EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3 UNIDAD RESPONSABLE:

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) R

04

CAPÍTULO

2000

PROGRAMADO MODIFICADO (1) 4,965,492.00

EJERCIDO (2) 276,206.88

PENDIENTE DE PAGO (3) 0.00

DEVENGADO 2+3=(4) 276,206.88

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

VAR. 1-4=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

4,689,285.12 A) Situación: Existe una variación de $4,689,285.12 Causas de la situación: Se ejercieron menores recursos a los programados derivado de que no se conto con la documentación soporte necesaria para llevar a cabo el pago de los mismos. Insumos que se dejaron de adquirir (cuantificar): no se dejaron de adquirir los artículos. Proyectos, acciones o programas públicos que se dejaron de realizar (cuantificar): Ninguno. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Oficinas administrativas y las 15 estaciones se servicio ubicadas en toda el área metropolitana. Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación obedece a que la documentación no cumplía con los requisitos administrativos para realizar el pago correspondiente. Población afectada : No se afecta a la población, ya que es un tramite administrativo. Impacto en los objetivos institucionales: No hay impacto, ya que se cubrieron las necesidades en tiempo y forma, con los compromisos adquiridos por este organismo. B) Bienes, obras o servicios aún no pagados (cuantificar): No existe pendiente de pago Causas por las cuales no se cubrió su pago: Ninguna. Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: Ninguno. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Oficinas administrativas y las 15 estaciones se servicio ubicadas en toda el área metropolitana.

04

3000

6,171,223.40

857,526.02

0.00

857,526.02

5,313,697.38 A) Situación: Existe una variación de $5,313,697.38 Causas de la situación: Se ejercieron menores recursos a los programados derivado de que no se conto con la documentación soporte necesaria para llevar a cabo el pago de los mismos. Insumos que se dejaron de adquirir (cuantificar): No se dejaron de contar con los servicios básicos como telefonía, energía eléctrica fotocopiado, arrendamiento y honorarios. Proyectos, acciones o programas públicos que se dejaron de realizar (cuantificar): Ninguno. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Oficinas administrativas y las 15 estaciones se servicio ubicadas en toda el área metropolitana. Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación obedece a que la documentación no cumplía con los requisitos administrativos para realizar el pago correspondiente. Población afectada : No se afecta a la población, ya que es un tramite administrativo. Impacto en los objetivos institucionales: No hay impacto, ya que se cubrieron las necesidades en tiempo y forma, con los compromisos adquiridos por este organismo. B) Bienes, obras o servicios aún no pagados (cuantificar): No existe pendiente de pago Causas por las cuales no se cubrió su pago: Ninguno. Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: Ninguno. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Oficinas administrativas y las 15 estaciones se servicio ubicadas en toda el área metropolitana.

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3 UNIDAD RESPONSABLE:

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) R

CAPÍTULO

TOTAL RESULTADO 04

PROGRAMADO MODIFICADO (1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

11,136,715.40

1,133,732.90

0.00

1,133,732.90

10

1000

120,082,620.10

91,682,854.41

0.00

91,682,854.41

10

2000

2,881,249.00

1,472,733.62

0.00

1,472,733.62

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

VAR. 1-4=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

10,002,982.50 28,399,765.69 A) Situación: Existe una variación de $28,399,765.69 Causas de la situación: Se ejercieron menores recursos a los programados derivado que hay conceptos en los que el pago se realiza de manera posterior a la nomina. Insumos que se dejaron de adquirir (cuantificar): No aplica. Proyectos, acciones o programas públicos que se dejaron de realizar (cuantificar): Ninguno. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Oficinas administrativas y las 15 estaciones se servicio ubicadas en toda el área metropolitana. Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación obedece a que hubo un ejercicio menor en los conceptos de Haberes, liquidaciones por haberes caídos y otras prestaciones, así como las aportaciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, impuestos sobre la renta, sar. Población afectada : No se afecta a la población, ya que es un tramite administrativo. Impacto en los objetivos institucionales: No hay impacto, ya que se cubrieron los conceptos de este capitulo en tiempo y forma. B) No existe pendiente de pago 1,408,515.38 A) Situación: Existe una variación de $1,408,515.38 Causas de la situación: Se ejercieron menores recursos a los programados derivado de que no se conto con la documentación soporte necesaria para llevar a cabo el pago de los mismos. Insumos que se dejaron de adquirir (cuantificar): No se dejaron de adquirir los materiales y útiles de oficina, refacciones estructuras y manufacturas, combustibles y materiales complementarios. Proyectos, acciones o programas públicos que se dejaron de realizar (cuantificar): Ninguno. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Oficinas administrativas y las 15 estaciones se servicio ubicadas en toda el área metropolitana. Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación obedece a que ya documentación no cumplía con los requisitos administrativos para realizar el pago correspondiente. Población afectada : No se afecta a la población, ya que es un tramite administrativo. Impacto en los objetivos institucionales: No hay impacto, ya que se cubrieron las necesidades en tiempo y forma, con los compromisos adquiridos por este organismo. B) Bienes, obras o servicios aún no pagados (cuantificar): No existe pendiente de pago. Causas por las cuales no se cubrió su pago: Ninguna. Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: Ninguno. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Oficinas administrativas y las 15 estaciones se servicio ubicadas en toda el área metropolitana.

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3 UNIDAD RESPONSABLE:

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) R

10

CAPÍTULO

3000

PROGRAMADO MODIFICADO (1) 3,350,400.00

EJERCIDO (2) 1,188,026.81

PENDIENTE DE PAGO (3) 0.00

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

DEVENGADO 2+3=(4) 1,188,026.81

VAR. 1-4=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

2,162,373.19 A) Situación: Existe una variación de $2,162,373.19 Causas de la situación: Se ejercieron menores recursos a los programados derivado de que no se conto con la documentación soporte necesaria para llevar a cabo el pago de los mismos. Insumos que se dejaron de adquirir (cuantificar): No se dejaron de contar con los servicios básicos como agua y mantenimiento de vehículos. Proyectos, acciones o programas públicos que se dejaron de realizar (cuantificar): Ninguno Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Oficinas administrativas y las 15 estaciones se servicio ubicadas en toda el área metropolitana. Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación obedece a que ya documentación no cumplía con los requisitos administrativos para realizar el pago correspondiente. Población afectada : No se afecta a la población, ya que es un tramite administrativo. Impacto en los objetivos institucionales: No hay impacto, ya que se cubrieron las necesidades en tiempo y forma, con los compromisos adquiridos por este organismo. B) Bienes, obras o servicios aún no pagados (cuantificar): No existe pendiente de pago. Causas por las cuales no se cubrió su pago: Ninguna. Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: Ninguno. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Oficinas administrativas y las 15 estaciones se servicio ubicadas en toda el área metropolitana.

10

4000

TOTAL RESULTADO 10

36,000.00

0.00

0.00

0.00

126,350,269.10

94,343,614.84

0.00

94,343,614.84

36,000.00 A) Situación: Existe una variación de $36,000.00 Causas de la situación: Se ejercieron menores recursos a los programados ya que son recursos que se otorgan a los familiares de los empleados que caen en cumplimiento de su deber. Insumos que se dejaron de adquirir (cuantificar): No aplica. Proyectos, acciones o programas públicos que se dejaron de realizar (cuantificar): Ninguno. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Oficinas administrativas y las 15 estaciones se servicio ubicadas en toda el área metropolitana. Efecto de la no realización de acciones: no fue necesario ejercer los recursos en este concepto ya que no existieron decesos del personal operativo. Población afectada : No se afecta a la población, ya que es un tramite administrativo. Impacto en los objetivos institucionales: No hay impacto. B) No existe pendiente de pago 32,006,654.26

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3 UNIDAD RESPONSABLE:

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) R

13

CAPÍTULO

1000

PROGRAMADO MODIFICADO (1) 255,000.00

EJERCIDO (2) 0.00

PENDIENTE DE PAGO (3) 0.00

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

DEVENGADO 2+3=(4) 0.00

VAR. 1-4=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

255,000.00 A) Situación: Existe una variación de $255,000.00 Causas de la situación: Esta en proceso la asignación de becas Insumos que se dejaron de adquirir (cuantificar): No aplica Proyectos, acciones o programas públicos que se dejaron de realizar (cuantificar): No se han otorgado las becas Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Oficinas administrativas y las 15 estaciones se servicio ubicadas en toda el área metropolitana. Efecto de la no realización de acciones: No se han otorgado becas derivado a que se esta en proceso de selección de los hijos e hijas de los bomberos y bomberas que cumplían con el promedio escolar mínimo solicitado para la autorización de la misma. Población afectada : No afecta a la población Impacto en los objetivos institucionales: Ninguno.

B) No existe pendiente de pago TOTAL RESULTADO 13 TOTAL UR

255,000.00

0.00

0.00

0.00

255,000.00

137,741,984.50

95,477,347.74

0.00

95,477,347.74

42,264,636.76

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

EPGC-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO CENTRALIZADO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4 UNIDAD RESPONSABLE:

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) R

CAPÍTULO

(3)

(4)

PROGRAMADO MODIFICADO (1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1000

2000

3000

TOTAL RESULTADO TOTAL UR

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

EPGC-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO CENTRALIZADO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4 PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS UNIDAD COSOLIDADORA:

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

CAPÍTULO

(3)

PROGRAMADO MODIFICADO (1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

A)

(9)

B)

(10)

1000 A) 2000 B) A) 3000 B) A) 5000 B) TOTAL UR

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES UNIDAD RESPONSABLE:

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL:

MODIFICADO:

VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)

VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100

(4)

(5)

(6)

(3) PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/

RESULTADO

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GCI

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1/ Se refiere a programas públicos.

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES UNIDAD RESPONSABLE:

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/

OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA

(3)

(4)

(5)

(6)

1/ Se refiere a programas públicos.

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

PAPR UNIDAD RESPONSABLE:

PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012

LÍNEA DE POLÍTICA

Eje 3. Seguridad y justicia El Gobierno de expedita la Ciudad creará un sistema de previsión y protección, con especial énfasis en la construcción de un modelo de atención de mergencias que actue con prontitud, profesionalismo y equipamiento técnico.

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS

Proporcionar un Dar atención servicio que de situaciones respuesta en emergencia tiempo y forma ante las impredecibles situaciones de emergencia.

a

MONTO EJERCIDO

COMPONENTES

POBLACIÓN BENEFICIADA

las Las acciones no Se realizaron 12,600 Todos los habitantes de pueden ser servicios de emergencia del Distrito Federal y cuantificadas en en el trimestre. área metropolitana. terminos monetarios y sus caracteristicas derivan del tipo y momento en que se sucitan.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Se rebasa la meta de los servicios, ya que las emergencias y siniestros que se registran en el Distrito Federal superan lo programado.

INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN Números de auxilio solicitados / dias del periodo, (servicios de auxilio solicitados / dias del periodo) 51,000 SERVICIOS / 365 DIAS este Heroico Cuerpo de Bomberos atiende 140 servicios de emergencia por día.

1/ Se refiere a programas públicos.

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

PARMEG UNIDAD RESPONSABLE:

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012

LÍNEA DE POLÍTICA

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS

MONTO EJERCIDO

COMPONENTES

POBLACIÓN BENEFICIADA

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1/ Se refiere a programas públicos.

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

PARMDH UNIDAD RESPONSABLE:

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012

LÍNEA DE POLÍTICA

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS

MONTO EJERCIDO

COMPONENTES

POBLACIÓN BENEFICIADA

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) Indicador: Valor al concluir el mismo período del año anterior: Valor al concluir el período de referencia: Interpretación:

1/ Se refiere a programas públicos.

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS UNIDAD RESPONSABLE:

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 BENEFICIARIO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS TIPO Pagas de defunción

1/

TOTAL

de los Personal interno del Familiares Heroico Cuerpo de bomberos fallecidos. Bomberos del Distrito Federal

MONTO EJERCIDO 0.00

CARACTERÍSTICAS Hasta el momento estos recursos no se han ejercido debido a que no ha habido decesos en este organismo.

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS UNIDAD RESPONSABLE:

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 MONTO (Pesos con dos decimales) NOMBRE DEL FIDEICOMISO

(3)

DESTINO DEL GASTO

INGRESO

GASTO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

SALDO

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN UNIDAD RESPONSABLE:

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 BENEFICIARIO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (3)

1/

DELEGACIÓN (4)

COLONIA (4)

TIPO 2/

TOTAL

TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO

(5)

(6)

(7)

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL

PROGRAMADO MODIFICADO

EJERCIDO

(8)

(9)

(10)

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa. E L A B O R Ó :_

_

_

_

_

_ _

_ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             R E V IS Ó : _ _ _ _ _ _ C a r go   y   F i r m a                                                                                                                                  

_ _ _ _              

_ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C a r go  y   F i r ma                    

_ _ _ _ _ _ _ _                                 A U                                                                            

T O R IZ O : _ _                                        

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                           C a r go   y   F i r ma

_ _ _ _

_ _

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 ESTADO FINANCIERO

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO

(3)

FECHA DE SU CONSTITUCIÓN

(4)

FIDEICOMITENTE

(5)

FIDEICOMISARIO

(6)

FIDUCIARIO

(7)

OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN

(8)

MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN

(9)

OBJETIVO ACTUAL

(10)

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ANTERIOR (1)

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE DE REFERENCIA (2)

VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 2-1 = (3)

(11)

(12)

(13)

ACTIVO

PASIVO

CAPITAL

(14)

(15)

(16)

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PERÍODO: ENERO - MARZO 2010

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO

TIPO DE GASTO GCI

DESTINO DEL GASTO

MONTO EJERCIDO

(3)

(4)

(5)

(6) TOTAL

C I

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 R

SR

AI

(3)

DENOMINACIÓN

MONTO DEL ANTICIPO 1/ (Pesos con dos decimales)

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS 1/

DESCRIPCIÓN

(3)

(4)

(5)

(6)

(3) (3)

2/ Los montos de anticipo y de amortización de anticipo a nivel de actividad institucional deben ser iguales o menores a los reportados en el formato EVPP-I.

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 R R

SR

04

AI

UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACIÓN

E

FÍSICO

S

U

L

T

A

D

O

S

PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ICMPP (%) 2/1=(3)

PROGRAMADO MODIFICADO (4)

EJERCIDO (5)

PENDIENTE DE PAGO (6)

ANTICIPOS (7)

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)

IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)

IARCM (%) 3/9

MODIFICADO (1)

ALCANZADO (2)

Tramite

1

1

1.0

11,136,715.40

1,133,732.90

-

-

-

0.1

9.8

Acción

51000

12600

4.0

126,350,269.10

94,343,614.84

-

-

-

0.7

5.4

Acción

1

1

1.0

255,000.00

-

-

-

-

-

La gestión gubernamental es eficiente 09

La administración de públicos es mas eficiente 01 Administración

10

de

los

recursos recursos

La ciudadanía esta protegida en casos de emergencia y desastres y recibe auxilio oportuno y efectivo cuando se presentan. 01

La ciudadanía recibe atención oportuna en casos de emergencia. 02 Servicios siniestros

13

de

auxilio

en

incendios y

Se reduce la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres 02

Se promueve una cultura de la equidad de genero 01 Promoción de equidad de genero.

-

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 R

SR

04

AI

DENOMINACIÓN

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

La gestión gubernamental es eficiente 09

La administración de los recursos públicos es mas eficiente No exite variación

01 Administración de recursos institucionales 10

La ciudadanía esta protegida en casos de emergencia y desastres y recibe auxilio oportuno y efectivo cuando se presentan. 01

La ciudadanía emergencia.

recibe

atención

oportuna

en

casos

02 Servicios de auxilio en incendios y siniestros 13

de No exite variación

Se reduce la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres 02

Se promueve una cultura de la equidad de genero 01 Promoción de equidad de genero.

No exite variación

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PERIODO: ENERO - MARZO 2010 PROGRAMA PÚBLICO: (3)

OBJETIVO (4) FIN: GARANTIZAR SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CALIDAD, DIRIGIDOS A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES DEL D.F.

NOMBRE DEL INDICADOR (5) SERVICIO DE AUXILIO

DIMENSIÓN A MEDIR (6)

MÉTODO DE CÁLCULO (7)

VALOR DEL INDICADOR (8)

DISTRITO FEDERAL Y ZONA NUMERO DE SERVICIOS DE 51,000 SERVICIOS DE METROPOLITANA AUXILIO SOLICITADOS / AUXILIO SOLICITADOS / DÍAS DEL PERIODO 365 DÍAS DEL PERIODO) 51,000/365 = 140 POR DÍA

FRECUENCIA A MEDIR (9)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN (10)

TRIMESTRAL

REGISTROS INTERNOS DEL PROGRAMA O PROYECTO

Informe de Avance Trimestral Enero‐Marzo 2010

PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) NOMBRE DE LA ESCUELA

(3)

AVANCE DE LA OBRA (%)

PROGRAMADO MODIFICADO (1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

AVANCE % 4/1=(5)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

ORIGINAL

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

TOTAL (12)

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REA-I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 MONTO (Pesos con dos decimales) RESULTADO

(3)

REMANENTE

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DESTINO DEL GASTO

(4)

(5)

(6)

(7)

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REA-II REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 MONTO (Pesos con dos decimales) RESULTADO

(3)

REINTEGRO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CAUSAS DEL REINTEGRO

(4)

(5)

(6)

(7)

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IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PERÍODO: ENERO - MARZO 2010 INGRESOS

CONCEPTO

ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS

(Pesos con dos decimales)

(3) INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS

A) 

(4) 1/

A) (5)

-         VENTA DE BIENES -         VENTA DE SERVICIOS -         INGRESOS DIVERSOS -         VENTA DE INVERSIONES -         RENDIMIENTOS FINANCIEROS -         OTROS

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

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APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PERÍODO: ENERO - MARZO 2010

CAPÍTULO DE GASTO (3)

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL

MODIFICADO

(4)

(5)

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (6)

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APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PERÍODO: ENERO - MARZO 2010

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL:

MODIFICADO:

VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)

VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100

(3)

(4)

(5)

(6)

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ (7)

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL

MODIFICADO

(8)

(9)

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (10)

1/ Se refiere a programas públicos.

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