EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP) . La Representación del BID en Argentina, en coordinación con las autoridades del país se propusieron implementar una nueva modalidad de revisión de cartera a través de un sistema de monitoreo basado en los resultados de los proyectos. El presente modelo de Informe Semestral de Progreso (ISP) responde a dicha iniciativa, al proveer información homogénea útil para la supervisión de las operaciones, el seguimiento de la cartera y de los proyectos; y para conocer la programación física y financiera de los próximos períodos. El ISP consta de doce secciones, más una portada. Sus contenidos son consistentes con el Reporte de Monitoreo de Progreso (PMR) e incluye información que es requerida por Sector Financiero de CAR, a partir del año 2014, con periodicidad trimestral: I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA II. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS III. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS IV. ANALSIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOS V. EJECUCION DE PRINCIPALES ADQUISICIONES Y PROYECTOS VI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$) VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO VII.1. PAGOS, FLUJO DE CAJA, DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y PRESUPUESTO VIII. RIESGOS IX. TEMAS Y ACCIONES GENERALES X. AVANCE POR PROVINCIA XI. VISUALIZACION / MapAmericas

Los contenidos de cada sección tienen una base común para todos los proyectos que garantiza la homogeneidad de información a nivel de la cartera. A la vez, permite incluir particularidades de cada proyecto, en especial en las secciones V y X que se diseñan conjuntamente entre el Banco y el Ejecutor de acuerdo con las necesidades específicas de supervisión de cada proyecto. El ISP se alimenta de información originada durante la preparación del proyecto (matriz de resultados, estructura de costos y matriz de riesgos, principalmente) y periódicamente se actualiza con información del UEPEX y otros sistemas de información de los ejecutores. En el Informe de mitad de año -con cierre al 30 de junio- se reportarán los avances en la ejecución. En el informe de principios de año - con cierre al 31 de diciembre- se informará el progreso y se reprogramarán las metas del año que comienza y de los años subsiguientes. Una vez que se haya completado el ISP, se recomienda enviar el borrador al Especialista, Analista y/o Asistente del Banco para revisarlo y analizarlo conjuntamente, previo a su presentación formal. Informe Inicial y POA: Considerando que el ISP contiene las metas intermedias de los indicadores de resultado (sección II), las metas de ejecución física y financiera de los productos (sección III), los pronósticos de desembolsos (sección VII) y otra información específica de los proyectos (sección V), el Ejecutor y el Banco podrán acordar el uso de esta plantilla como Informe Inicial y como POA. Operatividad El Banco preparará un borrador inicial y acordará con el Ejecutor sus contenidos. La información será ingresada principalmente en las celdas sombreadas en gris oscuro. Luego de la carga inicial las celdas podrán blanquearse para una mejor visualización de los contenidos. Estas celdas están protegidas. Las celdas de color gris claro contienen fórmulas que requerirán revisión al inicio y posteriormente, cada semestre. Se recomienda mantenerlas siempre con el sombreado gris claro, para facilitar su identificación y ajuste. Estas celdas están protegidas. El gris claro se usa también para campos de texto que se actualizan cada tanto, sin una frecuencia predefinida. El Ejecutor ingresará la información requerida para completar el primer Informe en las celdas sombreadas en color amarillo. Cada semestre, será necesario cambiar las celdas desprotegidas de color amarillo: (i) se protegerán y blanquearán las que tengan información histórica; y (ii) se irán desprotegiendo y coloreando de amarillo las celdas a completar o revisar en cada informe. Previo al ingreso de la información, se recomienda proteger nuevamente cada hoja. En el borrador inicial preparado por el Banco, las hojas del archivo estarán protegidas con la contraseña "CAR" para preservar las fórmulas del ISP y simplificar la carga de información por parte de los Ejecutores. Para actualizar las fórmulas en los siguientes semestres, ajustar cortes de página o hacer correcciones será necesario desproteger las hojas. En tal caso, se recomienda volver protegerlas una vez que se hayan hecho los cambios, para preservar las fórmulas. Recomendaciones adicionales para preparar los informes: Para completar el borrador inicial, se recomienda especialmente: (1) ajustar el Pie de Página de las hojas I a X con el número de préstamo; (2) leer los comentarios principales que se encuentran en la parte superior de cada Hoja Excel y los comentarios de las celdas; (3) revisar las fórmulas de todos los Gráficos y los Totales, porque ellos son muy sensibles ante cambios en las filas; (4) revisar los cortes de página; y (5) proteger todas las hojas y ocultar "datos básicos" y "Charts". Para preparar el ISP de los semestres posteriores, se recomienda especialmente: (1) proteger/desproteger celdas según corresponda y blanquearlas o sombrearlas con amarillo antes del ingresar la información del período; (2) revisar las fórmulas o textos de las celdas sombreadas en color gris claro, porque requieren revisión cada semestre; y (3) atender los comentarios específicos de las celdas.

La Sección VII.1 tiene el propósito de monitorear las actividades claves para el cumplimiento del pronóstico de desembolsos. A efectos de poder realizar un análisis estandarizado para todas las unidades ejecutoras, se solicita:  Cronogramas de pagos discriminando las actividades contratadas y a contratar.  Flujo de Caja y proyección de desembolsos  Justificación de gastos  Créditos presupuestarios Con el fin de completar el cronograma de pagos, deberá efectuarse la siguiente distinción:  Las actividades contratadas deberán consignarse en forma consolidada por concepto (obras, honorarios, pasajes y viáticos, convocatorias, etc.).  Las actividades a contratar deberán incluirse en forma individualizada para los casos más significativos, y de modo global y por concepto para el resto de los casos. Quedamos a disposición ante cualquier consulta referida al presente, pudiendo contactar al equipo fiduciario financiero de la Representación: Nombre Teléfono Email Teodoro Noel 4320-1822 [email protected] Ignacio Vinocur 4320-1820 [email protected] David Ochoa 4320-1805 [email protected] Ana Niubó 4323-2321 [email protected] Natalia Pérez Fontela 4323-2321 [email protected] Marina Munz 4320-1840 [email protected]

Información de Flujo Financiero 2014 • Identificar actividades contratadas - Detallar monto total, ejecución acumulada al 31/12/2013 - Detalle de pagos realizados I Trimestre 2014 discriminado por fuente. - Detalle de pagos y planificación mensual discriminado por fuente correspondiente al II, III, IV Trimestre 2014 CRONOGRAMA DE PAGOS

• Identificar actividades a contratar - Detallar monto total. - Detalle de pagos y planificación mensual discriminado por fuente correspondiente al II, III, IV Trimestre 2014 - Indicar probabilidad de contratación en 2014 (alta-media-baja) - Fecha estimada de adjudicación y de firma de contrato. - Responsable de la firma de contrato (UE, Ministerio, Secretaría, etc.) y tiempos de la misma. - Estado actual del proceso de adquisiciones (elaboración de pliegos, TORs, estimación de presupuesto, publicación, apertura de ofertas, etc.).

FLUJO DE CAJA Y PROYECCION DE DESEMBOLSOS

• Fondos disponibles (caja/ bancos) al 31/12/2013. • Proyección de Desembolsos • Flujo Neto de Caja mensual ( en base a detalles de pagos y proyección de desembolsos)

• Anticipo JUSTIFICACION GASTOS

- Identificar saldo de anticipo no justificado (base para el cálculo del 80%) - Cálculo de gastos acumulados hasta alcanzar habilitación de nuevo desembolso (80%)

• Fondo Rotatorio - Cálculo de gastos acumulados para solicitar reposición del fondo rotatorio (considerar tope fondo rotatorio)

PRESUPUESTO

• Presupuesto Nacional Asignado 2014 (BID y Aporte Local) • Verificar si existe Crédito Presupuestario para actividades a contratar en 2014. • Cuotas presupuestarias trimestrales para comprometer y pagar (BID y Aporte Local)

• Basados en el detalle de gastos, indicar superávit / déficit presupuestario.

DATOS PARA EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO IDENTIFICACIÓN

Desarrollo de Corredores Turísticos 2606/OC-AR AR-L1071 Nombre Ejecutor: Ministerio de Turismo Plazo de ejecución original (meses): 60 Nombre Programa:

Nº Préstamo:

Nº Proyecto:

Meses de prórroga aprobados:

DATOS FINANCIEROS

Total: Fondos BID: Aporte LOCAL: Cancelaciones:

105.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00 -

Paripassu contractual:

FECHAS Aprobación Vigencia

día 2 30

% BID

% Local

76

24

mes nov oct

% BID % Local

año 2011 2012

PARIPASSU ACTUAL

80

DESVIO

4

20

42003

Label

Aprobación 2 de nov de 2011

2

nov

2011

2-nov-2011

40849

Aprobación: 2-Nov-2011 (0 meses)

40.849,00

-

Firma del Contrato 30 de oct de 2012

HOY 31-dic-2014

30

oct

2012

30-oct-2012

41212

Firma del Contrato: 30-Oct-2012 (12 meses)

Baseline

40.849,00

-

Elegibilidad 1er desembolso

Elegibilidad 1er desembolso de de

0

0

0--0

#¡VALOR!

40.849,00

Primer desembolso Plazo de desembolso original

Primer desembolso de de

0

0

0--0

#¡VALOR!

40.849,00

30

oct

30 oct Plazo de desembolso vigente Fecha de corte de informe 31 dic Tipo INFORME de Informe:SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP)

1

Años de la Tabla de Resultados (Hoja II) Años de la Tabla de Productos (Hoja III) Años de la Tabla de Desembolsos (Hoja VII)

2013 2013 2013

2017 2017 2014

2

3

4

Ghost

Duration

363 #¡VALOR!

Evento

Fecha

Fecha AnteriorDuración en meses 40.849

363

41.212 #¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

Plazo de desembolso original 30 de oct de 2017

30

oct

2017

30-oct-2017

43038

Plazo de desembolso original: 30-Oct-2017 (60 meses)

40.849,00

363

1.826

43.038

Plazo de desembolso vigente 30 de oct de 2017

30

oct

2017

30-oct-2017

43038

Plazo de desembolso vigente: 30-Oct-2017 (60 meses)

40.849,00

363

1.826

43.038

Tiempo transcurrido de ejecución 31 de dic de 2014

31

dic

2014

31-dic-2014

#¡VALOR!

40.849,00

363

5

6

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

12

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

60 60 #¡VALOR!

ARGENTINA

Desarrollo de Corredores Turísticos 2606/OC-AR (AR-L1071)

INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP)

31-dic-2014 Ministerio de Turismo

Contenidos I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA II. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS III. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS IV. ANALSIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOS #¡REF! VI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$) VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO #¡REF! VIII. RIESGOS IX. TEMAS Y ACCIONES GENERALES X. AVANCE POR PROVINCIA XI. VISUALIZACION / MapAmericas Referencias: esta sección se presenta con periodicidad Trimestral

I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA PRÉSTAMO NOMBRE PROYECTO ORGANISMO EJECUTOR FECHA DE CORTE DEL INFORME

2606/OC-AR Desarrollo de Corredores Turísticos AR-L1071 Ministerio de Turismo 31-dic-2014

TÉRMINOS Y CONDICIONES PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL (meses) MESES DE PRORROGA APROBADOS TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA FIRMA

60 0 43% Nov-11

TOTAL FONDOS BID APORTE LOCAL CANCELACIONES

MONTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN US$) 105.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00 -

TOTAL BID DESEMBOLSADO TOTAL APORTE LOCAL RENDIDO

Nov-12

Nov-13

Nov-14

Nov-15

Oct-16

Oct-17

Oct-18

15.409.000,25 3.960.045,46

PARIPASSU CONTRACTUAL PARIPASSU ACTUAL

76% BID 80%

19% 16% 24% Local 20%

*

Aprobación: 2-Nov-2011 (0 meses)

*

Firma del Contrato: 30-Oct-2012 (12 meses)

*

#¡VALOR!

Plazo de desembolso original: 30-Oct-2017 (60 meses) Plazo de desembolso vigente: 30-Oct-2017 (60 meses)

RESTRUCTURACION/REFORMULACION (fecha)

INTERESES Y COMISIONES AL 31 de dic de 2014 (EN US$) DETALLE MONTO % PRESTAMO COMISIÓN DE COMPROMISO 280.979,17 0% INTERESES 0% TOTAL 280.979,17 0%

N/A

OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo del programa es el incremento del gasto turístico, mejorando el aprovechamiento turístico espacial y temporal de áreas protegidas (APs) y sus destinos asociados, mediante el apoyo a la estructuración de productos turísticos, fortalecimiento institucional y mejora de la gestión ambiental.

ESTRUCTURA VIGENTE DEL PROYECTO OBJETIVOS O RESULTADOS ASOCIADOS

PRODUCTOS ESPERADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN (COMPONENTES)

Resultado 1. Cadenas de valor turística en los corredores del programa fortalecidas

Componente 1. Apoyo a productos turísticos

Resultado 2. Información ambiental y capacidades de gestión disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.

Componente 2. Fortalecimiento institucional

Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones Planes de negocio de emprendimientos locales elaborados Planes operativos de desestacionalización turística en corredores beneficiarios desarrollados Obras estratégicos en los 6 corredores beneficiarios y sus áreas protegidas terminadas Planes estratégicos de desarrollo turístico en nuevos corredores implementados Plataforma tecnológica turística para gestión en red de corredores en operación Gestores públicos y privados en turismo capacitados Planes de negocios procedentes de pueblos originarios elaborados Proyectos del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) implementados Actores locales clave (stakeholders) sensibilizados en el marco de la estrategia comunicación del programa

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección I - Pág. 6 de 27

OBJETIVOS O RESULTADOS ASOCIADOS

PRODUCTOS ESPERADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN (COMPONENTES)

1. Información Cadenas de valor turística en los corredores del Resultado 3. ambiental y capacidades de gestión programa disponiblesfortalecidas en corredores y Áreas Protegidas del programa.

Componente 1.3.Apoyo a productos turísticos Componente Gestión Ambiental

Inversores privados el Catálogo de Inversiones Planes de manejo derecibiendo Áreas Protegidas beneficiarias, incluyendo capítulo de uso público y capacidad de carga, elaborados Municipios con planes de ordenamiento urbano territorial y ambiental elaborados Informes de supervisión ambiental de obras elaborados Sistema integral de monitoreo ambiental y social en corredores beneficiarios implementado Proyectos de medición de huella de carbono implementados Parques Nacionales con protocolos de seguridad y planes de contingencia implementados Municipios con Directrices Ambientales implementadas Estudios de riesgos asociados al cambio climático por corredor realizados

ESQUEMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y PERSONAL AFECTADO AL PROYECTO Organización de la UEPI

MINISTRO DE TURISMO

SECRETARIO DE TURISMO COORDINADOR EJECUTIVO PROG. GIRSU

PROG. TURISMO

ADQUISICIONES

SOCIOAMBIENTAL

ADM. FINANCIERA

FORTALECIMIENTO

NUEVOS PROYECTOS

AUXILIARES

T A R EA S

T A R EA S

T A R EA S

T A R EA S

T A R EA S

T A R EA S

T A R EA S

T A R EA S

T. de REFERENCIA

T. de REFERENCIA

Llamado Ex p.INTERES

Pliegos Ambientales

PRESUPUESTO

T. de REFERENCIA

Contactos prov inciales

Recepción

Seguimiento PROYECTOS

Seguimiento PROYECTOS

Concurso PROYECTOS

Seguimiento PROYECTOS

CONTABILIDAD

Seguimiento PROYECTOS

inv entario de proy ectos

Mesa de Entradas

seguimiento OBRAS

seguimiento OBRAS

Licitación de OBRAS

seguimiento OBRAS

PAGOS

Fortalecimiento institucional

inv entario de acciones

Informática

Seguimiento Op. y Mant.

Seguimiento Op. y Mant.

Adquisición de BIENES

Op. y Mantenimiento

GESTIÓN DE FUENTES

Comunicación social

gestión ante bancos

Seguimiento Subejecutores

Aprobación CONTRATOS

TRANSFERENCIAS

Comercializ. Turística

Organización de la UEPI P UEST OS

1 Coordinador 2 Asist. técn. GIRSU 3 Asist. técn. GIRSU 4 Asistente 5 PROG. GIRSU 6

MINISTRO DE TURISMO

P UEST OS

P UEST OS

P UEST OS

Coordinador

Coordinador

Coordinador

Asist. Técn.TURISMO

Especilistas Adquisiciones

Asist. Técn.TURISMO

Especilistas Adquisiciones

Asistente

Especialista Adquisiciones

PROG. TURISMO

Asistente ADQUISICIONES

P UEST OS

Coordinador SECRETARIO DE TURISMO Especialista Ambiental Especialista contable Especialista Social Especialista Contable COORDINADOR EJECUTIVO Asistente Esp.Presup.y Control SOCIOAMBIENTAL

Asistente Contable ADM. FINANCIERA

P UEST OS

P UEST OS

P UEST OS

Coordinador

Coordinador

Secretaria

Especialista Turismo

Esp. Proy . Inv ersión

Especialista Girsu

Mesa de Entradas Asistente Inf.

Asistente FORTALECIMIENTO

NUEVOS PROYECTOS

AUXILIARES

T A R EA S

T A R EA S

T A R EA S

T A R EA S

T A R EA S

T A R EA S

T A R EA S

T A R EA S

T. de REFERENCIA

T. de REFERENCIA

Llamado Ex p.INTERES

Pliegos Ambientales

PRESUPUESTO

T. de REFERENCIA

Contactos prov inciales

Recepción

Seguimiento PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS PROYECTOS CONTABILIDAD Seguimiento PROYECTOS inv entario de proy ectos CAMBIOS REALIZADOS EN ELPROYECTOS ESQUEMAConcurso DE EJECUCION, EN Seguimiento EL PERIODO seguimiento OBRASun profesional seguimiento OBRAS Licitación de OBRAS seguimiento OBRAS Fortalecimiento institucional inv entario de acciones Se incorporó en la coordinación de Administracion y FinanzasPAGOS con el cargo de Especialista Contable Seguimiento Op. y Mant.

P UEST OS

1 Coordinador 2 Asist. técn. GIRSU 3 Asist. técn. GIRSU 4 Asistente 5 6

Seguimiento Op. y Mant.

Adquisición de BIENES

Seguimiento Subejecutores

Aprobación CONTRATOS

P UEST OS

P UEST OS

Coordinador

Coordinador

Asist. Técn.TURISMO

Informática

GESTIÓN DE FUENTES

Comunicación social

TRANSFERENCIAS

Comercializ. Turística

P UEST OS

P UEST OS

P UEST OS

P UEST OS

P UEST OS

Coordinador

Coordinador

Coordinador

Coordinador

Secretaria

Especilistas Adquisiciones

Especialista Ambiental

Especialista contable

Especialista Turismo

Esp. Proy . Inv ersión

Asist. Técn.TURISMO

Especilistas Adquisiciones

Especialista Social

Especialista Contable

Especialista Girsu

Asistente

Especialista Adquisiciones

Asistente

Esp.Presup.y Control

Asistente

Asistente

Op. y Mantenimiento

Mesa de Entradas

gestión ante bancos

Mesa de Entradas Asistente Inf.

Asistente Contable

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección I - Pág. 7 de 27

TOTAL PERSONAS (DE LA UNIDAD EJECUTORA) AFECTADAS AL PROYECTO:

21

II. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS PLAN Y AVANCES Resultado 1. Cadenas de valor turística en los corredores del programa fortalecidas ID INDICADOR

Prestadores turísticos en actividades relacionadas/complementarias ofreciendo 1,1 productos para la puesta en valor de Áreas Protegidas

UNIDAD DE MEDIDA

Prestadores turísticos

AÑO DE LA VALOR DE LÍNEA DE LA LÍNEA DE BASE BASE

2010

MEDIO DE VERIFICACIÓN

META DE FIN DE PROYECTO ORIGINAL

Medición anual Dirección de 438 Inversiones Turísticas MINTUR

METAS INTERMEDIAS

VIGENTE

521

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ACUMULADO HASTA EL PERIODO DEL INFORME

Plan Original

28

55

-

83 Plan Vigente

28

55

-

REMANENTE DESVIO PARA LOGRAR PLANEADOLA META EJECUTADO FINAL

-

ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS

83

-

Ejecutado

Resultado 2. Información ambiental y capacidades de gestión disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa. ID

INDICADOR

Convenios de gestión suscritos entre entidades públicas y privadas para adherirse 2,1 a un mismo esquema de funcionamiento en red, utilizando una misma plataforma tecnológica de gestión.

UNIDAD DE MEDIDA

Convenios suscrito

AÑO DE LA VALOR DE LÍNEA DE LA LÍNEA DE BASE BASE

2010

MEDIO DE VERIFICACIÓN

META DE FIN DE PROYECTO ORIGINAL

Informes de progreso 60 UEPI - Medición anual a partir del 2do año

METAS INTERMEDIAS

VIGENTE

180

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ACUMULADO HASTA EL PERIODO DEL INFORME

Plan Original

90

30

-

120 Plan Vigente

90

30

-

REMANENTE DESVIO PARA LOGRAR PLANEADOLA META EJECUTADO FINAL

-

ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS

120

-

Ejecutado

Resultado 3. Información ambiental y capacidades de gestión disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa. ID

INDICADOR

Municipios capacitados y con un sistema de indicadores ambientales y su 3,1 correspondiente plan de implementación elaborado

Áreas Protegidas con un sistema de 3,1 indicadores ambientales implementado y en permanente actualización

Incremento Porcentual (%) de areas 3,1 protegidas con sistemas de monitoreo y gestión

UNIDAD DE MEDIDA

Municipios

AÑO DE LA VALOR DE LÍNEA DE LA LÍNEA DE BASE BASE

2010

MEDIO DE VERIFICACIÓN

META DE FIN DE PROYECTO ORIGINAL

Informes de progreso 1 UEPI

21

METAS INTERMEDIAS

VIGENTE

2013

2014

2015

2016

2017

Plan Original

14

-

14 Plan Vigente

14

-

Porcentaje

2010

2010

-

Informes de progreso APN

Datos Estádisticos sobre Areas Protegidas de la Dirección de Parques Nacionales

15

Plan Original

9

-

9 Plan Vigente

9

-

Ejecutado

-

Plan Original

-

10 Plan Vigente

REMANENTE DESVIO PARA LOGRAR PLANEADOLA META EJECUTADO FINAL

-

14

-

9

-

10

-

Ejecutado

Areas Protegidas

2018

ACUMULADO HASTA EL PERIODO DEL INFORME

10

-

Ejecutado

CAMBIOS RESPECTO A LA MATRIZ DE RESULTADO ORIGINAL RESULTADO e INDICADOR

CAMBIO ACORDADO

MOTIVO O FUNDAMENTO

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección II - Pág. 8 de 27

FECHA EN QUE FUE ACORDADO EL CAMBIO CON EL BID

ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS

III. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS Componente 1. Apoyo a productos turísticos ID

PRODUCTO / HITO Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones

1,1

1,1,1

1,1,2

Inversores internacionales y nacionales recibiendo el Catálogo de Inversiones Países recibiendo el Catálogo de Inversiones

1,2

Planes de negocio de emprendimientos locales elaborados

1,3

Planes operativos de desestacionalización turística en corredores beneficiarios desarrollados 1,3,1

1,4,1

n v P a í

P l a n P l a n P

0

Proyectos ejecutivos elaborados

O b r aP r o

21

10

10

40

40

6

6

Planes operativos de l desestacionalización turística diseñados a

Obras estratégicos en los 6 corredores beneficiarios y sus áreas protegidas terminadas

1,4

U META DE FIN DE PROYECTO N I ORIGINAL VIGENTE I n 31 31 v e I

6

58

21

METAS ANUALES 2013 1º sem 2º sem

2014 1º sem

2015 2º sem

Plan Original Plan Vigente Ejecutado

1º sem

21

2º sem

1º sem

2018 2º sem

7

1º sem 14 7

2º sem 10

10

2

3 4 5

-

10

7

10 10 2

10 -

2

5

5

5

5

10

15

2

4

2,1

2,1,1

2,1,2

U META DE FIN DE PROYECTO N I ORIGINAL VIGENTE D P Planes estratégicos de desarrollo turístico en l 6 6 nuevos corredores implementados a Planes estratégicos y de marketing para n P

10

10 10

5 2

2

2

la planificación turística de nuevos corredores diseñados Planes estratégicos y de marketing para la planificación turística de Parques Nacionales diseñados

Corredores con plataforma tecnológica turística para gestión en red de corredores en operación

2,2

2,2,1

Corredores con plataforma tecnológica diseñadas

2,3

Gestores públicos y privados en turismo capacitados

2,4

Planes de negocios procedentes de pueblos originarios elaborados

2,5

Proyectos del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) implementados 2,5,1

2,5,2

6 6

6

6

6

6

1

12 4 4

1 1

31 7 3

2

21 8 4

13 5

5 3

1

2

4

800

1.190

a n e P

10

10

r o yE

8

8

120

120

0

120

800

800

o r

G e s tP

A c t

2014

2 12

8

4

2

10

13

1º sem

2º sem

1º sem

2016 2º sem

1º sem

2017 2º sem

2

3,1

3,2

3,3

U META DE FIN DE PROYECTO N I ORIGINAL VIGENTE D Planes de manejo de Áreas Protegidas P beneficiarias, incluyendo capítulo de uso público l 18 15 y capacidad de carga, iniciados a n M Municipios con planes de ordenamiento urbano u 15 12 territorial y ambiental elaborados n iI Informes de supervisión ambiental de final de n 58 58 obras elaborados f o

2

1º sem

2018 2º sem

2

1º sem

2º sem

17

-

10

10

-20

40

40

-

6

6

-

6

6

4

2

2

6 6 0 6 6 0

2 5

1

2

2 4

2

2 4

300 300

200 300 690 3

2

200

150 150

-

5

-

2 3 4

2 1 -

2 2

30 15

30 30 -

30 45

30 30

30 -

30

-

200

300

2 2 30 30

45

30

30

300 800

2014 1º sem

-

2015 2º sem

1º sem 6 5 2 5 5 5

2016 2º sem

1º sem 6 4 7 5 6 6 30

-1

48

48

13

13

2017 2º sem

1º sem

2018 2º sem

6 2

1º sem 2

5 6 20

3

2º sem 2

REMANENTE PARA LOGRAR LA META FINAL 6

6

-

6

6

-

6

1

-

4

4

4 4 0

-

4

4

120 120 120 30

800 800 0

390

500

500

10

10

-1

4

4

-30

120

120

-30

90

90

-

18 15 9 15 12 6 58

ANÁLISIS DE LOS DESVÍOSS

Recien en 2015 se unplementarán los planes de capacitación.

BBPP se inicia 2016

-

800

3

-

3 2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección III - Pág. 9 de 27

DESVIO PLANEADO EJECUTADO ACUMULADO

-

DESVIO ACUMULADO HASTA PLANEADO EL PERIODO DEL EJECUTADO DEL INFORME PERIODO

METAS ANUALES 2013 1º sem 2º sem

-2

4 4 0

800 1.190 690 10 10 0 8 8 4

150 150

10

Plan Original Plan Vigente Ejecutado

58 58 10

6 6 0

2

6

Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado

Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original

17

-1

DESVIO ACUMULADO HASTA PLANEADO EL PERIODO DEL EJECUTADO DEL INFORME PERIODO

6

Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado

PRODUCTO / HITO

27

21

7

Componente 3. Gestión Ambiental ID

27

ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS

8

2015

Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado

Plan Original Plan Vigente Ejecutado

REMANENTE PARA LOGRAR LA META FINAL

21

Plan Original Plan Vigente Ejecutado

4

2

DESVIO PLANEADO EJECUTADO ACUMULADO

-

2013 1º sem 2º sem

Plan Original Plan Vigente Ejecutado

C o r rC

Establecimientos certificados en Buenas s Prácticas turísticas t Establecimientos distinguidos en el E Sistema Inicial de Gestión Organizacional s implementados t

Actores locales clave (stakeholders) sensibilizados en el marco de la estrategia de comunicación del programa

2,6

l a P l a

40 40 0 6 6 0

2

METAS ANUALES

PRODUCTO / HITO

21 4 10 10 0

5

Componente 2. Fortalecimiento institucional ID

DESVIO ACUMULADO HASTA PLANEADO EL PERIODO DEL EJECUTADO DEL INFORME PERIODO 31 -6 31 4 -

Plan Original Plan Vigente Ejecutado

Plan Original Plan Vigente Ejecutado

1º sem

2017

10 5 4

5 -

Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado

58

2º sem

-

Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado

Plan Original Plan Vigente Ejecutado

2016

DESVIO PLANEADO EJECUTADO ACUMULADO

SIGO salio desierto el llamado 2015, se realizará un nuevo llamado 2016

800

REMANENTE PARA LOGRAR LA META FINAL 6

6

6

6

48

48

ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS

Informes de supervisión ambiental de final de obras elaborados

3,3

I n f o S

Sistema integral de monitoreo ambiental y social i en corredores beneficiarios implementado s tL

3,4

3.4.1

3.4.2

3,5

3,6

3,7

3,8

Corredores con línea de base elaborada

í n e N

Medición de indicadores de medio término y final ° de Monitoreo Ambiental y Social implementado d e P Proyectos de medición de huella de carbono r implementados o yP Areas Protegidas con protocolos de seguridad y r planes de contingencia implementados o yM Municipios con Directrices Ambientales u implementadas n iE Estudios de riesgos asociados al cambio climático s por corredor realizados t u

58

58

6

6

0

6

0

12

60

40

15

15

10

15

6

6

Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado

1

4

7 5 2

5 4

5

8

12

10

13

6

58 10 6 6 0 0 6 0 0 12

6

6

6

3

48

48

-

6

6

-

6

6

-

40

40

-

15

15

-

5

5

-

6

6

-

-

20

20

5

5 5 8

5 2 2 3

2

20 20

20

5 5

5 5

5

2

1

3 3

3

2017

2018

60 40 0 15 15 0 10 15 10 6 6 0

AVANCE FINANCIERO POR PRODUCTO (BID + LOCAL en US$)

ID

PRODUCTO

Componente 1. Apoyo a productos turísticos

1,1

Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones

1,2

Planes de negocio de emprendimientos locales elaborados

Planes operativos de desestacionalización turística en corredores beneficiarios desarrollados

1,3

Obras estratégicos en los 6 corredores beneficiarios y sus áreas protegidas terminadas

1,4

Componente 2. Fortalecimiento institucional

2,1

2,2

2,3

74.340.000

2.500.000

2.000.000

800.000

69.040.000

8.460.000

3.000.000

Gestores públicos y privados en turismo capacitados

1.250.000

2,5

Actores locales clave (stakeholders) sensibilizados en el marco de la estrategia comunicación del programa

ID

PRODUCTO

Componente 3. Gestión Ambiental

3,1

Planes de manejo de Áreas Protegidas beneficiarias, incluyendo capítulo de uso público y capacidad de carga, iniciados

3,2

Municipios con planes de ordenamiento urbano territorial y ambiental elaborados

3,4

74.340.000

Plataforma tecnológica turística para gestión en red de corredores en operación

Proyectos del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) implementados

3,3

VIGENTE

2.000.000

Planes de negocios procedentes de pueblos originarios elaborados

2,6

ORIGINAL

Planes estratégicos de desarrollo turístico en nuevos corredores implementados

2,4

Informes de supervisión ambiental de obras elaborados Sistema integral de monitoreo ambiental y social en corredores beneficiarios implementado

METAS ANUALES

PRESUPUESTO TOTAL DE FIN DE PROYECTO

800.000

1.250.000

160.000

2.500.000

2.000.000

800.000

69.040.000

8.460.000

2.000.000

3.000.000

1.250.000

800.000

1.250.000

160.000

2013 1º sem Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado

VIGENTE

12.200.000

12.200.000

3.630.000

2.000.000

720.000

1.000.000

2.100.000

2.000.000

720.000

2º sem

1º sem

442.000

-

2015 2º sem

2.163.000 2.512.351

12.039.000 7.097.000 5.203.069 400.000 221.966 425.000 100.000

1º sem

2016 2º sem

1º sem

37.155.000 5.528.000 3.521.634 700.000 500.000 357.402 525.000 250.000

4.195.000 2.707.710 375.000 303.855

2º sem

3.172.797 -

1º sem

19.071.000 7.467.180 700.000

120.000

2º sem

1º sem

2º sem

200.000

6.075.000 11.045.000 700.000 495.000

320.000

481.777

400.000

525.000 450.000

550.000

600.000

200.000

100.000 100.000

200.000

300.000

8.000.000

4.750.000 10.000.000

11.300.000

15.716.482,16

8.800.000 -

525.000

12.370.000 -

17.098.259 -

400.000

442.000 -

-

2.163.000 2.512.351 10.000 69.271 10.000 69.271 -

10.814.000 6.997.000 4.981.103 2.635.000 850.000 170.359 650.000 120.000 350.000 915.000 350.000 200.000 520.000 380.000 170.359 -

200.000

3.820.000 2.403.855 150.000 -

-

-

-

150.000 -

35.730.000 4.778.000 3.164.232 2.190.000 1.300.000 500.995 650.000 300.000 850.000 200.000 100.000 600.000 353.397 300.000

100.000

3.052.797

500.000 -

17.746.000 7.467.180 2.080.000 950.000 400.000 250.000 950.000

250.000 -

240.000 200.000 147.598 50.000

250.000 -

-

130.000 400.000 300.000 250.000 300.000 50.000

1.496.603 250.000 700.000 246.603 -

300.000 -

1.555.000 1.412.772 300.000 300.000 850.000 800.000 105.000 300.000 240.000 12.772 60.000

-

-

-

-

-

-

1.660.000 600.000 700.000 300.000 60.000 -

1.700.000 600.000 800.000 200.000 100.000 -

METAS ANUALES

PRESUPUESTO TOTAL DE FIN DE PROYECTO ORIGINAL

2014

2013 1º sem Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original

2014

2º sem

1º sem -

-

-

112.500 325.821

-

-

-

100.000 5.378

-

-

-

-

-

-

-

12.500 -

-

2015 2º sem 5.730.000 2.310.000 589.838 2.050.000 400.000 12.416 1.000.000 300.000 80.585 180.000 50.000 500.000

1º sem 772.319 327.040 149.882 92.901 118.735 59.367 283.000 -

2016 2º sem 3.695.000 1.192.630 525.103 790.000 229.551 103.748 500.000 197.897 241.106 180.000 100.000 500.000

1º sem

2017 2º sem

978.226 275.803 200.000 -

-

2.100.000 1.110.403 790.000 400.000 500.000 218.942 180.000 -

3.000.000

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección III - Pág. 10 de 27

1º sem 1.782.000 500.000 400.000 62.000 -

2018 2º sem 675.000 2.418.708 709.754 800.000 180.000 62.500 -

1º sem

2º sem

3.082.550 150.000 -

1.360.311 535.500 -

DESVIO ACUMULADO HASTA PLANEADO EL PERIODO DEL EJECUTADO DEL INFORME PERIODO 74.340.000 74.340.000 14.386.764 2.500.000 2.500.000 883.223 2.000.000 2.000.000 800.000 800.000 69.040.000 69.040.000 13.503.541 8.460.000 8.460.000 740.625 2.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 1.250.000 1.250.000 353.397 800.000 800.000 1.250.000 1.250.000 387.228 160.000 160.000 -

REMANENTE A INVERTIR HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS

1.487.290

59.953.236

59.953.236

71.145

1.616.777

1.616.777

-

2.000.000

El proyecto fue frenado por 2.000.000 adquisiciones de la UEPI

-

800.000

800.000

1.416.145

55.536.459

55.536.459

150.000

7.719.375

7.719.375

-

2.000.000

2.000.000

-

3.000.000

3.000.000

-

896.603

El proyectos del Corredor de Los Lagos 896.603 se encuentra finalizando, el del Corredor Iguazú - Misiones aun no salio

-

800.000

800.000

150.000

862.772

El Proyecto SIGO salio desierto el 862.772 llamado y no autorizaron hacer un segundo llamado. Proyecto BBPP se

Proyecto en Adquisiciones

-

DESVIO ACUMULADO HASTA PLANEADO EL PERIODO DEL EJECUTADO DEL INFORME PERIODO 12.200.000 12.200.000 1.767.802 3.630.000 2.100.000 214.443 2.000.000 2.000.000 381.058 720.000 810.000 1.000.000

DESVIO PLANEADO EJECUTADO ACUMULADO

160.000

DESVIO PLANEADO EJECUTADO ACUMULADO

160.000

REMANENTE A INVERTIR HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

1.720.162

10.432.198

10.432.198

387.584

1.885.557

1.885.557

219.415

1.618.942

1.618.942

50.000

810.000

720.000

270.000

2.917.738

2.917.738

ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS

No se contrata un consulor.

3,4

3,5

3,6

Sistema integral de monitoreo ambiental y social en corredores beneficiarios implementado Proyectos de medición de huella de carbono implementados

Parques Nacionales con protocolos de seguridad y planes de contingencia implementados

3,7

Municipios con Directrices Ambientales implementadas

3,8

Estudios de riesgos asociados al cambio climático por corredor realizados

1.000.000

900.000

450.000

2.600.000

900.000

Administración, seguimiento, evaluación de impacto, auditorías e imprevistos

10.000.000

4,1

5.000.000

4,2

4,3

4,4

Gastos Administrativos MINTUR

Gastos Administrativos APN

Evaluación de Impacto

3.500.000

1.000.000

Auditorías

500.000

TOTAL PROYECTO

105.000.000

3.000.000

1.030.000

450.000

2.000.000

900.000

10.000.000

5.000.000

3.500.000

1.000.000

500.000

105.000.000

Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado Plan Original Plan Vigente Ejecutado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

320.443

-

-

750.000 750.000 500.000 500.000

-

250.000 250.000 750.000 750.000 442.000

575.000 351.493 375.000 239.444 200.000 112.049 2.860.500 3.258.936

270.000 90.000 2.000.000 1.200.000 496.837 2.150.000 1.675.000 1.250.000 875.000 500.000 400.000 400.000 400.000 22.554.000 11.932.000 5.963.266

60.052 -

462.938 82.262 300.000

-

300.000 -

350.000 300.000

500.000 -

-

105.000

-

-

600.000 202.244 97.988 720.000

-

-

160.650 174.772

122.423

150.000 60.000 141.461

800.000 364.473 375.000 240.672 350.000 123.801 75.000 5.917.319 3.399.223

2.450.000 1.600.000 1.326.667 1.250.000 875.000 695.365 750.000 550.000 325.602 200.000 305.701 250.000 175.000 45.490.000 9.620.630 5.874.400

-

180.000

-

-

510.000 300.000 150.000 60.000 5.161.023 -

2.000.000 690.000 1.000.000 350.000 1.000.000 200.000 140.000 25.251.000 10.217.583 -

320.000 1.045.000 550.000 300.000 120.000 75.000 13.123.603 -

300.000 430.000 195.000 80.000 196.454 2.650.000 1.855.000 1.000.000 700.000 1.000.000 700.000 400.000 280.000 250.000 175.000 10.955.000 16.731.480 -

1.767.738 -

224.812 580.000 3.857.366 1.924.519 1.588.548 94.299 250.000 20.969.916 -

600.000 220.000 224.811 20.158.570 -

3.000.000 82.262 900.000 1.030.000 450.000 360.000 2.600.000 2.000.000 1.090.040 900.000 900.000 10.000.000 10.000.000 2.042.634 5.000.000 5.000.000 1.175.481 3.500.000 3.500.000 561.452 1.000.000 1.000.000 305.701 500.000 500.000 105.000.000 105.000.000 18.937.825,04

CAMBIOS RESPECTO A LA MATRIZ DE RESULTADOS ORIGINAL ID

PRODUCTO

CAMBIO ACORDADO

MOTIVO O FUNDAMENTO

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección III - Pág. 11 de 27

FECHA EN QUE FUE ACORDADO EL CAMBIO CON EL BID

270.000

2.917.738

2.917.738

-

1.030.000

1.030.000

90.000

360.000

450.000

703.163

909.961

909.960

-

900.000

900.000

435.527

7.957.366

7.957.366

134.328

3.824.519

3.824.519

226.199

2.938.548

2.938.548

-

694.299

694.299

75.000

500.000

500.000

3.792.979

86.062.175

86.062.175

IV. ANALISIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOS AVANCE FISICO: PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO VERSUS ALCANZADO Componente 1. Apoyo a productos turísticos

Componente 2. Fortalecimiento institucional 80%

100%

120%

19% 100% 0% 100%

TOTAL PRODUCTO 1,1

13% 100% 0%

Planes operativos diseñados TOTAL PRODUCTO 1,3

100% 0% 100% 0% 100%

Proyectos ejecutivosrealizados

38% 100%

TOTAL PRODUCTO 1,4

17%

AVANCE PLANEADO

AVANCE ACTUAL

0% 100%200%300%400%500%600%700% Planes estratégicos en nuevos corredores

60%

100%

Inversores recibiendo Países recibiendo

40%

Planes estratégicos en nuevos corredores diseñados

Planes estratégicos en Parques Nacionales diseñados

TOTAL PRODUCTO2,1

Corredores con plataforma tecnológica en operación

20%

Corredores / plataforma diseñadas

TOTAL PRODUCTO 2,2

Planes de negocios de pueblos originario s Gestores elaborado capacitad os s

Obras terminadas

Planes de Planes negocio operativos de de desestacionaliza empr locales Inversores c/Catálogo ción

0%

40%

60%

Planes de manejo de Áreas Protegidas

60%

Municipios con planes de ordenamiento

Proyectos de medición de huella de carbono P.Nacionales c/protocolos de seguridad y planes de contingencia

Establ. distinguidos en Sist de Gestión Organiz.

100%

TOTAL PRODUCTO 2,5

100%

0% 67%

100% 100%

0%

100% 0%

100%

100%

0%

100% 0%

0%

100%

0%

AVANCE PLANEADO

120%

100%

17%

Municipios c/directrices Ambientales Estudios de riesgos asoc. al cambio climático

100%

100%

50%

Informes de supervisión ambiental Sistema integral de monitoreo ambiental y social

80%

Proyectos SACT implementados

20%

100% 0%

100%

Actores clave sensibiliza dos

0%

600% 0%

58%

Establ. certificados en Buenas Prácticas

Componente 3. Gestión Ambiental

100% 0%

AVANCE ACTUAL

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección IV - Pág. 12 de 27

100% 0% 100% 25% 100% 50% 100% 0%

AVANCE PLANEADO

AVANCE ACTUAL

V. EJECUCION DE PROYECTOS Y CONTRATOS

Señalamiento del Corredor de los Lagos Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San Ignacio Miní, Misiones

En Ejecución En Ejecución

Obra N°I3 Construcción Cupula Centro Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill

En Ejecución

3. en ejecución 2.en licitación 3. en ejecución 4. finalizado 1. formulado

Misiones

San Juan

a b c a b

1.1-xx 1.2-xx 1.3-xx 2.-xx 3.-xx

FECHAS REALES DEL PROCESO DE ADQUISICION APERTURA Adjudicació FIRMA DE DE n CONTRATO OFERTAS

MONTO APROBADO/ PRESUPUESTO OFICIAL ($)

PLAZO ESTIMADO (meses)

Nº LICITACION

PROVINCIA

CAT. INVERSION

En Ejecución

Obra N° 103: Construcción de Sendero y Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces, Chubut- APN

aa bb cc dd ee

PRODUCTO

NOMBRE DEL CONTRATO / PROYECTO

ESTADO

Nº CONTRATO / PROYECTO

SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y PROYECTOS FECHAS REALES DEL CONTRATO

COMPROMISO (montos en $) PRECIOS BASE

TOTAL FIN DE COMPROMI DEL INICIO (acta CONTRATO ACUMULAD ACUMULAD MODIFICAC PROYECTA SO SEMESTRE de inicio) (recepción O en $ O en US$ MONTO IONES MONTO DO HASTA ESTIMADO en $ provisoria) ADJUDICADO APROBADA APROBADO FIN DE en $ S CONTRATO

12-05-14

02-06-14

5.789.892,00

6

23-06-14

5.789.892,00

01-05-15

25-07-14

20-10-14

14-11-14

20.986.283,80

10

20-11-14

20.986.283,80

21-09-15 08-05-14

LPN 02/13

08-10-13

11-07-13

16-07-014

8.859.469,68

10

07-07-14

8.859.469,68

LPN 13/13

05-02-14

15-04-14

12-05-14

18.664.510,48

8

27-05-14

18.664.510,48

Buenos Aires CABA Catamarca Chaco Chubut

10.000.000,00 8.454.742,00 8.454.742,00 35.954.039,00 6.880.687,00

22 12 14 8 18

8,1

PESOS

1.1-xx 1.2-xx 1.3-xx 2.-xx 3.-xx 0 0 0 0 TOTAL

13.800.000,0 9.000.000,0 36.000.000,0 58.800.000,0

PAGADO

1.150.000,0 100.000,0 ########## 36000000 0 37.250.000,0

FECHA TEORICA DE FINALIZACI ON

29-08-13

RESUMEN COMPROMISO, EJECUCION Y SALDOS A PAGAR (pesos y dólares) COMPROMETIDO

SALDO A PAGAR en $

LPN 14/14

15-08-13

11.000.000,00

18-12-13 01-01-13

9.000.000,00 36.000.000,00

22/8/13

############

CATEGORIA DE INVERSION

% DE AVANCE

LPN 05/13

TOTAL

Tipo de cambio esperado para las proyecciones ($ / US$):

PAGADO (UEPEX)

REDETERMINACIONES DE PRECIOS

DOLARES SALDO A PAGAR

12.650.000,0 8.900.000,0 21.550.000,0

COMPROMETIDO

PAGADO

SALDO A PAGAR

1.704.694,9 1.111.253,0 5.142.000,0 7.957.947,9

142.966,6 12.487,6 5.142.000,0 5.297.454,1

1.561.728,4 1.098.765,4 2.660.493,8

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección V alternativa - Pág. 13 de 27

500.000

500.000

2.000.000

2.000.000

300.000

300.000

######### 9.000.000 ######### #########

400.000

1.150.000

100.000

100.000 12.488 ######### 5.142.000

142.967

500.000

######### 5.297.454

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 8% ######### #¡DIV/0! 1% 8.900.000 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 63% #########

00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 17-06-15 31-12-00 18-02-15 02-09-13 02-07-01 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00 00-01-00

ene-15

1.000.000 1.200.000

2.200.000

SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y PROYECTOS

NOMBRE DEL CONTRATO / PROYECTO

ESTADO

Nº CONTRATO / PROYECTO

PROYECCION en $ PROYECCION FINANCIERA DE PAGOS PROXIMOS 18 MESES

mar-15

Señalamiento del Corredor de los Lagos Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San Ignacio Miní, Misiones

abr-15

may-15

jun-15

jul-15

ago-15

sep-15

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16

abr-16

may-16

jun-16

jul-16

RESTO

En Ejecución

-

En Ejecución

-

Obra N° 103: Construcción de Sendero y Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces, Chubut- APN

En Ejecución

-

Obra N°I3 Construcción Cupula Centro Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill

En Ejecución

-

aa bb cc dd ee

3. en ejecución 1.000.000 2.en licitación 3. en ejecución 1.200.000 4. finalizado 1. formulado

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

500.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

1.500.000

TOTAL

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.650.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.650.000

Tipo de cambio esperado para las proyecciones ($ / US$):

RESUMEN COMPROMISO, EJECUCION Y SALDOS A PAGAR (pesos y dólares) PESOS CATEGORIA DE INVERSION

1.1-xx 1.2-xx 1.3-xx 2.-xx 3.-xx 0 0 0 0 TOTAL

COMPROMETIDO

13.800.000,0 9.000.000,0 36.000.000,0 58.800.000,0

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección V alternativa - Pág. 14 de 27

-

-

-

-

-

-

-

VI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$) PRESUPUESTO ORIGINAL (1)

CATEGORIA

PRESUPUESTO VIGENTE (2)

GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (4)

GASTOS JUSTIFICADOS (3)

TOTAL GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD DEL EJECUTOR (5) = (3)+(4)

01-Administración del Programa

BID LOCAL ########## ##########

BID 5.950.000,00

LOCAL 2.550.000,00

BID 781.161,31

LOCAL 805.305,37

BID 75.930,50

LOCAL 84.778,62

02-COSTOS DIRECTOS

########## ##########

72.550.000,00

22.450.000,00

11.564.149,98

3.154.740,09

1.741.777,92

02,01-Apoyo a productos turístcos

########## ##########

57.880.000,00

16.460.000,00

9.919.212,77 2.756.357,52

1.328.747,16

02.02-Fortalecimiento Institucional

########## ##########

4.910.000,00

3.550.000,00

406.573,13

128.665,87

205.385,98

-

611.959,11

02.03-Gestión Ambiental

########## ##########

9.760.000,00

2.440.000,00

1.238.364,08

269.716,70

207.644,79

39.958,57

03-Seguim, Eval Impac, audit

##########

1.500.000,00

305.700,71

-

-

-

TOTAL INVERTIDO ########## ##########

80.000.000,00

25.000.000,00

12.651.012,01

TOTAL INVERTIDO + ANTICIPO ########## ##########

80.000.000,00

25.000.000,00

76%

24%

86. Anticipo de fondos

76%

24%

TOTAL COMPROMETIDO (7)

SALDO A COMPROMETER (8) = (2)-(7)

LOCAL 890.083,99

BID 5.092.908,19

LOCAL 1.659.916,01

BID 1.087.206,50

LOCAL 1.153.401,16

BID 4.862.793,50

LOCAL 1.396.598,84

424.280,36

13.305.927,90 3.579.020,45

59.244.072,10

18.870.979,55

17.453.816,31

4.841.451,10

55.096.183,69

17.608.548,90

384.321,79

11.247.959,92 3.140.679,31

46.632.040,08

13.319.320,69

14.673.007,06

4.079.466,63

43.206.992,94

12.380.533,37

128.665,87

4.298.040,89

3.421.334,13

905.949,52

351.556,70

4.004.050,48

3.198.443,30

1.446.008,87

309.675,28

8.313.991,13

2.130.324,72

1.874.859,73

410.427,78

7.885.140,27

2.029.572,22

305.700,71

-

1.194.299,29

-

305.700,71

-

1.194.299,29

3.960.045,46

1.817.708,42

509.058,98

14.468.720,43

15.409.000,25

3.960.045,46

1.817.708,42

509.058,98

15.409.000,25

80%

20%

2.757.988,24

PARI PASSU

BID 857.091,81

SALDO DISPONIBLE (6) = (2)-(5)

4.469.104,44

65.531.279,57 20.530.895,56

4.469.104,44

64.590.999,75 20.530.895,56

940.279,82

*

*

-940.279,82

18.846.723,53

5.994.852,26

61.153.276,47

18.846.723,53

5.994.852,26

61.153.276,47

76%

24%

-

Total Columnas L+M de esta sección es inconsistente con el Total Ejecutado Acumulado reportado en Sección III

19.005.147,74

-

19.005.147,74

Nota: Los gastos justificados de la columna (3) corresponden a la solicitud de desembolsos Nro …. ,que es la última considerando la fecha de corte del informe.

01Administració n del Programa

GASTOS JUSTIFICADOS SOBRE PRESUPUSTO VIGENTE ( BID y LOCAL)

02-COSTOS DIRECTOS

COMPROMISO BID+LOCAL

13% Total Comprometido 24%

32%

17%

02,01-Apoyo a productos turístcos

Resto sin desembolsar 79%

17%

8%

02.02-Fortalecimiento Institucional

Gastos Justificados 16%

4%

13%

02.03-Gestión Ambiental

03-Seguim, Eval Impac, audit

RESUMEN ESTADO DE FONDOS BID

Anticipos 3% Gastos Pendientes de Justificar 2%

11%

20% 0%

BID

Local

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección VI - Pág. 15 de 27

Saldo a Comprometer 76%

VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO DESEMBOLSOS ANUALES (BID, en millones US$) PRESUPUESTO ORIGINAL

CATEGORIA

2013

PRESUPUESTO VIGENTE

1º sem TOTAL BID

80,00

80,00

Porcentaje Desembolsado

100%

2015

2016

2017

ACUMULADO DESVIO HASTA EL PLANEADO PERIODO DEL EJECUTADO INFORME ACUMULADO 2º sem

2018

2º sem

1º sem

2º sem

1º sem

2º sem

1º sem

2º sem

1º sem

2º sem

5,00

7,00

7,00

15,65

12,21

10,50

8,44

8,23

5,97

0,00

3,41

0,00

7,00

5,00

0,00

0%

4%

0%

9%

6%

0%

Plan Vigente Ejecutado

2014

1º sem

17,41 15,41

0%

0%

0%

0%

0%

0%

* BID: DESEMBOLSOS ANUALES PROGRAMADOS VERSUS EJECUTADOS (en millones de US$) 30,0

COMENTARIOS SOBRE LOS SUPUESTOS DE LAS PROYECCIONES Y MOTIVO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE DESEMBOLSOS PLANEADOS Y REALES

27,9

25,0 18,9

Millones US$

20,0

14,2

14,0

15,0

Planificado Desembolsado

10,0

7,0 5,0

5,0

5,0

3,4 -

-

2016

2017

-

-

0,0 2013

2014

2015

2018

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección VII - Pág. 16 de 27

19%

2,00

CRONOGRAMA DE PAGOS 1ER TRIMESTRE Pesos Monto Ejecutado al 31-DIC-2015

Monto Total Contrato

MONTO TOTAL

% Ejecución al 31-DIC-2015

Enero

Febrero

Marzo

Actividades FUENTE 22

A.L.

FUENTE 22

Gastos de ADministracion

A.L.

2.942.782,84

CONTRATADAS

$

161.438.345,62 $

PARIPASSU

FORTALECIMIENTO - Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos

$ 1.515.404,00 Busqueda de Inversión Privada $ 1.515.404,00 SP: 14/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr.UEPI Igauzú-Posad $ 1.515.404 OBRAS CONTRATADAS - Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos $ 139.823.888,16 PARIPASSU 2.4 Corredor Los Lagos $ 48.460.765,10 P.E. N° 7-8: Mejoramiento de la costanera y Centro de Visitantes y Feria de Art del Río Alumine.UEPI NQ $ 1.948.951 P.E. 85/95/96: Construcción Muelles Lago Puelo - Los Hitos (Etapa II) P. N. Lago Puelo APN $ 80.000,00 Construcción de Dos Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche, PN Nahuel APN $Huapi – 18.434.098,55 APN P.E. N° CL6: Construcción de Senderos y Miradores El Chucao - P. N. Los Alerces - Chubut APN $ 218.650,00 Obra N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI $ 16.822.869,07 Obra N° 103: Construcción de Sendero y Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces, ChubutAPNAPN$ 10.956.196,85 2.5 Corredor Misiones $ 46.747.629,00 Obra N° 166 A Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San Ignacio Miní, Misiones UEPI $ 26.624.921,00 Obra N° 166 B Parque Jesuítico Guaraní etapa B (tecnología). San Ignacio Miní, Misiones UEPI $ 20.122.708,00 2.6 Corredor Ischigualasto-Talampaya $ 26.003.644,55 Obra N°I3 Construcción Cupula Centro Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill UEPI $ 26.003.644,55 2.7 Corredor Ruta 40 Austral $ 18.611.849,51 P. Ejec. Construcción de una subcentral de incendio en El Chaltén. PN Los Glaciares APN $ 13.694.808,00 Obra N° RN57: Construcción Rampa de Acceso y Oficina de Informes - P. N. Los Glaciares APN $ 4.917.041,51 Componente 2 Fortalecimiento Institucional $ 9.525.254,71 Sistema Argentino de Calidad Turística 4.094.955,00 LPN: 20/15 Implementación del Programa de Buenas Prácticas (BBPP) en Santa Cruz UEPI $ 4.094.955,00 Evaluación de Impacto 5.430.299,71 LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE Y DESARROLLO DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN UEPI $ 5.430.299,71

Componente 3 Gestion Ambiental Estudio de fauna para actualizacion de Planes de Gestion Pques Nac del Corredor Los Lagos Actualización Plan de Gestión Pque Nac Iguazú Actualización Planes de Uso Púbico del PN Nahuel Huapi y Lago Puelo Situación Dominial y Amojonamiento PN Talampaya Plan de Uso Público PIMCA (Marno Costero Austral) Directrices de Gestión Ambiental Valle Fértil - Villa Unión Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo Corredores Costa Patag. Y Ushuaia Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo Corredores Iguazú - Posadas y Los Lagos

A contratar

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

APN APN APN APN APN UEPI $ UEPI $ UEPI $

10.573.798,75 160.000,00 240.000,00 200.000,00 1.936.466,00 200.000,00 1.164.134,35 $ 3.847.787,90 $ 2.825.410,50 $

$

267.715.060,79 $

$ $ UEPI $

7.011.375,00 $ 7.011.375,00 $ 7.011.375,00 $

$

247.006.336,97 $

PARIPASSU

FORTALECIMIENTO - Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos Apoyo Técnico a Emprendedores Locales SP: XX/15 Apoyo Técnico a Emprendedores Locales - Etapa I y II PARIPASSU

OBRAS A Contratar - Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos

128.489.628,74 50% 757.702,00 757.702,00 757.702,00 111.859.110,53 80% 38.768.612,08 1.559.160,50 64.000,00 14.747.278,84 174.920,00 13.458.295,26 8.764.957,48 37.398.103,20 21.299.936,80 16.098.166,40 20.802.915,64 20.802.915,64 14.889.479,61 10.955.846,40 3.933.633,21 7.477.777,21 2.047.477,50 2.047.477,50 5.430.299,71 5.430.299,71

$

32.868.716,88 50% 757.702,00 757.702,00 757.702,00 27.964.777,63 20% 9.692.153,02 389.790,13 16.000,00 3.686.819,71 43.730,00 3.364.573,81 2.191.239,37 9.349.525,80 5.324.984,20 4.024.541,60 5.200.728,91 5.200.728,91 3.722.369,90 2.738.961,60 983.408,30 2.047.477,50 2.047.477,50 2.047.477,50 -

8.395.039,00 128.000,00 128.000,00 160.000,00 1.549.172,80 160.000,00 931.307,48 $ 3.078.230,32 $ 2.260.328,40 $

2.098.759,75 32.000,00 32.000,00 40.000,00 387.293,20 40.000,00 232.826,87 769.557,58 565.082,10

209.859.410,74 50% 3.505.687,50 3.505.687,50 3.505.687,50 50%

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $

197.605.069,58 $

$

$

61.619.669,44 50% $0 56.843.144,21 86% 19.424.811,15 $ 1.559.161 51.200,00 78.714,00 10.852.126,82 6.883.609,82 17.881.803,76 17.463.148,04 418.655,72 17.798.201,75 17.798.201,75 1.738.327,55 1.738.327,55 3.534.140,78 818.990,92 818.990,92 2.715.149,86 2.715.149,86

$ $ $ $ $ $ $ $

1.242.384,45 48.000,00 160.000,00 16.000,00 16.000,00 232.826,87 769.557,58 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

F.22

A.L.

3.559.653,10

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

14.561.792,57 50% 303.080,80 303.080,80 $ 303.081 14.234.711,77 14% 3.249.707,14 9.600,00 8.746,00 1.712.960,00 1.518.401,14 6.539.509,84 4.929.509,84 1.610.000,00 4.013.429,70 4.013.429,70 432.065,09 432.065,09 24.000,00 16.000,00 4.000,00 4.000,00 -

245.000,00 $

300.000,00

6.654.813,13 $

182.947,41 $

6.330.267,20 $

2.065.360,83 $

5.322.651,72 $

1.627.303,08

189.425,50 189.425,50 189.425,50 4.055.590,28 80% 2.380.449,86 12.800,00 1.253.357,90 701.304,76 412.987,20 1.197.440,00 1.197.440,00 477.700,42

113.655,30 113.655,30 113.655,30 1.403.687,70 20% 984.902,60 389.790,13 3.200,00 313.339,48 175.326,19 103.246,80 299.360,00 299.360,00 119.425,11

189.425,50 189.425,50 189.425,50 4.105.987,23 80% 2.064.623,91 1.253.357,90 560.000,00 251.266,01 1.648.000,00 1.648.000,00 393.363,32

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

113.655,30 113.655,30 113.655,30 1.026.496,81 20% 516.155,98 313.339,48 140.000,00 62.816,50 412.000,00 412.000,00 98.340,83

119.425,11 $ 307.121,63 $ 307.121,63 307.121,63 $ -

393.363,32 $ 307.121,63 $ 307.121,63 307.121,63 $ -

98.340,83 307.121,63 307.121,63 307.121,63 -

240.896,21 -

720.117,37

180.029,34

$ $

50% 100% 80% 0% 45% 81% 79% 48% 82% 3% 86% 86% 12% 0% 44% 40% 40% 40% 0%

34% 0% 60% 0% 20% 51% 69% 70% 93% 40% 77% 77% 12% 0% 44% 0% 0% 0% 0%

$ $ $ $

15% 38% 125% 10% 0% 10% 25% 25% 0%

1% 50% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 0%

-

0%

0%

-

0% 0% 0%

0% 0% 0%

49.401.267,39 $

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

$ $

6.235.519,93 80% 3.872.028,26 3.686.819,71

$

185.208,55 1.569.787,80 1.569.787,80 793.703,87 9.173,70 784.530,17 -

$ $ $

$ $ $

$ $ $

$

-

$ $ $ 182.947,41 $ 20% 182.947,41 $ $ $ $ $ $ 182.947,41 $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

$

963.584,83 $

-

419.293,20

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$

$ -

$ $ $ $

477.700,42 $ 1.121.666,59 $ 307.121,63 307.121,63 $ 814.544,96 814.544,96

-

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $

32.000,00 $ 387.293,20 $

-

$

-

$

-

$ $ $ $

-

$ $ $ $

-

$

-

$ $ $ $

$ $ $

$

-

$

-

-

$

-

0%

0%

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

$

-

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

$ $ $

-

$ $ $

-

$ $ $

xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección VII-1 - Pág. 17 de 27

A.L.

300.000,00 $

$

$ $

FUENTE 22

245.000,00 $

40% 40% 40% 51%

$

A.L.

368.566,14 $

44%

-

FUENTE 22

433.536,90 $

0% 0% 0% 51%

-

A.L.

$

48%

57.855.650,05 $ 50% 3.505.687,50 $ 3.505.687,50 $ 3.505.687,50 50%

2.4 Corredor Los Lagos $ 142.997.761,58 $ 114.398.209,26 $ 28.599.552,32 Mejoramiento de la costanera del Río Aluminé, Centro de Visitantes y Feria de Artesanos, Aluminé. UEPIProv. $ De Neuquén 22.507.442,00 $ 18.005.953,60 $ 4.501.488,40 Muelle Turístico y paseo en la costa en Villa Pehuenia sobre lago Aluminé. Neuquén UEPI $ 19.698.831,58 $ 15.759.065,26 $ 3.939.766,32 Área de Servicios – Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche, Provincia de Río NegroUEPI $ 19.039.222,00 $ 15.231.377,60 $ 3.807.844,40 Reparación de Senderos y Miradores en Río Menendez y construcción Centro de servicios en Puerto APN El $Chucao,10.194.808,00 Parque Nacional$Los Alerces 8.155.846,40 – Prov. De$ Chubut 2.038.961,60 Construcción de Dos Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche, PN Nahuel APN Huapi $ - APN9.778.226,00 $ 7.822.580,80 $ 1.955.645,20 Construcción Muelles Lago Puelo (Etapa II) - P.N. Lago Puelo APN $ 20.194.808,00 $ 16.155.846,40 $ 4.038.961,60 Construcción Centro de Atención al Visitante y Cobro de Acceso - PN Lago Puelo APN $ 17.194.808,00 $ 13.755.846,40 $ 3.438.961,60 Construcción Parque Temático - PN Lanín APN $ 18.194.808,00 $ 14.555.846,40 $ 3.638.961,60 Construcción de una Subcentral de Incendio y oficina de Informes en Junín de Los Andes - PN Lanín APN $ 6.194.808,00 $ 4.955.846,40 $ 1.238.961,60 2.6 Corredor Ischigualasto-Talampaya $ 15.400.000,00 $ 12.320.000,00 $ 3.080.000,00 Señalización y Portal de Ingreso del Parque Provincial Ischigualasto - Prov. De San Juan UEPI $ 2.500.000,00 $ 2.000.000,00 $ 500.000,00 Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan UEPI $ 12.900.000,00 $ 10.320.000,00 $ 2.580.000,00 2.7 Corredor Ruta 40 Austral $ 40.000.000,00 $ 32.000.000,00 $ 8.000.000,00 Centro de Informes e Interpretación Los Antiguos Santa Cruz UEPI $ 20.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 4.000.000,00 Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno Santa Cruz UEPI $ 20.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 4.000.000,00 2.8 Corredor Costero Austral $ 26.860.760,00 $ 21.488.608,00 $ 5.372.152,00 Restauración Faro, Const. Muelle y oficina de informes en el Parque Interjurisdiccional Costero Marino APN $Patagonia 26.194.808,00 Austral - Santa$ Cruz20.955.846,40 $ 5.238.961,60 P.E. Construcción Senderos Pinguinera y Reparación Sendero Loberia en el Parque Interjurisdiccional APN Costero $ Marino 332.976,00 Patagonia $Austral -266.380,80 Santa Cruz $ 66.595,20 P.E. Construcción Camino de Acceso PN Monte Leon APN $ 332.976,00 $ 266.380,80 $ 66.595,20 2.9 Corredor Ushuaia Corazon de la Isla Tierra del Fuego $ 21.747.815,39 $ 17.398.252,31 $ 4.349.563,08 Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi UEPI $ 5.150.000,00 $ 4.120.000,00 $ 1.030.000,00 Red Provincial de Senderos - Tramo 7 (Etapa 6) y Recuperación de Nuestro Bosque Fueguino UEPI $ 8.403.007,39 $ 6.722.405,91 $ 1.680.601,48

FUENTE 22

32.000,00 $ 32.000,00 139.696,12 307.823,03 452.065,68

-

$ $ $ $

$

-

8.000,00

$ $ $ $

8.000,00 34.924,03 $ 76.955,76 $ 113.016,42 $

186.261,50 $ 307.823,03 $ 226.032,84 $

46.565,37 76.955,76 56.508,21

2.478.337,71 $

915.276,53 $

2.101.164,04 $

1.077.597,36

-

$ $

1.344.481,18 $ -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1.344.481,18 $ $ 1.344.481,18 $

-

$ $

336.120,30 $ -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

336.120,30 $ $ 336.120,30 $

-

$ $

672.240,59 $ -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

672.240,59 $ $ 672.240,59 $

-

168.060,15 -

168.060,15 168.060,15

Construcción Senderos Río Pipo PN Tierra del Fuego

Componente 2 Fortalecimiento Institucional Planes Estratégicos en Nuevos Corredores SP:XX/15 Plan Estratégico Turístico de la Region Patagonia - Etapa 1 Fortalecimiento de Gestores Públicos y Privados en Turismo LPN: 19/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor de los Lagos

APN $ $ $ UEPI $

UEPI $ $ Directrices Ambientales Villa Pehuenia y Aluminé UEPI Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social v. Unión - v. fértil y Ruta 40 UEPI Austral

Componente 3 Gestion Ambiental

2016 Subtotal Contratado $ 2016 Subtotal a Contratar $ Subtotal Contratado U$D Subtotal a Contratar U$D Sub Total Tecnica en $ Sub Total Fortalecimiento en $ Sub Total Ambiental en $ Administración TOTAL Pesos

TOTAL USD

$ $ $ $ $ $

$

161.438.345,62

$

267.715.060,79 $

USD

USD

$ $ $

Sub Total Tecnica en U$D Sub Total Fortalecimiento en U$D Sub Total Ambiental en U$D Administración

8.194.808,00 9.074.846,32 5.132.285,00 5.132.285,00 3.942.561,32 3.942.561,32 4.622.502,50 1.224.822,50 3.397.680,00

$

11.614.269

$

USD

19.260.076 USD

386.830.225 $ 27.126.880 $ 15.196.301 $ 429.153.406 $

6.555.846,40 5.050.651,66 3.079.371,00 3.079.371,00 1.971.280,66 1.971.280,66

$ $ $ $

3.698.002,00 979.858,00 2.718.144,00

$

128.489.628,74

$

$

209.859.410,74 $

9.243.858

USD

15.097.799 USD

309.464.180 $ 16.791.818 $ 12.093.041 $ 338.349.039 $

1.638.961,60 4.024.194,66 $ 2.052.914,00 $ 2.052.914,00 1.971.280,66 1.971.280,66 924.500,50 244.964,50 679.536,00

$

32.868.716,88

$

-

64.562.452,28

-

USD 5.565.903 USD 743.530 USD 217.501

USD 30.874.346

USD 24.341.658

USD 6.526.933

$

18.121.445,67

$

4.644.781

USD

-

USD

4.162.277 USD

USD 22.263.610 USD 1.208.044 USD 870.003

$

-

77.366.045 $ 10.335.062 $ 3.023.260 $ $ 90.724.367 $

USD 27.829.513 USD 1.951.574 USD 1.093.259

-

-

USD

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

-

-

57.855.650,05 $

2.364.656

$ $

56.843.144 3.534.141 1.242.384 2.942.783 64.562.452

$ $ $ $ $

USD 4.089.435 USD 254.255 USD 89.380 USD 429.939 USD 4.863.009

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

$ $

-

$

7.088.350,03

$

-

USD

-

USD

$ $ $ $ $

USD 40.198.476 USD 5.113.682 USD 5.183.436 USD 435.975 USD 50.931.569

$ $

-

-

1.303.701

14.234.712 303.081 24.000 3.559.653 18.121.446

-

$ $

394.256,13 $ $

394.256,13 $ $

$

394.256,13 394.256,13 $

$ $ $

739.600,40 $ 195.971,60 $ 543.628,80 $

-

-

$

-

$ $

$

$

509.953

USD

-

USD

6.235.519,93 419.293,20 433.536,90 7.088.350,03

$ $ $ $ $

551.513,55

-

$

6.575.267,20

$

$

394.256,13 394.256,13 $

1.010.130,33 $ 615.874,20 $ 615874,2 394.256,13 394.256,13 $

804.838,93 410.582,80 410582,8 394.256,13 394.256,13

184.900,10 $ 48.992,90 135.907,20 $

418.793,12 $ 146.978,72 $ 271.814,40 $

104.698,28 36.744,68 67.953,60

2.365.360,83

$

5.567.651,72

$

1.927.303,08

1.077.597,36

2.478.337,71 $

915.276,53 $

2.101.164,04 $

39.677

USD

473.041

170.170

400.550

-

USD

178.298 USD

182.947,41 368.566,14 551.513,55

$ $

5.400.071,46 1.705.348,22 $ 1.703.185,23 $ 245.000,00 $ 9.053.604,91

USD

$ $ $ $ $

USD

65.847 USD

1.739.808,00 815.033,06 425.796,31 300.000,00 3.280.637,36

USD

151.163 USD

$ $

4.778.227,82 1.506.677,46 $ 1.138.910,49 $ 245.000,00 $ 7.668.815,77

$ $ $ $ $

138.655

77.525

1.194.556,96 1.225.615,86 284.727,62 300.000,00 3.004.900,44

USD 448.599 USD 0 USD 30.165 USD 31.190 USD 509.953

USD 13.162 USD 0 USD 0 USD 26.516 USD 39.677

USD 388.494 USD 122.687 USD 122.531 USD 17.626 USD 651.338

USD 125.166 USD 58.635 USD 30.633 USD 21.583 USD 236.017

USD 343.757 USD 108.394 USD 81.936 USD 17.626 USD 551.713

USD 85.939 USD 88.174 USD 20.484 USD 21.583 USD 216.180

USD 509.953,24

USD 39.677,23

USD 651.338,48

USD 236.017,08

USD 551.713,36

USD 216.179,89

TC 13,9 TOTAL

24.341.658

$

6.526.932,87

$

4.863.009

50.931.569,46 31-dic-15

FLUJO DE CAJA Y PROYECCION DE DESEMBOLSOS

Fondos disponibles en U$S: Proyección de Desembolsos Flujo Neto de Caja

953.545,12 953.545,12

Anticipos no justificados: 80% Habilitación para nuevo desembolso

2.554.333,10 0,8 2.043.466,48

Gastos Acumulados % Gastos Acumulados sobre anticipos no justificados

1.600.787,98 63%

443.591,88 443.591,88

-207.746,60 4.000.000,00 3.792.253,40

3.240.540,03 3.240.540,03

3.792.253,40 80% 3.033.802,72

JUSTIFICACION GASTOS

PRESUPUESTO

Cuota Presupuestaria Trimestral solicitada Gastos trimestrales Diferencia

xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección VII-1 - Pág. 18 de 27

2.110.741,22 83%

0 0%

551.713,36 22%

2700000

1.100.000,00

1.713.005 986.995

491.874,20 608.125,80

2DO TRIMESTRE Pesos Abril

FUENTE 22

3ER TRIMESTRE Pesos

Mayo

A.L.

FUENTE 22

Junio

A.L.

FUENTE 22

Julio

A.L.

FUENTE 22

4TO TRIMESTRE Pesos

Agosto

A.L.

FUENTE 22

Septiembre

A.L.

FUENTE 22

Octubre

A.L.

FUENTE 22

Noviembre

A.L.

FUENTE 22

Diciembre

A.L.

FUENTE 22

A.L.

$

245.000,00 $

300.000,00 $

245.000,00 $

300.000,00 $

245.000,00 $

300.000,00 $

245.000,00 $

300.000,00 $

245.000,00 $

300.000,00 $

245.000,00 $

300.000,00 $

245.000,00 $

300.000,00 $

245.000,00 $

300.000,00 $

245.000,00 $

300.000,00

$

4.450.539,35 $

1.409.274,99 $

5.613.316,60 $

1.362.155,41 $

4.018.325,39 $

1.311.702,98 $

3.462.513,26 $

661.992,08 $

3.109.599,63 $

777.399,91 $

1.474.843,07 $

368.710,77 $

984.987,20 $

246.246,80 $

2.160.698,94 $

540.174,74 $

8.487.807,89 $

2.121.951,97

$ $ $ $

189.425,50 189.425,50 189.425,50 3.588.263,26 80% 2.133.543,26 1.873.543,26 20.000,00 240.000,00 1.454.720,00 1.454.720,00 -

2.575.743,76 80% -

$ $ $ $

643.935,94 20% -

$ $ $ $

402.756,56 402.756,56 2.172.987,20 2.172.987,20 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

100.689,14 100.689,14 543.246,80 543.246,80 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

307.121,63 $ 307.121,63 307.121,63 $ 365.728,96

113.655,30 113.655,30 113.655,30 897.065,82 20% 533.385,82 468.385,82 5.000,00 60.000,00 363.680,00 363.680,00 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

307.121,63 $ 307.121,63 307.121,63 $ $ 91.432,24

3.686.279,26 80% 2.033.543,26 1.873.543,26 160.000,00 1.652.736,00 1.652.736,00 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1.393.181,47 $ 307.121,63 307.121,63 $ 1.086.059,84 1.086.059,84 533.855,87

-

$ $ $ 921.569,82 $ 20% 508.385,82 $ $ $ 468.385,82 $ $ 40.000,00 $ $ 413.184,00 $ $ 413.184,00 $ $ $ $ $ 307.121,63 $ 307.121,63 307.121,63 $ -

$ 409.495,50 $ 409.495,50 409.495,50 $ -

$ 409.495,50 $ 409.495,50 409.495,50 $ $

$ 814.544,96 $ $ 814.544,96 814.544,96

$ $ $ 655.592,08 $ 20% 313.339,48 $ $ $ 313.339,48 $ $ $ 342.252,60 $ 31.252,60 $ 311.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ -

133.463,97

807.951,99 12.800,00 $ 25.600,00 $ 48.000,00 $

201.988,00 3.200,00 $ 6.400,00 12.000,00

25.600,00 25.600,00 $

6.400,00 6.400,00 $

533.855,87 $ $

133.463,97 $ $ $ $

32.000,00 $

8.000,00

$ $

307.823,03 $ 226.032,84 $

76.955,76 $ 56.508,21 $

307.823,03 $ 226.032,84 $

76.955,76 56.508,21

$ $ $

139.696,12 $

34.924,03

$

226.032,84 $

$ 56.508,21 $

307.823,03 $ 226.032,84 $

$ $ 76.955,76 $ 56.508,21 $

$

4.357.963,77 $

1.311.260,02 $

4.417.050,60 $

1.582.645,97 $

$

$ $

-

$ $

-

$ $

-

$ $

3.358.505,58 $

-

$ $

2.800.877,90 80% 1.333.357,90 1.253.357,90 80.000,00 1.467.520,00 1.467.520,00 -

48.000,00 139.696,12 307.823,03 226.032,84

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $

5.574.704,04 $ -

$ $

700.219,48 20% 333.339,48 313.339,48 20.000,00 366.880,00 366.880,00 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2.622.368,30 80% 1.253.357,90 1.253.357,90 1.369.010,40 125.010,40 1.244.000,00 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

12.000,00 34.924,03 76.955,76 56.508,21

1.837.214,16 $ 12.067.418,94 $

$ $ $

$

3.542.707,86 $

9.510.010,33 $

701.137,50 $ 701.137,50 $ 701.137,50 $

701.137,50 $ 701.137,50 $ 701.137,50 $

350.568,75 $ 350.568,75 $ 350.568,75 $

1.141.131,68 $ 10.947.488,32 $

-

$

3.594.485,67 $

898.621,42 $

839.626,40 $

4.564.526,72 $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

3.151.813,05 3.151.813,05 106.552,32

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

787.953,26 787.953,26 26.638,08

$ $ $ $

787.953,26 787.953,26 -

$ $ $ $

196.988,32 196.988,32 -

$ $ $ $

1.932.987,20 -

$ $ $ $

483.246,80 -

$

1.932.987,20 $

483.246,80

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2.464.000,00 400.000,00 2.064.000,00 106.552,32

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

616.000,00 100.000,00 516.000,00 26.638,08

$ $ $ $ $ $ $ $ $

1.232.000,00 200.000,00 1.032.000,00 106.552,32

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $

53.276,16 53.276,16 336.120,30 336.120,30

$ $ $ $ $

13.319,04 13.319,04 84.030,07 84.030,07

$ $ $ $ $

53.276,16 53.276,16 -

$ $ $ $ $

13.319,04 13.319,04 -

$ $ $ $ $

53.276,16 53.276,16 1.292.987,20 -

$ $ $ $ $

$ $ $

$ $ $

$

876.987,20 80% -

$ $ $ $

876.987,20 876.987,20 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $

$

597.855,87 $ $ 32.000,00 $

2.640.429,15 $ 10.389.475,62 $ 350.568,75 $ 350.568,75 $ 350.568,75

-

$ $

2.736.872,08 $

9.159.441,58 $

2.289.860,40 $ 10.117.661,22 $

308.000,00 50.000,00 258.000,00 26.638,08

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

8.339.948,80 1.612.987,20 780.987,20 3.212.987,20 2.732.987,20 1.848.000,00 300.000,00 1.548.000,00 106.552,32

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2.084.987,20 403.246,80 195.246,80 803.246,80 683.246,80 462.000,00 75.000,00 387.000,00 26.638,08

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

5.191.902,06 787.953,26 812.987,20 876.987,20 1.612.987,20 1.100.987,20 3.080.000,00 500.000,00 2.580.000,00 106.552,32

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1.297.975,52 196.988,32 203.246,80 219.246,80 403.246,80 275.246,80 770.000,00 125.000,00 645.000,00 26.638,08

13.319,04 13.319,04 323.246,80 -

$ $ $ $ $

53.276,16 53.276,16 652.987,20 -

$ $ $ $ $

13.319,04 13.319,04 163.246,80 -

$ $ $ $ $

53.276,16 53.276,16 780.987,20 -

$ $ $ $ $

219.246,80 20% -

$ $

219.246,80 219.246,80 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $

$

149.463,97 $ $ 8.000,00

-

$ $

984.987,20 80% -

$

984.987,20 984.987,20 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

$ $ $

$

$ $

2.597.368,91 $ 27.050.309,11 $ -

$ $ $

350.568,75 $ 350.568,75 $ 350.568,75 $

-

$ $

246.246,80 20% -

$

246.246,80 246.246,80 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

$ $ $

$

-

$ $

1.092.987,20 80% -

$

1.092.987,20 1.092.987,20 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $

$

$

1.067.711,74 $

$ $

615.646,06 $ 452.065,68 $

7.410.425,22 $ 19.146.961,00 $ 350.568,75 $ 350.568,75 $ 350.568,75

-

$ $

-

$ $

273.246,80 20% -

$

273.246,80 273.246,80 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $

-

$ $

8.359.807,89 80% 1.002.556,21 -

$

650.582,33 351.973,88 5.278.942,63 3.105.690,05 2.173.252,58 445.321,85 445.321,85 1.632.987,20 1.632.987,20 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $

-

2.089.951,97 20% 250.639,05 162.645,58 87.993,47 1.319.735,66 776.422,51 543.313,15 111.330,46 111.330,46 408.246,80 408.246,80 -

266.927,94 $ $ $

128.000,00 25.600,00 $ 38.400,00 $ 32.000,00 $

32.000,00 6.400,00 9.600,00 8.000,00

$

32.000,00 $

8.000,00

4.786.740,25 $ 17.632.096,91 $

4.670.950,79

153.911,52 113.016,42

-

$ $ $

350.568,75 $ 350.568,75 $ 350.568,75 $

350.568,75 350.568,75 350.568,75

2.529.415,31 $ 25.504.114,66 $

6.376.028,67 $ 18.802.359,40 $

4.700.589,85 $ 16.737.899,36 $

4.184.474,84

$ $ $ $ $ $ $ $

5.856.674,02 1.260.725,22 812.987,20 1.068.987,20 1.612.987,20 1.100.987,20

$ $ $ $ $ $ $ $

1.464.168,51 315.181,31 203.246,80 267.246,80 403.246,80 275.246,80

$ 16.693.127,46 $ $ 3.601.190,72 $ $ 1.260.725,22 $ $ 3.046.275,52 $ $ 1.212.987,20 $ $ 1.164.987,20 $ $ 2.412.987,20 $ $ 1.100.987,20 $ $ 2.892.987,20 $

4.173.281,87 900.297,68 315.181,31 761.568,88 303.246,80 291.246,80 603.246,80 275.246,80 723.246,80

$ $ $ $ $ $ $

2.464.000,00 400.000,00 2.064.000,00 -

$ $ $ $ $ $ $

616.000,00 100.000,00 516.000,00 -

$ $ $ $ $ $ $

308.000,00 50.000,00 258.000,00 1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 -

2.760.924,07 225.074,42 393.976,63 190.392,22 303.246,80 363.246,80 403.246,80 275.246,80 363.246,80 243.246,80 400.000,00 200.000,00 200.000,00 1.043.246,80 1.043.246,80

2.662.360,94 360.119,07 393.976,63 380.784,44 203.246,80 219.246,80 403.246,80 275.246,80 363.246,80 63.246,80 400.000,00 200.000,00 200.000,00 523.246,80 523.246,80

13.319,04 13.319,04 195.246,80 $ $ $

1.796.987,20 $ 824.000,00 $ $

xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección VII-1 - Pág. 19 de 27

449.246,80 $ 206.000,00 $ $

1.232.000,00 200.000,00 1.032.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 -

$ $ $ $ $ $ $

1.178.987,20 $ 206.000,00 $ $

$ 11.043.696,29 $ $ 900.297,68 $ $ 1.575.906,53 $ $ 761.568,88 $ $ 1.212.987,20 $ $ 1.452.987,20 $ $ 1.612.987,20 $ $ 1.100.987,20 $ $ 1.452.987,20 $ $ 972.987,20 $ $ $ $ $ $ $ $ 1.600.000,00 $ $ 800.000,00 $ $ 800.000,00 $ $ 4.172.987,20 $ $ 4.172.987,20 $

294.746,80 $ 51.500,00 $ $

1.985.675,91 $ 206.000,00 $ 806.688,71 $

$ 10.649.443,77 $ $ 1.440.476,29 $ $ 1.575.906,53 $ $ 1.523.137,76 $ $ 812.987,20 $ $ 876.987,20 $ $ 1.612.987,20 $ $ 1.100.987,20 $ $ 1.452.987,20 $ $ 252.987,20 $ $ $ $ $ $ $ $ 1.600.000,00 $ $ 800.000,00 $ $ 800.000,00 $ $ 2.092.987,20 $ $ 2.092.987,20 $

496.418,98 $ 51.500,00 $ 201.672,18 $

2.395.468,38 $ 206.000,00 $ 1.344.481,18 $

598.867,10 51.500,00 336.120,30

$ $

295.692,10 $ $ 295.692,10 295.692,10 $

295.692,10 $ $ $ 295.692,10 295.692,10 $

911.566,30 $ 615.874,20 $ 615.874,20 $ 295.692,10 295.692,10 $

$ $ $ $

467.786,00 $ 195.971,60 $ 271.814,40 $

116.946,50 48.992,90 67.953,60

146.978,72 $ 146.978,72 $

$

4.695.539,35

$

USD

USD

$ $ $ $

$

1.709.274,99

$

$ 706.274,90 $ 410.582,80 $ 410.582,80 295.692,10 295.692,10 $ 36.744,68 36.744,68

$ $

323.246,80 $ 591.384,20 $ $

591.384,20 591.384,20 $

591.384,20 591.384,20 $

418.793,12 $ 146.978,72 $ 271.814,40 $

104.698,28 $ 36.744,68 67.953,60 $

$

5.858.316,60

$

1.662.155,41

4.357.963,77 $

1.311.260,02 $

4.417.050,60

$

1.582.645,97 $

5.574.704,04 $

1.837.214,16 $

337.809

122.969

119.580

306.714

115.950

USD

313.523 USD

7.182.748,93 792.239,22 $ 833.514,96 245.000,00 9.053.503,11

$ $ $ $ $

USD

421.462

USD

94.335 USD

317.773

USD

1.795.687,24 716.469,02 208.378,74 300.000,00 3.020.535,00

$ $

7.044.784,84 2.304.747,76 $ 680.834,59 $ 245.000,00 $ 10.275.367,20

$ $ $ $ $

$

1.292.987,20 $ 591.384,20 $ $

4.263.325,39

USD

113.859 USD

1.761.196,22 1.013.396,52 170.208,65 300.000,00 3.244.801,39

$

1.611.702,98

USD

401.058 USD

$ $

7.365.404,62 1.000.879,70 $ 1.226.745,11 $ 245.000,00 $ 9.838.029,43

$ $ $ $ $

$

USD

132.174 USD

652.987,20 $ $ $ -

163.246,80 $ $ $ -

$

418.793,12 $ 146.978,72 $ 271.814,40 $ 3.707.513,26

$

266.728

$

-

$

-

-

$ $ $

-

$

3.354.599,63

3.542.707,86 $

USD

868.160 USD

195.246,80 $ $ $

104.698,28 $ 36.744,68 $ 67.953,60 $ 961.992,08

12.067.418,94 $

780.987,20 $ $ $

69.208

$

1.077.399,91

9.510.010,33 $

USD

254.871 USD

241.338

-

$

271.814,40

$

271.814,40 $

$

1.719.843,07

684.173 USD

77.511

USD

189.959 USD

$ $ 67.953,60 $ $

10.389.475,62 $

2.597.368,91

$

123.730

USD

747.444 USD

2.933.796,34 $ 10.994.648,42 350.568,75 $ 133.463,97 $ 869.670,27 300.000,00 $ 245.000,00 3.717.829,05 $ 12.109.318,69

USD

186.861

USD

243.246,80 $ 615.874,20 $ 615.874,20 $ 615874,2 -

972.987,20 $ $ $

271.814,40 $ $ 271.814,40 $

67.953,60 $ $ 67.953,60

1.229.987,20

88.488

USD 132.471 USD 72.006 USD 22.064 USD 21.583 USD 248.124

USD 976.249 USD 109.042 USD 31.971 USD 17.626 USD 1.134.887

USD 244.062 USD 50.442 USD 7.993 USD 21.583 USD 324.079

USD 844.258 USD 25.221 USD 38.407 USD 17.626 USD 925.512

USD 211.064 USD 25.221 USD 9.602 USD 21.583 USD 267.470

USD 790.982 USD 0 USD 62.566 USD 17.626 USD 871.174

USD 324.079,13

USD 925.511,51

USD 267.469,72

USD 871.174,01

USD 234.969,76 USD 2.034.553,69

1.176.075,51 1.176.075,51

USD 651.331,16

USD 217.304,68

USD 739.235,05

USD 233.438,95

USD 707.771,90

USD 248.123,54 USD 1.134.887,21

1.142.201,92 5.000.000,00 6.142.201,92

5.007.314,71

4.081.803,20

3.210.629,20

5.007.314,71

4.081.803,20

3.210.629,20

1.942.280 76%

$

7.410.425,22 $

USD

39.298

USD

533.124 USD

-

243.246,80 $ $ $ $ -

844.987,20 $ $ $ $ -

211.246,80 -

344.601,60 $ 344.601,60 $

86.150,40 $ 86.150,40 $

543.628,80 $ $ 543.628,80 $

135.907,20 135.907,20

2.405.698,94

$

840.174,74

19.146.961,00 $

173.072

$

4.786.740,25 $

USD

1.377.479 USD

60.444

USD

344.370 USD

8.732.807,89

$

2.421.951,97

17.632.096,91 $

4.670.950,79

628.260

USD

1.268.496 USD

174.241

336.040

2.748.662,11 217.417,57 300.000,00 3.266.079,67

$ 26.489.101,86 $ $ 1.274.380,05 $ $ 271.814,40 $ $ 245.000,00 $ $ 28.280.296,31 $

6.622.275,47 966.442,95 67.953,60 300.000,00 7.956.672,02

$ 19.895.346,60 $ $ $ $ 1.412.313,34 $ $ 245.000,00 $ $ 21.552.659,94 $

4.973.836,65 353.078,34 300.000,00 5.626.914,98

$ 25.097.707,24 $ $ 350.568,75 $ $ 671.628,80 $ $ 245.000,00 $ $ 26.364.904,79 $

6.274.426,81 350.568,75 167.907,20 300.000,00 7.092.902,76

USD 197.745 USD 0 USD 15.642 USD 21.583 USD 234.970

USD 1.905.691 USD 91.682 USD 19.555 USD 17.626 USD 2.034.554

USD 476.423 USD 69.528 USD 4.889 USD 21.583 USD 572.422

USD 1.431.320 USD 0 USD 101.605 USD 17.626 USD 1.550.551

USD 357.830 USD 0 USD 25.401 USD 21.583 USD 404.814

USD 1.805.590 USD 25.221 USD 48.319 USD 17.626 USD 1.896.756

USD 451.398 USD 25.221 USD 12.080 USD 21.583 USD 510.281

USD 572.422,45 USD 1.550.551,07

USD 404.814,03 USD 1.896.755,74

USD 510.280,77

-374.475,57 5.000.000,00 4.625.524,43

2.728.768,69

4.904.281,62 80% 3.923.425,30 1.203.045 47%

546.246,80

1.946.065 USD

3.392.464,16 701.137,50 111.098,28 300.000,00 4.504.699,94

USD 529.885 USD 72.006 USD 88.255 USD 17.626 USD 707.772

$

27.050.309,11 $

$ 13.569.856,62 $ $ 1.515.682,46 $ $ 444.393,12 $ $ 245.000,00 $ $ 15.774.932,20 $

USD 126.705 USD 72.906 USD 12.245 USD 21.583 USD 233.439

$ $ $ $ $

48.109

972.987,20 $ 923.811,30 $ 923.811,30 $ 923.811,30 -

1.841.351,16 1.000.879,70 306.686,28 300.000,00 3.448.917,14

USD 506.819 USD 165.809 USD 48.981 USD 17.626 USD 739.235

1.849.973,82 1.849.973,82

67.953,60

668.710,77

USD 129.186 USD 51.545 USD 14.991 USD 21.583 USD 217.305

2.589.208,87

$

$

USD 516.745 USD 56.996 USD 59.965 USD 17.626 USD 651.331

2.589.208,87

243.246,80 $ $ $ $ -

$

$

2.640.429,15 $

USD

$ 11.735.185,34 $ $ 350.568,75 $ $ 533.855,87 $ $ 245.000,00 $ $ 12.864.609,97 $

972.987,20 $ $ $

2.728.768,69

3.387.604,13 80% 2.710.083,31

0

1.134.887 23%

2.060.399 42%

2.931.573 60%

4.966.126 101%

0 0%

1.896.756 56%

2.800.000,00

1.110.000,00

2.000.000,00

580.000,00

3.500.000,00

1.000.000,00

2.098.338 701.662

698.867,16 411.132,84

2.931.573 -931.573

826.518,61 -246.518,61

5.481.860,51 -1.981.860,51

1.487.517,25 -487.517,25

xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección VII-1 - Pág. 20 de 27

OBSERVACIONES Actividades Contratadas

Monto Total 2016

FUENTE 22

$

$ $ $ $ $ $

A.L.

3.128.536,90 $

3.668.566,14 $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

6.163.555,72 64.000,00 64.000,00 176.000,00 387.293,20 144.000,00 605.349,86 2.462.584,26 2.260.328,40

$

114.725.492,07 $

32.372.616,20 $

147.098.108,27

$ $ $

1.752.843,75 $ 1.752.843,75 $ 1.752.843,75 $

1.752.843,75 $ 1.752.843,75 $ 1.752.843,75 $

3.505.687,50

$

104.803.204,28 $

26.200.801,07 $

131.004.005,35

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

63.647.545,92 5.941.964,69 10.400.983,07 5.330.982,16 6.477.923,20 8.154.910,40 12.077.923,20 8.237.923,20 5.798.961,60 1.225.974,40 12.320.000,00 2.000.000,00 10.320.000,00 9.600.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 6.798.736,00 6.265.974,40 266.380,80 266.380,80 12.436.922,36 1.442.000,00 4.504.011,96

$

12.675.220,97 9.601.173,34 340.965,90 340.965,90 340.965,90 9.260.207,44 20% 3.623.095,64 389.790,13 3.200,00 2.190.129,56 5.000,00 597.971,77 437.004,18 3.617.781,40 807.675,11 2.810.106,29 111.330,46 111.330,46 1.907.999,94 1.690.234,00 217.765,94 1.637.982,00 1.637.982,00 1.637.982,00 -

$ $ $ $ $ $ $ $

1.436.065,63 16.000,00 16.000,00 36.000,00 36.000,00 151.337,47 615.646,06 565.082,10

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

15.911.886,48 1.485.491,17 2.600.245,77 1.332.745,54 1.619.480,80 2.038.727,60 3.019.480,80 2.059.480,80 1.449.740,40 306.493,60 3.080.000,00 500.000,00 2.580.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.699.684,00 1.566.493,60 66.595,20 66.595,20 3.109.230,59 360.500,00 1.126.002,99

$ $ $ $

$

909.242,40 50.245.606,84 100% 19.696.556,20

$ 389.790,13 $ 16.000,00 $ 14.637.467,39 $ 25.000,00 $ 2.989.858,86 $ 1.638.439,82 $

Fecha Estimada Firma Contrato

Entidad Responsable de la firma de contrato y tiempos de la misma

Estado actual del Proceso de Adquisiciones

17/07/2015

03/08/2015

RBM - Proyecto Experience UTE

Empresa debe acompañar garantías

sin convocatoria

15/05/2015

30/05/2015

CAEM

Falta inscripción en argentina del consultor

Alta

20/05/2016

15/06/2016

Alta

16/02/2016

08/03/2016

Alta

24/05/2016

22/06/2016

Contratado

Contratado

19.658.694,79

$ 4.038.375,56 $ 15.620.319,23 $

556.652,31

$

556.652,31

$ $ $ $

$

10.333.703,55 8.460.343,70 1.873.359,85 5.991.113,76 3.275.964,00 3.275.964,00 2.715.149,76 2.715.149,76

$ $ $ $ $ $ $ $

7.599.621,35 80.000,00 80.000,00 212.000,00 387.293,20 180.000,00 756.687,33 3.078.230,32 2.825.410,50

$

Actividad contemplada en cuota trimestral presupuestaria correspondiente

Fecha Estimada de Adjudicación

64.745.584,35 51.154.849,24 909.242,40 909.242,40

$ $

Actividades a contratar Probabilidad de Contratación 2016 (alta-media-baja)

6.797.103,04

52.070.363,39 41.553.675,91 568.276,50 568.276,50 568.276,50 40.985.399,41 80% 16.073.460,56 12.800,00 12.447.337,83 20.000,00 2.391.887,09 1.201.435,64 16.040.913,39 3.230.700,45 12.810.212,94 445.321,85 445.321,85 8.425.703,61 6.770.109,70 1.655.593,91 4.353.131,76 1.637.982,00 1.637.982,00 2.715.149,76 2.715.149,76

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

Total

Situaciones o causas que pudieran afectar la ejecución del mismo

Contratado Adjudicada

Contratado

Contratado Contratado

3.505.687,50 3.505.687,50

$

79.559.432,40

$ $ $ $ $ $ $ $ $

7.427.455,86 13.001.228,84 6.663.727,70 8.097.404,00 10.193.638,00 15.097.404,00 10.297.404,00 7.248.702,00 1.532.468,00

$

15.400.000,00

baja

01/10/2015

01/12/2015

$ 2.500.000,00 $ 12.900.000,00

baja

04/05/2016

01/06/2016

Alta

04/05/2016

01/06/2016

Alta

24/05/2016

22/06/2016

Alta

24/05/2016

22/06/2016

$

12.000.000,00

$ $

6.000.000,00 6.000.000,00

$

8.498.420,00

$ $ $

7.832.468,00 332.976,00 332.976,00

$

15.546.152,95

alta

01/10/2015

16/10/2015

$ $

1.802.500,00 5.630.014,95

Alta

24/05/2016

22/06/2016

Alta

03/12/2015

08/02/2016

En evaluación

En evaluación

xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección VII-1 - Pág. 21 de 27

$ $ $ $ $ $ $ $

6.490.910,40 4.126.840,36 2.155.559,70 2.155.559,70 1.971.280,66 1.971.280,66 4.042.603,68 1.324.459,68 2.718.144,00

$

55.198.900,29

$

USD

$ $

1.622.727,60 3.408.320,46 1.437.039,80 1.437.039,80 1.971.280,66 1.971.280,66 1.010.650,92 331.114,92 679.536,00

$ $ $ $ $

3.971.144

USD

8.253.633 USD

145.788.603,69 10.801.092,37 $ 10.206.159,40 3.128.536,90 169.924.392,36

$ $ $ $ $

$

8.113.638,00

$ $

7.535.160,82 3.592.599,50

$

3.592.599,50

$

3.942.561,32

Alta

23/02/2016

14/03/2016

$ $ $

5.053.254,60 1.655.574,60 3.397.680,00

Alta Alta

02/03/2016 02/03/2016

22/03/2016 22/03/2016

$

71.542.687,39

32.372.616,20 $

147.098.108,27

16.343.787,11

114.725.492,07 $

USD

$ $

$ $ $ $

1.175.812

USD

2.328.965 USD

35.461.008,51 7.140.112,11 2.446.716,55 3.668.566,14 48.716.403,31

Media

Lista corta c/observ del BID

3.942.561,32

$ $ $ $ $

Lote 1 TOURISM TRADEMARK S.R.L Lotes 2 y 3 CUM DEO S.R.L.

Expte. Mesa de Entradas

Cursar invitaciones

5.146.956

10.582.598

181.249.612,20 17.941.204 12.652.875,95 6.797.103,04 218.640.795,67

USD 10.488.389 USD 777.057 USD 734.256 USD 225.075 USD 12.224.776

USD 2.551.152 USD 513.677 USD 176.023 USD 263.926 USD 3.504.777

USD 13.039.540 USD 1.290.734 USD 910.279 USD 489.000 USD 15.729.554

USD 12.224.776,43

USD 3.504.777,22

USD 15.729.553,64

14.000.000,00 Total Proyección 2014

11.000.000

3.790.000

Total Presupuesto Asignado

12.224.776 -1.224.776

3.504.777 285.223

Total Gastos Total Diferencia

xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección VII-1 - Pág. 22 de 27

VIII. RIESGOS SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS MATRIZ ACORDADA EN TALLER GRP O ACUERDO POSTERIOR PLAN DE MITIGACIÓN NÚMERO

DESCRIPCIÓN

TIPO DE RIESGO

NIVEL

FECHA CUMPLIMIENTO ACCIONES PLANIFICADAS

REPONSABLE PLANEADO

1

Debilidades y retrasos de procesamiento Desarrollo por parte de la entidad sub-ejecutora

2

Ausencia de mecanismos de control de mantenimiento de las obras

Desarrollo

3

Variación de los costos de las obras.

Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal

4

5

Limitación de la capacidad de gestión por Desarrollo incremento de carga laboral Retrasos en las adquisiciones y en la presentaciòn de Estados financieros Fiduciarios auditados. Subutilización del sistema UEPEX

Moderado

Capacitación del subejecutor y seguimiento de las acciones previstas

Contratación de consultores individuales por parte Moderado de la UEPI para realizar informes de mantenimiento de obras Seguimiento del aumento de costos y Alto reprogramación de obras a realizar Bajo

Fortalecer la UEPI con más especialistas

Coordinar con la auditoria externa las actividades que le competen en forma oportuna Moderado Capacitación en politicas de adquisiciones y en el manejo del sistema UEPEX y SEPA.

4º trimestre 2013

4º trimestre 2013

UEPI/Parques

4º trimestre 2016

permanente

UEPI

4º trimestre 2016

permanente

UEPI

1º trimestre 2012

cumplido

UEPI

4º trimestre 2016

permanente

UEPI

4º trimestre 2013

4º trimestre 2013

UEPI

PROPUESTAS DE AJUSTES A LA MATRIZ NÚMERO DESCRIPCIÓN

TIPO DE RECOMENDACIÓN (eliminación, revalúo, cambio de acción, ajuste de descripción)

DESCRIPCION DE LA RECOMENDACION

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección VIII - Pág. 23 de 27

COSTO (uso)

DECRIPCION DE AVANCES

REAL

Cumplido. Se ha aumentado el personal de la UEPI.

IX. TEMAS Y ACCIONES GENERALES Y LECCIONES APRENDIDAS ACUERDOS DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y OTROS ACUERDOS GENERALES CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ACORDADAS (excluidas las de riesgo) TEMA O PROBLEMA REVISION DE CARTERA. Pronóstico de desembolsos

Estudio de Evaluacion de impacto

ACCIONES

FECHA PLANEADA DE CUMPLIMIENTO

Pronóstico de USD5 MM para 2013. La Unidad Ejecutora presentará al Banco, en la segunda quincena de mayo, un detalle de las previsiones de recursos para el 2013 que muestre los hitos claves que se deben alcanzar para cumplir con lo proyectado. Relevamiento de la linea de base

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

30-may-13

Ejecutor

Se produjo primer desembolso en el ultimo trimestre del ejercicio 2013

25-may-15

Ejecutor

NUEVAS ACCIONES PROPUESTAS (excluidas las de riesgos) TEMA O PROBLEMA

ACCIONES

FECHA PLANEADA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

LECCIONES APRENDIDAS A LO LARGO DE LA VIDA DEL PROYECTO SUPUESTOS

EVENTOS

ACCIONES CORRECTIVAS, MITIGATORIAS, DE PREVENCIÓN O INDUCCIÓN

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección IX - Pág. 24 de 27

FECHA IDENTIFICACION

X. AVANCE POR PROVINCIA TOTAL GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD DEL EJECUTOR (US$)

PROVINCIA

Corredor De Los Lagos (Chubut, Rio Negro y Neuquen)

Cantidad de Obras

4.310.969,4

Corredor Ruta 40 Austral (Chubut y Santa Cruz)

901.193,3

Corredor Costa Patagonia Sur (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego)

386.719,1

Puerta Ushuaia y Corazon de la Isla (Tierra del Fuego)

55.497,8

Corredor Iguazu-Misiones (Misiones)

6.716.736,7

Corredor Villa Union Valle Fertil (San Juan y La Rioja)

3.574.240,6

Otros sin asignación territorial

2.992.468,0 TOTAL

18.937.824,9

*

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección X - Pág. 25 de 27

-

XI. VISUALIZACION / MapAmericas IDENTIFICACION DE NUEVOS PRODUCTOS Y ACTUALIZACIONES Se autoriza al Banco al uso y publicación de las siguientes imágenes y fotografías en sus páginas web: PRODUCTO DE LA MATRIZ DE RESULTADOS (Sección III) ID

PRODUCTO

PRODUCTO A VISUALIZAR FOTO (nombre del archivo)

TITULO (máximo 100 caracteres)

DESCRIPCION (máximo 500 caracteres)

1,1 1,2 1,3 1,4

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso Sección XI - Pág. 26 de 27

GEOREFERENCIACION (coordenadas)

NUEVO PRODUCTO / ACTUALIZACION