana la aclaración respectiva. 24. Cuando el resultado de los inventarios sea mayor al porcentaje normativamente permitido, los Departamento de Supervisión de Tiendas o Farmacias, deberán informar a la Gerencia Regional correspondiente o Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, las acciones a tomar con base a lo establecido en el Manual para la Determinación, Aplicación y Control de las Mermas y Faltantes en Unidades de Venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias. 25. La Subdirección de Control y Supervisión es la responsable de informar el resultado global de la toma de inventario realizados en las Unidades de Venta, a la Contraloría Interna en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y al Despacho externo. PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO DE PRECIOS 26. El Departamento de Planeación Comercial deberá desarrollar estudios mercadológico por región, entidad y localidad, con el fin de vigilar y mantener los precios bajos del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, esto a nivel nacional, mediante un monitoreo mensual a través del formato de Canasta Básica 4-1. (Anexo2) PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO 27. El Departamento de Planeación Comercial, deberá solicitar mensualmente a las Gerencias Regionales un comparativo de precios de cada una de las Unidades de Venta de su jurisdicción, mediante Reportes de investigación de precios y determinar el posicionamiento de las Unidades de Venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias en el mercado.
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DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA 1.-Será facultad del Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana, adoptar la normatividad vigente en materia comercial, financiera y administrativa a través de las supervisiones que realizan sus áreas, debiendo para ello coordinar con las áreas que la constituyen, la formulación de los programas de supervisión a las Unidades de Venta de la región, verificando que éstos cubran los aspectos siguientes, utilizando la Cedula de Supervisión Operativa por Gerencia Regional: -
La operación de las Unidades de Venta
-
Los permisos autorizados para el uso de las instalaciones en la venta de productos o servicios subrogados.
-
Los servicios de telefonía, energía eléctrica, vigilancia, limpieza y traslado de valores.
-
Las devoluciones, transferencias o destrucción de mercancías
2.-Será responsabilidad del Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana, vigilar que sus Departamentos analicen y en su caso dictaminen en las Unidades de Venta del área, lo relativo al abasto de mercancías, a la utilización de los recursos y al cumplimiento tanto de los proveedores como de los prestadores de servicios. 3.-Corresponderá al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana proponer a las Subdirecciones de Abasto y Control y Supervisión, programas de ventas especiales de temporada y promocionales, coordinando a las Unidades de Venta del área, en el cumplimiento de los programas autorizados 4.-El Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana deberá participar en las reuniones que se promuevan para presentar y analizar, conforme a la normatividad vigente, los estándares de productividad, el desplazamiento, rotación, calidad y precio de las mercancías y el cumplimiento de los programas; proponiendo en su caso las acciones correspondientes. 5.-Será facultad del Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana atender por delegación expresa del Subdirector de Control y Supervisión, a los proveedores de mercancías de las Unidades de Venta del área metropolitana, adoptando para ello la normatividad vigente. 6.-Corresponderá al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana recomendar al Subdirector de Control y Supervisión y en su caso, coordinar las modificaciones aprobadas a la distribución de espacios en cada Unidad de Venta. 7.-El Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana deberá proponer a la Jefatura de Servicios de Planeación y Control y Supervisión a través del Subdirector de Control y Supervisión, los estudios de factibilidad para la apertura, remodelación, reubicación y ampliación de Unidades de Venta, así como programas que fortalezcan la imagen de las mismas, supervisando a través de sus Departamentos, las actividades aprobadas por la superioridad, en esta materia
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8.-El Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana deberá vigilar a través de sus Departamentos, que se lleven a cabo en tiempo, forma y normatividad aprobada, las actividades relativas a la toma física de inventarios en las Unidades de Venta del área. 9.-Corresponderá al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana recabar a través de las supervisiones que lleven a cabo sus Departamentos, los requerimientos de: recursos económicos, productos de consumo interno, mobiliario, equipo, mantenimiento y recursos humanos de las Unidades de Venta del área, para hacerlos llegar a la Jefatura de Servicios de Administración o a la Jefatura de Servicios Financieros. 10.-Corresponderá al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana, verificar a través de sus Departamentos, que las Unidades de Venta del área, cumplen en su operación con las disposiciones relativas a su estructura orgánica, funciones, procedimientos, reportes y controles respectivos, proponiendo en su caso, las adecuaciones respectivas. 11.-Será responsabilidad del Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana, verificar que se lleven a cabo estudios comparativos de precios de mercancías en cadenas comerciales del área, que permitan evaluar los precios que se tienen en el sistema, informando al Subdirector de Control y Supervisión los resultados obtenidos. 12.-Será responsabilidad del Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana, detectar a través de sus Departamentos, los problemas de desabasto, calidad, precio o sobre inventario de mercancías en las Unidades de Venta del área y en su caso, presentar al Subdirector de Control y Supervisión, alternativas de solución. 13.-El Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana de Unidades de Venta deberá proponer al Subdirector de Control y Supervisión, con base en las condiciones regionales del mercado, adecuaciones al cuadro básico de productos por línea y tipo de Unidad de Venta. DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE TIENDAS. 1.-Conforme a la normatividad vigente y a la autoridad delegada, el Jefe del Departamento de Coordinación de Tiendas, tendrá la responsabilidad de llevar a cabo supervisiones periódicas a las Unidades de Venta del área a efecto de evaluar, proponer alternativas de mejoramiento e informar al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana, lo relativo a la actuación de los proveedores, asignación de recursos, atención a la demanda de mercancías y el grado de cumplimiento de los prestadores de servicios. 2.-Corresponderá al Jefe del Departamento de Coordinación de Tiendas, efectuar el análisis a la rotación de mercancías en las Unidades de Venta que se supervisan, tendiente a evitar el desabasto o la sobreinversión, proponiendo al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana las medidas correctivas 3.-El Jefe del Departamento de Coordinación de Tiendas, tendrá la responsabilidad de vigilar a través de las supervisiones que realizará, la ejecución de los programas promociónales de nueva imagen a las Unidades de Venta del área
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4.-Será responsabilidad del Jefe del Departamento de Coordinación de Tiendas, supervisar a las Unidades de Venta en las acciones derivadas de las devoluciones a proveedores, transferencias de mercancías y mercancías en mal estado, para que en todos los casos se acate la normatividad vigente. 5.-Corresponderá al Jefe del Departamento de Coordinación de Tiendas, en representación de la jefatura de servicios, participar en la toma física de inventarios que se lleven a cabo en las Unidades de Venta del área, vigilando que se acaten las normas vigentes. 6.-Será responsabilidad del Jefe del Departamento de Coordinación de Tiendas, participar con las diferentes áreas de la jefatura de servicios, en la adecuación, aplicación y seguimiento a las Cédulas de Coordinación, para su informe la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana de Unidades de Venta del área. 7.-El Jefe del Departamento de Coordinación de Tiendas será quien supervise, diagnostique e informe sobre los servicios de vigilancia, limpieza y servicios de protección y traslado de valores que se proporcionen en las Unidades de Venta del área. DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE FARMACIAS. 1.-Conforme a la normatividad vigente y a la autoridad delegada, el Jefe del Departamento de Coordinación de Farmacias, tendrá la responsabilidad de llevar a cabo supervisiones periódicas a las Unidades de Venta del área a efecto de evaluar, proponer alternativas de mejoramiento e informar al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana, lo relativo a la actuación de los proveedores, asignación de recursos, atención a la demanda de medicamentos y el grado de cumplimiento de los prestadores de servicios. 2.-Corresponderá al Jefe del Departamento de Coordinación de Farmacias, efectuar el análisis a la rotación y caducidad de medicamentos en las Farmacias del área, tendientes a evitar el desabasto o la sobreinversión, proponiendo al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana las medidas correctivas 3.-El Jefe del Departamento de Coordinación de Farmacias, tendrá la responsabilidad de vigilar a través de las supervisiones que realizará, la ejecución de los programas promociónales de nueva imagen en las Farmacias del área 4.-Será responsabilidad del Jefe del Departamento de Coordinación de Farmacias, supervisar a las Farmacias del área en las acciones derivadas de las devoluciones a proveedores, transferencias de mercancías y mercancías en mal estado o caducas, para que en todos los casos se acate la normatividad vigente 5.-Corresponderá al Jefe del Departamento de Coordinación de Farmacias en representación de la jefatura de servicios, participar en la toma física de inventarios que se lleven a cabo en las Farmacias del área, vigilando que se adopten las normas vigentes.
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6.-Será responsabilidad del Jefe del Departamento de Coordinación de Farmacias, participar con las diferentes áreas de la jefatura de servicios, en la adecuación, aplicación y seguimiento a las Cédulas de Coordinación, para su informe la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana de Unidades de Venta del área. 7.-El Jefe del Departamento de Coordinación de Farmacias será quien supervise, diagnostique e informe sobre los servicios de vigilancia, limpieza y servicios de protección y traslado de valores que se proporcionen en las Farmacias del área. DEPARTAMENTO DE MERCADERÍAS. 1.-Conforme a la normatividad vigente, será responsabilidad del Jefe del Departamento de Mercaderías, elaborar estudios de mercadeo, de racionalización de los recursos asignados y de optimización a las estructuras orgánicas, así como a los procedimientos y a los reportes que se requieran en la operación de las Unidades de Venta 2.-Será responsabilidad del Jefe del Departamento de Mercaderías, interpretar la normatividad en materia mercadológica, para generar los criterios necesarios que se deben adoptar en las Unidades de Venta del área 3.-Corresponderá al Jefe del Departamento de Mercaderías, con base en los estudios realizados, participar en la propuesta de apertura, ampliación o cierre de Unidades de Venta en la región 4.-El Jefe del Departamento de Mercaderías, conforme a la autoridad delegada, efectuará estudios comparativos de precios de mercancías en cadenas comerciales del área, que permitan evaluar los precios que se tienen en el Sistema, debiendo informar a la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana de Unidades de Venta los resultados obtenidos. 5.-El Jefe del Departamento de Mercaderías, deberá dictaminar a través de las supervisiones que se lleven a cabo en las Unidades de venta del área, los controles y criterios aplicables en el levantamiento de pedidos, recepción de mercancías, almacenaje y salidas de las mismas 6.-Corresponderá al Jefe del Departamento de Mercaderías, integrar, analizar y concentrar los problemas detectados en las Unidades de Venta de la área, en materia de desabasto, sobreinversión, calidad y precio de las mercancías, formulando propuestas de solución, para conocimiento de la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana. 7.-Al Jefe del Departamento de Mercaderías le corresponderá participar en las reuniones que se lleven a cabo, presentando aquellas propuestas que por delegación de autoridad le indique el Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana.
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1.1
OBJETIVO
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
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OBJETIVO Regular y sancionar en el proceso de creación o reubicación de nuevas unidades de venta, las cuales contribuyen a cumplir con el objeto social del Sistema integral de Tiendas y Farmacias.
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1.2
POLITICAS DE OPERACIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Gerente de la unidad de venta será el responsable de requisitar la Cédula de Información Básica para evaluar propuestas de apertura o reubicación de unidades de venta y enviarla a la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, para su validación y tramité correspondiente a través de la Subdirección de Control y Supervisión. 2. La Subdirección de Control y Supervisión será la encargada de los trámites de autorización de las propuestas de apertura, ampliación, remodelación, reubicación o cierre de Unidades de Venta. 3. La Subdirección de Control y Supervisión, deberá someter a consideración de cada una de las Subdirecciones del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, la Cédula de Información Básica para evaluar las propuestas de apertura, ampliación, remodelación, reubicación o cierre de Unidades de Venta, para análisis de acuerdo al área que le corresponda y emitir el dictamen (positivo o negativo), respectivo. 4. En caso de que todos los dictámenes sean negativos, la Subdirección de Control y Supervisión deberá informar a la Gerencia Regional o a la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana sobre el dictamen negativo, para que ésta proceda de ser posible al replanteamiento de la propuesta. 5. La Cédula de Evaluación Integral deberá ser validada por cada uno de los Subdirectores del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias con su visto bueno. 6. Para el caso de las aperturas o reubicación en inmuebles propios o pensionados, la Subdirección de Control y Supervisión deberá enviar copia de la Cédula de Evaluación Integral a la Gerencia Regional correspondiente o a la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, una vez aprobada. 7. En el caso de apertura o reubicaciones en inmuebles arrendados, la Gerencia Regional o la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana deberá remitir a la Subdirección de Control y Supervisión, toda la documentación soporte necesaria para que la propuesta sea sometida para su aprobación al Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.
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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
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8. La Subdirección de Control y Supervisión deberá remitir la propuesta con la documentación soporte a la Secretaría Ejecutiva del Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, para que sea integrada a la Carpeta de la siguiente Sesión Ordinaria de dicho Cuerpo Colegiado. 9. La Subdirección de Control y Supervisión deberá informar a la Gerencia Regional o a la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana sobre los acuerdos alcanzados para que se realice el movimiento propuesto o, en su caso, cumpla con las condicionantes que él emita. 10. El Departamento de Planeación Comercial será el responsable de elaborar el Acta correspondiente por la apertura de una nueva unidad de venta misma que deberá de contener: • • • • • • • •
Nombre de la unidad de venta, No. económico, Tipo de unidad de venta Ubicación, Metros cuadrados del piso de venta y bodega, Cajas registradoras o puntos de venta, Horario de servicio, Nombre del Gerente, etc.
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1.3
DESCRIPCIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
26
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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
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No.
UNIDAD
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INICIA PROCEDIMIENTO 1
GERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA.
Requisita la Cédula de información Básica para evaluar las propuestas de apertura o reubicación de Unidades de Venta, en original, con base a la solicitud de necesidades observadas por los grupos y organismos sociales, políticos y autoridades, así como la solicitud por parte del corporativo a consecuencia de los resultados de la Supervisión normativa. Remite la "Cédula" a la Gerencia Regional en original para su validación y tramité correspondiente, conserva fotocopia de la "Cédula".
2
3
GERENTE REGIONAL O JEFE DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA
Recibe la "Cédula", rubrica y la envía junto con el Aval de Suficiencia Presupuestal a la Subdirección de Control y Supervisión.
4
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe la "Cédula” y el Aval de Suficiencia Presupuestal, y elabora 3 oficios para cada una de las Subdirecciones del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, para que emitan su dictamen y comentarios de acuerdo al ámbito de su competencia. Obtiene fotocopias de la "Cédula" mismas que anexa a los oficios y envía, conservando los originales de la “Cédula” y el Aval de Suficiencia Presupuestal para la integración de la propuesta en cuestión. (Se conecta con la actividad No. 7 de este procedimiento).
5
6
SUBDIRECTORES DEL ÁREA DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
Recibe el oficio junto con fotocopia de la "Cédula'". emite su dictamen (positivo o negativo) y envía mediante oficio a la Subdirección de Control y Supervisión, archivando la fotocopia de la "Cédula" y el oficio recibido.
7
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe los oficios junto con los dictámenes emitidos porcada una de las Subdirecciones, archiva los oficios y revisa los dictámenes
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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
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28
¿Son positivos o negativos? Negativos: 7.1
Elabora oficio a la Gerencia Regional informando sobre el dictamen negativo, para que ésta proceda al replanteamiento de la propuesta y archiva los documentos. Positivos: Emite un dictamen general y elabora la Cédula de Evaluación Integral en original y copia, misma que envía con oficio a una por una de las Subdirecciones del Sistema Integral de tiendas y Farmacias, para su análisis, validación y visto bueno. (Se conecta con la actividad No. 9 de este procedimiento)
7.2
8
SUBDIRECTORES DE ÁREA DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
Recibe el oficio junto con la Cédula de Evaluación Integral, en original y copia, la firma y la devuelve a la Subdirección de Control y Supervisión, archivando el oficio recibido.
9
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe la Cédula de Evaluación Integral debidamente firmada por las Subdirecciones del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y procede. ¿Que tipo de movimiento esta autorizado? Apertura o reubicación en inmuebles propios o pensionados
9.1
Elabora oficio y lo remite junto con una fotocopia de la cédula de evaluación integral a la gerencia regional correspondiente, para que realice el movimiento propuesto.
9.1.2
Integra al expediente el original de la Cédula de Evaluación Integral y da por concluido el trámite. Apertura o reubicación en inmuebles arrendados
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9.2
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
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29
Elabora oficio solicitándole a la Gerencia Regional remita toda la documentación soporte necesaria para que la propuesta sea sometida a consideración y, en su caso aprobación por el Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.
10
GERENTE REGIONAL O JEFE DE SERVICIOS
Recibe el oficio y recaba la documentación: Carta oferta de arrendamiento; Escritura de propiedad; Licencia de uso de suelo; Opinión de la unidad de venta; Dictamen técnico y fotográfico; y Dictamen legal, misma que remite mediante oficio a la Subdirección de Control y Supervisión, archivando el oficio recibido.
11
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe la documentación soporte de la propuesta mediante oficio y elabora oficio para la Secretaría Ejecutiva del Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, mismo que envía con el original de la Cédula de Evaluación Integral junto con la documentación soporte, anexado el original del Aval de Suficiencia Presupuestal y archiva en el expediente: el oficio recibido, junto con los originales de la “Cédula”, Dictamen y el Dictamen General.
12
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SUBCOMITÉ DESCONCENTRADO DE BIENES INMUEBLES DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
Recibe la Cédula de Evaluación Integral junto con su documentación soporte e integra la propuesta a la carpeta de la siguiente sesión ordinaria y archiva el oficio recibido.
13
REPRESENTANTES DEL SUBCOMITÉ DESCONCENTRADO DE BIENES INMUEBLES DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
Recibe la respuesta del inmueble a arrendar, analiza y emite el acuerdo respectivo e informa a la Subdirección de Control y Supervisión para que informe a la Gerencia Regional y entrega los documentos a la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.
14
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Elabora oficio para la Gerencia Regional informando sobre los acuerdos alcanzados sobre la propuesta o para que en su caso realice el movimiento propuesto o, en su caso, se cumpla con las condiciones que el Subcomité emita.
15
DIRECTOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y
Recibe la documentación soporte de la propuesta con la Cédula de Evaluación Integral y el original del Aval de
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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
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16
30
FARMACIAS
Suficiencia Presupuestal, elabora oficio y turna toda la documentación de la propuesta con el acuerdo alcanzado por el Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias a la H. Junta Directiva del ISSSTE, para su consideración, y en su caso aprobación.
REPRESENTANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSTE
Recibe de la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, la propuesta junto con el Acuerdo para su aprobación, revisa y emite el Informe de resultados de autorización o rechazo en original y dos copias.
Turna mediante oficio el Informe de resultados, en original y copia a la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y archiva la propuesta con el Acuerdo.
17
18
DIRECTOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
Recibe documentos y los envía mediante oficio a la Subdirección de Control y Supervisión, archivando el oficio recibido.
19
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe la propuesta, el Acuerdo y el Informe de resultados (autorizados o rechazado) en original y copia, elabora oficio y lo turna junto con la copia del Informe de resultados a la Gerencia Regional correspondiente y archiva restante documentación en el expediente.
20
GERENCIA REGIONAL O JEFE DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA
Recibe el oficio junto con la copia del informe de resultados de autorización o rechazo, archiva la documentación y procede a realizar el movimiento.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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1.4
DIAGRAMA DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
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1.5
ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS)
No. PÁGINA AÑO
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Delegación:
CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE APERTURA, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, REUBICACIÓN O CIERRE DE UNIDADES DE VENTA Fecha:________(2)________________ (1)
1.
(3)
Propuesta
1.1 Tipo:
Apertura
Ampliación
Remodelación
Cierre
1.2 Tipo de Tienda
(4)
C.C
S.C.
A
B
1.3 Tipo de Farmacia
(5)
S.F.
FH
F.A.
Módulo de Farmacia
(6)
1.4 Objetivo de la Propuesta
1.5 Quien solicita:
(7)
1.6 Localidad
1.7 Domicilio
(8)
(9)
2.- Características comerciales de la zona donde se propone la ubicación de la unidad:
(10)
2.1 Uso del suelo predominante:
Comercial
Habitacional
Industrial
Mixto
2.2 Uso (s) del suelo autorizado (s):
Comercial
Habitacional Industrial Otros, especifique
Mixto
2.3 Accesibilidad: (11) a) Ubicación en vialidad primaria o secundaria 2.3.1 Vialidad
si
b) Ubicación de calles o avenidas principales c) Principales vías de acceso al lugar de la Propuesta
no m
km
2.3.2 Transporte a) Especificar medios de transporte, próximos o que confluyan al lugar propuesto: 2.4 Lugares de concentración de tráfico o Zona Comercial concurrencia de personas cercanas (12) al lugar de la propuesta: Oficinas públicas o privadas
Mercados
Correos Telegráficos
Conjuntos habitacionales
Otros, especificar: 2.5 La localidad cuenta con empresas que brindan el servicio de protección, seguridad y recolección de valores: (13)
si
no
Cuáles:
2.6 Indicar las instalaciones bancarias que operan en la localidad:
(14)
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ISSSTE
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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICAION DE UNIDADES DE VENTA
2.7 Unidades de venta cercanas al local Tienda ISSSTE si
no
Cual(es) ________________
Distancia ________________
(15)
Farmacia ISSSTE
si
no
________________
________________
Tiendas Públicas
si
no
________________
________________
Tiendas de Autoservicio
si
no
________________
________________
Tiendas Departamentales
si
no
________________
________________
Farmacia
si
no
________________
________________
2.8 Composición del surtimiento por tipo de proveedor: ACTUAL ________________ % Proveedores Locales ________________ % Proveedores Estatales ________________ % Proveedores Regionales ________________ % Proveedores Nacionales 3.- Características del local propuesto:
(16) PREVISTO _____________________ _____________________ _____________________ _____________________
% % % % (17)
3.1 Superficie (m2) Total Piso de venta Cajas Bodega Oficinas Concesiones Estacionamientos Otras
Actual _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________
3.2 Régimen de propiedad del local actual y propuesto: ACTUAL ( ) I.S.S.S.T.T ( ) Federal ( ) Estatal ( ) Entidad Pública
(
) Privada
(18) PROPUESTO ( ) ( ) ( ) ( )
(
)
Propuesta ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
3.3 Condiciones de propiedad del inmueble actual propuesto: ACTUAL ( ) Arrendamiento ( ) Adquisición ( ) Comodato ( ) Donación
(
)
(19) PROPUESTO ( ( ( (
) ) ) )
Otra, especificar
3.4 En caso de arrendamiento, para suscribir el contrato de arrendamiento, es necesario presentar los (20) siguientes requisitos: Nombre del propietario o razón social:______________________________Escritura inmueble No. _____ Ante notario Fecha Indicar si es persona física o moral En caso de ser persona moral deberá acreditar lo siguiente: Escritura pública No. ________ Fecha ______ Registro público de comercio en el folio mercantil No. ___ Emitido por Se concede permiso al propietario en mención para desarrollar _____________________actividades comerciales. En caso de ser persona física deberá acreditar lo siguiente: Registro público de comercio en el folio mercantil No. ________________________ Emitido por Se conoce permiso al propietario en mención para desarrollar _____________________actividades comerciales.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICAION DE UNIDADES DE VENTA
3.5 Condiciones físicas del inmueble
Buena
(21)
3.4.1 Pisos 3.4.2 Muros 3.4.3 Techos 3.4.4.Áreas Exteriores 3.4.5.Instalación Hidráulica 3.4.6.Instalación Sanitaria 3.4.7.Instalación Eléctrica
Regular
Mala
___________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________
3.5.8 Cuenta con Línea (s) Telefónica(s)
si
no
Cuántas_____________
4. INVERSIÓN: 4.1 Avalúo para arrendamiento/ compra – venta Elaborado por:
( ( Emitido con fecha:
(22)
) Comisión Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales ) Sociedad Nacional de Crédito Cuál: __________________ ____________________________ y vigencia hasta: ______________________
4.2 Justipreciación de Arrendamiento: (23) $ ________________________________ Arrendamiento Actual: $ ________________________________ Propuesta de Arrendamiento: $ ________________________________ Condiciones: ____________________________________________________________________________ 4.3 Justipreciación de compra – venta (24) $ ________________________________ Propuesta de costo: $ ________________________________ Condiciones de pago: _____________________________________________________________________ 4.4 Habilitación del Inmueble:
(25)
Descripción de obra e instalaciones requeridas: _________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Monto estimado: $ _______________ Tiempo estimado para su realización: _____________ Fuentes de Recursos Aportación Arrendatario/Propietario si no % Propias si no %
Otras, especificar
si
4.5 Recursos Humanos: Plantilla Mandos medios Confianza Presupuestal Base Honorarios
no
%
(26) Actual _______________ _______________ _______________ _______________
Costo estimado plantilla nueva
Propuesta ________________ ________________ ________________ ________________
Posibilidad de Reubicación ____________________ _ _ _______________________ _______________________ _______________________
% ____________________________ Mensual
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICAION DE UNIDADES DE VENTA
4.6 Recursos Materiales
(27) Actual Propuesto Posibilidad de Transferencias Equipo de cómputo _________________ _________________ ________________________ Cajas registradoras _________________ _________________ ________________________ Check-out _________________ _________________ ________________________ Racks industriales _________________ _________________ ________________________ Góndolas _________________ _________________ ________________________ Mostradores _________________ _________________ ________________________ Vitrinas _________________ _________________ ________________________ Refrigeradores _________________ _________________ ________________________ Botaderos _________________ _________________ ________________________ Otros _________________ _________________ ________________________ _________________ _________________ ________________________ Costo estimado recursos materiales requerido: $ _________________ 4.7 SERVICIOS (28) Indicar a cuanto asciende el monto mensual de: Luz $ _____________ Agua $ ______________ Teléfono Limpieza
$ _____________
Vigencia
$ _______________ Fumigación
$ ___________ $ ___________
Monto total $ _____________ 5. Productividad (excepto apertura) 5.1 Utilidad o pérdida de la (29) 5.2 Promedio mensual de venta 5.3 Promedio mensual de clientes 5.4 Promedio de compra por cliente
unidad
en
los
dos
ejercicios
Actual _______(30)____________ ________(31)___________ _________(32)___________
inmediatos
anteriores:
Previsto ____________________ ____________________ ____________________
6. Características socioeconómicas de la demanda: 6.1 Población que se atiende ______________(33)____________________ 6.2 Población que se estima atender ______________(34)_____________________ 6.3 Población derechohabiente en la localidad ______________(35)_____________________ 6.4 Distribución de ingresos de la población en la localidad (36) ________________________ % hasta 1.5 V.S.M. ________________________ % de 1.6 a 2.0 V.S.M. ________________________ % de 2.1 a 3.0 V.S.M. ________________________ % de 3.1 a 4.0 V.S.M. ________________________ % más de 4.1 V.S.M. 7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Es necesario anexar: 7.1 Croquis de localización ( en caso de apertura o reubicación ) 7.2 Plano arquitectónico con medidas 7.3 Plano de distribución de mercancías (Lay Out) propuesto.
ISSSTE
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICAION DE UNIDADES DE VENTA
7.4 En caso de arrendamiento, carta compromiso del propietario del inmueble que contenga: a) Domicilio del inmueble propuesto b) Superficie propuesta para arrendamiento c) Inventario de equipos e instalaciones con que cuenta el inmueble d) Costo por metro cuadrado y precio total ofertado; y e) Mención expresa de otorgar un plazo mínimo de 45 días hábiles para llevar a cabo la contratación, contados a partir de la fecha en que se proporcione la documentación necesaria para evaluar la oferta. I.
Copia de la escritura de propiedad, que contenga datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, y constancia de que el inmueble se encuentre libre de toda ocupación y no reporte gravamen o limitación de dominio alguna;
II.
Licencia de uso de suelo del inmueble propuesto.
III.
Dictamen técnico y reporte fotográfico emitido por la Subdirección General de Obras y Mantenimiento o, en su caso, por la Subdelegación de Obras y Mantenimiento corresponde, por el que se determine la situación legal del inmueble y la posibilidad de llevar a cabo la operación.
IV.
Dictamen legal que emita la Subdirección General Jurídica o, en su caso, de la Unidad Jurídica Delegacional correspondiente, por el que se determine la situación legal del inmueble y la posibilidad de llevar a cabo la operación.
7.5 En caso de ser necesario, descripción de las obras de acondicionamiento, que para efecto de arrendamiento el monto de las mismas no puede exceder el equivalente a 36 meses de renta, como lo estipula la normatividad. 8. ObservacionesAdicionales:_________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________
____________________(38)_______________ GERENTE REGIONAL (VALIDA)
_____(39)_______________ JEFE DE OPERACIONES (ELABORO)
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INSTRUCTIVO DEL FORMATO: No.
CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
NOMBRE
No. PÁGINA AÑO
CLAVE:
DEBE ANOTARSE
1
DELEGACIÓN
Anotar el nombre de la cantidad, donde se ubica la Delegación estatal correspondiente.
2
FECHA
Anotar día, mes y año de elaboración.
3
1. PROPUESTA
Anotar que tipo de propuesta trata ya sea Apertura, Ampliación, Remodelación o Cierre de la Unidad de venta.
4
TIPO DE TIENDA
Anotar el tipo de unidad de venta: Centro Comercial (C. C.), Semicentro Comercial (S. C.) Tienda Tipo (A,B,)
5
TIPO DE FARMACIA
Anotar el tipo de Farmacia (A,B,) y Modulo de Farmacia.
6
OBJETIVO DE LA PROPUESTA
Anotar el objetivo y/o problemática que se busca atender con la propuesta.
7
QUIÉN SOLICITA
Anotar el origen de la solicitud ya sea propuesta del Gerente Regional, Grupo Sindical o Gobierno del Estado.
8
LOCALIDAD
Anotar el nombre de la localidad donde se encuentre ubicada la unidad de venta en caso de Apertura, Ampliación, Reubicación, Remodelación o Cierre de Unidades de Venta.
9
DOMICILIO
Anotar la calle y número, colonia, código postal y delegación de la unidad de venta. en caso de ser apertura, Ampliación Reubicación, Remodelación o cierre de Unidades de Venta.
10
2. CARACTERÍSTICAS COMERCIALES DE LA ZONA
Anotar las características comerciales de la zona donde se propone la ubicación de la unidad de venta
11
ACCESIBILIDAD
Anotar las principales vías de acceso de la propuesta.
12
Anotar si existe zona de concentración o de concurrencia cercanas a la unidad de venta o al lugar de la propuesta.
13
LUGARES DE CONCENTRACIÓN DE TRAFICO O CONCURRENCIA SERVICIO DE SEGURIDAD
14
INSTITUCIONES BANCARIAS
Anotar el nombre completo de las Instituciones Bancarias existentes en la localidad
Anotar si cuenta en la localidad con servicio de recolección de valores o servicios de seguridad especificando cuales.
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No. PÁGINA AÑO
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15
UNIDADES DE VENTA
Anotar el nombre de las unidades de venta cercana al lugar de la propuesta, indicando su naturaleza así como su distancia.
16
COMPOSICIÓN DE SURTIMIENTO
Anotar el porcentaje por surtimiento por tipo de proveedor.
17
3.-CARACTERISTICAS DEL LOCAL PROPUESTO
Anotar con exactitud los m2 de superficie actual y los que se propone. En caso de Apertura, solo se anotara los datos de la propuesta.
18
REGIMEN DE PROPIEDAD
Marcar con una X el tipo de régimen de propiedad del inmueble actual y propuesto.
19
CONDICIONES DE PROPIEDAD
Marcar con una X el tipo de condiciones de propiedad que se encuentra el inmueble actual y propuesto.
20
EN CASO ARRENDAMIENTO
Anotar los datos que se requieren para el caso de arrendamiento, para suscribir el contrato de arrendamiento.
DE
-Nombre del propietario o razón social -Escritura inmueble No. -Indicar si es persona física o moral, etc. 21
CONDICIONES INMUEBLE
FÍSICAS
DEL
Anotar en que condiciones físicas se encuentra el inmueble especificando si es buena, regular o mala según sea el caso.
4.- INVERSIÓN 22
AVALÚO PARA ARRENDAMIENTO COMPRAVENTA
Anotar que institución elaboró el evalúo la fecha y su vigencia.
23
ARRENDAMIENTO DE JUSTIPRECIACIÓN
Anotar el valor de la justipreciación de acuerdo al avalúo, del arrendamiento que paga actualmente la propuesta del arrendador y las principales condiciones en que se ajustará el contrato de arrendamiento.
ISSSTE
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No. PÁGINA AÑO
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24
JUSTIPRECIACIÓN DE COMPRA Y VENTA
Anotar el valor de la justipreciación de acuerdo al avalúo, la que se propone al vendedor así como las condiciones de pago.
25
HABILITACIÓN DEL INMUEBLE
Anotar la descripción de las obras e instalaciones que se requieren para habilitar el inmueble el monto y el tiempo estimado, así como la fuente de recursos.
26
RECURSOS HUMANOS
Anotar la plantilla actual, la requerida y la necesaria en caso de reubicación, así como el costo estimado mensual de la misma.
27
RECURSOS MATERIALES
Anotar los recursos materiales, con los que se cuenta y los que propone, y de ser posible los que existan de una transferencia, así como de su costo.
28
SERVICIOS
Anotar cuanto asciende el monto mensual de los servicios.
29
5.- PRODUCTIVIDAD UTILIDAD O PERDIDA
Anotar el importe de la utilidad o perdida de los ejercicios inmediatos anteriores.
30
PROMEDIO VENTA
MENSUAL
DE
Anotar el promedio mensual de las ventas de la unidad de venta.
31
PROMEDIO CLIENTES
MENSUAL
DE
Anotar el promedio mensual de clientes.
32
PROMEDIO MENSUAL COMPRA POR CLIENTE
DE
Anotar el promedio mensual de compra por cliente
6.-CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE UNIDAD 33
LA
POBLACIÓN QUE SE ATIENDE
Anotar en las cifras aproximadas de la población que se atiende
ISSSTE
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICAION DE UNIDADES DE VENTA
34
POBLACIÓN QUE SE ESTIMA ATENDER
Anotar en las cifras aproximadas la población que se estima atender.
35
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE
Anotar en las cifras aproximadas derechohabiente en al localidad.
36
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD
Anotar los porcentajes de la población de acuerdo con el nivel de ingresos considerando las estadísticas locales o información censal
37
OBSERVACIONES ADICIONALES
Anotar y describir las observaciones, datos o información no contemplada en esta Cédula.
38
GERENTE REGIONAL O JEFE DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA
Anotar el nombre completo y firma del Gerente Regional correspondiente que valida la presente Cédula.
39
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE
Anotar el nombre completo y firma del Jefe del Departamento de tiendas o Farmacias quién elabora la presente Cédula.
la
población
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICAION DE UNIDADES DE VENTA
HO JA
49
DE
739
SISTEM A INT EG RAL DE TIENDAS Y FARM ACIAS PRO PUESTA DE APERTURA, AMPLIACIÓ N, REMO DELACIÓ N, REUBICACIÓ N O CIERRE DE UNIDADES DE VENTA Q UE SE PRESENTAN A CO NSIDERACIÓ N Y ACUERDO DEL H. CO NSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA INTEG RAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
CEDULA DE EVALUACIÓ N INTEG RAL PRO PUESTA No.:
(1)
PRO PUESTA:
(3)
ENTIDAD
FECHA: UNIDAD DE VENTA:
(4) LO CALIDAD:
(6)
DO MICILIO PRO PUESTO :
(8)
JUSTIFICACIÓ N:
(9)
SO LICITANTE:
TIPO :
(5)
(7)
No. DE O FICIO
(10)
SUP. PISO VENTA:
(2)
(12)
(11)
INVERSIÓ N INICIAL MO NTO DEL ACO NDICIO NAMIENTO
MO NTO DEL EQ UIPAMIENTO:
(13)
(14)
G AST O S BÁSICO S DE O PERACIÓ N No. DE EMPLEADO S: (15)
ACTUAL
CO STO MENSUAL: PRO PUESTO (16)
RÉG IM EN DE PR O PIE DAD DEL INM UE BL E PR O PUEST O :
(18)
DICTAMEN SUBDIRECCIÓ N DE FINANZAS:
MO NTO MENSUAL DE SERVICIO S
M ONT O M ENS UAL E N C AS O DE ARRE NDAM IE NT O
(20)
(17)
(19)
SUFICIENCIA PRESUPUEST AL
DICTAMEN SUBDIRECCIÓ N DE ADM INISTRACIÓ N:
(21)
RECURSO S HUM ANO S Y M AT ERIALES
DICTAMEN SUBDIRECCIÓ N DE M ERCADOTECNIA:
(22)
FACT IBILIDAD CO M ERCIAL
DICTAMEN SUBDIRECCIÓ N DE ABASTO: (23)
AB AST ECIMIENTO DE MERCANCÍAS PAR A LA UNIDAD DE VENT A
(24)
(25)
SUBDIRECTO R DE ADMINISTRACIÓ N
SUBDIRECTO R DE CO NTRO L Y SUPERVISIÓ N
(26)
(27)
SUBDIRECTO R DE FINANZAS
SUBDIRECTO RA DE ABASTO
VISTO BUENO (28) DIRECTO R DEL SITyF
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No. PÁGINA AÑO
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICAION DE UNIDADES DE VENTA
INSTRUCTIVO DEL FORMATO: No.
CEDULA DE EVALUACIÓN INTEGRAL
NOMBRE
CLAVE:
DEBE ANOTARSE
1
PROPUESTA No 1
Anotar el número de la propuesta asignado por la Subdirección de Control y Supervisión.
2
FECHA
Anotar día, mes y año de elaboración de la Cédula de Evaluación Integral.
3
PROPUESTA
Anotar que tipo de propuesta trata ya sea: Apertura, Ampliación, Remodelación o Cierre de la Unidad de venta.
4
UNIDAD DE VENTA
Anotar el número económico de la unidad de venta.
5
TIPO
Anotar el tipo de la unidad de venta: Centro Comercial, Semicentro Comercial ó Tienda.
6
ENTIDAD
Anotar el nombre de la entidad donde se encuentra ubicada la unidad de venta.
7
LOCALIDAD
Anotar el nombre de la localidad .donde se encuentra ubicada la unidad de venta.
8
DOMICILIO PROPUESTO
Anotar el domicilio de la propuesta anotando: calle, número, colonia, código postal y delegación de la unidad de venta en caso de ser Apertura o Reubicación. .
9
JUSTIFICACIÓN
Anotar la justificación de la solicitud propuesta..
10
SOLICITANTE
Anotar el área que solicita la Apertura, Ampliación, Reubicación, Remodelación o Cierre de la unidad de venta.
11
SUPERFICIE PISO DE VENTA
Anotar con exactitud los m2 de la superficie del piso de venta.
12
No. DE OFICIO
Anotar el número con el cual se solicita la propuesta.
INVERSIÓN INICIAL
Plasmar la firma del responsable que realizo el chequeo.
13
MONTO DEL ACONDICIONAMIENTO
Anotar el monto total del acondicionamiento del local.
14
MONTO DEL EQUIPAMIENTO
Anotar el monto total del equipamiento necesario para adaptar el local.
ISSSTE
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICAION DE UNIDADES DE VENTA
51
GASTOS BÁSICOS DE OPERACIÓN 15
NÚMERO DE EMPLEADOS
Anotar el número de empleados con que cuenta en este momento la unidad de venta y cuantos necesita.
16
COSTO MENSUAL
Anotar el costo total mensual.
17
COSTO MENSUAL SERVICIOS
18
RÉGIMEN DE PROPIEDAD DEL INMUEBLE PROPUESTO
Anotar el régimen de propiedad del inmueble propuesto: Arrendado Hipotecado o propio.
19
MONTO MENSUAL EN CASO DE ARRENDAMIENTO
Anotar el monto mensual de la renta del inmueble.
20
DICTAMEN SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Anotar la resolución emitida en el dictamen por la Subdirección de Finanzas, en lo referente a la Suficiencia Presupuestal.
21
DICTAMEN SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Anotar la resolución emitida en el dictamen por la Subdirección de Administración, en lo referente a los Recursos Humanos y Materiales.
DICTAMEN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Anotar la resolución emitida en el dictamen por la Subdirección de Control y Supervisión, en lo referente a la Factibilidad Comercial.
23
DICTAMEN SUBDIRECCIÓN DE ABASTO
Anotar la resolución emitida en el dictamen por la Subdirección de Abasto, en lo referente al abastecimiento de mercancías para la unidad de venta.
24
RUBRICA
Plasmar la rubrica del Subdirector de Administración que valida el documento.
DE
Anotar el importe de costo mensual de servicios.
22
ISSSTE
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICAION DE UNIDADES DE VENTA
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No. PÁGINA AÑO
52
25
RUBRICA
Plasmar la rubrica del Subdirector de Abasto que valida al documento.
26
RUBRICA
Plasmar la rubrica del Subdirector de Abasto que valida al documento.
27
RUBRICA
Plasmar la rubrica del Subdirector de Abasto que valida al documento.
28
VISTO BUENO
Plasmar la firma del Director del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, que da el visto bueno en el documento.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICAION DE UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE NUEVOS PROYECTOS DICTÁMEN (fecha) DATOS GENERALES Propuesta:______________________________________
1 2
Unidad de Venta________________________________ 3
Solicita:________________________________________ JUSTIFICACIÓN:
4
______________________________________ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Local propuesto 5
6
Domicilio:_____________________________________Propiedad:_________________ 7
LOCAL
ACTUAL
PROPUESTO
CLASIFICACIÓN
Superficie total Piso de venta Bodega Condiciones Físicas. 8 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ______ REQUERIMIENTOS BÁSICOS Línea Telefónica:_____________
9
10
Servicios ___________________ 11
Estacionamiento:_____________ 12
Otros servicios:_______________Instituciones bancarias y recolección de valores
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54
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICAION DE UNIDADES DE VENTA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 13 Monto de las obras requeridas: ____________________ 14
Monto del mobiliario requerido: ____________________ 15
Programa: ____________________________________ RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 16
Recursos humanos:_______________________ 17
Recursos materiales:______________________ ABASTECIMIENTO DE MERCANCÍAS 18
Surtimiento propuesto________________________ 19
Bodega:___________________________________ 20
Piso de venta:______________________________ FACTIBILIDAD COMERCIAL Características de la zona. 21 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________ Población que se estima atender: Ingresos de hasta 1.5 V.S.M. Ingresos de 1.6 V.S.M. hasta 4.0 V.S.M. Ingresos de más de 4.0 V.S.M. COMENTARIOS
_________________ _________________ _________________ _________________
22
23
___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ______ 24
DICTÁMEN ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
ISSSTE
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICAION DE UNIDADES DE VENTA
INSTRUCTIVO DEL FORMATO: No.
NOMBRE
DICTAMEN
CLAVE: DEBE ANOTARSE
DATOS GENERALES 1
PROPUESTA
Anotar el tipo de propuesta ya sea (Apertura, Ampliación o Remodelación).
2
UNIDAD DE VENTA
Anotar el número económico y entidad donde se encuentra la unidad de venta o farmacia.
3
SOLICITA
Anotar el nombre del Estado en donde se encuentra ubicada la Gerencia Regional que solicita el dictamen.
4
JUSTIFICACIÓN
Anotar la justificación de la unidad de venta o farmacia que sea por (Apertura, Ampliación o Remodelación).
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 5
DOMICILIO
Anotar la calle, número, colonia y código postal donde se encuentra ubicada la unidad de venta o farmacia.
6
PROPIEDAD
Anotar el tipo propuesto del inmueble.
7
LOCAL, ACTUAL, PROPUESTO, CLASIFICACIÓN
Anotar los metros cuadrados de la superficie total, Piso de Venta y Bodega en cada uno de los rubros de actual, propuesto y clasificación.
8
CONDICIONES FÍSICAS
Anotar que el local se encuentre en general en optimas condiciones.
REQUERIMIENTOS BÁSICOS 9
LÍNEA TELEFÓNICA
Anotar si el local cuenta con línea telefónica
10
SERVICIOS
Anotar si el local cuenta con todos los servicios para el correcto funcionamiento.
11
ESTACIONAMIENTO
Anotar si el local cuenta con estacionamiento.
12
OTROS SERVICIOS
Anotar si el local cuenta con otros servicios.
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
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ISSSTE
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13
MONTO DE REQUERIDAS
14
MONTO DEL REQUERIDO
15
PROGRAMA
RECURSOS MATERIALES
LAS
OBRAS
MOBILIARIO
No. PÁGINA AÑO
56
Anotar si el monto solicitado fue autorizado. Anotar el número de mobiliario que se requerirá en la unidad de venta o farmacia. Anotar el tipo de programa ( Ampliación, Apertura o Remodelación ) de la unidad de venta o farmacia según sea el caso.
HUMANOS
Y
16
RECURSOS HUMANOS
Anotar si la plantilla fue autorizada o se encuentra en proceso de autorización.
17
RECURSOS MATERIALES
Anotar si los recursos materiales fue autorizada o se encuentra en proceso de autorización.
ABASTECIMIENTO MERCANCÍA
DE
18
SURTIMIENTO PROPUESTO
Anotar si el proveedor que surtirá el articulo será totalmente nacional.
19
BODEGA
Anotar si el local cuenta con bodega.
20
PISO DE VENTA
Anotar la clasificación correspondiente a los metros cuadrados con que cuenta la unidad de venta o farmacia, según sea el caso.
FACTIBILIDAD COMERCIAL 21
CARACTERÍSTICAS ZONA
DE
LA
Anotar las características de la zona donde se encuentra ubicada la unidad de venta o farmacia.
22
POBLACIÓN QUE SE ESTIMA ATENDER
Anotar la cantidad de personas que se pretende atender haciendo referencia con por ingresos que perciben.
23
COMENTARIOS
Anotar los comentario generados por la supervisión al local para su optimo funcionamiento.
24
DICTÁMEN
Anotar el análisis realizado al local en el cual se asiente la viabilidad de la propuesta.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
57 DE 716
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
1.1
OBJETIVO
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
58
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
59
OBJETIVO Contribuir con una programación para temporadas especiales eficiente a fin de incrementar las ventas en beneficio de los procesos comerciales del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
1.2
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
60
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
61
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1.
El Departamento de Control y Supervisión deberá realizar el monitoreo de costos y precios de los productos Comercializados En El Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, así como los ofertados en la iniciativa Privada.
2. El Departamento de Control y Supervisión, diseñará y aplicará encuestas de opinión al público consumidor, Evaluando Los Resultados obtenidos. (Anexo 1) 3.
El Departamento de Control y Supervisión, deberá de elaborar e integrar los Programas Especiales de Temporada (6 Enero, 14 de febrero, 30 de abril, 10 de mayo, etc.) para la Unidades de Venta a Nivel Nacional y Someterlo a la autorización de la Comisión de Abasto del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.
4. El Departamento de Control y Supervisión, deberá invitar a los proveedores de alta facturación para ser Anfitriones y Patrocinadores de los programas especiales de temporada.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
1.3
DESCRIPCIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
62
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
63
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
No.
UNIDAD
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO Define los criterios para la elaboración del Programa Especial de Temporada de acuerdo a la fecha conmemorativa e informa al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales.
1
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
2
JEFE DE SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS COMERCIALES
Solicita al Jefe de Departamento de Control y Supervisión la elaboración del Programa Especial de Temporada con los criterios definidos por el Subdirector de Control y Supervisión.
3
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Solicita al personal bajo su responsabilidad elabore el Programa Especial de Temporada y el Dommy Publicitario para el evento.
4
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Elabora el Programa Especial de Temporada y el Dommy publicitario y lo turna al Jefe de Departamento de Control y Supervisón para su visto bueno.
5
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe el Programa de Temporada y el Dommy y revisa que corresponda a los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo. ¿ Esta acorde a lo requerido?
5.1
No.. Regresa al Encargado del Departamento de Control y Supervisión la documentación, para que se corrija.
5.2
Si. Turna al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales los documentos, para su aprobación.
6
JEFE DE SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS COMERCIALES
Recibe y revisa el Programa Especial de Temporada así como el Dommy conjuntamente con el Jefe de Departamento de Mercadotecnia y Publicidad para verificar si es viable o no el Programa. ¿ Es viable ?
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
No. PÁGINA AÑO
64
6.1
No. Solicita se realicen las correcciones al Programa Especial de Temporada y de igual forma al Dommy Publicitario.
6.2
Si. Remite el documento al Subdirector de Control y Supervisión para su aprobación.
7
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe el Programa Especial de Temporada junto con el Dommy aprueba y turna al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales, para que lo envíe al Jefe de Departamento de Planeación Comercial
8
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe el Programa de Temporada y el Dommy y turna al Subjefe de Departamento de Control y Supervisión, para invitar a los proveedores a participar.
9
SUBJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe Programa de Temporada así como el Dommy, y se comunica con los proveedores para concertar una junta para verificar su participación.
10
Recibe a los proveedores participantes y les informa el contenido del programa, así como de las opciones de impresión del material publicitario y solicita más opciones y espera la repuesta. ¿ Acepta participar ?
10.1
No. Agradece su atención y se comunica con otros proveedores que pueden ser posibles candidatos.
10.2
Si. Solicita al proveedor su calendario de actividades, así como los datos del impresor elegido y le entrega el Dommy para su reproducción.
11
Se comunica con el impresor para informarle donde será la entrega del material publicitario. ¿ El programa es a nivel nacional?
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
65
11.1
No. Solicita al impresor realice la entrega de la publicidad en la Jefatura de Servicios de Operaciones del Área Metropolitana para su distribución el las diferentes Unidades de Venta conservando un ejemplar de la publicidad.
11.2
Si. Solicita al impresor entregar la publicidad en la Subdirección de Administración para que a su vez sea distribuida en cada una de las Gerencias Regionales a nivel nacional y estas a su vez a cada una de las Unidades de Venta de su jurisdicción.
12
Archiva el Programa de temporada junto con un ejemplar del material publicitario
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
1.4
DIAGRAMA DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
66
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
67
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
68
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
69
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
70
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PLANOS DE DISTRIBUCIÓN
71 DE 716
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE PLANOS DE DISTRIBUCION
1.1
OBJETIVO
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
72
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE PLANOS DE DISTRIBUCION
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
73
OBJETIVO
Contribuir con el desarrollo comercial de las Unidades de Venta, a través del correcto y oportuno acomodo de las mercancías expendidas en las mismas, y en beneficio de la población beneficiaria del servicio.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE PLANOS DE DISTRIBUCION
1.2
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
74
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE PLANOS DE DISTRIBUCION
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
75
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1.
La Subdirección de Control y Supervisión deberá de revisar y autorizar los Planos de Distribución (Lay-Out) del piso de venta, con objeto de optimizar los espacios, en mercadeo y flujo cinético de los clientes en las Unidades de Venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE PLANOS DE DISTRIBUCION
1.3
DESCRIPCIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
76
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE PLANOS DE DISTRIBUCION
No.
UNIDAD
77
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO 1
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe los Planos de distribución (Lay-Out) de cada una de las Unidades de Venta por Gerencia Regional y la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana y los turna al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales.
2
JEFE DE SERVICIOS PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS COMERCIALES
Recibe los documentos, registra y turna al Jefe de Departamento de Control y Supervisión, para su revisión.
3
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe el oficio junto con los Planos de distribución (Lay-Out) y revisa. ¿Cumplen con la normatividad establecida?
3.1
No. Realiza las modificaciones directamente el Plano de distribución (Lay-out) y lo remite para su corrección a la Gerencia Regional, mediante oficio y archiva.
3.2
Si. Rubrica el Plano de distribución (Lay-Out)y lo turna al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales para la autorización del Subdirector de Control y Supervisión y archiva el oficio recibido de la Gerencia Regional.
4
JEFE DE SERVICIOS PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS COMERCIALES
Recibe el Plano de distribución (Lay-Out) lo rubrica y lo turna al Subdirector de Control y Supervisión para su autorización.
5
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe el Plano de distribución (Lay-Out) autoriza y envía mediante oficio a la Gerencia Regional, para que se aplique en las Unidades de Venta según corresponda.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE PLANOS DE DISTRIBUCION
1.4
DIAGRAMA DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
78
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE PLANOS DE DISTRIBUCION
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
79
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE PLANOS DE DISTRIBUCION
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
80
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
81 DE 716
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
1.1
OBJETIVO
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
82
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
OBJETIVO Contribuir con el desarrollo comercial de las Unidades de Venta, a través de regular el arrendamiento de espacios preferenciales en piso de venta para el beneficio de la población beneficiaria del servicio.
83
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
1.2
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
84
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
85
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1. El Director del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias podrá otorgar permisos de exhibición a favor de los proveedores para la exposición de sus mercancías en espacios preferenciales ubicados en las unidades de venta del Instituto, para tal efecto se considerarán como espacios preferenciales los ubicados únicamente en el piso de venta de la unidad de venta (área de cajas, cabeceras, góndolas e islas en general, así como áreas promocionales) 2. Los permisos de exhibición otorgados, se destinarán a la comercialización de productos. En todo caso; el Sistema Integral podrá reservarse espacios preferenciales para llevar a cabo promociones internas. 3. BIS. El otorgamiento de los permisos de exhibición para la comercialización de productos en espacios preferenciales en las unidades de venta, estará sujeto al análisis y dictamen previo de la Comisión de Abasto. 4. Las solicitudes de permisos de exhibición de mercancías, para la comercialización de productos en espacios preferenciales en las unidades de venta, serán recabadas por la Subdirección de Control y Supervisión, quien elaborará el Dictamen de factibilidad, el cual deberá especificar los datos de la unidad de venta, el espacio o espacios en los cuales se exhibirá la mercancía y la cuota mensual a cubrir por el proveedor, así como la vigencia del permiso 5. La Subdirección de Control y Supervisión presentará a la consideración de la Comisión de Abasto el Dictamen de factibilidad junto con el permiso de exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta, para su análisis y aprobación respectiva. 6. La Comisión de Abasto a través de la Subdirección de Control y Supervisión notificará a los proveedores participantes respecto a la resolución adoptada, asimismo en el caso de ser autorizados los permisos de exhibición, deberá informar a la Gerencia Regional y Unidades de Venta, para su estricto cumplimiento. 7. Los permisos de exhibición, se sujetarán a los siguientes lineamientos: I. Los proveedores colocarán las mercancías en los espacios preferenciales, conforme a lo señalado en el permiso de exhibición respectivo contratado. II. En ningún caso se otorgarán permisos de exhibición que otorguen derechos de exclusividad en la comercialización de espacios preferenciales. III. Los proveedores entregarán una aportación por la cantidad total al Instituto que será fijada en el permiso de exhibición otorgado, conforme al tabulador de cuotas vigentes por tipo de espacio de exhibición y del grupo de unidad de venta, aprobado anualmente por el H. Consejo Directivo.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
No. PÁGINA AÑO
86
IV. Las aportaciones serán pagadas en su totalidad en forma adelantada, mediante cheque expedido a favor del "Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" y entregada directamente en la tesorería respectiva del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, conforme a los lineamientos que conjuntamente defina con la Subdirección de Finanzas. V. Los permisos de exhibición podrán otorgarse hasta por un plazo de 6 meses, pudiendo prorrogarse por un período igual, previa aprobación de la Comisión de Abasto. En todo caso, cada año se revisarán y actualizará el monto de las aportaciones entregadas por este concepto. VI. Los permisos de exhibición se extinguirán por cualquiera de los siguientes motivos: A. Vencimiento del término por el que se haya otorgado el permiso B. Renuncia del proveedor C. Revocación del permiso VII. Los permisos de exhibición podrán ser revocados administrativamente y sin responsabilidad alguna para el Instituto, en virtud de lo siguiente: A. Dar al espacio, un uso distinto al asignado. B. Dejar de cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en el permiso de exhibición correspondiente. C. Aumentar los precios de venta de los productos o servicios, sin notificar y justificar esta circunstancia al Instituto, previamente a su aplicación. D. Por declaración judicial de suspensión de pagos, quiebra , huelga u otra causa análoga. E. Por sentencia que declare el estado de interdicción del proveedor. F. Por prisión preventiva, seguida de pena privativa de la libertad del proveedor. G. Realizar adecuaciones u obra en el espacio asignado, no autorizadas por el Instituto. H. Ceder los derechos de exhibición en el permiso. I. Por necesidad del Instituto de disponer de los espacios asignados, para las operaciones propias de su objeto. En este último supuesto, el Instituto otorgará al proveedor nuevamente el espacio o un espacio similar por el tiempo que lo dejo de usar. VIII. Los permisos de exhibición deberán establecer expresamente las obligaciones y condiciones específicas a que se sujetará la comercialización de las mercancías en los espacios asignados. 8. En el caso de una revocación de un permiso de exhibición, la Subdirección de Control y Supervisión deberá notificar al proveedor por escrito las causas de la misma, informando oportunamente a la Subdirección de Finanzas, para el reembolso de las cuotas anticipadas, así como a la Gerencia Regional, quien deberá hacer del conocimiento de las unidades de venta para el retiro de la mercancía, según proceda.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
87
9. La Subdirección de Control y Supervisión, conjuntamente con la Subdirección de Abasto, deberá actualizar periódicamente el Catálogo de Espacios Preferenciales en Unidades de Venta a fin de que él mismo concentre a las tiendas y farmacias en tres grupos atendiendo a indicadores de participación en ventas, volumen de consumidores atendidos, así como el posicionamiento comercial de las unidades, lo que permitirá determinar las cuotas y criterios para el otorgamiento de los permisos de exhibición de mercancía en espacios preferenciales. 10. La vigencia de los permisos de exhibición autorizados por la Comisión de Abasto, se sujetará a lo siguiente: a) b) c) d)
Por seis meses, para espacios preferenciales ubicados en el área de cajas registradoras, aplicable a todas las Unidades de Venta del Sistema. Por un mes, para espacios preferenciales ubicados en el área de cabeceras e islas, aplicable a las Unidades de Venta incluidas en el Grupo I. Por tres meses, para espacios preferenciales ubicados en el área de cabeceras e islas, aplicable a las Unidades de Venta incluidas en los Grupos II y III. Por temporadas de venta específicas, para espacios preferenciales ubicados en el área de cabeceras e islas, aplicable a todas las Unidades de Venta del Sistema.
11.
Por el otorgamiento de permisos de exhibición de mercancía en espacios preferenciales, los proveedores deberán aportar al Instituto la cuota total que abarca el tiempo de exhibición que señala el permiso emitido por la H. Comisión de Abasto, de acuerdo al tabulador vigente .
12.
Las Gerencias Regionales, Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, las Gerencias de las unidades de venta y el Órgano de Control Interno en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, vigilarán el estricto cumplimiento de los permisos de exhibición autorizados y de las condiciones previstas en los mismos y en caso de detectar irregularidades, se deberá proceder en consecuencia y aplicar las sanciones correspondientes.
13.
La Subdirección de Control y Supervisión Verificará periódicamente los vencimientos de los permisos de exhibición y con 30 días de anticipación al vencimiento, deberá solicitar al proveedor inicie el trámite de renovación con 15 días de anticipación al vencimiento, en caso contrario informará oportunamente a la Gerencia Regional del término del mismo.
14.
En el caso de que el proveedor solicite la renovación del permiso de exhibición justo a la fecha de vencimiento y en el trámite exceda esta fecha sin haber pagado la renovación, el proveedor deberá pagar a partir del vencimiento del permiso, la totalidad del plazo pactado que le antecede dentro de los siguientes 15 días hábiles de la solicitud.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
1.3
DESCRIPCIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
88
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
No.
UNIDAD
89
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO 1
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe del proveedor en original y copia oficio de solicitud de permisos de exhibición de mercancía en Unidades de Venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, sella de recibido la copia y la entrega al proveedor, turnando al Subjefe de Departamento de Control y Supervisión el original del oficio, para su tramité.
2
SUBJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe oficio de solicitud del proveedor en original para el otorgamiento de permisos de exhibición de mercancía en la unidad de venta y verifica si hay espacio disponible en la unidad de venta que solicito el proveedor. ¿ Hay lugar disponible en la tienda solicitada ? No. Informa al proveedor que no hay lugar en la unidad de venta requerida y sugiere otros espacios preferenciales, archivando el oficio de solicitud del proveedor.
2.1
2.2
Si. Entrega al proveedor el documento denominado “Lineamiento de Operación” y elabora en originales el “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos en original. Envía los originales del “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos, al Jefe de Departamento de Control y Supervisión para su aprobación, archivando el original del oficio de solicitud del proveedor.
3
4
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe la documentación y la revisa que este bien integrada y completa. ¿ Existe error ?
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
4.1
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
90
Si. Regresa los originales del “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos, para su corrección al Subjefe de Departamento de Planeación y Control y Supervisión. No. Somete a la consideración del Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales y Subdirector de Control y Supervisión para su aprobación.
4.2
5
JEFE DE SERVICIOS DE PLANEACION Y ESTRATEGIAS COMERCIALES
Recibe los documentos, firma el “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, y recaba la firma del Subdirector de Control y Supervisión en el mismo documento y devuelve junto con el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos, al turna Jefe de Departamento de Control y Supervisión.
6
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe los originales del Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos y turna al Subjefe de Departamento de Control y Supervisión.
7
SUBJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
8
Recibe los originales del Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos , y elabora oficio para la Subdirección de Abasto. Envía el oficio previamente firmado por el Subdirector de Control y Supervisión a la Subdirección de Abasto junto con los originales del “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos, solicitando que la documentación sea sometida a consideración de la Comisión de Abasto para su revisión y autorización, recabando acuse de recibido en una copia del oficio enviado que archiva.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
9
SUBJEFE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTO
10
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
91
Recibe del Jefe de Departamento de Control y Supervisión el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta”, debidamente autorizado por el Secretario Ejecutivo (Subdirector de Abasto), y el Vocal (Subdirector de Control y Supervisón) de la Comisión de Abasto, junto con el “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos” y los anexos. Envía mediante oficio los originales del “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos, al Director del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias para su firma de autorización, mediante oficio, recabando acuse de recibido en una copia del oficio, mismo que archiva.
11
DIRECTOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
Recibe documentos, firma el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta”y regresa junto con el “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos“ y los anexos al Subdirector de Control y Supervisión para que los turne al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales y este al Jefe de Departamento de Control y Supervisión.
12
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe la documentación autorizada y remite al Subjefe de Departamento de Control y Supervisión, para su entrega al proveedor.
13
SUBJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe la documentación autorizada, y se comunica vía telefónica con el proveedor para informarle que se presente a realizar el pago por el total del importe por el otorgamiento del espacio preferencial y a firmar el “Permiso para la exhibición de mercancías en espacios preferenciales de Unidades de Venta”
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
92
14
Se presenta el proveedor, realiza el pago conforme a los lineamientos de la Subdirección de Finanzas y le solicita firme el “Permiso para la exhibición de mercancías en espacios preferenciales de Unidades de Venta”, obtiene 3 juegos de fotocopias de los originales del “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos, y entrega el original al proveedor, solicitándole firme de recibido en una fotocopia de la documentación recibida.
15
Envía mediante oficio previamente firmado por el Subdirector de Control y Supervisión, un juego a la Subdirección de Finanzas y otro a la Gerencia Regional correspondiente o a la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, recabando acuse de recibido en una copia del oficio, misma que archiva con el último juego de fotocopias, en donde firmo el proveedor de recibida la documentación,
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
1.4
DIAGRAMA DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
93
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
94
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
95
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
96
ISSSTE
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PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
97
ISSSTE
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
98
ISSSTE
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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
1.5 ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS)
No. PÁGINA AÑO
99
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
100
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
HOJA 100 DE 739 SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE LAS UNIDADES DE VENTA (1)
PROVEEDOR:
No. SOLICITUD:
FECHA: (3)
(2)
NUMERO:
(4)
SESION DE LA COMISION DE ABASTO:
NUMERO: (5)
FECHA: (6)
PERIODO DE EXHIBICION SOLICITADO:
(8)
OBSERVACIONES:
(9)
(7)
(10)
PRODUCTO POR EXHIBIR:
CAJAS
CABECERAS
ISLAS
LUGAR DE EXHIBICIÓN: (11) IMAGEN LIDER EN:
DESPLAZAMIENTO
CALIDAD
PRECIO
(12) GRUPO I
GRUPO II
GRUPO III
No. DE ESPACIOS SOLICITADOS (13) No. DE UNIDADES DE VENTA SOLICITADAS
(14)
CUOTA MENSUAL:
(15)
(16)
(17)
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
JEFE DE SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS COMERCIALES
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
101
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
INSTRUCTIVO DEL FORMATO: No.
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
NOMBRE
CLAVE: DEBE ANOTARSE
1
PROVEEDOR
Anotar el nombre o razón social del proveedor.
2
NÚMERO
Anotar el número que tiene asignado el proveedor.
3
No. DE SOLICITUD
Anotar el número de solicitada.
4
FECHA
Anotar día, mes y año en que se elaboró el documento.
5
SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ABASTO
Anotar el número de la Sesión de la Comisión de Abasto.
6
NÚMERO
Anotar el número de la Sesión de la Comisión de Abasto.
7
FECHA
Anotar día, mes y año en que se llevó a cabo la Sesión de la Comisión de Abasto.
8
PERIODO DE EXHIBICIÓN SOLICITADO
Anotar el periodo de la exhibición solicitada.
9
OBSERVACIONES
Anotar los comentario encontrados al documento.
10
PRODUCTO POR EXHIBIR
Anotar las característica del producto a exhibir.
11
LUGAR DE EXHIBICIÓN
Anotar el lugar de exhibición que puede ser en: Cajas, Cabeceras e Islas.
12
LÍDER EN
Anotar el tipo de líder de mercancía a exhibir: en imagen, desplazamiento, calidad o precio.
13
No. DE ESPACIOS SOLICITADOS
Anotar el grupo de espacio solicitado I, II o III.
14
No. DE UNIDADES DE VENTA SOLICITADAS
Anotar el grupo de espacio solicitado I, II o III en las Unidades de Venta.
15
TOTAL
Anotar importe total por el permiso de exhibición otorgado.
16
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Anotar nombre y rubrica del Subdirector de Control y Supervisión.
17
JEFE DE SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS. COMERCIALES
Anotar nombre y rubrica del Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
102
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
HO JA 102 DE 739
PE R M IS O P AR A L A E X H IB IC IO N DE M E R C A NC IA S E N E S PA C IO S P R E F E R E NC IAL E S D E UN ID A DE S D E V E N T A (1 )
N o . D E P E R M IS O :
(2 )
FECHA:
F U N D A M E N TA C IO N N O R M A TIV A : C O N F U N D A M E N TO E N L O S A R TIC U L O S 1 3 7 , 1 3 8 F R A C C IO N E S I Y V II, D E L A L E Y D E L IN S TITU TO D E S E G U R ID A D Y S E R V IC IO S S O C IA L E S P A R A L O S TR A B A J A D O R E S D E L E S TA D O , A S I C O M O A R TIC U L O 5 9 C F R A C C IO N X , D E L E S TA TU TO O R G A N IC O D E L IS S S TE , E L C O N S E J O D IR E C TIV O D E L S IS TE M A IN TE G R A L D E TIE N D A S Y FA R M A C IA S E N S U P R IM E R A S E S IÓ N E X TR A O R D IN A R IA , C E L E B R A D A E L D ÍA 1 1 D E O C TU B R E D E 1 9 9 6 , A P R O B O E L A C U E R D O I.E -9 6 -1 5 M E D IA N TE E L C U A L S E A U TO R IZ A E L O TO R G A M IE N TO D E P E R M IS O S D E E X H IB IC IÓ N D E M E R C A N C ÍA S , P A R A C O M E R C IA L IZ A C IÓ N D E B IE N E S E N E S P A C IO P R E F E R E N C IA L E S D E L A S U N ID A D E S D E V E N TA D E L S IS TE M A IN TE G R A L D E TIE N D A S Y F A R M A C IA S . C U M P L IE N D O C O N L O S L IN E A M IE N TO S D E O P E R A C IÓ N P A R A E L O TO R G A M IE N TO D E P E R M IS O S D E E X H IB IC IÓ N D E M E R C A N C ÍA S Q U E S E A N E X A F O R M A N D O P A R TE IN TE G R A L D E L P R E S E N TE P E R M IS O D E E X H IB IC IÓ N D E M E R C A N C ÍA , A U TO R IZ A D O P A R A E L E F E C TO , L A S U B D IR E C C IÓ N D E C O N TR O L Y S U P E R V IS IÓ N R E A L IZ Ó E L D IC TA M E N D E F A C TIB IL ID A D D E L A P R O P U E S TA D E L P R O V E E D O R _ _ _ _ _ (3 )_ _ _ _ _ _ C O N N Ú M E R O _ _ _ _ _ (4 )_ _ _ _ _ M IS M O Q U E S E S O M E TIÓ A C O N S ID E R A C IÓ N A L A C O M IS IÓ N D E A B A S TO E N S U S E S IÓ N _ _ _ (5 )_ _ D E F E C H A _ _ _ _ _ (6 )_ _ _ _ _, H A B IE N D O S E TO M A D O E L S IG U IE N TE A C U E R D O : S E AU T O R IZA E L P E R M IS O E N L O S T E R M IN O S Q U E E L M IS M O S E Ñ ALE E N V IR TU D D E L O A N TE R IO R , S E E X TIE N D E E L P R E S E N TE P E R M IS O P A R A E L U S O D E L O S E S P A C IO S P R E FE R E N C IA L E S E N L A S U N ID A D E S D E V E N TA Q U E E N A N E X O S E S E Ñ A L A N U M E R O D E E S P AC IO S , C O S T O S Y V IG E N C IA C O N TR ATAD A GRUPO I
(8)
G R U P O II
G R U P O III
T IP O D E E S P AC IO
No.
C O S TO
C O S TO
V IG E N C IA
No.
C O S TO
COSTO
V IG E N C IA
No.
COSTO
C O S TO
(7 )
ESP.
M E N S U AL
G L O B AL
C O N V E N IO
ESP.
M E N S U AL
G L O B AL
C O N V E N IO
ESP.
M E N S U AL
G L O B AL
L IN E A D E E X H IB ID O R E S E N C A J A
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
D E H A S TA 2 0 C 2 D E A N C H O C A B E C E R A S D E A B A R R O TE S Y P E R FU M E R IA C A B E C E R A D E M E R C A N C ÍA S GE N E RA LE S E S P A C IO S E N Á R E A P R O M O C IO N A L P O R M 2 E S P A C IO E N Á R E A P R O M O C IO N A L D E C O S M E TIC O S P O R M 2 S U B T O T ALE S
(9 )
T O T AL N Ú M E R O D E E S P AC IO S
C O S T O T O T AL P O R P E R IO D O (1 1 ) S O L IC IT AD O
(1 0 )
(1 2 )
E L P E R IÓ D O D E V IG E N C IA S E R Á C O M O S E IN D IC A E N E L A R TÍC U L O S E X TO D E L O S L IN E A M IE N TO S D E O P E R A C IÓ N P A R A E L O TO R G A M IE N TO D E P E R M IS O S D E E X H IB IC IÓ N D E M E R C A N C ÍA S , A P A R TIR D E L A FIR M A D E L P R E S E N TE P E R M IS O . E L C O S TO TO TA L S E R A C O N B A S E A L TA B U L A D O R D E C U O TA S P O R TIP O D E E S P A C IO D E E X H IB IC IÓ N , V IG E N TE A P R O B A D O A N U A L M E N TE P O R L A C O M IS IÓ N D E A B A S TO . L A A P O R TA C IÓ N S E R A P A G A D A E N S U TO TA L ID A D E N F O R M A A D E L A N TA D A , M E D IA N TE C H E Q U E E X P E D ID O A F A V O R D E L "IN S TITU TO D E S E G U R ID A D Y S E R V IC IO S S O C IA L E S D E L O S TR A B A J A D O R E S D E L E S TA D O " C O M O S E IN D IC A E N E L A R TIC U L O C U A R TO P A R R A F O IV D E L O S L IN E A M IE N TO S D E O P E R A C IÓ N P A R A E L O TO R G A M IE N TO D E P E R M IS O S D E E X H IB IC IÓ N D E M E R C A N C ÍA S , E S TE S E R E A L IZ A R Á E N L A S U B D IR E C C IÓ N D E F IN A N ZA S E N E L D E P A R TA M E N TO D E IN G R E S O S Y C O B R A N Z A S . L A A P O R TA C IÓ N N O IN C L U Y E E L P A G O D E S E R V C IO S A D IC IO N A LE S A L A E X H IB IC IÓ N D E P R O D U C TO S , E N E L C A S O D E Q U E E L P R O V E E D O R S O L IC ITE L A R E N O V A C IÓ N D E L P E R M IS O J U S TO A L A F E C H A D E V E N C IM IE N TO Y E L TR A M ITE E X C E D A E S TA F E C H A S IN H A B E R P A G A D O D IC H A R E N O V A C IÓ N , Q U E D A R Á O B L IG A D O A P A G A R A P A R TIR D E L V E N C IM IE N TO D E L P E R M IS O A N TE R IO R E N U N TE R M IN O N O M A Y O R D E 8 D IA S C A L E N D A R IO . E L P E R M IS O D E E X H IB IC IÓ N P O D R A S E R R E V O C A D O A D M IN IS TR A TIV A M E N TE Y S IN R E S P O N S A B IL ID A D A L G U N A P A R A E L IN S TITU TO C O M O L O IN D IC A E L A R TÍC U L O C U A R TO
E L P R O V E E D O R M A N IF IE S TA C O N O C E R Y A D H E R IR S E A L O E S TA B L E C ID O E N L O S L IN E A M IE N TO S D E O P E R A C IÓ N P A R A E L O TO R G A M IE N TO D E P E R M IS O S D E E X H IB IC IÓ N D E M E R C A N C ÍA . C O M IS IÓ N D E AB AS TO
(1 4 ) P R E S ID E N TE 16
(1 3 ) S E C R E TAR IO E J E C U TIV O
V O C AL P O R L A S U B D IR E C C IÓ N PROVEEDOR
(1 5 )
C O N T R O L Y S U P E R V IS IÓ N
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
103
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
INSTRUCTIVO DEL FORMATO: No.
NOMBRE
PERMISO DE EXHIBICIÓN
CLAVE: DEBE ANOTARSE
1
No. DE PERMISO
Anotar el número de permiso del contrato.
2
FECHA
Anotar día, mes y año de elaboración del documento.
3
PROVEEDOR__________
Anotar nombre del proveedor.
4
CON NUMERO__________
Anotar el número que tiene asignado el proveedor por parte de la Subdirección de Abasto.
5
EN SU SESIÓN___________
Anotar el número de la Sesión en la cual fue sometido este permiso en la Comisión de Abasto.
6
DE FECHA_____________
Anotar día, mes y año de la Sesión en la cual fue sometido este permiso en la Comisión de Abasto.
7
TIPO DE ESPACIO
Anotar el tipo de espacio que solicita el proveedor para exhibir su mercancía.
8
GRUPO I, II, III
Anotar el espacio, el costo mensual, costo global y vigencia de convenio de la mercancía que se exhibirá.
9
SUBTOTALES
Anotar el subtotal de los costos requeridos.
10
TOTAL No. DE ESPACIOS
Anotar el total de número de espacios requeridos en las Unidades de Venta.
11
COSTO TOTAL POR PERIODO
Anotar el costo total por periodo.
12
SOLICITADO
Anotar el número de espacios solicitados por unidad de venta.
COMISIÓN DE ABASTO 13
SECRETARIO EJECUTIVO
Anotar nombre y rubrica del Secretario Ejecutivo.
14
PRESIDENTE
Anotar nombre y rubrica del Presidente de la Comisión de Abasto.
15
PROVEEDOR
Anotar nombre y rubrica del Proveedor.
16
VOCAL POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Anotar nombre y rubrica del Vocal por la Subdirección de Control y Supervisión.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
104
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN ANEXO PARA LA EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE UNIDADES DE VENTA GRUPO I No.
No. TIENDA
(1)
TIPO UNIDAD
(2)
(3)
TIPO DE ESPACIOS EC CAP CME AP
(4)
(5)
(6)
No.
C.C. S.C. T.A. T.B. F.A.
CENTRO COMERCIAL SEMICENTRO COMERCIAL TIENDA TIPO “A” TIENDA TIPO “B” FARMACIA TIPO “A”
F.B.
FARMACIA TIPO “B”
TIPO UNIDAD EC
APC
(7)
(8)
TOTAL
TIPO DE TIENDA
No. TIENDA
(1)
(2)
(3)
(4)
TIPO DE ESPACIOS CAP CME AP
(5)
(6)
(7)
(9)
TIPO DE ESPACIOS PREFERENCIALES E.C CAP. CME. AP. APC.
LÍNEAS EXHIBIDORAS EN CAJA HASTA 20 CM DE ANCHO CABECERAS DE ABARROTES Y PERFUMERÍA CABECERAS DE MERCANCÍAS GENERALES ESPACIOS EN ÁREA PROMOCIONAL POR M2 ESPACIOS EN ÁREA PROMOCIONAL DE COSMÉTICOS POR M2
APC
(8)
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
105
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
INSTRUCTIVO DEL FORMATO: No.
NOMBRE
ANEXO PARA LA EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES GPO. I
CLAVE:
DEBE ANOTARSE
1
No.
Anotar el número correspondiente al documento.
2
No. DE TIENDA
Anotar el número económico de tienda.
3
TIPO UNIDAD
Anotar el tipo de la unidad de venta.
TIPO DE ESPACIOS 4
EC
Anotar las líneas exhibidoras en caja de 20 cm de ancho.
5
CAP
Anotar el tipo de cabecera de abarrotes y perfumería.
6
CME
Anotar el tipo de cabecera de mercancías generales
7
AP
Anotar el tipo de espacio en área promocional.
8
APC
Anotar el tipo de espacio en área promocional de cosméticos.
9
TOTAL
Anotar el total de las columnas antes mencionadas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
106
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
SISTEM A INTEGRAL DE TIENDAS Y FARM ACIAS
SUBD IRECCIÓ N DE CO NTRO L Y SUPERVISIÓN ANEXO PARA LA EXHIBICIÓN DE M ERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE UNIDADES DE VENTA GRUPO II No.
No. TIENDA
(1)
TIPO UNIDAD
(2)
(3)
TIPO DE ESPACIOS EC CAP CM E AP
(4)
(5)
(6)
No.
C.C. S.C. T.A. T.B. F.A. F.B.
CENTRO CO MERCIAL SEMICENTRO CO MERCIAL TIENDA TIPO “A” TIENDA TIPO “B” FARMACIA TIPO “A” FARMACIA TIPO “B”
TIPO UNIDAD EC
APC
(7)
(8)
TOT AL
TIPO DE TIENDA
No. TIENDA
(1)
(2)
(3)
(4)
TIPO DE ESPACIOS CAP CME AP
(5)
(6)
(7)
APC
(8)
(9)
TIPO DE ESPACIOS PREFERENCIALES E.C CAP. CME. AP. APC.
LÍNEAS EXHIBIDO RAS EN CAJA HASTA 20 CM DE ANCHO CABECERAS DE ABARROTES Y PERFUMERÍA CABECERAS DE MERCANCÍAS GENERALES ESPACIO S EN ÁREA PRO MO CIO NAL PO R M2 ESPACIO S EN ÁREA PRO MO CIO NAL DE COSMÉTICO S POR M2
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
107
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
INSTRUCTIVO DEL FORMATO: No.
NOMBRE
ANEXO PARA LA EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES GPO. II
CLAVE:
DEBE ANOTARSE
1
No.
Anotar el número correspondiente al documento.
2
No. DE TIENDA
Anotar el número económico de tienda.
3
TIPO UNIDAD
Anotar el tipo de la unidad de venta.
TIPO DE ESPACIOS 4
EC
Anotar las líneas exhibidoras en caja de 20 cm de ancho.
5
CAP
Anotar el tipo de cabecera de abarrotes y perfumería.
6
CME
Anotar el tipo de cabecera de mercancías generales
7
AP
Anotar el tipo de espacio en área promocional.
8
APC
9
TOTAL
Anotar el tipo de espacio en área promocional de cosméticos. Anotar el total de las columnas antes mencionadas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
108
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN ANEXO PARA LA EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE UNIDADES DE VENTA GRUPO III
No.
No. TIENDA
(1)
TIPO UNIDAD
(2)
(3)
TIPO DE ESPACIOS EC CAP CME AP
(4)
(5)
(6)
No.
No. TIENDA
TIPO UNIDAD
APC
(7)
(8)
TOTAL
EC
(1)
(2)
(3)
(4)
TIPO DE ESPACIOS CAP CME AP
(5)
(6)
(7)
APC
(8)
(9) *CABE SEÑALAR QUE OCUPA EL 50% DEL ESPACIO EN EL AREA SUPERIOR A LA BANDA TRANSPORTADORA.
TIPO DE TIENDA C.C. S.C. T.A. T.B. F.A. F.B.
CENTRO COMERCIAL SEMICENTRO COMERCIAL TIENDA TIPO “A” TIENDA TIPO “B” FARMACIA TIPO “A” FARMACIA TIPO “B”
TIPO DE ESPACIOS PREFERENCIALES E.C CAP. CME. AP. APC.
LÍNEAS EXHIBIDORAS EN CAJA HASTA 20 CM DE ANCHO CABECERAS DE ABARROTES Y PERFUMERÍA CABECERAS DE MERCANCÍAS GENERALES ESPACIOS EN ÁREA PROMOCIONAL POR M2 ESPACIOS EN ÁREA PROMOCIONAL DE COSMÉTICOS POR M2
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES
No.
NOMBRE
109
DEBE ANOTARSE
1
No.
Anotar el número correspondiente al documento.
2
No. DE TIENDA
Anotar el número económico de tienda.
3
TIPO UNIDAD
Anotar el tipo de la unidad de venta.
TIPO DE ESPACIOS 4
EC
Anotar las líneas exhibidoras en caja de 20 cm de ancho.
5
CAP
Anotar el tipo de cabecera de abarrotes y perfumería.
6
CME
Anotar el tipo de cabecera de mercancías generales
7
AP
Anotar el tipo de espacio en área promocional.
8
APC
Anotar el tipo de espacio en área promocional de cosméticos.
9
TOTAL
Anotar el total de las columnas antes mencionadas.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
110 DE 716
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
1.1
OBJETIVO
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
111
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
112
OBJETIVO
Establecer un parámetro de comparación comercial con las principales cadenas de autoservicio del sector privado, a fin de mantener el margen de ahorro para el beneficio del la población usuaria del servicio.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
1.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
113
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
114
POLÍTICAS DE OPERACIÓN El Departamento de Planeación Comercial deberá realizar un comparativo de precios mediante el análisis y estudio de precios con respecto a otras cadenas comerciales del área metropolitana e información que es proporcionada por diversa fuentes.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
1.3
DESCRIPCIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
115
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
No.
UNIDAD
116
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO 1
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN COMERCIAL
Recibe mensualmente Reportes de Investigación de Precios de cada unidad de venta que integran las ocho Gerencias Regionales y la Jefatura de Servicios de Operación del área Metropolitana. Revisa la información recopilada en los Reportes de Investigación de Precios, elabora en 3 originales el Dictamen, realizando las gráficas para analizar y verificar la cantidad de artículos con precio alto o desabasto en comparación con las tiendas de competencia.
2
¿ Existen precios altos y/o desabasto ? Si. Elabora oficios en original y copia para la Subdirección de Abasto, Gerencia Regional y turna al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales para su rubrica, junto con toda la documentación.
2.1
2.2
3
No. Elabora en original y copia oficio para la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, para notificar el resultado del dictamen realizado a las Unidades de Venta de las Gerencias Regionales a nivel nacional y turna el oficio con el Reporte de investigación de precios, Gráfica, el Dictamen en original y copia al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales.
JEFATURA DE SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS COMERCIALES
Recibe los oficios según sea el caso, con el Reporte de investigación de precios, Gráfica, el Dictamen en 3 originales y la revisa ¿Están correctos los oficios con base a la documentación analizada ?
3.1
No. Regresa la documentación al Jefe de Departamento de Planeación Comercial, para su corrección.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
Si. Rubrica los oficios y recaba la firma del Subdirector de Control y Supervisón, devolviendo los oficios firmados con toda la documentación al Jefe de Departamento de Planeación Comercial.
3.2
4.
117
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN COMERCIAL
Recibe los oficios firmados con toda la documentación y turna los originales de los oficios junto con un original del dictamen a la Subdirección de Abasto y Gerencia Regional o Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, respectivamente. Envía el original del oficio a la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y la copia a la Gerencia Regional recabando acuse de recibido en las copias de los oficios, mismos que archiva con el original del Reporte de investigación de precios, un original del Dictamen, las gráficas, y una copia de acuse de recibido del oficio enviado a cada una de las áreas señaladas.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
1.4 DIAGRAMA DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
118
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
119
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
120
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
121
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
1.5 ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS)
No. PÁGINA AÑO
122
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
123
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
MONITOREO
DE
4 CANASTA BÁSICA
ISSSTE
PRESENTACIÓN.
4
DIFERENCIA PRECIO VENTA
precio venta
EN $
6 2
5
ISSSTE
EN $
V S.
4
EN $
precio EN% venta
4 GIGANTE
DIFERENCIA
DIFERENCIA
precio EN $ EN% venta
EN $ EN%
PRECIOS
MIN.
PROMEDIO
MAXIMO
6
6 5
COMPETENCIA
COM. MEXICANA
DIFERENCIA
precio EN% venta
6 5
4
AURRERA
DIFERENCIA
precio EN% venta
3
1
NETOS
NIVEL SURTIDO
BODEGA COM. BODEGA AURRERA MEXICANA
*SELECCIONADA POR PROFECO
PRODUCTO
PRECIOS
4
6 5
5
7
8
9
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
No.
NOMBRE
No. PÁGINA AÑO
124
DEBE ANOTARSE
CANASTA BÁSICA 1
PRODUCTO
Anotar el nombre completo del producto seleccionado.
2
PRESENTACIÓN
Anotar la presentación del producto como:(bolsa, lata caja, frasco, etc).
ISSSTE 3
PRECIO VENTA
4
Anotar el precio de venta establecido. Anotar el nombre de la Cadena comercial comparada.
BODEGA AURRERA 5
PRECIO VENTA
Anotar el precio de venta establecido.
6
DIFERENCIA EN %
Anotar la diferencia del producto en comparación con las otras tiendas.
PRECIOS
7
Anotar el precio mínimo del producto.
MÍNIMO
8
Anotar el precio promedio del producto.
PROMEDIO 9
MÁXIMO
Anotar el precio máximo del producto.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
125
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN JEFATURA DE SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS COMERCIALES CEDULA DE INVESTIGACIÓN DE PRECIOS CANASTA BÁSICA DE MERCANCÍAS
3
1 ENTIDAD
TIENDA
NÚM.
2 ?
5
8 PRODUCTO REQUERIDO
DEL
CADENA ISSSTE
PROD.
DESCRIPCIÓN
CADENA 1.-______________ PRECIO
PRECIO
9 4
12 RESPONSABLE
13
DEL CHEQUEO:_________________________________ PUESTO:______________________________________
14
FECHA:_______________________________________ FIRMA:_______________________________________
15
6
7
CADENA 2.-______________
CADENA 3.-_____ ________ PRECIO
PRECIO
10
11
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
126
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
INSTRUCTIVO DEL FORMATO: CEDULA DE INVESTIGACIÓN DE PRECIOS No.
NOMBRE
CLAVE:
DEBE ANOTARSE
1
TIENDA
Anotar la tipología y número de la unidad de venta.
2
ENTIDAD
Anotar el nombre de la Entidad y Estado.
3
NÚMERO DE PRODUCTO
Anotar el número consecutivo por producto.
4
DESCRIPCIÓN
Anotar el nombre de los productos de la canasta básica ya establecidos por el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.
5
CADENA No. 1
Anotar el nombre de la cadena comercial a investigar.
6
CADENA No. 2
Anotar el nombre de la cadena comercial a investigar.
7
CADENA No.3
Anotar el nombre de la cadena comercial a investigar.
8
CADENA ISSSTE
Anotar el precio del producto de acuerdo al Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.
9
PRECIO
Anotar el precio del producto que se investigó.
10
PRECIO
Anotar el precio del producto que se investigó.
11
PRECIO
Anotar el precio del producto que se investigó.
12
RESPONSABLE DEL CHEQUEO
Anotar el nombre del responsable que realizó el chequeo.
13
PUESTO
Anotar el nombre del responsable del chequeo.
14
FECHA
Anotar día mes y año en que se realizo el chequeo.
15
FIRMA
Plasmar la firma del responsable que realizó el chequeo.
puesto
que
desempeña
el
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
127
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
A N Á L I S I S D E S U R T I M IE N T O Y S A T I S F A C C I Ó N D E L C L IE N T E C .C
S .C .
T .A .
T .B .
T ip o d e U n i d a d :
N o . F o lio : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N o m b r e d e la T ie n d a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N o . d e T ie n d a : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F ec h a: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __
In v e s tig a d o r:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
B u e n os d ía s / ta rd e s / n oc h e s . M i n o m b r e e s (n o m b r e ) V e n im o s d e l a S u b d ir e c c i ó n d e C o n tr o l y S u p e r v is i ó n E s t a m o s r e a l i z a n d o u n e s t u d i o e n e l q u e s u o p i n i ó n e s m u y im p o r t a n t e y m u c h o a g r a d e c e r e m o s c o n te s te u n a s c u a n ta s p r e g u n tas , g r a c ia s
M a s c u lin o
1. S exo
F e m e n in o
2 . E d a d : _ _ _ _ _ __ _ _ _ a ñ os .
3 . ¿ C u á l e s s u o c u p ac ió n ? a ). E m p le a d o F e d e r al
e ) . J u b ila d o /p e n s io n a d o
b ) . C o m e r c ia n t e
f ). E s tu d ia n t e
c ) . P a tr ó n / D u e ñ o
g ). A m a d e c as a
d) O brero
h ) . S in t r a b a j o /S i n in g r e s o s
4 . ¿ E n q u é c o lo n ia v iv e ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 . ¿ C u á n t o ti e m p o ti e n e d e a s is ti r a l a s t i e n d a s d e l IS S S T E ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a ñ o s 6 . ¿ C o n q u é f r e c u e n c i a a l m e s v is it a l a s t i e n d a s d e l I S S S T E ? a ). D e 1 a 3 b ). D e 4 a 5 c ). D e 7 ó m á s 7 . ¿ Q u é t ip o d e p r o d u c t o s c o m p r a r e g u l a r m e n t e e n l a s t i e n d a s I S S S T E ? a ). A b a rr ote s
g ). C a rn e s
b ) . S a lc h ic h o n e r í a
h ) . V in o s y l ic o r e s
c ). F ru ta s y v e r d u r a s
i) . L í n e a b l a n c a
d ). L ác te o s
j) . E l e c tr ó n ic a
e ). F e rr e te ría
k ). R o p a
f). P e rfu m e ría
l) . O t r o s
__ ____ __ __ __ _ __ ____
8 . ¿ E n c u e n tr a lo q u e n e c e s ita ? a ). S i
b ). N o
9 . ¿ Q u é e s lo q u e n o e n c u e n tr a ? ____ __ ____ __ __ ___ __ ____ __ ___ ____ __ __ __ ____ ___ __ ____ __ __ __ ____ __ ____ __ _ __ ____ __ __ ____ __ ____ __ __ ___ __ ____ __ ___ ____ __ __ __ ____ ___ __ ____ __ __ __ ____ __ ____ __ _ __ ____ __ __ __ _ __ ____ __ ____ __ _ __ __ _ 1 0 . ¿ C u á l es e l m o n to a p r o x im a d o d e s u c o m p r a ? $___ __ ____ __ __ ___ __ ____ __ ___ ____ __ __ __ ____ ___ __ ____ __ __ __ ____ __ ___ 1 1 . ¿ E n q u é o t r a s T i e n d a s d e A u t o s e r v ic i o r e a li z a s u s c o m p r a s ? a ). A u rr e r a
g ) . W a l- M a r k
b ). B o d e g a A u rr e r a
h ). C a rr e f o u r
c ) . C o m e r c i a l M e x ic a n a
i) . A u c h a n
d ) . B o d e g a C o m e r c i a l M e x ic a n a
j) . S u p e r a m a
e ). G ig a n te
k ).T ie n d a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
128
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS
H O JA ) . B o d e g a G ig a n t e
127
l). M e r c a d o s y T ia n g u is
1 2 . ¿ Q u é tip o d e p r o d u c t o s c o m p r a r e g u la r m e n t e e n e s ta s tie n d a s ? O fe rta s
P r e c io s
C e rc a n ía
S e r v. G ra l.
Ver d e M /P
E s ta c .
O tr o s
a ). A b a r r o te s b ). S a lc h ic h o n e rí a c ). F r u t a s y v e r d u r a s d ). L á c te o s e ). F e rr e t e rí a f ). P e rf u m e rí a g ). C a r n e s h ). V in o s y lic o r e s i) . L ín e a b la n c a j) . E le c tr ó n ic a k). R o p a l) . O tr o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 3 . ¿ U s te d v iv e e n ? a ). C as a
b ). D e p a r t a m e n to
14. ¿ E s ? a ). P r o p io
b ). R e n t a
1 5 . ¿ C u e n t a c o n a u t o m ó v il ? a ). S i
b ). N o M u y Bue na
Bu ena
R e g u la r
D e fic ie n te
1 6 . ¿ P a r a u s te d la s T ien d a s IS S S T E s o n ? 1 7 . ¿ Q u e im p r es ió n t ie n e d e ? a ). E l es t ac io n a m ie n t o b ). E l s e r v ic io d e c a rr it os y c a n a s tilla s c ). L a lim p ie z a d ). L o s le tr e r o s in t e r n os e ). L o s p a s illo s f ). L o c a liz a c ió n d e la m e rc a n c í a g ). L o s p r ec io s h ). L a v a r ie d a d d e p r o d u c t o s i) . L a v a rie d a d d e m a r c a s j) . L a v a rie d a d d e p r e s e n ta c io n es k ) . L a a te n c ió n d e l p e r s o n a l l) . L a ilu m in a c ió n m ). E l c lim a in te r io r n ). L o s s e r v ic io s s a n it a r io s
M u y Buen a
Bu e na
R e g ular
D e fic ie n te
O b s e r va c io n e s
DE
739
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
129 DE 716
PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIO DE VENTA (PRO-03)
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PROCEIDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLIIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIOS DE VENTA (PRO-03)
1.1
OBJETIVO
DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
130
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PROCEIDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLIIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIOS DE VENTA (PRO-03)
DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
131
OBJETIVO
Conocer el movimiento de mercancías en las Unidades de Venta, para obtener un estricto control de las existencias a precio de venta y a precio de costo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PROCEIDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLIIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIOS DE VENTA (PRO-03)
1.2
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
132
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PROCEIDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLIIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIOS DE VENTA (PRO-03)
DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
133
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Departamento de Verificación y Control recibirá mensualmente de cada una de las Gerencia Regionales, el Concentrado Mensual del Movimiento Diario de Existencias a Precio de Venta ( PRO-03 ), vía valija (archivo magnético) o correo electrónico según sea el caso, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a la fecha de cierre del mes que se reporta. 2. El Departamento de Evaluación deberá evaluar la información del Concentrado Mensual del Movimiento Diario de Existencias a Precio de Venta ( PRO-03 ), en caso de encontrar diferencias deberá solicitar a la Gerencia Regional aclare las diferencias detectadas. 3. El Departamento de Evaluación deberá de efectuar el cierre mensual de información el día 10 de cada mes, notificando a la Gerencia Regional, para que haga los mismo. 4. El Departamento de Evaluación deberá analizar la información enviada por cada una de las Gerencias Regionales y emitir los reporte e informes siguientes: • • • •
Reporte de Productividad y Operación Reporte de Cifras acumuladas Informe Ejecutivo de Estadística y Evaluación de Ventas y Clientes Informe Ejecutivo de Desabasto o sobre inversión
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PROCEIDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLIIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIOS DE VENTA (PRO-03)
1.3
DESCRIPCIÓN
DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
134
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PROCEIDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLIIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIOS DE VENTA (PRO-03)
No.
UNIDAD
DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
135
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO 1
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y CONTROL
Recibe de cada una de las Gerencias Regionales y de la Jefatura de Servicios; vía Internet o valija (archivo magnético) la información del Concentrado mensual del movimiento diario de existencias a precio de venta (PRO-03), capturada en el SISPRO-03. Imprime el Reporte de productividad y de operación del mes anterior y valida la información recibida.
2
¿ Está correcta ? 2.1
No. Solicita a la Gerencia Regional o Jefatura de Servicios correspondiente aclare las diferencias detectadas.
2.2
Si. Efectúa el cierre mensual y archiva el Reporte productividad y de operación del mes anterior
3
Imprime el Reporte de productividad y de operación, en cinco tantos y el Reporte de cifras acumuladas en un tanto y analiza la información de los reportes.
4
Elabora el Informe ejecutivo de estadística y evaluación de ventas y clientes y el Informe ejecutivo de desabasto o sobreinversión, ambos en 5 copias originales.
5 Turna el Reporte de productividad y evaluación junto con los Informes al Jefe de Servicios de Supervisión, para su rubrica, conservando el Reporte de cifras acumuladas que utiliza como consulta y el diskette magnético. 6
JEFE DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN
Recibe los documentos, rubrica y recaba la firma del Subdirector de Control y Supervisión en los Informes y Turna al Jefe de Departamento de Evaluación para su entrega correspondiente.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PROCEIDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLIIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIOS DE VENTA (PRO-03)
7
8
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
136
Recibe la documentación validada y firmada, turna un Reporte de productividad y de operación junto con un original del Informe ejecutivo de estadística y evaluación y el Informe ejecutivo de desabasto o sobreinversión, a cada una de las Subdirecciones de área (Abasto, Finanzas y Administración), así como a la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y archiva el restante Reporte. Solicita vía telefónica a la Gerencia Regional correspondiente realice el cierre mensual respectivo.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PROCEIDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLIIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIOS DE VENTA (PRO-03)
1.4
DIAGRAMA DE FLUJO
DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
137
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PROCEIDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLIIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIOS DE VENTA (PRO-03)
DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
138
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PROCEIDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLIIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIOS DE VENTA (PRO-03)
DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
139
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PROCEIDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLIIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIOS DE VENTA (PRO-03)
DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
140
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
141 DE 716
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
1.1
OBJETIVO
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
142
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
143
OBJETIVO
Controlar y supervisar el proceso comercial en las Unidades de Venta, para obtener una etapa de mejora continua, evitando desviaciones de los procedimientos operacionales.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
1.2
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
144
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
145
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1. La Jefatura de Servicios de Supervisión será el responsable de que se realicen supervisiones Operativas a las diferentes unidades de venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias de forma selectiva, mediante la Cédula de Supervisión Operativa ISSSTE-TIENDAS, informando del resultado obtenido a la Dirección del Sistema Integral del Tiendas y Farmacias y Subdirecciones de áreas dependiendo de lo detectado. (Anexo 4)
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
1.3
DESCRIPCIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
146
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
No.
UNIDAD
147
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO 1
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Define los criterios para que se realice la Supervisión Operativa en las unidades de venta y solicita al Jefe de Servicios de Supervisión elabore el Oficio de presentación para los supervisores.
2
JEFE DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN
Elabora oficio en original y copia de presentación para realizar la Supervisión Operativa dirigida al Gerente Regional, el cual contiene la unidad de venta a ser supervisada y el tiempo para su realización y turna al Coordinador de Supervisores previamente firmado por el Subdirector de Control y Supervisión.
3
COORDINADOR DE SUPERVISORES
Recibe el oficio firmado y envía el original a la Gerencia Regional, recabando acuse de recibido en la copia, misma que entrega al Supervisor Operativo, para la realización de la supervisión.
4
SUPERVISOR OPERATIVO
Recibe la copia del oficio de presentación y tramita sus viáticos y pasajes en la Subdirección de Administración a través del pliego de comisión. Se remite a la unidad de venta con la Cédula de supervisión operativa, el pliego de comisión y la copia del oficio de presentación, mismo que presenta al Gerente de la unidad de venta.
5
6
GERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA
Recibe el oficio de presentación y solicita a los Subgerentes de la unidad de venta proporcionen todo lo necesario para la realización de la supervisón.
7
SUPERVISOR OPERATIVO
Procede a realizar la Supervisión Operativa en las áreas de Caja General, Línea de Cajas, Recibo de Mercancía, Bodega, Piso de Venta, Contabilidad y Administración,
8
Requisita la Cédula de Supervisión operativa y recaba la documentación soporte de lo supervisado.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
148
9
Requisita el Informe de acciones y resultados en original y copia, anotando las desviaciones encontradas.
10
Solicita la presencia del Gerente y Subgerentes de la unidad de venta y da lectura al Informe, ¿ Están de acuerdo con el contenido ?
10.1
No. Aclaran las dudas y corrigen el Informe
10.2
Si. Recaba la firma del Gerente y Subgerente de la unidad de venta en el mismo.
11
Firma el Informe de acciones y resultados y entrega la copia al Gerente de la unidad de venta, y elabora una minuta de cierres de la supervisón practicada y recaba la firma del Gerente
12
Solicita la Bitácora de la unidad de venta y registra la supervisión operativa practicada, anotando que se deja copia del Informe de acciones y resultados y firma.
13
Solicita al Gerente de la unidad de venta sello y firma en el pliego de comisión, así como en el oficio de presentación.
14
Se remite a su centro de trabajo, integra el expediente de la supervisión realizada con la Cedula de supervisión operativa, la minuta del cierre y el oficio de presentación y elabora un Reporte de acciones y resultados con los aspectos más relevantes encontrados.
15
COORDINADOR DE SUPERVISORES
Turna el Reporte de acciones y resultados al Coordinador de supervisores, así mismo entrega el Pliego de comisión a la Subdirección de Administración.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
149
16
JEFE DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN
Recibe el Reporte de acciones y resultados y lo turna al Jefe de Servicios de Programación y Evaluación
17
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
Recibe el Reporte de acciones y resultados y lo turna al Subdirector de Control y Supervisión para su trámite correspondiente.
18
Recibe el Reporte de acciones y resultados, analiza y en su caso de detectar anomalías, elabora oficio para el área según corresponda, enviándolo junto con una fotocopia del Reporte y archiva la documentación.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
1.4
DIAGRAMA DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
150
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
151
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
152
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
153
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
154
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
155
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
1.5
ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS)
No. PÁGINA AÑO
156
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
157
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
HOJA 157 DE
739
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
1
INFORME DE ACCIONES Y RESULTADOS DERIVADOS Fecha________________________________ DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA Gerencia Regional______________________ Estado
2 4
Unidad 3
SITUACIÓN ENCONTRADA
ACCIONES CORRECTIVAS
RESPONSABLE
7
6
PLAZO DE CORRECCIÓN
8
5
9
GERENTE DE LA UNIDAD
1
10
SUPERVISORES OPERATIVOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
158
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
INSTRUCTIVO DEL FORMATO:
No.
INFORME DE ACCIONES Y RESULTADOS DERIVADOS DE LA VISITA
NOMBRE
No. PÁGINA AÑO
CLAVE:
DEBE ANOTARSE
1
FECHA
Anotar el día, mes y año en que se elaboró el documento.
2
GERENCIA REGIONAL
Anotar la zona en que se ubica la Gerencia Regional.
3
ESTADO
Anotar el nombre del Estado en donde se encuentra ubicada la Gerencia Regional.
4
UNIDAD
Anotar el nombre y número económico de la unidad de venta.
5
SITUACIÓN ENCONTRADA
Anotar la situación en la que se encontró la unidad de venta al iniciar la supervisión.
6
ACCIONES CORRECTIVAS
Anotar las sugerencia hechas para corregir las anomalías encontradas en la unidad de venta.
7
RESPONSABLE
Anotar el nombre completo de la persona responsable de las anomalías encontradas.
8
PLAZO DE CORRECCIÓN
Anotar día y mes del plazo fijado para corregir las anomalías encontradas en la unidad de venta.
9
GERENTE DE LA UNIDAD
Anotar el nombre completo del responsable de la unidad de venta.
10
SUPERVISORES OPERATIVOS
Anotar el nombre completo y firma de los Supervisores Operativos que realizaron la supervisión en la unidad de venta
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
159
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
S U B D IR E C C IÓ N D E C O N T R O L Y S U P E R V IS IÓ N C O M IT É D E C O M P R AS R E S U M E N D E M E R C AN C ÍA S U S C E P TIB L E D E AU TO R IZ AC IÓ N P AR A D O N AC IÓ N , O F E R T AC IÓ N , B AJ A Y /O D E S TR U C C IÓ N 1 2
G E R E N C IA E DN OA L RS ET GAIO L O C A L ID A D U N ID A D D E V E N T A S O L IC ITA
3 4
1 ª O F E R TA C IÓ N 2 ª O F E R TA C IÓ N 3 ª O F E R TA C IÓ N
FECHA FECHA FECHA
V IG E N T E
LÍN E A A R T ÍC U LO
PROVEEDOR SI
% % %
NO
D EPTAL. Y /O F IN A N C IE R
D O N A C IÓ N BAJA Y /O D E S T R U C C IÓ N
A N T IG Û E D A D D E LA M E R C A N C IA
5 6 7
IM P O R T E
8 9 10
Vo.
Bo.
GERENTE
11
12
13
A U T O R IZ Ó
14 15
G E R E N T E R E G IO N A L O JE F E D E S E R V S . D E O P E R A C IÓ N
16 17
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
160
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
INSTRUCTIVO DEL FORMATO: RESUMEN DE MERCANCÍA SUSCEPTIBLE DE AUTORIZACIÓN PARA DONACIÓN No.
NOMBRE
No. PÁGINA AÑO
CLAVE:
DEBE ANOTARSE
1
GERENCIA REGIONAL
Anotar la zona en que se encuentra ubicada la Gerencia Regional.
2
ESTADO
Anotar el Estado en que se ubicada la Gerencia Regional.
3
LOCALIDAD
Anotar la localidad en que se encuentra ubicada la Gerencia Regional.
4
UNIDAD DE VENTA
Anotar el y número económico de la unidad de venta.
SOLICITA 5
1ª. OFERTACIÓN
Anotar la fecha y porcentaje de la donación del artículo a ofertar.
6
2ª. OFERTACIÓN
Anotar la fecha y porcentaje de la baja del artículo a ofertar.
7
3ª. OFERTACIÓN
Anotar la fecha y porcentaje de la destrucción del artículo a ofertar.
8
PROVEEDOR
Anotar nombre completo y Contribuyentes del proveedor.
9
VIGENTE
10
ARTÍCULO
Anotar el nombre del artículo que se dará de baja donará o destruirá según sea el caso.
11
LÍNEA DEPARTAMENTAL Y/O FINANCIERA
Anotar el nombre de la línea financiera o departamental del artículo que se donará, destruirá o dará de baja.
12
ANTIGÜEDAD MERCANCÍA
Anotar el tiempo estimado que tienen la mercancía en la unidad de venta.
13
IMPORTE
Anotar el monto total de la mercancía que se donará, destruirá o dará de baja el artículo.
14
VISTO BUENO
Anotar el nombre completo de la persona que dará el visto bueno al documento.
15
GERENTE
Anotar el nombre completo del Gerente de la unidad de venta o farmacia.
SI
NO
Registro
Federal
de
Marcar con una “X” la vigencia del artículo.
DE
LA
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
161
16
AUTORIZÓ
Anotar el nombre completo de la persona que autorizará el documento.
17
GERENTE REGIONAL O JEFE DE SERVICIOS DE OPERACIÓN
Anotar el nombre completo del Gerente Regional donde se encuentra ubicada la unidad de venta o farmacia según sea el caso
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
162
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
CEDULA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA GERENCIAS REGIONALES
OCTUBRE 2002
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
No. PÁGINA AÑO
163
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
FECHA: ________________________
DATOS DE LA GERENCIA REGIONAL GERENCIA REGIONAL:______________________________________________________________ UBICACIÓN:________________________________ No. DE UNIDADES DE VENTA CUBIERTAS:_________________ ESTADOS QUE CONTEMPLA:__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ NOMBRE DEL GERENTE REGIONAL:___________________________________________________ NOMBRE DEL JEFE DE SERVICIOS DE OPERACIÓN: ______________________________________ NOMBRE DEL JEFE DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: ________________________________ :________________________________ :________________________________
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
164
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES REG ISTRO Y CONT ROL DE PEDIDOS PEDIDO S ¿SE CUENTA CON CO PIAS DE LOS PEDIDOS ABIERTOS VIGENTES AUTO RIZADOS PO R LA SUBDIRECCIÓ N DE ABASTO?
( SI )
( NO )
¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CO N UN CONTROL DO NDE SE REG ISTREN O PROG RAM EN LO S PEDIDO S A PRO VEEDO RES?
( SI )
( NO )
(SI )
( NO )
¿EXISTEN EXPEDIENTES PO R CADA UNO DE PROVEEDORES Q UE SURTEN MERCANCÍA A LA UNIDAD DE VENTA CON SU RESPECTIVO PEDIDO ABIERTO VIGENTE Y HOJA DE CO NTROL DE EXISTENCIAS Y PEDIDO S LEVANTADO S ? ¿LOS PEDIDO S EN EL ARCHIVO SE ENCUENTREN DEBIDAM ENTE AUTO RIZADOS PO R EL G ERENTE O SUBGERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA?
(SI )
( NO )
¿LOS PEDIDO S LEVANTADO S EN UNIDAD DE VENTA CO INCIDEN CO N LO S PEDIDO S ABIERTOS AUTORIZADOS?
(SI)
(NO)
¿ESTÁN REG ISTRADO S TO DO S LOS PEDIDO LEVANTADO S EN LA UNIDAD DE VENTA EN LA LIBRETA DE CO NTROL DE LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS?
(SI )
( NO )
¿EN UNIDADES DE VENTA CON SISTEM A AUTO MATIZADO DE CO NTRO L, EL REGISTRO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO A LA FECHA DE LA SUPERVISIÓ N?
(SI )
( NO )
¿EL LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS SE REALIZÓ CO NFORM E A ROTACIÓN, DEMANDA, REGIÓ N Y TEMPO RADA?
(SI )
( NO )
PERIODO DE ACTUALIZACIÓ N FECHA DE ULTIM A ACTUALIZACIÓ N
_____________ _____________ ALM ACÉN
RECEPCIÓ N DE M ERCANCÍAS ¿CUENTA LA UNIDAD DE VENTA CO N UN HORARIO Y PROGRAMA DE RECEPCIÓ N DE M ERCANCÍA ?
(SI)
(NO )
¿LAS CANTIDADES FÍSICAS CO INCIDEN CO N LAS INDICADAS EN LA REM ISIÓN O FICIAL?
(SI )
( NO )
¿SE REALIZAN PRUEBAS SELECTIVAS DE APERTURA DE CAJAS?
(SI )
( NO )
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
165
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
SE COM PARA N LAS REM ISIO NES O FICIALES CO N LA CO PIA DE LO S P EDIDO S LEVANT ADO S EN T IENDA,?
(SI)
(NO )
¿ EXIST EN DIF ERE NCIAS ?
(SI)
(NO )
¿ LAS DIFE RENCIA S E N CANT IDADES SO N APRO BAD AS PO R EL G E RENT E O SUBG E RENTE?
(SI)
(NO )
¿ LAS CAJAS O E M BALAJE DE LA M E RCANCÍA RECIB IDA S E ENCUE NTR A MA RCADA DE ACUE RDO A L CALENDARIO AUT O RIZA DO DE CO LO R ES P O R M ES?
(SI )
(NO )
¿ LO S PRO DUCT O S ESTÁ N ETIQ UET ADO S?
(SI )
(NO )
¿ LA RE CEPCIÓ N DE M ERCA NCÍA S E RE ALIZ A CO NF O RM E AL CALENDARIO ACO RDADO CO N EL P RO VEE DO R?
(SI)
( NO )
¿ LA RE CEPCIÓ N DE LA M ERCANCÍA ES REG IST RAD A EN LA LIBR ET A PE RFO LIA DA DE RECIBO DE M ERCA NCÍA?
(SI)
( NO )
¿ LA LIB RET A PREF O LIADA DE RE CIBO DE M ERCAN CÍA CO NTIE NE LA AUTO RIZ A CIÓ N DE LA G ERE NCIA REG IO NAL?
(SI)
( NO )
¿ LO S FO LIO S DE RECE PCIÓ N DE M ERCA NCÍA M ANT IENEN UN O RDEN CRO NO LÓ G ICO ?
(SI)
( NO )
¿ COINCIDE N LO S IM PO RTE S RE GIS TRADO S EN LA LIB RET A PRE FO LIA DA DE RECIBO DE M ERCA NCÍA CO NT RA LO REG IST RA DO EN E L DIAR IO DE EXIST ENCIA S DEP ARTAM ENT ALE S?
(SI)
( NO )
¿ EL A CO M O DO DE LA M E RCANCÍA E S CO N BA SE AL P RO CE DIM IE NTO DE P RIMER AS E NTRA DAS , PRIM E RAS SA LIDAS?
( SI )
( NO )
¿ EXIST E UN A DECUADO A CO MO DO DE M E RCANCÍA S PO R F AM ILIA DE P RO DUCTO S?
( SI )
( NO )
¿ EXIST E M E RCANCÍA BLO Q UEANDO LO S P ASILLOS DEL Á REA DE A LM ACÉ N?
( SI )
( NO )
¿ CUENT A CO N UN KA RDEX PARA LÍNE A BLANCA Y ARTÍCULO S ELECT RO DO M ÉST ICO S ?.
( SI )
( NO )
¿ LO S REG ISTRO S DE L KA RDEX EST ÁN AL DÍA Y CO INCIDEN CO N LA S CANTIDA DES FÍS ICAS ?
( SI )
( NO )
EN CA SO DE UNIDA DES DE VENT A AU TO M ATIZ ADAS ¿ ESTÁ N CAPTURA DO S DEB IDAME NTE ?
( SI )
( NO )
CO NT RO L DE INV ENT ARIO S (PRIM E RAS E NT RADAS – P RIM ERAS SAL IDAS )
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
166
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES 3. OTROS EL ÁREA DE ALMACÉN CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE CARTÓN
(SI)
(NO)
¿LA LIMPIEZA DEL ÁREA ES ADECUADA ?
(SI)
(N 0)
PISO DE VENTA ACOMODO DE LA MERCANCÍA EN EL PISO DE VENTA ¿CUENTA CON EL PLANO DE DISTRIBUCIÓN (LAY OUT) ACTUALIZADO? ¿LA MERCANCÍA SE ENCUENTRA AGRUPADA POR FAMILIAS Y POR LÍNEAS FINANCIERAS?
( SI )
( NO )
( SI )
( NO )
¿LA MERCANCÍA ESTA COLOCADA EN EL LUGAR ADECUADO
( SI )
( NO )
¿ LA MERCANCÍA EN GÓNDOLAS PRESENTA CUADRAJE Y FONDEO ?
( SI )
( NO)
¿ SE COLOCA MERCANCÍA EN PASILLOS PARA EXHIBICIÓN ?
( SI )
( NO)
¿EL ÁREA DEL PISO DE VENTA ESTA LIMPIO?
( SI )
( NO )
¿LOS PASILLOS ESTA LIBRES DE OBSTÁCULOS?
( SI )
( NO )
¿EXISTE MERCANCÍA EN LOS PASILLOS SIN SER ACOMODADA EN LOS ANAQUELES CORRESPONDIENTES?
( SI )
( NO )
¿EXISTEN BLISTER VACÍOS EN LOS ANAQUELES DEL PISO DE VENTA?
( SI )
( NO )
¿EXISTEN INDICACIONES Y SEÑALIZACIONES?
( SI )
( NO )
¿ SE CUENTA CON UN CONTROL KARDEX PARA LÍNEA BLANCA, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS EN EL PISO DE VENTA?
(SI)
(NO)
2. PRECIOS ¿ EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS PRECIOS ?
(SI)
(NO)
¿EN QUE MERCANCÍAS?__________________________________________________________________ 3. PROMOTORES Y DEMOSTRADORAS ¿EXISTE UN REGISTRO SOBRE LOS PROMOTORES Y DEMOSTRADORAS?
(SI)
(NO)
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
167
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES ¿QUE HORARIO CUMPLEN LOS PROMOTORES Y DEMOSTRADORAS? (SI) (NO) ¿QUE PRODUCTOS SE ESTA PROMOCIONANDO A LA FECHA?_________________________________________________________________________________
4. PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL DE LOS PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO? ¿EXISTE UN RESPONSABLE PARA LOS TRAMITES DE LOS PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO EN LA UNIDAD DE VENTA?
( SI )
( NO )
( SI ) ( NO ) ESPECIFICAR________________
¿EXISTE UN ADECUADO CONTROL DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES EN EL CENTRO COMERCIAL? (SOLO ÁREA METROPOLITANA)
( S I)
( NO )
¿EL PISO DE VENTA ESTA LIMPIO?
( SI )
( NO )
¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ESTA LIMPIO?
( SI )
( NO )
¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ES SUFICIENTE
( SI )
( NO )
¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ESTA ADECUADAMENTE DISTRIBUIDOR?
( SI )
( NO )
¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ESTA EN BUENAS CONDICIONES?
( SI )
( NO )
( SI )
(NO)
5. LIMPIEZA
ÁREA DE CAJA GENERAL 1. INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS SOLICITE EL INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS Y VERIFIQUE ¿EXISTEN RETRASOS EN LOS DEPÓSITOS?
DE EXISTIR RETRASOS EN LOS DEPÓSITOS, ESPECIFIQUE CUANTOS DÍAS ______________ ANOTE LAS CAUSAS DE LOS RETRASOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES TOMADAS POR EL INCUMPLIMIENTO:
¿SE REALIZAN DIARIAMENTE RECOLECCIONES PARCIALES DE EFECTIVO?
( SI )
(NO)
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
168
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES CUÁNTAS RECOLECCIONES PARCIALES DE EFECTIVO REALIZA AL DÍA? _________________________ ¿BAJO QUE CRITERIOS SE REALIZAN LAS RECOLECCIONES PARCIALES DE EFECTIVO? __________________________________________________________________________________________ VERIFICAR QUE NO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LOS INGRESOS DE VENTAS A DEPOSITAR Y LOS DEPÓSITOS BANCARIOS REALIZADOS: FECHA DE IMPORTE DE VENTAS IMPORTE DE FOLIO DE FICHA DE FECHA Y NUMERO LA VENTA DEPÓSITOS DEPOSITO DEL SERVICIO DE RECOLECCIONES
¿EXISTEN INGRESOS DE VENTAS PENDIENTES DE DEPOSITAR? (EN CASO AFIRMATIVO, REALIZAR UN ARQUEO DE LAS MISMAS). ¿SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS DE VENTAS PENDIENTES DE DEPOSITAR?
( SI )
( NO )
( SI )
( NO )
DE EXISTIR DIFERENCIAS, INVESTIGUE Y ANOTE LAS CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS Y ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS AL RESPECTO.
2. INFORME DIARIO DE INGRESOS (I.D.I.) ¿ LOS INFORMES DIARIOS DE INGRESOS SE ENCUENTRAN FOLIADOS EN FORMA CONSECUTIVA ? ( SI ) ( NO ) ¿CUÁL ES LA FECHA DEL ULTIMO INFORME DIARIO DE INGRESOS?__________________ ¿FUE ENVIADO EN TIEMPO Y FORMA ?
2.
( SI )
( NO )
( SI )
( NO )
FICHAS DE DEPOSITO
¿ SE MANTIENE UN CONTROL CRONOLÓGICO SOBRE LAS FICHAS DE DEPÓSITO?
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
169
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES ¿ LA ASIGNACIÓN DEL FOLIO DE LOS DEPÓSITOS, COINCIDE CON EL ENVIADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS ?
4. COMPROBANTES DEL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES ¿ CON QUE PERIODICIDAD EL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES RECOGE LOS INGRESOS DE LA UNIDAD ?
(DIARIO) (SEMANALMENTE)
(CADA TERCER DIA) (OTROS)ESPECIFIQUE______________
¿TIENE UN CONTROL CRONOLÓGICO SOBRE LOS COMPROBANTES DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN?
(SI )
( NO )
CUENTA LA UNIDAD DE VENTA CON CATALOGO DE PERSONAS Y FIRMAS AUTORIZADAS Y ACTUALIZADAS PARA RECOGER LOS DEPÓSITOS DE VENTA. _________________
5. VALES LOCALES (FORÁNEOS) ¿ SE LLEVE UN CONTROL SOBRE LA RECUPERACIÓN DE VALES LOCALES Y/O VENTAS A CRÉDITO A E.B.I. Y/O EMPRESAS.? (SI ) ( NO ) ¿EXISTEN VALES DE DESPENSA PARA EL TRÁMITE DE RECUPERACIÓN? __________________
6. ARQUEO DE FONDOS REALIZAR UN ARQUEO DE LOS FONDOS Y VERIFICAR: ¿SE TIENEN DIFERENCIAS?
( SI )
( NO )
EN CASO AFIRMATIVO INVESTIGUE Y ANOTE LAS CAUSAS Y LAS ACCIONES TOMADAS AL RESPECTO
¿LOS GASTOS A COMPROBAR SON DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES? ( SI )
( NO )
7. GASTOS PENDIENTES DE REEMBOLSO ¿SE TIENEN ACTUALMENTE GASTOS DE MESES ANTERIORES PENDIENTES DE REEMBOLSAR POR LA GERENCIA REGIONAL? ( SI ) ( NO )
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
170
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES EN CASO AFIRMATIVO ¿ SE REALIZO ALGÚN TRÁMITE Y EN QUE FECHA? ___________________________________________________________________________________ RELACIONE LOS GASTOS PENDIENTES DE REEMBOLSO, ESPECIFICANDO EL IMPORTE DE CADA UNO Y EL TOTAL DE LOS MISMOS.
8. ARQUEO A CAJA GENERAL IMPORTE FONDO DE RESGUARDO $ _____________________________ MENOS:
EFECTIVO DENOMINACIÓN 500.00 200.00 50.00 20.00 10.00
No.
IMPORTE
MORRALLA SUMA EFECTIVO DOCUMENTOS VALES DOTACIÓN DE MORRALLA
______________
CHEQUES
______________
OTROS
______________
SUMA DE DOCUMENTOS
______________
SUMA DE EFECTIVO Y DOCUMENTOS
_______________
DIFERENCIA
(_____________)
CAJERO GENERAL
GERENTE DE LA UNIDAD
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
171
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
9. ARQUEO AL FONDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL IMPORTE FONDO FINANCIERO MORRALLA
_______________
IMPORTE FONDO PRESUPUESTAL REVOLVENTE
_______________
TOTAL ASIGNADO
_______________
MENOS: EFECTIVO DENOMINACIÓN 500.00 200.00 100.00 50.00 20.00 10.00
No.
IMPORTE
MORRALLA SUMA EFECTIVO DOCUMENTOS RELACIÓN DE GASTOS
______________
FACTURAS
______________
SALDO EN CHEQUERA
______________
SUMA DE DOCUMENTOS ______________ SUMA DE EFECTIVO Y DOCUMENTOS
_______________
DIFERENCIA
(_____________)
CAJERO GENERAL
GERENTE DE LA UNIDAD DE VTA.
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR OPERATIVO
NOMBRE Y FIRMA
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
172
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES LÍNEA DE CAJAS 1.
CAJAS REGISTRADORAS O PUNTOS DE VENTA ¿CUÁNTAS CAJAS REGISTRADORAS O PUNTOS DE VENTA EXISTEN EN LA UNIDAD DE VENTA?__________________________ ¿EXISTEN CAJAS REGISTRADORAS O PUNTOS DE VENTA QUE NO ESTÉN FUNCIONANDO?
( SI )
( NO )
EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFIQUE CUANTAS Y PORQUE, SEÑALANDO SI HA REALIZADO ALGÚN TRAMITE PARA SU REPARACIÓN. ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________
¿CUANTOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA TIENE EN LA PLANTILLA FÍSICA DE PERSONAL?__________________________ ¿CUANTOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA DESARROLLAN SUS FUNCIONES COMO CAJEROS EN LA UNIDAD DE VENTA?__________________________ ¿SE CUENTA CON UN ROL SEMANAL DE RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA?
( SI )
( NO )
2. COBRO DE MERCANCÍA CON TARJETAS BANCARIAS ESPECIFICAR QUE TARJETAS BANCARIAS SE RECIBEN____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ¿COMO SE REALIZA EL COBRO DE LA MERCANCÍA A TRAVÉS DE TARJETAS BANCARIAS? ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ¿SÉ CUMPLEN CON LA REVISIÓN DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS PARA EL COBRO DE LA MERCANCÍA A TRAVÉS DE TARJETAS BANCARIAS? FIRMA Y VIGENCIA DE LA TARJETA
( SI )
( NO )
QUE SE CUENTEN CON RELACIÓN VISIBLE DE LIMITE DE PISO
( SI )
( NO )
LOS PAGARES (VOUCHERS) SON VALIDADOS EN CAJA
( SI )
( NO )
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
173
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES 3. COBRO DE MERCANCÍA CON CHEQUES ¿LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA RECIBEN CHEQUE PARA EL PAGO DE LA MERCANCÍA?
( SI )
( NO )
EN CASO AFIRMATIVO, ¿QUE TIPO DE CHEQUES SE RECIBEN Y BAJO QUE CRITERIO? ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________
4. PROCEDIMIENTO EN CANCELACIONES A CLIENTES ¿SÉ ENTREGAN CANCELACIONES DE CAJA NO REGISTRADAS EN LAS HOJAS DE ENTREGA DE CAJERAS?
( SI )
( NO )
VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE LAS CANCELACIONES A CLIENTES Y REPORTE CUALQUIER DESVIACIÓN QUE OBSERVE ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ¿SÉ CUENTA CON UNA RELACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA CANCELACIONES?
( SI )
( NO )
¿EXISTE UN REGISTRO DE LAS CANCELACIONES A CLIENTES? ( SI )ESPECIFIQUE__________________
( NO ) PORQUE________________
¿QUÉ CRITERIOS SE TOMAN PARA LEVANTAR UNA ACTA ADMINISTRATIVA POR UNA CANCELACIÓN EN EL ÁREA DE CAJAS? ____________________________________________________________________________________________
5. HOJAS DE ENTREGA DE CAJERAS ¿LAS HOJAS DE ENTREGA DE CAJERAS ESTÁN DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAJA GENERAL?
( SI )
( NO )
6. ARQUEOS A RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA ¿ CUANTOS ARQUEOS A RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA SE REALIZAN DURANTE EL DÍA?______________________ ¿ DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD, A CADA RECEPTOR DE PRODUCTOS DE VENTA SE LE APLICAN CUANDO MENOS OCHO ARQUEOS MENSUAL? ( SI )
( NO )
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
174
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES ¿CUANTOS SHOPPER’S A RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA SE PRACTICAN AL DIA Y CUANTOS A LA SEMANA POR CADA UNO?
_________________________
7. LIBRO DE CONTROL DE ZETAS ¿LOS REGISTROS EN EL LIBRO CONTROL DE ZETAS SE ENCUENTRAN AL DIA?
( SI )
( N0 )
¿EXISTEN HOJAS NO PREFOLIADAS EN LA LIBRETA DE CONTROL DE ZETAS?
( SI )
( N0 )
¿LOS CORTES DE ZETAS EN CEROS SON FIRMADOS POR LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA?
( SI )
( N0 )
¿LA LIBRETA CONTROL SE ENCUENTRA FIRMADA POR EL GERENTE Y EL JEFE DE CAJAS?
( SI )
( N0 )
VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FOLIOS SALTADOS, DE HABERLOS, RECOPILAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: FECHA DE LA VENTA
ÚLTIMO FOLIO CORTE MENSUAL
ÚLTIMO FOLIO DE “Z”
NUMERO ECONÓMICO
FOLIOS SALTADOS EN EL ROLLO DE AUDITORÍA
8. ROLLOS DE AUDITORÍA ¿SE CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL DE LOS ROLLOS DE AUDITORIA? DESCRIBA BREVEMENTE COMO SE LLEVA A CABO
¿PRESENTAN LOS ROLLOS DE AUDITORIA CANCELACIONES DE CAJA NO AUTORIZADAS?
( SI )
( NO )
¿PRESENTAN CANCELACIONES SIN ANTECEDENTES DE VENTA?
( SI )
( NO )
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
175
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES 9. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA POR LOS CLIENTES ¿SE PRESENTAN DESVIACIONES AL PROCEDIMIENTO?
( SI )
( NO )
¿SE LLEVA UN CONTROL SOBRE LAS NOTAS DE DEVOLUCIÓN?
( SI )
( NO )
( SI )
( NO )
( SI )
( NO )
10.-PERSONAL DEL ÁREA DE CAJAS ¿SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE DE CADA UNO DE LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA. ? ¿ SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE POR EMPACADOR VOLUNTARIO? LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPACADORES VOLUNTARIOS CONTIENEN LO SIGUIENTES DOCUMENTOS? ACTA DE NACIMIENTO PERMISO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO O DIF PERMISO DEL PADRE O TUTOR BOLETA DE CALIFICACIONES FICHA DE IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA
( SI ) ( SI ) ( SI ) ( SI ) ( SI ) ( SI )
( NO ) ( NO ) ( NO ) ( NO ) ( NO ) ( NO )
¿CUANTOS EMPACADORES VOLUNTARIOS TIENE REGISTRADOS LA UNIDAD DE VENTA?
___________________
¿SE CUENTA CON UN ROL PARA LA ASIGNACIÓN DE CAJAS A LOS EMPACADORES VOLUNTARIOS?
( SI )
( NO )
¿LA EDAD DE LOS EMPACADORES ES DE ENTRE 14 Y 16 AÑOS?
( SI )
( NO )
¿LOS EMPACADORES VISTEN SU UNIFORME?
( SI )
( NO )
¿SE PRESENTAN ASEADOS?
( SI )
( NO )
¿LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS ES BUENA?
( SI )
( NO )
QUIEN CONTROLA Y SUPERVISA A LOS EMPACADORES VOLUNTARIOS? NOMBRE Y CARGO _______________________________________
11. OPERACIÓN DEL ÁREA DE CAJAS ¿EL SERVICIO A LOS CLIENTES ES? ¿LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE CAJAS ES? ¿EL ESTADO Y CONSERVACIÓN DE LOS CHECK OUTS ES?
¨ BUENO ¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ REGULAR
¨ BUENO
¨ MALO
¨ MALO
¨ REGULAR
¨ MALO
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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No. PÁGINA AÑO
176
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES ¿EL ESTADO Y CONSERVACIÓN DE LAS CAJAS ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
¿ El ESTADO DE LOS TIMBRES ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
¿EL ESTADO DE LAS FAROLAS ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
¿ESTADO DE LOS CARROS DE AUTOSERVICIO ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
¿EL ESTADO DE LOS REGULADORES Y BATERÍAS DE LAS CAJAS ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
¿EL ESTADO DE LOS EXHIBIDORES DE MERCANCÍAS EN EL ÁREA DE CAJAS ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
¿CÓMO ES LA ATENCIÓN AL CLIENTE?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALA
¿EL PERSONAL USA BATA Y PORTA GAFETE?
( SI )
( NO )
¿SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE INDIVIDUAL POR CADA CAJA REGISTRADORA?
( SI )
( NO )
IMPLEMENTOS DE OPERACIÓN EN CAJAS (SELLO, ESPONJA Y FRANELA)
( SI )
( NO )
¿SE CUENTA CON LISTAS DE ARTÍCULOS NO ETIQUETADOS EN CAJAS?
( SI )
( NO )
¿SE CUENTA CON UNA DOTACIÓN DE BOLSAS DE EMPAQUE ADECUADA?
( SI )
( NO )
¨ REGULAR
¨ MALA
( SI )
( NO )
¿LA CALIDAD DE LAS BOLSAS DE EMPAQUE ES?
¨ BUENO
12. MERCANCÍA PAGADA Y OLVIDADA ¿ SE SIGUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA MERCANCÍA PAGADA Y OLVIDADA POR EL CLIENTE ?
DESCRIBA BREVEMENTE EL CONTROL QUE SE TIENE SOBRE ESTA MERCANCÍA ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________
13.- PAQUETERÍA ¿ SE CUENTA CON FICHAS SUFICIENTES ?
( SI )
( NO )
¿ SE LLEVA UNA LIBRETA DE CONTROL SOBRE LOS PAQUETES OLVIDADOS ?
( SI )
( NO )
SE TIENEN LETREROS Y/O CARTULINAS CON LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE PAQUETES OLVIDADOS ?
( SI )
( NO )
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
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PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES ¿EXISTE UN REGISTRO Y CONTROL DE FACTURAS EMITIDAS A LOS CLIENTES?
( SI )
( NO )
¿SÉ CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL PARA LA MERCANCÍA PAGADA Y OLVIDADA EN EL ÁREA DE CAJAS?
( SI )
( NO )
¿SE ENCUENTRA LIMPIA EL ÁREA ?
( SI )
( NO )
¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LOS CONTRATOS VIGENTES DE LOS ESPACIOS PREFERENCIALES?
( SI )
( NO )
¿ LA MERCANCÍA EN LOS EXHIBIDORES ES LA AUTORIZADA?
( SI )
( NO )
¿ LA MERCANCÍA EN LOS EXHIBIDORES OCUPA EL ESPACIO ASIGNADO?
( SI )
( NO )
¿LOS EXHIBIDORES DE MERCANCÍA ESTÁN LIMPIOS Y ACOMODADOS?
( SI )
( NO )
¿EXISTEN BLISTER VACÍOS EN EL ÁREA DE LOS EN LOS EXHIBIDORES DE MERCANCÍAS? ( SI )
( NO )
15. EXHIBIDORES DE ESPACIOS PREFERENCIALES
TRANSFERENCIA DE MERCANCIA ¿ LA LIBRETA DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍA SE ENCUENTRA AUTORIZADA Y PREFOLIADA ?
( SI )
( NO )
¿LOS FOLIOS DE TRANSFERENCIAS MANTIENEN UN ORDEN CONSECUTIVO?
( SI )
( NO )
( SI )
( NO )
( SI )
( NO )
LAS TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍAS ESTÁN REGISTRADAS EN EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES? ¿LAS FIRMAS Y FOLIOS DE AUTORIZACIÓN PARA LAS TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍAS ESTÁN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA GERENCIA REGIONAL O LA JEFATURA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA?
REGISTRE LOS SIGUIENTES DATOS:
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TRANSFERENCIAS RECIBIDAS U. DE VENTA EMISORA
FECHA DE RECEPC.
FOLIO INTERNO
IMPORTE
FECHA RECEP. DED
FOLIO FIRMA Y AUTO.
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PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES TRANSFERENCIAS ENVIADAS U. DE VENTA RECEPTORA
FECHA DE EMISIÓN.
FOLIO INTERNO
IMPORTE
FECHA RECEP. DED
FOLIO FIRMA Y AUTO.
MERCANCÍA PARA DEVOLUCIÓN
1. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS ¿LA MERCANCÍA SE ENCUENTRA ORDENADA Y ACOMODADA POR PROVEEDOR?
( SI )
( NO )
¿EXISTE UNA RELACIÓN POR PROVEEDOR DE ESTA MERCANCÍA?
( SI )
( NO )
EN CASO AFIRMATIVO, LA RELACIÓN DETALLA LOS SIGUIENTES ASPECTOS: − PROVEEDOR ( SI ) − NÚMERO DE PEDIDO ABIERTO ( SI ) − LÍNEA FINANCIERA Y DEPARTAMENTAL ( SI ) − PRECIOS A LOS QUE SE APLICARA LA DEVOLUCIÓN ( SI )
( NO ) ( NO ) ( NO ) ( NO )
¿CUÁNTAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA TIENE AL MES? _____________________ ¿DE QUÉ PROVEEDORES?:__________________________________________________________ ¿LAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS A PROVEEDORES SON NOTIFICADAS A TRAVÉS DE OFICIO? ¿EXISTE MERCANCÍA PARA DEVOLUCIÓN? DE QUE PROVEEDORES_____________________________________
( SI )
( NO )
( SI )
( NO )
¿QUE PRODUCTOS SON LOS QUE MÁS SE DEVUELVEN A LOS PROVEEDORES? Y ¿PORQUE MOTIVO?________________________________________________________ ¿LA LIBRETA DE DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA POR APLICAR DE ENCUENTRA AUTORIZADA Y PREFOLIADA
( SI )
( NO )
¿LAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS SON REGISTRADAS EN LA LIBRETA DE DEVOLUCIONES POR APLICAR?
( SI )
( NO )
ISSSTE
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180
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES ¿ESTAS DEVOLUCIONES SON CAPTURADAS EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO O MANUALMENTE REGISTRADAS EN EL REPORTE DE DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS EFECTUADAS?
(SI)
(NO)
¿LOS FOLIOS DE DEVOLUCIONES MANTIENEN UN ORDEN CONSECUTIVO?
(SI)
(NO)
¿COINCIDEN LOS IMPORTES REGISTRADOS EN LA LIBRETA DE DEVOLUCIONES POR APLICAR CONTRA LO REGISTRADO EN EL DIARIO DE .EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES
(SI)
(NO)
¿LAS UNIDADES DE VENTA CON SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL ¿ESTÁN APLICANDO LAS DEVOLUCIONES A TRAVÉS DEL SIC.?
(SI)
(NO)
¿EXISTEN PÓLIZAS DE SALIDA PREFOLIADAS PENDIENTES DE ENVIAR PARA SU TRAMITE A LA GERENCIA REGIONAL O SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS?
(SI)
(NO)
¿EXISTEN PÓLIZAS DE SALIDA PREFOLIADA FIRMADAS EN BLANCO?
(SI)
(NO)
¿LAS PÓLIZAS DE DEVOLUCIONES SE REALICEN CON BASE A LA REMISIÓN Y/O PEDIDO ABIERTO CON EL QUE SE RECIBIÓ LA MERCANCÍA?
(SI)
(NO)
RELACIONE LAS PÓLIZAS DE MAYOR IMPORTE FECHA DE NUMERO DE FOLIO RAZÓN SOCIAL DEVOL.
¿SE CUENTA CON MERCANCÍA SUSCEPTIBLE PARA DONAR, OFERTAR, DESTRUIR Y/O DAR DE BAJA?
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
IMPORTE
(SI)
(NO)
SE REALIZARON LOS TRAMITES NECESARIOS PARA SU ATENCIÓN? (SI) ESPECIFICAR CUALES, ANEXANDO DOCUMENTACIÓN SOPORTE ______________________________________________________________________________________ (NO) PORQUE________________________________________________________________________
2. OFERTACIÓN DE MERCANCÍAS ¿EXISTE MERCANCÍA PARA OFERTACIÓN POR NO PROCEDER LA DEVOLUCIÓN POR ALGÚN MOTIVO?
(SI)
(NO)
ISSSTE
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No. PÁGINA AÑO
181
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES ¿SE HA REALIZADO ALGÚN TRAMITE PARA OFERTAR ESTA MERCANCÍA?
(SI)
(NO)
CONTABILIDAD 1.- DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES ¿SE REALIZA DIARIAMENTE EL requisitado del DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES?
(SI)
(NO)
(SI)
(NO)
(SI)
(NO)
(SI)
(NO)
(SI)
(NO)
¿ESTÁN REGISTRADAS TODAS LAS TRANSACCIONES (MANUALES Y AUTOMATIZADAS) DE LA UNIDAD DE VENTA? ¿EL REGISTRO DE LAS NOTAS DE CONSUMO (NOTAS FACTURA, PAGOS DE CONTADO Y PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO SE REALIZA ADECUADAMENTE? ¿COINCIDE EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES OPERATIVO Y EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES CONTABLE? SE REGISTRAN LOS ASIENTOS CONTABLES CONFORME A LA NORMA?
EN CASO DE ENCONTRAR DESVIACIONES, ANOTAR LAS DIFERENCIA Y LAS CAUSAS DE LAS MISMAS, REALIZANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES ___________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (NOTIFICAR A LA GERENCIA REGIONAL O A LA JEFATURA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE LAS DESVIACIONES Y LOS AJUSTE REALIZADOS) 2.- PÓLIZAS DE SALIDA SOLICITAR LOS OFICIOS DE ENVIÓ DE LAS PÓLIZAS DE SALIDA PREFOLIADAS Y VERIFIQUE:
¿FUERON ENVIADAS DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y/O A LA GERENCIA REGIONAL ?
(SI)
DE EXISTIR RETRASO EN LOS ENVÍOS DETERMINE LOS DÍAS DE RETRASO Y SU IMPORTE TOTAL DÍAS DE RETRASO _____________________________IMPORTE TOTAL____________________ INVENTARIO DE MERCANCÍA 1. INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍAS
¿EN QUE FECHA FUE LEVANTADO EL ÚLTIMO INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍA? ______________________________
(NO)
ISSSTE
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No. PÁGINA AÑO
182
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
¿LA GERENCIA DE LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LA COPIA DEL ACTA DEL ULTIMO INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍA?
( SI )
(NO)
¿EL ULTIMO INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍAS FUE LEVANTADO POR ? □ □ □ □
PROGRAMA AUDITORÍA CAMBIO DE GERENTE O SUBGERENTE SINIESTRO
¿EN CUÁNTO TIEMPO SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍA?______________________________________________ ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS Y LOCALES ¿CUÁNTOS ESPACIOS Y LOCALES SE ESTÁN ARRENDANDO EN LA UNIDAD DE VENTA? ESPACIOS____________________
LOCALES
¿ SÉ CUENTA CON UN EXPEDIENTE Y CONTRATO DE CADA UNO ELLOS ?
( SI )
(NO)
¿EXISTEN ARRENDATARIOS DE ESPACIOS Y LOCALES CON MENSUALIDADES SI PAGAR?
( SI )
(NO)
EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR QUE TRÁMITES SE HAN REALIZADO PARA EL PAGO, ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE
¿LOS CONTRATOS DE LOS ARRENDATARIOS ESTÁN VIGENTES ? ¿ EL HORARIO DE LOS ARRENDATARIOS ES EL MISMO QUE EL DE LA TIENDA ? ADMINISTRACIÓN 1. NORMATIVIDAD
( SI )
(NO)
( SI )
( NO )
LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS NORMATIVOS: NOMBRE FECHA DE ACTUALIZACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS EN UNIDADES DE VENTA
( SI )
(NO)
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
183
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
MANUAL PARA LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS EN UNIDADES DE VENTA
( SI )
NO)
MANUAL PARA LA DETERMINACIÓN, APLICACIÓN Y CONTROL DE LAS MERMAS Y FALTANTES EN UNIDADES DE VENTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
( SI )
(NO)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS (TOMO IV)
( SI )
(NO)
GUÍA PARA EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS Y LOCALES DISPONIBLES EN UNIDADES DE VENTA
( SI )
(NO)
MANUAL PARA EL MANEJO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LAS ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS A TRAVÉS DE FONACOT
( SI )
(NO)
GUÍA CONTABILIZADORA PARA UNIDADES DE VENTA
( SI )
(NO)
¿CUÁL ES LA FECHA DEL CATÁLOGO DE PROVEEDORES?_____________________________ ¿CUÁL ES LA FECHA DEL REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES?_______________________ DESCRIBA DE QUE FORMA SE LLEVA A CABO LA DIFUSIÓN DE LOS MANUALES
2. PERMISOS Y LICENCIAS ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LOS PERMISOS O LICENCIAS SIGUIENTES? § § § § § § § §
LICENCIA Y PERMISOS OFICIALES CEDULA DE ESTABLECIMIENTO CEDULA DE EMPADRONAMIENTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO LICENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD LICENCIA DE VINOS Y LICORES VERIFICACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS SEGUROS DE LA TIENDA
( SI ) ( SI ) ( SI ) ( SI ) ( SI ) ( SI ) ( SI ) ( SI )
(NO) (NO) (NO) (NO) (NO) (NO) (NO) (NO)
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
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184
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES 3. BITÁCORA DE CONTROL ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UNA BITÁCORA DE LA GERENCIA? (SI)
(NO)
LA BITÁCORA DE LA GERENCIA DESCRIBE ENTRE OTROS ASPECTOS LOS SIGUIENTES: (SI)
(NO)
(SI)
(NO)
(SI)
(NO)
(SI)
(NO
(SI)
(NO)
(SI) (SI)
(NO) (NO)
(SI)
(NO)
(SI) (SI)
(NO) (NO)
¿LA BITÁCORA EN LA GERENCIA ESTA ACTUALIZADA A LA FECHA DE LA SUPERVISIÓN?
(SI)
(NO)
¿CADA SUBGERENCIA DE LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UNA BITÁCORA EN EL ÁREA?
(SI)
(NO)
¿LAS BITÁCORA EN CADA SUBGERENCIA ESTA ACTUALIZADA A LA FECHA DE LA SUPERVISIÓN?
(SI)
(NO)
(SI)
(NO)
(SI)
(NO)
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
VENTAS DIARIAS DE LA UNIDA DE VENTA SALIDAS DEL GERENTE FUERA DE SU ZONA POR PERIODOS MAYORES A UN DÍA ROBOS O SINIESTROS QUE HAYAN AFECTADO LA OPERACIÓN DE LA UNIDA DE VENTA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MÍTINES, MANIFESTACIONES INTERNAS O EXTERNAS IRREGULARIDADES EN LA APERTURA, TRANSCURSO DEL DÍA O CIERRE ASUNTOS TRATADOS CON LOS ARRENDATARIOS DE ESPACIOS Y LOCALES RESULTADOS DE INVENTARIOS REALIZADOS DETECCIÓN DE ROBO, MERMAS O DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS ASUNTOS EN JUZGADOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE VENTA OTRAS IRREGULARIDADES DETECTADAS
4. SUPERVISIONES LA UNIDAD DE VENTA CONSERVA EN SU EXPEDIENTE LA COPIA DE LA ANTERIOR CEDULA DE SUPERVISIÓN EFECTUADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN? ¿EN QUE FECHA FUE PRACTICADA ESTA?______________________ ¿LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES FUERON ATENDIDAS COMO SE INDICO EN LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA?
ISSSTE
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185
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES EN CASO NEGATIVO, ESPECIFICAR LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO SE CUMPLIO____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ¿SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE CON LAS CEDULAS DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA REGIONAL?
(SI)
(NO)
(SI)
(NO)
¿EN QUE FECHA FUE EFECTUADA LA ULTIMA SUPERVISIÓN POR LA GERENCIA REGIONAL?____________________________________ ¿LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES FUERON ATENDIDAS COMO SE INDICO EN LA SUPERVISIÓN?
EN CASO NEGATIVO, ESPECIFICAR LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO SE CUMPLIO____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UN PROGRAMAS DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DERIVADOS DE LAS SUPERVISIONES?
(SI)
(NO)
¿LA UNIDAD DE VENTA REALIZA REUNIONES DE AVANCE PARA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS EN LA SUPERVISIONES?
(SI)
(NO)
ESPECIFICAR LOS SIGUIENTES DATOS DERIVADOS DE LAS ULTIMAS SUPERVISIONES REALIZADAS A LA UNIDAD DE VENTA SUPERVISIÓN OPERATIVA POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN OBSERVACIONES SEÑALADAS
OBSERVACIONES RESUELTAS
SUPERVISIÓN OPERATIVA POR LA GERENCIA REGIONAL
AUDITORÍA POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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186
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES 1. EXPEDIENTES DEL PERSONAL ¿ SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE PARA CADA EMPLEADO DE LA UNIDAD DE VENTA?
(SI)
(NO)
¿ SE CUENTA CON UN REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ?
(SI)
(NO)
¿ SE TIENE UN CONTROL SOBRE LAS DEMOSTRADORAS Y PROMOTORAS EN LA UNIDAD DE VENTA?
(SI)
(NO)
¿SE CUENTAN CON LAS TARJETAS DE SALUD DE LOS EMPLEADOS QUE ASÍ LO REQUIERAN?
(SI)
(NO)
¿LAS TARJETAS DE SALUD ESTÁN VIGENTES?
(SI)
(NO)
2. PLANTILLA FÍSICA DE PERSONAL: TOTAL DE PERSONAL DE BASE TOTAL DE PERSONAL DE CONFIANZA
SUBTOTAL: TOTAL DE CONTRATOS DE HONORARIOS:
_______________________ _______________________ _______________________ _______________________
TOTAL DE PERSONAL Y CONTRATOS DE HONORARIOS DE LA UNIDAD DE VENTA:
______________________
¿EL TOTAL DEL PERSONAL ESPECIFICADO ESTA LABORANDO EN ESTE COMENTO?
(SI)
(NO)
EN CASO NEGATIVO ESPECIFICAR LAS CAUSAS DE LAS AUSENCIAS ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ÁREA DE SERVICIOS
1.-CONTRATOS SUBROGADOS SOLICITE LOS CONTRATOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y OBTENGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
TIPO DE SERVICIO
PRESTAD. DEL SERVICIO
NUMERO DE CONTRATO
FECHA DE VENCIMIENTO
EVALUAC. DEL SERVICIO
No. DE ELEM.
OBSERVACIONES
ISSSTE
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No. PÁGINA AÑO
187
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
2.-MOBILIARIO Y EQUIPO ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON EL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO ACTUALIZADO?
(SI)
(NO)
¿EXISTE UNA RELACIÓN DE NECESIDADES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD DE VENTA?
(SI)
(NO)
¿EXISTE UNA RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO SOBRANTE EN LA UNIDAD DE VENTA?
(SI)
(NO)
¿EXISTE UNA RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SER DADO DE BAJA?
(SI)
(NO)
¿EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR QUE TRÁMITES SE HAN REALIZADO PARA DAR DE BAJA ESTE INMOBILIARIO? ___________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 3. IMAGEN DE LA UNIDAD DESCRIBA EL ESTADO GENERAL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS LIMPIEZA DE LA FACHADA ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ LIMPIEZA EN BANQUETAS Y ESTACIONAMIENTO ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________
ISSSTE
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No. PÁGINA AÑO
188
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES ANUNCIOS LUMINOSOS Y PIZARRÓN PROMOCIONAL ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ORDEN EN EL ACOMODO DE CARROS DE AUTOSERVICIO Y CANASTILLAS ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ¿ PARTICIPA LA UNIDAD EN PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA?
(SI)
(NO)
¿ SE DA SEGUIMIENTO A ESTOS PROGRAMAS ?
(SI)
(NO)
¿ EN LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS ES VERIFICADA LA CADUCIDAD ANTES DE INGRESAR A LA FARMACIA? (SI)
(NO)
¿CON CUANTO TIEMPO DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE CADUCIDAD SE DEBEN RECIBIR LO MEDICAMENTOS? (SI)
(NO)
¿EXISTEN MEDICAMENTOS PRÓXIMOS A CADUCAR Y NO SE HA PROCEDIDO A LA DEVOLUCIÓN?
(NO)
EXCLUSIVAS PARA FARMACIAS
1. CADUCIDAD DE LOS MEDICAMENTOS
(SI)
¿EN CASO AFIRMATIVO, EXPLICAR LA CAUSA POR LA CUAL NO HA PROCEDIDO LA DEVOLUCIÓN? ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ¿CON CUANTO TIEMPO DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE CADUCIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN DE LOS MISMOS?_____________________
2, PSICOTROPICOS Y ESTUPEFACIENTES ¿EXISTE UNA LIBRETA DE REGISTRO DE LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD?
(SI)
(NO)
¿LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS SON VENDIDOS A TRAVÉS DE LA RECETA MEDICA? (SI)
(NO)
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
189
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
¿EL REGISTRO DE LA VENTA DE LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS DEL GRUPO II, ESTA SOPORTADA POR LA RECETA MEDICA CORRESPONDIENTE? (SI)
(NO)
¿EL REGISTRO DE LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS ES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE SALUD?
(NO)
(SI)
¿CADA CUANDO SE PRESENTA EL QUÍMICO RESPONSABLE A CUMPLIR CON
SUS FUNCIONES EN LA UNIDAD DE VENTA?________________________________________
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
190
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN PRINCIPALES DESVIACIONES ENCONTRADAS. ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ PRINCIPALES ACCIONES CORREGIDAS DURANTE LAS SUPERVISIÓN ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ DESVIACIONES POR CORREGIR ESPECIFICANDO LA FECHA COMPROMISO PARA SU CORRECCIÓN ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ COMENTARIOS FINALES DE LA SUPERVISÓN OPERATIVA REALIZADA. ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ FECHA DE INICIO DE LA SUPERVISIÓN _____________________________ FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN______________________ __________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA
____________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL SUBGERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA
_____________________________________
SELLO DE LA UNIDAD DE VENTA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE CAJA GENERAL
______________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA
ISSSTE
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PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
CEDULA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA A UNIDADES DE VENTA Esta Cédula será aplicada por los Supervisores de la Subdirección de Control y Supervisión.
OCTUBRE 2002
ISSSTE
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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
192
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FECHA: ________________________
DATOS DE LA GERENCIA REGIONAL
No. DE UNIDADES DE VENTA:________________________ TIPO:____________________________ GERENCIA REGIONAL:________________________________________________________________ DIRECCIÓN:________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________TELEFONO: NOMBRE DEL GERENTE:_________________________________________________________________ NOMBRE DEL O LOS SUBGERENTE (S):____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD:_____________________________
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAJA GENERAL:_____________________________
PISO VENTA M2:_____________________________ BODEGA M2:________________________________ TOTAL:_____________________________________
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES REGISTRO Y CONTROL DE PEDIDOS 1. PEDIDOS ¿SE CUENTA CON COPIAS DE LOS PEDIDOS ABIERTOS VIGENTES AUTORIZADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTO?
( S I)
( NO )
¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UN CONTROL DONDE SE REGISTREN O PROGRAMEN LOS PEDIDOS A PROVEEDORES?
( SI )
( NO )
¿EXISTEN EXPEDIENTES POR CADA UNO DE PROVEEDORES QUE SURTEN MERCANCÍA A LA UNIDAD DE VENTA CON SU RESPECTIVO PEDIDO ABIERTO VIGENTE Y HOJA DE CONTROL DE EXISTENCIAS Y PEDIDOS LEVANTADOS ?
( SI )
( NO )
¿LOS PEDIDOS EN EL ARCHIVO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL GERENTE O SUBGERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA? ( SI )
( NO )
¿LOS PEDIDOS LEVANTADOS EN UNIDAD DE VENTA COINCIDEN CON LOS PEDIDOS ABIERTOS AUTORIZADOS?
( SI )
( NO )
¿ESTÁN REGISTRADOS TODOS LOS PEDIDO LEVANTADOS EN LA UNIDAD DE VENTA EN LA LIBRETA DE CONTROL DE LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS?
( SI )
( NO )
¿EN UNIDADES DE VENTA CON SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL, EL REGISTRO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO A LA FECHA DE LA SUPERVISIÓN?
( SI )
( NO )
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN
_____________ _____________
¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON EL CATALOGO DE PROVEEDORES VIGENTE AUTORIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTO? ( SI ) ( NO ) ¿EL LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS SE REALIZÓ CONFORME A ROTACIÓN, DEMANDA, REGIÓN Y TEMPORADA? ( SI ) ( NO ) ¿ DE QUE FECHA ES EL CATALOGO DE PROVEEDORES DE LA UNIDAD DE VENTA? _______________________________________
ALMACÉN 1. RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS ¿CUENTA LA UNIDAD DE VENTA CON UN HORARIO Y PROGRAMA DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA ?
(SI)
(NO)
ISSSTE
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194
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES LAS CANTIDADES FÍSICAS COINCIDEN CON LAS INDICADAS EN LA REMISIÓN OFICIAL?
( SI )
( NO )
¿SE REALIZAN PRUEBAS SELECTIVAS DE APERTURA DE CAJAS?
( SI )
( NO )
¿SE COMPARAN LAS REMISIONES OFICIALES CON LA COPIA DE LOS PEDIDOS LEVANTADOS EN TIENDA,?
( SI )
( NO )
¿EXISTEN DIFERENCIAS?
( SI )
( NO )
¿LAS DIFERENCIAS EN CANTIDADES SON APROBADAS POR EL GERENTE O SUBGERENTE?
( SI )
( NO )
¿LAS CAJAS O EMBALAJE DE LA MERCANCÍA RECIBIDA SE ENCUENTRA MARCADA DE ACUERDO AL CALENDARIO AUTORIZADO DE COLORES POR MES?
( SI )
( NO )
¿LOS PRODUCTOS ESTÁN ETIQUETADOS?
( SI )
( NO )
¿LA RECEPCIÓN DE MERCANCÍA SE REALIZA CONFORME AL CALENDARIO ACORDADO CON EL PROVEEDOR?
( SI )
( NO )
¿LA RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA ES REGISTRADA EN LA LIBRETA PREFOLIADA DE RECIBO DE MERCANCÍA?
( SI )
( NO )
¿LA LIBRETA PREFOLIADA DE RECIBO DE MERCANCÍA CONTIENE LA AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL?
( SI )
( NO )
¿LOS FOLIOS DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA MANTIENEN UN ORDEN CRONOLÓGICO?
( SI )
( NO )
¿ COINCIDEN LOS IMPORTES REGISTRADOS EN LA LIBRETA PREFOLIADA DE RECIBO DE MERCANCÍA CONTRA LO REGISTRADO EN EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES?
( SI )
( NO )
( SI )
( NO )
( SI )
( NO )
2. CONTROL DE INVENTARIOS (PRIMERAS ENTRADAS – PRIMERAS SALIDAS) ¿EL ACOMODO DE LA MERCANCÍA ES CON BASE AL PROCEDIMIENTO DE PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS? ¿EXISTE UN ADECUADO ACOMODO DE MERCANCÍAS POR FAMILIA DE PRODUCTOS? ¿EXISTE MERCANCÍA BLOQUEANDO LOS PASILLOS DEL ÁREA DE ALMACÉN?
( SI )
( NO )
¿CUENTA CON UN KARDEX PARA LÍNEA BLANCA Y ARTÍCULOS ELECTRODOMÉSTICOS?
( SI )
( NO )
¿LOS REGISTROS DEL KARDEX ESTÁN AL DÍA Y COINCIDEN CON LAS CANTIDADES FÍSICAS?
( SI )
( NO )
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PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES EN CASO DE UNIDADES DE VENTA AUTOMATIZADAS ESTÁN CAPTURADOS DEBIDAMENTE.
( SI )
( NO )
¿EL ÁREA DE ALMACÉN CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE CARTÓN?
( SI )
(NO)
¿LA LIMPIEZA DEL ÁREA ES ADECUADA ?
( SI )
(N 0)
3. OTROS
PISO DE VENTA 1. ACOMODO DE LA MERCANCÍA EN EL PISO DE VENTA ¿CUENTA CON EL PLANO DE DISTRIBUCIÓN (LAY OUT) ACTUALIZADO? ( SI )
( NO )
¿LA MERCANCÍA SE ENCUENTRA AGRUPADA POR FAMILIAS Y POR LÍNEAS FINANCIERAS?
( SI )
( NO )
¿LA MERCANCÍA ESTA COLOCADA EN EL LUGAR ADECUADO
( SI )
( NO )
¿LA MERCANCÍA EN GÓNDOLAS PRESENTA CUADRAJE Y FONDEO ?
( SI )
( NO)
¿ SE COLOCA MERCANCÍA EN PASILLOS PARA EXHIBICIÓN ?
( SI )
( NO)
¿EL ÁREA DEL PISO DE VENTA ESTA LIMPIO?
( SI )
( NO )
¿LOS PASILLOS ESTA LIBRES DE OBSTÁCULOS?
( SI )
( NO )
¿EXISTE MERCANCÍA EN LOS PASILLOS SIN SER ACOMODADA EN LOS ANAQUELES CORRESPONDIENTES?
( SI )
( NO )
¿EXISTEN BLISTER VACÍOS EN LOS ANAQUELES DEL PISO DE VENTA?
( SI )
( NO )
¿EXISTEN INDICACIONES Y SEÑALIZACIONES?
( SI )
( NO )
¿ SE CUENTA CON UN CONTROL KARDEX PARA LÍNEA BLANCA, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS EN EL PISO DE VENTA?
( SI )
( NO )
2. PRECIOS ¿ EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS PRECIOS ?
( SI )
( NO )
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PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES 3. PROMOTORES Y DEMOSTRADORAS ¿EXISTE UN REGISTRO SOBRE LOS PROMOTORES Y DEMOSTRADORAS?
( SI )
( NO )
( SI )
( NO )
¿QUE HORARIO CUMPLEN LOS PROMOTORES Y DEMOSTRADORAS? ¿QUE PRODUCTOS SE ESTA PROMOCIONANDO A LA FECHA? ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________
4. PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL DE LOS PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO?
( SI )
( NO )
¿EXISTE UN RESPONSABLE PARA LOS TRAMITES DE LOS PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO EN LA UNIDAD DE VENTA? ( SI ) (NO) ESPECIFICAR________________ ¿EXISTE UN ADECUADO CONTROL DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES EN EL CENTRO COMERCIAL? (SOLO ÁREA METROPOLITANA)
( SI )
( NO )
5. LIMPIEZA ¿EL PISO DE VENTA ESTA LIMPIO?
( SI )
( NO )
¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ESTA LIMPIO?
( SI )
( NO )
¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ES SUFICIENTE
( SI )
( NO )
¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ESTA ADECUADAMENTE DISTRIBUIDOR?
( SI )
( NO )
¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ESTA EN BUENAS CONDICIONES?
( SI )
( NO )
ÁREA DE CAJA GENERAL 1. INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS SOLICITE EL INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS Y VERIFIQUE ¿EXISTEN RETRASOS EN LOS DEPÓSITOS?
( SI )
DE EXISTIR RETRASOS EN LOS DEPÓSITOS, ESPECIFIQUE CUANTOS DÍAS
(NO) ______________
ISSSTE
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PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES ANOTE LAS CAUSAS DE LOS RETRASOS Y LAS ACCIONES TOMADAS POR INCUMPLIMIENTO: ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ¿SE REALIZAN DIARIAMENTE RECOLECCIONES PARCIALES DE EFECTIVO?
( SI )
(NO)
¿CUÁNTAS RECOLECCIONES PARCIALES DE EFECTIVO REALIZA AL DÍA? _____________ ¿BAJO QUE CRITERIOS SE REALIZAN LAS RECOLECCIONES PARCIALES DE EFECTIVO? ______________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ VERIFICAR QUE NO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LOS INGRESOS DE VENTAS A DEPOSITAR Y LOS DEPÓSITOS BANCARIOS REALIZADOS: FECHA DE LA VENTA
IMPORTE DE VENTAS
IMPORTE DE DEPÓSITOS
FOLIO DE FICHA DE DEPÓSITO
¿EXISTEN INGRESOS DE VENTAS PENDIENTES DE DEPOSITAR? (EN CASO AFIRMATIVO, REALIZAR UN ARQUEO DE LAS MISMAS).
FECHA Y NÚMERO DEL SERVICIO DE RECOLECCIONES
( SI )
¿SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS DE VENTAS PENDIENTES DE DEPOSITAR?
( NO )
( SI )
( NO )
DE EXISTIR DIFERENCIAS, INVESTIGUE Y ANOTE LAS CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS Y ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS AL RESPECTO. ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. INFORME DIARIO DE INGRESOS (I:D.I.) ¿ LOS INFORMES DIARIOS DE INGRESOS SE ENCUENTRAN FOLIADOS EN FORMA CONSECUTIVA ?
( SI )
( NO )
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PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES ¿CUÁL ES LA FECHA DEL ULTIMO INFORME DIARIO DE INGRESOS?__________________ ¿FUE ENVIADO EN TIEMPO Y FORMA ?
( SI )
( NO )
¿ SE MANTIENE UN CONTROL CRONOLÓGICO SOBRE LAS FICHAS DE DEPOSITO?
( SI )
( NO )
¿ LA ASIGNACIÓN DEL FOLIO DE LOS DEPÓSITOS, COINCIDE CON EL ENVIADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS ?
( SI )
( NO )
3. FICHAS DE DEPOSITO
¿LAS FICHAS DE DEPÓSITO SELLADAS SON ENTREGADAS POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES OPORTUNAMENTE? ( SI ) ( NO) EN CASO NEGATIVO, ESPECIFICAR LAS CAUSAS: ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________
4. COMPROBANTES DEL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES ¿ CON QUE PERIODICIDAD EL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES RECOGE LOS INGRESOS DE LA UNIDAD ?
(DIARIO) (SEMANALMENTE)
(CADA TERCER DIA) (OTROS)ESPECIFIQUE______________
¿TIENE UN CONTROL CRONOLÓGICO SOBRE LOS COMPROBANTES DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN?
( SI )
¿CUENTA LA UNIDAD DE VENTA CON CATALOGO DE PERSONAS Y FIRMAS AUTORIZADAS Y ACTUALIZADAS PARA RECOGER LOS DEPÓSITOS DE VENTA? ( SI )
( NO )
( NO )
5. VALES LOCALES (FORÁNEOS) ¿ SE LLEVE UN CONTROL SOBRE LA RECUPERACIÓN DE VALES LOCALES Y/O VENTAS A CRÉDITO A E.B.I. Y/O EMPRESAS.?
( SI )
( NO )
¿EXISTEN VALES DE DESPENSA PARA EL TRÁMITE DE RECUPERACIÓN? __________________
6. ARQUEO DE FONDOS REALIZAR UN ARQUEO DE LOS FONDOS Y VERIFICAR: ¿SE TIENEN DIFERENCIAS?
( SI )
( NO )
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PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES EN CASO AFIRMATIVO INVESTIGUE Y ANOTE LAS CAUSAS Y LAS ACCIONES TOMADAS AL RESPECTO_________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ¿LOS GASTOS A COMPROBAR SON ENTREGADOS DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES? ( SI )
( NO )
7. GASTOS PENDIENTES DE REEMBOLSO ¿SE TIENEN ACTUALMENTE GASTOS DE MESES ANTERIORES PENDIENTES DE REEMBOLSAR POR LA GERENCIA REGIONAL? ( SI ) ( NO ) EN CASO AFIRMATIVO ¿ SÉ REALIZÓ ALGÚN TRÁMITE Y EN QUE FECHA? (ANEXAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE)__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ RELACIONE LOS GASTOS PENDIENTES DE REEMBOLSO, ESPECIFICANDO EL IMPORTE DE CADA UNO Y EL TOTAL DE LOS MISMOS. ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________
8. ARQUEO A CAJA GENERAL IMPORTE FONDO DE RESGUARDO $ _____________________________ MENOS:
No.
MORRALLA SUMA EFECTIVO
EFECTIVO DENOMINACIÓN 500.00 200.00 50.00 20.00 10.00
IMPORTE
ISSSTE
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VALES DOTACIÓN DE MORRALLA
DOCUMENTOS ______________
CHEQUES
______________
OTROS
______________
SUMA DE DOCUMENTOS
______________
SUMA DE EFECTIVO Y DOCUMENTOS
_______________
DIFERENCIA
(_____________)
CAJERO GENERAL
GERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA
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PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
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9. ARQUEO AL FONDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL IMPORTE FONDO FINANCIERO MORRALLA
_______________
IMPORTE FONDO PRESUPUESTAL REVOLVENTE
_______________
TOTAL ASIGNADO
_______________
MENOS:
No.
EFECTIVO DENOMINACIÓN 500.00 200.00 100.00 50.00 20.00 10.00
IMPORTE
MORRALLA SUMA EFECTIVO
RELACIÓN DE GASTOS FACTURAS
DOCUMENTOS ______________ ______________
SALDO EN CHEQUERA SUMA DE DOCUMENTOS
______________ ______________
SUMA DE EFECTIVO Y DOCUMENTOS
_______________
DIFERENCIA
(_____________)
CAJERO GENERAL
GERENTE DE LA UNIDAD
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA
ISSSTE
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202
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES LÍNEA DE CAJAS 2.
CAJAS REGISTRADORAS O PUNTOS DE VENTA ¿CUÁNTAS CAJAS REGISTRADORAS O PUNTOS DE VENTA EXISTEN EN LA UNIDAD DE VENTA?__________________________ ¿EXISTEN CAJAS REGISTRADORAS O PUNTOS DE VENTA QUE NO ESTÉN FUNCIONANDO? ( SI ) ( NO ) EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFIQUE CUANTAS Y PORQUE, SEÑALANDO SI HA REALIZADO ALGÚN TRAMITE PARA SU REPARACIÓN. ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ¿CUANTOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA TIENE EN LA PLANTILLA FÍSICA DE PERSONAL?__________________________ ¿CUANTOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA DESARROLLAN SUS FUNCIONES COMO CAJEROS EN LA UNIDAD DE VENTA?__________________________ ¿SE CUENTA CON UN ROL SEMANAL DE RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA?
( SI )
( NO )
2. COBRO DE MERCANCÍA CON TARJETAS BANCARIAS ESPECIFICAR QUE TARJETAS BANCARIAS SE RECIBEN_________________________________ _____________________________________________________________________________________ ¿CÓMO SE REALIZA EL COBRO DE LA MERCANCÍA A TRAVÉS DE TARJETAS BANCARIAS? ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ¿SE CUMPLEN CON LA REVISIÓN DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS PARA EL COBRO DE LA MERCANCÍA A TRAVÉS DE TARJETAS BANCARIAS? FIRMA Y VIGENCIA DE LA TARJETA
( SI )
( NO )
¿QUE SE CUENTEN CON RELACIÓN VISIBLE DE LÍMITE DE PISO?
( SI )
( NO )
LOS PAGARES (VOUCHERS) SON VALIDADOS EN CAJA
( SI )
( NO )
( SI )
( NO )
3. COBRO DE MERCANCÍA CON CHEQUES ¿LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA RECIBEN CHEQUE PARA EL PAGO DE LA MERCANCÍA?
ISSSTE
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203
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES EN CASO AFIRMATIVO, ¿QUE TIPO DE CHEQUES SE RECIBEN Y BAJO QUE CRITERIO? ___________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 4. PROCEDIMIENTO EN CANCELACIONES A CLIENTES ¿SE ENTREGAN CANCELACIONES DE CAJA NO REGISTRADAS EN LAS HOJAS DE ENTREGA DE CAJERAS?
( SI )
( NO )
VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE LAS CANCELACIONES A CLIENTES Y REPORTE CUALQUIER DESVIACIÓN QUE OBSERVE ___________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ¿SE CUENTA CON UNA RELACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA CANCELACIONES?
( SI )
( NO )
¿EXISTE UN REGISTRO DE LAS CANCELACIONES A CLIENTES? ( SI )ESPECIFIQUE__________________
( NO ) PORQUE________________
¿QUÉ CRITERIOS SE TOMAN PARA LEVANTAR UNA ACTA ADMINISTRATIVA POR UNA CANCELACIÓN EN EL ÁREA DE CAJAS? ___________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 5. HOJAS DE ENTREGA DE CAJERAS ¿LAS HOJAS DE ENTREGA DE CAJERAS ESTÁN DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAJA GENERAL?
( SI )
( NO )
( SI )
( NO )
6. ARQUEOS A RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA ¿ CUÁNTOS ARQUEO A RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA SE REALIZAN DURANTE EL DIA?______________________ ¿ DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CADA RECEPTOR DE PRODUCTOS DE VENTA TIENE CUANDO MENOS OCHO ARQUEOS MENSUAL?
¿CUANTOS SHOPPER’S A RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA SE PRACTICAN AL DIA Y CUÁNTOS A LA SEMANA POR CADA UNO?_________________________
7. LIBRO DE CONTROL DE ZETAS ¿LOS REGISTROS EN EL LIBRO CONTROL DE ZETAS SE ENCUENTRAN AL DÍA?
( SI )
( NO )
¿EXISTEN HOJAS NO PREFOLIADAS EN LA LIBRETA DE CONTROL DE ZETAS?
( SI )
( NO )
ISSSTE
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204
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES LOS CORTES DE ZETAS EN CEROS SON FIRMADOS POR LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA?
( SI )
( NO )
¿LA LIBRETA CONTROL SE ENCUENTRA FIRMADA POR EL GERENTE Y EL JEFE DE CAJAS?
( SI )
( N0 )
VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FOLIOS SALTADOS, DE HABERLOS, RECOPILAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: FECHA DE LA VENTA
ULTIMO FOLIO CORTE MENSUAL
ULTIMO FOLIO DE “Z”
NUMERO ECONÓMICO
FOLIOS SALTADOS EN EL ROLLO DE AUDITORIA
8. ROLLOS DE AUDITORÍA ¿SE CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL DE LOS ROLLOS DE AUDITORÍA?
( SI )
(NO)
DESCRIBA BREVEMENTE COMO SE REALIZA EL CONTROL DE LOS ROLLOS DE AUDITORÍA ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ¿PRESENTAN LOS ROLLOS DE AUDITORÍA CANCELACIONES DE CAJA NO AUTORIZADAS?
( SI )
( NO )
¿PRESENTAN CANCELACIONES SIN ANTECEDENTES DE VENTA?
( SI )
( NO )
¿SÉ PRESENTAN DESVIACIONES AL PROCEDIMIENTO?
( SI )
( NO )
¿SÉ LLEVA UN CONTROL SOBRE LAS NOTAS DE DEVOLUCIÓN?
( SI )
( NO )
( SI )
( NO )
9. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA POR LOS CLIENTES
10.
PERSONAL DEL ÁREA DE CAJAS
¿SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE DE CADA UNO DE LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA. ?
ISSSTE
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205
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
¿ SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE POR EMPACADOR VOLUNTARIO? (SI )
( NO )
LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPACADORES VOLUNTARIOS CONTIENEN LO SIGUIENTES DOCUMENTOS? ACTA DE NACIMIENTO PERMISO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO O DIF PERMISO DEL PADRE O TUTOR BOLETA DE CALIFICACIONES FICHA DE IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA
(SI ) (SI ) (SI ) (SI ) (SI ) (SI )
( NO ) ( NO ) ( NO ) ( NO ) ( NO ) ( NO )
SE CUENTA CON UN ROL PARA LA ASIGNACIÓN DE CAJAS A LOS EMPACADORES VOLUNTARIOS?
(SI )
( NO )
¿LA EDAD DE LOS EMPACADORES ES DE ENTRE 14 Y 16 AÑOS?
(SI )
( NO )
¿LOS EMPACADORES VISTEN SU UNIFORME?
(SI )
( NO )
¿SE PRESENTAN ASEADOS?
(SI )
( NO )
¿LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS ES BUENA?
(SI )
( NO )
¿ CUANTOS EMPACADORES VOLUNTARIOS TIENE REGISTRADOS LA UNIDAD DE VENTA?_____________________________
¿QUIEN CONTROLA Y SUPERVISA A LOS EMPACADORES VOLUNTARIOS? NOMBRE Y CARGO: ________________________________________________________________ 11. OPERACIÓN DEL ÁREA DE CAJAS ¿EL SERVICIO A LOS CLIENTES ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
¿LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE CAJAS ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
¿EL ESTADO Y CONSERVACIÓN DE LOS CHECK OUTS ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
¿EL ESTADO Y CONSERVACIÓN DE LAS CAJAS ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
¿ El ESTADO DE LOS TIMBRES ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
¿EL ESTADO DE LAS FAROLAS ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
¿ESTADO DE LOS CARROS DE AUTOSERVICIO ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
¿EL ESTADO DE LOS REGULADORES Y BATERÍAS DE LAS CAJAS ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
¿EL ESTADO DE LOS EXHIBIDORES DE MERCANCÍAS EN EL ÁREA DE CAJAS ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALO
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No. PÁGINA AÑO
206
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES ¿CÓMO ES LA ATENCIÓN AL CLIENTE?
¨ BUENO
¨ REGULAR
¨ MALA
¿EL PERSONAL USA BATA Y PORTA GAFETE?
( SI )
( NO )
¿SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE INDIVIDUAL POR CADA CAJA REGISTRADORA?
( SI )
( NO )
IMPLEMENTOS DE OPERACIÓN EN CAJAS (SELLO, ESPONJA Y FRANELA)
( SI )
( NO )
¿SE CUENTA CON LISTAS DE ARTÍCULOS NO ETIQUETADOS EN CAJAS?
( SI )
( NO )
¿SE CUENTA CON UNA DOTACIÓN DE BOLSAS DE EMPAQUE ADECUADA?
( SI )
( NO )
¿LA CALIDAD DE LAS BOLSAS DE EMPAQUE ES?
¨ BUENO
¨ REGULAR
12. MERCANCÍA PAGADA Y OLVIDADA ¿ SE SIGUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA MERCANCÍA PAGADA Y OLVIDADA POR EL CLIENTE ?
¨ MALA
(SI)
(NO)
DESCRIBA BREVEMENTE EL CONTROL QUE SE TIENE SOBRE ESTA MERCANCÍA ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
13.- PAQUETERÍA ¿ SÉ CUENTA CON FICHAS SUFICIENTES ?
( SI )
(NO)
¿ SÉ LLEVA UNA LIBRETA DE CONTROL SOBRE LOS PAQUETES OLVIDADOS ?
( SI )
(NO)
¿SÉ TIENEN LETREROS Y/O CARTULINAS CON LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE PAQUETES OLVIDADOS ?
( SI )
(NO)
¿EXISTE UN REGISTRO Y CONTROL DE FACTURAS EMITIDAS A LOS CLIENTES?
( SI )
(N0)
¿LAS FACTURAS SON FIRMADAS POR EL GERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA?
( SI )
(NO)
¿SÉ CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL PARA LA MERCANCÍA PAGADA Y OLVIDAD EN EL ÁREA DE CAJAS?
( SI )
(NO)
¿SÉ ENCUENTRA LIMPIA EL ÁREA ?
( SI )
(NO)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
207
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES 15. EXHIBIDORES DE ESPACIOS PREFERENCIALES
¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LOS CONTRATOS VIGENTES DE LOS ESPACIOS PREFERENCIALES?
( SI )
(NO)
¿ LA MERCANCÍA EN LOS EXHIBIDORES ES LA AUTORIZADA
( SI )
(NO)
¿ LA MERCANCÍA EN LOS EXHIBIDORES OCUPA EL ESPACIO ASIGNANDO?
( SI )
(NO)
¿LOS EXHIBIDORES DE MERCANCÍA ESTÁN LIMPIOS Y ACOMODADOS?
( SI )
(NO)
¿EXISTEN BLISTER VACÍOS EN EL ÁREA DE LOS EN LOS EXHIBIDORES DE MERCANCÍAS?
( SI )
(NO)
¿DE QUE MANERA ES INFORMADA LA UNIDAD DE VENTA QUE DETERMINADO PROVEEDOR ESTA AUTORIZADO PARA EXHIBIR SU MERCANCÍAS EN DETERMINADO ESPACIO PREFERENCIAL?________________________ TRANSFERENCIA DE MERCANCÍA
¿ EXISTE UNA LIBRETA DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍA SE ENCUENTRA AUTORIZADA Y PREFOLIADA ?
( SI )
NO)
¿LOS FOLIOS DE TRANSFERENCIAS MANTIENEN UN ORDEN CONSECUTIVO?
( SI )
(NO)
( SI )
(NO)
( SI )
(NO)
¿LAS TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍAS ESTÁN REGISTRADAS
EN EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES? ¿LAS FIRMAS Y FOLIOS DE AUTORIZACIÓN PARA LAS TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍAS ESTÁN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA GERENCIA REGIONAL O LA JEFATURA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN? REGISTRE LOS SIGUIENTES DATOS: TRANSFERENCIAS RECIBIDAS UNIDAD DE VTA. EMISORA
FECHA DE RECEPC.
FOLIO INTERNO
IMPORTE
RECEP.
FECHA DED
FOLIO FIRMA Y AUTO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
208
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES TRANSFERENCIAS ENVIADAS
UNIDAD DE VETA. RECEPTORA
FECHA DE EMISIÓN.
FOLIO INTERNO
FECHA IMPORTE
RECEP.
DED
FOLIO FIRMA Y AUTO.
MERCANCÍA PARA DEVOLUCIÓN 1. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS
¿LA MERCANCÍA SE ENCUENTRA ORDENADA Y ACOMODADA POR PROVEEDOR?
( SI )
( NO )
¿EXISTE UNA RELACIÓN POR PROVEEDOR DE ESTA MERCANCÍA?
( SI )
( NO )
EN CASO AFIRMATIVO, LA RELACIÓN DETALLA LOS SIGUIENTES ASPECTOS: − − −
PROVEEDOR NUMERO DE PEDIDO ABIERTO LÍNEA FINANCIERA Y DEPARTAMENTAL
( SI ) ( SI ) ( SI )
( NO ) ( NO ) (NO)
−
PRECIOS A LOS QUE SE APLICARA LA DEVOLUCIÓN
( SI )
( NO )
¿CUANTAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA TIENE AL MES? _____________________ DE QUE PROVEEDORES:__________________________________________________________ ¿LAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS A PROVEEDORES SON NOTIFICADAS A TRAVÉS DE OFICIO? ¿EXISTE MERCANCÍA PARA DEVOLUCIÓN? (SI) DE QUE PROVEEDORES______________________________________
( SI )
( NO )
(NO)
¿QUE PRODUCTOS SON LOS QUE MAS SE DEVUELVEN A LOS PROVEEDORES? Y ¿PORQUE MOTIVO?________________________________________________________ ¿LA LIBRETA DE DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA POR APLICAR DE ENCUENTRA AUTORIZADA Y PERFOLIADA
( SI )
(NO)
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
209
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
¿LAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS SON REGISTRADAS EN LA LIBRETA DE DEVOLUCIONES POR APLICAR? ESTAS DEVOLUCIONES SON CAPTURADAS EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO O MANUALMENTE REGISTRADAS EN EL REPORTE DE DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS EFECTUADAS? ( SI ) (NO) ¿LOS FOLIOS DE DEVOLUCIONES MANTIENEN UN ORDEN CONSECUTIVO?
( SI )
(NO)
¿COINCIDEN LOS IMPORTES REGISTRADOS EN LA LIBRETA DE DEVOLUCIONES POR APLICAR CONTRA LO REGISTRADO EN EL DIARIO DE .EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES?
( SI )
(NO)
LAS UNIDADES DE VENTA CON SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL ¿ESTÁN APLICANDO LAS DEVOLUCIONES A TRAVÉS DEL SIC.?
( SI )
(NO)
¿EXISTEN PÓLIZAS DE SALIDA PREFOLIADAS PENDIENTES DE ENVIAR PARA SU TRAMITE A LA GERENCIA REGIONAL O SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS? ( SI )
(NO)
¿EXISTEN PÓLIZAS DE SALIDA PREFOLIADAS FIRMADAS EN BLANCO?
( SI )
(NO)
¿LAS PÓLIZAS DE DEVOLUCIONES SE REALICEN CON BASE A LA REMISIÓN Y/O PEDIDO ABIERTO CON EL QUE SE RECIBIÓ LA MERCANCÍA?
( SI )
(NO)
RELACIONE LAS PÓLIZAS DE MAYOR IMPORTE NUMERO DE FOLIO
FECHA DE DEVOL.
RAZÓN SOCIAL
¿SE CUENTA CON MERCANCÍA SUSCEPTIBLE PARA DONAR, OFERTAR, DESTRUIR Y/O DAR DE BAJA?
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
IMPORTE
(SI )
SE REALIZARON LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SU ATENCIÓN? (SI) ESPECIFICAR CUALES, ANEXANDO DOCUMENTACIÓN SOPORTE ___________________________________________________________________________________________ (NO) PORQUE________________________________________________________________________________
( NO )
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
210
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES 2. OFERTACIÓN DE MERCANCÍAS
¿EXISTE MERCANCÍA PARA OFERTACIÓN POR NO PROCEDER LA DEVOLUCIÓN POR ALGÚN MOTIVO?
( SI )
( NO )
¿SE HA REALIZADO ALGÚN TRÁMITE PARA OFERTAR ESTA MERCANCÍA?
( SI )
( NO )
CONTABILIDAD
1.- DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES
¿SE REALIZA DIARIAMENTE EL REQUISITADO EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES?
(SI)
(NO)
(SI)
(NO)
(SI)
(NO)
OPERATIVO Y EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES CONTABLE?
(SI)
(NO)
¿SÉ REGISTRAN LOS ASIENTOS CONTABLES CONFORME A LA NORMA?
(SI)
(NO)
¿ESTÁN REGISTRADAS TODAS LAS TRANSACCIONES (MANUALES Y AUTOMATIZADAS) DE LA UNIDAD DE VENTA? ¿EL REGISTRO DE LAS NOTAS DE CONSUMO (NOTAS FACTURA, PAGOS DE CONTADO Y PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO SE REALIZA ADECUADAMENTE? ¿COINCIDE EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES
EN CASO DE ENCONTRAR DESVIACIONES, ANOTAR LAS DIFERENCIA Y LAS CAUSAS DE LAS MISMAS, REALIZANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (NOTIFICAR A LA GERENCIA REGIONAL O LA JEFATURA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE LAS DESVIACIONES Y LOS AJUSTE REALIZADOS) 2.-
PÓLIZAS DE SALIDA
¿SOLICITAR LOS OFICIOS DE ENVÍO DE LAS PÓLIZAS DE SALIDA Y VERIFIQUE: ¿FUERON ENVIADAS DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y/O A LA GERENCIA REGIONAL ?
(SI)
DE EXISTIR RETRASO EN LOS ENVÍOS DETERMINE LOS DÍAS DE RETRASO Y SU IMPORTE TOTAL DÍAS DE RETRASO _____________________________IMPORTE TOTAL____________________
(NO)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
211
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES INVENTARIO DE MERCANCÍA 1. INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍAS ¿EN QUE FECHA FUE LEVANTADO EL ÚLTIMO INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍA? ______________________________ ¿LA GERENCIA DE LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LA COPIA DEL ACTA DEL ULTIMO INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍA? (SI)
(NO)
¿EL ULTIMO INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍAS FUE LEVANTADO POR ? □ □ □ □ □
PROGRAMA AUDITORÍA CAMBIO DE GERENTE O SUBGERENTE SINIESTRO OTROS ESPECIFICAR:_______________________________
¿EN CUÁNTO TIEMPO SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍA?______________________________________________ ¿EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍA ASISTIERON REPRESENTANTES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS?
(SI)
(NO)
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS Y LOCALES ¿CUÁNTOS ESPACIOS Y LOCALES SE ESTÁN ARRENDANDO EN LA UNIDAD DE VENTA? ESPACIOS____________________
LOCALES
¿ SÉ CUENTA CON UN EXPEDIENTE Y CONTRATO DE CADA UNO ELLOS ?
( SI )
(NO)
¿EXISTEN ARRENDATARIOS DE ESPACIOS Y LOCALES CON MENSUALIDADES SI PAGAR?
( SI )
( NO )
EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR QUE TRÁMITES SE HAN REALIZADO PARA EL PAGO, ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ¿LOS CONTRATOS DE LOS ARRENDATARIOS ESTÁN VIGENTES ? ( SI ) (NO) ¿ EL HORARIO DE LOS ARRENDATARIOS ES EL MISMO QUE EL DE LA TIENDA ?
( SI )
( NO )
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
212
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES ADMINISTRACIÓN
1. NORMATIVIDAD LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS NORMATIVOS:
NOMBRE
FECHA DE ACTUALIZA CIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS EN UNIDADES DE VENTA
(SI)
(NO)
MANUAL PARA LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS EN UNIDADES DE VENTA
(SI)
(NO)
MANUAL PARA LA DETERMINACIÓN, APLICACIÓN Y CONTROL DE LAS MERMAS Y FALTANTES EN UNIDADES DE VENTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
(SI)
(NO)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS (TOMO IV)
(SI)
(NO)
GUÍA PARA EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS Y LOCALES DISPONIBLES EN UNIDADES DE VENTA
(SI)
(NO)
MANUAL PARA EL MANEJO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LAS ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS A TRAVÉS DE FONACOT
(SI)
(NO)
GUÍA CONTABILIZADORA PARA UNIDADES DE VENTA
(SI)
(NO)
DESCRIBA DE QUE FORMA SE LLEVA A CABO LA DIFUSIÓN DE LOS MANUALES: ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ¿CUÁL ES LA FECHA DEL REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES?__________________________ 2. PERMISOS Y LICENCIAS ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LOS PERMISOS O LICENCIAS SIGUIENTES? § § § § § § § §
LICENCIA Y PERMISOS OFICIALES CEDULA DE ESTABLECIMIENTO CEDULA DE EMPADRONAMIENTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO LICENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD LICENCIA DE VINOS Y LICORES VERIFICACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS SEGUROS DE LA TIENDA
(SI) (SI) (SI) (SI) (SI) (SI) (SI) (SI)
(NO) (NO) (NO) (NO) (NO) (NO) (NO) (NO)
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
213
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES 3. BITÁCORA DE CONTROL ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UNA BITÁCORA DE LA GERENCIA? (SI) LA BITÁCORA DE LA GERENCIA DESCRIBE ENTRE OTROS ASPECTOS LOS SIGUIENTES: (SI)
(NO)
(SI)
(NO)
(SI)
(NO)
(SI)
(NO
(SI)
(NO)
(SI) (SI)
(NO) (NO)
(SI)
(NO)
(SI) (SI)
(NO) (NO)
¿LA BITÁCORA EN LA GERENCIA ESTA ACTUALIZADA A LA FECHA DE LA SUPERVISIÓN?
(SI)
(NO)
¿CADA SUBGERENCIA DE LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UNA BITÁCORA EN EL ÁREA?
(SI)
(NO)
¿LAS BITÁCORA EN CADA SUBGERENCIA ESTA ACTUALIZADA A LA FECHA DE LA SUPERVISIÓN?
(SI)
(NO)
(SI)
(NO)
¿LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES FUERON ATENDIDAS COMO SE INDICO EN LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN? (SI)
(NO)
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
VENTAS DIARIAS DE LA UNIDA DE VENTA SALIDAS DEL GERENTE FUERA DE SU ZONA POR PERIODOS MAYORES A UN DIA ROBOS O SINIESTROS QUE HAYAN AFECTADO LA OPERACIÓN DE LA UNIDA DE VENTA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MÍTINES, MANIFESTACIONES INTERNAS O EXTERNAS IRREGULARIDADES EN LA APERTURA, TRANSCURSO DEL DÍA O CIERRE ASUNTOS TRATADOS CON LOS ARRENDATARIOS DE ESPACIOS Y LOCALES RESULTADOS DE INVENTARIOS REALIZADOS DETECCIÓN DE ROBO, MERMAS O DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS ASUNTOS EN JUZGADOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE VENTA OTRAS IRREGULARIDADES DETECTADAS
(NO)
4. SUPERVISIONES ¿LA UNIDAD DE VENTA CONSERVA EN SU EXPEDIENTE LA COPIA DE LA ANTERIOR CEDULA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA EFECTUADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN? ¿EN QUE FECHA FUE PRACTICADA ESTA?______________________
EN CASO NEGATIVO, ESPECIFICAR LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO SE CUMPLIO___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
214
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE CON LAS CEDULAS DE SUPERVISIÓN EFECTUADAS POR LA GERENCIA REGIONAL? ¿EN QUE FECHA FUE EFECTUADA LA ULTIMA SUPERVISIÓN POR LA GERENCIA REGIONAL?____________________________________ ¿LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES FUERON ATENDIDAS COMO SE INDICO EN LA SUPERVISIÓN POR LA GERENCIA REGIONAL?
(SI)
(NO)
(SI)
(NO)
EN CASO NEGATIVO, ESPECIFICAR LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO SE CUMPLIO___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UN PROGRAMAS DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DERIVADOS DE LAS SUPERVISIONES?
(SI)
(NO)
¿LA UNIDAD DE VENTA REALIZA REUNIONES DE AVANCE PARA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS EN LA SUPERVISIONES?
(SI)
(NO)
¿ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES ENCONTRADAS DURANTE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA SON INFORMADAS A LA GERENCIA REGIONAL LA JEFATURA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA (SI) (NO) ¿EXISTE EL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES ENCONTRADAS DURANTE LA SUPERVISIÓN REALIZADA POR LA GERENCIA REGIONAL O LA JEFATURA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA (SI) (NO) ESPECIFICAR LOS SIGUIENTES DATOS DERIVADOS DE LAS ULTIMAS SUPERVISIONES REALIZADAS A LA UNIDAD DE VENTA SUPERVISIÓN OPERATIVA POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN OBSERVACIONES SEÑALADAS
OBSERVACIONES RESUELTAS
SUPERVISIÓN OPERATIVA POR LA GERENCIA REGIONAL
AUDITORIA POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
215
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 1. EXPEDIENTES DEL PERSONAL ¿ SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE PARA CADA EMPLEADO DE LA UNIDAD DE VENTA?
(SI)
(NO)
¿ SE CUENTA CON UN REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ?
(SI)
(NO)
¿ SE TIENE UN CONTROL SOBRE LAS DEMOSTRADORAS Y PROMOTORAS EN LA UNIDAD DE VENTA?
(SI)
(NO)
¿SE CUENTAN CON LAS TARJETAS DE SALUD DE LOS EMPLEADOS QUE ASÍ LO REQUIERAN?
(SI)
(NO)
¿LAS TARJETAS DE SALUD ESTÁN VIGENTES?
(SI)
(NO)
2. PLANTILLA FÍSICA DE PERSONAL: TOTAL DE PERSONAL DE BASE
______________________________________________
TOTAL DE PERSONAL DE CONFIANZA:
_______________________________________________
SUBTOTAL:__________________________________________ TOTAL DE CONTRATOS DE HONORARIOS:
_____________________________________________
TOTAL DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LA UNIDAD DE VENTA:________________________________ ¿EL TOTAL DEL PERSONAL ESPECIFICADO ESTA LABORANDO EN ESTE MOMENTO?
(SI)
(NO)
EN CASO NEGATIVO ESPECIFICAR LAS CAUSAS DE LAS AUSENCIAS ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
216
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
ÁREA DE SERVICIOS 1.-CONTRATOS SUBROGADOS SOLICITE LOS CONTRATOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y OBTENGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: TIPO DE SERVICIO
PRESTAD. DEL SERVICIO
NUMERO DE CONTRATO
FECHA DE VENCIMIENTO
EVALUAC. DEL SERVICIO
No. DE ELEM.
OBSERVACIONES
2.-MOBILIARIO Y EQUIPO ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON EL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO ACTUALIZADO?
(SI)
(NO)
¿EXISTE UNA RELACIÓN DE NECESIDADES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD DE VENTA?
(SI)
(NO)
¿EXISTE UNA RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO SOBRANTE EN LA UNIDAD DE VENTA?
(SI)
(NO)
¿EXISTE UNA RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SER DADO DE BAJA?
(SI)
(NO)
EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR QUE TRÁMITES SE HAN REALIZADO PARA DAR DE BAJA ESTE INMOBILIARIO? ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________
3.
IMAGEN DE LA UNIDAD DESCRIBA EL ESTADO GENERAL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS LIMPIEZA DE LA FACHADA ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
217
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
LIMPIEZA EN BANQUETAS Y ESTACIONAMIENTO ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ANUNCIOS LUMINOSOS Y PIZARRON PROMOCIONAL ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ORDEN EN EL ACOMODO DE CARROS DE AUTOSERVICIO Y CANASTILLAS ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ¿ PARTICIPA LA UNIDAD EN PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA? (SI) (NO) ¿ SÉ DA SEGUIMIENTO A ESTOS PROGRAMAS ?
(SI)
(NO)
EXCLUSIVAS PARA FARMACIAS 1. CADUCIDAD DE LOS MEDICAMENTOS ¿ EN LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS ES VERIFICADA LA CADUCIDAD ANTES DE INGRESAR A LA FARMACIA? (SI)
(NO)
¿CON CUÁNTO TIEMPO DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE CADUCIDAD SE DEBEN RECIBIR LO MEDICAMENTOS? (SI)
(NO)
¿EXISTEN MEDICAMENTOS PRÓXIMOS A CADUCAR Y NO SE HA PROCEDIDO A LA DEVOLUCIÓN?
(NO)
(SI)
EN CASO AFIRMATIVO, EXPLICAR LA CAUSA POR LA CUAL NO HA PROCEDIDO LA DEVOLUCIÓN? ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ¿CON CUANTO TIEMPO DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE CADUCIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN DE LOS MISMOS?_____________________
2, PSICOTROPICOS Y ESTUPEFACIENTES ¿EXISTE UNA LIBRETA DE REGISTRO DE LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD?
(SI)
(NO)
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
218
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
¿LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS SON VENDIDOS A TRAVÉS DE LA RECETA MEDICA?
(SI)
(NO)
¿EL REGISTRO DE LA VENTA DE LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS DEL GRUPO II, ESTA SOPORTADA POR LA RECETA MEDICA CORRESPONDIENTE?
(SI)
(NO)
¿EL REGISTRO DE LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS ES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE SALUD?
(SI)
(NO)
¿CADA CUANDO SE PRESENTA EL QUÍMICO RESPONSABLE A CUMPLIR CON SUS FUNCIONES EN LA UNIDAD DE VENTA?_________________________________________
RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN PRINCIPALES DESVIACIONES ENCONTRADAS: ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ PRINCIPALES ACCIONES CORREGIDAS DURANTE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN: ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ DESVIACIONES POR CORREGIR ESPECIFICANDO LA FECHA COMPROMISO PARA SU CORRECCIÓN ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ COMENTARIOS FINALES DE LA SUPERVISÓN OPERATIVA REALIZADA. ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ FECHA DE INICIO DE LA SUPERVISIÓN _____________________________ FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN______________________
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES
VALIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA REALIZADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA
_________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL SUBGERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA
____________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE CAJA GENERAL
________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA
SELLO DE LA UNIDAD DE VENTA
No. PÁGINA AÑO
219
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
220 DE 716
JEFATURA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
221 DE 716
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
1.1 OBJETIVO
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
222
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
223
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la elaboración de procedimientos para las áreas del corporativo, Gerencias Regionales y Unidades de Venta, estableciendo la normatividad interna para el desarrollo y la operación sus funciones, así como establecer el proceso a seguir por las áreas involucradas y las responsabilidades en el desarrollo de las mismas.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
1.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
224
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
225
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1.
La Oficina de Organización y Procedimientos de la Jefatura de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos, será la responsable de la elaboración de los manuales de procedimientos y de organización con base a los lineamientos emitidos por la Subdirección de Innovación y Calidad de la Subdirección General Jurídica.
2.
Para la elaboración de los manuales de procedimientos se realizará con base a las propuestas enviadas por los centros de trabajo del SITyF, recabando en el área solicitante la información y documentos que soporten el proceso.
3.
La actualización de los procedimientos vigentes aprobados serán tramitadas ante la Subdirección de Innovación y Calidad y la Subdirección de lo Consultivo, ambas de la Subdirección General Jurídica.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
1.3 DESCRIPCIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
226
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
No.
UNIDAD
227
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO 1.
JEFE DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS
Turna la elaboración del Manual de Procedimientos del Centro de trabajo (Área, Departamento, Jefatura de Servicios, Subdirección, Dirección, Unidad de Venta o Gerencia Regional), al Analista de la Jefatura de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos. ¿Existe Propuesta de procedimiento del Centro de trabajo?
1.1
1.2 2.
3.
ANALISTA DE LA JEFE DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS
No. Identifica y define los procedimientos a realizar junto con el responsable o Jefe del Centro de trabajo. .(pasa a la actividad 2) Si. Recibe la propuesta del Centro de Trabajo y la revisa.(pasa a la actividad 2) Recopila en el Centro de Trabajo, toda la información necesaria para elaborar el Manual de Procedimientos, mediante el uso de la entrevista directa, investigación documental y observación directa, haciendo uso del Formato “Cuestionario Básico sobre funciones del puesto general” original y solicita la firma de la persona que proporcionó la entrevista e información en el Cuestionario. Analiza la información recopilada del Formato “Cuestionario Básico sobre funciones del puesto general, datos, formatos y documentos correspondientes al procedimiento. ¿ Esta correcta y completa la información para elaborar el Manual de Procedimientos ?
3.1
No. Solicita al responsable del Centro de trabajo le proporcione la información faltante o le aclare las dudas.(pasa a la actividad 4).
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
228
3.2
Elabora el diagrama de flujo de procedimiento, describiendo la secuencia lógica de actividades, la descripción de actividades en secuencia lógica, las políticas generales y operativas del Centro de trabajo, los formatos, instructivos de llenado y anexos, los objetivos generales y particulares, así como el marco jurídico conteniendo las leyes, códigos y acuerdos que afecten directamente al procedimiento.
3.2.1
Integra y elabora el Manual de Procedimientos en original conteniendo: a.-Portada b.-Hoja de firmas c.-Índice d.-Objetivo e.-Políticas f.-Descripción de actividades g.-Diagrama de flujo de procedimiento h.-Formatos i.-Instructivos de llenado j.-Anexos y entrega al Jefe de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos.
4.
Recibe el Manual de Procedimientos y lo entrega al Centro de trabajo para su validación
5.
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO
Recibe el Manual de procedimientos y lo revisa junto con el responsable del procedimiento. ¿ Es validado el Manual de Procedimientos ?
5.1 No. Informa sobre las modificaciones en el Procedimiento asentándolas en este y entregándolo mediante oficio al Jefe de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos. 5.1.1
JEFE DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS
Recibe el Manual de Procedimientos con las modificaciones asentadas mediante oficio de entrega y archiva este, entrega el Manual al Analista que lo elaboró para su corrección.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
229
5.1.2
ANALISTA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS
Recibe el Manual de Procedimientos y realiza las correcciones requeridas, imprime el Manual ya corregido y lo entrega al Jefe de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos, el cual turna al Jefe del Centro de Trabajo afectado (Se conecta con la actividad 6)
5.1.3
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO
Recibe el Manual de Procedimientos, firma este en la Hoja de firmas validando el Manual y lo devuelve al Jefe Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos.
5.2
Si. Firma el documento y lo turna al Jefe Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos.
6.
JEFE DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS
Recibe el Manual de Procedimientos y recaba las firmas correspondientes sea del Director, Subdirector, Gerencia Regional respectiva si es el caso y lo entrega mediante oficio a la Subdirección General Jurídica y Subdirección de Innovación y Calidad para su validación.
7.
SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
Recibe el Manual de Procedimientos y lo revisa para su validación. ¿ Es validado el Manual de Procedimientos ?
7.1 No. Asienta en el Manual de Procedimientos las modificaciones y sugerencias a este y lo devuelve mediante oficio al Jefe de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos. 7.1.1
JEFE DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS
Recibe el Manual de Procedimientos y lo turna al Analista de la Jefatura de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos.
7.1.2
ANALISTA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS
Recibe el Manual de Procedimientos y realiza las modificaciones propuestas, imprime original del Manual de Procedimientos corregido y lo entrega al Jefe de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
7.1.3
7.2
8
230
JEFE DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS
Recibe el Manual de Procedimientos y lo firma en la Hoja de firmas de este y lo envía mediante oficio a la Subdirección General Jurídica para su validación (se conecta con la actividad 12).
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA
GENERAL
Si. Firma el Manual de Procedimientos en la Hoja de firmas de este validándolo y elabora la Cédula en original y copia con el número de registro y fecha de vigencia del Manual de Procedimientos, entrega a la Subdirección General de Administración el Manual junto con original de la Cédula y oficio de entrega donde solicita se realice el pago para su publicación al Diario Oficial de la Federación.
JEFE DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS.
Distribuye el Manual de Procedimientos a las Áreas involucradas, Dirección, Subdirección y en su caso Unidad de Venta y Gerencia Regional, mediante oficio y archiva un original del Manual de Procedimientos.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
1.4 DIAGRAMA DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
231
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
232
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
233
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
234
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
235
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
236
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
1.5 ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO)
237
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
238
PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
FO RM ATO S IS T E M A IN T E G R A L D E T IE N D A S Y F A R M A C IA S S U B D IR E C C IÓ N A D JU N T A D E L S IT yF JE F A T U R A D E S E R V IC IO S D E IN N O V A C IÓ N O R G A N IZ A C IO N A L Y S E R V IC IO S E D U C A T IV O S 1
1
C U E S T IO N A R I O B Á S IC O S O B R E F U N C I O N E S D E L P U E S T O G E N E R A L S U B D IR E C C IÓ N : U N ID A D D E P A R T A M E N T A L : N OM BR E: A N T IG Ü E D A D E N E L P U E S T O : N IV E L A C A D É M IC O : P U E S T O T IP O : R E P O R T A A D M IN IS T R A T IV O : R E P O R T A O P E R A T IV A M E N T E : 2 2
1 . D E A C U E R D O A S U IM P O R T A N C IA M E N C IO N E C L A R A Y E S P E C ÍF IC A M E N T E , L A S A C T IV ID A D E S O L A B O R E S Q U E D E S E M P E Ñ A H A C IE N D O R E F E R E N C IA A S U P E R IO D IC ID A D A C T IV ID A D E S
P E R IO D IC ID A D
A ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
B )_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
C ) _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
D ) _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
E ) _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
239
PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
3
DESCRIBA CLARA Y ESPECÍFICAMENTE LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
240
PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
ELABORÓ ENTREVISTA
4
NOMBRE Y FIRMA
PROPORCIONÓ ENTREVISTA
5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
241
PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVO DEL FORMATO:
No.
CUESTIONARIO BÁSICO SOBRE FUNCIONES DEL PUESTO GENERAL
NOMBRE
CLAVE:
DEBE ANOTARSE
1.
CUESTIONARIO BÁSICO SOBRE FUNCIONES DEL PUESTO GENERAL
Anotar los datos correspondientes al Puesto General.
2.
ESPECÍFICO SOBRE PROCEDIMIENTOS
Anotar las actividades o labores que desempeña haciendo referencia a su periodicidad..
3.
ACTIVIDADES
Anotar específicamente las actividades antes mencionadas.
4.
ELABORÓ ENTREVISTA
Anotar el nombre completo y firma de la persona que elaboró la entrevista.
5.
PROPORCIONÓ DATOS
Anotar el nombre completo y firma de la persona que proporcionó los datos.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DÍA
FECHA DE AUTORIZACIÓN MES
No. PÁGINA AÑO
242 DE 716
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL SITyF
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE AUTORIZACIÓN
UNIDADES DE VENTA DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
1.1 OBJETIVO
MES
No. PÁGINA AÑO
243
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE AUTORIZACIÓN
UNIDADES DE VENTA DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
MES
No. PÁGINA AÑO
244
OBJETIVO
Establecer la normatividad para la realización de cursos de capacitación en los centros de trabajo del SITyF, así como el procedimientos a seguir por los involucrados, definiendo las responsabilidades en el desarrollo de las actividades.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE AUTORIZACIÓN
UNIDADES DE VENTA DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
1.2
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
MES
No. PÁGINA AÑO
245
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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UNIDADES DE VENTA DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
MES
No. PÁGINA AÑO
246
POLITICAS DE OPERACIÓN
1.
El Área de Capacitación es responsable de contactar al instructor elegido para dar el curso de capacitación, seleccionado por la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos.
2.
El Área de Capacitación deberá solicitar al instructor con una anticipación de cinco días a la impartición del curso, los siguientes requisitos: A.
Manual del curso, debiendo contener este: Portada Índice Presentación Objetivo general y particulares Contenido Que sea legible
B.
Material que necesitará el instructor para el curso.
3.
Es responsabilidad del Área de Capacitación junto con la Comisión Nacional Mixta de Capacitación y Desarrollo Laboral, elaborar el Programa Anual de Capacitación, en donde se deberán asentar el nombre de los cursos, sedes, fechas, horarios y duración de los cursos, así mismo estregar este para su autorización y validación a la Subdirección de Capacitación y Desarrollo Laboral.
4.
Es responsabilidad del Área de Capacitación elaborar la publicidad y promoción necesarias para el conocimiento e invitación al personal del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias a los diferentes cursos de acuerdo al Programa Anual de Capacitación y dirigido al personal de base o de confianza.
5.
Es responsabilidad del Área de Capacitación, realizar el control de las inscripciones del personal a los cursos, previo al curso y haciendo uso del formato “Cedula de inscripción” y al momento del inicio del curso registrar a los participantes en la “Hoja de registro” como control de asistencia del personal inscrito.
6.
Es responsabilidad del Área de Capacitación verificar la asistencia y puntualidad del instructor, que en caso de incumplimiento de este, deberá ser reportado por el Jefe del Área de Capacitación a la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE AUTORIZACIÓN
UNIDADES DE VENTA DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
7.
MES
No. PÁGINA AÑO
247
Los Supervisores del Área de Capacitación deberán verificar que: - Los instructores cumplan con las características y contenido de los cursos, así como la conducción de este sea realizado con propiedad. - Que los instructores no desvíen el tema del curso a otros como son religiosos, políticos o personales y de lucro. - Que las aulas donde se impartirán los cursos estén limpias, espacios adecuados, material suficiente, iluminación adecuada y realizar el servicio de cafetería. - Debiendo informar al Encargado del Área de Capacitación o Jefe de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos sobre el incumplimientos a los incisos anteriores y otras anomalías.
8.
Es responsabilidad del Área de Capacitación entregar formatos de “Cuestionarios de evaluación” para los participantes, una vez concluido el curso y solicitar sea llenado al momento para su posterior análisis.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE AUTORIZACIÓN
UNIDADES DE VENTA DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
1.3
DESCRIPCIÓN
MES
No. PÁGINA AÑO
248
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE AUTORIZACIÓN
UNIDADES DE VENTA DÍA
MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
No.
UNIDAD
249
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO 1.
ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN
2.
Elabora junto con un representante de la Subcomisión Mixta de Capacitación y Desarrollo Laboral el Programa Anual de Capacitación en original, donde asienta los cursos, sedes, fechas, horarios y duración de los cursos y lo entrega a la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos y archiva el formato “Detección individual de necesidades”
3. SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 3.1
3.1.2
Recibe el formato “Detección individual de necesidades” de los Centros de Trabajo para detectar las necesidades de capacitación y elabora un concentrado de cursos basándose en estos.
Recibe el Programa Anual de Capacitación original y lo revisa que esté bien conformado.. ¿ Está bien conformado ? No. Indica las modificaciones al Programa en un oficio que envía al Área de Capacitación.
ENCARGADO DEL CAPACITACIÁN
ÁREA DE
3.2
SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS
4.
ENCARGADO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN
Recibe el oficio y realiza las modificaciones al Programa Anual de Capacitación y lo imprime devolviendo este a la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos (se conecta con la actividad 3). Si. Entrega el Programa Anual de Capacitación al Jefe de Servicios de Innovación y Servicios Educativos que entrega al Jefe del Área de Capacitación. Recibe el Programa Anual de Capacitación, obtiene 4 copias y lo distribuye como sigue: -original entrega a la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos -una copia para la Subdirección General de Administración. -una copia para la Subdirección de Administración del SITyF
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE AUTORIZACIÓN
UNIDADES DE VENTA DÍA
MES
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
No. PÁGINA AÑO
250
-una copia para la Subdirección Adjunta de la Dirección del SITyF -una copia para la Jefatura de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos. 5.
Elabora el Calendario con los cursos, sedes, fechas y horarios y los distribuye a los Centros de Trabajo del Corporativo y Unidades de venta junto con una Cédula de inscripción mediante oficio.
6.
CENTRO DE TRABAJO
Recibe el Calendario y la Cédula de inscripción el cual requisita y devuelve mediante oficio al Encargado del Área de Capacitación.
7.
ENCARGADO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN
Recibe las Cédulas de inscripción requisitadas, determina la cantidad de participantes a cada curso y realiza la distribución de los Supervisores de acuerdo al Calendario, archiva las Cédulas de inscripción.
8.
SUPERVISOR DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN
Promueve los cursos con carteles, folletos, posters, invitación personal, etc.
9.
ENCARGADO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN
Contacta al Instructor elegido por la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos y le solicita el Manual del Curso, así como sus requerimientos de recursos materiales para el curso.
10.
Recibe el Manual del Curso y lo revisa que cumpla con la temática del curso. ¿ El Manual cumple con la temática ? No. Solicita al Instructor la modificación al Manual del Curso, enviando este.
10.1
10.1.1
INSTRUCTOR DEL CURSO
Recibe y realiza las modificaciones al Manual del Curso y lo devuelve al Encargado del Área de Capacitación (se conecta con la actividad número 10)
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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UNIDADES DE VENTA DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
10.2
ENCARGADO DEL CAPACITACIÓN
ÁREA
AÑO
251
Si. Fotocopia el Manual y entrega las fotocopias a los Supervisores para su distribución de acuerdo al número de participantes a los cursos y archiva original del Manual. Elabora el Listado de Participantes al curso, al inicio del curso y entrega el formato “Hoja de Registro” a cada participante con objeto de que este sea requisitado y solicita al Supervisor realice su supervisión en el curso.
11.
12.
MES
No. PÁGINA
SUPERVISOR DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN
Realiza un análisis de cómo se lleva a cabo el curso, el desenvolvimiento del instructor, el dominio del tema, asistencia y puntualidad del Instructor, al término del curso, entrega a los participantes el formato “Evaluación del Participante” en original para que asienten su evaluación del curso.
13.
Entrega al Instructor los formatos llenados de “Evaluación del Participante” original, la Lista de Asistencia original y el formato “Evaluación del Instructor” original para que este sea llenado y lo devuelva al Supervisor.
14.
Llena el formato “Evaluación del Supervisor” en original donde evalúa al Instructor y curso, entrega al Instructor el original.
15.
INSTRUCTOR DEL CURSO
Recibe los formatos de “Evaluación del Participante”, “Evaluación del Instructor”, “Evaluación del Supervisor” y Lista de Asistencia originales y las entrega a la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos.
16.
SUPERVISOR DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN
Entrega las copias de “Evaluación del Participante“, “Evaluación del Instructor”, “Evaluación del Supervisor” y Lista de Asistencia al Encargado del Área de Capacitación.
17.
ENCARGADO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN
Recibe las copias de los formatos “Evaluación del Supervisor”, “Evaluación del Instructor”, “Evaluación del Participante” y Lista de Asistencia e integra la Carpeta del Curso junto con la copia de la Hoja de Registro, Manual del Curso y Cédulas de inscripción.
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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UNIDADES DE VENTA DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
18.
MES
No. PÁGINA AÑO
252
Registra en base de datos la Carpeta del Curso y archiva esta.
TÉRMINA EL PROCEDIMIENTO
ISSSTE
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
1.4 DIAGRAMA DE FLUJO
MES
No. PÁGINA AÑO
253
ISSSTE
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UNIDADES DE VENTA DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
MES
No. PÁGINA AÑO
254
ISSSTE
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
MES
No. PÁGINA AÑO
255
ISSSTE
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
MES
No. PÁGINA AÑO
256
ISSSTE
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
MES
No. PÁGINA AÑO
257
ISSSTE
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
MES
No. PÁGINA AÑO
258
ISSSTE
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UNIDADES DE VENTA DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
1.5 ANEXOS (FORMATOS)
MES
No. PÁGINA AÑO
259
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
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UNIDADES DE VENTA DÍA
MES
No. PÁGINA AÑO
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
260
FORMATO SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS DETECCIÓN INDIVIDUAL DE NECESIDADES Con el propósito de contar con información confiable y suficiente para la elaboración de un Programa de Capacitación acorde a las funciones que desempeña y a las necesidades del Instituto, de la manera mas atenta le solicitamos su colaboración en el llenado del presente cuestionario
1.
DATOS PERSONALES Nombre Completo:______________________________________________________________ RFC: _____________________ Estado Civil:___________________________ Domicilio:______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________Teléfono:___________________ __ Número de Empleado:_________________ Clave del Puesto:___________________________ Puesto: ______________________________________________________________ Área de Adscripción:____________________________________________________________
Régimen Laboral:
B
C
H
Sección Sindical,. ___________________
Antigüedad en el Puesto:___________Antigüedad en el Servicio Público:__________________ En el cuadro que aparece en la derecha de cada pregunta anote la letra de su elección: Nivel máximo de estudios: a) Primaria b) Secundaria c) Bachillerato o Equivalente d) Carrera Comercial e) Carrera Técnica f) Licenciatura g) Postgrado 2. Mencione usted si sus funciones tienen relación directa con el puesto que ocupa: __________________________________________________________________________________ A partir de la lista que aparece a continuación seleccione el grupo ocupacional al que pertenece, según las funciones que desempeña: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)
Administrativo Secretarial Técnico Medio, Especialista Técnico Chofer Mensajero Enlace (Subjefe de¡ Departamento, Jefe de Oficina, Proyecto ó Sección) Recepcionista Profesional Mantenimiento Capturista, Técnico de Cómputo Otro: Especifique
En las preguntas que -aparecen a continuación anote sus respuestas en los espacios en blanco
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE AUTORIZACIÓN
UNIDADES DE VENTA DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
·
MES
No. PÁGINA AÑO
261
Enuncie las funciones mas importantes que desempeña:
1 Para uso exclusivo del 2 Examinador 3 4 ·
¿Qué tipo de conocimiento o información piensa usted que necesita actualizar para mejorar su trabajo?
Para uso exclusivo del 2 Examinador 3 4 ·
¿Qué tipo de habilidades en manejo de maquinaria y equipo de trabajo, piensa usted que necesita obtener y/o actualizar para mejorar su trabajo?
Para uso exclusivo del 2 Examinador 3 4
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE AUTORIZACIÓN
UNIDADES DE VENTA DÍA
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
·
MES
No. PÁGINA AÑO
262
¿Con cuáles funciones de su puesto están relacionados los conocimientos y habilidades que indicó anteriormente?
Para uso exclusivo del 2 Examinador 3 4
·
SUPERVISOR
Desde su punto de vista para incrementar las relaciones humanas en su centro de trabajo. ¿Sobre que temas se tendrían que desarrollar Programas de Capacitación?. Enumere en orden de importancia. 1.
Relaciones Humanas Para uso exclusivo del
2. Trabajo en equipo
Examinador
3.
Comunicación
4. 5. 6.
Trabajo bajo presión Autoestima Manejo de conflictos interpersonales
7.
Asertividad (lealta a lo que piensa y siente, justo lo que quiere expresar sin ofender a otros)
8. Otros. Especifique:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE AUTORIZACIÓN
UNIDADES DE VENTA DÍA
MES
No. PÁGINA AÑO
263
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
FORMATO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2001 CÉDULA DE INSCRIPCIÓN
AREA DE ADSCRIPCION
CURSO AL QUE SE INSCRIBE
FECHA DATOS DEL PARTICIPANTE: GENERALES
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRE (S)
R.F.C. LABORALES
No. DE EMPLEADO
CATEGORIA
REGIMEN DE CONTRATACION
CENTRO DE TRABAJO
AREA DE ADSCRIPCION
TELEFONO
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO
ANTIGÜEDAD EN EL INSTITUTO
ULTIMO GRADO DE ESTUDIOS
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO
FIRMA DEL INTERESADO
FOLIO DE CONTROL
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE AUTORIZACIÓN
UNIDADES DE VENTA DÍA
MES
No. PÁGINA AÑO
264
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS SUBDIRECCIÓN ADJUNTA DEL SITyF JEFATURA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS
264 DE 739
FORMATO RELACIÓN DE ASISTENCIA Gerencia Regional: Centro de trabajo Área de adscripción: Nombre del curso: Instructor: Sede: Periodo:___________________________________
No.
NOMBRE
R.F.C
Horario:______________________
ASISTENCIA
% CALIFICAASISTENCIÓN CIA FINAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22
FIRMA DEL INSTRUCTOR
LIC. MA. ESTHER HATCHETT HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL ÁREA SOLICITANTE
SELLO DEL ÁREA SOLICITANTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ISSSTE
SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE AUTORIZACIÓN
UNIDADES DE VENTA DÍA
MES
No. PÁGINA AÑO
265
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
SISTEMAINTEGRALDETIENDASYFARMACIAS DIRECCIÓNADJUNTADELSITyF JEFATURADEINNOVACIÓNORGNIZACIONAL YSERVICIOSEDUCATIVOS
FORMATO CUESTIONARIODEEVALUACIÓNPARAPARTICIPANTES Nombre del curso: Instructor: Sede: Periodo:
Horario:
Su opinión es muy valiosa así estaremos enposibilidad de mejorar la calidad de los servicios que le ofrecemos. Por su colaboración gracias. Instrucciones: Marque con una "X" en la columna de la derecha, la casilla que más se aproxime a su punto de vista. No.
CARACTERÍSTICAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
El instructor mostróamplioconocimientosobre los temas impartidos Las sesiones en el cursofueron planteadas yordenadas en sutotalidad El instructor iniciópuntualmente las sesiones Las condiciones del aula fueron adecuadas para el desarrollodel evento Las dudas fueron aclaradas en sutotalidad Las técnicas grupales utilizadas reforzaron el aprendizaje El instructor manejóun lenguaje claroysencillo El material didácticoutilizadofacilitóel aprendizaje de los contenidos yfue útil enalgunos temas El instructor propicióuna relación de respetoyun ambiente de confianza al grupo Los contenidos del cursose consideran útiles yaplicables en el área de trabajooen la vida personal El instructor hizode su conocimiento el objetivo ycontenidodel curso Se entregóun manual adecuadopara el curso? El manual fue legible Fue inaugurado yclausuradoel eventopor el coordinador encargadodel área
SIEMPRE
CASI POCAS NUNCA SIEMPRE VECES
Comentarios adicionales respecto al curso: ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________
ISSSTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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UNIDADES DE VENTA DÍA
MES
No. PÁGINA AÑO
266
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
SISTEMAINTEGRAL DETIENDASYFARMACIAS SUBDIRECCIÓNADJUNTADEL SITyF JEFATURADESERVICIOSDEINNOVACIÓNYSERVICIOSEDUCATIVOS
266 DE739
FORMATO DATOS GENERALES DEL CURSO
Nombre del curso: Período:
Horario:
Instructor: Gerencia Regional: Centro de trabajo: Área de adscripción: Domicilio Sede: Nombre del Coordinador Participantes Total de hora:
Programado:
Real:
Concluyeron:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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UNIDADES DE VENTA DÍA
MES
No. PÁGINA AÑO
267
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
267 DE 739 SUBDIRECCIÓN ADJUNT A DEL SIT yF JEFAT URA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS FORMAT O REGIST RO DE CURSOS PARA LA CARPET A CURSO: PERÍODO:
HORARIO:
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: MARQUE CON UNA " X " CADA UNO DE LOS CUADROS QUE UTILICE PARA ANEXAR LA DOCUMENT ACIÓN EN LA CARPET A Y CON NÚMERO ARÁBIGO LO S CUADROS QUE PIDEN T OT ALES. HOJA DE DATOS G ENERALES DEL CURSO (SCSE) O FICIO DE CO MISIÓ N O FICIO DE SOLICITUD DEL CURSO O FICIO DE SALIDA DE EQUIPO Y/O MATERIAL CONVO CATORIA (INVITACIÓN PERSO NAL, CARTEL Y/O DÍPTICO ) CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA CÉDULAS DE INSCRIPCIÓN
TO TAL DE CÉDULAS
(LOGO TIPO SINDICATO Y SITyF)
LISTA DE ASISTENCIA (SCSE)
TO TAL DE PARTICIPANTES
HOJAS DE REG ISTRO DE PARTICIPANTES (SCSE)
TO TAL DE REG ISTROS
PERSONAL INSCRITO Y SIN ASISTENCIA
TO TAL DE PARTICIPANTES SIN ASISTENCIA
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PARTICIPANTES
(SCSE)
TO TAL DE CUESTIONARIO S
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL INSTRUCTO R (SCSE)
TO TAL DE CUESTIONARIO S
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISO R (SCSE)
TO TAL DE CUESTIONARIO S
INFO RME DE SUPERVISIÓN MANUAL DEL CURSO CANCELACIÓ N DEL CURSO (EN SU CASO) FECHA DE RECIBIDO :
FIRMA DE AUTO RIZACIÓ N
NO MBRE Y FIRMA SUPERVISO R