Ficha Informativa de Proyecto 2015 MINFIN - Ministerio de Finanzas

Coordinación General de Administración Financiera Dirección de Administración del Talento Humano PROYECTO: K004 Desvinculación del Talento Humano por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica del Ministerio de Finanzas. Líder del Proyecto:

Escobar Zurita, Daysi Patricia ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo:

Cevallos Zaldumbide, Gloria Rosana

Programas Relacionados:

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA

Titular:

Carrera Torres, Danny David

Prioridad:

0

Tipo de Proyecto:

Brainware - Talento Humano

Retorno Económico:

0.00

TIR:

0.00 %

CUP: Objetivos Operativos:

1

VAN:

0.00

Viabilidad Técnica:

Alta

Estimado Al Fin Del Proyecto:

97,350.00

Localidad de Gestión:

Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo:

Fecha de Inicio - Fecha de Fin:

02/03/2015 - 04/09/2015

Fecha de última actualización:

08/09/2015

Fecha de Fin Base:

04/09/2015

Modificado por:

Carrera Torres, Danny David

Fecha del siguiente Hito:

DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Optimización del Talento Humano por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica del personal del Ministerio de Finanzas, calificadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social PRODUCTO / SERVICIO: Jubilación aprobada - personal desvinculado. OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: Realizar el proceso de desvinculación por jubilación al personal que presenta enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica en el Ministerio de Finanzas. LÍNEA DE BASE: Solicitud de jubilación presentada por los servidores OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Analizar los posibles candidatos que se acogerían a la jubilación por enfermedades catastróficas. - Realizar una proyección de gasto para la compensación de la jubilación por enfermedades catastróficas. - Legalizar la desvinculación del personal. Beneficios Cualitativos Facilitar la jubilación de los servidores con enfermedades catastróficas para que se acogan a una indemnización efectiva. (Responsabilidad social del MINFIN) Tipo de Beneficiario Interno: Ministerio de Finanzas(Responsabilidad social) Externo: Personas jubiladas Restricciones TIEMPO: 6 meses ALCANCE: Jubilar a dos servidores/as que han presentado el Certificado de enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica, emitido por la Jefatura Técnica de Calificación médica del Hospital Andrade Marín - IESS RECURSOS: N/A COSTOS: 25/09/2015 12:24 PM

GPR | 1/7

Ficha Informativa de Proyecto 2015 Restricciones Se cuenta con un presupuesto de US$ 97.350 Anteproyecto

Fase Actual:

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre

Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

Transcurrido: 100.00 % Fecha de Inicio: 02/03/2015

Fecha de Fin:

Año

Mar

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

04/09/2015

Porcentaje de Avance Ene

Feb

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

25 %

50 %

60 %

70 %

95 %

100 %

35 %

60 %

60 %

70 %

95 %

100 %

Oct

Nov

Dic

Avance programado acumulado 5% Avance real acumulado 2015

5% Estado

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos AGOSTO 2015:

Modificado por

Fecha de última actualización

Carrera Torres, Danny David

02/09/2015 11:42 AM

Carrera Torres, Danny David

02/09/2015 11:41 AM

1. Se solicita la Certificación presupuestaria para el reajuste del pago de jubilación por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica, con Memorando No. MF-DATH-2015-100 del 14 de agosto de 2015. (HITO 8 cumplido). 2. Se cancela el valor de USD 295 por concepto de reliquidación a través de la Dirección Financiera y se actualiza el presupuesto devengado en el perfil económico del proyecto. (HITO 9 cumplido) JULIO 2015: 1. Conforme Memorando Nro. MINFIN-CGAF-2015-0276-M de 02 de julio de 2015 se envía a la Coordinadora General de Planificación la solicitud de ingreso del proyecto en el GPR, de acuerdo al siguiente justificativo: Mediante oficio Nro. SNAP-SNADP-2015-000268-O de 25 de marzo de 2015 se aprueba el presupuesto para ejecutar el proceso de optimización del Talento Humano -Jubilación Voluntaria con Enfermedad Catastrófica de dos servidores del Ministerio de Finanzas. La SENPLADES, informó al señor Ministro de Finanzas que incluyeron en el Plan Anual de Inversiones 2015 del MINFIN al "Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública". Posteriormente, con fecha 21/04/2015, la Directora de Planificación del Ministerio del Trabajo, a través del oficio Nro. MDTDPI-2015-0004, informó a la Dirección de Planificación e Inversión de esta Cartera de Estado, que ha actualizado la información correspondiente al "Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública" en el SIPeIP, incluyendo en el mismo el componente "Optimización del Talento Humano". Por lo mencionado, y una vez realizados los actos administrativos pertinentes para viabilizar dichas desvinculaciones, la Dirección Financiera generó el pago por concepto de Jubilación con indemnización de dos servidores de este Ministerio por un valor de $ 97.350,00. 2. Con fecha 22 de julio de 2015 luego de la revisión realizada en reunión con la Dirección de Planificación e Inversión, se procede a ingresar el proyecto en GPR. 25/09/2015 12:24 PM

GPR | 2/7

Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos JUNIO 2015:

Modificado por

Fecha de última actualización

Carrera Torres, Danny David

22/07/2015 01:18 PM

Carrera Torres, Danny David

22/07/2015 01:08 PM

Carrera Torres, Danny David

22/07/2015 01:06 PM

Carrera Torres, Danny David

22/07/2015 01:04 PM

Carrera Torres, Danny David

22/07/2015 01:01 PM

1. Se analiza y envía la Solicitud de reajuste del valor de la indemnización a la Secretaría Nacional de Administración Pública (HITO 6 cumplido en mayo) MAYO 2015: 1. Se elabora y notifica las acciones de personal por jubilación para proceder a la desvinculación y pago (HITO4) 2. la Dirección Financiera emite el pago de liquidaciones por concepto jubilación. (HITO 5) ABRIL 2015: 2. Solicitud de Certificación presupuestaria para el pago de jubilación por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica, enviada a la Dirección Financiera. (HITO 3) ABRIL 2015: 1. Se envía el Oficio al Ministerio de Trabajo solicitando la actualización de la información del proceso de jubilación por enfermedad catastrófica en el Banco de proyectos a través del SIPeIP (HITO 2) MARZO 2015: 1. Se analizan y envían las solicitudes de Jubilación a la Secretaría Nacional de Administración Pública (HITO 1)

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES Localidad de Impacto 1

Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS Hito

Categoría

Fecha Fecha Comprometida Estimada

Fecha Real

A tiempo

Hito Cumplido

Avance Físico

1

PLANEACIÓN: Solicitudes de Jubilación analizadas y enviadas a la Secretaría Nacional de Administración Pública

4-Inicio de Trabajo

12/03/2015

12/03/2015

Sí

5.0

2

EJECUCIÓN: Oficio enviado al Ministerio de Trabajo solicitando la actualización de la información del proceso de jubilación por enfermedad catastrófica en el Banco de proyectos a través del SIPeIP

5-Entregables Intermedios

13/04/2015

13/04/2015

Sí

10.0

3

EJECUCIÓN: Solicitud de Certificación presupuestaria para el pago de jubilación por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica, enviada a la Dirección Financiera.

5-Entregables Intermedios

22/04/2015

22/04/2015

Sí

10.0

4

EJECUCIÓN: Acciones de personal elaboradas y notificadas para proceder a la desvinculación y pago

5-Entregables Intermedios

12/05/2015

12/05/2015

Sí

10.0

25/09/2015 12:24 PM

GPR | 3/7

Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito

Categoría

Fecha Fecha Comprometida Estimada

Fecha Real

A tiempo

Hito Cumplido

Avance Físico

5

EJECUCIÓN: Liquidaciones gestionadas y pagadas por la Dirección Financiera

5-Entregables Intermedios

20/05/2015

20/05/2015

Sí

15.0

6

EJECUCION: Solicitud de reajuste del valor de la indemnización analizada y enviada a la Secretaría Nacional de Administración Pública

5-Entregables Intermedios

04/06/2015

28/04/2015

Sí

10.0

7

EJECUCIÓN: Oficio enviado al Ministerio de Trabajo solicitando el reajuste del valor de la indemnización en el Banco de proyectos a través del SIPeIP.

5-Entregables Intermedios

28/07/2015

28/07/2015

Sí

10.0

8

EJECUCIÓN: Solicitud de Certificación presupuestaria para el reajuste del pago de jubilación por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica, enviada a la Dirección Financiera.

5-Entregables Intermedios

14/08/2015

14/08/2015

Sí

10.0

9

EJECUCIÓN: Reliquidaciones gestionadas y pagadas por la Dirección Financiera

5-Entregables Intermedios

31/08/2015

31/08/2015

Sí

15.0

10

CIERRE: Informe presentado por el líder del proyecto al Director de Administración del Talento Humano.

9-Entregables Formales

04/09/2015

04/09/2015

Sí

5.0

INDICADORES DEL PROYECTO Indicador

1

Porcentaje de Solicitudes de jubilación liquidadas y reliquidadas

25/09/2015 12:24 PM

Estado

Avance al Período 100.00 %

Meta

Resultado del Período 1

1

Fecha de Inicio

Último Período Actualizado

01/05/2015

Jul-Ago

GPR | 4/7

Ficha Informativa de Proyecto 2015

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL

% COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado:

0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto:

97,350.00 **

Costo Total:

97,350.00

Total Devengado:

97,350.00

% Costo Total Devengado:

100.00 % % Costo Total Devengado: 100.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. Perfil Económico 2015 Años Previos

Año Actual (2015)

Años Futuros

Total

Ppto. Planeado

0.00

97,350.00

0.00

97,350.00

Ppto. Externo Planeado

0.00

0.00

0.00

0.00

Ppto. Aprobado Inicial

0.00

0.00

0.00

0.00

Ppto. Codificado

0.00

97,350.00

0.00

97,350.00

Ppto. Comprometido

0.00

97,350.00

0.00

97,350.00

Planeado - Codificado (2015) Programado a Devengar Ppto. Devengado

0.00

0.00

97,350.00

0.00

97,350.00 97,350.00

0.00

97,350.00

0.00

Estimado a fin de año

* 0.00

0.00

0.00

0.00

Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)

0.00

97,350.00

0.00

97,350.00

* 0.00 %

100.00 %

0.00 %

100.00 %

Ppto. Codificado 998

0.00

0.00

0.00

0.00

Ppto. Devengado 998

0.00

0.00

0.00

0.00

% de Programado a Devengar vs. Devengado

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015 Mes

Prog. a Devengar (Mensual)

Devengado (Mensual)

Prog. a Devengar (Acumulado)

Avance Devengado (Acumulado) Acumulado

Estado

Avance Anual

Ene Feb 25/09/2015 12:24 PM

GPR | 5/7

Ficha Informativa de Proyecto 2015 Presupuesto Mensual 2015 Avance Devengado (Acumulado) Acumulado

Mes

Prog. a Devengar (Mensual)

Devengado (Mensual)

Prog. a Devengar (Acumulado)

Estado

Avance Anual

Mar

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

0.00 %

Abr

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

0.00 %

May

97,055.00

97,055.00

97,055.00

97,055.00

100.00 %

99.70 %

Jun

0.00

0.00

97,055.00

97,055.00

100.00 %

99.70 %

Jul

0.00

0.00

97,055.00

97,055.00

100.00 %

99.70 %

Ago

295.00

295.00

97,350.00

97,350.00

100.00 %

100.00 %

Sep

0.00

97,350.00

Oct Nov Dic Total

97,350.00

97,350.00

OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 7

Incrementar la efectividad en la elaboración de los subprocesos de nómina, certificaciones, movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad y salud ocupacional, registro de asistencia, evaluación de desempeño MEDIANTE la optimización de recursos en los procesos implementando un adecuado uso de los planes.

ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo

Archivo

Fecha de Alta

1

A.1 ASOCIACION HITO 1: Solicitudes de Jubilación analizadas y enviadas a la Secretaría Nacional de Administración Pública

A.1.pdf

28/07/2015

2

A.10 ASOCIACION HITO 10 :Informe presentado por el líder del proyecto al Director de Administración del Talento Humano

A.10.pdf

08/09/2015

3

A.2 ASOCIACION HITO 2: Oficio enviado al Ministerio de Trabajo

A.2.pdf

31/07/2015

4

A.3 ASOCIACION HITO 3: Solicitud de la Certificacion Presupuestaria

A.3.pdf

31/07/2015

5

A.4 ASOCIACION HITO 4: Aciones de personal

A.4.pdf

31/07/2015

6

A.5 ASOCIACION HITO 5: Liquidaciones

A.5.pdf

31/07/2015

7

A.6 ASOCIACION HITO 6: Solicitud de Reajuste

A.6.pdf

31/07/2015

8

A.7 ASOCIACION HITO 6 : Oficio enviado al Ministerio de Trabajo solicitando el reajuste del valor de la indemnización en el Banco de proyectos a través del SIPeIP.

A.7.pdf

31/07/2015

9

A.8 ASOCIACION HITO 8: Solicitud de Certificación presupuestaria para el reajuste del pago de jubilación por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica, enviada a la Dirección Financiera.

A.8.pdf

18/08/2015

10

A.9 ASOCIACION HITO 9: Reliquidaciones gestionadas y pagadas por la Dirección Financiera

A.9.pdf

31/08/2015

11

Acta de reunion No. CGAF-DATH-2015-005

Acta_de_reunion_No._CGAF-DATH-2015-005.pdf

23/07/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

25/09/2015 12:24 PM

GPR | 6/7

Ficha Informativa de Proyecto 2015 Nombre

Rol

Puesto

Correo Electrónico

Escobar Zurita, Daysi Patricia

Lider del Proyecto

Analista 1 de Talento Humano

[email protected]. ec

Salvador Espinoza, Diana Rosa

Analista Técnico

Analista de Talento Humano

[email protected] .ec

25/09/2015 12:24 PM

GPR | 7/7