Metodología General de Formulación Proyecto Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio San Antonio de Palmito, Sucre. Impreso el 17 de marzo de 2016

Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

Jheiny

Cargo:

Asistente Técnico Banco de Proyectos.

Telefonos:

3145934428

Entidad:

Municipio San Antonio de Palmito.

E-mail:

bancodeproyectospalmito@outlook,es

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No. Documento:

64695447

Apellidos:

Vergara Marrugo

Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND

13501. Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado Indicador de seguimiento al PND

Planeación Proyectos de inversión estructurados Unidad de medida

número de proyectos Meta

21

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan Departamental de Desarrollo 2012 - 2015: "ACCIONES CLARAS PARA DEJAR HUELLAS" Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1.8.2 Aseo y Alcantarillado.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2012-2015: "GESTION Y DESARROLLO PARA MI GENTE"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

12.1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

Deficiencia en el servicio de alcantarillado y emisario final hasta la laguna de oxidación en el Municipio de San Antonio de Palmito, Departamento de Sucre. Descripción de la situación existente

Las tuberias de descargue del alcantarillado de la zona urbana del Municipio, este actualmente ha presentado problemas en algunos tramos y colapso por el deterioro en el tiempo, esto último causado por falta de mantenimiento, siendo así, se ha considerado la posibilidad de realizar limpieza a estas redes. Esta problemática ha traído como consecuencia que se presente emergencia sanitaria en este sector de la población, por ende enfermedades gastrointestinales y de la piel debido al factor contaminante. Además de esto se refleja, el aumento de necesidades básicas insatisfechas y desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de este sector. Magnitud actual

El 30% de la poblacion se encuentra afectada por la deficiencia en este servicio, 450 ml de redes de acantarillado que se encuentran en mal estado.

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema Tipo:

Directa

Deterioro prematuro y colapso de las redes de alcantarillado sanitario. Tipo:

Indirecta

Falta de mantenimiento rutinario y periódico a las redes de alcantarillado de la zona urbana. Pocos recursos para el sector saneamiento basico. Efectos generados por el problema

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Tipo:

Directo

Emergencia sanitaria en los habitantes de la zona urbana. Tipo:

Indirecto

Aumento de los casos de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas. Aumento de los índices de necesidades básicas insatisfechas. Deterioro del bienestar general y calidad de vida de los habitantes.

Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Municipal

Palmito

Cooperante

Económica, técnica y legal.

Beneficiario

Veeduría ciudadana.

Otro

Otro participante

Experiencia Previa El Municipio cuenta con una Secretaría de Planeación quien realiza la intervención y supervisión técnica según parametros de delineación urbana y en conformidad con la normatividad vigente.

La Comunidad.

Participación activa durante la ejecución del proyecto ejerciendo el derecho de veeduría.

Concertación entre los participantes

Se harán reuniones de socialización entre la Administración Municipal y la comunidad beneficiada , donde se expondran los planes a implementar para el mantenimiento de la laguna de oxidación, esto con el fin de promover el desarrollo, competitividad y bienestar de la comunidad.

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema

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Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

4801 Fuente de información

SISBEN (corte Diciembre de 2015)

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Caribe

Sucre

Palmito

Cabecera Municipal

Personas

Resguardo

Especifica Zona Urbana.

Objetivo

Número de personas Objetivo

4801 Fuente de información

SISBEN (corte Diciembre de 2015)

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Caribe

Sucre

Palmito

Cabecera Municipal

Resguardo

Especifica Zona Urbana.

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Numero de Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

2419

SISBEN (corte Diciembre de 2015)

Género

Mujer

2382

SISBEN (corte Diciembre de 2015)

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Fuente de Informacion

Edad (años)

0-6

0

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

0

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito Mejorar el servicio de alcantarillado y emisario final hasta la laguna de oxidación en el Municipio de San Antonio de Palmito, Departamento de Sucre.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Longitud de tuberias de alcantarillado mantenidas.

Metro

Objetivo Específicos

Página 6 de 22

Meta 450

Optimizar las redes de alcantarillado sanitario. Realizar mantenimiento rutinario y periódico a las redes de alcantarillado de la zona urbana. Gestionar recursos para el sector saneamiento básico.

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito , Sucre.

Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa

Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre. Año inicio: 2016

Año final: 2017

Descripción de la alternativa

Realizar el mantenimiento de 450 metros lineales de redes de alcantarillado sanitario con la limpieza manual de 8 pozos de inspección, consistente en la extracción de residuos solidos, lodos y fluidos densos. Sondeo consistente en la limpieza y destaponamiento de tuberías de 8", 10" y 12", en el ultimo tramo hasta la laguna de oxidación, ademaás de la limpieza de malezas en la laguna de oxidación incluyendo retiro. Todo esto en un tiempo de ejecución de veinte (20) dias.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:

Servicio de alcantarillado mantenido.

Unidad de medida

Bien o Servicio Servicio de alcantarillado mantenido.

Año

Metro

Oferta

Año inicial histórico

Descripción Longitud de tuberia de alcantarillado mantenido y funcionando en la zona urbana del Municipio

Demanda

Déficit

2012

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

450,00

-450,00

2016

450,00

450,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

Página 8 de 22

2012

Año final histórico 2015

Año final proyección 2017

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre.

3.1 Capacidad Generada Longitud de tubería de alcantarillado mantenida con actividades de limpieza y aseo.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro

450

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 4.801

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre.

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Caribe

Sucre

Palmito

Cabecera Municipal

Laguna de oxidación, zona urbana.

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Resguardo

Disponibilidad y costo de mano de obra Factores ambientales Medios y costos de transporte Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre.

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre.

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Accidentes de trabajo durante la ejecución de las obras.

Poco probable

Lesiones físicas en el personal de trabajo y en algunos casos la muerte.

Alto

Afiliación obligatoria de los trabajadores a seguridad social y riesgos profesionales,implement ación y uso de equipo de protección personal e implementación de medidas de prevención y protección.

Fenómenos naturales y cambios climáticos. Temporada de lluvias

Ocasional

Inundaciones y pérdidas en las excavaciones, atrasos en el tiempo de ejecución de la obra.

Alto

Programación de actividades en horas extras, utilización de materiales de buena calidad.

Problemas financieros por parte del contratista.

Probable

Atrasos en la ejecución de las obras, pago inoportuno de los trabajadores, traumatismo en el flujo de fondos.

Moderado

Verificación de la solvencia y liquidez del contratista al momento de adjudicar los contratos, asegurar cumplimiento de las obras.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre.

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Medidas de Mitigación

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Optimizar las redes de alcantarillado sanitario.

Actividades

Longitud de tuberia de alcantarillado mantenida.

Administrar la obra.

Realizar limpieza de 450 ml de tubería de alcantarillado correspondiente al emisario final y a 8 pozos de inspección..

Realizar limpieza de malezas en la laguna de oxidación incluyendo retiro.

Realizar obras de mitigación ambiental.

Relación Productos Objetivo:

Optimizar las redes de alcantarillado sanitario.

Codigo CPC

Nombre del Producto

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Unidad

Cantidad

Longitud de tuberia de alcantarillado mantenida.

Metro

450

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2016

Realizar limpieza de 450 ml de tubería de alcantarillado correspondiente al emisario final y a 8 pozos de inspección..

Si

10,234,579.00

Inversión

2016

Realizar limpieza de malezas en la laguna de oxidación incluyendo retiro.

Si

13,697,045.00

Inversión

2016

Administrar la obra.

No

6,700,855.00

Inversión

2016

Realizar obras de mitigación ambiental.

No

478,632.00

Valor Total

31,111,111

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

Beneficios por generación de empleo en la comunidad del Municipio, La implementación del proyecto nos da la posibilidad de generar nuevos empleos directos e indirectos, suponiendo que se contraten 8 personas por dias con

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Mano de obra no calificada

Beneficios por generación de empleo en la comunidad del Municipio, La implementación del proyecto nos da la posibilidad de generar nuevos

Pesos

Año 2016

Cantidad 0,00

Valor unitario

Valor total 0,00

Página 13 de 22

0,00

2017

8,00

1.000.000,00

8.000.000,00

Ahorro de las familias en gastos de consultas medicas y formulas para enfermedades de tipo sanitario. Valor de consulta y formulas $ 200.000 y suponiendo que se afecte el 5% de la población. ( 240)

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Ahorro de las familias en gastos de consultas medicas y formulas para enfermedades de tipo sanitario. Valor de consulta y formulas $ 200.000 y

Pesos

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2016

0,00

0,00

0,00

2017

240,00

200.000,00

48.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2016

0,00

2017

56.000.000,00

Página 14 de 22

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad 6,17

Tasa de interés oportunidad:

%

Justificación de la tasa de oportunidad DTF proporcionado por el Banco de La República para la semana del 14 al 20 de marzo de 2016.

Flujo de Caja Año 0 (2016)

Año 1 (2017)

0.00

0.00

31,111,111.00

0.00

Costos de Operación

0.00

0.00

Costos de Preinversión

0.00

0.00

Créditos

0.00

0.00

(31,111,111.00)

56,000,000.00

Ingresos y beneficios

0.00

56,000,000.00

Intereses créditos

0.00

0.00

Valor de salvamento

0.00

0.00

Amortización créditos

Costos de Inversión

Flujo Neto de Caja

Página 15 de 22

Flujo Económico

Año 0 (2016

Año 1 (2017

RPC

Ingresos y beneficios

0,00

0,00

0,00

Beneficios por generación de

0,00

4.800.000,00

0,60

Ahorro de las familias en gastos de

0,00

38.400.000,00

0,80

Créditos

0,00

0,00

0,00

Costos de Preinversión

0,00

0,00

0,00

Costos de Inversión

0,00

0,00

0,00

1.2. Mano Obra No Calificada

3.206.056,80

0,00

0,60

4.2. Otros Servicios

339.828,72

0,00

0,71

11.017.073,76

0,00

0,77

6.1. Otros Gastos Generales

5.360.684,00

0,00

0,80

2.0 Transporte

3.424.246,40

0,00

0,80

Costos de Operación

0,00

0,00

0,00

Amortización créditos

0,00

0,00

0,00

Intereses créditos

0,00

0,00

0,00

Valor de salvamento

0,00

0,00

0,00

(23.347.889,68)

43.200.000,00

0,00

5.3. Maq. y Equipo

Flujo Económico

Página 16 de 22

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Mantenimien to a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre.

Valor Presente Neto Financiero

21.634.485 ,68

Tasa Interna de Retorno Financiero

80,00

Relación Beneficio Costo Financiero

1,70

Costo Por Capacidad Financiero

69.135,80

Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero

6.480,13

Página 17 de 22

Valor Presente de los Costos Financiero

31.111.111,00

Costo Anual Equivalent eFinanciero

33.030.666, 55

Valor Presente Neto Económico

15.223.53 8,89

Tasa Interna de Retorno Económico

85,03

Relación Beneficio Costo Económico

1,65

Costo Por Capacidad Económico

Costo Por Beneficiari oEconómico

51.884,20

4.863,13

Valor Presente de los Costos Económico

23.347.88 9,68

Costo Anual Equivalent eEconómico

26.149.636,44

Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada

Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre. Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

1203 saneamiento básico

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Palmito

Tipo de recurso

Propios

Año

Valor

2016

28.000.000,00

2017

0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Empresas públicas

Empresa de Agua y Alcantarillado ACUAPAL.

Tipo de recurso

Propios

Año

Valor

2016

3.111.111,00

2017

0,00 Página 18 de 22

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2016

0

31,111,111

0

2017

0

0

0

Vigencia

Indicadores de producto Objetivo

Optimizar las redes de alcantarillado sanitario.

Producto

Longitud de tuberia de alcantarillado mantenida.

Código

1200P022

Indicador

Unidad

Municipios Beneficiados Con Proyectos De Alcantarillado.

Número

Página 19 de 22

Formula

Indicadores de producto Metas Objetivo Optimizar las redes de alcantarillado sanitario.

Producto Longitud de tuberia de alcantarillado mantenida.

2016

Indicador Municipios Beneficiados Con Proyectos De Alcantarillado.

Página 20 de 22

2017

0,00

1,00

Indicadores de gestión Metas Indicador Informes De Supervisión Realizados

Unidad

Fórmula

2016

2017

1,00

Número

0,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

13501. Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado

Planeación Proyectos de inversión estructurados

Objetivo General - Propósito

Mejorar el servicio de alcantarillado y emisario final hasta la laguna de oxidación en el Municipio de San Antonio de Palmito, Departamento de Sucre.

Longitud de tuberias de alcantarillado mantenidas.

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Meta

Verificación

Supuestos

21,00

Evaluación del Plan de Desarrollo Nacional- Auditoría de la Contraloría y Procuraduría.

.

450,00

Informe de gestión del Plan de Desarrollo Municipal.

Destinación y uso adecuado de los recursos propios del Municipio.

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Longitud de tuberia de alcantarillado mantenida.

Municipios Beneficiados Con Proyectos De Alcantarillado.

1,00

Evaluación del plan de acción de Secretaría de Planeación.

Contratación de obras de mantenimiento a tiempo.

Actividades

Realizar limpieza de 450 ml de tubería de alcantarillado correspondiente al emisario final y a 8 pozos de inspección..

Recursos Ejecutados

10.234.579,00

Informes de supervisión técnica, actas de recibo de obra, registro fotográfico.

Realización de actividades con procesos y materiales óptimos y entregados a tiempo, con personal apto y con experiencia.

Actividades

Realizar limpieza de malezas en la laguna de oxidación incluyendo retiro.

Recursos Ejecutados

13.697.045,00

Informes de supervisión técnica, actas de recibo de obra, registro fotográfico.

Realización de actividades con procesos y materiales óptimos y entregados a tiempo, con personal apto y con experiencia.

Actividades

Administrar la obra.

Recursos Ejecutados

6.700.855,00

Informes de supervisión técnica, actas de recibo de obra, registro fotográfico.

Cálculo de los costos establecidos por los parámetros del mercado.

Actividades

Realizar obras de mitigación ambiental.

Recursos Ejecutados

478.632,00

Informes de supervisión técnica, actas de recibo de obra, registro fotográfico.

Realización de actividades con procesos y materiales óptimos y entregados a tiempo, con personal apto y con experiencia.

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