PERU

Presidencia del

ComisiOn Nacional para el Desarrollo

Consejo de Ministros

y Vida Sin Drogas - DEVIDA

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2015

E. SEVILLANO

Enero 2016

kl/ DEVIDA

I.

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2015

UTIC

RESUMEN EJECUTIVO El Plan Operativo Informatico 2015 de DEVIDA, constituye un instrumento de gesti6n de largo plazo. Permite definir las actividades informaticas de la Comisi6n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. Este documento fue aprobado con Resolucion de Secretaria General N° 217-2015-DV-SG. En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 4° de la Resolucion Ministerial N° 19-2011-PCM, que dispone Ia elaboracion de la evaluacion del Plan Operativo Informatico y su registro en el portal de la Presidencia del Concejo de Ministros, la Unidad de Tecnologias de Informacion y Comunicaci6n de DEVIDA cumple con formular el informe de evaluacion del Plan Operativo Informatico 2015. En el presente documento se examinan las 12 actividades y/o proyectos informaticos de DEVIDA descritos en el numeral II denominado "Analisis de la Gestion Informatica" de los cuales once actividades estan orientadas a Ia gestion interna y uno esta orientado a Ia normatividad.

II.

ANALISIS DE LA GESTION INFORMATICA a) Comparacion de los proyectos y las actividades informaticas planificados en el Plan Operativo Informatico 2015 versus los proyectos y las actividades informaticas ejecutados. Para ver el detalle de la evaluacion de los proyectos y/o actividades evisar el Cuadro N° 1.

SRN,*

PASSALACQUA

2 de 8

■ A,

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2015

DEVIDA

UTIC

CUADRO N° 1: COMPARACION DE LOS PROYECTOS Y LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS PLANIFICADAS EN EL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2015 VERSUS LOS EJECUTADOS Importancia Asignada

% Programado anual

% Cumplimiento

Usuarios demanda

Usuarios beneficiados

F1-02 - Mantenimiento de aplicaciones actuales

1

100%

90%

400

200

187,700.00

126,800.00

F1-03: Implementacion del nuevo SIGA - Fase I

1

100%

33%

345

10

511,400.00

11,500.00

F1-04: Integracion del Sistema de Informacion de Gest& de Proyectos (SIGPA) y del Sistema de Informacion de Monitoreo (SIMDEV)

1

100%

18%

120

200

257,000.00

115,462.70

F1-05: Mejoras al Data Center y equipos perifericos de la sede central

1

100%

96%

345

345

65,000.00

62,490.00

F1-06: Mejoras al Data Center y equipos perifericos, de redes y de comunicaciones para las oficinas zonales y de coordinacion

2

100%

78%

300

300

236,000.00

190,160.00

F1-07: Mejora a las redes y comunicaciones a nivel institucional

2

100%

68%

345

345

999,944.00

804,610.00

F1-08: Licenciamiento de software

2

100%

100%

345

345

162,000.00

217,735.00

F1-09: Servicio de soporte tecnico institucional

3

100%

29%

345

345

51,900.00

39,907.00

F1-10: Mantenimiento y soporte tecnico en OZ y OC

3

100%

100%

100

100

35,340.00

31,033.00

F1-11: Implementacion de software para la Mesa de Ayuda

3

100%

100%

345

345

11,550.00

11,371.00

F1-12: Adquisicion de software para la mejora de gesti6n

3

100%

100%

460

460

132,000.00

267,980.00

2

100%

25%

460

460

61,000.00

10,500.00

ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA YIO APLICATIVO INFORMATICO

Presupuesto planificado

Presupuesto ejecutado

a) Orientado al ciudadano b) Orientado a las empresas c) Orientado a la gesti6n interna

d) Normativas F1-01: Mejora de procesos y/o procedimientos e) CapacitaciOn f) Difusion (eventos y publicaciones)

r

L.PASSALACQUA

..i... E. SEVILLANO

4

3 de 8

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DEVIDA

b) Evaluacion de la gestion global del area de informatica CUADRO N° 2: RECURSOS HUMANOS (Fuente: Modulo Planillas del SIGA, Inventario de soporte e infraestructura 2014-2015)

Personal

Cantidad

Total de personal en la institucion

693

Personal con acceso a la computadora

693

Personal con acceso a Internet

693

Total de personal informatico (*)

14

(*) lncluye personal nombrado y contratado CUADRO N° 3: PRESUPUESTO DEL AREA DE INFORMATICA (Fuente: Modulo Presupuesto del SIGA) Detalle del presupuesto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DEL AREA DE INFORMATICA Presupuesto asignado a actividades informaticas

Presupuesto 343,275,859.00 3,273,662.00 1,474,951.00 0.00

Presupuesto asignado a los proyectos Presupuesto total asignado a las adquisiciones informaticas

121,856.00

Otros

L ,i:VILLANO

1,676,855.00

lncluye adquisiciones de hardware, equipos de comunicaci6n, sistemas de seguridad en redes y datos, software, servicios informaticos, capacitacion, etc. CUADRO N° 4: INDICADORES (Fuente: Modulo Presupuesto del SIGA)

Id

Nombre del indicador

Indicador

0.7359

El

Eficacia en el cumplimiento de actividades

E2

Eficiencia en el use de recursos (Presupuesto)

11

Cobertura del servicio

88%

12

% de personal que accede a la tecnologia

99%

13

% del presupuesto institucional destinado a las TI

1%

14

% de acciones orientadas al ciudadano

0%

1.443

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COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

k

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2015

DEVIDA

Id

Nombre del indicador

UTIC

Indicador 0%

15

% de acciones orientadas a la capacitacion

16

% de acciones orientadas a la gestion interne

17

Indice de atenciones realizadas

--

18

Productividad del area de Informatica

--

92%

III. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS Los indicadores de eficiencia en el cumplimiento de actividades y eficiencia en el use de recursos El y E2 obtuvieron como resultado 0.7239 y 1.4307, respectivamente. Estos resultados reflejan que existen actividades y/o proyectos que no se han cumplido en su totalidad, debido a los siguientes problemas: a) El Plan Operativo Informatico 2015 no se aprob6 oportunamente, lo que gener6 Ia falta de asignacion presupuestal oportuna para las actividades previstas en el documento en cuesti6n. b) Cambios (2 veces en el alio) en Ia jefatura de la Unidad de Tecnologias de Informacion y Comunicaci6n. c) Falta de personal especializado para cubrir tareas relacionadas con las actividades de mantenimiento de aplicaciones actuales, implementacion del nuevo SIGA — Fase I, integraci6n del Sistema de Informacion de Gestion de Proyectos (SIGPA) con el Sistema de Informacion de Monitoreo (SIMDEV).

E. SEVILLANO

d) Renuncia y/o no renovacion de personal contratado lo que afecto el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de aplicaciones actuales, implementacion del nuevo SIGA — Fase I, integraci6n del Sistema de Informacion de GestiOn de Proyectos (SIGPA) con el Sistema de Informacion de Monitoreo (SIMDEV). e) Falta de asignaci6n oportuna de presupuesto para las actividades, lo que afect6 el cumplimiento del servicio de soporte tecnico institucional que estuvo orientado al mantenimiento de Ia infraestructura tecnologica de DEVIDA.

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k• DEVIDA

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UTIC

IV. DETERMINACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS a) Limitaciones y medidas correctivas implementadas Para ver el detalle de las limitaciones y medidas correctivas por cada proyecto y/o actividad revisar el Cuadro N° 5. b) Sugerencias al Sistema Nacional de Informatica Implemental- una guia actualizada y mejor estructurada sobre la formulacion y evaluacion del Plan Operativo Informatico de las instituciones del Estado. Disponer que la jerarquia de las oficinas de tecnologias de informaci6n se defina como una unidad de apoyo directo a la maxima autoridad administrativa dentro de las instituciones del Estado y que pueda gestionar y ejecutar de manera independiente su presupuesto. c) Propuestas de Sistemas y/o Aplicativos Informaticos

Para ver el detalle de las limitaciones y medidas correctivas por cada proyecto y/o actividad revisar el Cuadro N° 6. CUADRO N° 6: PROPUESTAS DE SISTEMAS Y/O APLICATIVOS INFORMATICOS (Elaborachin propia) ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA YI0 APLICATIVO INFORMATICO

Sistema de administraciOn de monitoreo de redes Software para solucion de stand by de base de datos Sistema de explotacion de informacion del SIAF Sistema de gesti6n de asistencia Sistema del Observatorio Peruano de Drogas Sistema de gesti6n de convenios, adendas y POA Fortalecimiento del SIGA a nivel de planificaciOn Integracion del SIGA y SIAF a nivel presupuestal Sistema Integral de Control de Oferta de Drogas

FUNCIONALIDAD Mono usuario

Red

X

Intranet

Internet

TIRO DE DESARROLLO Por Propio terceros

PRESUPUESTO (Aproximado)

X

X

200,000.00

X

X

42,000.00

X

X

250,000.00 50,000.00

X X

X

X

200,000.00

X

X

X

100,000.00

X

X

25,000.00

X

X

25,000.00

X

X

300,000.00

L FASSALACQUA

6 de 8

/

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DEVIDA

UTIC

CUADRO 5: LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS (ElaboraciOn propia) ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA YI0 APLICATIVO INFORMATICO

LIMITACIONES

a) Orientado al ciudadano

MEDIDAS CORRECTIVAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS -

b) Orientado a las empresas

-

c) Orientado a Ia gestion interna

Se solicito a las areas usuarias, propietarias de los procesos, que definan a los usuarios Algunos procesos no se encuentran definidos responsables de su sistema para la definicion adecuadamente y cambian constantemente. de los flujos de los procesos a ser implementados. Falta de aprobacibn oportuna del P01 2015. Recorte de presupuesto institucional por la Mantenimiento e implementacion de mejoras del SIGA DEVIDA. atencion de la ocurrencia del Fen6meno del Nifio.

Formato N° F1-02 - Mantenimiento de Aplicaciones Actuates

Formato N° F1-03: Implementacion del nuevo SIGA - Fase I

En los modulos donde se cuenta con usuarios lideres no se han presentado estos problemas ya que conocen bien los procesos de su negocio y la implicancia de los cambios solicitados. Realizar una evaluacion integral del SIGA DEVIDA para definir recursos para su repotenciacion.

Gestion: - El encargado del proyecto no cuenta con

los recursos humanos en la oportunidad que

Formato N° F1-04: Integracion del Sistema requiere. de Informacion de Gest& de Proyectos - Las areas involucradas no se comprometen (SIGPA) y del Sistema de Informacion de con el proyecto. Monitoreo (SIMDEV)

ReuniOn con los ejecutivos para que tomen las medidas correctives en la documentaci6n de procesos.

Los procesos y procedimientos en la gestion de proyectos y actividades deben de estar definidas por las areas tecnicas que gestionan proyectos y actividades.

Ninguna.

Solicitar las partidas necesarias para adquirir los accesorios.

Ninguna.

Solicitar a la Alta DirecciOn, disponga se habiliten los fondos necesarios para adquirir los 7 servidores faltantes para cubrir las necesidades actuales de las oficinas zonales.

Procesos: - Las areas no cuentan con la totalidad de sus procesos documentados.

Formato N° F1-05: Mejoras at Data Center y equipos perifericos de Ia Sede Central

Discos para servidores: - No se ejecut6 por falta de presupuesto.

Formato N° F1-06: Mejoras al Data Center y equipos perifericos, de redes y de comunicaciones para las oficinas zonales y de coordinaci6n

En lo que respecta a los servidores para las

oficinas zonales se ejecutO parcialmente (2 de 7) por falta de presupuesto. Los equipos perifericos si se pudieron adquirir.

7 de 8

. CANCHARI

4, PA

CQUA

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

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EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2015

DEVIDA ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O

LIMITACIONES

MEDIDAS CORRECTIVAS

4

4

UTIC

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Formato N° Fl-07: Mejora de las redes y comunicaciones a nivel institucional

Falta de presupuesto para la compra de los switchs.

Ninguna.

Solicitar las partidas necesarias para ejecutar la compra de los switchs.

Formato N° Fl-08: Licenciamiento de software

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Formato N° Fl-09: Servicio de soporte tecnico institucional

No se ejecut6 parte de las actividades por falta de presupuesto.

Ninguna.

Solicitar las partidas necesarias para ejecutar los procesos que conlleven a concluir satisfactoriamente los servicios requeridos.

Formato N° F1-10: Mantenimiento y soporte tecnico en las oficinas zonales y de coordinacion

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Formato N° F1-11: Implementacion de software para la Mesa de Ayuda

Ninguna.

Ninguna.

Se adquiri6 e implemento el sistema de Mesa de Ayuda en el ambiente de producciOn dentro de los servidores de DEVIDA. Se ha previsto el inicio de las operaciones del sistema de mesa de ayuda en el mes de enero del 2016.

Formato N° F1-12: Adquisicion de software para la mejora de gesti6n

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Inicio de la implementacion de la NTP ISO/IEC 29110, derivada de la NTP-ISO/IEC 12207, siendo la mas adecuada para la instituci6n.

Implemental- los estandares internacionales en las soluciones informaticas en DEVIDA.

d) Normativas Falta de profesional especializado que defina el requerimiento de mejora de procesos y Formato N° F1-01: Mejora de procesos y/o procedimientos. procedimientos Demanda de actividades urgentes para atender requerimiento de las areas usuarias. e)Capacitacion f) Difusion (eventos y publicaciones)

-

E. SEVI LLANO

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1 -

-

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