PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL

OFICINA DE PLANIFICACION ABRIL 2011

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRORURAL INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 I TRIMESTRE

CONTENIDO Presentación Resumen Ejecutivo I.

Análisis Cualitativo

II.

Limitaciones

III.

Conclusiones y Recomendaciones

IV.

Formularios

PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el Informe de Seguimiento correspondiente del I Trimestre del POI – 2011 y refleja los avances en el cumplimiento de metas y resultados alcanzados por AGRORURAL en el I Trimestre del año. El Informe ha sido elaborado según los formatos propuestos en la Directiva Sectorial N° 006-2010-AG DM. Con el DL 997 se creó el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, como unidad ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura. AGRORURAL inició sus operaciones el 2009 y fusiona a las ejecutoras PRONAMACHCS, PROSAAMER, MARENASS y PROABONOS. AGRORURAL articula y ejecuta proyectos de inversión pública orientados a mejorar las condiciones de vida de las familias ubicadas en el ámbito rural, focalizando sus actividades en la reducción de la pobreza en coordinación con los Gobiernos Subnacionales. Orienta la programación de las acciones en las zonas rurales del ámbito agrario de menor grado de desarrollo económico del país de acuerdo a los lineamientos de Política Agraria y a las prioridades sectoriales. Se inició el año 2011 con la ejecución de 09 Actividades y 65 Proyectos de Inversión con un Presupuesto de Apertura de S/. 141’640,496 marco presupuestal con el que se formuló el POI2011 de AGRORURAL. Durante el primer trimestre se incorporaron recursos presupuestales por las distintas fuentes de financiamiento, el Presupuesto Modificado asciende a S/. 147’556,022, en respuesta a las gestiones realizadas se han ido incorporando Proyectos contando al cierre del trimestre con 11 Actividades y 71 Proyectos. Para efectos de la Elaboración del Informe, se presenta la incorporación de los recursos presupuestales en la columna de Presupuesto Modificado con las metas correspondientes a los Proyectos y Actividades incorporadas. La ejecución financiera durante el período asciende a S/. 22’250,143 lo que representa un avance de 15% con respecto al Presupuesto Institucional.

Lima, Abril 2011 Rodolfo Beltrán Bravo Director Ejecutivo

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RESUMEN EJECUTIVO

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por toda fuente de financiamiento para el año fiscal 2011 fue de S/. 141’640,496 nuevos soles, por efecto de modificaciones presupuestales, el marco (Presupuesto Institucional Modificado – PIM) vigente al 31 de marzo asciende a la suma de S/. 147’556,022 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 22 ’250,143 que significa un 15% respecto al PIM. Durante el trimestre se incorporaron recursos al presupuesto institucional correspondientes a los saldos del 2010 por la fuente endeudamiento externo del Programa PROSAAMER. Asimismo, en el marco del convenio con el BID ATN/ OC12201-PE, se incorporaron recursos por la fuente Donaciones para iniciar la ejecución del Proyecto Piloto Recuperación de Andenes. Iniciamos el año con un Presupuesto aprobado para el financiamiento de 09 Actividades y 65 Proyectos y durante el trimestre se efectuaron las gestiones para el financiamiento de 02 Actividades y 05 Proyectos más que no contaban con recursos PIA. AGRORURAL ejecuta Proyectos cofinanciados por entidades financieras como el Banco Mundial, FIDA y el BID principalmente. Se está negociando el financiamiento del Programa de Pequeñas y Medianas Irrigaciones con financiamiento del JICA, el Estudio de Factibilidad está en la DGPM MEF y se espera su viabilidad. En el período se concluyó con la Campaña de Reforestación, realizada a nivel nacional desde la etapa 2008-2009. En esta última 2010-2011 se instalaron 60 millones de plantones en 40,225 hectáreas en el marco de la lucha mundial contra el cambio climático que promueve las Naciones Unidas. El primer trimestre del año se caracteriza por los reducidos avances en el campo, principalmente por ser período de lluvias y por el inicio del año fiscal en el que se desarrollan acciones preliminares a la ejecución de los proyectos, tales como la elaboración de expedientes técnicos de los proyectos, las convocatorias a los concursos de sub proyectos, convocatorias a licitaciones y consultorías, etc.

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I.

Análisis Cualitativo Los Proyectos o Actividades en ejecución son los siguientes:

1. Sostenibilidad de las Prácticas de Conservación de Suelos Mediante esta actividad se reforzará la asistencia técnica en la utilización de prácticas agronómicas y de recuperación de áreas agrícolas permitiendo aprovechar el uso del suelo de tal manera que incremente la productividad agrícola en las zonas rurales a través del personal de las agencias zonales. El objetivo de la actividad es la continuidad en la utilización de prácticas agronómicas en el uso de suelos y el incremento de la productividad agrícola. Los servicios brindados por la actividad son las evaluaciones sobre la utilización de prácticas agronómicas y el reforzamiento de la asistencia técnica en prácticas agronómicas y acondicionamiento de áreas agrícolas. 2. Sostenimiento de la Producción, Manejo y Protección Forestal. Con esta actividad se va a realizar evaluaciones en el manejo del recurso forestal en zonas rurales, así como el reforzamiento de técnicas de producción y manejo forestal de tal manera que permitan aprovechar los recursos tanto ambiental y económicamente, a través del personal de las agencias zonales. El objetivo de la actividad es la sostenibilidad y manejo del recurso forestal. Los principales servicios que brinda la actividad son la evaluación y seguimiento de las inversiones realizadas en recursos forestales, el reforzamiento de técnicas en la producción de plantones, instalación y protección de las plantaciones y técnicas en el manejo forestal. 3. Mantenimiento y Supervisión de las Construcciones de Sistemas de Riego. La actividad contribuirá al fortalecimiento del desarrollo de las capacidades de los productores rurales con criterios de equidad, a través de la asistencia técnica, pasantías e intercambio de experiencias, por demanda de los productores organizados. Realimentará la política pública del Ministerio de Agricultura en materia de Desarrollo Rural, particularmente en los aspectos conceptuales, estrategias y metodologías de trabajo. El Objetivo de la actividad es efectuar el seguimiento de las construcciones realizadas para verificar el uso y mantenimiento de las mismas Los servicios que se brindará por esta actividad son, efectuar el seguimiento a las distintas comunidades de la sierra altoandina para verificación de las estructuras de irrigación y proponer el mantenimiento y reparación de las estructuras verificadas. 4. Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria. Actividad que consiste en el reforzamiento de la asistencia técnica del manejo de la producción agropecuaria en zonas rurales, las mismas que permitirán incrementar la productividad agraria a través del personal de las agencias zonales. El objetivo de la actividad es efectuar el monitoreo a través del seguimiento y monitoreo

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de las obras y actividades desarrolladas en las zonas alto andinas para el incremento de la productividad agraria. Los principales servicios a brindar son el seguimiento y monitoreo de la campaña agrícola, el reforzamiento de la asistencia técnica en el manejo de cultivos anuales y permanentes y el reforzamiento de la asistencia técnica en el manejo de pastos naturales y cultivados. 5. Provisión de Semillas Forestales El Banco Nacional de Semillas Forestales se encarga de la adquisición de semillas forestales calificadas (nativas y exóticas), realizar el análisis fisiológico, certificarlas y comercializar las semillas forestales asegurando con ello la calidad de las semillas de la producción forestal de plantones. El objetivo de la actividad es abastecer con semillas forestales calificadas a los programas de forestación y reforestación ejecutados por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural y otras entidades públicas y privadas. 6. Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL Este Proyecto financia la gestión del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, con el que se promueve el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario, en territorios de menor grado de desarrollo económico, aprobados conforme a la normatividad vigente, y está constituida como Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura del Ministerio de Agricultura. 7. PROABONOS Proyecto Especial de Promoción para el Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas El objetivo del proyecto es el de conservar la población de aves y mamíferos marinos, así como realizar un manejo racional y sostenible de las reservas de Guano en Islas y Puntas del litoral, con el fin de ofrecer a nuestras comunidades campesinas, nativas y agricultores, un abono orgánico con calidad y cantidad certificada. Tiene como objetivos específicos: - Comercializar el Guano de las Islas de acuerdo al Plan Anual de Comercialización 2011. - Conservar y Monitorear las aves marinas en Islas y Puntas, asegurando su reproducción, la explotación racional y reposición cíclica del Guano de Islas. 8. Sostenibilidad de Inversiones para el Fortalecimiento de Mercados Rurales en el Corredor Puno – Cusco La actividad consiste en el desarrollo de capacidades productivas y comerciales para la inserción competitiva y sostenible a los mercados. Desarrollo de capacidades para la gestión y asignación de recursos públicos en gobiernos locales a través del mecanismo CLAR. El fortalecimiento del vínculo entre mujeres ahorristas y el sistema financiero regulado. Implementación de un sistema de seguimiento ex post para la sostenibilidad de la Inversión Pública.

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La actividad está dirigida a organizaciones de productores rurales de la región Cusco con énfasis en las apoyadas por el ex Proyecto Corredor Puno – Cusco. 9. Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur – ex Proyecto MARENASS La actividad tiene por objetivo general el fortalecer y consolidar la capacidad de gestión de las familias campesinas y sus organizaciones comunales para que manejen sus recursos naturales productivos sostenidamente y desarrollen sus propias actividades en un marco con equidad de género, insertándose a los mercados a fin de que incrementen sus ingresos para mejorar su calidad de vida. Objetivos Específicos: 1.

Promoción, capacitación y asesoramiento de la mujer campesina de la Sierra Sur para insertarse a mercados

2.

Fortalecimiento del Capital Social y Humano de los gobiernos locales y comunidades campesinas de la Sierra Sur

3.

Gestión Institucional del Manejo de Recursos Naturales Productivos en la Sierra Sur.

10. Sostenibilidad de la Reforestación mediante los Viveros Forestales Comunales y Viveros Institucionales La actividad financia la asistencia técnica brindada a las organizaciones campesinas en la producción de plantones forestales en los viveros forestales comunales, institucionales y los de alta tecnología. La actividad no cuenta con recursos para financiar propiamente la producción de plantones. 11. Apoyo al Agro Actividad con la que se brinda servicios de restitución de la actividad productiva pecuaria a través de la construcción de cobertizos Continúa la construcción de cobertizos de protección para el ganado a nivel nacional y en las zonas de pobreza y pobreza extrema. PROYECTOS 1. Proyecto de Fortalecimiento de los mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la Sierra – Sur I El proyecto busca que los ciudadanos y ciudadanas campesinos y microempresarios en la sierra sur aumenten sus ingresos, sus activos tangibles y valoricen sus conocimientos, organización social y autoestima. Componentes: 1.

Manejo de Recursos Naturales

2.

Fortalecimiento de los Mercados Locales

3.

Gestión del Conocimiento Activos Culturales y S&E

4.

Gestión y Administración

El Proyecto culmina su ejecución este año.

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2. Proyecto de Fortalecimiento de los mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la Sierra – Sur II El objetivo del Proyecto es lograr que 15,911 familias campesinos y microempresarios en el ámbito de la Sierra Sur aumenten sus ingresos, activos tangibles y valoricen sus conocimientos, organización social y autoestima El Proyecto se ejecutará en 119 distritos correspondientes a 33 provincias de las regiones Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.. Componentes: 1.

Manejo de Recursos Naturales

2.

Fortalecimiento de los Mercados Locales

3.

Gestión del Conocimiento Activos Culturales y S&E

4.

Gestión y Administración

El inicio de la ejecución de este Proyecto coincide con el ultimo año de ejecución del Proyecto Sierra Sur I, sin embargo no es la continuación del mismo, sino que se ejecutará en ámbitos que fueron atendidos anteriormente, por el Proyecto Marenass y por el Proyecto Corredor Puno – Cusco, todos co financiados por el FIDA, la fuente cooperante tiene interés de apoyar al escalamiento de experiencias en tales ámbitos, a fin de asegurar la sostenibilidad de los proyectos concluidos. 3. Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS El objetivo central del Proyecto es “Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del programa” Los componentes considerados en el proyecto son: 1.

Promoción de negocios rurales.

2.

Apoyo al desarrollo comunal.

3.

Gestión del desarrollo rural y monitoreo del Programa

El ámbito del proyecto comprende 43 provincias, que forman parte de los seis departamentos: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco y Huánuco. Se trabajará con aproximadamente 875 comunidades campesinas, y alrededor de 620 organizaciones de productores rurales en 43 Municipios provinciales y 6 Gobiernos Regionales, durante los cinco años de duración del Programa. El Programa atenderá alrededor de 53,600 familias campesinas, la mayoría en situación de pobreza 4. Fortalecimiento de Activos Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte – Sierra Norte El objetivo del Proyecto es mejorar las capacidades de los productores rurales para valorar sus activos y aprovechar las oportunidades de generación de ingresos en la Sierra Norte del Perú. Los componentes sustantivos del Proyecto, que responden a la estrategia para el logro de dicho objetivo, son los siguientes: -

Manejo comunal de recursos naturales y valorización de los activos físicos.

-

Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros.

-

Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento.

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Adicionalmente, el Proyecto asumirá determinadas acciones de carácter administrativo necesarias para una adecuada gestión, monitoreo y evaluación de la intervención 5. PROSAAMER – Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a los Mercados Rurales. Se incorporaron los recursos correspondientes a los saldos 2010 para concluir con la ejecución del Programa cuya fecha de termino de ejecución es en Junio del 2011. Fortalecimiento De la Gestión del Sector Público Agrario El Proyecto tiene por objetivo aumentar las capacidades de formulación y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos de las instituciones del Sector Público Agropecuario ( Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias), mejorando también la infraestructura, mobiliarios y equipo. Información para el Desarrollo Rural Se pretende mejorar la generación, acceso y uso de la información agropecuaria apropiada para la toma de decisiones de los productores y demás agentes del Sector Público Agropecuario Servicios de Asesoría Empresarial El objetivo del Proyecto es proveer servicios de asesoría empresarial a grupos de productores rurales organizados, para la generación y consolidación de nuevos negocios rurales en el ámbito de 6 corredores económicos de la Costa. Gestión del Programa Prosaamer Proyecto dirigido a lograr la eficiencia técnica, administrativa y financiera de la gestión del Programa 6. Fortalecimiento de Capacidades en el Manejo de Recursos Naturales y otros Activos con Equidad en Comunidades Vinculadas al ámbito del Proyecto Minero Chaninchasun El proyecto tiene como área de influencia 49 organizaciones campesina de las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac y está cofinanciado por la Empresa Minera XStrata. Los objetivos son: -

Mejorar la base productiva agropecuaria con un manejo adecuado de los recursos naturales

-

Fortalecer las capacidades en educación, organización y gestión de las familias de las comunidades campesinas

-

Incrementar los ingresos económicos con negocios rurales de las mujeres campesinas

7. Apoyo a la Producción Agrícola con Asistencia Técnica y Mecanización en la Región Apurímac La ejecución del Proyecto mejorará la preparación de la capa arable del suelo agrícola pasando del sistema de labranza tradicional al sistema mecanizado. Se mejorará la retención e infiltración del agua de lluvia. Beneficiando a agricultores del quintil 1 y 2 de las provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros en la Región Apurímac

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Mediante el ámbito.

proyecto se

brindará servicios de mecanización a los agricultores del

8. Mejoramiento de la Producción Agrícola con Servicios de Mecanización en la Región Ayacucho La ejecución del Proyecto mejorará la preparación de la capa arable del suelo agrícola pasando del sistema de labranza tradicional al sistema mecanizado. Se mejorará la retención e infiltración del agua de lluvia. Beneficiando a agricultores del quintil 1 y 2 de las provincias de Huanta, Huamanga, Parinacochas y Lucanas en la Región Ayacucho Mediante el ámbito.

proyecto se

brindará servicios de mecanización a los agricultores del

9. Apoyo al Desarrollo de la Población Agrícola en las Comunidades Campesinas de la Región Huancavelica La ejecución del Proyecto mejorará la preparación de la capa arable del suelo agrícola pasando del sistema de labranza tradicional al sistema mecanizado. Se mejorará la retención e infiltración del agua de lluvia. Beneficiando a agricultores del quintil 1 y 2 de las provincias de Huancavelica, Angaraes y Tayacaja en la Región Huancavelica. Mediante el ámbito.

proyecto se

brindará servicios de mecanización a los agricultores del

Proyectos PRAA – Proyecto de Adaptación al Impacto del retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales Cuenta con financiamiento del Fondo Mundial del Medio Ambiente – GEF y el PHED del Gobierno Japonés, en calidad de donación, canalizados por el Banco Mundial y administradas por el MINAM. En el marco del Convenio firmado entre el MINAM y el MINAG, AgroRural implementará medidas piloto de adaptación al cambio climático en la Subcuenca del Rio Shullcas con la ejecución de los siguientes 2 proyectos: 10. Conservación de las Praderas Naturales en las Zonas Altoandinas de la Subcuenca del Río Shullcas El proyecto consiste en la clausura de praderas con mallas ganaderas, implementación de prácticas conservacionistas, asistencia técnica, capacitaciones y sensibilización en manejo integral de praderas, producción pecuaria y organización del personal. El objetivo del Proyecto es la recuperación de las praderas naturales de las zonas altoandinas de la subcuencas del río Shullcas. 11. Reforestación en la Subcuenca del Río Shullcas El proyecto consiste en la compra de plantones, reforestación, cercado de plantaciones, capacitación y sensibilización con el personal de AgroRural. El Objetivo es la recuperación de los suelos de ladera en la subcuenca del río Shullcas.

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12. Mejoramiento del Canal de Riego Palian Uñas e incremento Agrícola en la Subcuenca del Río Shullcas El proyecto consiste en el mejoramiento de los canales de Uñas y Palian con el revestimiento de los canales con concreto, sedimentadores, tomas laterales y obras de arte. El objetivo del Proyecto es incrementar la producción agrícola de las localidades de Palian Uñas. 13. Instalación de Sistema de Riego Presurizado en la Subcuenca del Río Shullcas El proyecto consiste en la instalación de 6 sistemas de riego tecnificado en localidades de la microcuenca Shullcas. El objetivo del Proyecto es incrementar la producción agrícola de las localidades de Cochas Grande, Cochas Chico, Cullpa Alta, Vilcacoto y Uñas de la subcuenca Shullcas – Junín. Se beneficiarán directamente 327 pobladores mejorando la producción agrícola con el uso eficiente del agua cuya disponibilidad esta disminuida. 14. Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Orgánica en las Microcuencas Altoandinas de la Región de Huancavelica (VRAE) El objetivo del proyecto es el aprovechamiento del potencial para la producción orgánica de cultivos en las microcuencas altoandinas de la región Huancavelica. Se atenderán en el 2011 a 493 productores, integrantes de 14 organizaciones de productores en 14 distritos de 7 provincias de Huancavelica Cuenta con los siguientes componentes: 1.

Tecnología de producción de cultivos orgánicos

2.

Productores organizados con capacidad de Gestión

3.

Articulación Comercial

15. Reforestación participativa de la Microcuenca Alta del Río Marañón en el distrito de Jircán para la recuperación del potencial productivo de los suelos. El Proyecto ha sido promovido por DEVIDA para ser ejecutado por AgroRural en coordinación con el Gobierno regional Huánuco. El objetivo del Proyecto es la recuperación y manejo sostenido de los recursos forestales alto andinos para prevenir la migración hacia valles cocaleros. Se brinda una alternativa de generación de empleo con actividades lícitas y la mejora de las condiciones del microclima en las zonas cocaleras de Huánuco. La ejecución de este proyecto favorecerá directamente a 680 familias. Con el Proyecto se instalarán plantaciones forestales con fines maderables y de mejoramiento del microclima para favorecer a la agricultura de subsistencia. Se generarán capacidades para valorar ambiental y económicamente los bosques. Se fortalecerá a las organizaciones de los productores agroforestales del ámbito.

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16. Proyecto Piloto de Recuperación de Andenes – ATN/ OC-12201-PE Es objetivo específico del Proyecto es contribuir a la adaptación del cambio climático y a la reducción de la pobreza en las familias y comunidades campesinas de la Sierra del Perú. Los componentes del Proyecto Piloto son: I. Inventario y caracterización de andenes y entornos II. Estudio, consulta y concertación con actores sociales e Institucionales III. Proyecto Piloto en MATUCANA IV. Dimensionamiento del Programa Andenes V. Conformación del Expediente PIP del Programa Andenes El Proyecto de Cooperación Técnica: “Recuperación de Andenes”, financiado con recursos no reembolsables del Fondo para el Programa Especial Sobre Energía Sostenible y Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo (Fondo SECCI/BID), aportes del MINAG/AGRORURAL y de la Comunidad Campesina de Barrio Bajo - Distrito de Matucana - Provincia de Huarochirí – Departamento de Lima. Con recursos de esta Cooperación se financiará la adquisición de bienes, la contratación de servicios de consultoría y de otros servicios, necesarios para obtener factibilidad técnica de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) para la implementación de un “Programa Nacional de Reconstrucción de Andenes (Programa Andenes) en la Sierra del Perú”; en perspectiva que el MINAG/AGRO RURAL cofinancie su ejecución con recursos de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales ubicados en áreas de ejecución del Programa y/o mediante Alianzas Público Privadas (APP). Se ha iniciado la ejecución del proyecto piloto, cuya duración es de 18 meses y se desarrolla en la Comunidad Campesina Barrio Bajo en Matucana – Huarochirí. Con el piloto se recuperarán 150 ha de andenes y beneficiará 240 comuneros.

17. 53 Proyectos por Administración Directa (21 proyectos de riego, 25 proyectos de manejo de recursos naturales en conservación de suelos y reforestación y 7 proyectos de manejo de pastos) Se ejecutaran Pips menores en las líneas de riego, manejo de pastos, reforestación y conservación de suelos. Estos Proyectos se ejecutarán en 9 regiones. AVANCES ALCANZADOS El I Trimestre del año para AGRORURAL se caracteriza por el desarrollo de actividades preliminares a la ejecución de proyectos. Los principales avances alcanzados en el I Trimestre del 2011 por objetivos general, específicos y líneas de acción son los siguientes: OBJETIVO GENERAL Contribuir al desarrollo agrario rural en territorios de menor grado de desarrollo económico OE1 - OBJETIVO ESPECÍFICO 1 Mejorar la sostenibilidad de los recursos naturales productivos de las familias rurales en zonas de menor desarrollo en el ámbito de la cuenca hidrográfica.

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LA 1: Infraestructura de Riego: Se ejecutan los siguientes productos: •

IP1: Organizaciones Campesinas Beneficiadas con Asistencia Técnica en Mantenimiento de Infraestructura de Riego Se elaboraron 12 informes de asistencia técnica referente a 67 organizaciones campesinas en el mantenimiento de infraestructura de riego.

•

IP2: Obras de Riego Ejecutadas Durante el trimestre se inició la elaboración de los expedientes técnicos de las obras programadas de construcción y mejoramiento de canales, reservorios, sistemas de agua de uso múltiple, entre otras.

LA2: Reforestación: IR1: Incremento Anual de la Superficie Reforestada Se mostrará el incremento de la plantación forestal con respecto a las áreas reforestadas en el período anterior. Tenemos como principales productos para el I trimestre 2011: •

IP1: Semillas Forestales Distribuidas El producto consiste en la adquisición y distribución de semillas forestales, realizada por el Banco Nacional de Semillas Forestales que certifica la calidad fisiológica de las semillas, lo que asegura una producción de plantones de calidad. Durante el I Trimestre se han adquirido 2 kgs de semillas forestales y se han distribuido 75.23 kgs de semillas certificadas. Se viene realizando las coordinaciones oportunas para la reubicación del BNSF en las Instalaciones del Ministerio de Agricultura ubicado en el distrito de Santa Anita.

•

IP2: Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en Producción, Manejo y Protección Forestal Durante el trimestre se ha brindado asistencia técnica a las organizaciones campesinas para la producción, plantación y manejo forestal, realizada por los especialistas de las agencias zonales, lo que dará sostenibilidad a la reforestación ejecutada en campañas anteriores.

•

IP3: Plantones Producidos – Proyecto Jircán Se inició la actividad de producción de plantones forestales por el Proyecto Jircán para el establecimiento de plantaciones forestales con fines maderables y de mejoramiento del microclima para favorecer la agricultura de subsistencia, en reemplazo a los cultivos de coca, en convenio con DEVIDA, pero aun no se materializa en avances físicos

•

IP4: Plantones Producidos – Proyectos de RRNN Durante el trimestre no se cuenta con avances en la producción de plantones forestales, pues están elaborando los expedientes técnicos de los proyectos.

•

IP5: Superficie Reforestada Esta finalidad se desarrollará al final de la campaña de producción forestal a partir del inicio de la temporada de lluvias a fin de contribuir a la protección y conservación de las microcuencas hidrográficas.

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•

IP6: Eventos de Capacitación y Extensión Rural en reforestación realizados – Jircán Durante el trimestre no se ha programado la ejecución de eventos de capacitación en reforestación con el Proyecto Jircán

•

IP7: Eventos de Capacitación y Extensión Rural en reforestación realizados – Proyecto Reforestación Shullcas No se tuvo programado la ejecución de eventos con el Proyectos de reforestación Shullcas en el trimestre

LA3: Conservación de Suelos: IR1: Superficie Acondicionada con Prácticas de Conservación de Suelos En el I Trimestre no se cuenta con avances en este resultado. Los principales productos a obtener con la ejecución del proyecto el 2010 son: •

IP1: Superficie con Zanjas construidas con servicios de mecanización En el I trimestre no se ejecutaron acciones de conservación de suelos con el proyecto.

•

IP2: Organizaciones Campesinas beneficiarias Se realizaron 12 informes de sostenibilidad de las prácticas de conservación de suelos como reflejo de la asistencia técnica brindada a las organizaciones campesinas.

•

IP3: Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN En el I trimestre se están elaborando los expedientes técnicos de los proyectos de manejo de recursos naturales a ejecutarse por administración directa

•

IP4: Informes de ejecución del Proyecto Piloto Recuperación de Andenes En el trimestre se incorporaron los recursos de la Cooperación Técnica no reembolsable. La Coordinación del Proyecto ha presentado el POA 2011 a la fuente cooperante para su aprobación. Por tal razón las metas e indicadores del Proyecto se incorporaran al POI Institucional en el siguiente trimestre.

LA4: Capacitación y Fortalecimiento Comunal IR1: Campesinos capacitados que emplean técnicas aprendidas Se han priorizado los recursos del Proyecto y no se ejecutará este año. •

IP1: Eventos de Capacitación Comunal realizados Esta finalidad fue inicialmente programada pero dadas las restricciones de recursos y la priorización de actividades no se realizará durante el año.

OE2 - OBJETIVO ESPECÍFICO 2 Incrementar la eficiencia productiva y la competitividad agraria en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. LA1: Apoyo al Desarrollo Comunal IR1: Familias campesinas con activos y condiciones económicas mejoradas

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Se cuenta con avance en la mejora de los activos y las condiciones económicas de 4,320 familias campesinas (ALIADOS). IR2: Superficie con Planes de Manejo y Desarrollo Comunal No se cuenta con avances en este resultado. IR3: Superficie de Cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas Se desarrollará a partir del III trimestre. Los indicadores de producto del I trimestre son: •

IP1: Superficie asistida con paquete tecnológico para cultivos orgánicos anuales Esta actividad se desarrolla a partir del III trimestre, según el calendario agrícola

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IP2: Superficie de Praderas Manejadas Integralmente Los avances de la actividad de manejo integral de superficie de praderas en la subcuenca del río Shullcas se ejecutarán en el tercer y cuarto trimestre.

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IP3: Organizaciones campesinas que aplican prácticas que apoyan la sostenibilidad de la producción agropecuaria Se elaboraron informes dando cuenta de la asistencia técnica en apoyo a la producción para la sostenibilidad de las acciones productivas de las organizaciones campesinas.

•

IP4: Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS Durante el trimestre se cuenta con un avance de 108 proyectos de desarrollo comunal implementados, beneficiando a 4,320 familias, el objetivo de estos subproyectos es la diversificación productiva y el manejo adecuado de los recursos naturales replicando tecnologías exitosas.

•

IP5: Perfiles de desarrollo comunal formulados - ALIADOS Los perfiles se desarrollaran de la selección de los subproyectos en los siguientes concursos. En el I trimestre se ha convocado al I concurso de Planes de Desarrollo Comunal a realizarse en Abril.

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IP6: Inversiones en Desarrollo Territorial - SN Estos planes de desarrollo local ejecutados por el Proyecto Sierra Norte, que incluye principalmente la elaboración de proyectos apoyando a las poblaciones del ámbito se elaborarán en el II trimestre. En el componente de desarrollo territorial se ha formalizado 79 organizaciones y se ha logrado conformar 01 CLAR (Comité Local de Asignación de Recursos) y poner en actividad 03 CLAR.

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IP7: Recursos Naturales Manejados por Comunidades – Sierra Norte Se financio la facilitación para la elaboración de 16 mapas parlantes por las organizaciones campesinas se premia a las mejores representaciones que luego de capacitación y asistencia técnica devienen en los Planes de Recursos Naturales. En apoyo a la gestión de recursos naturales el proyecto promueve y facilita que los grupos de beneficiarios se comprometan a ejecutar mejores prácticas de manejo de sus recursos. Estos grupos compiten en la asignación de fondos. Y los recursos son asignados a través de un contrato de donación con cargo. En el I trimestre se otorgaron 203 premios (81 premios a concursos interfamiliares, 44 premios a concursos entre grupos, 27 premios a concursos entre organizaciones y 51 premios

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a concursos escolares). Estas actividades han permitido el mejoramiento de 507.62 ha de tierras aplicando practicas de manejo y conservación del agua, suelo y cobertura vegetal. •

IP8: Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS I Se iniciaron los Concursos Intercomunales Finales de los Planes de Gestión de Recursos Naturales, después de concluir la ejecución de los mismos durante tres años. El primer concurso se realizó en Ichuña – Omate, participando 5 organizaciones. Y se aprobaron premios para 2 organizaciones ganadoras.

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IP9: Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II Aun no se inicia la ejecución del Proyecto

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IP10: Proyectos de Manejo de Pastos Ejecutados En elaboración los expedientes técnicos de los proyectos para el manejo integral de pastos naturales y cultivados mediante administración directa en los distritos de Lachaqui, San Mateo, Tomas y Laraos, Canta, VIñac, Huantan en Lima y Huayana en Apurímac, estos se ejecutaran en el III Trimestre

LA2: Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Innovadoras, Revaloradas e Inclusión Campesinos fortalecerán capacidades con conocimientos recuperados Los principales productos son: • IP1: No se ejecutaron eventos de fortalecimiento de capacidades locales LA3 : Información Para el Desarrollo Rural Los principales productos alcanzados son: •

IP1: 12 Encuestas de Producción y Ventas Agropecuarias Mejoradas Se concluyó la construcción de marcos de áreas de las regiones de Lima y Arequipa correspondientes a Costa. Se completó adquisición de equipos de cómputo para la Oficina de estudios Económicos y Estadísticos para labores de construcción de marcos de áreas. Se realizó el piloto de la ENA en Huánuco. En proceso elaboración de metodología de diseño muestral para la Región Selva, ejecución de la encuesta de rentabilidad de cultivos andinos y productos de agro exportación en zonas seleccionadas y ejecución de la encuesta de márgenes y canales de comercialización para el subsistema de estadísticas de cadenas agroindustriales.

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IP2: 2 Instituciones Interconectadas en Red de infraestructura integral y descentralizada Se culminó el servicio de implementación de la conectividad VPN en 38 AAs. Implementación de la conectividad Regional en Puno y san Martín. Se culminó la adquisición de equipos informáticos Se implementa la conectividad VPN en 12 AAs

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IP3: 7 Servicios y contenidos mejorados Se concluyó el diseño e implementación de 7 módulos de información agraria referidos a Información de precios y mercados, Inteligencia de mercados, Orientación de Siembras, Oportunidades de Inversión, recursos Naturales Renovables, Información Tecnológica y Agro meteorología.

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Se concluyó el fortalecimiento de 10 sistemas de información local. Y se está culminando el fortalecimiento e implementación de 38 portales web a nivel central, regional y local. IP4: 1,857 agentes capacitados en uso de información agraria Se concluyó con la meta del trimestre 1,857 capacitados, haciendo un total de 8,637 agentes de información capacitados durante toda la ejecución del Programa.

LA4: Fortalecimiento de la Gestión del Sector Publico Agrario Los principales productos del trimestre son: • IP1: 7 DRAS y AA fortalecidas Se concluyó 1 sala de capacitación remodelada en DRA y 6 servicios de adecuación de AAs. •

IP2: 1 Sistema de Formación de Capacidades implementado Se implementó el primer módulo de capacitación programado, cuenta con el apoyo de los tutores de AAs.

•

IP3: Actividades en proceso en el establecimiento del Sistema de planeamiento. Implementación sobre el desarrollo y validación del software de planeamiento en 20 DRAs.

•

IP4: Actividades en proceso en la implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación

LA5: Comercialización de Guano de Isla, Conservación y Monitoreo de aves marinas en islas y puntas IR1: Guano de las Islas Vendido Con la ejecución de este Proyecto se espera que el monto de guano de isla vendido alcance un valor de S/. 18’433,810 así como conservar y monitorear la población de 5’500,000 aves marinas en las islas y puntas guaneras de nuestro litoral asegurando su reproducción, explotación racional y reposición cíclica del guano de islas. Los avances son: •

IP1: volumen de guano de isla extraído y vendido En el I trimestre del año, de acuerdo al Plan de explotación se han extraído 4,146.95 TM de guano tamizado en las Puntas La Chira, Coles y Atico. La venta durante el I trimestre asciende a 2,040.67 TM por un valor de S/. 1’940,678.

•

IP2: aves marinas censadas El personal guarda islas elabora reportes del estado poblacional de aves guaneras, la evaluación realizada a fines de marzo del 2011 indica una población de 3’922,432 de aves constituidas por las especies guanay, piquero y alcatraz.

En este I Trimestre de 2011 se concluyó con la reparación general, motorización y lastrado de las embarcaciones “Delfín 11” y “Delfín 12”, efectuándose las pruebas de los diferentes sistemas, concluidas estas se incorporarán a nuestra flota marítima para apoyar en los desembarcos de Guano de Islas así como en las distintas operaciones de mar.

15

La barcaza Río Previsto y la Panga 2 siniestradas el 19 de Agosto 2010, aun permanecen sin reflotarse, se siguen efectuando los trabajos de salvataje por parte de la empresa OBRAMAR. De la carga siniestrada solo han retirado a la playa 10 sacos. La aseguradora MAPFRE ha efectuado el pago correspondiente a la Panga 2 y a la carga siniestrada, está pendiente el resultado de la reflotación de la barcaza Rio Previsto. Se firmó el contrato para reparación de los equipos del remolcador ALCATRAZ y CISTERNA 1, a efectuarse por el CONSORCIO DE REPARACIONES NAVALES, conformado por las empresas Industria Técnica Metalúrgica y Servicios Alvitres Perú S.A.C. (ITEMSA PERU S.A.C) y la empresa Construcciones A. Maggiolo S.A. OE3 - OBJETIVO 3 Incorporar a los productores agrarios de zonas rurales de menor desarrollo a los mercados. LA4: Acceso a Mercados IR1: Familias que mejoran su acceso al mercado Las familias que ejecutaron planes de negocios, consolidando su inserción al mercado durante el I Trimestre suman 3,454. IR2: Contratos de promoción comercial Durante el trimestre no se han firmado compromisos entre los productores con diferentes entidades que promueven la comercialización de los productos Los principales productos son: •

IP1: Seguimiento a los Planes de negocio ejecutados con el Proyecto Sierra Sur I El indicador muestra los informes de seguimiento a los planes de negocio ejecutados con el Proyecto Sierra Sur I, en el 2011 el proyecto cierra sus actividades y no ejecuta nuevos planes de negocios y ha realizado en el trimestre un informe de seguimiento.

•

IP2: Planes de negocio ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II No se ha iniciado el proyecto

•

IP3: Planes de negocios ejecutados con el Proyecto ALIADOS En el I trimestre se cuenta con 122 planes de negocios ejecutados con el Proyecto ALIADOS, beneficiando 2,684 productores, el programa cofinancia la ejecución de planes de negocios rurales en 6 regiones de la Sierra

•

IP4: Planes de negocios elaborados con el Programa ALIADOS Los planes de negocios se elaboraran en los siguientes concursos promovidos por el Programa ALIADOS. Durante el I trimestre se ha convocado al I concurso de Planes de Negocio 2011 a realizarse en Abril.

•

IP5: Planes de negocios ejecutados con el Proyecto Sierra Norte Se ejecutaron 35 planes de negocios con el Proyecto Sierra Norte, beneficiando 770 productores (OLP Chachapoyas 2, OLP Celendín 4, OLP Huamachuco 25 y OLP Incahuasi 4).

16

Se han fortalecido conocimientos y desarrollado capacidades mediante el intercambio de experiencias de campesino a campesino en planes de negocio, habiendo realizado en el trimestre 16 eventos de capacitación. Participación de 1 organización en una feria comercial. Durante el I trimestre han aperturado 434 cuentas de ahorros a mujeres rurales por un monto de S/. 63,520. Se realizó una campaña de difusión para la apertura de cuentas y la contratación de microseguros. Asimismo se han contratado 417 pólizas de microseguros familiares. Se efectuaron 37 eventos de capacitación sobre el sistema financiero y aseguradoras. •

IP6: Volumen de producción local con apoyo para el Mercadeo No se ha iniciado la certificación de productos para el mercadeo, obtenidos por los productores con el Proyectos de Agricultura Orgánica en Huancavelica

•

IP7: Eventos de capacitación para el desarrollo empresarial No se ha tenido programado para el trimestre la ejecución de eventos de gestión empresarial, en los que se fortalecerán las capacidades de los productores participantes del Proyecto de Agricultura Orgánica que se desarrolla en Huancavelica

•

IP8: Seguimiento a los Planes de Negocio Implementados por Operadores – PROSAAMER Se elaboraron 37 informes de seguimiento a los negocios financiados por el PROSAAMER. Se presentó el Informe Final de la Evaluación de los Indicadores de los primeros Planes de Negocio y Línea de Base de los últimos 55 planes de negocio. Se realizó taller de Reforzamiento y trabajo de fichas para el Portal de Negocios PROSAAMER.

OE4 - OBJETIVO ESPECIFICO 4 Gestionar con eficiencia las intervenciones públicas para el desarrollo rural productivo. LA1: Gestión y Administración IR1 - Inversión realizada por AGRORURAL El avance alcanzado por AgroRural durante el I Trimestre en la ejecución de inversiones es de S/. 22’250,143. IR2 – Índice de gestión administrativa El avance en la Gestión y Administración de las Actividades y Proyectos es de 15 % para el I trimestre. Los principales productos son: •

IP1: 3 Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur I

•

IP2: Documento de Gestión del Proyecto Sierra Sur II El proyecto se iniciará en el III trimestre del año.

17

•

IP3: 21 Documentos de Gestión del Programa ALIADOS Elaboración de informes administrativos de gestión (planillas, personal, pago de consultores, rendiciones, convocatorias proveedores, etc) Documentos de gestión técnica, elevación del POA 2011 al comité directivo del proyecto, no objeción del BM, Informe Anual del proyecto. Modificaciones de la estructura organizativa del Programa aprobado por la DGPM – MEF y la OPP – MINAG, convocatorias por Oficina Local de personal técnico de acuerdo a la nueva estructura aprobada, entre otros.

•

IP4: 12 Documentos de Gestión y Administración del Proyecto Sierra Norte elaborados. Informes correspondientes a las principales actividades desarrolladas por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Coordinación Ejecutiva y Administración Financiera. La coordinación ejecutiva del Proyecto ha ejecutado diversas gestiones, con la DE, asesora del viceministro, representante del FIDA, Direcciones de AGRORURAL, con el Comité Directivo para la aprobación de Informes y POA del Proyecto, gestiones para la transferencia de fondos de los recursos ordinarios, elaboración de estados financieros, rendiciones, firma de convenios reuniones diversas de trabajo. Coordinaciones permanentes con los gobiernos locales del ámbito y en algunos casos con Gobiernos regionales de Lambayeque y Amazonas, con instituciones privadas para efectuar inversiones conjuntas. Se elaboraron los Informes de Monitoreo y Evaluación: Reformulación del POA -2011 Sierra Norte, Informe Anual 2010, Informes Ejecutivos mensuales, Informe Final de la Línea de base del proyecto y las líneas de base por OLP, Informe de visita de campo para el seguimiento y acompañamiento a OLP Incahuasi.

•

IP5: 01 Documentos de Chaninchasun

•

IP6: 03 Documentos elaborados de programa PROABONOS

•

IP7: 03 Documentos elaborados de Gestión y Administración de los proyectos de Mecanización

•

IP8: 03 Documentos elaborados de Gestión y Administración del proyecto Jircán

•

IP9: 21 Documentos elaborados de Gestión y Administración del Proyecto de Agricultura Orgánica

•

IP10: 03 Documentos elaborados de Gestión y Administración de la Actividad Ex Proyecto MARENASS Durante el período, las actividades se centraron en el proceso de preparación del acervo documentario y patrimonial para el cierre de la actividad y transferencia a la Dirección Zonal Apurímac.

•

IP11: 03 Documentos elaborados de Gestión y Administración para la Sostenibilidad del Proyecto Corredor Puno – Cusco Durante el período las actividades se centraron en el proceso de preparación del acervo documentario y patrimonial para el cierre de la actividad y transferencia a la Dirección Zonal Cusco.

Gestión y Administración del Proyecto Gestión y Administración

del

18

•

IP12: 03 Documentos elaborados de Gestión y Administración de AGRORURAL elaborados

•

IP13: 12 Documentos elaborados de Gestión y Administración sostenibilidad de las construcciones de sistemas de riego

•

IP14: 12 Documentos elaborados de Gestión y Administración para la sostenibilidad de las prácticas de conservación de suelos

•

IP15: 09 Documentos elaborados de Gestión y Administración para la sostenibilidad de la producción agropecuaria

•

IP16: 09 Documentos elaborados de Gestión y Administración para la sostenibilidad de la producción, manejo y protección forestal

•

IP17: 03 Documentos de Gestión del Programa PROSAAMER Se han elaborado durante el trimestre diversos documentos de gestión administrativa y técnica: Elaboración del POA 2011, documentos para gestionar recursos e incorporación de saldos de balance 2010, gestión de la prórroga de ejecución del Programa, Informe de Seguimiento del POI – 2010, Informe de Progreso del II Semestre del 2010 al BID. Términos de Referencia para la Evaluación Final del Programa.

para la

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE Programa de “Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú”. El estudio de factibilidad ha sido aprobado por el MINAG y derivado a instancias de la Dirección General de Programación Multianual del MEF para la revisión y viabilidad correspondiente. Este programa será financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y su inversión total ha sido estimada en S/. 263 millones, para ejecutarse en 9 regiones, 35 provincias y 55 distritos y consta de 37 proyectos que conforman un conglomerado, 19 proyectos de inversión pública individual para la construcción de infraestructura de riego por gravedad y la conformación de 50 Comités de Gestión a nivel de Microcuencas incluyendo capacitaciones, asistencia técnica y estudios diversos para la competitividad de los productores y el reforzamiento del manejo de los recursos hídricos. Se espera lograr la declaración de viabilidad para el mes de junio 2011. Piloto de desarrollo agropecuario de la Comunidad Campesina Acobamba. Esta actividad se viene ejecutando desde de diciembre 2010, ubicado en el distrito de Córdova – Huaytara - Huancavelica, con el apoyo financiero de la empresa minera Buenaventura, con un presupuesto de S/. 74,885.00; mediante convenio suscrito entre AGRORURAL y la empresa, cuyo operador financiero es el IPTIG. Se concluirá en el mes de mayo 2011. Actividad que se proyecta ampliar hasta el mes de Diciembre 2011. Piloto de desarrollo agropecuario de la Comunidad Campesina Ayamarca. Esta actividad se viene ejecutando desde de diciembre 2010, ubicado en el distrito de Córdova – Huaytara - Huancavelica, con el apoyo financiero de la empresa minera Buenaventura, unidad Antapite; con un presupuesto de S/. 77,452.00; mediante convenio suscrito entre AGRORURAL y la empresa, cuyo operador financiero es el IPTIG. El que se concluirá en el mes de mayo 2011. Actividad que se proyecta ampliar hasta el mes de Diciembre 2011.

19

Proyecto Forestación de las Nacientes del Río Chancay. Este proyecto se viene ejecutando desde julio 2010, ubicado en ámbito del distrito de Pulán Provincia de Santa Cruz Región Cajamarca, con el apoyo financiero de la empresa minera Buenaventura, unidad La Zanja, con un presupuesto de S/. 850,000.00; mediante convenio suscrito entre AGRORURAL y la empresa, cuyo operador financiero es el IPTIG. Concluirá en el mes de junio 2012. Reforestación en Zonas Áridas Comunidad Campesina Mala. Este proyecto se viene ejecutando desde diciembre 2010, ubicado en ámbito del distrito de Mala, Provincia de Cañete Región Lima, con el apoyo financiero de la empresa minera Condestable, con un presupuesto de S/. 300,000.00; mediante convenio suscrito entre AGRORURAL y la empresa, con contrapartida de AGRORURAL de S/. 30,666.00, cuyo ejecutor está a cargo de la zonal Lima. Concluirá en el mes de junio 2011. 04 Proyectos de Mejoramiento de la Producción Agrícola Mediante Sistemas de Agroforestería. Estos están ubicados en los distritos de Perené - Chanchamayo y en el distrito de Rio Negro - Satipo. Se encuentran en proceso de ejecución física a cargo de la Agencia Zonal Tarma de la Dirección Zonal Junín. Concluirán a fines del mes de mayo 2011. Cierre de la Campaña de Reforestación Durante el primer trimestre del año continuó la Campaña de reforestación que desde el 2006 hasta la fecha han logrado instalar 122 mil hectáreas en 18 regiones, con la producción de 230 millones de árboles. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA ha reseñado a través de sus páginas web la noticia de la exitosa culminación de la Campaña Nacional de Reforestación y con ello, el Perú se ubica en el primer lugar de Sudamérica y noveno a nivel mundial entre los países con mayor número de árboles plantados. Ferias de Productos De la Chacra a la Olla En el marco de la política sectorial de abaratamiento de productos a disposición de los consumidores, AGRORURAL sigue promoviendo el desarrollo de Ferias Agropecuarias ofertando a precios económicos diversos productos de la canasta familiar, llegados desde Junín, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Ancash y la sierra de Lima. Promoción del Hongo Comestible de Marayhuaca - Un Pueblo, un Producto – Proyecto OVOP. La comunidad de Marayhuaca ubicada a 3,500 msnm en el distrito altoandino de Incahuasi produce los hongos comestibles de alto contenido nutricional con la asistencia técnica de AGRORURAL. La actividad se encuentra enmarcada en el Movimiento OVOP, Un Pueblo Un Producto, que plantea la unión de esfuerzos comunales, locales y regionales alrededor del desarrollo de uno o más recursos originarios para el fomento de emprendimientos económicos basados en el conocimiento y sabiduría popular. Respaldada por su tradición cultural, en más de 30 países, el Movimiento OVOP, ha motivado la creación de una base de integración internacional, a través de la puesta de sus productos en los respectivos mercados; locales, regionales, nacionales e incluso internacionales, posibilitando de esta manera diversificar la oferta exportable. Presentación de la Ruta del Algodón Orgánico Nativo El Ministerio de Agricultura, a través del Programa Productivo Agrario Rural (AgroRural) de Lambayeque, presentó la “Ruta del algodón orgánico nativo” que abarca diversas comunidades rurales de la zona de amortiguamiento del santuario histórico Bosque de Pómac, en la provincia de Ferreñafe. El objetivo es sembrar este algodón ecológico en grandes extensiones, pues antes sólo se hacía en pequeñas parcelas. Con esta siembra, se está impulsando la creación de

20

nuevas actividades económicas. Unas 150 familias podrán obtener ingresos en un futuro cercano por la comercialización de la cotizada fibra industrial. Además, se evitará la depredación del bosque. Programa de Ahorro para Mujeres - Juntos El programa de Transferencias Monetarias Condicionadas en el Perú, JUNTOS, tomando como ejemplo dos experiencias previas, el Proyecto de Desarrollo Corredor Puno-Cusco y el Programa de Desarrollo Sierra Sur, diseñó - e implementó en el 2009, en alianza con el Banco de la Nación, AgroRural y la ST-Cias y con la asistencia técnica del Proyecto Capital, un programa piloto de ahorro orientado a dotar de herramientas financieras a las beneficiarias de Juntos de dos localidades del país (Coporaque y San Jerónimo) a través del uso y manejo de cuentas de ahorros Este primer año del Programa Piloto “Promoción del Ahorro en Familias Juntos” constituye una valiosa oportunidad para continuar estudiando y entendiendo las demandas financieras de las mujeres pobres y sus familias; así como para identificar los cuellos de botella y posibles soluciones, que enfrentan los distintos actores como los intermediarios financieros, las entidades públicas, etc, para potenciar los procesos de inclusión financiera. Feria del Conocimiento Agrario Se desarrolló en AGRORURAL la Feria de Conocimiento Agropecuario, que busca despertar el interés de los estudiantes escolares, técnicos y profesionales en las diferentes actividades del sector agropecuario del país. Se está poniendo a disposición de los estudiantes las diferentes opciones de carrera del sector agropecuario.

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CONVENIOS CONVENIOS SUSCRITOS I TRIMESTRE 2011 N°

CONTRAPARTE

OBJETO

FECHA DE SUSCRIPCION

1

Convenio marco, para establecer un marco de cooperaciòn y obligaciòn mutua, que permita a las partes desarrollar y complementar esfuerzos, recursos, capacidades y competencias, intercambiar conocimientos y experiencias brindar y recibir capacitaciòn y asistencia tecnica, transferencia GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 21 de marzo 2011 tecnologica, preservaciòn y cuidado de los recursos naturales y coordinar iniciativas conjuntas orientadas a la generaciòn de proyectos agropecuarios, agroindustriales y forestales dentro del ambito de sus competencias.

2

FONDO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE - FONAM

Convenio marco que tiene por objeto, generar alianzas estrategicas que permitan el desarrollo de capacidades para estructurar y facilitar la implementaciòn de proyectos y actividades orientadas a la protecciòn del ambiente y el uso sostenible de los recursos, que puedan enmarcarse al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y otros procedimientos que se apliquen en los Mercados Voluntarios de 18 de marzo 2011 Carbono, atribuciones y competencias institucionales para desarrollar propuestas y actividades productivas que coadyuven al desarrollo socio economico de la poblaciòn rural dentro del ambito de AGRORURAL, localizadas en las zonas rurales, principalmente en las zonas de sierra y selva del pais.

3

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PRONAA

Addenda al Convenio marco con el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA, mediante el cual se acuerda modificar la Clausula Tercera: Base Legal del Convenio Marco de Cooperaciòn Interinstitucional PRONAA-AGRORURAL firmado el 21 de octubre de 2009, a fin de actualizar los dispositivos legalesque correspondan a la normatividad en vigencia, quedando redactada segun el siguiente detalle: Ver Addenta.

4

Convenio marco que tiene por objeto, procurar la colaboraciòn entre ambas Instituciones, desarrollando acciones destinadas a brindarse apoyo mutuo en capacidades y competencias, intercambio de conocimientos y experiencias, brindar y recibir capacitaciòn y asistencia tecnica, REGION MILITAR DEL CENTRO transferencia tecnologica, preservaciòn y cuidado de los recursos naturales y coordinar iniciativas conjuntas orientadas a la generaciòn de proyectos, coadyuvando al cumplimiento de sus fines y objetivos.

5

CIA. MINERA CONDESTABLE S.A Convenio marco para promover iniciativas de cooperaciòn interinstitucional para el desarrollo, en el Y LA FUNDACION ASOCIACION 15 Febrero 2011 contexto de la legislaciòn y normatividad vigente, relativa a proyectos de inversion con impacto CIVIL INTEGRACION significativo en el desarrollo productivo rural con responsabilidad social. COMUNITARIA Carta de entendimiento; Compromisos: Del Gobierno Regional: 1. Asumir el proceso de certificaciòn de la Planta Piloto. 2. Gestionar la sostenibilidad de la Planta de Almidon de Papa con el asesoramiento de AGRORURAL, iniciando la operatividad y comercializaciòn de la Planta Piloto de Almidon de Papa. De AGRORURAL: Asesorar y gestionar la articulaciòn entre las instituciones certificadoras y el Gobierno Regional, para realizar las certificaciones respectivas.

15 de marzo 2011

18 Febrero 2011

6

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

7

Addenda N° 03 al Convenio Marco, con la finalidad de continuar con el objetivo del Convenio INSTITUTO TRABAJO Y FAMILIA Marco de Cooperaciòn Interinstitucional y Asistencia Tècnica las partes acuerdan ampliar el plazo ITYF de vigencia consignado en la clausula quinta por un año adicional

8

Convenio marco, cuyo objeto es procurar la colaboraciòn entre ambas Instituciones, desarrollando acciones destinadas a brindarse apoyo mutuo en capacidades y competencias, intercambio de SERVICIO DE METEOROLOGIA 17 de Enero 2011 conocimientos y experiencias, brindar y recibir capacitaciòn y asistencia tecnica, transferencia E HIDROLOGIA DEL PERU tecnologica, preservaciòn y cuidado de los recursos naturales y coordinar iniciativas conjuntas orientadas a la generaciòn de proyectos, coadyuvando al cumplimiento de sus fines y objetivos.

9

MICROSOL PERU SAC.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 10 Y DE LA PROTECCIÒN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI

28 de Enero 2011

26 de Enero 2011

Convenio marco, para generar alianzas estrategicas que permitan el desarrollar actividades y Proyectos de Impacto Social en las poblaciones rurales del pais, orientados a la protecciòn del ambiente y al uso sostenible de los recursos naturales, utilizando Mecanismos de Desarrollo (MDL) y otros procedimientos que se apliquen al reconocimiento de Bonos en el Mercado Voluntario del Carbono.

07 de Enero 2011

Convenio de cooperación interinstitucional, cuyo objeto es determinar los lineamientos, herramientas, mecanismos que sirvan para iniciar, regular y desarrollar la cooperaciòn entre INDECOPI Y MINAG - AGRORURAL, a fin de promover y generar las condiciones para el fomento de una cultura de protecciòn de todas las formas de propiedad intelectual y de fomentar la competitividad de los agentes economicos nacionales en el mercado nacional mediante la normalizacion en el sector rural de nuestro pais.

03 de Enero 2011

Durante el I Trimestre AGRORURAL suscribió a nivel de la Sede Central, 10 Convenios Interinstitucionales, promoviendo con ellos el Desarrollo Agrario Rural y la creación de sinergias mediante el trabajo conjunto con otras entidades.

22

Además a nivel nacional se han venido firmando convenios de alcance local y regional.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL Al inicio de año el Presupuesto Institucional de Apertura (Aprobación con RM Nº 0798-2010-AG) se desagrega por fuentes de financiamiento: S/. Recursos Ordinarios

:

83’678,036

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo :

38’728,650

Recursos Directamente Recaudados

19’233,810

:

(Tarifa de agua por uso no agrario y otros) Total

141’640,496

Durante el trimestre se incorporaron recursos en el Presupuesto Institucional correspondiente a los Saldos de Balance 2010 por S/. 4’529,526 por la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito en el marco del Convenio de Préstamo N° 1586/OC suscrito con el BID para la ejecución del Programa PROSAAMER (RM N° 0074-2011-AG del 24-02-2011). Se incorporaron S/.1’386,000 en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias correspondiente al desembolso efectuado en el marco del Convenio de Financiamiento No reembolsable N°ATN/OC-12201-PE “Recuperación de Andenes” suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (RM N° 0111-2011-AG 18-03-2011) Al cierre del trimestre el Presupuesto Institucional Modificado desagregado por fuentes de financiamiento es: S/. Recursos Ordinarios

:

83’678,036

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo :

43’258,176

Recursos Directamente Recaudados

19’233,810

:

(Tarifa de agua por uso no agrario y otros) Donaciones y Transferencias

: Total

1’386,000 147’556,022

23

AGRORURAL PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN EJECUCION POI - 2011 AL I TRIMESTRE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

1 Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur 2 Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural 3 Sostenibilidad de Inversiones Para el Fortalecimiento de los Mercados Rurales en el Corredor Puno Cusco 4 Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria 5 Sostenibilidad de la Práctica de Conservación de Suelos 6 Mantenimiento y Supervisión de las Construcciones de Sistemas de Riego 7 Sostenimiento de la Producción, Manejo y Protección Forestal 8 Provisión de Semillas Forestales 9 Sostenibilidad de la Reforestación Mediante los Viveros Forestales Comunales y Viveros Institucionales 10 Conservación de Abonos de Aves Marinas

PIA - Nuevos Soles S/. PIM - Nuevos Soles S/. ITRIM 712,272

60,876

17,582,991

32,962,949

805,000

124,751

7,348,638

4,114,192

7,592,445

3,972,252

6,659,499

3,158,542

7,628,874

3,590,191

800,000

800,000 386,460

18,433,810

17,787,350

11 Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur I

4,161,329

4,161,329

12 Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur II

8,172,480

8,172,480

22,838,979

22,816,058

13 Programa de Apoyo de Alianzas Rurales Productivas en la Sierra – ALIADOS 14 Fortalecimiento de la Gestión del Sector Público Agrario

797,826

15 Información para el Desarrollo Rural

4,509,756

16 Servicios de Asesoría Empresarial

432,952

17 Gestión del Programa PROSAAMER

788,992

18 Apoyo al Agro - Cobertizos

605,966

19 Fortalecimiento de Capacidades en Manejo de Recursos Naturales y otros Activos con Equidad, en Comunidades aledañas al ámbito minero Las Bambas 20 Fortalecimiento de Activos, Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte 21 Recuperación de Andenes 22 Apoyo a la Producción Agrícola con Asistencia Técnica y Mecanización en la Región Apurimac 23 Mejoramiento de la Producción Agrícola con Servicios de Mecanización en la Región Ayacucho 24 Apoyo al Desarrollo de la Población Agrícola en las Comunidades Campesinas de la Región Huancavelica 25 Conservación de las Praderas Naturales en las Zonas Altoandinas de la Subcuenca del Río Shullcas 26 Reforestación en la Subcuenca del Río Shullcas 27 Mejoramiento del Canal de Riego Palian Uñas e incremento agrícola en la subcuenca del Río Shullcas 28 Instalación de Sistema de Riego Presurizado en la Subcuenca del Río Shullcas 29 Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Orgánica en las Microcuencas Altoandinas de la Región Huancavelica ( VRAE) 30 Reforestación Participativa de la Microcuenca Alta del Río Marañón en el distrito de Jircán para la recuperación del potencial productivo de los suelos 31 53 Proyectos por Administración Directa ( 21 riego y 32 de RRNN) 74

TOTAL

81,850

81,850

12,285,950

12,285,950 1,386,000

1,450,000

1,450,000

1,462,328

1,462,328

1,911,745

1,911,745

4,326,189

2,450,505

4,367,033

3,040,727 251,728 950,262

700,383

700,383

1,465,274

1,465,274

10,853,427

10,876,348

141,640,496

147,556,022

24

La ejecución presupuestal desagregado por Fuentes de Financiamiento al I Trimestre es la siguiente: S/. Recursos Ordinarios

:

13’265,704

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo

:

5’861,813

Recursos Directamente Recaudados

:

3’122,626

(Tarifa de agua por uso no agrario y otros) Total

22’250,143

Durante el Trimestre el Presupuesto ejecutado ha sido el 15% del Presupuesto Institucional. II.

LIMITACIONES

• Escasez de servicios de asistencia técnica en las comunidades • Con el Proyecto ALIADOS, hubo cierto retraso en la asignación de los códigos presupuestales para 477 proyectos del 2010. La demora en la respuesta de parte del MINAG fue debido a registros internos del pliego y conformidad/aprobación del MEF. • El cambio de la Coordinación Ejecutiva de Proyecto Sierra Norte, ha limitado las acciones institucionales, por lo que los avances no son significativos. • La aprobación del POA 2011 del Proyecto Sierra Norte en el mes de Marzo 2011, no ha permitido que AGRO RURAL haga la debida transferencia de los fondos por parte de los Recursos Ordinarios correspondientes a Enero y Febrero. • Con el Proyecto Sierra Norte hubo retardo en la aprobación del POA-2011 (10 de marzo del 2011) comprende los componentes 1,2 y 3, y el componente 4 ha sido observado por la DGPM porque los gastos de Personal han sido estimados para un período menor al de la ejecución del proyecto. • La movilización de las señoras ahorristas del proyecto Sierra Norte hacia las dos únicas Oficinas de la Financiera Caja Nuestra Gente, para gestión de fondos de sus cuentas bancarias, es bastante tedioso. Esto está generando malestar por parte de las beneficiarias frente al proyecto. • El 2011 es año de cierre del proyecto Sierra Sur por lo tanto los emprendimientos de PDN y PGRN apoyados por el Proyecto han sido concluidos. Las actividades programadas en el POA 2011 se relacionan con la presentación de resultados finales, en concordancia con el Plan de Cierre, aprobado por el CCP, así como al ordenamiento de información y acervo documentario para su transferencia a la instancia que designe AGRORURAL. • Aun está pendiente con el Proyecto Sierra Sur, la reasignación de fondos entre categoría de gastos, en atención a la dinámica de atención del proyecto y las proyecciones estimadas para el cierre del mismo. • Demora en la incorporación de saldos de balance 2010 del programa PROSAAMER. No se han obtenido los recursos de contrapartida requeridos en el POA 2011.

25

Definición de requerimientos y emisión de conformidades de las contrapartes técnicas no se están realizando con la debida oportunidad. Retrasos administrativos que afectan desembolsos a operadores de los negocios, proveedores, consultores han retrasado el desarrollo del programa. • Emisión del DU 012-2011 limitará los cronogramas de ejecución de los proyectos. • Existe mayor demanda por inversión de capital por parte de campesinas

las organizaciones

• La institución requiere se apruebe un Manual Operativo que corrija los problemas que se suscitaron y limitaron que la fusión sea un proceso mas dinámico. • No se cuenta aún con un Sistema Único de Seguimiento y Monitoreo en el cual se inserten todos los programas y proyectos de AGRORURAL motivando demoras en la entrega de información o incongruencias en los datos recibidos.

III:

CONCLUSIONES

• Se ha propuesto para el Programa ALIADOS, que se realice una reprogramación, que conlleva a una ampliación de periodo de ejecución del Programa, por seis (06) meses más. • La actual Coordinadora del Proyecto Sierra Norte ha asumido la conducción del Proyecto con responsabilidad y está aplicando sus experiencia Técnica y Administrativa, y se está haciendo el seguimiento y acompañamiento a cada Oficina Local. • Coordinación con las instancias correspondientes de AGRO RURAL para que se otorgue al Proyecto Sierra Norte, la Certificación presupuestaria, y se ha pedido en forma excepcional que se nos remita los fondos de RO. • Con el proyecto Sierra Norte la Coordinación Ejecutiva conjuntamente con la oficina de administración y finanzas, realicen las gestiones necesarias ante el ORP y el MEF, a fin de buscarle una solución a la observación del componente 4 del POA 2011. • Se ha sostenido reuniones con el nivel gerencial de la Caja Nuestra Gente con el proyecto Sierra Norte para que se coloque Cash Net en lugares más cercanos a las usuarias del proyecto. • Con el proyecto Sierra Sur la propuesta de enmienda al Convenio de Préstamo aun se encuentra pendiente de informe por parte del MEF. • Los retrasos en la incorporación de recursos del programa PROSAAMER así como los retrasos administrativos y en los procesos técnicos impedirán el cumplimiento de las metas en los plazos previstos. • AGRORURAL como entidad se encuentra aún en proceso de integración y en camino a consolidarse. • Se culminó la propuesta del Manual Operativo corregido de AGRORURAL, se espera su aprobación.

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• Es necesario un sistema único de Monitoreo y Seguimiento de proyectos, de tal manera que la mayor parte de la información sea obtenida oportunamente y en tiempo real, facilitando la toma de decisiones al más alto nivel. • La oportunidad de los desembolsos es un factor importante en la pronta ejecución de los proyectos, lo que implica que durante los primeros meses del año casi siempre se muestren avances físicos muy reducidos.

IV. •

RECOMENDACIONES Con la creación de AGRORURAL y el proceso de fusión, se deben actualizar una serie de directivas y documentos normativos de gestión, orientando y brindando lineamientos de diversa índole en el manejo y ejecución de los proyectos.

• Se recomienda que la DGPM del MEF, evalúe lo avanzado en la generación de proyectos de negocios rurales y comunales. Se revisen y actualicen los costos del estudio de factibilidad de ALIADOS y se establezcan ajustes para exonerar/flexibilizar el SNIP en los proyectos, tomando en cuenta el monto, sus características, entre otros aspectos. • Es necesario replantear la estructura orgánica del personal profesional, administrativo, técnico y de apoyo en las sedes de los programas y proyectos a nivel de toda la institución. Se necesita reforzar las sedes. • Se requiere impulsar, la mayor celeridad en los procesos administrativos y técnicos que se dan en la ejecución del Programa PROSAAMER para poder cumplir las metas programadas. • Proponer y concretar mecanismos con la fuente financiera FIDA para hacer mas fluidos los procesos de aprobación de los desembolsos solicitados por el Proyecto, mediante acción coordinada entre las instancias de administración del propio Sierra Sur y de AGRORURAL. • Gestionar con las fuentes cooperantes, el MEF y el MINAG la adecuación de procesos más fluidos en la aprobación de los términos de referencia de tal manera que los proyectos no se retrasen. • Definir e implementar un sistema único de AGRORURAL para el Seguimiento y Monitoreo de los proyectos y que cuente con infraestructura y soporte de acuerdo a las exigencias y objetivos de los proyectos.

V.

Formularios

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