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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA CIUDAD DE MADRID

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ÍNDICE 1.

FUNDAMENTO ADMINISTRATIVO Y OBJETO DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN ......................................................................................... 3

2.

ÁMBITO GEOGRÁFICO Y ZONIFICACIÓN ............................................. 6

3.

PRESTACIONES DEL CONTRATO ......................................................... 8

4.

SISTEMA DE VALORACIÓN DEL CONTRATO....................................... 8

5.

PROGRAMACIÓN Y PLAN DE INCORPORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES........................................................................................... 8

6.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO......... 10 6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO ECONÓMICO................................................................................ 10 6.1.1. Consideraciones previas .................................................. 10 6.1.2. Costes directos o de operación: ....................................... 10 6.1.3. Costes Indirectos .............................................................. 12 6.1.4. Gastos Generales............................................................. 12 6.1.5. Descripción general .......................................................... 14 6.1.6. Estructura del estudio económico..................................... 15 6.1.7. Gastos por cuenta del concesionario................................ 15 6.2. PRECIOS UNITARIOS CONSIDERADOS.................................... 16 6.2.1. Mano de obra.................................................................... 16 6.2.2. Maquinaria ........................................................................ 17 6.2.3. Materiales ......................................................................... 17 6.2.4. Precios unitarios de actuaciones de renovación, adecuación y reforma de vías públicas y obras de paso.................................................................................. 19

7.

ESTUDIO DE COSTES. .......................................................................... 19 7.1. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE COSTES ............................... 19 7.1.1. Prestación 0. Actuaciones iniciales de renovación y acondicionamiento............................................................ 20 7.1.2. Prestación 1. Inspección, vigilancia y gestión técnica y administrativa del servicio................................................. 21 7.1.3. Prestación 2. Atención y resolución de incidencias y emergencia en pavimentos............................................... 22 7.1.4. Prestación 3. Conservación y mantenimiento de pavimentos con garantía total........................................... 23 7.1.5. Prestación 4. Conservación y mantenimiento integral de estructuras y obras de paso. ............................................ 24 7.1.6. Prestación 5. Gestión y conservación del Almacén de Vías Públicas y Taller de Cantería.................................... 25 7.1.7. Prestación 6. Incidencias en vía pública no cubiertas por la prestación 2 (P2) .................................................... 26 7.1.8. Prestación 7 y 8. Actuaciones de renovación, adecuación y reforma ....................................................... 26

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7.2. 7.3.

7.4. 7.5. 8.

ASIGNACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS............................... 27 COSTES DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTOS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE PASO. ............... 27 7.3.1. Costes directos ................................................................. 28 7.3.2. Costes indirectos .............................................................. 36 7.3.3. Costes generales.............................................................. 38 7.3.4. Costes totales ................................................................... 38 COSTES ACTUACIONES DE RENOVACIÓN, ADECUACIÓN Y REFORMA DE VÍAS PÚBLICAS Y OBRAS DE PASO. ............ 38 COSTES TOTALES. ..................................................................... 41

INGRESOS DEL CONCESIONARIO ...................................................... 43

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1. FUNDAMENTO ADMINISTRATIVO Y OBJETO DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN El presente Proyecto de Explotación se redacta según la obligación establecida en el Artículo 183, del RD 1098/2001 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El objeto del contrato es la gestión integral del servicio público de infraestructuras viarias de titularidad municipal de la ciudad de Madrid que incluye la conservación, mantenimiento de los pavimentos, estructuras y obras de paso de las vías y espacios públicos, así como su adecuación a la normativa vigente en materia de accesibilidad y movilidad y el mantenimiento de su funcionalidad y seguridad. La prestación del contrato incluirá los servicios de vigilancia, revisión del estado de las infraestructuras, conservación y mantenimiento, adecuación y renovación de las vías y espacios públicos en el ámbito de sus pavimentos, estructuras y obras de paso. En líneas generales el contrato incluirá los siguientes tipos de actuaciones: a) Vigilancia, seguimiento de incidencias, gestión y conservación de pavimentos: consisten en la vigilancia de los pavimentos de las vías públicas y seguimiento de las incidencias de los pavimentos de las vías públicas, su gestión técnica y administrativa así como la reparación de los desperfectos que se detecten en los pavimentos de las vías y espacios urbanos. b) Renovación y reposición de pavimentos: consiste en actuaciones de reposición de pavimentos en superficies de extensión superior a 30 m2 y renovación del pavimento de las vías públicas, total o parcialmente, tales como la operación asfalto o la reconstrucción de carriles bus o aceras. c) Conservación integral de estructuras y obras de paso: contempla las actuaciones necesarias para conservar y gestionar de manera integral las estructuras y obras de paso municipales objeto del contrato. Incluye las labores de vigilancia, inspección técnica, trabajos técnicos y administrativos, conservación, mantenimiento y acondicionamiento de estructuras con objeto de mantener un índice de calidad igual o superior al que se fije en el pliego de prescripciones técnicas del contrato. d) Adecuación y reforma de las vías y espacios públicos: consiste en la modificación de la vía pública con objeto de mejorar las condiciones de uso de la misma, tales como supresión de barreras o modificaciones de mejora de la movilidad y la seguridad vial y adaptaciones a la realidad funcional. e) Gestión y conservación del Almacén de Vías Públicas y Taller de Cantería: con objeto de almacenar para su posterior reutilización el material singular de vías públicas y elaborar o restaurar elementos pétreos singulares a instalar en las vías y espacios públicos o cualquier otro espacio que designe el Ayuntamiento.

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La empresa o empresas concesionarias serán responsables de la ejecución de estas prestaciones, correspondiendo al Ayuntamiento disponer de la estructura técnica de supervisión e inspección de los trabajos, así como verificar y asegurar que las prestaciones estén en condiciones de satisfacer sus exigencias. Como sistema para garantizar el cumplimiento de los objetivos del contrato y la calidad del servicio, la valoración económica del contrato se establecerá en función del índice de calidad de los resultados obtenidos. Para ello se realizarán inspecciones y auditorías sobre el cumplimiento de objetivos y del estado de los elementos de la vía pública, a través de la medición y valoración de diferentes tipos de indicadores, y cuyo resultado, en caso de no alcanzar por completo los objetivos de calidad establecidos podrá implicar una deducción en el importe de las certificaciones ordinarias a abonar a los adjudicatarios del contrato. Las empresas concesionarias deberán realizar vigilancia continua de las vías y espacios públicos con objeto de detectar e introducir en el sistema los desperfectos que puedan existir en los elementos objeto del contrato, en especial de aquellos que puedan ser peligrosos para el tráfico, rodado o peatonal, o ser susceptibles de provocar daños a personas o bienes así como para conocer en todo momento el estado de las infraestructuras a su cargo. En la actualidad, el Ayuntamiento de Madrid tiene implantada una plataforma municipal de recogida y gestión de incidencias en la vía pública denominado MADRID-AVISA, mediante el cual se recogen todas aquellos avisos de incidencias, desperfectos o deterioros del pavimento, ya sea en la acera o en la calzada, que efectúan los ciudadanos y técnicos municipales a través de diferentes medios como el 010, correo electrónico, teléfono o notificación escrita. Las empresas concesionarias serán responsables de la atención permanente de los avisos de desperfectos o deterioros del pavimento registrados en las aplicaciones municipales, que el Ayuntamiento de Madrid pondrá a su disposición como herramienta de gestión de incidencias de pavimentos. El acceso a dicha plataforma permitirá obtener la información de los avisos para proceder de inmediato a realizar un informe de verificación y clasificación de la incidencia y posteriormente su resolución. Será responsabilidad de los adjudicatarios el tratamiento de la información y la planificación de los informes de verificación y clasificación, así como aportar los sistemas informáticos necesarios para la gestión del servicio. Una vez realizado el informe de verificación y clasificación los adjudicatarios procederán a realizar los trabajos de reparación en el tiempo establecido en este Pliego, según la tipología del desperfecto, para a continuación cerrar la incidencia a través de la plataforma informática. En aquellas calles que, por presentar desperfectos generalizados, hayan agotado su vida útil se procederá a su renovación, total o parcial dentro de los límites presupuestarios del contrato. Se trata de realizar, anualmente, proyectos de renovación de pavimentos, con objeto de mantener el patrimonio viario municipal dentro de unos límites aceptables. PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

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Por otra parte se realizarán actuaciones de adecuación y reforma para adaptar las vías y espacios públicos, estructuras y pasos a los cambios de normativa, función, y en general las necesidades de movilidad, accesibilidad y seguridad así como para su reforma cuando así establezcan los servicios técnicos municipales. Las actuaciones de renovación, acondicionamiento y reforma, una vez ejecutadas y aceptadas por el Ayuntamiento se conservarán por los adjudicatarios con garantía total durante la duración del contrato y sus prórrogas, si las hubiera. La gestión de la vigilancia, conservación y mantenimiento y acondicionamiento de las estructuras y obras de paso se realizará por los adjudicatarios de manera integral. Los adjudicatarios serán responsables de vigilar e inspeccionar las estructuras y obras de paso propiedad del Ayuntamiento de Madrid incluidas en el ámbito del contrato y mantener actualizado su inventario para de esta forma poder gestionar adecuadamente las tareas de conservación y mantenimiento así como programar y ejecutar las actuaciones de acondicionamiento necesarias para alcanzar los índices de calidad determinados en el pliego de condiciones del contrato. Con fecha 31 de diciembre de 2013 finalizan los contratos vigentes de conservación y renovación de vías públicas y de pasos a distinto nivel cuyas prestaciones, total o parcialmente, se integrarán en los tres lotes principales del nuevo contrato integral. Al unificar en un único contrato los hasta ahora existentes, se logra economía de escala y aprovechamiento de sinergias entre todas las prestaciones que lo integran, por lo que se logra una mayor eficiencia de los medios de que se dispondrá en el nuevo contrato. A la vista de los planteamientos anteriores, se considera que la gestión resultará más eficiente si el propio concesionario se hace cargo de la gestión y optimización del servicio, dotándole de la libertad de organización necesaria, dentro de los límites fijados en este Pliego, para establecer la forma de llevar a cabo la explotación y hacerla más acorde con su propia concepción de la empresa. Por otra parte, la remuneración que ha de percibir el concesionario por la explotación del servicio estará ligada al cumplimiento de unos indicadores de calidad que se encuentran definidos en este Pliego, los cuales, en caso de incumplimiento, conllevan la correspondiente detracción en los pagos mensuales. Así mismo, la concepción del contrato integral traslada el riesgo de explotación al concesionario, lo que determina que el contrato se haya calificado como gestión de servicio público. En efecto, la rentabilidad del contrato está sometida a la incertidumbre de la demanda, por cuanto que la demanda de avisos de desperfectos no es predecible a priori, dependiendo de múltiples factores externos. A su vez, los PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

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ingresos de explotación del concesionario dependerán de los resultados de los indicadores, que a su vez dependen de factores tales como la capacidad de atender la demanda variable de avisos, así como de otros factores externos que pueden afectar decisivamente al estado del pavimento, como pueden ser las condiciones climáticas o la demanda de tráfico de vehículos, que depende a su vez de complejas variables socioeconómicas. En este sentido, el contrato no prevé ningún mecanismo de reequilibrio del precio en función de la mayor demanda del servicio, por lo que queda patente que el riesgo de explotación es directamente asumido por el concesionario al ofrecer la gestión un grado tal de incertidumbre que de antemano no es posible garantizar los ingresos del concesionario. Queda claro por tanto que los ingresos derivados de la gestión del servicio que haya de percibir el concesionario, es decir el importe del precio a pagar por la Administración, queda así vinculado al riesgo de la explotación del servicio y no exclusivamente al mayor o menor grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas en el contrato. Así mismo, el concesionario asume la responsabilidad sobre los aspectos técnicos, financieros y del contrato, asumiendo los riesgos que se deriven de la redacción de los proyectos y de la ejecución de las obras iniciales de reposición, de la conservación de la infraestructura, de realizar las inversiones necesarias, de la carga de la amortización, así como soportar los riesgos de inspección y gestión del equipamiento, de la vigilancia e inspección de los pavimentos, incluyendo la vigilancia de la ejecución de las obras realizadas en la vía pública a través de licencias o autorizaciones administrativas por parte de terceros (fundamentalmente las compañías de servicios ) y su control de calidad. Por otra parte, dado que se establece la obligación de la inspección y vigilancia de la infraestructura, el concesionario habrá de asumir, en su caso, la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la prestación de este servicio o de un inadecuado estado de la infraestructura que está obligado a vigilar y mantener en buenas condiciones de uso, que pudiese corresponder al Ayuntamiento de Madrid en concepto de responsabilidad patrimonial.

2. ÁMBITO GEOGRÁFICO Y ZONIFICACIÓN Se ha considerado, conforme al artículo 86.2 del TRLCSP, un fraccionamiento en tres lotes de ámbito territorial, para facilitar una mayor eficacia en la prestación del servicio, constituyendo cada uno de ellos una unidad funcional, por tratarse de entidades claramente delimitadas. El ámbito espacial general del contrato se extiende al término municipal del Ayuntamiento de Madrid. A efectos de establecer los lotes del contrato de gestión de servicio público se divide el territorio en tres zonas que incluyen los siguientes distritos.

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Zona 1. Centro − − − − − − −

Centro Arganzuela Retiro Salamanca Chamartín Tetuán Chamberí

Zona 2. Norte − − − − − −

Fuencarral-El Pardo Moncloa-Aravaca Ciudad Lineal Hortaleza Barajas San Blas - Canillejas

Zona 3. Sur − − − − − − − −

Latina Carabanchel Usera Villaverde Puente Vallecas Moratalaz Villa Vallecas Vicálvaro

Se incluye a continuación plano de distribución de zonas de conservación:

ZONA CENTRO 1- CENTRO 2- ARGANZUELA 3- RETIRO 4- SALAMANCA 5- CHAMARTÍN 6- TETUÁN 7- CHAMBERÍ ZONA NORTE 8-FUENCARRAL- EL PARDO 9- MONCLOA- ARAVACA 15- CIUDAD LINEAL 16- HORTALEZA 20- SAN BLAS 21- BARAJAS ZONA SUR 10- LATINA 11- CARABANCHEL 12- USERA 13- PUENTE VALLECAS 14- MORATALAZ 17- VILLAVERDE 18- VILLA VALLECAS 19- VICÁLVARO

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3. PRESTACIONES DEL CONTRATO Se describen a continuación las funciones, tareas y prestaciones que deberán realizar los contratistas que resulten adjudicatarios del proceso de licitación. Estas funciones, tareas y prestaciones se agrupan y clasifican según las siguientes prestaciones: P0: Actuaciones iniciales de renovación y acondicionamiento. P1: Trabajos técnicos y administrativos del servicio. P2: Atención y resolución de incidencias y emergencia en pavimentos. P3: Conservación y mantenimiento de pavimentos con garantía total. P4: Conservación y mantenimiento integral de estructuras y obras de paso. P5: Gestión y conservación del Almacén de Vías Públicas y Taller de Cantería. P6: Incidencias en vía pública no cubiertas por la prestación 2 (P2). P7: Actuaciones de renovación y acondicionamiento de vías públicas P8: Actuaciones de adecuación y reforma de vías públicas y obras de paso. La descripción detallada de cada una de las prestaciones se puede consultar en el Pliego de de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Gestión Integral de Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid.

4. SISTEMA DE VALORACIÓN DEL CONTRATO Para la valoración, a efectos de abono, del cumplimiento del contrato se empleará un canon afectado por una serie de indicadores de calidad en función del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato.

5. PROGRAMACIÓN Y PLAN DE INCORPORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES El plazo previsto del contrato es de 8 años prorrogable hasta un máximo de 2 años. La fecha prevista de inicio del contrato es el 1 de enero de 2014 y la de finalización el 31 de diciembre de 2021. El presente contrato vincula trabajos y prestaciones que en la actualidad forman parte de distintos contratos integrándolos total o parcialmente en uno solo. Todos estos contratos no tiene la misma fecha de finalización, por lo que se irán incorporando a lo largo del mismo. Por ello, se ha tenido en cuenta la fecha en que se incorporan al contrato a la hora de calcular la estimación de gastos de las distintas prestaciones de este nuevo contrato. En la tabla siguiente aparecen los distintos contratos que con este nuevo se vinculan en uno solo, total o parcialmente, y las fechas previstas para su incorporación en este contrato integral.

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Incorporación

Incorporación

132/2009/02382

Nº Expediente

Contrato Marco. Pavimentos. Zona 1

1-enero-2014

Total

132/2009/02383

Contrato Marco. Pavimentos. Zona 2

1-enero-2014

Total

132/2009/02384

Contrato Marco. Pavimentos. Zona 3

1-enero-2014

Total

132/2009/02385

Contrato Marco. Pavimentos. Zona 4

1-enero-2014

Total

132/2009/02386

Contrato Marco. Pavimentos. Zona 5

1-enero-2014

Total

132/2009/02387

Contrato Marco. Pavimentos. Zona 6

1-enero-2014

Total

300/2009/00840

Pasos a distinto nivel de vehículos y peatones

1-enero-2014

Parcial(1)

17-septiembre-14

Parcial(2)

16-julio-14

Parcial(3)

300/2010/00303 300/2010/156

Denominación del contrato

Conservación integral acceso a M-30 y autovías A1, A2, A5, A6 y M23 Inspección inmediata de obras e incidencias en VP. Madrid AVISA

300/2012/01233

Control de calidad

1-enero-2014

Parcial (4)

300/2009/508 1

Gestión Centro de Control de Incidencias

1- enero- 2014

Parcial (5)

Se integra la gestión de las estructuras. Las instalaciones se incorporan en el Integral 2. Se incorporan la conservación de los pavimentos y las estructuras. 3 Se incorpora la inspección de avisos e incidencias. 4 Se incorpora el control de calidad de las actuaciones del contrato. 5 Recepción de incidencias. 2

Debido a la complejidad del contrato y que integra prestaciones de diferentes contratos, con fechas de finalización diferentes e incluso distintos ámbitos de competencia es necesario establecer un periodo transitorio de implantación del contrato. Por otra parte para poder valorar algunas prestaciones por indicadores de calidad es necesario tener a disposición del servicio las aplicaciones informáticas municipales específicas que actualmente se están desarrollando. Se estima que durante el primer año del contrato dichas aplicaciones no estarán totalmente desarrolladas. Por tanto se establece un período transitorio durante el primer año de contrato durante el cual el contrato se implantará en su totalidad. Todas las prestaciones se inician el 1 de enero de 2014 con las siguientes particularidades: • • •

Hasta el 15 de julio de 2014 se tiene previsto que la inspección y clasificación de los avisos siga desarrollándose con los medios propios del Ayuntamiento. Hasta la puesta en marcha de la nueva plataforma informática municipal se emplearán las aplicaciones y sistemas actualmente disponibles, adaptando el funcionamiento del servicio a ellas. Durante el primer año no se realizarán la actualización del inventario en la plataforma informática municipal, si bien deberá recopilarse y archivar la información necesaria para hacerlo en años posteriores.

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• •

No serán imputables a las empresas concesionarias las indemnizaciones que resulten como consecuencia de reclamaciones patrimoniales anteriores al inicio del contrato. El mantenimiento y conservación de los pavimentos, estructuras y obras de paso de las carreteras de acceso a la M30 entraran a formar parte del contrato a partir del 17 de septiembre de 2014.

6. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO. 6.1. DESCRIPCIÓN ECONÓMICO 6.1.1.

GENERAL

Y

ESTRUCTURA

DEL

ESTUDIO

Consideraciones previas

La viabilidad económico-financiera de este contrato integral, que incluye actividades que en la actualidad se prestan por separado, se determina considerando por un lado el coste para el concesionario, dividido en costes de directos de explotación, costes indirectos y gastos generales, y por otro las retribuciones recibidas. El balance de ambos determina la viabilidad en cada uno de los lotes en los que se determina el contrato. El contrato busca obtener ahorros respecto de la situación actual, sin disminuir la calidad y para ello se basa en tres aspectos fundamentales: el ahorro por sinergias entre las distintas actividades, el ahorro por economía de escala al reducirse el número de contratos y el ahorro por la determinación del contrato por su resultado final, medido por indicadores, en lugar de recursos. La integración de actividades ha permitido aprovechar las sinergias que se producen entre ellos y por lo tanto abaratar el coste final para la Administración. Estas sinergias se producen principalmente debido a las causas siguientes: 6.1.2.

Costes directos o de operación:

•

Se integran varias actividades propias de la ingeniería civil que hasta ahora estaban distribuidas en diferentes contratos. Se incluye en el contrato la gestión de la conservación de pavimentos de vías públicas y espacios urbanos, pavimentos de carreteras, puentes, pasarelas, obra civil de túneles y otras estructuras como muros o elementos singulares. De esta forma se pueden optimizar los equipos y conseguir una mayor eficacia y eficiencia de los recursos empleados.

•

Unificación en un solo contrato de las labores de conservación de pavimentos en vías públicas, espacios urbanos y zonas verdes que permite una ganancia de productividad y mayor eficacia al tiempo que se dispone de medios, materiales y humanos, especializados en la materia.

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•

La conservación y mantenimiento de las estructuras y obras de paso se realiza de una manera integral, siendo los adjudicatarios responsables de su vigilancia, gestión de incidencias, adecuación, mantenimiento y conservación lo que permite orientar la gestión de la infraestructura hacia la consecución de un objetivo concreto, alcanzar los estándares de calidad y seguridad adecuada optimizando los recursos empleados. Se agrupan en un solo contrato las estructuras que anteriormente estaban dispersas en varios contratos de conservación. Todo ello permite disponer de equipos humanos optimizados y especializados y la aplicación de una metodología de explotación específica que garantiza una mejor gestión de la infraestructura y un mayor aprovechamiento de los recursos puestos a disposición del contrato.

•

Se integran las labores de vigilancia, verificación, clasificación y seguimiento de las incidencias en vías y espacios públicos y estructuras de paso. Nuevamente se consigue optimizar las dimensiones y características de los equipos de trabajo, reducir los tiempos de respuesta y detectar los desperfectos en menor tiempo para de esta forma poder actuar antes de que aumente el daño y por lo tanto su coste de reparación así como las reclamaciones patrimoniales que pudieran derivarse.

•

En la gestión de los pavimentos se integran los aspectos de mantenimiento preventivo y correctivo. En muchas ocasiones los mismos equipos humanos serán responsables de la realización de las reparaciones de los pavimentos que sean comunicadas mediante el sistema Madrid Avisa, de los trabajos de mantenimiento preventivo y de las grandes operaciones de renovación de aceras y calzadas, lo que favorecerá el mejor conocimiento del estado de los pavimentos y una mayor implicación del adjudicatario en todas las fases de la conservación. Del mismo modo permitirá anticiparse a la degradación de los pavimentos lo que redundará en la disminución del coste de mantenimiento correctivo y el alargamiento de la vida útil de la infraestructura.

•

Mejora de la actividad de vigilancia y gestión de incidencias, que al estar unificada permite igualmente ahorros, al reducir los tiempos de desplazamiento improductivos

•

Reducción de costes de maquinaria. Parte de la maquinaria utilizada es de uso común en varias actividades y esto permite una mayor optimización de la misma reduciéndose el número de máquinas necesarias, ahorro de tiempos de desplazamiento, reducción de consumos de combustibles, etc., respecto de la situación de prestación de las actividades de manera separada.

•

En el contrato se le encomienda a los adjudicatarios la vigilancia de las vías públicas y de las obras de compañía para de esta forma mejorar el resultado de dichas actuaciones y por lo tanto reduciendo el número de actuaciones correctivas a realizar.

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6.1.3.

Costes Indirectos

•

Maquinaria, ya se ha mencionado el ahorro en maquinaria y por lo tanto se produce un ahorro también en los gastos indirectos (costes fijos, mantenimiento, seguros e impuestos) asociados directamente al número de máquinas.

•

Instalaciones, la necesidad de instalaciones se reduce al permitir una optimización de las mismas de manera común e incluso el empleo de instalaciones que el adjudicatario comparta con otros contratos.

•

Mano de obra indirecta, el número de técnicos, encargados, administrativos y otras categorías permite ser optimizado y especializado al integrarse distintas actividades.

•

Los gastos de dirección del contrato igualmente se reducen.

•

Ventajas económicas en la gestión centralizada de servicios comunes como control de calidad, seguridad y salud, gestión ambiental, etc.

•

Otros gastos indirectos, se producen también ahorros en los costes de funcionamiento ordinario del servicio, consumible, combustibles, comunicaciones y material de informática, que se derivan de la optimización de la maquinaria y la mano de obra al integrar distintas actividades.

6.1.4.

Gastos Generales

La unificación de prestaciones de similar contenido y el incremento del volumen de negocio a gestionar permite reducir sustancialmente los recursos de carácter general que los adjudicatarios tendrán que emplear en el desarrollo del contrato. El segundo aspecto por el que se producen ahorros respecto de los contratos actuales es el derivado de la reducción del número de contratos que produce economías de escala, en concreto se unifican en tres contratos las labores que actualmente se realizaban mediante seis contratos de conservación de pavimentos y uno de conservación de obras de paso así como servicios que antes se prestaban por otros contratos que se modifican o eliminan como los de conservación de pavimentos y estructuras en zonas verdes, la conservación de pavimentos y estructuras de las carreteras de acceso a Madrid, las labores de inspección de incidencias, el control de calidad de las obras de compañía, etc. También la economía de escala permite, al igual que en las sinergias debidas a la integración de actividades, una reducción de los costes indirectos y generales debidas a personal no operario además de los gastos fijos de maquinaria al necesitarse un número de máquinas menor. El tercer aspecto que permite una reducción adicional de coste, sin pérdida de calidad, es la determinación del contrato por su resultado final, medido por indicadores, en lugar de recursos. Este cambio en la filosofía de definición del contrato, que pasa de definirse por los recursos que se emplean a valorar el resultado final por medio de indicadores, introduce un elemento de flexibilidad PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

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que permitirá a las empresas racionalizar mucho más el empleo de los recursos adaptándolos a las necesidades reales cambiantes en cada momento. Eso les exigirá disponer de una información en tiempo real sobre lo que sucede en la ciudad. El contrato contempla la obligación de los adjudicatarios de disponer de equipos informáticos y de telecomunicaciones de última generación integrados en una plataforma municipal de carácter general que permitirá distribuir la información con mayor rapidez y seguridad a los equipos de trabajo, reduciendo los tiempos de actuación y las labores administrativas y de gestión lo que redundará en un incremento de la productividad al tiempo que mejorará la transparencia de la gestión que permitirá detectar puntos de ineficacia y adoptar medidas para corregirlas. En cuanto a las retribuciones recibidas por los adjudicatarios se considera lo siguiente: La retribución se realizará mediante el pago mensual de un canon de explotación para remunerar los trabajos de conservación, sujeto a posibles deducciones en función del grado de cumplimiento de los objetivos de calidad especificados en el pliego de condiciones del contrato. Para ello se medirán o evaluarán semestralmente diferentes parámetros de calidad y disponibilidad del servicio, mediante los cuales se podrá determinar unos indicadores a aplicar a las fórmulas de abono que determine el contrato. El valor del abono en concepto de canon no podrá en ningún caso ser superior a la cantidad establecida en el contrato. El canon constará de una parte fija y otra variable sobre la que se aplicarán los indicadores de calidad. Se establece la necesidad de incorporar una cláusula de revisión de precios debido a que la duración del contrato es de ocho años prorrogables dos más, lo que supone un periodo suficientemente largo para que la evolución de los precios pudiera repercutir en el equilibrio económico- financiero de la concesión. La fórmula de revisión de precios se establece en el PCAP del contrato. De acuerdo con el artículo 27 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2013 al determinarse pagos mensuales y al tener su exigibilidad el primer día hábil del mes siguiente, el mes de diciembre de cada año tendrá su imputación presupuestaria en el ejercicio siguiente.

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6.1.5.

Descripción general

El presente estudio económico establece la valoración económica del contrato por parte del Ayuntamiento, tomando como referencia: •

Los precios y porcentajes utilizados habitualmente en este tipo de contratos, así como importes adecuados al mercado.

•

Las tablas salariales de los convenios actualmente vigentes.

•

El Cuadro de precios del contrato, que se establece en el Pliego de Prescripciones.

Se han considerando las actividades necesarias cumplimiento de las prescripciones y alcance del Contrato.

para

el

correcto

El contrato no establece mínimos de medios humanos, maquinaria o medios técnicos, si bien a los únicos efectos del cálculo económico en el presente estudio económico se han valorado los medios que desde los servicios técnicos municipales se han considerado más adecuados. En todo caso, los licitadores podrán proponer los medios que estimen más idóneos para la mejor ejecución del contrato, diseñando su proyecto de la forma que considere más eficiente la ejecución y de acuerdo con los pliegos de prescripciones técnicas. Las estimaciones de unidades y materiales necesarios, cifras, valoración económica, periodicidades y rendimientos empleados en este estudio se han adoptado según la experiencia de los servicios técnicos y su carácter es exclusivamente auxiliar para la valoración del servicio que en última instancia es responsabilidad exclusiva de los licitadores, y en ningún caso podrán considerarse contractuales ni vinculantes, pudiendo el licitador variarlos, sustituirlos o incluir otros distintos, siempre que considere que es necesario y se cumplan las condiciones de ejecución del contrato establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y los estándares de calidad exigidos. No se ha considerado necesario incorporar gastos de primer establecimiento. En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento se incluye una cláusula de revisión de precios anual a aplicar, cuyo objetivo es el de mantener el equilibrio económico frente a las variaciones de precios a lo largo de la vigencia del contrato, dada la prolongada vigencia del mismo, ya que de otra forma la incidencia de las variaciones de los distintos precios que conforman el coste total de las prestaciones podría alterar significativamente el equilibrio mencionado. Todos los precios que se han utilizado para los cálculos del coste de las actividades así como los ingresos de la concesión no consideran el IVA. Los cálculos se han realizado suponiendo los precios constante en el tiempo y con valor del año 2013.

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R22/10/2013 - 14 -

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6.1.6.

Estructura del estudio económico.

El esquema del estudio económico es el siguiente: •

Estudio de costes

Gestión y conservación integral -

Costes directos

-

Costes indirectos

-

Gastos generales

Actuaciones de renovación, adecuación y reforma

•

-

Costes directos

-

Costes indirectos

-

Gastos generales

Ingresos del adjudicatario Canon de explotación

6.1.7.

Gastos por cuenta del concesionario.

Además de todos los gastos propios de la ejecución en su integridad del presente contrato, el concesionario afrontara los siguientes gastos: •

Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de organismos o particulares.

•

Los correspondientes a la elaboración y desarrollo de los planes y proyectos que está obligado a presentar, de conformidad con lo establecido en los Pliegos.

•

Los correspondientes a la construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza.

•

Los que se deriven de cuantos trabajos e informes sean necesarios para e! cumplimiento de los fines del contrato, así como su comprobación.

•

Los correspondientes a la instalación de señales, carteles o paneles, durante la fase de explotación, con la finalidad de facilitar a los usuarios informaciones e indicaciones más eficaces en beneficio de la seguridad y fluidez del tráfico, completar la información a los usuarios, evitar posibles confusiones, así como para lograr un uso más adecuado de la vía pública.

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•

Todos aquellos que conlleve la normal ejecución del contrato, en particular las indemnizaciones de toda índole que procedan. Asimismo, hará frente, en su caso, a las reparaciones de los deterioros ocasionados en los viales así como cualquier otro daño producido como consecuencia de la ejecución de las actividades del contrato.

•

Los derivados de la instalación de las señales precisas para la ejecución, en condiciones adecuadas, de las obras y las actividades de conservación objeto del presente contrato.

•

Los gastos de visado de los correspondientes proyectos que lo requiriesen, de conformidad con lo establecido en los Pliegos o en la normativa que resulte de aplicación.

•

Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato arreglo al presente Pliego, y en especial los que se desprendan del desarrollo e implantación del Plan Económico-Financiero.

6.2. PRECIOS UNITARIOS CONSIDERADOS 6.2.1.

Mano de obra

Se ha partido del coste anual para cada categoría profesional en función de los costes medios de los convenios que van a formar parte del contrato y los valores de mercado. Los costes anuales de cada categoría incluyen los conceptos salariales de convenio y costes de seguridad social, vestuario y elementos de trabajo, formación, otros complementos y cuantos se puedan asociar con este concepto para el desarrollo del contrato. Se ha considerado una antigüedad media de 10 años para el cálculo de los complementos salariales. El coste por jornada, del personal operario, se ha establecido en base a los costes anuales de cada categoría, dividido por 223 jornadas de trabajo anual, que son las jornadas efectivas de trabajo en un año medio. En las siguientes tablas se indican los costes considerados para cada una de las categorías laborales. CATEGORÍA LABORAL INGENIERO SUPERIOR. JEFE EQUIPO INGENIERO O TÉCNICO ESPECIALISTA ENCARGADO CAPATAZ ADMINISTRATIVO ABOGADO INSPECTOR DE AVISA INSPECTOR DE ESTRUCTURAS DELINEANTE EXPERTO GIS INFORMATICO OFICIAL DE 1ª AYUDANTE PEON ORDINARIO

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COSTE JORNADA 248 232 210 182 160 150 141 154 145 140 150 145 141

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6.2.2.

Maquinaria

Los aspectos considerados para la maquinaria nueva son los siguientes: •

Coste de mercado de las diferentes unidades de maquinaria por jornada de trabajo que incluye combustibles, lubricantes, neumáticos y parte proporcional de piezas de reparaciones, amortización, seguros y cuantos costes lleve asociados. Este precio se utiliza para el cálculo de los costes variables directos al número de jornadas efectivas trabajadas. En las tablas siguientes se incluyen los costes para cada unidad de maquinaria considerada. MAQUINARIA

COSTE JORNADA

Bandeja vibrante de 170 Kg Compresor de 9m3/min Martillo manual de 20Kg Bomba autoaspirante 3CV Cortadora disco pequeña Grupo electrógeno 10 KVS Dumper convencional 3000 kg Rodillo vibrante 800 kg Vehiculo ligero Furgoneta Retro pala con martillo rompedor Camion 3,5 Tn Camión de 6,5 tn Camión pradera Camión grua Medios auxiliares Equipo de extendido de aglomerado Equipo de sellado de fisuras Medios de señalización y desvíos Medios de acceso y elevación Otros medios de conservación y adecuación de estructuras

6.2.3.

12.40 24.56 16.40 7.92 2.32 7.28 25.00 32.00 58.00 49.00 85.00 57.00 78.00 68.00 92.00 72.30 500.00 87.00 45.00 56.00 32.00

Materiales

Los precios de los materiales se han obtenido de los precios simples contenidos en el Cuadro de Precios 2011 del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Decreto de 9 de febrero de 2011 de la Delegada del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos (B.O.A.M. 6370 de 14 de febrero de 2011), y en base a los precios de mercado.

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R22/10/2013 - 17 -

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MATERIALES

COSTE UNITARIO

M3 Arena de río 0/6 mm.

16.80

M3 arena de miga cribada

13.80

M3 arena de miga sin clasif. T arena caliza machaq. sacos 0,3 mm T arido machaqueo silíceo 0/20 T arido machaqueo calizo 0/20

5.25 33.00 8.65 8.14

T arido machaqueo porfídico 0/20

19.01

T cemento CEM II/B-P 32,5 N granel

93.62

T cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

98.64

M3 hormigón HM-20/P/20/I central

76.11

M3 hormigón HM-25/P/40/I central

80.21

M3 hormigón HM-12,5/P/40/IIa central

67.10

UD ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.

95.40

M3 mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM T betún B 50/70 a pie de planta

76.15 369.00

KG emulsión asfáltica ECR-1

0.29

UD junta goma para HM/HA D=300mm

2.41

KG lubricante para tubos hormigón

3.91

Kg de pintura para elememtos metálicos

11.88

Kg de pintura para paramentos de hormigón

11.35

UD tapa y marco FD 0,60x0,60

44.07

UD rejille 60x35 fundición

47.00

UD rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300

40.00

UD rejilla fundición 660x350

56.54

UD canaleta s/rej.Hpolim. L=750 D=300x300

45.00

UD cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60

115.00

UD cerco/tapa calzadas FD/40Tn articulada

201.00

ML tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm

11.88

ML tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm

30.96

UD perno cincado de anclaje M16x350

4.03

UD perno cincado de anclaje M22x350

7.00

KG acero laminado S 275JR montado ML bordillo granítico t.III 14-17x28

1.55 22.50

ML bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20

1.90

ML bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28

6.49

ML bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20

1.90

UD pieza pref. tipo XI-A y XI-B

3.70

M2 adoquín hormigón 6cm gris M2 adoquín granítico.

8.05 42.75

M2 loseta lisa cemen.gris 15x15 cm

5.33

M2 loseta 21x21 Tipo II gris

5.18

M2 loseta botones cem.color 20x20cm t.VIII

5.46

M2 losa granito 6cm. dimensión variable

60.30

M2 baldosa 30x30 Tipo VII-a trit.lav.

8.56

UD cerco 66x66 cm y tapa fundición

72.02

ML tubo corrugado PE DN=110mm.

1.50

KG mortero sin retracción

0.16

KG mortero reparación coqueras

0.74

KG rexina epoxi

12.98

KG mortero autonivelante

11.39

KG resina epoxy bicomponente KG resina adhesiva hormigon mortero

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5.47 63.90

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6.2.4.

Precios unitarios de actuaciones de renovación, adecuación y reforma de vías públicas y obras de paso

Para las actuaciones de renovación, acondicionamiento, adecuación y reforma de vías públicas y obras de paso que se realizan a través de las prestaciones P7 y P8 se empleará para su valoración el cuadro de precios que se establece en el Pliego de Prescripciones.

7. ESTUDIO DE COSTES. 7.1. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE COSTES El estudio de costes se ha dividido en dos bloques presupuestarios de coste: 1. Costes de gestión y conservación integral de pavimentos, estructuras y obras de paso. Incluye los costes derivados de las siguientes prestaciones: P0: Actuaciones iniciales de renovación y acondicionamiento. P1: Inspección, vigilancia y gestión técnica y administrativa del servicio. P2: Atención y resolución de incidencias y emergencia en pavimentos. P3: Conservación y mantenimiento de pavimentos con garantía total. P4: Conservación y mantenimiento integral de estructuras y obras de paso. P5: Gestión y conservación del Almacén de Vías Públicas y Taller de Cantería. P6: Incidencias en vía pública no cubiertas por la prestación 2 (P2). 2. Costes de actuaciones de renovación, adecuación y reforma de vías públicas y obras de paso. P7: Actuaciones de renovación de vías públicas P8: Actuaciones de adecuación y reforma de vías públicas y obras de paso. En el bloque 1 “Costes de gestión y conservación integral de pavimentos, estructuras y obras de paso” se contabilizarán los costes directos de gestión y conservación integral a los que habrá que sumar los costes indirectos y los gastos generales correspondientes al bloque 1. El estudio de costes se ha realizado en base a la experiencia y conocimientos previos en contratos similares de los rendimientos de la mano de obra, maquinaria y materiales. Se han estableciendo las jornadas anuales necesarias de trabajo, por cada bloque PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

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presupuestario, para obtener los parámetros de calidad definidos en el pliego de condiciones técnicas y en los indicadores de calidad. En el bloque 2 “Costes de actuaciones de renovación, adecuación y reforma de vías públicas y obras de paso” se contabilizaran los costes directos e indirectos de las actuaciones a los que se añadirán los gastos generales proporcionales. Los costes totales se obtienen, cada anualidad, sumando los de los bloques presupuestarios. Las anualidades finalizan el 30 de noviembre de cada año. No se han tenido en cuenta gastos de primer establecimiento, por ser de importe reducido y de carácter indeterminado que se absorben dentro de lo que el estudio denomina gastos generales. Se describe a continuación, de manera genérica las consideraciones a tener en cuenta para cada una de las prestaciones 7.1.1.

Prestación 0. Actuaciones acondicionamiento.

iniciales

de

renovación

y

Las actuaciones iniciales de renovación y acondicionamiento de vías públicas y obras de paso, a ejecutar durante las primeras tres anualidades, están definidas en el “Anteproyecto de Actuaciones Iniciales de Renovación y Adecuación de los Pavimentos, Estructuras y Obras de Paso” que forma parte del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato. El objeto y alcance de las actuaciones están definidos en dicho documento. El contratista asume el coste, riesgo y ventura de proyecto para lo cual durante la fase de licitación analizará la viabilidad técnica y económica de las actuaciones, estudiara los condicionantes de todo tipo y servicios afectados que pudiera existir, siempre teniendo en cuenta las prescripciones que se recogen en este Pliego. Se contabilizarán los costes derivados de los siguientes conceptos: •

Redacción de proyectos de construcción

•

Dirección facultativa de las obras

•

Desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, la coordinación en materia de seguridad y salud

•

Coste de campaña complementaria de control de calidad encargada por el Ayuntamiento a laboratorio independiente con límite del 1% del presupuesto de ejecución material de los proyectos.

•

Todos los costes directos, indirectos de la ejecución de las obras.

•

Costes generales y de funcionamiento

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R22/10/2013 - 20 -

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Las obras incluidas en esta prestación deberán finalizar antes del 30 de noviembre de 2016. El contrato considera durante las tres primeras anualidades, hasta el 30 de noviembre de 2016, un canon de explotación (sin considerar actuaciones de capítulo 6) igual todos los meses. A partir de esa fecha, dado que tal y como se especifica en el PCAP, deben estar finalizadas todas la inversiones iniciales, pasando los viales a ser conservados con garantía total, se incrementa sustancialmente el canon a partir de ese momento, permaneciendo constante desde esa fecha hasta el final del contrato. Se consideran incluidos en los precios los costes de redacción de proyectos, control de calidad, e informes necesarios. 7.1.2.

Prestación 1. Inspección, administrativa del servicio.

vigilancia

y

gestión

técnica

y

Esta prestación incluye todas aquellas tareas técnicas y administrativas, necesarias para llevar a cabo las tareas de inspección, vigilancia y de gestión técnica y administrativa del servicio. A efectos de valoración económica y sin carácter limitativo, se consideran las siguientes funciones y tareas a realizar: •

Jefatura de oficina técnica y organización del servicio.

•

Atención continua al sistema de incidencias del Ayuntamiento.

•

Inspección de incidencias de pavimentos en vía pública y zonas verdes.

•

Realización y actualización del inventario de vías públicas.

•

Atención y respuesta a reclamaciones patrimoniales.

•

Inspección de estructuras y obras de paso y mantenimiento de inventario.

•

Redacción de informes y proyectos de construcción.

•

Trabajos técnicos y administrativos relativos al contrato.

•

Inspección de pavimentos y estructuras de las carreteras de acceso a M30.

•

Inspección de calas y canalizaciones de compañías en vía pública.

•

Retén de Guardia 24h.

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Dichas funciones implican los siguientes costes: •

Costes laborales de los equipos humano multidisciplinares.

•

Costes de los medios de locomoción.

•

Material informático y de telecomunicaciones de última generación.

•

Gastos de oficina, consumibles y material no inventariable.

•

Gastos de instalaciones. Alquiler, mantenimiento, suministros, etc.

•

Costes administrativos y de gestión del servicio.

•

Visados, seguros.

7.1.3.

Prestación 2. Atención y resolución de incidencias y emergencia en pavimentos.

Para cuantificar los costes de esta prestación se valoran los gastos de las actuaciones que deberán llevar a cabo los adjudicatarios, desde la clasificación de cualquier aviso recibido en AVISA hasta la completa resolución de las incidencias detectadas, así como de los medios materiales necesarios para atenderlas cumpliendo en cada caso con los requerimientos y tiempos de respuesta establecidos en los pliegos del concurso. Se incluyen también los gastos de reparación de incidencias acumuladas en la actualidad en el sistema AVISA. Los contratistas del servicio público de pavimentación de viales aportarán los medios humanos y materiales necesarios para cumplir con los estándares de calidad establecidos en los pliegos de prescripciones técnicas del concurso, así como con el cumplimiento de los tiempos de respuesta descritos en función de la tipología de las incidencias. A efectos de valoración económica y sin carácter limitativo, se consideran las siguientes funciones y tareas a realizar: •

Planificación de los trabajos

•

Actuaciones de resolución de las incidencias

•

Informes de verificación de los trabajos

•

Carga en el sistema informático municipal

•

Control de calidad

•

Gestión de residuos

•

Gestión ambiental

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Dichas funciones implican los siguientes costes: •

Costes laborales de los equipos humano multidisciplinares.

•

Costes de maquinaria

•

Costes de materiales

•

Costes de los medios de locomoción.

•

Material informático y de telecomunicaciones de última generación.

•

Gastos de oficina, consumibles y material no inventariable.

•

Gastos de instalaciones. Alquiler, mantenimiento, suministros, etc.

•

Costes administrativos y de gestión del servicio.

Se ha tenido en cuenta la experiencia acumulada en contratos similares de conservación de pavimentos y el número y coste medio de resolución para cada tipo de avisos para estimar los costes directos de cada zona. 7.1.4.

Prestación 3. Conservación y mantenimiento de pavimentos con garantía total.

La conservación y mantenimiento de pavimentos con garantía total requiere el empleo de equipos humanos, maquinaria y materiales que han sido valorados en función de la superficie a conservar y de las actuaciones a realizar que son variables con la edad de los pavimentos. A efectos de valoración económica y sin carácter limitativo, se consideran las siguientes funciones y tareas a realizar: •

Planificación de los trabajos

•

Actuaciones de conservación

•

Informes de verificación de los trabajos

•

Carga en el sistema informático municipal

•

Control de calidad

•

Gestión de residuos

•

Gestión ambiental

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Dichas funciones implican los siguientes costes: •

Costes laborales de los equipos humano multidisciplinares.

•

Costes de maquinaria

•

Costes de materiales

•

Costes de los medios de locomoción.

•

Material informático y de telecomunicaciones de última generación.

•

Gastos de oficina, consumibles y material no inventariable.

•

Gastos de instalaciones. Alquiler, mantenimiento, suministros, etc.

•

Costes administrativos y de gestión del servicio.

7.1.5.

Prestación 4. Conservación y mantenimiento integral de estructuras y obras de paso.

Esta prestación incluye todas aquellas tareas técnicas y administrativas, necesarias para llevar a cabo la conservación integral de las estructuras y obras de paso. A efectos de valoración económica y sin carácter limitativo, se consideran las siguientes funciones y tareas a realizar: •

Vigilancia

•

Inspecciones técnicas: básicas, principales y especiales.

•

Actualización del inventario, archivo y gestión de la información

•

Trabajos técnicos, redacción de proyectos e informes especializados

•

Dirección facultativa de las obras

•

Labores de conservación ordinaria

•

Acondicionamiento de estructuras

•

Trabajos administrativos

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Dichas funciones implican los siguientes costes: •

Costes laborales de los equipos humano multidisciplinares.

•

Costes de maquinaria

•

Costes de materiales

•

Costes de los medios de locomoción.

•

Material informático y de telecomunicaciones de última generación.

•

Gastos de oficina, consumibles y material no inventariable.

•

Gastos de instalaciones. Alquiler, mantenimiento, suministros, etc.

•

Costes administrativos y de gestión del servicio.

•

Visados, seguros.

7.1.6.

Prestación 5. Gestión y conservación del Almacén de Vías Públicas y Taller de Cantería.

Esta prestación se dirige principalmente a cubrir las siguientes necesidades: •

Almacenamiento, inventario y custodia del material pétreo y de pavimentación de vías públicas que resulte de interés para su reutilización en actuaciones de conservación o reposición.

•

Disponer en el plazo necesario de elementos que por su singularidad o estar descatalogados no se encuentran en el mercado y son necesarios para reponer los elementos de las vías y espacios públicos.

•

Taller de cantería. Elaboración, reciclaje o acondicionamiento de piezas de cantería para su empleo en las vías y espacios públicos.

•

Custodiar, vigilar, y mantener todo el recinto, así como las edificaciones y zonas de almacenaje que figuran en el Anejo 9 del Pliego y las instalaciones mecánicas, maquinaria, herramientas y útiles.

•

Para valorar el coste de esta prestación se contabilizan los recursos humanos, maquinaria y materiales necesarios para ejecutar las actividades que deberá llevar a cabo el adjudicatario de la Zona Sur, que se hará cargo de la gestión del almacén de Vías Públicas y Taller de Cantería.

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R22/10/2013 - 25 -

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Dichas funciones implican los siguientes costes: •

Costes laborales de los equipos humano.

•

Costes de maquinaria

•

Costes de materiales

•

Costes de los medios de locomoción.

•

Material informático y de telecomunicaciones de última generación.

•

Gastos de oficina, consumibles y material no inventariable.

•

Gastos de instalaciones. Alquiler, mantenimiento, suministros, etc.

•

Costes administrativos y de gestión del servicio.

•

Costes de conservación de las instalaciones, maquinaria y herramientas cedidas por el Ayuntamiento.

•

Suministros necesarios: agua, energía, teléfono.

7.1.7.

Prestación 6. Incidencias en vía pública no cubiertas por la prestación 2 (P2)

La resolución de incidencias en vía pública no cubiertas por prestación 2 han sido valoradas en función de los medios humanos, maquinaria y materiales necesarios para ello. 7.1.8.

Prestación 7 y 8. Actuaciones de renovación, adecuación y reforma

Para las actuaciones incluidas en las prestaciones 7 y 8 no es posible fijar al inicio del contrato su alcance y definición al no conocerse a priori con detalle suficiente las necesidades de renovación, adecuación y reforma que serán necesarias acometer en el futuro. Dichas actuaciones requerirán la presentación, por parte de los adjudicatarios, de los correspondientes proyectos de construcción para su aprobación por el Ayuntamiento. El presupuesto de dichos proyectos se justificará mediante el cuadro de precios del contrato que está basado en el cuadro de precios 2011 del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto no es posible conocer de antemano la descomposición de costes directos de dichas actuaciones en mano de obra, maquinaria y materiales. Los precios del cuadro de precios del contrato incluyen los costes directos e indirectos. El precio resultante se entenderá como de Ejecución Material y se le aplicara un 7% en concepto de gastos generales, la baja de adjudicación y el importe correspondiente al tipo de IVA vigente.

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R22/10/2013 - 26 -

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7.2. ASIGNACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS Los costes directos son los ligados directamente a la producción. Se descomponen en mano de obra, maquinaria y materiales. Para ello se ha partido del volumen de trabajo necesario, que como hipótesis, se ha considerado para el cumplimiento de los indicadores en la región aceptable. El volumen de trabajo se ha expresado como número de jornadas en la anualidad, de mano de obra y maquinaria, necesarias y por la cantidad de materiales consumidos anualmente. Este número de jornadas se ha establecido en base a la experiencia de los rendimientos de las distintas actividades que los servicios técnicos conocen. El número de jornadas así calculadas se multiplica por los precios unitarios por jornada, ya mencionados, obteniéndose el importe del coste total de la anualidad. Para los materiales se hace una estimación de la medición de cada unidad empleada en la anualidad. Dicha estimación multiplicada por los costes unitarios da como resultado el importe total en la anualidad del coste por este concepto. 7.3. COSTES DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN PAVIMENTOS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE PASO.

INTEGRAL

DE

En este apartado se analizan los costes de la gestión y conservación integral de pavimentos, estructuras y obras de paso. Incluye los costes derivados de las siguientes prestaciones P0 a P6. Presupuestariamente las anteriores prestaciones se asignan al Capitulo 2 de los presupuestos del Ayuntamiento. Debido al carácter integral del contrato y tal como se señalaba en el apartado 6, no se pueden desagregar los costes directos para cada tipo de prestación pues los equipos humanos y técnicos en muchas ocasiones pueden realizar tareas para distintas prestaciones. Por ejemplo los equipos humanos no se determinan en función de las prestaciones sino que la organización de los recursos humanos se orienta a disponer de un equipo multidisciplinar capaz de atender a las necesidades de todas las prestaciones. Por ese motivo se plantea el estudio de costes directos del conjunto de las prestaciones incluidas en la gestión y conservación integral en lugar de prestación a prestación.

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R22/10/2013 - 27 -

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El estudio se realiza mediante el análisis de cuatro grupos principales de coste: •

Personal

•

Maquinaria

•

Materiales

•

Otros

Por otra parte se estudia de manera separada los costes derivadas de las actuaciones iniciales a realizar durante los tres primeros años del contrato del resto de las tareas incluidas en Capítulo 2 que en este apartado por simplicidad denominaremos de conservación integral. 7.3.1.

Costes directos

Coste directo de personal Se comienza estudiando los costes directos de personal en las anualidades del contrato. Se ha estimado el número de jornadas que se requieren para cada categoría profesional diferenciando por lote y distinguiendo entre trabajos relativos a las actuaciones iniciales y trabajos de conservación integral. Para algunos puestos las necesidades serán fijas o poco variables, por ser puestos relacionados con la gestión técnica y administrativa. Otras categorías requieren el empleo de personal en función directa de la producción. Se indican a continuación el número total de jornadas de cada categoría y el coste directo total por personal. JORNADAS MANO DE OBRA. LOTE 1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

INGENIERO SUPERIOR. JEFE EQUIPO

623

660

660

440

440

440

440

440

37

INGENIERO O TÉCNICO ESPECIALISTA

825

880

880

660

660

660

660

660

55

ENCARGADO

933

1.039

880

523

527

533

539

545

45

1.108

1.259

1.100

785

790

800

809

818

68

466

520

440

262

263

267

270

273

23

CAPATAZ ADMINISTRATIVO ABOGADO INSPECTOR DE AVISA

202

220

220

220

220

220

220

220

18

1.210

1.320

1.320

1.320

1.320

1.320

1.320

1.320

110

605

660

660

660

660

660

660

660

55

INSPECTOR DE ESTRUCTURAS DELINEANTE EXPERTO GIS

493

520

440

220

220

220

220

220

18

INFORMATICO

202

220

220

220

220

220

220

220

18

OFICIAL DE 1ª

6.094

7.024

6.270

4.972

5.006

5.066

5.124

5.178

432

AYUDANTE PEON ORDINARIO

6.240 6.415

7.174 7.393

6.380 6.600

4.972 5.234

5.006 5.269

5.066 5.332

5.124 5.393

5.178 5.451

432 454

JORNADAS MANO DE OBRA. LOTE 2 INGENIERO SUPERIOR. JEFE EQUIPO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

623

660

660

440

440

440

440

440

37

INGENIERO O TÉCNICO ESPECIALISTA

825

880

880

660

660

660

660

660

55

ENCARGADO

596

740

660

523

526

532

538

543

45

1.020

1.259

1.100

CAPATAZ

784

789

798

807

815

68

ADMINISTRATIVO

374

460

396

261

263

266

269

272

23

ABOGADO

202

220

220

220

220

220

220

220

18

1.008

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

INSPECTOR DE AVISA

92

INSPECTOR DE ESTRUCTURAS

605

660

660

660

660

660

660

660

55

DELINEANTE EXPERTO GIS

454

520

440

220

220

220

220

220

18

INFORMATICO

202

220

220

220

220

220

220

220

18

OFICIAL DE 1ª

5.102

6.297

5.500

3.921

3.946

3.990

4.033

4.073

339

AYUDANTE

5.273

6.517

5.720

4.183

4.209

4.256

4.302

4.344

362

PEON ORDINARIO

5.273

6.517

5.720

4.183

4.209

4.256

4.302

4.344

362

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 28 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

JORNADAS MANO DE OBRA. LOTE 3

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

INGENIERO SUPERIOR. JEFE EQUIPO

623

660

660

440

440

440

440

440

37

INGENIERO O TÉCNICO ESPECIALISTA

825

880

880

660

660

660

660

660

55

ENCARGADO CAPATAZ ADMINISTRATIVO ABOGADO INSPECTOR DE AVISA INSPECTOR DE ESTRUCTURAS DELINEANTE EXPERTO GIS

659

739

660

1.138

1.259

1.100

755

760

769

777

785

65

329

369

330

252

503

253

506

256

512

259

518

262

524

22

44

202

220

220

220

220

220

220

220

18

1.210

1.320

1.320

1.320

1.320

1.320

1.320

1.320

110

605

660

660

660

660

660

660

660

55

351

370

330

220

220

220

220

220

18

INFORMATICO

202

220

220

220

220

220

220

220

18

OFICIAL DE 1ª

6.408

7.170

6.380

4.779

4.811

4.868

4.923

4.974

415

AYUDANTE

6.408

7.170

6.380

4.779

4.811

4.868

4.923

4.974

415

PEON ORDINARIO

6.588

7.390

6.600

5.031

5.064

5.124

5.182

5.236

436

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

LOTE1

28.671.168,23

3.935.171,04

4.461.476,28

4.034.800,00

3.145.042,20

3.161.887,81

3.192.109,61

3.221.243,33

3.248.711,96

270.726,00

LOTE2

24.883.256,51

3.349.760,69

4.030.466,07

3.615.260,00

2.693.563,82

2.706.609,77

2.730.014,80

2.752.577,17

2.773.850,03

231.154,17

LOTE3 TOTAL

28.015.544,82

3.936.549,08

4.373.603,50

3.971.550,00

3.048.269,29

3.064.183,95

3.092.735,61

3.120.259,30

3.146.209,93

262.184,16

81.569.969,57

11.221.480,81

12.865.545,85

11.621.610,00

8.886.875,32

8.932.681,53

9.014.860,02

9.094.079,80

9.168.771,91

764.064,33

COSTE DE PERSONAL

Total

2022

Coste directo de maquinaria Para cada elemento de maquinaria se ha calculado sus jornadas de funcionamiento anual en función de las necesidades estimadas. En las tablas siguientes se recoge el número de jornadas necesarias de maquinaria por categorías y los costes directos de maquinaria en cada anualidad para cada lote.

JORNADAS MAQUINARIA. LOTE 1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

Bandeja vibrante de 170 Kg

1,499

1,686

1,540

1,259

1,266

1,278

1,290

1,301

108

Compresor de 9m3/min

1,499

1,686

1,540

1,259

1,266

1,278

1,290

1,301

108 108

Martillo manual de 20Kg

1,499

1,686

1,540

1,259

1,266

1,278

1,290

1,301

Bomba autoaspirante 3CV

1,128

1,246

1,100

756

760

767

774

781

65

Cortadora disco pequeña

1,499

1,686

1,540

1,259

1,266

1,278

1,290

1,301

108 108

Grupo electrógeno 10 KVS

2,070

2,272

1,980

1,259

1,266

1,278

1,290

1,301

Dumper convencional 3000 kg

1,698

1,833

1,540

756

760

767

774

781

65

Rodillo vibrante 800 kg

1,128

1,246

1,100

756

760

767

774

781

65

Vehiculo ligero Furgoneta Retro pala con martillo rompedor

842

953

880

756

760

767

774

781

65

1,970

2,199

1,980

1,511

1,519

1,534

1,548

1,561

130

942

1,026

880

504

506

511

516

520

43

1,771

2,052

1,980

2,015

2,026

2,045

2,064

2,082

173

Camión de 6,5 tn

657

733

660

504

506

511

516

520

43

Camión pradera

186

220

220

252

253

256

258

260

22

Camión grua

756

806

660

252

253

256

258

260

22

1,128

1,246

1,100

756

760

767

774

781

65

Equipo de extendido de aglomerado

606

652

544

252

253

256

258

260

22

Equipo de sellado de fisuras

297

340

320

298

299

302

305

307

26

Medios de señalización y desvíos

264

300

280

252

253

256

258

260

22

Medios de acceso y elevación

277

313

290

252

253

256

258

260

22

Otros medios de conservación y adecuación de estructuras

289

326

300

252

253

256

258

260

22

Camion 3,5 Tn

Medios auxiliares

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 29 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

JORNADAS MAQUINARIA. LOTE 2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

Bandeja vibrante de 170 Kg

1,237

1,466

1,320

1,003

1,007

1,016

1,025

1,033

86

Compresor de 9m3/min

1,237

1,466

1,320

1,003

1,007

1,016

1,025

1,033

86

Martillo manual de 20Kg

1,237

1,466

1,320

1,003

1,007

1,016

1,025

1,033

86

Bomba autoaspirante 3CV

1,237

1,466

1,320

1,003

1,007

1,016

1,025

1,033

86

Cortadora disco pequeña

1,237

1,466

1,320

1,003

1,007

1,016

1,025

1,033

86

Grupo electrógeno 10 KVS

1,736

2,053

1,760

1,003

1,007

1,016

1,025

1,033

86

Dumper convencional 3000 kg

1,552

1,833

1,540

752

756

762

768

774

65

Rodillo vibrante 800 kg

1,052

1,246

1,100

752

756

762

768

774

65

803

953

880

752

756

762

768

774

65

1,671

1,979

1,760

1,253

1,259

1,270

1,281

1,291

108

Vehiculo ligero Furgoneta Retro pala con martillo rompedor

868

1,026

880

501

504

508

512

516

43

1,356

1,612

1,540

1,504

1,511

1,524

1,537

1,549

129

Camión de 6,5 tn

618

733

660

501

504

508

512

516

43

Camión pradera

184

220

220

251

252

254

256

258

22

Camión grua

684

806

660

251

252

254

256

258

22

1,052

1,246

1,100

752

756

762

768

774

65

Equipo de extendido de aglomerado

434

513

440

251

252

254

256

258

22

Equipo de sellado de fisuras

286

340

320

296

298

300

303

305

25

Medios de señalización y desvíos

252

300

280

251

252

254

256

258

22

Medios de acceso y elevación

264

313

290

251

252

254

256

258

22

Otros medios de conservación y adecuación de estructuras

275

326

300

251

252

254

256

258

22

Camion 3,5 Tn

Medios auxiliares

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS

JORNADAS MAQUINARIA. LOTE 3

Bandeja vibrante de 170 Kg

1,531

1,684

1,540

1,221

1,227

1,238

1,250

1,260

105

Compresor de 9m3/min

1,531

1,684

1,540

1,221

1,227

1,238

1,250

1,260

105

Martillo manual de 20Kg

1,531

1,684

1,540

1,221

1,227

1,238

1,250

1,260

105

Bomba autoaspirante 3CV

1,152

1,245

1,100

732

736

743

750

756

63

Cortadora disco pequeña

1,531

1,684

1,540

1,221

1,227

1,238

1,250

1,260

105

Grupo electrógeno 10 KVS

2,115

2,271

1,980

1,221

1,227

1,238

1,250

1,260

105

Dumper convencional 3000 kg

1,737

1,832

1,540

732

736

743

750

756

63

Rodillo vibrante 800 kg

1,152

1,245

1,100

732

736

743

750

756

63

860

952

880

732

736

743

750

756

63

2,012

2,197

1,980

1,465

1,472

1,486

1,499

1,512

126

963

1,026

880

488

491

495

500

504

42

1,807

2,049

1,980

1,953

1,963

1,982

1,999

2,016

168

Vehiculo ligero Furgoneta Retro pala con martillo rompedor Camion 3,5 Tn Camión de 6,5 tn

671

732

660

488

491

495

500

504

42

Camión pradera

189

220

220

244

245

248

250

252

21 21

774

806

660

244

245

248

250

252

Medios auxiliares

Camión grua

1,152

1,245

1,100

732

736

743

750

756

63

Medios auxiliares

481

513

440

244

245

248

250

252

21

Equipo de extendido de aglomerado

303

339

320

289

290

293

295

298

25

Equipo de sellado de fisuras

269

300

280

244

245

248

250

252

21

Medios de señalización y desvíos

282

313

290

244

245

248

250

252

21

Medios de acceso y elevación

296

326

300

244

245

248

250

252

21

2014

2015

2016

LOTE1

7,098,269.50

1,092,773.10

1,206,449.04

1,063,263.60

723,485.19

727,360.35

734,312.57

741,014.49

747,333.37

62,277.78

LOTE2

6,402,681.64

919,844.19

1,089,294.31

963,294.80

665,304.29

668,526.61

674,307.60

679,880.46

685,134.81

57,094.57

LOTE3

6,814,583.48 20,315,534.63

1,047,606.91 3,060,224.19

1,136,301.49 3,432,044.84

1,011,263.60 3,037,822.00

701,223.56 2,090,013.05

704,884.57 2,100,771.53

711,452.59 2,120,072.77

717,784.14 2,138,679.09

723,753.82 2,156,222.00

60,312.82 179,685.17

COSTE DE MAQUINARIA

TOTAL

Total

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

2017

2018

2019

2020

R22/10/2013 - 30 -

2021

2022

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

Coste directo de materiales En las tablas siguientes se recoge la medición estimada en las distintas categorías de materiales y los costes directos de materiales en cada anualidad para cada lote. MATERIALES. LOTE 1 MATERIALES M3 Arena de río 0/6 mm.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

2,862.34

4,164.28

3,750.00

2,877.67

2,905.17

2,931.69

2,956.69

246.39

M3 arena de miga cribada

4,972.00

5,381.38

4,550.00

2,347.11

2,359.69

2,382.24

2,403.98

2,424.48

202.04

M3 arena de miga sin clasif.

5,044.45

5,547.38

4,850.00

3,148.57

3,165.43

3,195.69

3,224.86

3,252.35

271.03

T arena caliza machaq. sacos 0,3 mm

2,933.63

3,049.76

2,350.00

286.23

287.77

290.52

293.17

295.67

24.64

T arido machaqueo silíceo 0/20

7,748.75

8,165.24

6,500.00

1,717.40

1,726.60

1,743.10

1,759.01

1,774.01

147.83

T arido machaqueo calizo 0/20

3,731.39

6,452.30

6,831.90

5,500.00

1,717.40

1,726.60

1,743.10

1,759.01

1,774.01

147.83

24,934.90

26,493.81

21,500.00

7,442.07

7,481.93

7,553.45

7,622.38

7,687.38

640.62

T cemento CEM II/B-P 32,5 N granel

1,848.26

1,966.19

1,600.00

572.47

575.53

581.03

586.34

591.34

49.28

T cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

467.38

532.95

500.00

457.97

460.43

464.83

469.07

473.07

39.42

M3 hormigón HM-20/P/20/I central

864.92

915.04

735.23

223.52

224.72

226.86

228.94

230.89

19.24

M3 hormigón HM-25/P/40/I central

1,489.56

1,682.24

1,550.00

1,316.67

1,323.73

1,336.38

1,348.58

1,360.08

113.34

M3 hormigón HM-12,5/P/40/IIa central

4,997.88

5,662.86

5,250.00

4,579.74

4,604.27

4,648.27

4,690.70

4,730.70

394.22

UD ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.

409.27

434.09

350.85

115.47

116.09

117.20

118.27

119.28

9.94

M3 mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM

145.24

151.78

118.47

21.14

21.26

21.46

21.66

21.84

T arido machaqueo porfídico 0/20

T betún B 50/70 a pie de planta

1.82

1,850.85

1,939.57

1,523.87

315.96

317.66

320.69

323.62

326.38

27.20

44,990.78

47,615.90

38,292.38

11,784.09

11,847.21

11,960.45

12,069.61

12,172.53

1,014.38

UD junta goma para HM/HA D=300mm

574.73

599.77

466.50

76.14

76.55

77.28

77.98

78.65

6.55

KG lubricante para tubos hormigón

589.02

606.64

456.65

7.61

7.65

7.73

7.80

7.86

0.66

KG emulsión asfáltica ECR-1

Kg de pintura para elememtos metálicos

2,279.41

2,416.14

1,950.00

629.71

633.09

639.14

644.97

650.47

54.21

Kg de pintura para paramentos de hormigón

3,621.07

3,782.90

2,950.00

515.22

517.98

522.93

527.70

532.20

44.35

468.49

504.17

421.00

195.78

196.83

198.71

200.53

202.24

16.85

UD tapa y marco FD 0,60x0,60 UD rejille 60x35 fundición

275.89

302.36

262.50

163.15

164.03

165.59

167.11

168.53

14.04

UD rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300

321.12

349.86

300.00

171.74

172.66

174.31

175.90

177.40

14.78

UD rejilla fundición 660x350

203.37

221.58

190.00

108.77

109.35

110.40

111.40

112.35

9.36

UD canaleta s/rej.Hpolim. L=750 D=300x300

321.12

349.86

300.00

171.74

172.66

174.31

175.90

177.40

14.78

UD cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60

109.22

127.22

124.00

130.52

131.22

132.48

133.68

134.82

11.24

79.13

85.60

72.30

36.98

37.18

37.53

37.88

38.20

3.18

ML tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm

241.94

266.21

233.00

152.28

153.09

154.56

155.97

157.30

13.11

ML tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm

342.06

374.63

324.80

200.13

201.21

203.13

204.98

206.73

17.23

UD perno cincado de anclaje M16x350

515.97

570.38

504.00

348.06

349.92

353.27

356.49

359.53

29.96

UD perno cincado de anclaje M22x350

290.39

318.52

277.00

174.03

174.96

176.63

178.25

179.77

14.98

2,203.16

2,406.19

2,073.88

1,229.52

1,236.11

1,247.92

1,259.31

1,270.05

105.84

420.37

447.22

364.00

130.52

131.22

132.48

133.68

134.82

11.24

ML bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20

1,700.77

1,761.58

1,345.00

108.77

109.35

110.40

111.40

112.35

9.36

ML bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28

3,072.30

3,237.93

2,578.50

685.24

688.91

695.50

701.85

707.83

58.99

ML bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20

4,845.33

5,305.75

4,598.10

2,825.81

2,840.95

2,868.10

2,894.28

2,918.96

243.25

UD pieza pref. tipo XI-A y XI-B

3,400.56

3,591.41

2,874.10

824.47

828.88

836.81

844.44

851.64

70.97

M2 adoquín hormigón 6cm gris

1,703.64

1,915.48

1,750.00

1,431.17

1,438.83

1,452.59

1,465.84

1,478.34

123.20

UD cerco/tapa calzadas FD/40Tn articulada

KG acero laminado S 275JR montado ML bordillo granítico t.III 14-17x28

M2 adoquín granítico.

1,931.33

2,215.00

2,100.00

2,003.63

2,014.37

2,033.62

2,052.18

2,069.68

172.47

32,533.87

35,485.23

30,500.00

17,746.48

17,841.53

18,012.06

18,176.46

18,331.45

1,527.62

M2 loseta 21x21 Tipo II gris

1,705.00

1,766.57

1,350.00

114.49

115.11

116.21

117.27

118.27

9.86

M2 loseta botones cem.color 20x20cm t.VIII

1,667.96

1,772.91

1,440.00

503.77

506.47

511.31

515.98

520.38

43.36 54.21

M2 loseta lisa cemen.gris 15x15 cm

M2 losa granito 6cm. dimensión variable M2 baldosa 30x30 Tipo VII-a trit.lav. UD cerco 66x66 cm y tapa fundición

477.35

562.81

560.00

629.71

633.09

639.14

644.97

650.47

1,949.00

2,054.49

1,636.85

438.34

440.69

444.90

448.96

452.79

37.73

428.16

466.48

400.00

228.99

230.21

232.41

234.53

236.53

19.71

ML tubo corrugado PE DN=110mm.

10,808.76

11,705.70

9,910.00

5,163.65

5,191.31

5,240.93

5,288.76

5,333.86

444.49

KG mortero sin retracción

10,049.73

10,586.84

8,422.00

2,200.56

2,212.35

2,233.50

2,253.88

2,273.10

189.43 60.71

KG mortero reparación coqueras

8,947.04

9,282.08

7,116.00

705.28

709.06

715.83

722.37

728.53

KG rexina epoxi

4,164.68

4,285.65

3,219.00

21.75

21.87

22.08

22.28

22.47

KG mortero autonivelante

4,153.71

4,272.66

3,206.00

6.87

6.91

6.97

7.04

7.10

0.59

KG resina epoxy bicomponente

3,561.97

3,712.97

2,880.00

435.07

437.41

441.59

445.62

449.42

37.45

995.65

1,027.58

777.61

31.61

31.78

32.08

32.38

32.65

2.72

KG resina adhesiva hormigon mortero

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

1.87

R22/10/2013 - 31 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

MATERIALES. LOTE 2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

M3 Arena de río 0/6 mm.

2,492.32

2,964.72

2,850.00

2,848.38

2,862.17

2,886.92

2,910.78

2,933.28

244.44

M3 arena de miga cribada

5,560.51

6,580.80

5,750.00

3,702.89

3,720.83

3,753.00

3,784.02

3,813.26

317.77

M3 arena de miga sin clasif.

1,955.36

2,315.69

2,050.00

1,424.19

1,431.09

1,443.46

1,455.39

1,466.64

122.22

660.81

782.98

700.00

512.71

515.19

519.65

523.94

527.99

44.00

2,675.50

3,165.50

2,750.00

1,709.03

1,717.30

1,732.15

1,746.47

1,759.97

146.66

T arena caliza machaq. sacos 0,3 mm T arido machaqueo silíceo 0/20 T arido machaqueo calizo 0/20 T arido machaqueo porfídico 0/20 T cemento CEM II/B-P 32,5 N granel

2,675.50

3,165.50

2,750.00

1,709.03

1,717.30

1,732.15

1,746.47

1,759.97

146.66

21,481.80

25,328.66

20,500.00

6,836.11

6,869.22

6,928.62

6,985.88

7,039.87

586.66

2,059.19

2,432.63

2,050.00

1,025.42

1,030.38

1,039.29

1,047.88

1,055.98

88.00

T cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

322.99

383.14

350.00

284.84

286.22

288.69

291.08

293.33

24.44

M3 hormigón HM-20/P/20/I central

390.56

461.74

395.23

222.43

223.51

225.44

227.30

229.06

19.09

M3 hormigón HM-25/P/40/I central M3 hormigón HM-12,5/P/40/IIa central

436.46

516.47

450.00

284.84

286.22

288.69

291.08

293.33

24.44

4,713.93

5,596.89

5,200.00

4,557.41

4,579.48

4,619.08

4,657.25

4,693.25

391.10

UD ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.

368.20

434.11

350.85

114.91

115.46

116.46

117.42

118.33

9.86

M3 mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM

259.88

306.92

257.00

121.91

122.50

123.56

124.58

125.54

10.46

T betún B 50/70 a pie de planta KG emulsión asfáltica ECR-1 UD junta goma para HM/HA D=300mm KG lubricante para tubos hormigón

1,473.72

1,735.59

1,369.51

308.35

309.84

312.52

315.10

317.54

26.46

69,900.40

82,284.36

64,292.38

11,726.63

11,783.43

11,885.33

11,983.55

12,076.17

1,006.35

509.62

599.78

466.50

75.77

76.13

76.79

77.43

78.03

6.50

11.25

13.31

11.65

7.58

7.61

7.68

7.74

7.80

0.65

Kg de pintura para elememtos metálicos

2,049.54

2,416.24

1,950.00

626.64

629.68

635.12

640.37

645.32

53.78

Kg de pintura para paramentos de hormigón

3,213.92

3,782.98

2,950.00

512.71

515.19

519.65

523.94

527.99

44.00

426.99

504.20

421.00

194.83

195.77

197.47

199.10

200.64

16.72

UD tapa y marco FD 0,60x0,60 UD rejille 60x35 fundición

255.59

302.39

262.50

162.36

163.14

164.55

165.91

167.20

13.93

UD rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300

295.92

349.88

300.00

170.90

171.73

173.22

174.65

176.00

14.67

UD rejilla fundición 660x350

187.41

221.59

190.00

108.24

108.76

109.70

110.61

111.46

9.29

UD canaleta s/rej.Hpolim. L=750 D=300x300

295.92

349.88

300.00

170.90

171.73

173.22

174.65

176.00

14.67

UD cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60 UD cerco/tapa calzadas FD/40Tn articulada ML tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm

106.89

127.24

124.00

129.89

130.52

131.64

132.73

133.76

11.15

72.46

85.61

72.30

36.80

36.98

37.30

37.61

37.90

3.16

224.93

266.23

233.00

151.53

152.27

153.58

154.85

156.05

13.00

ML tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm

316.70

374.66

324.80

199.16

200.12

201.85

203.52

205.09

17.09

UD perno cincado de anclaje M16x350

481.72

570.43

504.00

346.36

348.04

351.05

353.95

356.69

29.72

UD perno cincado de anclaje M22x350 KG acero laminado S 275JR montado

269.23

318.55

277.00

173.18

174.02

175.53

176.98

178.34

14.86

2,034.70

2,406.38

2,073.88

1,223.53

1,229.45

1,240.08

1,250.33

1,260.00

105.00 11.15

ML bordillo granítico t.III 14-17x28

1,457.20

1,713.91

1,314.00

129.89

130.52

131.64

132.73

133.76

ML bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20

1,441.28

1,694.93

1,295.00

108.24

108.76

109.70

110.61

111.46

9.29

ML bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28

1,919.98

2,264.70

1,848.50

681.90

685.20

691.13

696.84

702.23

58.52

ML bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20

4,337.87

5,132.85

4,468.10

2,812.03

2,825.65

2,850.09

2,873.64

2,895.85

241.32 70.41

UD pieza pref. tipo XI-A y XI-B

1,114.12

1,319.54

1,170.10

820.45

824.42

831.55

838.42

844.90

M2 adoquín hormigón 6cm gris

193.49

228.35

188.40

77.93

78.31

78.99

79.64

80.25

6.69

M2 adoquín granítico.

636.16

751.63

635.19

324.93

326.51

329.33

332.05

334.62

27.88 1,477.98

29,688.99

35,104.23

30,116.00

17,222.44

17,305.85

17,455.50

17,599.77

17,735.78

M2 loseta 21x21 Tipo II gris

M2 loseta lisa cemen.gris 15x15 cm

1,267.30

1,489.45

1,122.80

25.98

26.10

26.33

26.55

26.75

2.23

M2 loseta botones cem.color 20x20cm t.VIII

1,114.03

1,311.60

1,028.41

203.27

204.26

206.02

207.73

209.33

17.44

M2 losa granito 6cm. dimensión variable

1,180.80

1,221.21

1,440.76

M2 baldosa 30x30 Tipo VII-a trit.lav.

887.75

1,049.65

900.00

512.71

515.19

519.65

523.94

527.99

44.00

UD cerco 66x66 cm y tapa fundición

327.51

386.57

320.00

136.72

137.38

138.57

139.72

140.80

11.73

ML tubo corrugado PE DN=110mm.

455.74

457.95

461.91

465.73

469.32

39.11

6,683.24

7,921.58

7,128.60

5,398.93

5,425.08

5,471.99

5,517.22

5,559.86

463.32

KG mortero sin retracción

15,213.28

17,903.72

13,905.20

2,170.69

2,181.21

2,200.07

2,218.25

2,235.39

186.28

KG mortero reparación coqueras

61.21

14,141.23

16,625.51

12,626.00

713.23

716.69

722.89

728.86

734.49

KG rexina epoxi

2,891.27

3,398.28

2,565.00

74.06

74.42

75.06

75.68

76.27

6.36

KG mortero autonivelante

3,942.86

4,633.10

3,476.44

7.34

7.37

7.44

7.50

7.56

0.63

KG resina epoxy bicomponente

3,384.30

3,982.20

3,082.50

435.80

437.91

441.70

445.35

448.79

37.40

KG resina adhesiva hormigon mortero

1,101.12

1,294.26

977.61

31.46

31.61

31.88

32.15

32.40

2.70

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 32 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

UDS

M3 Arena de río 0/6 mm.

2,616.44

2,961.06

2,850.00

2,774.26

2,788.75

2,814.73

2,839.78

2,863.40

238.62

M3 arena de miga cribada

6,116.88

6,576.05

5,750.00

3,606.54

3,625.37

3,659.15

3,691.71

3,722.42

310.20

M3 arena de miga sin clasif.

2,783.65

3,062.18

2,800.00

2,219.41

2,231.00

2,251.78

2,271.82

2,290.72

190.89

812.71

849.44

700.00

277.43

278.87

281.47

283.98

286.34

23.86

2,950.86

3,163.30

2,750.00

1,664.56

1,673.25

1,688.84

1,703.87

1,718.04

143.17

MATERIALES. LOTE 3 MATERIALES

T arena caliza machaq. sacos 0,3 mm T arido machaqueo silíceo 0/20 T arido machaqueo calizo 0/20

6,602.52

6,829.97

5,500.00

1,664.56

1,673.25

1,688.84

1,703.87

1,718.04

143.17

21,525.83

22,378.84

18,225.00

6,353.06

6,386.23

6,445.73

6,503.10

6,557.18

546.43

T cemento CEM II/B-P 32,5 N granel

1,008.21

1,065.77

900.00

443.88

446.20

450.36

454.36

458.14

38.18

T cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

390.99

432.66

400.00

332.91

334.65

337.77

340.77

343.61

28.63

M3 hormigón HM-20/P/20/I central

367.21

394.79

345.23

216.64

217.77

219.80

221.76

223.60

M3 hormigón HM-25/P/40/I central

954.11

1,064.87

1,000.00

887.76

892.40

900.71

908.73

916.29

76.36

3,909.90

4,326.61

4,000.00

3,329.11

3,346.49

3,377.68

3,407.74

3,436.08

286.34

UD ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.

219.59

233.96

200.85

111.92

112.50

113.55

114.56

115.51

9.63

M3 mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM

148.68

151.76

118.47

20.49

20.60

20.79

20.98

21.15

1.76

1,581.28

1,615.83

1,264.74

233.11

234.33

236.51

238.62

240.60

20.05

80,563.78

82,269.31

64,292.38

11,421.50

11,481.13

11,588.11

11,691.23

11,788.47

982.37

588.39

599.68

466.50

73.80

74.18

74.87

75.54

76.17

6.35

12.36

13.30

11.65

7.38

7.42

7.49

7.55

7.62

0.63

Kg de pintura para elememtos metálicos

2,332.40

2,415.43

1,950.00

610.34

613.52

619.24

624.75

629.95

52.50

Kg de pintura para paramentos de hormigón

T arido machaqueo porfídico 0/20

M3 hormigón HM-12,5/P/40/IIa central

T betún B 50/70 a pie de planta KG emulsión asfáltica ECR-1 UD junta goma para HM/HA D=300mm KG lubricante para tubos hormigón

18.63

3,707.00

3,782.32

2,950.00

499.37

501.97

506.65

511.16

515.41

42.95

UD tapa y marco FD 0,60x0,60

479.14

503.95

421.00

189.76

190.75

192.53

194.24

195.86

16.32

UD rejille 60x35 fundición

281.99

302.18

262.50

158.13

158.96

160.44

161.87

163.21

13.60

UD rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300

328.28

349.66

300.00

166.46

167.32

168.88

170.39

171.80

14.32

UD rejilla fundición 660x350

207.91

221.45

190.00

105.42

105.97

106.96

107.91

108.81

9.07

UD canaleta s/rej.Hpolim. L=750 D=300x300

328.28

349.66

300.00

166.46

167.32

168.88

170.39

171.80

14.32

UD cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60

111.40

127.08

124.00

126.51

127.17

128.35

129.49

130.57

10.88

80.91

85.56

72.30

35.84

36.03

36.37

36.69

37.00

3.08

247.26

266.04

233.00

147.59

148.36

149.74

151.08

152.33

12.69

ML tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm

349.63

374.41

324.80

193.98

194.99

196.81

198.56

200.21

16.68

UD perno cincado de anclaje M16x350

527.22

569.99

504.00

337.35

339.11

342.27

345.32

348.19

UD perno cincado de anclaje M22x350

296.81

318.33

277.00

168.68

169.56

171.14

172.66

174.09

14.51

2,252.14

2,404.81

2,073.88

1,191.69

1,197.91

1,209.07

1,219.83

1,229.98

102.50 10.88

UD cerco/tapa calzadas FD/40Tn articulada ML tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm

KG acero laminado S 275JR montado ML bordillo granítico t.III 14-17x28

29.02

430.09

447.08

364.00

126.51

127.17

128.35

129.49

130.57

ML bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20

1,675.22

1,694.79

1,295.00

105.42

105.97

106.96

107.91

108.81

9.07

ML bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28

2,174.96

2,263.83

1,848.50

664.16

667.63

673.85

679.84

685.50

57.12

ML bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20

4,779.98

5,129.24

4,468.10

2,738.86

2,753.16

2,778.81

2,803.54

2,826.86

235.57

UD pieza pref. tipo XI-A y XI-B

1,217.32

1,318.49

1,170.10

799.10

803.27

810.75

817.97

824.77

68.73

M2 adoquín hormigón 6cm gris

218.22

228.25

188.40

75.90

76.30

77.01

77.70

78.34

6.53

M2 adoquín granítico.

958.41

997.74

815.00

294.07

295.61

298.36

301.02

303.52

25.29

26,169.33

M2 loseta lisa cemen.gris 15x15 cm

28,380.09

25,248.72

17,476.42

17,567.67

17,731.36

17,889.16

18,037.94

1,503.16

1,557.81

1,661.70

1,430.00

810.08

814.31

821.90

829.22

836.11

69.68

M2 loseta botones cem.color 20x20cm t.VIII

751.10

778.01

628.41

197.98

199.02

200.87

202.66

204.34

17.03

M2 losa granito 6cm. dimensión variable

654.45

703.88

616.00

388.40

390.42

394.06

397.57

400.88

33.41

M2 baldosa 30x30 Tipo VII-a trit.lav.

927.05

981.99

832.85

424.85

427.07

431.05

434.88

438.50

36.54

UD cerco 66x66 cm y tapa fundición

362.81

384.33

326.00

166.46

167.32

168.88

170.39

171.80

14.32

6,640.78

7,202.60

6,409.30

4,441.59

4,464.78

4,506.38

4,546.49

4,584.30

382.02

KG mortero sin retracción

19,810.58

20,493.41

16,503.50

4,997.55

5,023.65

5,070.46

5,115.58

5,158.12

429.84

KG mortero reparación coqueras

17,616.72

17,950.12

13,954.50

2,168.92

2,180.24

2,200.56

2,220.14

2,238.60

186.55

KG rexina epoxi

1,875.38

1,885.62

1,419.00

21.08

21.19

21.39

21.58

21.76

1.81

KG mortero autonivelante

1,609.22

1,617.96

1,217.50

17.76

17.85

18.01

18.17

18.33

1.53

KG resina epoxy bicomponente

2,980.16

3,043.15

2,378.00

421.69

423.89

427.84

431.65

435.24

36.27

681.15

686.62

520.00

22.19

22.31

22.52

22.72

22.91

1.91

M2 loseta 21x21 Tipo II gris

ML tubo corrugado PE DN=110mm.

KG resina adhesiva hormigon mortero

COSTE DE MATERIALES

Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

LOTE1

16,166,906.09

3,158,999.58

3,398,604.43

2,836,187.04

1,311,705.59

1,318,731.40

1,331,336.03

1,343,486.86

1,354,943.22

LOTE2

14,060,979.41

2,562,684.43

3,025,892.44

2,523,194.63

1,153,862.10

1,159,450.69

1,169,476.88

1,179,142.09

1,188,254.90

99,021.24

LOTE3

12,385,065.06 42,612,950.55

2,430,137.01 8,151,821.02

2,562,311.45 8,986,808.31

2,152,006.76 7,511,388.43

1,015,313.98 3,480,881.67

1,020,614.82 3,498,796.91

1,030,124.77 3,530,937.69

1,039,292.33 3,561,921.28

1,047,935.94 3,591,134.07

87,327.99 299,261.17

TOTAL

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 33 -

112,911.94

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

Otros costes directos Se consideran también incluidos dentro los costes directos de operación los debidos a los siguientes conceptos: •

Asistencia técnica inspección técnica de estructuras

•

Costes de Seguridad y salud

•

Costes de gestión ambiental y de residuos

•

Costes de control de calidad de las obras y servicios

•

Otros costes directos

Los costes de asistencia técnica se han valorado en función del número de estructuras a inspeccionar al año especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Los costes de seguridad y salud, gestión ambiental y de residuos y los costes del control de calidad de las obras y servicios se valoran proporcionalmente al coste directo de materiales, maquinaria y materiales: •

Costes de Seguridad y salud: 1.25 %

•

Costes de gestión ambiental y de residuos: 4.0 %

•

Costes de control de calidad de las obras y servicios: 1.5 %

En los costes de control de calidad se incluye en coste de los ensayos de comprobación que el Ayuntamiento puede encargar según se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares En las siguientes tablas se indican para cada lote y anualidad los costes correspondientes a estos conceptos.

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 34 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

42,216.49

49,952.36

50,000.00

57,246.70

57,553.33

58,103.43

58,633.73

59,133.72

4,927.81

Control de calidad

104,510.51

113,397.09

96,391.35

51,802.33

52,079.80

52,577.58

53,057.45

53,509.89

4,459.16

Gestión de residuos

253,226.98

272,257.77

226,880.39

103,604.66

104,159.59

105,155.16

106,114.89

107,019.77

8,918.31

Seguridad y salud

74,358.24

79,430.34

65,244.52

25,901.16

26,039.90

26,288.79

26,528.72

26,754.94

2,229.58

Otros costes directos

23,115.72

27,351.51

27,377.59

31,345.54

31,513.43

31,814.64

32,105.01

32,378.78

2,698.23

OTROS COSTES DIRECTOS. LOTE 1 Asistencia técnica inspección estructuras

2014

2015

2016

67,045.50

79,937.72

80,000.00

OTROS COSTES DIRECTOS. LOTE 2 Asistencia técnica inspección estructuras Control de calidad Gestión de residuos

2017 91,148.13

2018

2019

2020

2021

2022

91,589.59

92,381.60

93,145.09

93,864.95

7,822.08

86,655.63

102,396.27

86,722.30

45,127.30

45,345.87

45,737.99

46,116.00

46,472.40

3,872.70

208,952.25

246,672.02

204,854.21

90,254.60

90,691.74

91,475.99

92,231.99

92,944.79

7,745.40

Seguridad y salud

61,148.31

72,137.88

59,065.96

22,563.65

22,672.94

22,869.00

23,058.00

23,236.20

1,936.35

Otros costes directos

50,448.44

60,149.19

60,196.06

68,584.47

68,916.65

69,512.60

70,087.09

70,628.75

5,885.73

OTROS COSTES DIRECTOS. LOTE 3 Asistencia técnica inspección estructuras Control de calidad

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

64,550.42

74,831.91

75,000.00

83,227.83

83,662.36

84,441.91

85,193.40

85,901.94

7,158.49

93,543.91

99,662.55

85,553.49

47,648.07

47,896.83

48,343.13

48,773.36

49,179.00

4,098.25

224,813.61

237,205.88

199,517.57

95,296.14

95,793.67

96,686.26

97,546.72

98,357.99

8,196.50

Seguridad y salud

65,634.85

68,771.66

56,982.04

23,824.03

23,948.42

24,171.56

24,386.68

24,589.50

2,049.12

Otros costes directos

44,351.47

51,415.70

51,531.19

57,184.39

57,482.94

58,018.56

58,534.89

59,021.72

4,918.48

Gestión de residuos

OTROS COSTES DIRECTOS

Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

LOTE1

2,899,366.93

497,427.94

542,389.07

465,893.86

269,900.40

271,346.05

273,939.61

276,439.80

278,797.10

23,233.09

LOTE2

3,164,301.38

474,250.12

561,293.08

490,838.53

317,678.16

319,216.79

321,977.17

324,638.17

327,147.09

27,262.26

LOTE3

3,078,898.39 9,142,566.69

492,894.26 1,464,572.33

531,887.70 1,635,569.86

468,584.30 1,425,316.69

307,180.46 894,759.01

308,784.21 899,347.05

311,661.42 907,578.21

314,435.04 915,513.02

317,050.14 922,994.33

26,420.85 76,916.19

TOTAL

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 35 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

7.3.2.

Costes indirectos

Por otro lado se han considerado otro grupo de costes bajo el epígrafe de costes indirectos que incluye: costes fijo de la maquinaria e instalaciones, personal de administración y dirección, costes de funcionamiento, consumibles y combustibles, material de oficina, material informático y de comunicaciones, herramientas, seguros, tasas e impuestos, gastos de obtención de permisos y cualquier otro necesario para la prestación del servicio según las condiciones del pliego de prescripciones del contrato.

Se consideran también incluidos dentro los costes directos de operación los debidos a los siguientes conceptos: •

Dirección facultativa, económica y administrativa del contrato

•

Costes de administración y servicios generales

•

Materiales y sistemas informáticos

•

Consumibles, combustibles, suministros y material no inventariable.

•

Seguros, licencias, permisos, tasas e impuestos

En las siguientes tablas se indican para cada lote y anualidad los costes indirectos.

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 36 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

2014

COSTES INDIRECTOS. LOTE 1 Direccion economica y facultativa

2015

105,026.69

Administración y servicios generales

114,426.59

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

98,120.00

56,170.46

56,471.33

57,011.09

57,531.42

58,022.01

4,835.17

73,000.61

79,534.18

68,200.00

39,042.25

39,251.37

39,626.54

39,988.20

40,329.20

3,360.77

117,742.93

128,280.93

110,000.00

62,971.37

63,308.66

63,913.78

64,497.10

65,047.09

5,420.59

46,155.23

50,286.13

43,120.00

24,684.78

24,817.00

25,054.20

25,282.86

25,498.46

2,124.87

Consumibles, combustibles, suministros y material no inventariable 70,645.76

76,968.56

66,000.00

37,782.82

37,985.20

38,348.27

38,698.26

39,028.26

3,252.35

Seguros, licencias, permisos, tasas e impuestos

51,312.37

44,000.00

25,188.55

25,323.46

25,565.51

25,798.84

26,018.84

2,168.24

Instalaciones Material y sistemas informáticos

47,097.17

2014

COSTES INDIRECTOS. LOTE 2 Direccion economica y facultativa

96,784.83

Administración y servicios generales Instalaciones Material y sistemas informáticos

2015

2016

114,435.14

98,120.00

2017 55,896.59

2018

2019

2020

2021

2022

56,167.32

56,653.02

57,121.23

57,562.68

4,796.89

67,271.97

79,540.12

68,200.00

38,851.89

39,040.06

39,377.66

39,703.10

40,009.93

3,334.16

108,503.18

128,290.51

110,000.00

62,664.34

62,967.84

63,512.35

64,037.25

64,532.15

5,377.68 2,108.05

42,533.24

50,289.88

43,120.00

24,564.42

24,683.39

24,896.84

25,102.60

25,296.60

Consumibles, combustibles, suministros y material no inventariable65,101.91

76,974.31

66,000.00

37,598.60

37,780.71

38,107.41

38,422.35

38,719.29

3,226.61

Seguros, licencias, permisos, tasas e impuestos

51,316.21

44,000.00

25,065.73

25,187.14

25,404.94

25,614.90

25,812.86

2,151.07

43,401.27

2014

COSTES INDIRECTOS. LOTE 3 Direccion economica y facultativa

107,370.29

Administración y servicios generales Instalaciones

2015 114,363.38

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

98,120.00

54,442.10

54,726.34

55,236.27

55,727.84

56,191.32

4,682.61

74,629.57

79,490.24

68,200.00

37,840.92

38,038.48

38,392.92

38,734.60

39,056.75

3,254.73

120,370.27

128,210.07

110,000.00

61,033.74

61,352.39

61,924.07

62,475.16

62,994.75

5,249.56

Material y sistemas informáticos

47,185.15

50,258.35

43,120.00

23,925.23

24,050.14

24,274.23

24,490.26

24,693.94

2,057.83

Consumibles, combustibles, suministros y material no inventariable72,222.16

76,926.04

66,000.00

36,620.25

36,811.44

37,154.44

37,485.09

37,796.85

3,149.74

Seguros, licencias, permisos, tasas e impuestos

51,284.03

44,000.00

24,413.50

24,540.96

24,769.63

24,990.06

25,197.90

2,099.83

COSTES INDIRECTOS

48,148.11

Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

LOTE1

2,659,336.31

459,668.38

500,808.76

429,440.00

245,840.24

247,157.02

249,519.38

251,796.69

253,943.85

21,161.99

LOTE2

2,615,232.21

423,596.40

500,846.16

429,440.00

244,641.57

245,826.46

247,952.21

250,001.43

251,933.52

20,994.46

LOTE3

2,629,773.51 7,904,342.02

469,925.55 1,353,190.33

500,532.09 1,502,187.02

429,440.00 1,288,320.00

238,275.73 728,757.54

239,519.75 732,503.22

241,751.56 739,223.15

243,903.02 745,701.13

245,931.51 751,808.88

20,494.29 62,650.74

TOTAL

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 37 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

7.3.3.

Costes generales

Los gastos generales se valoran en porcentaje del 7,0 % de la suma de los costes directos e indirectos. En la siguiente tabla se indica para cada lote y anualidad los costes generales.

GASTOS GENERALES

Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

LOTE1

4.024.653,29

640.082,80

707.680,93

618.070,92

398.718,15

400.853,78

404.685,21

408.378,68

411.861,06

LOTE2

3.578.851,58

541.109,51

644.545,44

561.541,96

355.253,50

356.974,12

360.061,01

363.036,75

365.842,42

30.486,87

LOTE3 TOTAL

3.704.670,57

586.397,90

637.324,54

562.299,13

371.718,41

373.659,11

377.140,82

380.497,17

383.661,69

31.971,81

11.308.175,44

1.767.590,21

1.989.550,91

1.741.912,00

1.125.690,06

1.131.487,02

1.141.887,03

1.151.912,60

1.161.365,18

96.780,43

7.3.4.

34.321,76

Costes totales

Los costes totales resultaran ser la suma de todos los costes directos, costes indirectos y gastos generales. En la siguiente tabla se indica para cada lote y anualidad los costes totales. 2014

2015

LOTE1

61.519.700,34

9.784.122,85

10.817.408,52

9.447.655,42

6.094.691,76

6.127.336,41

6.185.902,42

6.242.359,85

6.295.590,56

524.632,55

LOTE2

54.705.302,73

8.271.245,33

9.852.337,51

8.583.569,91

5.430.303,44

5.456.604,45

5.503.789,68

5.549.276,07

5.592.162,77

466.013,56

LOTE3 TOTAL

56.628.535,83

8.963.510,70

9.741.960,77

8.595.143,79

5.681.981,44

5.711.646,41

5.764.866,77

5.816.171,00

5.864.543,04

488.711,92

172.853.538,90

27.018.878,88

30.411.706,80

26.626.369,12

17.206.976,65

17.295.587,26

17.454.558,86

17.607.806,93

17.752.296,37

1.479.358,03

TOTAL COSTES

Total

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

7.4. COSTES ACTUACIONES DE RENOVACIÓN, ADECUACIÓN REFORMA DE VÍAS PÚBLICAS Y OBRAS DE PASO.

Y

Las actuaciones de renovación, adecuación y reforma se definirán el año anterior a su ejecución mediante la presentación al Ayuntamiento de un proyecto de construcción de cada una de las actuaciones a realizar. Dichas actuaciones se valorarán aplicando el cuadro de precios del contrato que está basado en el Cuadro de Precios 2011 del Ayuntamiento de Madrid. La valoración de los trabajos a ejecutar por el adjudicatario se realizara aplicando a la medición de las distintas unidades de obra necesarias los siguientes criterios: 1. Con carácter prioritario se utilizaran como precios de ejecución material los que aparecen en el cuadro de precios compuestos que se adjunta en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Este cuadro de precios se ha confeccionado tomando como punto de partida el Cuadro de precios del año 2011, aplicable a los Presupuestos de los Proyectos de Urbanización y Edificación de Obra Nueva del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, para los distintos precios unitarios, afectados por unas serie de coeficientes de mayoración o minoración según el tipo de obra realizada y en todos los casos mayorado un 5,3 % para compensar las desviaciones que se hayan podido producir en los precios desde la fecha de elaboración del cuadro de precios municipal (2011) hasta la actualidad.

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 38 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

2. Para aquellas actuaciones o unidades de obra que no se contemplan en el cuadro de precios compuestos se tomaran como precios de ejecución material los precios unitarios del Cuadro de precios del año 2011, aplicable a los Presupuestos de los Proyectos de Urbanización y Edificación de Obra Nueva del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, mayorados un 5,3 %. 3. El Presupuesto de Ejecución Material resultante de la aplicación de los criterios anteriores ira afectado por el 7 % de Gastos Generales, la baja de adjudicación y el importe correspondiente al tipo de IVA vigente. 4. En los precios se consideran incluidos los costes indirectos y el control de calidad del contratista, que deberá cumplir lo exigido en el pliego del contrato y en la normativa vigente. Asimismo se consideran incluidos en los precios el coste de los ensayos e informes de verificación de la calidad que la Administración ordene para garantizar la correcta ejecución de los trabajos, con un límite del 1% de la ejecución material de la actuación. En las siguientes tablas se indican para cada anualidad y lote los costes directos e indirectos, gastos generales y totales de dichas actuaciones. Los costes totales resultaran ser la suma de todos los costes directos, costes indirectos y gastos generales.

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 39 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS. LOTE 1

Total

Actuaciones de renovación

12,003,647.52

Actuaciones de acondicionamiento y reforma

16,683,401.56 28,687,049.08

TOTAL

COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS. LOTE 2

Total

Actuaciones de renovación

10,669,908.91

Actuaciones de acondicionamiento y reforma

12,512,551.17 23,182,460.08

TOTAL

COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS. LOTE 3

Total

Actuaciones de renovación

10,669,908.91

Actuaciones de acondicionamiento y reforma

12,512,551.17 23,182,460.08

TOTAL

2014 308,951.88 308,951.88

2014 231,713.91 231,713.91

2014 231,713.91 231,713.91

2015

2018

2019

2020

2021

440,989.51

2,224,333.70

2,224,333.70

2,224,333.70

2,224,333.70

2,224,333.70

-

463,427.82 904,417.33

463,427.82 904,417.33

3,089,518.81 5,313,852.51

3,089,518.81 5,313,852.51

3,089,518.81 5,313,852.51

3,089,518.81 5,313,852.51

3,089,518.81 5,313,852.51

-

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

391,990.68

391,990.68

1,977,185.51

1,977,185.51

1,977,185.51

1,977,185.51

1,977,185.51

-

347,570.87 739,561.54

347,570.87 739,561.54

2,317,139.11 4,294,324.62

2,317,139.11 4,294,324.62

2,317,139.11 4,294,324.62

2,317,139.11 4,294,324.62

2,317,139.11 4,294,324.62

-

2015

2016

2022

2017

2018

2019

2020

2021

391,990.68

391,990.68

1,977,185.51

1,977,185.51

1,977,185.51

1,977,185.51

1,977,185.51

-

347,570.87 739,561.54

347,570.87 739,561.54

2,317,139.11 4,294,324.62

2,317,139.11 4,294,324.62

2,317,139.11 4,294,324.62

2,317,139.11 4,294,324.62

2,317,139.11 4,294,324.62

-

2017

2018

2019

2020

2021

308,951.88

904,417.33

904,417.33

5,313,852.51

5,313,852.51

5,313,852.51

5,313,852.51

5,313,852.51

-

LOTE2

23,182,460.08

231,713.91

739,561.54

739,561.54

4,294,324.62

4,294,324.62

4,294,324.62

4,294,324.62

4,294,324.62

-

LOTE3

23,182,460.08 75,051,969.23

231,713.91 772,379.70

739,561.54 2,383,540.42

739,561.54 2,383,540.42

4,294,324.62 13,902,501.74

4,294,324.62 13,902,501.74

4,294,324.62 13,902,501.74

4,294,324.62 13,902,501.74

4,294,324.62 13,902,501.74

-

TOTAL

2016

2022

28,687,049.08

Total

2015

2016

2022

LOTE1

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

2014

2017

440,989.51

2014

2015

2016

LOTE1

2,008,093.44

21,626.63

63,309.21

63,309.21

371,969.68

371,969.68

371,969.68

371,969.68

371,969.68

-

LOTE2

1,622,772.21

16,219.97

51,769.31

51,769.31

300,602.72

300,602.72

300,602.72

300,602.72

300,602.72

-

LOTE3

1,622,772.21 5,253,637.85

16,219.97 54,066.58

51,769.31 166,847.83

51,769.31 166,847.83

300,602.72 973,175.12

300,602.72 973,175.12

300,602.72 973,175.12

300,602.72 973,175.12

300,602.72 973,175.12

-

GASTOS GENERALES

TOTAL

Total

2020

2021

2022

2017

2018

2019

2020

2021

330,578.51

967,726.55

967,726.55

5,685,822.18

5,685,822.18

5,685,822.18

5,685,822.18

5,685,822.18

-

LOTE2

24,805,232.28

247,933.88

791,330.85

791,330.85

4,594,927.34

4,594,927.34

4,594,927.34

4,594,927.34

4,594,927.34

-

LOTE3

24,805,232.28 80,305,607.08

247,933.88 826,446.28

791,330.85 2,550,388.25

791,330.85 2,550,388.25

4,594,927.34 14,875,676.86

4,594,927.34 14,875,676.86

4,594,927.34 14,875,676.86

4,594,927.34 14,875,676.86

4,594,927.34 14,875,676.86

-

TOTAL

2016

2019

30,695,142.51

Total

2015

2018

LOTE1

TOTAL COSTES

2014

2017

2022

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

2022

R22/10/2013 - 40 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

7.5. COSTES TOTALES. En las siguientes tablas se indican para cada anualidad y lote la suma de los costes directos e indirectos de todo el contrato como suma de los costes correspondientes a la gestión y conservación integral de pavimentos, estructuras y obras de paso y a las actuaciones de renovación, adecuación y reforma de vías públicas y obras de paso

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 41 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

TOTAL CONTRATO POR ANUALIDAD

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

LOTE1

86.182.096,13

9.452.991,93

11.014.144,92

9.734.001,83

11.009.826,12

11.040.335,13

11.095.069,72

11.147.833,68

11.197.582,00

490.310,79

LOTE2

74.308.911,22

7.961.849,73

9.947.353,61

8.761.589,50

9.369.374,56

9.393.954,94

9.438.053,28

9.480.563,93

9.520.644,97

435.526,70

LOTE3 TOTAL

76.106.325,34 236.597.332,69

8.608.826,72 26.023.668,38

9.844.197,78 30.805.696,31

8.772.406,20 27.267.997,54

9.604.587,64 29.983.788,32

9.632.311,92 30.066.601,98

9.682.050,57 30.215.173,57

9.729.998,45 30.358.396,06

9.775.205,96 30.493.432,93

456.740,11 1.382.577,60

2022

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Total

2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

LOTE1

6.032.746,73

661.709,44

770.990,14

681.380,13

770.687,83

772.823,46

776.654,88

780.348,36

783.830,74

34.321,76

LOTE2

5.201.623,79

557.329,48

696.314,75

613.311,27

655.856,22

657.576,85

660.663,73

663.639,48

666.445,15

30.486,87

LOTE3 TOTAL

5.327.442,77 16.561.813,29

602.617,87 1.821.656,79

689.093,84 2.156.398,74

614.068,43 1.908.759,83

672.321,13 2.098.865,18

674.261,83 2.104.662,14

677.743,54 2.115.062,15

681.099,89 2.125.087,72

684.264,42 2.134.540,30

31.971,81 96.780,43

GASTOS GENERALES

Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

LOTE1

92.214.842,86

10.114.701,36

11.785.135,07

10.415.381,96

11.780.513,95

11.813.158,59

11.871.724,60

11.928.182,04

11.981.412,74

524.632,55

LOTE2

79.510.535,01

8.519.179,21

10.643.668,36

9.374.900,77

10.025.230,78

10.051.531,78

10.098.717,01

10.144.203,41

10.187.090,11

466.013,56

LOTE3 TOTAL

81.433.768,11 253.159.145,98

9.211.444,59 27.845.325,16

10.533.291,62 32.962.095,05

9.386.474,64 29.176.757,36

10.276.908,78 32.082.653,51

10.306.573,75 32.171.264,12

10.359.794,11 32.330.235,72

10.411.098,34 32.483.483,79

10.459.470,37 32.627.973,23

488.711,92 1.479.358,03

TOTAL COSTES

Total

2022

Nota la anualidad de 2014 incluye de 1 de enero a 30 de noviembre de 2014 La anualidad de 2022 incluye únicamente el mes de diciembre de 2021 El resto de anualidades van del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 42 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

8. INGRESOS DEL CONCESIONARIO Tal como se indicó en apartados anteriores, los ingresos a percibir por los adjudicatarios se realizarán mediante el pago mensual de un canon de explotación para remunerar los trabajos de conservación, sujeto a posibles deducciones en función del grado de cumplimiento de los objetivos de calidad especificados en el pliego de condiciones del contrato. Para ello se medirán o evaluarán diferentes parámetros de calidad y disponibilidad del servicio, mediante los cuales se pueda determinar unos indicadores a aplicar a las fórmulas de abono que determine el contrato. El valor del abono en concepto de canon no podrá en ningún caso ser superior a la cantidad establecida en el contrato. El canon constará de una parte fija y otra variable sobre la que se aplicarán los indicadores de calidad. Todas las prestaciones se abonarán mediante el canon de explotación. En las siguientes tablas se indica para cada lote los ingresos previstos (sin IVA) en cada anualidad del contrato dividido según las tres formas de abono establecidas.

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 43 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

INGRESOS LOTE 1 (sin IVA) Prestaciones P0, P1, P2, P3,P4

Prest.

Peso

0a4

65,0%

Total

2016

2017

551.485,54

551.485,54

551.485,54

551.485,54

551.485,54

551.485,54

471.858,78

471.858,78

2.380.037,06

2.380.037,06

2.380.037,06

2.380.037,06

2.380.037,06

330.578,51

495.867,77

495.867,77

3.305.785,12

3.305.785,12

3.305.785,12

3.305.785,12

3.305.785,12

3.966.786,27

4.542.746,98

4.542.746,98

17.437.307,73

17.437.307,73

17.437.307,73

17.437.307,73

17.437.307,73

12.843.902,85

Actuaciones de adecuación y reforma de vías públicas.

8

17,6%

17.851.239,67 101.172.152,18

-

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11.200.000,00

2021

551.485,54

4.725.032,92

12,7%

11.200.000,00

2020

864.634,11

4,7%

7

11.200.000,00

2019

3.023.534,89

6

11.200.000,00

2018

3.023.534,89

Prestación P6

INGRESOS LOTE 2 (sin IVA)

2015

2.771.573,65

Actuaciones de renovación y acondicionamiento de vías públicas TOTAL INGRESOS

2014

65.751.976,75

2020

2021

Prest.

Peso

0a4

66,2%

57.831.176,00

2.438.964,84

2.660.688,91

2.660.688,91

9.850.000,00

9.850.000,00

9.850.000,00

9.850.000,00

9.850.000,00

6

5,4%

4.725.032,92

864.634,11

551.485,54

551.485,54

551.485,54

551.485,54

551.485,54

551.485,54

551.485,54

Actuaciones de renovación y acondicionamiento de vías públicas

7

13,1%

11.416.802,53

419.430,03

419.430,02

2.115.588,50

2.115.588,50

2.115.588,50

2.115.588,50

2.115.588,50

Actuaciones de adecuación y reforma de vías públicas.

8

15,3%

13.388.429,75

247.933,88

371.900,83

371.900,83

2.479.338,84

2.479.338,84

2.479.338,84

2.479.338,84

2.479.338,84

3.551.532,83

4.003.505,31

4.003.505,31

14.996.412,88

14.996.412,88

14.996.412,88

14.996.412,88

14.996.412,88

Prestaciones P0, P1, P2, P3,P4 Prestación P6

TOTAL INGRESOS LOTE 2

INGRESOS LOTE 3 (sin IVA)

Total

87.361.441,20

-

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prest.

Peso

0a5

67,1%

60.115.431,42

2.532.934,16

2.763.200,90

2.763.200,90

10.240.543,37

10.240.543,37

10.240.543,37

10.240.543,37

10.240.543,37

6

5,3%

4.725.032,92

864.634,11

551.485,54

551.485,54

551.485,54

551.485,54

551.485,54

551.485,54

551.485,54

Actuaciones de renovación y acondicionamiento de vías públicas

7

12,7%

11.416.802,53

419.430,03

419.430,02

2.115.588,50

2.115.588,50

2.115.588,50

2.115.588,50

2.115.588,50

Actuaciones de adecuación y reforma de vías públicas.

8

14,9%

13.388.429,75

247.933,88

371.900,83

371.900,83

2.479.338,84

2.479.338,84

2.479.338,84

2.479.338,84

2.479.338,84

3.645.502,15

4.106.017,30

4.106.017,30

15.386.956,25

15.386.956,25

15.386.956,25

15.386.956,25

15.386.956,25

Prestaciones P0, P1, P2, P3,P4 Prestación P6

TOTAL INGRESOS LOTE 3

INGRESOS TOTALES (sin IVA)

Total

89.645.696,61

-

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

11.200.000,00

2021

933.333,33 933.333,33

2022 820.833,33 820.833,33

2022 853.378,61 853.378,61

2022

Prest.

Peso

0a5

66,0%

183.698.584,17

7.743.472,64

8.447.424,70

8.447.424,70

31.290.543,37

31.290.543,37

31.290.543,37

31.290.543,37

31.290.543,37

6

5,1%

14.175.098,76

2.593.902,32

1.654.456,63

1.654.456,63

1.654.456,63

1.654.456,63

1.654.456,63

1.654.456,63

1.654.456,63

-

Actuaciones de renovación y acondicionamiento de vías públicas

7

12,8%

35.677.507,90

1.310.718,83

1.310.718,83

6.611.214,05

6.611.214,05

6.611.214,05

6.611.214,05

6.611.214,05

-

Actuaciones de adecuación y reforma de vías públicas.

8

16,0%

44.628.099,17

826.446,28

1.239.669,42

1.239.669,42

8.264.462,81

8.264.462,81

8.264.462,81

8.264.462,81

8.264.462,81

11.163.821,25

12.652.269,59

12.652.269,58

47.820.676,86

47.820.676,86

47.820.676,86

47.820.676,86

47.820.676,86

Prestaciones P0, P1, P2, P3,P4 Prestación P6

Total

TOTAL INGRESOS

278.179.290,00

TOTAL CONTRATO 3 TOTAL INGRESOS CONTRATO 3 (SIN IVA) TOTAL INGRESOS CONTRATO 3 (CON IVA)

278,179,290.00 336,596,940.90

Total

-

2014 11,163,821.25 13,508,223.71

2015 12,652,269.59 15,309,246.20

2016 12,652,269.58 15,309,246.20

2017 47,820,676.86 57,863,019.00

2018 47,820,676.86 57,863,019.00

2019 47,820,676.86 57,863,019.00

2020 47,820,676.86 57,863,019.00

2021 47,820,676.86 57,863,019.00

2.607.545,28

2.607.545,28

2022 2,607,545.28 3,155,129.79

Nota la anualidad de 2014 incluye de 1 de enero a 30 de noviembre de 2014 La anualidad de 2022 incluye únicamente el mes de diciembre de 2021 El resto de anualidades van del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 44 -

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Dirección General de Vías y Espacios Públicos

Los resultados del análisis de costes y la determinación de los ingresos serán datos de partida para el estudio de la viabilidad económico financiera de cada uno de los lotes en los que se descompone el contrato. Madrid, 22 de octubre de 2013

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

Fdo.: D. Francisco Javier González Martín

Vº Bº EL SUBDIRECTOR GENERAL DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

Fdo.: D. José Miguel Baena Rangel

PROYECTO_EXPLOTACION_CI3_R2.2.DOC

R22/10/2013 - 45 -