ABRIL, 2010

TEGUCIGALPA, D. C.

HONDURAS, C. A.

INFORME EVALUACION PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO CONTENIDO 2010

PRESENTACIÓN .......................................................................................................... 4 1.

GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA ................ 5

1.1 NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL ............................................................................................. 6 1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA................................................................................................................................ 7 1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR INSTITUCIÓN AL CUARTO TRIMESTRE 2010 ................................................. 8

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6

2.

Ejecución Financiera Todos los Fondos: ................................................................................. 8 Ejecución Financiera Fondos Nacionales: ................................................................................ 9 Ejecución Financiera Fondos de Préstamo: ............................................................................. 9 Ejecución Financiera Fondos de Donación: ........................................................................... 10 Ejecución Financiera Fondos Propios: ................................................................................... 10 Ejecución Financiera Otros Fondos Remanentes Financiamiento Externo: .......................... 10

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL CUARTO TRIMESTRE 2010............. 11

2.1 INSTITUCIÓN 140: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.............................................................. 12

2.1.1.

Ejecución Financiera SAG ...................................................................................................... 12

2.2 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SAG POR PROGRAMAS Y SERVICIOS ................................................ 15

2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales ..................................................................................... 15 2.2.2 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC) ............................. 22 2.2.3 Programa 15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) ............... 24 2.2.4 Servicio 11: Servicio Nacional de Infraestructura Rural y Riego (SENINFRA) ...................... 26 2.2.4.1 Actividad 11/006: Fortalecimiento de la Gestión Local de los RRNN en las Cuencas de los Ríos Negro, Patuca y Choluteca (FORCUENCAS) ........................................................................... 28 2.2.4.2 Proyecto 11/001: Ampliación de Áreas Bajo Riego (PROMORCO) .................................. 29 2.2.5 Servicio 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) .................................... 31 2.2.6 Servicio 14: Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria (SNITTA) .............. 33 2.2.7 Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA) ................. 33 2.2.8 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO) ................................................. 35 2.2.9 Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECOM) ..................................................................................................................................... 36 2.2.10 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo. ......................... 38 2.3 INSTITUCIÓN 141: DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA) .............................. 40 2.4 INSTITUCIÓN 143: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS) .................. 53 2.5 INSTITUCIÓN 142: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS)/DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS)¡Error! Marcador no definido. 2.5.1 Proyecto Apoyo a los Pequeños Productores de Olancho (PROLANCHO) .............. ¡Error! Marcador no definido. 2.5.2 Proyecto Extensión para la Seguridad Alimentaria (EXTENSA) .......................... ¡Error! Marcador no definido. 2.5.3 Proyecto Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) ................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.5.4 Programa de Disponibilidad de Granos Básicos a Través de Reducción de Pérdidas (POSTCOSECHA)¡Error! Marcador no 2.5.5 Programa Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES).................... ¡Error! Marcador no definido. 2.5.6 Proyecto Manejo Integral del Área Protegida Trinacional Montecristo (APTM) . ¡Error! Marcador no definido. Informe Evaluación Plan Operativo 2010

2

2.5.7 Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Rio Lempa en Honduras (PTCARLHO) …………………………………………………………………………………………………………………………¡Error! Marcador no definido. 2.5.8 PROYECTO SAN MIGUEL LAS LAJAS .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 2.5.9 Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS RURALES) ..... ¡Error! Marcador no definido. 2.5.10 PROYECTO GENERACION DE EMPLEO .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

3

PRESENTACIÓN Cumpliendo con lo establecido en el Articulo 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) tiene a bien presentar el Informe de Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto 2010. La Secretaria de Agricultura y Ganadería cumple con un rol normador y coordinador del Sector Agroalimentario y durante el presente año se implementaran los lineamientos de política establecidos en el del Plan Operativo y Presupuesto del año 2010 (POA Presupuesto Aprobado), las prioridades a ser definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza ( ERP ), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras. El presente informe consta de dos partes: la primera que hace referencia a la ejecución financiera y física a nivel institucional de la SAG y en la segunda parte se presenta un análisis detallado de las instancias desconcentradas que conforman esta Secretaria de Estado como ser: la Dirección de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria (DICTA) y el Fondo de Desarrollo Rural Sostenible (FONADERS). La fuente primaria de información para la elaboración del presente documento, en lo que respecta al cumplimiento de metas físicas, son las unidades ejecutoras a través de sus informes trimestrales y la fuente secundaria de información, para determinar la ejecución presupuestaria, la constituye el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). Aparte de la obligatoriedad por ley de elaborar y remitir el documento a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), al Soberano Congreso Nacional (CN), al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) , la Secretaria Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) y la Unidad Técnica del Despacho Presidencial (UNAT); otros de los propósitos son proporcionar información confiable y oportuna que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos y el impacto socio económico de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los programas ,servicios y proyectos.

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1. GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) fue creada mediante decreto legislativo numero 218-96 del 17 de Diciembre de 1996 y de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. El objetivo general de la SAG es el de impulsar y consolidar un sector agroalimentario moderno, diversificado, eficiente, competitivo, ambientalmente sostenible que impulse procesos de agregación de valor como factor fundamental en la reducción de la pobreza y garante de la seguridad alimentaria, que se inserte en la economía internacional globalizada y responder a las necesidades del mercado interno integrado a un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y de manejo sostenible de los recursos. Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política que orientan el plan es decir “como hacerlo” están contenidos en: Desarrollo de Polos Productivos, Cadenas Agroalimentarias, Acción Multisectorial, fomento de la pequeña agricultura empresarial, equidad de género, gestión pública, participación del sector privado, modernización de la infraestructura rural productiva, orientaciones para la ejecución del plan sectorial. En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel: a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario, b) Atender las funciones institucionales específicas y c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SAG

SECRETARIO DE ESTADO ING. JACOBO REGALADO WEIZEMBLUT

Órganos Descentralizados

UPEG Ing. Ricardo Peña, Director

Secretaría General Abg. Laura Elena Andino

Auditoria Interna José Mártir Martínez

Gerencia Administrativa Lic. Keffy Montes Chandias

Sub- secretario de Ganadería Dr. Juan Carlos Ordoñez

Depto. Compras Depto. Servicios generales Unidad Local de Bienes Subgerencia de Finanzas Lic. Geraldina Raudales Depto. Presupuesto Depto.de Tesorería Depto. Contabilidad Subgerencia de RR HH. Lic. Jenny Navarro Depto. De Admón. De Recursos Humanos

1.1

Órganos Colegiados MESA,CODA,GABINETES

SENASA Dr. José H. Amador, Director

Sub-secretario de Agricultura Ing. Juan Ángel Ártica0 SNITA Servicio Ciencia y Tecnología

SENINFRA Ing. Elías Nazar, Director INFOAGRO Ing. Daniel Escoto, Director DICTA Ing. Francisco J. Pérez Director Ejecutivo SEDUCA Ing. Rafael Díaz, Coordinador

PRONADERS Dr. Mario Pineda PRONAPAC Lic. María G. Pineda PRONAGRO Ing. Javier Quan PRONAFOR Dr. Mario Pineda

NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL A Nivel Sectorial A través del Gabinete de la Producción, la SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural, así como la política institucional. A Nivel Institucional A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenibles, con una cobertura nacional. A Nivel Regional La SAG es miembro de los Organismos Regionales Consejo de Agricultura Centroamericano (CAC), el Consejo Regional de Agricultura Centro Americano (CORECA), El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícolas (IICA), la FAO, el FIDA, la OLDEPESCA y el CITIES.

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

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1.2

POLÍTICA PRESUPUESTARIA La Secretaria de Finanzas, como órgano rector del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, a través de la política presupuestaria dicta las bases que rigen la formulación del presupuesto anual y plurianual cuyo fundamento legal es el artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y 18 de la Ley Orgánica del presupuesto. En este contexto se ha definido la política presupuestaria que rige la formulación del proyecto de presupuesto del año 2010 y del presupuesto plurianual 2010-2014. De acuerdo con la política presupuestaria del Gobierno Central, la SAG estableció como lineamientos de política para la formulación del POA/Presupuesto del ejercicio fiscal 2010 la racionalización del gasto y la priorización de metas físicas, facilitando la operatividad de los programas y proyectos de conformidad a los montos asignados en el presupuesto que se ejecutan bajo el mismo lineamiento de racionalización y al uso eficiente de los recursos asignados, los que se priorizan en función de los objetivos y metas institucionales y su articulación con la Visión de País y la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP). En la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto se tomaron en cuenta los lineamientos teóricos y prácticos de SEFIN, a fin de garantizar el cumplimiento de las políticas, los planes de acción y desarrollo y la producción de bienes y servicios que competen a esta Secretaría de Estado, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con las fuentes de financiamiento.

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1.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR INSTITUCIÓN AÑO 2010 De acuerdo al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), la Estructura Presupuestaria de la SAG para el 2010 comprende las siguientes Instituciones: INSTITUCION 140: Secretaria de Agricultura y Ganadería; INSTITUCION 141: Dirección General de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA); INSTITUCION 143: Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Asistencia Financiera, FONADERS). DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO VIGENTE MILLONES DE LPS SAG Lps. 308.2 27%

TRANSFERENCIAS Lps. 654.3 57%

DICTA Lps. 164.0 14%

SAG

FONADERS Lps. 29.8 3.0%

DICTA FONADERS TRANSFERENCIAS

1.3.1

Ejecución Financiera Todos los Fondos:

El presupuesto vigente al finalizar el 2010 fue L. 1,156.3 millones de los cuales se ejecutaron L. 1,022.9, millones equivalente a un 88% de ejecución a nivel de Instituciones. La programación y ejecución financiera de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, se observa en el siguiente cuadro. Ejecución Financiera Todos Los Fondos Por Institución (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 INSTITUCION PRESUPUESTO VIGENTE SAG DICTA FONADERS Proyecto Cajas Rural TRANSFERENCIAS TOTAL

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

308,177,627.27 164,070,100.00

MONTO EJECUTADO 248,024,370.56 160,714,384.37

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

80 98

60,153,256.71 3,355,715.63 2,274,171.69

9,827,200.00

7,553,028.31

77

20,000,000.00

20,000,000.00

100

0.00

654,266,421.67

586,676,088.82

90

67,590,332.85

1,156,341,348.94

1,022,967,872.06

88

133,373,476.88

8

1,052.4

1,200.0

965.4

MILLONES DE LPS

1,000.0 800.0 600.0 400.0 71.6 28.1

200.0

24.8

22.7

7.5

6.7

0.0 Fondos Nacionales

Credito Externo

Donaciones Externas

TIPO DE FONDOS

Otros Fondos PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO

1.3.2

Ejecución Financiera Fondos Nacionales:

El Presupuesto Vigente para los Fondos Nacionales es de L.1, 052.4 millones, de los cuales se ejecutaron L. 965.5 millones equivalente a un 92 % de ejecución. Ejecución Financiera Fondos Nacionales por Institución (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 INSTITUCION SAG DICTA FONADERS Proyecto Cajas Rural TRANSFERENCIAS TOTAL

1.3.3

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

205,247,052.00 164,070,100.00 9,827,200.00 20,000,000.00

191,523,910.36 160,714,384.37 7,553,028.31 20,000,000.00

93 98 77 100

13,723,141.64 3,355,715.63 2,274,171.69 0.00

653,266,421.67

585,676,088.82

90

67,590,332.85

1,052,410,773.67

965,467,411.86

92

86,943,361.81

Ejecución Financiera Fondos de Préstamo:

La ejecución de Fondos de Préstamo fue de L.28.1 millones equivalente a un 39% de los L. 71.6 millones de Presupuesto Vigente. Ejecución Financiera Fondos de Préstamo por Institución (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 INSTITUCION

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

SAG

71,598,766.40

28,131,117.22

39

43,467,649.18

TOTAL

71,598,766.40

28,131,117.22

39

43,467,649.18

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

9

1.3.4 Ejecución Financiera Fondos de Donación: La ejecución de Fondos de donación fue de L.22.7 millones equivalente a un 91% de los L. 24.8 millones de Presupuesto Vigente. Ejecución Financiera Fondos de Donación (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 INSTITUCION

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

SAG

24,894,204.70

22,715,458.90

91

2,178,745.80

TOTAL

24,894,204.70

22,715,458.90

91

2,178,745.80

1.3.5 Ejecución Financiera Fondos Propios: El presupuesto vigente para Fondos Propios equivale a ejecutándose el 77%.

3.2

millones de lempiras,

Ejecución Financiera Fondos Propios (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 INSTITUCION

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

SAG

3,265,835.00

2,502,544.68

76.6

763,290.32

TOTAL

3,265,835.00

2,502,544.68

76.6

763,290.32

1.3.6 Ejecución Financiera Otros Fondos Remanentes Financiamiento Externo: El presupuesto vigente para Otros Fondos y Apoyo Presupuestario, fue de L.4.1 millones, ejecutándose el 99%. Ejecución Financiera Otros Fondos (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 INSTITUCION

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

SAG

3,171,769.17

3,151,339.40

99

20,429.77

SUB -TOTAL Apoyo Presupuestario

3,171,769.17

3,151,339.40

99

20,429.77

TRANSFERENCIAS

1,000,000.00

1,000,000.00

100

0.00

SUB-TOTAL

1,000,000.00

1,000,000.00

100

0.00

TOTAL

4,171,769.17

4,151,339.40

99

20,429.77

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

10

2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AÑO 2010 De acuerdo al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), la Estructura Presupuestaria de la SAG para el 2010 comprende las siguientes Instituciones:  INSTITUCION 140: Secretaria de Agricultura y Ganadería.  INSTITUCION 141: Dirección General de Ciencia y Tecnología Agropecuaria.  INSTITUCION 143: Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Asistencia Financiera, FONADERS) A continuación se presente un Resumen sobre el Avance Físico y Financiero de los Programas, Servicios y Proyectos de la SAG, correspondiente al año 2010.

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

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2.1 INSTITUCIÓN 140: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Esta institución comprende los siguientes Programas, Servicios y Proyectos: Actividades Centrales; Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), Servicio Nacional de Infraestructura Rural y Riego (SENINFRA), Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria (SNITTA), Servicio de Educación Agroalimentaria (SEDUCA), Servicio de Información Agropecuaria (INFOAGRO), Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Departamento de Yoro (PROMECOM), y las Transferencias al Sector Público, Privado y Externo. 2.1.1. Ejecución Financiera SAG El Presupuesto Vigente al cuarto trimestre fue de Lps. 962.4 millones, ejecutándose Lps. 834.7 millones, en términos porcentuales un 87%. La ejecución financiera por programas, proyectos y servicios de la SAG al 31 de Diciembre de 2010, se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera Todos los Fondos por Programas y Servicios (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 PROGRAMAS/SERVICIOS ACTIVIDADES CENTRALES PRONAPAC PRONAGRO PRONAFOR (PROYECTO PBPR) SENINFRA PROYECTO FORCUENCAS PROYECTO PROMORCO PROYECTO DE RIEGO LA LIMA SENASA SNITTA SEDUCA INFOAGRO

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

86,201,363.72 26,304,618.07 2,403,380.70 4,330,592.57 34,652,243.57 14,369,080.40 25,473,096.90 574,248.00 58,854,739.03 60,777.68 975,000.00

80,488,491.51 23,570,143.23 2,287,972.24 4,217,742.82 34,012,718.13 14,353,579.14 25,469,846.57 569,945.00 52,739,828.86 31,079.18 838,718.59

93 90 95 97 98 100 100 99 90 51 86

SALDO PRESUPUESTARIO 5,712,872.21 2,734,474.87 115,408.46 112,849.75 639,525.44 15,501.26 3,250.33 4,303.00 6,114,910.17 29,698.50 136,281.41

1,084,940.00

1,032,367.16

95

52,572.84

52,893,546.63

8,411,938.13

16

44,481,608.50

TRANSFERENCIAS

654,266,421.67

586,676,088.82

90

67,590,332.85

TOTAL SAG

962,444,048.94

834,700,459.38

87

127,743,589.59

PROYECTO PROMECOM

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

12

858.5

900.0

777.2

800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0

71.6 24.9 7.4

28.1 22.7 6.7 Fondos Nacionales

Credito Externo

Donaciones Externas

Otros Fondos PRESUPUESTO EJECUTADO PRESUPUESTO VIGENTE

Ejecución Financiera Fondos Nacionales. Los Fondos Nacionales representan el 89% de presupuesto vigente de la SAG, al cuarto trimestre se ejecutaron L. 777.1 millones equivalente a un 91% de ejecución. Ejecución Financiera Fondos Nacionales SAG por Programas y Servicios (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 PROGRAMAS/SERVICIOS ACTIVIDADES CENTRALES PRONAPAC PRONAGRO SENINFRA PROYECTO FORCUENCAS PROYECTO PROMORCO SENASA SNITTA SEDUCA INFOAGRO PROYECTO PROMECOM

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

83,393,530.71 22,538,533.27 2,403,380.70 13,896,536.58 14,369,080.40 6,910,940.00 55,934,986.03 60,777.68 975,000.00 1,084,940.00 3,679,346.63

77,680,658.50 20,751,719.58 2,287,972.24 13,272,085.11 14,353,579.14 6,907,689.67 51,795,073.86 31,079.18 838,718.59 1,032,367.16 2,572,967.33

93 92 95 96 100 100 93 51 86 95 70

5,712,872.21 1,786,813.69 115,408.46 624,451.47 15,501.26 3,250.33 4,139,912.17 29,698.50 136,281.41 52,572.84 1,106,379.30

TRANSFERENCIAS

653,266,421.67

585,676,088.82

90

67,590,332.85

TOTAL

858,513,473.67

777,199,999.18

91

81,313,474.49

Ejecución Financiera Fondos de Préstamo La ejecución proveniente del crédito externo fue de L. 28.1 millones, equivalente a un 39% del presupuesto vigente, como se refleja en el cuadro siguiente:

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

13

Ejecución Financiera Fondos Préstamos SAG por Programas y Servicios (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 PROGRAMAS/SERVICIOS ACTIVIDADES CENTRALES PRONAFOR

PRESUPUESTO VIGENTE 1,146,512.60

MONTO EJECUTADO 1,146,512.60

% DE EJECUCION 100

SALDO PRESUPUESTARIO 0.00

3,027,903.80

2,935,483.82

97

92,419.98

18,210,150.00

18,210,150.00

100

0.00

SENINFRA PROYECTO PROMORCO PROYECTO PROMECOM

49,214,200.00

5,838,970.80

12

43,375,229.20

TOTAL

71,598,766.40

28,131,117.22

39

43,467,649.18

Ejecución Financiera Fondos de Donación La ejecución con fondos de donación fue de L. 22.7 millones, equivalente a un 91% del presupuesto vigente, como se refleja en el cuadro siguiente: Ejecución Financiera Fondos de Donación SAG por Programas y Servicios (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 PROGRAMAS/SERVICIOS

PRESUPUESTO VIGENTE

ACTIVIDADES CENTRALES

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

1,661,320.41

1,661,320.41

100

0.00

18,815,980.93

18,815,980.93

100

0.00

PROYECTO DE RIEGO LA LIMA

574,248.00

569,945.00

99

4,303.00

PROMORCO

352,006.90

352,006.90

100

0.00

PRONAPAC

570,895.46

371,450.66

65

199,444.80

2,919,753.00

944,755.00

32

1,974,998.00

24,894,204.70

22,715,458.90

91

203,747.80

SENINFRA

SENASA (Proyecto Aviar) TOTAL

Ejecución Financiera Otros Fondos El presupuesto vigente para otros fondos (Otros Fondos) equivale a ejecutándose el 99%. De los Fondos Propios se ejecuto el 77%.

L.3.1

millones

Ejecución Financiera Otros Fondos (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 PROGRAMAS/SERVICIOS

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

PRONAFOR SENINFRA

1,302,688.77 1,869,080.40

1,282,259.00 1,869,080.40

98 100

20,429.77 112,849.75

TOTAL FONDOS 12

3,171,769.17

3,151,339.40

99

133,279.52

PRONAPAC

3,195,189.34

2,446,972.99

77

748,216.35

70,645.66

55,571.69

79

15,073.97

3,265,835.00

2,502,544.68

77

748,216.35

SENINFRA TOTAL Informe Evaluación Plan Operativo 2010

14

2.2 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SAG POR PROGRAMAS Y SERVICIOS 2.2.1

Programa 01: Actividades Centrales

Este programa comprende las siguientes actividades: 1) Dirección y Coordinación Superior, 2) Servicios de Secretaria General, 3) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, 4) Auditoría Interna, 5) Servicios Administrativos y Contables, 6) Modernización y Reforma Institucional, 7) Coordinaciones Regionales, y 8) Unidad de Genero. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el cuadro siguiente: Ejecución Financiera Actividades Centrales (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

Fondos Nacionales Fondos de Préstamo Fondos Donación

83,393,530.71 1,146,512.60 1,661,320.41

77,680,658.50 1,146,512.60 1,661,320.41

93 100 100

5,712,872.21 0.00 0.00

TOTAL

86,201,363.72

80,488,491.51

93

5,712,872.21

Detalle del Personal Nombrado Administración Central MODALIDAD ACUERDO

JORNAL

CONTRATO

248

61

14

TOTAL 323

GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL La Gerencia Administrativa es la responsable de la Administración presupuestaria, la administración de los recursos humanos y la administración de los recursos materiales y servicios generales en apoyo a los programas, proyectos y demás servicios que presta la Secretaría incluyendo las funciones de compra y suministros de bienes y servicios. Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 Gerencia Administrativa Central METAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO EJECUTADO % ANUAL ANUAL

Coordinación superior

Lempiras

3,410,000.00

3,410,000

100

Efectuar transferencias

No. de Documentos

98

88

90

Levantar Inventario Físico de Bienes Muebles a Nivel Central y Regional

No. de Reportes

10

2

20

Administrar el Recurso Humano

No. de Personas

285

570

100

No. de Documentos

478

478

100

No. de Equipos

32

32

100

Coordinación Regionales Compra de Equipo de Computo y Oficina

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

15

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO EJECUTADO % ANUAL ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

METAS

No. de Documentos Revisados

26

39

100

No. de Documentos

646

646

100

No. de Documentos

660

660

100

Revisión de Expedientes del Gasto

No. De Expedientes

2788

2788

100

Ejecución del Presupuesto CITES

No. De Expedientes

4

4

100

No. De Informes

4

5

100

Auditorias a priori dad Servicios Administrativos y Financieros Órdenes de Pago de Servicios Públicos

Auditoría a Posteriori

NIVEL DE EJECUCION

92

Principales Logros: 

Presentación del POA Presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a la Secretaría de Finanzas previo a su aprobación por el Congreso Nacional de la República.

UNIDAD DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Es la Unidad responsable de coordinar las acciones orientadas a diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las reformas institucionales modernas y productivas, de acuerdo a la Ley de Administración Pública y Ley De Modernización Del Estado, racionalizar la estructura administrativa interna y la simplificación de procedimientos internos de la SAG. Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 MODERNIZACION INSTITUCIONAL PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO EJECUTADO ANUAL % ANUAL

METAS

UNIDAD DE MEDIDA

Coordinación y Administración de la Unidad

Lempiras

1,198,062

1191,754.52

99

Elaborada propuesta de Fort. Institucional de la SAG, como instancia líder del sector agroalimentario incluya estructura organizativa acorde a su rol de normador, facilitador con enfoque territorial

No. De Documentos

1

1

100

NIVEL DE EJECUCION

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

100

16

UNIDAD DE GÉNERO Es la Unidad responsable de coordinar la ejecución de la transversalización de género en las Programas, Proyectos y Servicios que brinda la SAG al sector agroalimentario y de asegurar mayor participación de la mujer en las acciones encaminadas al desarrollo en el área rural. Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 GENERO

UNIDAD DE MEDIDA

METAS

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO ANUAL

EJECUTADO ANUAL

%

Validación y socialización de la metodología ASEG para la incorporación del enfoque de género del sector

No. De Eventos

1

0

0

Sistematización para visibilizar y contabilizar el aporte de las mujeres en el Agro

No. De Eventos

1

0

0

Reformulación del Plan estratégico, validación y socialización de la política de equidad de género en el Agro

No. De Documentos

1

0

0

Lempiras

360,000

No. De Reuniones

12

473,604.73 3

100

Reuniones de trabajo en el COTIGSA Validar y socializar en enfoque de equidad de género en dos regiones

No. De Reuniones

3

0

0

Coordinación y Administración

25

21

NIVEL DE EJECUCION

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) es la instancia organizacional responsable de brindar asesoría técnica de calidad a todos los niveles de la SAG, respecto a los procesos de actualización, planificación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de todas las acciones sectoriales. Esta asesoría facilita la correcta ejecución de las políticas sectoriales y el abordaje a las políticas multisectoriales, para la transformación productiva y la reducción de la pobreza rural. Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 UPEG PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO EJECUTADO % ANUAL ANUAL

METAS

UNIDAD DE MEDIDA

Coordinar la formulación y reformulación del POA Presupuestario

No. De Documentos

2

2

100

Elaboración de informe de ejecución financiera de la inversión de los programas, servicios y proyectos de la SAG

No. De Informes

2

2

100

Elaborar análisis de coyuntura de rubros agroalimentarios

No. De Informes

1

1

100

Actualizar proyectos SAG en el Banco Integrado de Proyectos (BIP, SEFIN)

No. De Actualizaciones

4

4

100

Seguimiento al POA (SEFIN, CN,TSC y MP)

No. De Informes

5

5

100

Giras al campo para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de programas y proyectos de la SAG

No. De Informes

4

0

0

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

17

UNIDAD DE MEDIDA

METAS

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO ANUAL

EJECUTADO ANUAL

%

Cartera de Proyectos Actualizada (Base de Datos)

No. De Actualizaciones

4

4

100

Elaboración de documento de Análisis del Gasto Público

No. De Documentos

1

1

100

Elaboración Documento Plan Estratégico Del Sector Agroalimentario De Honduras (PEAGROH)

No. De Documentos

1

1

100

Gestión y negociación de proyectos con fondos 2KR

No. De Proyectos

7

8

100

Suscrito e implementado de donación de productos agrícolas bajo el programa alimentos para el progreso

No. De Convenios

1

0

0

NIVEL DE EJECUCION

82

Principales Logros: PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS PRODUCTORES MENOS PRIVILEGIADOS – SECOND KENNEDY ROUND (2KR). 

Realización del primer taller informativo dirigido a ONG’s con el objeto de informar la disponibilidad de recursos en el Fondo 2KR para el financiamiento de proyectos.



Gestión del Proyecto “Mejoramiento de la Actividad Apícola en Honduras”, por un monto de Lps.3,421,642.82 a ser ejecutado por Techno Serve.

OFICINA TÉCNICA PARA EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTOS PARA EL PROGRESO (PAP). 

Elaborado Análisis de Coyuntura de las Cadenas de Cacao y Apícola.



Se realizo el levantamiento del inventario de los vehículos y motocicletas que han sido donados por el USDA por medio del Programa Alimentos para el Progreso años fiscales 2005 y 2006 al SENASA y UPEG para conocer el estado actual, asignación y ubicación de los vehículos.



Se preparó y remitió en formato proporcionado por la Secretaría de Turismo, información de proyectos a nivel de gestión, ejecución y finalización relacionados con la industria artesanal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.



A solicitud de Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA) se coordinó con el Departamento de Agricultura Orgánica del SENASA el llenado de la encuesta mundial de productos orgánicos, la cual es realizada anualmente por el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL) y la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura orgánica (IFOAM).

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

18

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Participación en los siguientes talleres y seminarios: Taller “Inteligencia Empresarial” impartido por AGRONEGOCIOS y SEDUCA, el 13 y 14 de octubre. “Taller Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en Agronegocios”, impartido por IICA y MCA –EDA, el 19 de octubre “Curso Indicadores Sociales”, impartido por el INE, el 25 de octubre Presentación del “Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Honduras 2010. Tercer informe de País”, auspiciado por ASDI, ONU y el Gobierno de Honduras, el 10 de noviembre Taller “Proyección y Evolución Demográfica” auspiciado por el INE, el 15 de noviembre. Foro “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos para la Agricultura Experiencias de Chile y Honduras”, auspiciado por SAG e IICA, el 24 de Noviembre “Lanzamiento Oficial de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y Video Documental: Cambio Climático en Honduras: Una Realidad del Presente”, auspiciado por SERNA, Cooperación Alemana GTZ y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 25 de Noviembre. En el marco del Convenio de Cooperación entre INAM/SAG se asistió a la “Jornada de Socialización de la Política Nacional de la Mujer-II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022”, el 01 de diciembre

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

Elaborados Comentarios a propuesta de Estrategia del Sector Agroalimentario Publico y Plan de Implementación, elaborada por el consultor internacional del Despacho Ministerial.



Elaborada presentación sobre la situación presupuestaria de la SAG 2010-2011 y principales logros durante 2010, que realizo el Señor Ministro de la SAG ante el Congreso Nacional a fin de defender el presupuesto de la SAG 2011.



Elaborado informe sobre la gestión de la UPEG 2010, en el marco de la Metodología de Gestión por Resultados que implementa la SAG.



Elaborado Documento del Gasto Público del Sector Agroalimentario 2010 (GPAH). cuyo objetivo es lograr una eficiente, eficaz y sostenible asignación de los recursos financieros en beneficio de las familias productoras rurales.



Elaborada propuesta de la SAG en el tema de evaluación de políticas y de impacto de las PYMES en el marco del componente del BID, “Mejorando el Ambiente Productivo en América Latina y el Caribe (MAP), cuyo tema de investigación es: Limitantes al Financiamiento de la Pequeña y Mediana Empresa Agrícola (PYME’s) en Honduras: Una Propuesta de Políticas Públicas.



Revisado y enviado documento del Plan de Gobierno 2010-2014 a SEPLAN, especialmente el área de Producción y Seguridad Alimentaria, incluyendo las 7 metas e indicadores que corresponden al sector agroalimentario.



Elaborados dos Análisis de Coyuntura de las Cadenas de Palma Africana y Ganado de leche y carne.

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

19

OFICINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS 

A solicitud de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se levantó, elaboró, analizó y remitió información referente a aspectos comerciales, productivos, económicos, reservas estratégicas, aspectos de financiamiento agropecuario, etc. del sector agroalimentario hondureño del periodo comprendido entre los años 2006 a 2009.



Recepción y verificación de documentación de organizaciones que presentaran propuestas proyectos al “Programa de Innovación en Acceso a Mercados para Pequeños Productores Agropecuarios en Centroamérica”. El objetivo general del Programa es contribuir a la reducción de la pobreza en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. El proyecto buscará identificar mecanismos efectivos de reducción de la pobreza a través del desarrollo del sector privado en áreas rurales. El mecanismo escogido es la vinculación de pequeños productores al mercado dinámico sea a través de arreglos contractuales o vinculando a las asociaciones de productores. Con esta finalidad y buscando priorizar la asignación de recursos el proyecto utilizará una Tarjeta de Puntuación de Pobreza de tal forma que los fondos concursables sean asignados a proyectos con alto potencial de auto sostenibilidad en el futuro (bajo riesgo) y con un gran potencial para la reducción de pobreza.



Establecimiento del Enlace Técnico de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), ante la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), participar en las siguientes actividades: 1) Taller para la “Implementación del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequia (PAN-LCD) y la Estrategia Financiera Integrada”; 2) Oficialización del “Sistema Nacional de Gestión de Riesgos como Plataforma de la Estrategia Internacional de la Gestión de Riesgos (EIRD), para la república de Honduras” y 3) Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).



Elaboración de los siguientes documentos: No. 1.

2. 3. 4.

Nombre del Documento Informes Trimestrales de la SAG sobre la Ejecución del Plan Operativo y Presupuesto 2010 correspondiente a los cuatro trimestres del presente año, presentado de acuerdo a ley a la Secretaría de Finanzas, Congreso Nacional, Ministerio de la Presidencia y al Tribunal Superior de Cuentas. Matriz de Inversión y Generación del Empleos del Sector Agroalimentarios generado por la SAG a través de sus Programas, Servicios y Proyectos, solicitada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Recopilación de información y desarrollo del Análisis de Coyuntura de la Cadena Hortofrutícola. Recopilación de información y desarrollo del Análisis de Coyuntura de la Cadena de Pesca y Acuicultura.

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

20



Talleres y seminarios: No. 1.

2.

3.

4. 5.

Participación en los siguientes talleres y seminarios: Participación en Conferencia: “Desafíos y Política Macroeconómica en una Economía Pequeña y Abierta, el caso de Honduras”, auspiciada por el Banco Central de Honduras y dictada por el Dr. Samuel Morley, Consultor del Instituto de Investigación sobre Políticas Agroalimentarias Participar en Tercer Encuentro Regional “Centro América sin Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutricional, un desafío común para Centroamérica y el Caribe”, organizado por la Comision ` Interparlamentaria de Lucha contra la Pobreza y Cohesion Social del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), y el Congreso Nacional de la república de Honduras Con patrocinio de la Secretaria de Industria y Comercio y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), participación en el “Taller de Consulta para la Actualización del Diagnostico Sectorial y definición de una Estrategia y Plan de Acción de apoyo a la MIPYME en Honduras. Bajo el auspicio de la Oficina Nacional de Desarrollo de Control Interno de la CONADICI, participación en el Taller de Sensibilización y Capacitación sobre las Guías de Control Interno Institucional. Taller de Planificación Estratégica para los próximos cinco años del Sistema de Naciones Unidas

UNIDAD COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES (UCAI) 

Gestión y seguimiento de solicitudes de financiamiento de Proyectos ante los siguientes organismos cooperantes: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), China Taiwán, Estados Unidos, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), Colombia, Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), India, Japón, (a través de JICA), México, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



Gestión de cursos y pasantías ante los cooperantes siguientes: Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Corea, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Israel, Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Organización de las Naciones Unidas (ONU),



Gestión y aprobación ante la FAO con un aporte financiero de Italia de US$5,908,419, para el Proyecto de fortalecimiento de agro cadenas seleccionadas con un enfoque empresarial en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en el marco del GTFS/RLA/176/ITA Programa Regional de Seguridad Alimentaria en América Central, que será ejecutado por los Ministerios de Agricultura, con una duración de junio del 2010 a diciembre del 2013.



Se logra la firma del convenio de ejecución de la pre inversión del Proyecto “Competitividad Rural (COMRURAL), entre la República de Honduras representada por la Secretaria de Agricultura y Ganadería y la Confederación Suiza representada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores, que tendrá una vigencia del 01 de octubre del 2010 al 31 de marzo del 2012, por un monto de US$ 400,000.00.

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

21

SECRETARIA GENERAL Es el órgano de comunicación de la Secretaría de Estado con los particulares, en asuntos de su competencia, teniendo también bajo su responsabilidad el registro y custodia de los expedientes y documentos del Despacho. Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 SECRETARIA GENERAL

METAS

Dirección y Coordinación

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 EJECUTADO PROGRAMADO % ANUAL ANUAL

Lempiras

4,424,392.00

4,477,561.00

100

Documentos

80

149

100

No. De Licencias

600

500

83

Personerías Jurídicas

No. De Certificaciones

450

400

89

Elaboración de suplementos informativos (Comunicación Institucional)

No. de Informes en la WEB

8

7

88

Elaborar, revisar y tramitar documentos administrativos, transcripción de Resoluciones, Acuerdos Ejecutivos y Ministeriales, Certificaciones.

No. De Documentos

600

1620

100

Emitir opiniones, dictámenes y contestar recursos en los expedientes, demandas y reclamos en los diferentes juzgados, revisar y elaborar Convenios, Contratos y Acuerdos de las diferentes Direcciones y Proyectos, revisar los reglamentos.

No. De expedientes

850

1000

100

Gestionar Cooperación ante Organismos Internacionales para el desarrollo del Sector Agroalimentario Emitir licencias de pesca

NIVEL DE EJECUCION

2.2.2

94

Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)

El Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), es la responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiologías y la política pesquera nacional. Esta Dirección tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro:

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

22

Ejecución Financiera del PRONAPAC (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

Fondos Nacionales Fondos Donacion Fondos 12 TOTAL

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

22,538,533.27

20,751,719.58

92

1,786,813.69

570,895.46

371,450.66

65

199,444.80

3,195,189.34

2,446,972.99

77

748,216.35

26,304,618.07

23,570,143.23

90

2,734,474.84

Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC MODALIDAD JORNAL 42

ACUERDO 86

TOTAL

CONTRATO 8

136

Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación. Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 PRONAPAC UNIDAD DE MEDIDA

METAS Facilitar e incentivar el incremento a las exportaciones de tilapia cultivada Contribuir a la producción artesanal de tilapia Producción de alevines de tilapia, carpa y otras especies Distribución de alevines de tilapia y otras especies Capacitación y asistencia técnica a piscicultores y personas interesadas en el cultivo de peces Capacitación y asistencia técnica a pescadores artesanales

Toneladas Toneladas Alevines Alevines No. de productores No. de productores

Realizar monitoreos biológicos de caracol gigante Monitoreos Capacitación y asistencia técnica a productores psicolas, como apoyo a la Red Solidaria. No. de Personas Monitoreos y ensayos de investigación de especies No, de de escamas y camarón en e l Golfo de Fonseca. Muestreos Ordenamiento y control de recursos pesqueros y No. De acuícolas Inspecciones Facilitar e incentivar el incremento a las exportaciones de Camarón Cultivada Toneladas Documentar personas naturales y jurídicas No. De dedicadas a la actividad pesquera. Personas Rehabilitación de infraestructura DIGEPESCA La Ceiba, para reactivación del Centro de Investigaciones Pesqueras del Caribe Hondureño (CIPCAH) No, de Unidades Encuesta estructural de la pesca artesanal (No, de pescadores, tipo de embarcación y de arte de pesca, esfuerzo pesquero, aspectos socioeconómicos del pescador, comercializadores de origen y proyectos acuícolas.) No, de Unidades NIVEL EJECUCION Informe Evaluación Plan Operativo 2010

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO EJECUTADO % ANUAL ANUAL 9000

7,610

85

800

842

100

3,100,000

1,559,000

50

2,650,000

1,287,602

49

1300

861

66

1100

1,076

98

5

5

100

95

0

0

42

41

98

6650

7,626

100

22,952

20,832

91

12,000

9,909

83

1

0

0

1

1

100

73 23

Principales Logros: 

Haber contribuido a la exportación de 7,610 toneladas de filete de tilapia y de 17,769 toneladas de camarón de cultivo.



Haber producido 1,559,000 alevines de tilapia y otras especies y haber distribuido 1,287,602 alevines entre productores acuícolas a nivel nacional.



Haber capacitado y atendido a 861 productores piscícolas, en construcción y manejo de estanques, densidad de siembra, % de mortalidad, especies a sembrar, alimentación, cosecha y comercialización del producto.



Haber brindado asistencia técnica y capacitado a 1,076 pescadores artesanales, en organización, mantenimiento y reparación de motores marinos y lanchas, construcción y reparación de artes de pesca, administración básica, legislación pesquera, control de calidad y valor agregado del producto.



Contar con información actualizada de la pesca artesanal en lo referente a esfuerzo pesquero, tipo de embarcación, numero de pescadores, tipos de artes de pesca, aspectos socioeconómicos del pescador, comercializadores de origen, así como también información de proyectos acuícolas, a través de la realización de la Encuesta Estructural de la Pesca Artesanal, la cual se realizó en el mar Caribe, Golfo de Fonseca, Lago de Yojoa, Represa Francisco Morazán (El Cajón), encontrándose actualmente la que está en proceso de revisión de la información recopilada para su tabulación y análisis.



Haber generado L. 1,338,962.86 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 86/100) en ingresos por diferentes conceptos.

2.2.3

Programa 15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera del PRONAGRO (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

Fondos Nacionales

2,403,380.70

2,287,972.24

95

115,408.46

TOTAL

2,403,380.70

2,287,972.24

95

115,408.46

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

24

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRO MODALIDAD JORNAL 0

ACUERDO 0

CONTRATO 7

TOTAL 7

Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 PRONAGRO

METAS

Desarrollo y fortalecimiento de la cadena hortofrutícola Desarrollo y fortalecimiento de la cadena Apícola Desarrollo y fortalecimiento cadena de cultivos industriales Desarrollo y fortalecimiento de la cadena bovina Desarrollo y fortalecimiento de la cadena cacao Desarrollo y fortalecimiento de la Cadena de Pesca y Acuicultura Desarrollo y fortalecimiento de la Cadena de Granos Basicos Desarrollo y participación en ferias nacionales e internacionales Publicación en la Web de Información e Inteligencia de Mercados Desarrollo de Citas y Ruedas de Negocios Dirección y Coordinación del PRONAGRO Acompañamiento a las Cadenas Agroalimentarias

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO ANUAL

EJECUTADO ANUAL

%

Reuniones

8

11

100

Reuniones

6

6

100

Reuniones

8

14

100

Reuniones

18

17

94

Reuniones

8

6

75

Reuniones

6

0

0

Reuniones

12

33

100

No. de Ferias

4

4

100

No. de Boletines

324

361

100

No. De Rondas de Negocios

8

13

100

Lempiras

1,079,021

1,721,365

100

Cada Uno

2

10

100

NIVEL DE EJECUCION

85

Principales Logros: 

En total se generaron y distribuyeron durante el 2010 327 boletines descriptivos del mercado nacional e internacional sobre los siguientes rubros: Frijol, Maíz, Arroz, Harina de Trigo, Granos Básicos en conjunto, y elaboración de reporte para el SICA de productos de la canasta básica, como ser: Arroz, Maíz amarillo, Maíz blanco, sorgo, frijol rojo y tinto, harina de maíz, leche fluida, huevos, carne de res, cerdo y pollo.



Se apoyo a la cadena de bioenergéticos con investigación de mercado sobre la oferta existente de aceite desechado por Hoteles, restaurantes y agroindustria de Tegucigalpa y San Pedro Sula con la finalidad de brindar información a la Cooperativa Salamá, Tocoa (Colón), quien administra planta de elaboración de biodiesel y utilizaran este aceite como

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

25

materia prima para la elaboración de biodiesel y lograr reactivar esta planta, con lo cual se beneficiaron 64 de productores asociados a esta cooperativa. 

Se ha recabado información acerca las demandas insatisfechas de 2 grandes cadenas de supermercados de Tegucigalpa, con el objetivo de proporcionar a productores atendidos por la Secretaria de Agricultura y Ganadería las oportunidades de mercado que existen y de que establezcan una relación más directa con los compradores y así puedan mejorar sus ingresos y diversificar sus cultivos.



Asimismo se apoyaron a productores en la facilitación de información de compradores de jilote, sábila, cebolla roja, sandia, arroz y guayaba taiwanesa, con la finalidad de colocar sus productos en el mercado y lograr un incremento en sus ingresos y mejora de su calidad de vida



Participación en la revisión de la Política Regional de Desarrollo de la Fruticultura (PORFRUTAS) y su Plan Estratégico (PE) realizado en la ciudad de Siguatepeque en octubre del presente año.

2.2.4

Servicio 11: Servicio Nacional de Infraestructura Rural y Riego (SENINFRA)

La Dirección General de Riego y Drenaje (DGRD) es la responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

Fondos Nacionales

13,896,536.58

13,272,085.11

96

Fondos Donación

18,815,980.93

18,815,980.93

100

0.00

70,645.66

55,571.69

79

15,073.97

1,869,080.40

1,869,080.40

100

0.00

34,652,243.57

34,012,718.13

98

639,525.44

Fondos 12 Otros Fondos TOTAL

624,451.47

Detalle del Personal Nombrado SENINFRA MODALIDAD ACUERDO 34

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

JORNAL 14

TOTAL CONTRATO 29

77

26

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación: Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 SENINFRA

UNIDAD DE MEDIDA

METAS

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO ANUAL

EJECUTADO ANUAL

%

Área agrícola a Incorporar al riego

Has

300

378

100

Asistencia técnica en levantamientos topográficos para riego

Has

340

797.6

100

Asistencia técnica en diseños de sistemas de riego Servicios de laboratorio Supervisión de proyectos Instalación y demostración de lotes productivos. Apoyo en limpieza y desazolve de canales en distritos de riego. Organización de asociaciones de regantes. Formulación de proyectos Coordinación Actividades Técnicas y administrativas

No. De Diseños

12

21

100

No, de pruebas No, de distritos

323 6

334 8

100 100

No, de Lotes

5

8

100

Kms.

420

496

100

No. De Asociaciones

1

1

100

Perfiles

6

6

100

Lempiras

8,192,856

7,728,372.63

94

NIVEL DE EJECUCION

99

Principales Logros: 

Se acompaño técnicamente la incorporación de un total de 378 nuevas hectáreas al riego distribuidas así: Proyecto Piedra Ancha, Danlí, 3 has. 6 beneficiarios, proyecto San Juan de Linaca, Danlí 2 has 3 beneficiarios, Proyecto Instituto Polivalente Pedro Nufio, Danlí 2 has, Proyecto La Lima en Campamento Olancho,60 Has, 36 Beneficiarios. Distrito San Juan de Flores, Instalación SIFON en Rio Choluteca, se reincorporaron al riego 300 has., 130 beneficiarios, proyecto las Animas Danlí 4 has. 1 beneficiario, proyecto la Cueva Danlí 7 has. 1 beneficiario, se generó un estimado de 1855 empleos directos.



Se realizaron levantamientos topográficos cubriendo un total de 797 has distribuidas en Campana Jamastran 4 beneficiarios, Copantillo, Teupasenti 1 beneficiario Meteapa, Moroceli 16 beneficiarios, Sabana Redonda 3 beneficiarios, Jacaleapa, Zapotillo 4 beneficiarios, Jamastran, Chichicaste, Jamastran 2 beneficiarios, San Francisco de Escopa 3 beneficiarios Jutiapa, Danli, Rancho el Obispo 5 beneficiarios y Zarzal, Yucarán, el Paraíso Guatemalita se completo el levantamiento con 12 beneficiarios, Orica Nueva Arcadia, Santa Ana. Francisco Morazán, 12 beneficiarios, Dolores, Intibucá apoyo a Dicta 8 beneficiarios, Picacho apoyo a SERNA en parque zoológico se realizaron levantamiento de canales y secciones transversales en apoyo a PRONAGRI, 173.61 has. en la Emplaizada Olancho, 10 has en el Majastre, 9 has en Morocelí, 50 has en el Valle de Jamastrán, 20 has en Manzanillas Alauca, 28.41 has en el Altiplano de Danlí



Se diseñaron 21 proyectos en Piedra Ancha, Danli 6 has 6 beneficiarios San Juan de Lináca, Danli, 4 has 3 beneficiarios Arauli Danli 2 has 2 beneficiarios, Cofradía en Fco.Morazán, Hogar de Niños Manuelitos Fco.Morazán, Valle de Jamastrán, Danlí,

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

27

Morocelí el Paraíso, la Empalizada Juticalpa Olancho, Las Animas, La Cueva y Altiplano de Danlí 

Se supervisaron 8 sistemas de riego Piedra Ancha e Instituto Polivalente Pedro Nufio 4 has en Danlí, 134 beneficiarios, La Lima Campamento Olancho 60 has. 36 beneficiarios, Sifón San Juan de Flores 300 has. 130 beneficiarios, La Cueva Danlí el Paraíso 7 has. 1 beneficiario, Las Animas Danlí 4 has. 1 beneficiario.



Se realizaron 334 pruebas en los laboratorios de Suelos y Concreto, servicios prestados a empresas y productores agrícolas.



Se instalaron 8 lotes demostrativos, okra, frijol rojo y sandia.



Se elaboraron 6 perfiles de proyectos de riego a ser presentados ante la Cooperación Internacional.



Realizada limpieza y desazolve de 496 kilómetros de canales en San Sebastián, Selguapa, San Juan de Flores, Quimistan y Cofaisita.

2.2.4.1

Actividad 11/006: Fortalecimiento de la Gestión Local de los RRNN en las Cuencas de los Ríos Negro, Patuca y Choluteca (FORCUENCAS)

Las acciones de este Proyecto estaban orientadas a fortalecer la gestión local de los recursos naturales en un marco de desarrollo sostenible con base en el ordenamiento territorial y el manejo integral de cuencas hidrográficas bajo un enfoque de descentralización y amplia participación comunitaria. Ejecución Financiera: La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro. Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

Fondos Nacionales

14,369,080.40

14,353,579.14

100

15,501.26

TOTAL

14,369,080.40

14,353,579.14

100

15,501.26

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación: Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 FORCUENCAS METAS

Dirección y Coordinación

UNIDAD DE MEDIDA Lempiras NIVEL DE EJECUCION

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO EJECUTADO % ANUAL ANUAL 4,310,000

3,614,710

84 84

28

2.2.4.2

Proyecto 11/001: Ampliación de Áreas Bajo Riego (PROMORCO)

El PROMORCO es un proyecto de desarrollo agroalimentario basado en habilitar áreas de riego que permitan lograr una producción competitiva, la integración de productores y empresas agro exportadoras de la región y la implementación de un mecanismo que permita el desarrollo local y del ambiente. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

Fondos Nacionales Fondos de Préstamo

MONTO EJECUTADO

6,910,940.00 18,210,150.00

Fondos Donación TOTAL

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

6,907,689.67 18,210,150.00

100 100

3,250.33 0.00

352,006.90

352,006.90

100

0.00

25,473,096.90

25,469,846.57

100

3,250.33

Detalle del Personal Nombrado PROMORCO ACUERDO 0

MODALIDAD JORNAL 0

CONTRATO 21

TOTAL 21

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación. Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 PROMORCO

METAS

Área de riego incorporada a nivel intrafinca Capacitación a productores Construir un sistema de riego a nivel extrafinca Coordinación y supervisión actividades técnicas y administrativas del proyecto Apoyo a la obtención de créditos a beneficiarios Estudio de Factibilidad de riego en finca y obtención de créditos Fortalecimiento de organización de asociación de regantes. Informe Evaluación Plan Operativo 2010

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO ANUAL

EJECUTADO ANUAL

%

Listado de productores

300

301

100

No. de capacitaciones

28

37

100

Sistema

1

100%

100

No. de Informes

4

4

100

80

197

100

30

36

100

4

4

100

No. de solicitudes No. de Documentos No. de asociaciones

29

UNIDAD DE MEDIDA

METAS Organizar unidades de riego Asistencia técnica a productores

No. de comités

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO EJECUTADO % ANUAL ANUAL 48 65 100

No. de visitas

2,400

4,335

100

No. de registros

8

6

75

No. de comités

35

35

100

Diseños de riego a nivel intrafinca

Diseños

48

79

100

Instalación de sistemas de riego a nivel de intrafinca

Hectáreas

83

162

100

Registros administrativos de los sistemas de riego Fortalecimiento de organización de comités de zonas de riego

NIVEL DE EJECUCION

98

Principales Logros: 

Se elaboran los diseños de riego intrafinca solicitados por setenta y nueve (79) beneficiarios de los 4 sub-proyectos con una cobertura de 123.50 Manzanas ( 86.11 Ha.), de igual forma se realizaron las instalaciones de sistemas completos de riego por goteo a 162 productores con una cobertura de 300.99 Hectáreas, y la asistencia y apoyo en la operatividad del sistema a seis (6) productores del Sub-proyecto Guangololo, con una cobertura de 46.5 Hectáreas



Se incorporó un área de vocación agrícola de 450 Hectáreas al nuevo concepto de riego presurizado con la culminación constructiva del sistema de riego extrafinca del Distrito de Guangololo en el Municipio de Cane en el departamento de la Paz.



Los estudios de factibilidad solicitados sumaron treinta y seis (36) abarcado un área de 25.20 Has., los créditos obtenidos o facilitados por diferentes fuentes totalizaron ciento noventa y siete (197) para una cobertura de 167.43 Ha y las inversiones con fondos del productor sobresalieron con quinientos cuarenta y dos (542) productores para una cobertura predial de 592.28 Has.



Se aprobaron 71 créditos consistentes en paquetes de bonos tecnológicos en los proyectos Tepanguare, Ganso, Selguapa.



Se han realizado 37 módulos multi tematicos de capacitación en las cuales participaron 90 productores de los Distritos Selguapa, Ganso y Tepanguare.



Se brindo asistencia técnica en forma directa mediante desarrollaron 11 parcelas con diferentes rubros de cultivo.

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

4,335 visitas de campo, se

30

2.2.5

Servicio 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)

Al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) le corresponde la dirección, coordinación, planificación y ejecución de los programas relacionados con los servicios de sanidad vegetal y animal a nivel nacional, dictando normas para orientar las acciones públicas y privadas en este sentido; con este propósito tiene a su cargo la aplicación de las normas y procedimientos sanitarios para la importación y exportación de productos agropecuarios, incluyendo el diagnóstico y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades, el control cuarentenario de productos de importación y de exportación, y la coordinación de las diferentes actividades relacionadas con las sanidad agropecuaria. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del servicio se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

Fondos Nacionales

55,934,986.03

Fondos Donación (Proyecto Aviar) TOTAL

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

51,795,073.86

93

4,139,912.17

2,919,753.00

944,755.00

32

1,974,998.00

58,854,739.03

52,739,828.86

90

6,114,910.17

Detalle del Personal Nombrado SENASA MODALIDAD JORNAL 87

ACUERDO 195

TOTAL

CONTRATO 40

322

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación. Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 SENASA

METAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO ANUAL

EJECUTADO ANUAL

%

6

100

Seguimiento y evaluación a las actividades de SENASA

Informes

4

Actividad diagnostico, control y erradicación de enfermedades endémicas

Muestras

10,000

15151

100

Activ. prevención y control de enferm. Exóticas

Muestras

37,000

26668

72

Capacitación a productores en educación sanitaria

Eventos

131

97

74

Fiscalización de comercializadoras agropecuarias

Visitas

363

275

76

Supervisión de aduanas y centros de exportación (CENTREX)

Visitas

86

78

91

Actividades de prevención control y erradicación de plagas endémicas

Monitoreo

8,100

5535

68

5,528

92

Mantener el Status Fitosanitario de las Plagas Exóticas

Monitoreo 6,000

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

31

UNIDAD DE MEDIDA

METAS

Capacitación de Fitozoosanitaria

productores

en

educación

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO ANUAL

Eventos

45

Visitas

75

Mantener zona del Bajo Aguán Libre de Mosca del Mediterráneo

Número

36

Control de calidad de las semilla importadas y nacionales mediante certificación y etiquetado

Número de certificados

15,000

Pre auditorias a Centros de Producción y exportación de productos animales y vegetales.

Visitas

348

Supervisión de Centros de Control de Exportación e importaciones

Supervisiones

264

Eventos

200

Inspección a procesadoras de origen animal y vegetal con inspectores nacionales y extranjeros

Visitas

2,500

Inspecciones de vigilancia epidemiológica en unidades productivas pecuarias

Inspecciones

2,750

Visitas

1,000

Muestreos

2,400

Fiscalización de Registros y Auditoria Productos Orgánicos

Capacitación a productores integrados de calidad y otros

Seguimiento orgánicos

y

capacitación

en

a

de

sistemas

productores

Vigilancia y control fitosanitario de la Moscamed

NIVEL DE EJECUCION

EJECUTADO ANUAL

%

33

73

58

77

63

100

21407

100

240

69

211

80

164

82

4669

100

2510

91

595

60

2100

88 84

Principales Logros: 

Se establecieron Protocolos de Admisibilidad para productos vegetales y frutas de interés para exportación a México (Chile; Melón; vegetales orientales entre otros).



Se dio respuesta en materia sanitaria y fitosanitarias a las preguntas realizadas por las delegaciones de Canadá, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Costa Rica, en el Marco del Examen de Políticas Comerciales de la OMC.



Reunión Intersectorial de Viceministros de Integración Económica y Viceministros de Agricultura y Ganadería de Centroamérica, para tratar asuntos no consensuados en la Directriz Sanitaria y Fitosanitaria Centroamericana para facilitar el comercio de envíos y Mercancías.



Presentación de 11 perfiles de proyectos en materia sanitario fitosanitario y inocuidad ante el comité de capacidades comerciales en el marco del CAFTA.



Finalizar propuesta de fusión para proponer el Reglamento Centroamericano de BPM alimentos procesados y BPH alimentos no procesados.



Coordinar y participar en las negociaciones del subgrupo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, en el marco de la LII Reunión de Negociaciones del Grupo Técnico de Registro de Unión Aduanera Centroamericana y en la Reunión Interministerial para revisar las modificaciones a realizar al Reglamento Centroamericano de Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios, realizado en Guatemala del 3 al 9 de octubre del presente año.

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

de

32

2.2.6

Servicio 14: Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria (SNITTA)

En aplicación de la Política Agroalimentaria y en respuesta a las necesidades tecnológicas del país, el SNITA tiene como misión: fomentar y brindar en forma sostenida servicios de calidad en materia de investigación y transferencia de tecnología y capacitación, que sean accesibles a los productores y productoras, a fin de mejorar la producción y la productividad agroalimentaria del país, contribuyendo al manejo adecuado del ambiente, la seguridad alimentaria, creación de empleo, generación de divisas y a la reducción de la pobreza. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del servicio se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera SNITTA (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

Fondos Nacionales

60,777.68

31,079.18

51

29,698.50

TOTAL

60,777.68

31,079.18

51

29,698.50

Ejecución Física. La ejecución física del Servicio se muestra a continuación. Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 SNITTA PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 UNIDAD DE MEDIDA

METAS

Identificar a los proveedores de servicio del ITTA Ejecución del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria (PLANACTA)

PROGRAMADO ANUAL

EJECUTADO ANUAL

%

No. de Personas

180

0

0

No. de proyectos

1,000

0

0

NIVEL DE EJECUCION

2.2.7

0

Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA)

El SEDUCA, es la instancia responsable de la formación del recurso humano para apoyar: i) la transformación productiva del sector agroalimentario; ii) el fortalecimiento de la economía rural en el país; y iii) desarrollar las capacidades técnicas y empresariales y gremiales de los distintos actores de las cadenas agroalimentarias. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del servicio se muestra en el siguiente cuadro:

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

33

Ejecución Financiera del SEDUCA (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

Fondos Nacionales

975,000.00

838,718.59

86

136,281.41

TOTAL

975,000.00

838,718.59

86

136,281.41

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación. Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 SEDUCA

UNIDAD DE MEDIDA

METAS

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO ANUAL

EJECUTADO ANUAL

%

Facilitadores(as) capacitados para apoyar la competitividad del Sector Agroalimentario nacional.

N° de personas

1,173

1248

100

Capacitados los docentes y alumnos en temas de competitividad

N° de personas

310

707

100

Documentos Técnicos e Informativos Editados y Validados y Reproducidos

N° de Informes

12

11

92

Empleados del Sector Agroalimentario Capacitados en Temas Relacionados para apoyar la competitividad

N° de Eventos

11

14

100

Facilitadores(as) capacitados en el uso manuales de Cajas Rurales d Ahorro y Crédito

N° de Informes

875

2471

100

de

NIVEL DE EJECUCION

98

Principales Logros: 

Se brindo supervisiones a la formación agro empresarial a través del proyecto EDUCAR, de la fundación Helvetas de Honduras y la Secretaria de Educación, con el objetivo de orientar la formación agro empresarial de los Institutos Federico C Canales y el oficial San Rafael, donde los profesores brindaron la capacitación a los alumnos en los municipios de San Rafael, La Unión, Concepción y San Antonio en el Depto. de Lempira, Jesús de Otoro, Camasca, Concepción, Garajambala, Masaguara de Intibucá, San José de la Paz, municipio de Santa Barbará y Catacamas de Olancho, beneficiando 263 jóvenes procedentes de diferentes municipios (82 hombres y 181 mujeres) de los cuales a la fecha han tenido un efecto multiplicador de 1578 productores (as).



Se desarrollo el IV modulo sobre Planeación correspondiente al Diplomado de Desarrollo Agro empresarial Dirigido a Técnicos mujeres y varones que colaboran con la CONEANFO en la capacitación de grupos de productores del departamento de Lempira que están desarrollando iniciativas agro empresariales.



Se coordino la formación de Microempresarios (as) de los beneficiarios(as) del Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas pobres e Indígenas PRODEMIN, donde se brindaron en este trimestre 11 talleres en los municipios de Yoro, Talanga, Guaimaca en Francisco Morazán, Santa María de Real en Catacamas, Olancho beneficiando a 414

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

34

personas (180 hombres y 234 mujeres). Estos microempresarios elaboraron 63 perfiles de proyectos y 52 planes de negocios, los que servirán para que PRODEMIN le den coinversión a sus empresas. 

Se realizo alianza estratégica con la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria DICTA para brindar capacitación a miembros de Cajas Rurales beneficiarios (as) del Bono de Solidaridad Productiva para los municipios del Sur de Francisco Morazán para capacitar a miembros cajas rurales para un total de 252 personas de las cuales tuvieron un efecto multiplicador de 1260 personas, haciendo un total de 1512 beneficiarios(as).



Para desarrollar y mejorar los conocimientos generales de empleados de la SAG se brindo curso de Excel avanzado, Curso básico de seguridad e inteligencia, curso de WINDOW para participantes, con el objetivo de potenciar los conocimientos y ponerlos en práctica en sus puestos de trabajo, por lo que se capacitaron 86 personas (55 hombres y 36 mujeres).

2.2.8

Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)

INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera del INFOAGRO (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

Fondos Nacionales

1,084,940.00

1,032,367.16

95

52,572.84

TOTAL

1,084,940.00

1,032,367.16

95

52,572.84

Ejecución Física. La ejecución física del Servicio se muestra a continuación Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 INFOAGRO UNIDAD DE MEDIDA

METAS

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO EJECUTADO % ANUAL ANUAL

Centros de Información

9

1

11

Suministrar Información Actualizada de Productos Agrícolas

Actualizaciones

80

57

71

Seguimiento a red de colaboradores nacionales mediante CEDIA

Reuniones

10

8

80

Capacitación de usuarios y productores

Personas

100

52

52

Crear los Centros Información (CRI´s)

Regionales

de

NIVEL DE EJECUCION

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

54

35

Principales Logros: 

Se obtuvo asistencia técnica de la FHIA para la recuperación de la base de datos del CEDIA y en el ordenamiento bibliográfico



Se logro la Instalación del nuevo hardware y mantenimiento del existente para la recolección, procesamiento y distribución de los datos e imágenes, manteniendo en condiciones optimas la plataforma informática de la SAG.

2.2.9

Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECOM)

A través del Proyecto se espera fortalecer las organizaciones de los productores y las comunidades para incrementar la productividad y la competitividad de los cultivos y facilitar la comercialización de los productos y mejorar el capital social en la zona, acelerando el crecimiento económico, el cual contribuirá a la generación de empleo, así como a la reducción de la pobreza del país. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro Ejecución Financiera del PROMECOM (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

Fondos Nacionales Fondos de Préstamo TOTAL

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

3,679,346.63

2,572,967.33

69.9

1,106,379.30

49,214,200.00

5,838,970.80

12

43,375,229.20

52,893,546.63

8,411,938.13

16

44,481,608.50

Detalle del Personal Nombrado PROMECOM ACUERDO 0

MODALIDAD JORNAL 0

CONTRATO 17

TOTAL 17

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación: Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 PROMECOM PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO EJECUTADO % ANUAL ANUAL

METAS

UNIDAD DE MEDIDA

Acompañamiento de asistencia técnica a planes de negocios

No. de Contratos

4

0

0

Difusión del PROMECOM

No. de Contratos

12

4

33

No. de planes

38

26

68

No. de Contratos

38

0

0

Formulación y análisis de planes de desarrollo organizacional Acompañamiento de asistencia técnica para Plan de Desarrollo Organizacional

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

36

METAS

UNIDAD DE MEDIDA

Transversalizar el enfoque de género No. de eventos (Capacitación) Ordenamiento de tierras comunales No. de documentos indígenas Formulación y análisis de planes de No. de planes negocio Gestión y Administración Lempiras Fortalecimiento a proveedores de No. de convenios servicios Mapeo de potencialidades indígenas No. de documentos Transversalizar el enfoque de género No. de documentos (Estudios) Transversalizar el enfoque de No. de diagnósticos ambiente (Diagnostico) Financiamiento de inversiones IPM No. de planes (Planes de desarrollo organizacional) Transversalizar el enfoque de No. de eventos ambiente (Capacitación) Financiamiento de inversiones IPM No. de planes (Planes de negocio) No. de documentos Línea y estudio base No. de documentos Encuestas RIMS No. de documentos Estrategia Operativa NIVEL DE EJECUCION

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO EJECUTADO % ANUAL ANUAL 5

0

0

10

0

0

4

2

50

14,879,768

6877,222

43

1

0

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

38

0

0

2

0

0

4

0

0

1 1 1

0 0 1

0 0 100 16

Principales Logros: 

Elaborados los siguientes instrumentos solicitados por los prestatarios para la ejecución del proyecto: o Estrategia de intervención del Proyecto. o Estrategia de focalización del proyecto.



Finalización del proceso de obtención del permiso ambiental del PROMECOM e iniciado el proceso para el licenciamiento ambiental de los sub-proyectos a financiar.



Se concluyo con la documentación pendiente para la solicitud de anticipo del BCIE.



Se le dio revisión y análisis del Plan Estratégico y al Manual de uso de fondos de inversión.

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

37

2.2.10 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo. Este programa comprende todas las transferencias que a través de la SAG se asigna a instituciones y organismos del sector público, privado y externo, de acuerdo a los convenios en vigencia. Estos fondos se destinan para el fortalecimiento institucional y para ejecutar programas y proyectos. Entre las instituciones que reciben estas transferencias se encuentran: la UNA, el INA, la COHDEFOR, LA ESNACIFOR, el CNA, BANADESA, la FHIA, LA FUNDER, El Plan Trifinio, la EAP, el OIRSA, CITES, el PMA, el IICA, CATIE, la OPS, la FAO, la OLDEPESCA, la OIE, el CAC, el PROCODEPA, la Comisión Internacional de Riego y Drenaje, entre otros. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro. Ejecución Financiera Por Tipo de Fondo de las Transferencias (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

Fondos Nacionales Fondos 23 Apoyo Presupuestario TOTAL

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

653,266,421.67

585,676,088.82

90

1,000,000.00

1,000,000.00

100

67,590,332.85 0.00

654,266,421.67

586,676,088.82

90

67,590,332.85

Ejecución Financiera Apoyo Presupuestario (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE BENEFICIARIO

500

TRANFERENCIAS

Instituto Nacional Agrario

TOTAL

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

1,000,000.00

1,000,000.00

100

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

100

0.00

38

Ejecución Financiera Fondos Nacionales de las Transferencias (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE BENEFICIARIO

0

TRANFERENCIAS

PRESUPUESTO VIGENTE

Becas

6,423,800.00

500

Instituto Nacional Agrario

502

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia

511

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

703

Universidad Nacional de Agricultura

4050

Programa Mundial de Alimentos

4106

Cooperativa Coapalma

4107

Fondo Hondureño de Investigación Agrícola

4109

Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras

4110

Federación Hondureña Mujeres Campesinas

4111

Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas

4112

Institución de Fomento a la Pesca

4113

Autoridad Nacional de los Productos Marinos

4114

Comité de Acción para la Seg. Alimentaria

4115

Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación

4116

Centro Agronómico para la Investigación y la Enseñanza

4117

Fondo Inversión Desarrollo Producción de Alimentos

MONTO EJECUTADO

100

0.00

440,609,290.67 380,609,290.67

86

60,000,000.00

700,000.00

700,000.00

100

0.00

28,443,000.00

28,442,400.00

100

600.00

107,905,131.00 107,905,131.00

100

0.00

54,700.00

0.00

0

54,700.00

5,300,000.00

2,799,634.30

53

2,500,365.70

400,000.00

400,000.00

100

0.00

7,690,600.00

7,690,600.00

100

0.00

210,000.00

0.00

0

210,000.00

11,000.00

0.00

0

11,000.00

190,000.00

188,951.00

99

1,049.00

44,400.00

0.00

0

44,400.00

28,800.00

0.00

0

28,800.00

1,400,000.00

1,398,543.12

100

1,456.88

1,100,000.00

944,755.00

86

155,245.00

935,600.00

0.00

0

935,600.00

29,300.00

0.00

0

29,300.00

0

545,000.00

Agrícola

4119

545,000.00

0.00

4120

Consejo Agropecuario Centroamericano

440,000.00

439,999.99

4121

Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria

990,000.00

4122

Oficina Internacional de Epizotias

485,000.00

4123

Organización Latinoamericana de Pesca

4124

Comisión Internacional de Riego y Drenaje

4360

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

4362

Consejo Nacional Agrario

4432 4541

Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano Subsidio Instituciones Públicas Financieras TOTAL

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

SALDO PRESUPUESTARIO

6,423,800.00

Programa Internacional Regional Cooperativo de Papa Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola

4118

% DE EJECUCION

100

0.01

850,279.50

86

139,720.50

484,659.32

100

340.68

150,000.00

145,492.27

97

4,507.73

35,400.00

0.00

0

35,400.00

440,000.00

233,902.44

53

206,097.56

6,500,000.00

6,500,000.00

100

0.00

21,349,400.00 16,856,000.00 4,000,000.00

18,662,650.21 16,856,000.00 4,000,000.00

87 100 100

2,686,749.79 0.00 0.00

653,266,421.67 585,676,088.82

90

67,590,332.85

39

2.3

INSTITUCIÓN 141: DIRECCIÓN AGROPECUARIA (DICTA)

DE

CIENCIA

Y

TECNOLOGÍA

La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), tiene como objetivo general apoyar el incremento de la producción y productividad agropecuaria, mediante la provisión apropiada y oportuna de servicios de generación y transferencia de tecnología que permitan atender las necesidades de seguridad alimentaría de la población y generar excedentes para exportación, además de contribuir a la sostenibilidad de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. Ejecución Financiera. La ejecución financiera de DICTA se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

Fondos Nacionales

164,070,100.00

MONTO EJECUTADO 160,714,384.37

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

98

3,355,715.63

Ejecución Física. La ejecución física de la Dirección se muestra a continuación Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 DICTA METAS Facilitar al incremento de la producción de granos básicos en 2.5% al final de 2010 Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de 150,000 familias rurales al 2010 Lograr al 2014, la participación de 2,500 agricultores en sistemas financieros alternativos rurales para el desarrollo de proyectos rurales. Brindar asistencia técnica a 1,000 familias de productores agropecuarios para que diversifiquen su producción de hortalizas, frutales y cultivos agroindustriales y mejoren su nivel de ingresos. Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la porcinocultura en 500 pie de cría, distribuidos mediante el programa de repoblación porcina Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de 500 productores de ganado bovino, mediante el uso de nuevas tecnologías al 2010 Establecimiento de 2 Redes de innovación tecnológica que cuentan con el financiamiento respectivo Generar 3 nuevas variedades de cultivos de la canasta básica, adaptadas a las condiciones climáticas del país Desarrollar al 2010 un mercado de servicios para la producción de semilla mejorada de granos básicos en 50,000 quintales. Informe Evaluación Plan Operativo 2010

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO EJECUTADO % ANUAL ANUAL

Quintales

16,200,000

1,520,0000

94

Manzanas

150,000

164,000

100

Productores

2,500

3,500

100

Productores

1,000

2,055

100

Número

500

561

100

Productores

500

1,025

100

Número

2

2

100

Número

3

3

100

Quintales

50,000

56,750

100

40

UNIDAD DE MEDIDA

METAS Lograr que 500 familias rurales utilicen herramientas y equipo de tracción animal para mejorar la rentabilidad de sus cultivos agrícolas. Capacitar a 75 proveedores de servicios en transferencia de tecnologías de los principales rubros agrícolas al 2010

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO EJECUTADO % ANUAL ANUAL

Productores

500

248

50

Número

75

166

100

NIVEL DE EJECUCION

95

Principales Logros: A. PLAN NACIONAL DE GRANOS BASICOS a) La SAG, a través de DICTA y en coordinación con las otras Instituciones del Sector, BANADESA, IHMA y SIC, y de los sectores productivos privados iniciaron el Plan de Producción de Granos Básicos, ciclo de postrera, el cual ha tenido el apoyo del Gobierno. b) El Gobierno a través de SEFIN, aumento el presupuesto del BSP e incorporó al presupuesto de DICTA Lps. 30.0 millones y se espera la incorporación al presupuesto de Lps. 160 millones para efectuar los pagos de este ciclo. La meta programada para el ciclo de Postrera son 64.000 BTP, para igual número de manzanas y beneficiarios. c) Se distribuyeron 64.000 Bonos, de los cuales 14,000 son de maíz y 32.523 de frijol y 17477 solo de fertilizante debido a la escasez de semilla de frijol. d) El Bono Tecnológico Productivo requirió la compra de 20.000qq de semilla, para el ciclo de postrera la cual fue provista en su totalidad por los semilleristas nacionales. La semilla fue producida con productores artesanales de semilla denominados multiplicadores, la industria nacional de semilla y la producción misma de DICTA en las Estaciones Experimentales. DICTA y SENASA han brindado asistencia técnica a los multiplicadores de semilla.

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

41

e) En materia de Generación de Tecnologías se han tenido los siguientes avances: 

Durante el presente trimestre en la Estación Experimental de Playitas se sembraron 592 líneas de arroz, de las cuales 283 líneas pertenecen al vioflar 2010 y 309 pertenecen a vio flar del 2004 al 2009. Estas evaluaciones nos llevaron a identificar 52 líneas promisorias con alto potencial de rendimiento y adaptación a las condiciones agroecológicas de Honduras.



Se realizo un día de campo en la Estación Experimental “Playitas” con el objetivo de realizar una “Selección Participativa de Líneas de Arroz”; donde participaron 32 productores lográndose identificar 16 líneas de arroz con características aceptadas por parte de los productores.



Se han sembrado la semilla básica de 2 líneas promisorias de arroz, las cuales se presentarán la propuesta de liberación en Enero del 2011. Adicionalmente se han estado cosechando en Comayagua, Jesús de Otoro y Guangolola Cortes, así mismo se han realizado pruebas semi comerciales de las mismas para corroborar el desarrollo vegetativo de las mismas (semana 22 al 26 Nov-2010).

 DICTA en sus Estaciones Experimentales y parcelas del agricultor se validaron los siguientes materiales de maíz, y frijol de las variedades siguientes: Maíz

Variedades DICTA-Laderas DICTA Sequia Materiales locales

Frijol

f)

Sintético Tuxpeño Material local Capulín Mejorado Material local Amadeus 77 Deorho Macuzalito Material local

No de Sitios 58

Observaciones 700-1200 msnm

10

700-1200 msnm

25

140-600 msnm

67

700-1200 msnm

60

1200-1700 msnm

DICTA le está dando apoyo al conglomerado de frijol de la Red SICTA para la postrera 2010 se ha logrado la siembra de 2,200 Mz, para grano y 166 Mz para semilla se espera producir 35,490 qq de frijol, beneficiando directamente a 319 productores organizados en 8 estructuras y el mismo número de Municipios, el 80.25% hombres y 19.75 son mujeres.

g) DICTA en sus estaciones experimentales cosecho la semilla categoría básica de maíz, frijol y arroz de las variedades siguientes: Informe Evaluación Plan Operativo 2010

42

Maíz

Variedades

Frijol

DICTA-Laderas DICTA-Sequia HB-104 DICTA-Guayape Amadeus 77 Deorho DICTA Playitas DICTA Comayagua DICTA 6-60

Arroz

Área/Manzana 0.5 0.5 0.5 3 3 1.2 1.2 0.5

Cantidad /QQ 1 1.5 2.7 0.25 90 90 120 120 40

h) En apoyo a los productores de Granos Básicos, DICTA a través del proyecto de “Centros Rurales de Almacenamiento” (CRAs) en este trimestre no se aprobaron créditos ya que se cumplió la meta propuesta pero en acciones de recuperaciones al efecto y se recuperaron Lps. 20,312 de los créditos otorgados en el 2007-2009. B. PLAN DE GANADERIA a.

En apoyo al sector pecuario se brindaron 24 eventos de capacitación beneficiando a 449 productores, los temas que se abordaron son los siguientes: Mejoramiento de pastos, inseminación artificial, prácticas de ordeño, sanidad animal, manejo de terneros, entre otros.

b.

En convenio con INFOP se desarrollo un curso para 27 instructores en diferentes temas de importancia económica y sanidad animal para la ganadería Hondureña.

c.

En innovación tecnología se realizaron 14 ensayos de maíz de la variedad QPM-03 de alta calidad proteica, esto con el objeto de que 14 productores elaboren ensilaje para la época critica y mejorar la producción de leche.

d.

En la Estación Experimental del Guanacaste en Comayagua producción de 625,0000 plántulas (5.45 Mz) de Arachis Pintoi, leguminosa de crecimiento rastrero y 31 Tm ( 10 Mz) de semilla vegetativa de King Grass Texas. Producción de 480Kg (160 Mz) de semilla de pastos mejorados (Toledo, Paspalum, Cratilia, Kudzu entre otros), Esta semilla producida se está utilizando para la multiplicación de semilla a fin de apoyar el proyecto Pro- Pasto que consistirá en brindarles acceso a semilla certificada a

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

43

pequeños y medianos productores mediante la dotación del insumo a través de las cuales se incrementaran las áreas de pastos mejorados en el país. e.

En el Centro Porcino de Comayagua se produjeron 1,481 cerdos de los cuales 94 son para pie de cría, 1,094 para engorde. y se capacitaron 140 personas (98 hombres y 42 mujeres), de diferentes partes del país.

f.

También el Centro Porcino, continúa apoyando a 58 beneficiarios del programa de transferencia de tecnología de cerdos de engorde y apoyo a 7 productores, con su registro sanitario, para el procesamiento de alimentos, para el mercado local como ser: Chorizo español, Chorizo Campeño, Chorizo catracho, Chorizo Taiwanés, Costilla, Chuleta y Lomo sin hueso.

g.

DICTA en apoyo a los porcinocultores nacionales esta efectuando la evaluación de la calidad de concentrado (conversión alimenticia), evaluaciones de vacuna mico plasmas para reducir enfermedades respiratorias, y evaluaciones de vacunas parvo virus evita muerte de lechones (embrión negro).

h.

DICTA en este trimestre en apoyo al fideicomiso establecido para la Reconversión de Queserías Artesanales y Establecimientos Ganaderos otorgo 2 créditos por un monto de 1.0 Millón de Lempiras y a la vez se recuperaron Lps.55,427.00 de los créditos otorgados en años anteriores.

C. PLAN DE CULTIVOS DE HORTALIZAS Y FRUTALES a. DICTA en coordinación técnica con otras instituciones del sector como EDA y FUNDER brindo asistencia técnica a la siembra de 122.83 Mz de Hortalizas Tradicionales de clima cálido y clima templado, en los altiplanos de Francisco Morazán, Intibucá y Márcala y el paraíso. b. La SAG-DICTA en el Departamento de Olancho en hortalizas Orientales se sembraron 110 Mz, donde participaron 90 pequeños productores con una producción de 176,000 cajas con un ingreso de 15 millones de lempiras. c. DICTA en apoyo a 27 pequeños productores esta incursionado en la Región de Olancho con nuevas aéreas de cultivo de frutales tropicales sembrando 12 Mz de los cultivos de: Papaya, Yuyuga y Guayaba Taiwanesa, todo ello con la colaboración de la Misión Taiwán. d. En la Regional del Litoral Atlántico en los Municipios de Tocoa, Balfate, Jutiapa, Arizona y Esparta, se les brindo asistencia Informe Evaluación Plan Operativo 2010

44

técnica a 25 pequeños productores en el cultivo de yuca de 57 Mz, con una producción de 20,000 qq de este total se logro parafinar el 50%, estos productores lograron obtener mejores ingresos ya que el valor agregado les dio mejores precios. e. DICTA en la Región del Litoral Atlántico, esta apoyando a los pequeños productores de frutales tropicales, produciendo en su vivero 1,700 plantas para la venta de: Mango, Aguacate, Guanábana y papaya.

f.

En el cultivo de frutales para climas tropicales se apoyó en la siembra de 22 Ha en los cultivos de Papaya Tainun y Guayaba Taiwanesa, Uchuva, Nance, Maracuyá, Mandarina, Mango, entre otros.

g. En la Estación Experimental de la Tabacalera ( E.E.T.), Comayagua se realizaron las actividades siguientes: 

Producción artesanal de 9 Kilogramos de semilla de material genético de los cultivos Orientales.



Se produjo y se comercializó un total de 20,000 plantas de diferentes especies de vegetales Orientales.



Producción de 2,500 plantas de Papaya Tainun-2 y 7,00 de Guayaba variedades, Milenium y Guayaba Perla.



Se produjeron un total 1,600 plantas de Yuyuga Taiwanesa, las que sembraron en E.E. Tabacalera como parcela demostrativa parcelas de los productores.

la y



Establecimiento de nuevas áreas de frutales de 0.5 Mz de Yuyuga y 0.5 Mz de Tainun 1 y dama roja.



Se efectuó el control de plagas y enfermedades en 10 lotes de producción de frutales establecidos en la estación experimental.



En la estación experimental se le está transfiriendo tecnología a dos grupos de mujeres organizadas en producción de orquídeas de las comunidades de Comayagua y Siguatepeque, estas 20 mujeres tuvieron un ingreso bruto por productora de Lps. 95,000, por la venta anual de estas plantas.

h. En apoyo a la siembra del cultivo de Aguacate Hass en este trimestre se sembraron 47.7 Mz y se le está dando mantenimiento a los viveros establecido en la estación experimental Santa Catarina, Esperanza, Intibucá donde se tienen 31,500 plántulas, para la incorporación de nuevas áreas de siembras 157.5 Mz para el 2010. i.

DICTA esta apoyando a la Municipalidad de Belén Gualcho, Ocotepeque en el establecimiento de un vivero de 1,500 plantas de aguacate Hass, para ser distribuidas en las comunidades.

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

45

j.

Se apoyo al INFOP, con la capacitación de 13 de sus técnicos, en establecimiento de viveros de aguacate Hass, con la metodología aprendiendo haciendo.

D. PLAN DE CULTIVOS AGRO INDUSTRIALES a.

En Cacao, se apoyo la organización de la Asociación de productores de Cacao Orgánico de la Región Centro Oriental, del Municipio de Trojes, con la participación de 20 socios que en el próximo año aumentaran sus áreas de cultivo.

b.

Participación de un técnico de DICTA en un curso teórico practico sobre la industrialización del Cacahuate, Amaranto y Ajonjolí en la Ciudad de México Distrito Federal

c.

DICTA esta promoviendo el cultivo de Ajonjolí, para ello brindo, 8 charlas, un día de campo, organización de productores y estableció 16 parcelas de validación en las zonas de Orica, La Venta, El Porvenir, Talanga, Distrito Central, Olanchito, Yoro y Victoria.

d.

Con el propósito de asegurar la disponibilidad de semilla de Ajonjolí para el ciclo productivo 2011-2012 se obtuvieron 35 qq de semilla hibrida precoz, con las que se pueden sembrar 1,600 Mz. Esta producción de semilla se obtuvo en la Estación Experimental de La Lujosa, Choluteca.

e.

En apoyo al cultivo de Ajonjolí en la Región Sur, en los Municipios de El Triunfo, Morolica y Región Centro Oriental en los Municipios de Juticalpa y Catacamas se coordino con BANADESA el financiamiento de la siembra de 386 Mz, con asistencia técnica de DICTA.

f.

Se le ha brindado apoyo y aumento la siembra de 11 Mz de flores y ornamentales, donde se han beneficiado 21 productores, en las zonas de San Matías, Zambrano, Frco. Morazán, y Choloma Cortes

g.

En apoyo al cultivo de coco en la Región Atlántica donde se desarrollaron las siguientes actividades:  Seguimiento y monitoreo al vivero Regional de Coco que está ubicado en La Ceiba Atlántida, que en la actualidad cuenta con 1,500 plántulas de las variedades Enano Filipino Verde, resistente a la ALC. 

Capacitación sobre establecimiento de viveros y control de ALC a 36 productores y 53 estudiantes del CURLA

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

46

E. PROYECTO: RED LATINOAMERICANA DE TRACCIÓN ANIMAL Y TECNOLOGÍAS APROPIADAS (RELATA) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. En esta línea de trabajo se han desarrollado las siguientes actividades: 

Se realizó una reunión de trabajo con periodistas de la unidad de comunicación de DICTA, con el propósito de planificar las actividades a desarrollar para la selección de artículos, y la recopilación de información para la elaboración y tiraje de 750 boletines En Yunta Honduras del año 2010.



Distribución de material promocional.  250 afiches arado combinado.  250 afiches arado de vertedera.  250afiches sembradora fertilizadora.  200 afiches de reparación de caminos rurales  800 manuales informativos.  400 boletines En Yunta Honduras.



Elaboración y tiraje de material promocional.  750 Boletines En Yunta Honduras.  1500 Calendarios 2011  90 Agendas.

a.

Desarrollo e Innovación Tecnológica. 

Como parte de la innovación de nuevas tecnologías apropiadas, técnicos de RELATA diseñaron y adaptación dos prototipos de implementos agrícolas apropiados, como es una desgranadora de maíz de pedal, y una acamadora (levantamiento de camas de tierra para siembra de cultivos hortícolas) utilizando tracción animal, se realizaron algunas prácticas de campo, donde los prototipos han dado buenos resultados, y posteriormente se someterá a un proceso de validación técnica.



Se realizó conjuntamente con técnicos del CURLA y RELATA, la evaluación de los costos de inversión y rendimientos, en el cultivo de 8 manzanas de maíz de las cuales 6 Mz fueron tecnificadas y 2 Mz semi tecnificadas.



Se han impartido 6 cursos de tracción animal, a 96 productores, futuros usuarios de las tecnologías promovidas por RELATA, estas capacitaciones son solicitadas por instituciones gubernamentales, ONG’s, Colegios politécnicas y otras a RELATA, consecutivamente se coordina con la

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

47

unidad de capacitación del INFOP, para que un instructor con experiencia desarrolle estos eventos, estos se desarrollaron en las comunidades: La Libertad, Lamani, Comayagua, Chinacla, Carrizal Opa toro La Paz. 

Se han realizado 6 demostraciones de campo en el uso y manejo de los implementos de tracción animal, en coordinación con técnicos de las regionales de DICTA, BANADESA y facilitadores de algunas alcaldías a continuación se muestran los lugares atendidos:

Departamento Olancho Choluteca Choluteca Valle Valle El Paraíso

Municipio Palestina San Marcos Guasaule Langue Nacaome San Matías

Comunidad Palestina Patuca San Marcos Guasaule Langue La Montaña Robledad

Nº Productores 18 8 10 10 8 52

Un total de106 productores a los cuales se les transfirió las tecnologías de tracción animal.  Se establecieron 10 parcelas demostrativas productivas, como parte de la trasferencia de las tecnologías apropiadas que promueve RELATA, estas parcelas se establecen en las comunidades de: 2 en El Zamorano (Frijol), 2 Amarateca (Frijol), 2 En Nueva Armenia MDC (frijol y ajonjolí), 3 En Talanga F.M (frijol, maíz, ajonjolí) 1 Urrutias, San Ignacio. 

Como parte de la promoción de las tecnologías que la Red promueve, se participo con la regional La Esperanza de DICTA, en 1 feria patronales en las ciudades de Otoro Intibucá. Donde se expusieron los implementos agrícolas de tracción animal.

b.

Comercialización. 

En este trimestre no se han reportado ventas de implementos agrícolas de tracción animal, ya que BANADESA detuvo la aprobación de las solicitudes de crédito del fondo revolvente 2KR, pero hasta la fecha se han beneficiado a 248 productores con implementos de tracción animal, por un monto de Lps. 1, 002,849.00, y la ubicación de

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

48

estos implementos esta en los Departamentos de Francisco Morazán, El paraíso, Olancho. c.

Gestión de Recursos y Proyectos. En esta línea de trabajo de RELATA, se da conocer todas las gestiones de recursos y propuesta de proyectos que realiza la Red. 

Se ha dado seguimiento, a la negociación que se tiene con la Empresa COAM CONSERVACAO AMBIENTAL LDA, en Luanda Angola África para la exportación de 1000 arados combinados.



Se brindo seguimiento al convenio suscrito entre la Alcaldía de Cedros F.M y RELATA, para la adquisición de 100 arados combinados y 100 sembradores fertilizadora, actualmente estamos en espera de la firma de un contrato por parte de la Municipalidad de Cedros FM y RELATA.



Se elaboró y gestionó 1 perfil de proyecto sobre “Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales con Equipos de Tracción Animal y Mano de Obra Local” esta propuesta de proyecto se le presento a La Red Hortofrutícola de la Zona alta de Intibucá.



Se realizo 1 presentación de cómo funcionan los equipos de tracción animal a técnicos de la Red Hortofrutícola de Intibucá.

F. OTRAS ACTIVIDADES 

En materia de Capacitación, DICTA a través del Centro de Entrenamiento de Desarrollo Agrícola (CEDA), Comayagua se desarrollaron un total de 40 eventos de capacitación, contando con la participación 1,900 personas (1,100 mujeres y 800 hombres) de diferentes zonas e instituciones del país.



DICTA a través de su Programa de Transferencia de Tecnología Agropecuaria desarrollo 85 eventos de capacitación donde se beneficiaron 1,400 productores agropecuarios en temas muy importantes como ser: Inteligencia de Mercados, Inseminación artificial, cultivo de Tilapia con enfoque género, Políticas regionales de la fruticultura, formación humana y profesional, estudios de impacto en el cultivo de Sorgo, pastos y forrajes, producción lechera, entre otros.



de

En el Centro de capacitación Santa Catarina de La Esperanza, Intibucá se desarrollaron 12 eventos de capacitación en diferentes temas agropecuarios donde se capacitaron 907 personas, 658 hombres y 249 mujeres de la región.

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

49



DICTA, con el apoyo del Gobierno de Andalucía esta ejecutando el Proyecto Apoyo a la Red Solidaria en su fase I y II en 4 Municipios del Departamento de Intibucá, donde están participando un total de 58 Comunidades, beneficiando a 879 familias más pobres, en este trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:

GRANOS BASICOS COMUNIDADES No.

BENEFICIARIOS

No. HUERTOS INSTALADOS

14

69

69

13

370

9

DOLORES TOTAL

MUNICIPIOS

SAN MIGUELITO SAN FRANCISCO DE OPALACA SAN MARCOS DE LA SIERRA

TOTAL PLANTAS DISTRIBUIDAS

CULTIVO CAFE

N° BENEF.

AREA EN MZ FRIJOL

N° BENEF

N° PLANTAS

16,392

136

130

0.00

0.00

370

16,709

305

78

85

2,800

154

154

12,810

108

89

20

286

286

19,356

199

60

95

40,000

58

879

879

65,267

748

357

180

42,800

RESUMEN DE SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS COMUNIDADES No.

BENEFICIARIOS

No. SISTEMAS

AREAS BAJO RIEGO Mz

OBSERVACIONES

SAN MARCOS DE LA SIERRA

2

2

2

0.25

Estos sistemas individuales.

DOLORES

1

9

9

1.13

Proyecto colectivo.

SAN MIGUELITO

2

2

2

0.25

En proceso de instalación

SN FCO OPALACA

3

45

45

5.63

En proceso de instalación

TOTAL

8

58

58

7.25 MZ

MUNICIPIOS

Sistemas de Riego Instalados en el Municipio de San Marcos Fase I de la Red Solidaria  DICTA organizo y celebro el Día Internacional de la Mujer Rural con una expoferia en el Departamento de Lempira municipio de Gracias con la participación de 150 mujeres rurales.  DICTA está contribuyendo con asesoría técnica a los proyectos que manejas jóvenes en riesgo social como ser: Proyecto Victoria, Proyecto Teen Challenger, Proyecto Cristo del Picacho y Proyecto Manuelito, todos ubicados en el Departamento de Francisco Morazán.

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

50



Se participo con un técnico en una gira educativa por los países de Costa Rica y Nicaragua, con el objetivo de conocer el sistema de agricultura orgánica en dichos países y realizar un intercambio de conocimientos.



Se apoyo en la organización de la Asociación de Productores Agropecuarios de la Región Centro Occidental, Comayagua “APROARCO” con cede en el Rosario Comayagua con la participación de 167 productores que la conforman.



DICTA está apoyando el financiamiento alternativo rural, logrando lo siguiente:  

  

Impulsó la organización de 10 nuevas cajas rurales Capacitó 125 socios de las cajas rurales en temas muy importantes como : Organización, Administración y Contabilidad. Capacito 850 socios de las cajas en el tema de la Ley del Sector de la Economía, previo a su legalización. Elaboración de 10 Planes de Acción para cajas. Se legalizaron 8 cajas rurales con su Personería Jurídica.



Firma de convenio DICTA/ SAG y COPECO por un monto de $ 8.5 millones para apoyo del BSP, 2010.



DICTA a través de su Unidad de Relaciones Públicas desarrolló una excelente labor ejecutando lo siguiente: 

Publicación de 2 reportajes en revista Productor Agropecuario, sobre la participación de Honduras en la Mega Convención en México y Papa.



Publicación de Revista CINAH sobre investigación sobre Lechuga.



Producción de la Revista Trimestral “VOLVAMOS AL CAMPO” a manera de Memoria Logros DICTA 2010, para lo cual, se solicitan 500 ejemplares a Administración (Aun en trámite de diseño y producción).



Producción y transmisión de 12 Programa de Radio “VOLVAMOS AL CAMPO”, que se transmite en Radio Nacional de Honduras, los viernes de 3 a 4 p.m.. Temas de diferentes Unidades y Proyectos de DICTA.



Producción de Programa Televisión Educativa que se transmite por Canal 10, a nivel nacional, de 6 programas educativos: Ajonjolí, Cacahuate, Cosecha de Maíz, Paratrioza, Planta de semilla y arroz.



Producción de 4 reportajes para Canal 8, en conjunto con la Unidad de Comunicación de la SAG, sobre los temas de la planta de semilla, estrategia

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

51

DICTA, reactivación de las Estaciones Experimentales y Bono de Solidaridad Productiva. 

Elaboración de dos guiones de televisión, listos para su producción, uno sobre la institucionalidad de DICTA y otro sobre los logros 2010 de la SAG, para lo cual se colaboró con la Unidad de Comunicación en su redacción. PRODUCTORES BENEFICIADOS POR DICTA

No

POLOS PRODUCTIVOS

No BENEFICIARIOS

DIAS / HOMBRE

INVERSION EN M.OBRA LPS.

49,000 319 50

1,323,000

132,300,000.00

52 2

183,595

18,359,500.00

122 90 27 27 22

36,500

3,650,000.00

20 80 386 11

19,880

1,988,000.00

2,862

286,200.00

Granos Básicos 1

BSP. Conglomerado de Fríjol Productores de semilla artesanal

Ganadería 2

Fincas Ganaderas Venta de pie de cría porcina Transferencia a los Proyectos de engorde Créditos a queserias

449 47

Hortalizas y Frutales 3

Hortalizas tradicionales Hortalizas Orientales Frutales Tropicales Productores de Yuca Frutales Orientales

Cultivos Agroindustriales 4

Cacao orgánico Aguacate Hass Ajonjolí Flores

Capacitación

5

Granos Básicos Ganaderos Porcinocultores Técnicos de INFOP Ajonjolí Coco Cajas Rurales Centro de Capacitación CEDA Centro de Capacitación Santa Catarina

9,800 449 140 27 386 89 1,300 1,900 907

Proyecto RELATA 6

Productores atendidos y capacitados Parcelas Demostrativas de Granos Básicos

96 106

Proyecto ANDALUCIA 7

Huertos Familiares Beneficiarios por Sistemas de Riego

Total

879 58

40,168

4,016,800.00

66,841

1,606,005

160,600,500.00

Nota: Se atendieron 23,300 Mujeres y 43,541 Hombres

G. PERSONAL DICTA para desarrollar todas sus actividades en este trimestre presenta la planilla de sus recursos humanos, tanto de sus plazas permanentes, plazas temporales, jornales permanentes, como la contratación de los servicios profesionales y técnicos. En esta inversión no se incluyen los gastos colaterales RECURSOS HUMANOS DE DICTA III TRIMESTRE 2010 No DESCRIPCION CANTIDAD INVERSION EN LPS. 1 Plazas Permanetes 131 6,605,269.80 2 Plazas Tenporales 20 1,155,867.81 3 Jornales Permanetes 51 834,144.27 4 Servicios Profecionales y Técnicos 4 291,249.00 Total 206 8,886,530.88

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

52

2.4

INSTITUCIÓN 143: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS)

EL Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (FONADERS), es un ente desconcentrado de la SAG que sirve como instrumento financiero para la administración y canalización adecuada de los recursos destinados a atender las demandas de las comunidades rurales traducidas en proyectos de desarrollo rural sostenible (socio productivos, ambientales, educativos e institucionales, entre otros). Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

Fondos Nacionales TOTAL

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

9,827,200.00

7,553,028.31

77

2,274,171.69

9,827,200.00

7,553,028.31

77

2,274,171.69

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROYECTO CAJAS RURALES

(En Lempiras) EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE FUENTE

PRESUPUESTO VIGENTE

Fondos Nacionales TOTAL

MONTO EJECUTADO

% DE EJECUCION

SALDO PRESUPUESTARIO

20,000,000.00

12,794,131.95

64

7,205,868.05

20,000,000.00

12,794,131.95

64

7,205,868.05

Detalle del Personal Nombrado FONADERS

ACUERDO 23

MODALIDAD JORNAL 0

TOTAL

CONTRATO 23

46

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2010 FONADERS

METAS Apoyo y Gestión en la Firma de Contratos de Financiamiento con Instituciones Financieras Intermediarias no Convencionales (IFIS) Y Sistemas Financieros Alternativos Rurales (SIFAR) Evaluación técnica y financiera de IFIS y SIFAR. Apoyo en el Seguimiento de las actividades y resultados realizados por las IFIS y SIFAR Apoyo en la realización del Diagnóstico y Plan de Capacitación según necesidades reales de las IFIS y SIFAR, localizadas en el área del Pronaders. Informe Evaluación Plan Operativo 2010

UNIDAD DE MEDIDA

Número de Contratos

No. de Instituciones No de Supervisiones No, de Documentos

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO EJECUTADO % ANUAL ANUAL

3

3

100

6

6

100

12

12

100

4

4

100

53

UNIDAD DE MEDIDA

METAS Apoyo a recuperación de cartera de préstamos a proyectos financiados con fondos FIDA por un monto de Lps. 3.0 millones Apoyo en el Desarrollo de Capacitaciones a las IFIS y SIFAR en la gestión, uso y manejo adecuado de los recursos financieros dirigidos al Desarrollo Rural Apoyo en el Diseño de un Sistema de Calificación de Cajas Rurales de Primer Nivel Apoyo en el Diseño de un modelo de estructura de Cajas Rurales de Segundo Nivel Apoyo y Fortalecimiento técnico de Cajas de Segundo Nivel con Software y Harward Apoyo en la Formación de Gerentes de Cajas de Segundo Nivel Capacitación de Cajas de Base en Organización y Administración

PROGRAMACION Y EJECUCION METAS FISICAS AÑO 2010 PROGRAMADO EJECUTADO % ANUAL ANUAL

No. De Prestamos recuperados

200

148

74

No de capacitaciones

10

9

90

No. De Sistema

1

1

100

No. De Sistema

1

1

100

No. De Cajas

10

5

50

10

11

100

150

197

100

No. De Personas No. De Cajas Base

NIVEL DE EJECUCIÓN

92

Principales Logros: 

Suscripción de un contrato de financiamiento con una Institución Financiera Intermediaria no Convencional (IFI).



Evaluación técnica y financiera de una IFI y un SIFAR.



Apoyo a la recuperación de cartera de 67 préstamos a proyectos financiados con Fondos FIDA/FONADERS.



Apoyo en el desarrollo de capacitaciones de dos IFI’S y un SIFAR.



Se entregaron 18 módulos completos para equipara a las cajas de segundo grado y mejorar su funcionamiento (Escritorio, computadora, archivo y sillas semi ejecutivas)



Realizada la capacitación de 85 cajas rurales de base en los departamentos de Lempira, Atlántida, La Paz, Olancho, Intibucá, Cortes y Francisco Morazán.



Actualización y tiraje de la segunda edición del directorio nacional de cajas de ahorro y crédito, que contiene el detalle de 4,115 cajas de ahorro y crédito rural de base y 45 cajas rurales de segundo grado.

Informe Evaluación Plan Operativo 2010

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