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Secretaría de Turismo
Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2010, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:
1. 2. 3. 4.
Oficina del Secretario de Turismo Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo Oficina del Subsecretario de Turismo Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía 5. Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
6. 7. 8. 9.
Dirección General de Competitividad Turística Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Fideicomiso Turismo Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Enero, 2011
Morelos, tierra de libertad y trabajo http://www.e-morelos.gob.mx/
IGG-1
Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al
4to. trimestre
de 2010
Fecha:
14/01/2011
Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Turismo Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Función: Promoción del desarrollo económico Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Vinculación al Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses
Indicadores
1. Cumplimiento de acuerdos tomados en reuniones
Proyecto: 1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Meta anual 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Unidad de Cantidad Meta Meta Meta medida Acuerdo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%
Total acumulado Meta 100.00%
Avance programado del proyecto
100.00% 25.00%
100.00% 25.00%
100.00% 25.00%
100.00% 25.00%
100.00% 100.00%
Avance real del proyecto
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
C. Regina Salinas Sigler Secretaria Particular
Reuniones con la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos (APABAM), Asociación de Hoteles, Consejo Empresaríal Turístico.
Lic. Hugo Salgado Castañeda Secretario de Turismo
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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al
4to. trimestre
de 2010
Fecha:
14/01/2011
Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Turismo Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Función: Promoción del desarrollo económico Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Vinculación al Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses
Indicadores
1. Porcentaje de apoyo a eventos solicitados
Proyecto: 2. Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Meta anual Unidad de 1er. Trimestre 3er.Trimestre 2do. Trimestre Cantidad Meta Meta Meta medida Evento 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%
Total acumulado Meta 100.00%
Avance programado del proyecto
0.00% 25.00%
100.00% 25.00%
100.00% 25.00%
100.00% 25.00%
75.00% 100.00%
Avance real del proyecto
0.00%
25.00%
25.00%
25.00%
75.00%
C. Regina Salinas Sigler Secretaria Particular
No se recibieron solicitudes de apoyo; sin embargo, se reporta el 100% para no reflejar atrasos en el proyecto
Lic. Hugo Salgado Castañeda Secretario de Turismo
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de 2010
Fecha:
14/01/2011
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Turismo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Vinculación al Función: Promoción del desarrollo económico Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses
Indicadores
1.Porcentaje de asistencia a seminarios, congresos y eventos realizados
Proyecto: 3. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Meta anual 2do. Trimestre 3er.Trimestre Unidad de 1er. Trimestre Cantidad Meta Meta Meta medida 100.00% 100.00% 100.00% Seminario, 100.00% congreso o evento
Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%
Total acumulado Meta 100.00%
Sesión
2.00
100.00% 1.00
100.00% .00
100.00% 1.00
100.00% .00
100.00% 2.00
Proyecto
100.00%
.00 100.00%
.00 100.00%
.00 100.00%
.00 100.00%
.00 100.00%
Avance programado del proyecto
0.00% 33.33%
0.00% 16.67%
0.00% 33.33%
0.00% 16.67%
0.00% 100.00%
Avance real del proyecto
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
33.33%
2. Realización de sesiones de trabajo del Consejo Estatal de Turismo 3. Porcentaje de Realización de Proyectos estratégicos requeridos
C. Regina Salinas Sigler Secretaria Particular
V Taller Nacional de Actualización para Consultores "M", Reunión Nacional de Interlocutores Estatales de Turismo, XIII Congreso Nacional de Parques Acuáticos y Balnearios, Feria Mundial de Turismo, y Conferencia Iberoamericana de Biosfera México 2010. No se llevó a cabo ninguna reunión por no existir asuntos que tratar. No se realizó ningún proyecto estratégico, considerando que no se asignaron recursos a esta actividad.
Lic. Hugo Salgado Castañeda Secretario de Turismo
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Fecha:
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Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo Función: Administración de la hacienda pública Vinculación al aa Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 aa Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses
Indicadores
1. Porcentaje de atención de solicitudes viables recibidas de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría
Proyecto: 1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre Unidad de Cantidad 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Meta Meta Meta Solicitud 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4to. Trimestre. Meta 100.00%
Observaciones Total acumulado Meta 100.00% Se tramitó el 100% de solicitudes viables en tiempo y forma, durante este trimestre se recibieron cuatrocientas ochenta solicitudes. 100.00% 100.00% Se tramitó el 100% de solicitudes de liberación de recursos viables en tiempo y forma, durante este trimestre se tramitaron cuarenta y tres solicitudes de liberación de recursos.
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
Avance programado del proyecto
100.00% 25.00%
100.00% 25.00%
100.00% 25.00%
100.00% 25.00%
100.00% 100.00%
Avance real del proyecto
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
2. Porcentaje de tramitación para pago de solicitudes viables sobre liberación de recursos de inversión
Solicitud
100.00%
C.P. Nelida Zully Serrano Bahena Subdirectora de Administración y Control.
Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.
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Fecha: 19/01/2011 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2010 Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Turismo Vinculación al Plan Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económico Gabinete: Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Indicadores
1. Firma de convenios para una mejor promoción del turismo
Proyecto: 1. Fortalecimiento de la infraestructura turística, desarrollo de nuevos productos, impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Convenio 9.00 6.00 1.00 2.00 .00 9.00
Avance programado del proyecto
6.00 66.67%
1.00 11.11%
2.00 22.22%
.00 0.00%
9.00 100.00%
Avance real del proyecto
66.67%
11.11%
22.22%
0.00%
100.00%
C. ANA CRISOL ROSALES ARIZMENDI JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ESTADISTICOS
Observaciones
Los convenios y acuerdos de coordinación y colaboración para multiplicar recursos propios, en coordinación eficiente con los tres órdenes de Gobierno, Municipales, Estatal y Federal. Se realizan dunte el primer cuatrimestre.
LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON SUBSECRETARIA DE TURISMO
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Fecha: 19/01/2011 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2010 Secretaría de Turismo Dependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Turismo Desarrollo Económico Sustentable Vinculación al Plan Gabinete: Función: Promoción del desarrollo económico Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Proyecto: 2. Promoción turística del Estado de Morelos Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Acción y/o evento 1. Realización de eventos y 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se han realizado eventos de Promoción Turistica durante este Cuarto acciones de promoción turística Trimestre, por lo cual se informa que se realizo una ampliación al presupuesto siendo un total de $5,950,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 25.00% 25.00% Avance programado del proyecto 25.00% 25.00% 100.00% Avance real del proyecto
25.00%
25.00%
C. ANA CRISOL ROSALES ARIZMENDI JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ESTADISTICOS
25.00%
25.00%
100.00%
LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON SUBSECRETARIA DE TURISMO
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Fecha: 19/01/2011 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2010 Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Turismo Dependencia/Organismo: Vinculación al Plan Función: Promoción del Desarrollo Económico Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar la participación de los sector social y privado en actividades productivas Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Proyecto: 3. Sistema de inteligencia competitiva Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Meta anual Observaciones Cantidad 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1er. Trimestre 2do. Trimestre Unidad de medida Meta Meta Meta Meta Meta Estudio 100.00% 1. Estudio realizado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se pretende identificar mediante encuestas el comportamiento del sector turístico y así contar con un sistema de información oportuno y confiable, llevándolas a cabo en fines de semana largos, puentes y días festivos, se termina la contratación del servicio para el 31 de enero del 2011 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% Avance programado del proyecto 25.00% Avance real del proyecto
25.00%
25.00%
C. ANA CRISOL ROSALES ARIZMENDI JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ESTADISTICOS
25.00%
25.00%
100.00%
LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON SUBSECRETARIA DE TURISMO
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Fecha: 14/01/2011 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2010 Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía Función: Promoción del desarrollo económico Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Estatal de Desarrollo 2008-2012 Subfunción: Promover mercados para productos y servicios locales Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Proyecto: 1. Desarrollo de productos turísticos competitivos Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre Total acumulado 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Meta Meta Meta Meta Meta Producto 100.00% 1. Índice de realización de 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se encuentran en última etapa de diseño los productos turísticos competitivos en catálogos de Spa's, Campos de Golf, Conventos, el Estado Haciendas y Grandes Hoteles, los cuáles se imprimirán y distribuirán durante el presente año.
Avance programado del proyecto
100.00% 25.00%
100.00% 25.00%
100.00% 25.00%
100.00% 25.00%
100.00% 100.00%
Avance real del proyecto
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
Miguel Ángel Álvarez Terrones Jefe del Departamento de Capacitación y Regulación Turística
Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
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Fecha: 14/01/2011 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2010 Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía Vinculación al Plan Función: Promoción del desarrollo económico Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Estatal de Desarrollo 2008-2012 Subfunción: Promover mercados para productos y servicios locales Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Proyecto: 2. Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Catálogo 3,000.00 1. Entrega de catálogos de .00 3,000.00 .00 .00 3,000.00 Se realizó la exitosa distribución de los catálogos a productos turísticos a las agencias diferentes agencias de viajes de los Estados de del Distrito Federal, Estado de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y el México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla Distrito Federal, además de diversas cámaras, asociaciones, y dependencias, tal como la Representación del Gobierno del Estado de Morelos en el Distrito Federal y el Fideicomiso Turismo Morelos. .00 50.00 50.00 2,900.00 3,000.00 Avance programado del proyecto 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% Avance real del proyecto
0.00%
1.67%
Miguel Ángel Álvarez Terrones Jefe del Departamento de Capacitación y Regulación Turística
1.67%
96.67%
100.00%
Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo http:www.e-morelos.gob.mx
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IGG-1 4to. trimestre
de 2010
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Vinculación al Plan Función: Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Estatal de Desarrollo 2008-2012 Subfunción: Objetivo: Generar empleos suficientes y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Proyecto: 3. Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Cantidad 1er. Trimestre Meta Meta Meta Meta 1.00 1. Diseño y Operación del Portal de Portal de Internet .00 1.00 .00 .00 Internet de Cinematografía .50 .60 .80 .80 Evento 4.00 1.00 1.00 2.00 .00 2. Participación en reuniones, ferias y exposiciones del medio audiovisual y festivales de cine, a nivel nacional e internacional 1.00 2.00 3.00 3.00 3. Atención a directores y 10.00 10.00 10.00 15.00 Producción 45.00 productores del medio audiovisual
Fecha: 14/01/2011 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía Promoción del desarrollo económico Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Observaciones Total acumulado Meta 1.00 2.70 4.00
9.00 45.00
Avance programado del proyecto
10.00 15.74%
20.00 49.07%
29.00 24.07%
15.00 11.11%
74.00 100.00%
Avance real del proyecto
32.41%
51.48%
73.15%
62.78%
219.81%
Miguel Ángel Álvarez Terrones Jefe del Departamento de Capacitación y Regulación Turística
Se continúa en el diseño del portal de Internet.
No hubo participación en ninguna Expo durante el 4° trimestre.
Se ha brindado apoyo puntual a las solicitudes de producciones de documentales, cortometrajes, largometrajes y comerciales, derivado de las participaciones en las diversas expos y eventos del medio. Se apoyaron 86 producciones, en un total de 23 municipios, durante el año 2010.
Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
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Fecha: 14/01/2011 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2010 Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía Función: Promoción del desarrollo económico Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Estatal de Desarrollo 2008-2012 Subfunción: Dotar de infraestructura de apoyo para las actividades económicas Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.
Indicadores
1. Elaboración de proyectos ejecutivos
Proyecto: 4. Impulsar el Desarrollo del Turismo Regional Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta Meta Proyecto ejecutivo 2.00 .00 2.00 .00
Observaciones 4to. Trimestre. Meta .00
Total acumulado Meta 2.00
Avance programado del proyecto
.00 0.00%
.00 100.00%
.00 0.00%
.00 0.00%
.00 100.00%
Avance real del proyecto
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Miguel Ángel Álvarez Terrones Jefe del Departamento de Capacitación y Regulación Turística
Proyecto cancelado
Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al
4to. trimestre
del 2010
Fecha:
14/01/2011
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico Vinculación al Función: Promoción del Desarrollo Económico Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Dotar de Infraestructura de apoyo para actividades económicas Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente
Indicadores
1. Porcentaje de elaboración de proyectos solicitados
Proyecto: 1. Desarrollo y gestión de proyectos de imagen urbana, infraestructura y equipamiento Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Meta Meta Meta Proyecto 100.00% 20.84% 21.08% 20.84%
Observaciones 4to. Trimestre. Meta 37.24%
Total acumulado Meta 100.00%
Avance programado del proyecto
21.00% 20.84%
21.08% 21.08%
20.84% 20.84%
37.24% 37.24%
100.16% 100.00%
Avance real del proyecto
21.00%
21.08%
20.84%
37.24%
100.16%
Alejandro Contreras Arriaga Profesional Ejecutivo B
Joaquín Santiago Urrea Reyes Director General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al
4to. trimestre
del 2010
Fecha:
14/01/2011
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico Vinculación al Función: Promoción del Desarrollo Económico Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Dotar de Infraestructura de apoyo para actividades económicas Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente
Indicadores
1. Porcentaje de avance en la realización de obras que integran la Ruta Zapata
Proyecto: 2. Rescate y rehabilitación de la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Meta Meta Meta Obra 100.00% 20.00% 50.00% 20.00%
Observaciones 4to. Trimestre. Meta 10.00%
Total acumulado Meta 100.00%
Avance programado del proyecto
20.00% 20.00%
50.00% 50.00%
4.00% 20.00%
0.00% 10.00%
74.00% 100.00%
Avance real del proyecto
20.00%
50.00%
4.00%
0.00%
74.00%
Alejandro Contreras Arriaga Profesional Ejecutivo B
Debido a que en el tercer trimestre aun se estaban realizando las gestiones de recursos ante el FIDECOMP, dio pie que la adjudiación de la obra se realizara en el mes de diciembre asi como el inicio de la obra, cabe hacer mención de que la ley de Obra Pública nos permite 3 meses subsecuentes al año que termina, para la conclusión de las obras.
Joaquín Santiago Urrea Reyes Director General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al
IGG-1 4to. trimestre
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Vinculación al Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Fortalecer al Turismo como una actividad estratégica y prioritaria para el Estado
Fecha: de 2010 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística Función: Promoción al desarrollo económico Subfunción: Promover la capacitación y el empleo
1. Atención Empresarial e Información Turística Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta Meta Solicitud 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
14/01/2011
Proyecto: Indicadores
1. Porcentaje de atención de solicitudes de vinculaciones y trámites de prestadores de servicios turísticos
Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%
Total acumulado Meta 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
Avance programado del proyecto
100.00% 25.00%
100.00% 25.00%
100.00% 25.00%
100.00% 25.00%
100.00% 100.00%
Avance real del proyecto
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
2. Porcentaje de atención de solicitudes información turística
Solicitud
100.00%
Luis Enrique Ramírez Román Jefe de Departamento de Información y Cultura Turística
El 100% que corresponde a 4 solicitudes atendidas de 4 recibidas en el trimestre. Por otra parte, se corrigió el avance reportado en el primer trimestre, ya que por confusión, se reportó 20% en lugar del 100% que correspondió a 2 solicitudes atendidas de 2 recibidas. Se atendieron 807 solicitudes de información turística personalmente, con las cuales se beneficio a 1927 personas que visitaron nuestro Estado, además de 107 llamadas telefónicas.
Rafael Quiroz Canales Director General de Competitividad Turística
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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al
IGG-1 4to. trimestre
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Vinculación al Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Fortalecer al Turismo como una actividad estratégica y prioritaria para el Estado 2. Competitividad turística Meta anual Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre Meta Empresa 90.00 .00
Fecha: de 2010 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística Función: Promoción al desarrollo económico Subfunción: Promover la capacitación y el empleo
14/01/2011
Proyecto: Indicadores
1. Atención de empresas prestadoras de servicios turísticos
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta .00 40.00
Observaciones 4to. Trimestre. Meta 50.00
Total acumulado Meta 90.00
.00 .00
.00 300.00
.00 500.00
569.00 700.00
569.00 1,500.00
Avance programado del proyecto
.00 0.00%
.00 10.00%
.00 38.89%
1,533.00 51.11%
1,533.00 100.00%
Avance real del proyecto
0.00%
0.00%
0.00%
367.21%
367.21%
2. Capacitación a prestadores de servicios turísticos
Prestadores de servicios turísticos
1,500.00
Luis Enrique Ramírez Román Jefe de Departamento de Información y Cultura Turística
Dentro del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística se llevaron a cabo 48 eventos de capacitación además de implementar los programas Moderniza, Buenas Practicas de Higiene y Club de Calidad, Tesoros de Morelos. Además se impartió el taller vivencial Desarrollo de Proyectos Ruta Zapata y se capacito a las unidades del transporte público del municipio de Jiutepec de la zona Santa Rosa y se realizó la conferencia motivacional Tal como vives tus días, así das forma a tu vida.
Dentro del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística se llevaron a cabo 48 eventos de capacitación además de implementar los programas Moderniza, Buenas Practicas de Higiene y Club de Calidad, Tesoros de Morelos. Además se impartió el taller vivencial Desarrollo de Proyectos Ruta Zapata y se capacito a las unidades del transporte público del municipio de Jiutepec de la zona Santa Rosa y se realizó la conferencia motivacional Tal como vives tus días, así das forma a tu vida.
Rafael Quiroz Canales Director General de Competitividad Turística
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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño
IGG-1
14/01/2011 Fecha: Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2010 Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística Función: Promoción al desarrollo económico Vinculación al Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones 3. Cultura turística Proyecto: Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones Meta anual Indicadores 1er. Trimestre Unidad de medida Cantidad 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 1. Acciones para el fomento y desarrollo de la cultura Acción 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 Se llevó a cabo la premiación del Octavo Concurso de Cultura Turística Infantil, turística "Traza tu Ruta Turística: Viajando por Nuestra Historia" en el Papalote Cuernavaca, en donde se premió a los tres primeros lugares de las categorías MINI y JUNIOR .00 .00 .00 1.00 1.00 100.00% 0.00% 100.00% Avance programado del proyecto 0.00% 0.00% Avance real del proyecto
0.00%
Luis Enrique Ramírez Román Jefe de Departamento de Información y Cultura Turística
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
Rafael Quiroz Canales Director General de Competitividad Turística
Morelos Tierra y Libertad y Trabajo http://www.e-morelos.gob.mx
Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño
IGG-1
Fecha: 14/01/2011 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2010 Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Función: Promoción del desarrollo económico Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Estatal de Desarrollo 2008-2012 Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades de Estado. Proyecto: 1. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fé Indicadores Meta anual Observaciones Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida 4to. Trimestre. Total acumulado Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta Meta Meta Meta Peso 60,000.00 1.Percepción de ingresos por la regularización de 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 60,000.00 predios 23,805.23 21,763.82 23,546.56 289,046.25 358,161.86 Avance programado del proyecto 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% Avance real del proyecto
39.68%
36.27%
C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
39.24%
481.74%
596.94%
C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI DIRECTOR GENERAL
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IGG-1
Fecha: 14/01/2011 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2010 Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económico Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Estatal de Desarrollo 2008-2012 Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades de Estado. Proyecto: 2. Comercialización del patrimonio fideicomitido Indicadores Meta anual Observaciones Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida 1er. Trimestre Total acumulado Cantidad 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Meta Meta Meta Meta Meta Peso 1. Percepción de ingresos por la venta del 3,690,000.00 922,500.00 922,500.00 922,500.00 922,500.00 3,690,000.00 patrimonio fideicomitido 657,623.74 907,687.48 897,952.84 971,213.74 3,434,477.80 Avance programado del proyecto 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% Avance real del proyecto
17.82%
24.60%
C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
24.33%
26.32%
93.08%
C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI DIRECTOR GENERAL
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IGG-1
Fecha: 14/01/2011 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2010 Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Función: Promoción del desarrollo económico Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Estatal de Desarrollo 2008-2012 Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades de Estado. Proyecto: 3.-Establecer empresas turísticas y negocios conexos en los terrenos fideicomitidos. Observaciones Meta anual Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Cantidad 1er. Trimestre Unidad de medida 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 2.00 1. Gestión de proyectos Proyecto 1.00 1.00 .00 .00 2.00 Se llevó a cabo la gestión de estos proyectos, sin embargo se encuentra en espera la ejecución de dichos proyectos. .00 .00 .00 2.00 2.00 100.00% 50.00% 50.00% 0.00% Avance programado del proyecto 0.00% Avance real del proyecto
0.00%
C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI DIRECTOR GENERAL
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Fecha: 14/01/2011 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2010 Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Función: Promoción del desarrollo económico Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Estatal de Desarrollo 2008-2012 Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades de Estado. Proyecto: 4.- Promover del desarrollo turístico en la Región del Lago de Tequesquitengo. Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Spot de radio 1.00 1. Diseño de Spot publicitario de radio .00 1.00 .00 .00 1.00 La realización de este spot de radio se llevó a cabo en el tercer trimestre. .00 .00
.00 5,000.00
1.00 .00
.00 .00
1.00 5,000.00
Avance programado del proyecto
.00 0.00%
.00 100.00%
5,000.00 0.00%
.00 0.00%
5,000.00 100.00%
Avance real del proyecto
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
Póster
1.-. Elaboración de posters
5,000.00
C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
La realización de los posters se llevaron a cabo en el tercer trimestre.
C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI DIRECTOR GENERAL
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IGG-1
Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre
de 2010
Fecha:
14/01/2011
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Vinculación al Función: Promoción del desarrollo económico Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Promover mercados para productos y servicios locales Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Indicadores
1. Elaboración de impresos (guías, mapas, trípticos y libros) para entrega a los turistas nacionales y extranjero
Proyecto: 1. Promoción, publicidad, difusión y comercialización turística Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida 1er. Trimestre 2do. Trimestre Cantidad 3er.Trimestre Meta Meta Meta Impreso 700.00 175.00 250.00 225.00
Observaciones 4to. Trimestre. Meta 50.00
Total acumulado Meta 700.00
2. Realización de campañas de promoción el turística
Campaña
40.00
12.71 10.00
129.70 10.00
215.00 10.00
302.00 10.00
659.41 40.00
3. Participación en ferias, exposiciones y seminarios
Feria, exposición y/o seminario
15.00
1.00 3.00
2.00 6.00
3.00 3.00
30.00 3.00
36.00 15.00
4. Atención de solicitudes de grupos y convenciones
Grupo y/o convención
50.00
1.00 13.00
2.00 13.00
2.00 12.00
8.00 12.00
13.00 50.00
5. Realización de ruedas de prensa
Rueda de prensa
12.00
13.00 5.00
8.00 3.00
13.00 1.00
15.00 3.00
49.00 12.00
6. Realización de Fam Trip (Viajes de familiarización)
Fam Trip (Viaje de familiarización
23.00
3.00 7.00
2.00 6.00
2.00 6.00
4.00 4.00
11.00 23.00
Avance programado del proyecto
4.00 28.02%
9.00 29.63%
7.00 22.59%
3.00 19.76%
23.00 100.00%
Avance real del proyecto
13.23%
18.11%
20.77%
41.31%
93.42%
Norma Veronica Soto Trujillo Enlace Institucional
Se hicieron reimpresiones así como una suplemento turístico alcanzando la meta de impresión de folletería
Se enfocaron los recursos a dar mayor impulso a las campañas realizadas, Bodaclik y Campaña de Espectaculares. Sin embargo se llevaron a cabo campañas de promoción por medio de televisión se asistió a la Feria internacional cultural de Morelia Michoacán, congreso Nacional de Rinolia y Cirujanos Plasticos Cancún , Covención Nacional CANACINTYRA 2010 ,Mazatlán Congreso Nacional AMPI Monterrey, Nuevo León, Expo bicentenario 2010 Silao Guanajuato, se ha cumplido con la meta establecida. se ha cumplido con la meta establecida
De acuerdo a la valoracion de la agencia de RRPP no se realizan las ruedas de prensa de manera mensual, debido a que se estan enviando boletines de prensa a los medios y estos generan el mismo impacto. se ha cumplido con la meta establecida
Lic. Fernando Guadarrama Figueroa Director General
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IGG-1
14/01/2011 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2010 Fecha: Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Vinculación al Función: Promoción del desarrollo económico Objetivo: Propiciar las condiciones favorables para generar empleo suficiente y mejor remunerado en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas campo y la Ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Proyecto: 1. Reparación, restauración y mantenimientos de las instalaciones del Balneario Agua Hedionda Indicadores Observaciones Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 2do. Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta Meta Meta Meta medida 1. Porcentaje de ocupación 83.00% 83.00% 83.00% 83.00% 83.00% En el cuarto trimestre, el total de visitantes fue de 63 mil 389, Persona 83.00% excursionistas que representa el 60.37%, la capacidad mensual del balneario es de 35, mil personas y trimestral de 105 mil visitantes. Meta no superada derivado por ser temporada baja y afectación del clima (invierno). Señalamiento
12.00
57.80% 3.00
92.27% 3.00
51.71% 3.00
63.37% 3.00
66.29% 12.00
Persona
350,000.00
3.00 85,500.00
4.00 120,000.00
3.00 82,500.00
1.00 62,000.00
11.00 350,000.00
Obra
100.00%
60,691.00 100.00%
96,880.00 100.00%
54,296.00 100.00%
63,389.00 100.00%
275,256.00 100.00%
Servicio
8.00
100.00% 2.00
100.00% 2.00
100.00% 2.00
95.00% 2.00
98.75% 8.00
Miles de pesos
13,631.00
2.00 3,631.00
1.00 4,770.00
.00 3,272.00
2.00 1,958.00
5.00 13,631.00
Avance programado del proyecto
2,334.00 25.18%
3,949.00 28.21%
2,097.00 24.60%
1,152.00 22.01%
9,532.00 100.00%
Avance real del proyecto
21.15%
25.88%
16.08%
17.12%
80.23%
2. Número de señalamientos carreteros instalados en las calles y carreteras del Estado de Morelos
3. Asistencia de turistas al Balneario
4. Porcentaje de avance en la construcción de la obra
5. Número de nuevos productos o servicios implementados 6. Autonomía financiera
Raymundo Nieves Rueda Director Administrativo del Fiedicomiso Balneario Agua Hedionda
Se acondicionó en carretera Cuautla Oaxaca un espectacular
En el cuarto trimestre ingresaron al balneario 63 mil 389 excursionistas, se pronosticó que ingresarían 62,000 excursionista, meta superada.
Se ejecutó al 95 % obras de reparación y mantenimiento continuo en las instalaciones del Balneario.
Se implementó un programa de impacto social denominado "Tiburón Down". En el cuarto trimestre, se obtuvieron ingresos por la cantidad de $ 1 millón 151 mil 752 pesos, representando el 58.84% y el 8.45% en relación a la meta anual. No se logró la meta por la afectación que se derivó del clima (invierno), clima social en el Estado y de la crisis que aún continúa en el País.
José Alfredo Camacho Barrientos Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo http://www.e-morelos.gob.mx
IGG-2
Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance financiero al 4to. Trimestre de 2010 Dependencia/Organismo: Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012: Proyecto Gasto Corriente 1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico. Oficina del Secretario
2. Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística 3. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos. Total Oficina del Secretario
Dir. Gral. de Coordinación y Desarrollo Administrativo
Oficina del Subsecretario de Turismo
1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros. 1. Fortalecimiento de la infraestructura turística, desarrollo de nuevos productos, impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística. 2. Promoción Turística del Estado de Morelos. 3. Sistema de Inteligencia Competitiva.
Total Oficina del Subsecretario de Turismo 1. Desarrollo de productos turísticos competitivos. 2: Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social Dirección General de Desarrollo 3. Impulsar y fomentar la realización de Productos Turísticos y de actividades de la industria del Cinematografía medio audiovisual en el Estado 4. “Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro País” Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía 1. Desarrollo y gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Dirección General de Equipamiento. Infraestructura y Equipamiento 2. Rescate y rehabilitación de la Turístico Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico. Total Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico 1. Atención Empresarial e Información Turística Dirección General de 2. Competitividad turística. Competitividad Turística 3. Cultura turística. Total Dirección General de Competitividad Turística Total Secretaría de Turismo
Secretaría de Turismo
Autorizado anual (Miles de pesos) Inversión Total Estatal Federal
3,523.29
-
Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos) Gasto Inversión Total Corriente Estatal Federal
-
3,523.29
-
400.00
-
400.00
-
150.00
-
150.00
3,523.29
Función: Fecha:
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
550.00
-
1,341.58
Ejercido acumulado (Miles de pesos) Gasto Inversión Total Corriente Estatal Federal
1,341.58
-
4,073.29
1,341.58
Promoción del Desarrollo Económico 27/01/2011
3,709.12
-
-
3,709.12 -
399.64
-
121.77
464.00
585.77 -
435.77
521.40
464.00
4,694.53 -
621.24
464.00
526.25
62.25
464.00
1,867.83
3,709.12
399.64
185.83
-
62.25
-
Por ejercer Cantidad (Miles de pesos)
-
-
1,892.43
830.53
830.53
2,161.69
-
-
2,161.69 -
269.26
1,843.00
-
-
1,843.00
905.08
905.08
2,415.45
-
-
2,415.45 -
572.45
2,650.00
-
2,650.00
-
7,250.00 -
4,600.00
550.00
-
550.00
3,200.00
-
5,043.00
905.08
-
1,430.02
503.70
1,843.00 1,430.02
-
4,033.81
4,033.81
548.68 4,582.49
548.68 -
-
5,487.57
2,415.45
503.70
1,562.16
7,250.00 548.68 7,798.68
-
-
548.68
5,171.13
-
1,562.16 -
132.14
300.00
-
300.00
155.00
155.00
-
425.27
-
425.27 -
125.27
-
430.00
-
430.00
160.64
160.64
-
304.73
-
304.73
125.28
1,430.02 972.95
972.95 1,003.29 -
-
730.00 -
-
-
-
-
2,160.02
503.70
-
972.95
664.23
220.00
14,123.00
14,343.00
220.00
14,123.00
15,315.95
664.23
-
1,003.29
465.42
2,085.00
-
2,085.00
-
315.64
-
65.91 65.91
3,085.00
819.34
1,562.16
664.23
1,675.29
65.91 -
-
730.15
1,675.29
465.42
1,619.31
3,000.00
6,085.00 14.33
-
730.00
-
-
-
153.28 153.28 3,085.00 14.33
3,000.00
15.00
-
15.00
1,003.29
2,100.00
-
3,103.29
465.42
3,099.33
3,000.00
6,564.75
1,619.31
3,099.33
3,000.00
10,664.98
6,800.00
31,587.98
4,710.54
8,125.62
3,464.00
16,300.16
13,143.01
12,302.69
3,464.00
14,123.00
14.33
-
-
-
-
2,292.15 -
132.13
1,675.29 -
702.34
153.28
14,189.73
1,828.56
13,487.39
1,619.31 -
616.02
6,085.00 -
4,000.00
14.33 7,718.64 28,909.70
Los recursos federales provienen de otros prog. Federales.
1.32
10,214.13 -
-
-
se pasivaron 402 mil 400 pesos de otros programas federales. Así como 315 mil 676 pesos provenientes de la SECTUR por intereses 2010.
0.37
1,892.43
-
Observaciones
0.67 4,615.35 2,678.28
Los recursos federales provienen de otros prog. Federales.
IGG-2
Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance financiero al 4to. Trimestre de 2010 Dependencia/Organismo: Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012: Proyecto Gasto Corriente 1. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fé. 2. Comercialización del patrimonio fideicomitido. Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 3.- Establecer empresas turísticas y negocios conexos en los terrenos fideicomitidos. 4.-Promover del desarrollo turístico en la Región del Lago de Tequesquitengo. Total Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Fideicomiso Turismo
1. Promoción, publicidad, difusión y comercialización turística.
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
1. Reparación, restauración y mantenimientos de las instalaciones del Balneario Agua Hedionda Total Organismos:
Secretaría de Turismo Función: Fecha:
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Autorizado anual (Miles de pesos) Inversión Total Estatal Federal
Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos) Gasto Inversión Total Corriente Estatal Federal
Promoción del Desarrollo Económico 27/01/2011
Ejercido acumulado (Miles de pesos) Gasto Inversión Total Corriente Estatal Federal
Por ejercer Cantidad (Miles de pesos)
Observaciones
2,045.00
-
-
2,045.00
798.35
798.35
2,192.06
-
-
2,192.06 -
De los recursos ejercidos 548 mil 350 pesos 147.06 corresponden a ingresos propios.
3,090.00
-
-
3,090.00
1,188.65
1,188.65
2,955.06
-
-
2,955.06
134.94
298.00
-
-
298.00
104.08
104.08
203.14
-
-
203.14
50.00
-
-
50.00
26.02
26.02
50.53
-
-
5,483.00
2,117.10
2,117.10
5,400.79
5,483.00
-
-
-
-
-
-
50.53 -
De los recursos ejercidos 938 mil 650 pesos corresponden a ingresos propios. Los recursos de estos proyectos provienen de 94.86 ingresos propios 0.53
5,400.79
82.21
9,552.00
-
-
9,552.00
4,251.54
4,251.54
8,636.66
-
-
8,636.66
915.34
11,895.00
-
-
11,895.00
3,806.00
3,806.00
11,464.00
-
-
11,464.00
431.00
26,930.00
10,174.64
10,174.64
25,501.45
25,501.45
1,428.55
26,930.00
-
-
-
-
-
-