Ficha Informativa de Proyecto 2015 SNAP - Secretaría Nacional de Administración Pública - Subsecretaría Nacional de Gestión Pública
Subsecretaría de Calidad en la Gestión Dirección Nacional de Gestión de la Calidad PROYECTO: K001 SNAP - Certificación internacional de Calidad de las Instituciones Públicas Líder del Proyecto:
Gavilánez Araujo, María Fernanda (
[email protected])
Patrocinador Ejecutivo:
Freire Briones, Milton Alfredo
Programas Relacionados:
CERTIFICACION INTERNACIONAL DE CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, Programa Nacional de Excelencia del Estado
Titular:
Lozada Zambrano, Rosa Gabriela
Prioridad:
1
Tipo de Proyecto:
Procesos
Retorno Económico:
0.00
CUP:
090890000.0000.375465
TIR:
89.94 %
Objetivos Operativos:
1
VAN:
3,869,225.40
Viabilidad Técnica:
Alta
Estimado Al Fin Del Proyecto:
1,465,854.97
Localidad de Gestión:
Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Fecha de Inicio - Fecha de Fin:
02/09/2013 - 30/12/2017
Tipo de Ppto. Externo: Fecha de última actualización:
12/01/2016
Fecha de Fin Base:
30/12/2016
Modificado por:
Lozada Zambrano, Rosa Gabriela
Fecha del siguiente Hito:
09/03/2016
DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Dotar a las entidades públicas seleccionadas, de herramientas para incrementar su eficiencia en el uso de recursos, eficacia en el logro de resultados y efectividad en el cumplimiento de sus Misiones, a través de la implementación de las mejores prácticas mundiales de gestión estratégica y operativa. PRODUCTO/SERVICIO: Implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia en 15 Direcciones Distritales y/o Coordinaciones Zonales, y sistemas de gestión de calidad en 121 Unidades Prestadoras de Servicio LÍNEA BASE: No se cuenta con un estudio que permita tener una línea base adecuada respecto al nivel de madurez institucional, la calidad y condiciones del servicio público en el Ecuador. OBJETIVO GENERAL: Implementar el sistema para la certificación internacional de la calidad en las instituciones públicas e implementar el Modelo Ecuatoriano de Excelencia en base al Modelo Iberoamericano de la Excelencia en la Gestión para Administraciones Públicas, y certificar los sistemas de Gestión de Calidad en las entidades seleccionadas a nivel nacional en base a normas de Sistemas de Gestión de Calidad , para incrementar en el nivel de madurez en la gestión institucional y el nivel de la percepción de la calidad de los servicios públicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Desarrollar al equipo base con competencias básicas, generar informes de línea base inicial y actualizada sobre la gestión en las entidades seleccionadas a nivel nacional y alianzas con organismos internacionales de calidad establecidas. 2. Desarrollar capacidades e implementar en tres distritos el Modelo Ecuatoriano de Excelencia en 15 Direcciones Distritales y/o Coordinaciones Zonales, y de sistemas de gestión de calidad en 68 Unidades Prestadoras de Servicio. 3. Implementar a nivel nacional el Modelo Ecuatoriano de Excelencia en 15 Direcciones Distritales y/o Coordinaciones Zonales, y sistemas de gestión de calidad en 121 Unidades Prestadoras de Servicio Beneficios Cualitativos Certificación de la calidad en unidades prestadoras de servicio Implementación de estándares de servicio Tipo de Beneficiario 68 Unidades prestadoras de servicio Funcionarios públicos 18/01/2016 10:33 AM
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Ficha Informativa de Proyecto 2015 Tipo de Beneficiario Población de los distritos priorizados Restricciones TIEMPO: 36 meses comprendidos entre abril de 2014 a abril de 2017 COSTO: $5.962.585,10 COSTO SNAP: $851.096,98 más IVA ALCANCE: Sistema de acreditación a funcionarios públicos para la implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia y Sistemas de Gestión de la Calidad implementado y funcionando. Sistema informático de evaluación de la excelencia y de registros de auditorías de calidad implementado a nivel de piloto en los distritos priorizados 83 Sistemas de Gestión de la Calidad implementados, certificados y mantenidos en las los tres distritos de los cinco Ministerios seleccionados, desglosados de la siguiente manera 68 en Unidades Prestadoras de Servicios y 15 en la Dirección Distrital o entidad coordinadora. 15 modelos de excelencia implementados a través de 5 proyectos de mejora ejecutados en dos ciclos en las Direcciones Distritales o entidad coordinadora de los cinco Ministerios seleccionados. 121 Unidades prestadoras de servicio adicionales con sistemas de gestión de calidad. El 50% de las unidades prestadoras de servicios, de las 5 entidades seleccionadas en los tres distritos, auditadas de forma aleatoria en la eficacia de sus sistemas de gestión de calidad y su mejora continua RECURSOS: Humano: Se contratará a 20 especialistas de gestión de calidad. Equipos: 20 computadoras laptos, 1 computadora PC y 3 miniproyectos. Anteproyecto
Fase Actual:
Definición
Planeación
Ejecución
Cierre
Completado
Congelado
Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO
Transcurrido: 54.90 % Fecha de Inicio: 02/09/2013
Fecha de Fin:
Año
Mar
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
30/12/2017
Porcentaje de Avance Ene
Feb
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
59 %
70 %
79 %
86 %
86 %
86 %
86 %
86 %
88 %
59 %
70 %
79 %
86 %
86 %
86 %
86 %
86 %
88 %
Avance programado acumulado 55 %
55 %
59 %
Avance real acumulado 2015
59 %
59 %
59 %
Estado
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos DICIEMBRE 2015: En este mes se realizó las siguientes actividades: En la implementación de sistemas de gestión de calidad se encuentra en un 67% en función de las nuevas definiciones que será un sistema de gestión de calidad por cada ministerio para asegurar la estandarización en la prestación del servicio, así como facilitar los controles y manejo del SGC. El equipo del proyecto ha venido trabajando en: -Implementación de procedimientos y registros de prestación del servicio en POLCO -Implementación de procedimientos y registros de prestación del servicio en MSP 18/01/2016 10:33 AM
Modificado por
Fecha de última actualización
Gavilánez Araujo, María Fernanda
05/01/2016 05:27 PM
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Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2015: En este mes se realizó las siguientes actividades: En la implementación de sistemas de gestión de calidad se encuentra en un 60% en función de las nuevas definiciones que será un sistema de gestión de calidad por cada ministerio para asegurar la estandarización en la prestación del servicio, así como facilitar los controles y manejo del SGC. El equipo del proyecto ha venido trabajando en: -Aprobación y difusión de Política y Objetivos de Calidad de MINEDUC y MSP -Implementación de procedimientos y registros de prestación del servicio en POLCO -Implementación de procedimientos y registros de prestación del servicio en MSP -Levantamiento de información y definición de marco SGC en MINEDUC -Difusión de la Política y objetivos de calidad en MINEDUC -Diseño y aprobación de procedimientos mandatorios en MIES -Diseño y aprobación de procedimientos mandatorios en MSP -Capacitación en aplicación de registros de POLCO
Gavilánez Araujo, María Fernanda
05/01/2016 05:27 PM
OCTUBRE 2015: En este mes se realizó las siguientes actividades: En la implementación de sistemas de gestión de calidad se encuentra en un 45% en función de las nuevas definiciones que será un sistema de gestión de calidad por cada ministerio para asegurar la estandarización en la prestación del servicio, así como facilitar los controles y manejo del SGC. El equipo del proyecto ha venido trabajando en: -Aprobación y difusión de Política y Objetivos de Calidad de MIES -Implementación de procedimientos y registros de prestación del servicio en POLCO -Implementación de procedimientos y registros de prestación del servicio en MSP -Levantamiento de información y definición de marco SGC en MINEDUC En la implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia, el Consorcio conjuntamente con las instituciones priorizadas realizó el consenso y determinó los planes de mejora a partir de las 15 líneas bases levantadas.
Gavilánez Araujo, María Fernanda
04/12/2015 05:27 PM
SEPTIEMBRE 2015: En este mes se realizó las siguientes actividades: El Consorcio capacitó a 56 funcionarios públicos en temas de gestión con un total de 192 horas, que se realizaron en 3 módulos. El Consorcio entregó los siguientes productos " cincuenta y seis funcionarios públicos acreditados por la consultora como formadores de los doce cursos" e"Informe de levantamiento de la línea base firmado por el administrador del contrato. El equipo de proyecto se encuentra en la fase de implementación los sistemas gestión de calidad en las unidades prestadoras de servicios de los distritos priorizados de acuerdo a la guía metodológica del sistema de gestión de calidad.
Gavilánez Araujo, María Fernanda
05/11/2015 12:16 PM
AGOSTO 2015: En este mes se realizó las siguientes actividades: El Consorcio se encuentran capacitando temas de gestión con un total de 192 horas, que se encuentran divididos en 3 módulos a los funcionarios de distintos Ministerios. Se solicitó el pago de los siguientes productos " Acreditar a cincuenta y seis funcionarios públicos como formadores para la implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia y la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ", a partir del informe de conformidad de los productos antes mencionados emitido por el Administrador del Contrato y el acta entrega recepción para del tercer pago. El equipo de proyecto se encuentra implementando los sistemas gestión de calidad en las unidades prestadoras de servicios de los distritos priorizados de acuerdo a la guía metodológica del sistema de gestión de calidad.
Lozada Zambrano, Rosa Gabriela
07/09/2015 08:44 AM
JULIO 2015: En este mes se realizó las siguientes actividades: El Consorcio impartió los cursos en temas de excelencia a 56 funcionarios que pertenecían a la Dirección Nacional de Gestión de Calidad y a los Ministerios Priorizados en los tres distritos; se encuentran capacitando temas de gestión con un total de 192 horas. Se solicitó el pago de los siguientes productos " Doce cursos de gestión diseñados por la consultora" y los "Sistemas de acreditación a funcionarios públicos para la implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia y Sistemas de Gestión de la Calidad, así como también para dictar los doce cursos diseñado por la consultora", a partir del informe de conformidad de los productos antes mencionados emitido por el Administrador del Contrato y el acta entrega recepción para del segundo pago. El 31 de Julio del 2015, el Consorcio QCO acredito a cincuenta y seis funcionarios públicos como formadores para la implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia y la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ", todos los documentos de respaldo para la acreditación de los funcionarios se encuentran en revisión y retroalimentación del equipo del SNAP.
Lozada Zambrano, Rosa Gabriela
02/09/2015 12:07 PM
-Levantamiento de información y definición de marco SGC en MINEDUC -Diseño y aprobación de procedimientos mandatorios en MIES -Diseño y aprobación de procedimientos mandatorios en MSP
18/01/2016 10:33 AM
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JUNIO 2015: En este mes se realizó las siguientes actividades: El Consorcio impartió los cursos en temas de calidad a 56 funcionarios que pertenecían a la Dirección Nacional de Gestión de Calidad y a los Ministerios Priorizados en los tres distritos; se encuentran capacitando en temas del Modelo Ecuatoriano de Excelencia igualmente a 56 funcionarios con un total de 72 horas y posterior se capacitará en temas de gestión con un total de 192 horas. El 01 de Junio del 2015, el Consorcio QCO entregó los productos del Componente 1 que comprende los "Doce cursos de gestión diseñados por la consultora" y los "Sistemas de acreditación a funcionarios públicos para la implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia y Sistemas de Gestión de la Calidad, así como también para dictar los doce cursos diseñado por la consultora", todos los productos antes expuestos se encuentran en revisión y retroalimentación del equipo del SNAP. Se solicitó el pago de los siguientes productos "Norma Técnica de Calidad del Servicio", Guía Metodológica de Modelo Ecuatoriano de Excelencia, Guía Metodológica para la implementación del Premio de Calidad y Guía Metodológica de implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, a partir de tener el informe de conformidad de los productos antes mencionados y el acta entrega recepción para el primer pago. El equipo del proyecto conjuntamente con el Subsecretario de Calidad de la Gestión y la Directora Nacional de Gestión de la Calidad realizaron el lanzamiento formal del Programa Nacional de Excelencia PROEXCE y el proyecto de Certificación Internacional de Calidad que forma parte del PROEXCE en los tres distritos priorizados en presencia de autoridades e instituciones seleccionadas que realizaran la implementación.
Gavilánez Araujo, María Fernanda
03/08/2015 04:17 PM
MAYO 2015: En este mes se realizó las siguientes actividades: El equipo del Proyecto de Certificación Internacional de la Calidad y las personas responsables de cada uno de los ministerios seleccionados en los distritos priorizados se encuentra recibiendo las capacitaciones en los temas de calidad impartidos por el Consorcio QCO. El 04 de Mayo del 2015, el Consorcio QCO entregó los productos del Componente 1 que comprende la "Norma Técnica de Calidad del Servicio", Guía Metodológica de Modelo Ecuatoriano de Excelencia, Guía Metodológica para la implementación del Premio de Calidad y Guía Metodológica de implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, todos los productos antes expuestos se encuentran en revisión y retroalimentación del equipo del SNAP. En la parte de gestión del proyecto se realizó la reprogramación de recursos, ya que los productos entregados por el Consorcio poseen observaciones mayores que se deben modificar, el 02 de Junio del 2015 el Consorcio entrega los productos finales modificados, los mismos que van hacer revisados por el equipo del SNAP para dar conformidad de los productos y realizar la solicitud de pago.
Gavilánez Araujo, María Fernanda
02/06/2015 04:13 PM
ABRIL 2015: En este mes se realizó las siguientes actividades: El equipo del Proyecto de Certificación Internacional de la Calidad, se encuentra desarrollando las tareas de la cuarta Fase para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, con los siguientes resultados: Funcionarios capacitados en el Ministerio de Educación 277, Ministerio del Interior 191, Ministerio de Salud 112, MIES 92, los procesos que fueron definidos se están documentando e implementando en los cuatro ministerios antes mencionados.
Gavilánez Araujo, María Fernanda
04/05/2015 02:42 PM
Gavilánez Araujo, María Fernanda
06/04/2015 08:56 AM
El equipo del proyecto se encuentra levantando los procesos mandatorios de la norma en los tres distritos priorizados de las instituciones seleccionadas.
Adicionalmente el Consorcio QCO se encuentra trabajando en la elaboración de los productos del Componente 1 que comprende la "Norma Técnica de Calidad del Servicio", Guía Metodológica de Modelo Ecuatoriano de Excelencia, Guía Metodológica para la implementación del Premio de Calidad y Guía Metodológica de implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, todos los productos antes expuestos se encuentran en revisión y retroalimentación del equipo del SNAP. MARZO 2015: En este mes se realizó las siguiente actividades: Se firmó el contrato el 4 de Marzo del 2015 de la Consultoría para desarrollar capacidades para la implementación del modelo ecuatoriano de excelencia; y, asesorar, acompañar y transmitir conocimientos en la implementación del modelo de excelencia en la gestión y sistemas de gestión de la calidad en la fase I, se protocolizó el contrato y se registró en la SERCOP, se solicitó a la Dirección Financiera se comprometa los recursos. Se realizó cuatro reuniones con los miembros del consorcio donde se ha establecido el esquema de trabajo que llevaremos a cabo durante el desarrollo de la consultoría y se analizó la propuesta del cronograma de los cursos a ser dictados, por parte del Consorcio se hizo la entrega de cronograma de trabajo. El equipo revisó los procesos propios de las unidades prestadoras de servicio de la Policía Nacional. El equipo del proyecto se encuentra desplazado en el territorio realizando las capacitaciones en temas de Calidad, Introducción de Procesos, Norma ISO 9001:2008 y Herramientas Estadísticas en los distritos de Sigchos, Joya de los Sachas y Jama Pedernales de los Ministerios de Salud, Educación e Inclusión Económica y Social.
18/01/2016 10:33 AM
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Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos
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FEBRERO 2015: En este mes se realizó las siguiente actividades: En el proceso de concurso público de la CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ECUATORIANO DE EXCELENCIA; Y, ASESORAR, ACOMPAÑAR Y TRANSMITIR CONOCIMIENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE la Coordinación General Jurídica elaboró y el día 04 de Marzo se enviará el contrato a la Dirección Administrativa, la misma que se encargará de firmar el contrato con el representante legal del Consorcio y posteriormente protocolizar el mismo. El equipo revisó los procesos propios de las unidades prestadoras de servicio de la Policía Nacional, se planifico el lanzamiento oficial del proyecto en los distritos. El equipo del proyecto se encuentra desplazado en el territorio realizando las capacitaciones en temas de Calidad, introducción de procesos, Norma ISO 9001:2008 y Herramientas estadísticas en los distritos de Sigchos, Joya de los Sachas y Jama Pedernales de los Ministerios de Salud y Educación, adicionalmente se encuentran validando los procesos levantados en las unidades prestadoras de servicio de la Policía Nacional en los tres distritos priorizados.
Gavilánez Araujo, María Fernanda
04/03/2015 10:54 AM
ENERO 2015: En este mes se realizó las siguiente actividades: En el proceso de concurso público de la CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ECUATORIANO DE EXCELENCIA; Y, ASESORAR, ACOMPAÑAR Y TRANSMITIR CONOCIMIENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE El consorcio solicita prorróga 30 dìas laborables para presentar las garantías solicitadas en los pliegos y encontrarse legalmente domiciliados en Ecuador, cumpliendo los requisitos antes expuestos la Coordinación General Juridica elaborará y emitirá el contrato. El equipo revisó la metodología de procesos y servicios para aplicar en la documentación del proyecto, se realizó el taller de revisión de procesos con la Policia Nacional, se definió los procesos a certificarse del Mministerio de Educación, se planificó el lanamiento oficial del proyecto en los distritos. Se actualizó el cronograma de trabajo con ANT. Se planificó las capacitaciones con el Ministerio de Salud y Educación.
Gavilánez Araujo, María Fernanda
03/02/2015 01:01 PM
DICIEMBRE 2014: En este mes se realizó las siguiente actividades: En el proceso de concurso público de la CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ECUATORIANO DE EXCELENCIA; Y, ASESORAR, ACOMPAÑAR Y TRANSMITIR CONOCIMIENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE el presentante de la maxima autoridad emite la resolución de adjudicación y se notifica al consorcio adjudicado que comienze con los tramites de domiciliación en Ecuador, formalización del consorcio bajo escritura pública y los trámites que son obligatorios en la Superintendecia de Compañias. El consorcio tiene 30 dìas laborables para presentar las garantías solicitadas en los pliegos y encontrarse legalmente domiciliados en Ecuador, cumpliendo los requisitos antes expuestos la Coordinación General Juridica elaborará y emitirá el contrato.
Chimbo Chávez, Sandra Elizabeth
05/01/2015 10:53 AM
NOVIEMBRE 2014: En este mes se realizó las siguiente actividades: Se realiza las visitas in situ para el levantamiento del diagnóstico inicial en las nuevas unidades prestadoras de servicio del ministerio de salud asignado ampliando la cobertura a la zona. Se capacitó en temas de calidad, procesos y los puntos de la norma ISO 9001:2008 con los a los docente de las unidades educativas que van a implementar los sistemas de gestión de calidad. Se realiza levantamiento de diagnóstico en los centros infantiles del Buen Vivir ampliando la cobertura a la zona. En el proceso de concurso público de la CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ECUATORIANO DE EXCELENCIA; Y, ASESORAR, ACOMPAÑAR Y TRANSMITIR CONOCIMIENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE I se reapertura el proceso, el 4 de noviembre se apertura los sobres de los 3 oferentes, se realizó la evaluación de ofertas, de acuerdo a la calificación obtenida se realiza el acta de negociación y se solicitan por parte de la Dirección Administrativa a la Coordinación Jurídica se elaboré la resolución de adjudicación y contrato.
Gavilánez Araujo, María Fernanda
02/12/2014 05:14 PM
OCTUBRE 2014 En este mes se realizó las siguiente actividades: Se contrata dos consultores de calidad adicionales para completar el personal del proyecto, se realiza el seguimiento de la entrega de mobiliario para el respectivo pago, se realiza las visitas in situ para el levantamiento del diagnóstico inicial en las unidades prestadoras de servicio del ministerio de salud, se entrega el dossier del diagnostico inicial al ministerio de educación para su revisión y aprobación, se realiza el acercamiento con los entes certificacdores para realizar el wbs,tdrs y presupuesto referencial para la contratación el próximo año, se liquida las certificaciones presupuestarias y se liberá los fondos de los items de viaticos y pasajes en el exterior por disposición del subsecretario de calidad, ya que los viajes al exterior se realizarán en el 2015. EL proceso de concurso público de la CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ECUATORIANO DE EXCELENCIA; Y, ASESORAR, ACOMPAÑAR Y TRANSMITIR CONOCIMIENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
Gavilánez Araujo, María Fernanda
26/11/2014 12:24 PM
18/01/2016 10:33 AM
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Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos
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SEPTIEMBRE 2014: En este mes se realizó las siguiente actividades: Se realizo las evaluación de desempeño de los funcionarios contratados para el proyecto - Se realizo el dosser que contiene el diagnostico de las visitas previas a las UPS del MINEDUC a intervenir en jama Pedernales- Joya de los Sachas y Sigchos. EL proceso de concurso público de la CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ECUATORIANO DE EXCELENCIA; Y, ASESORAR, ACOMPAÑAR Y TRANSMITIR CONOCIMIENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE I se encuentra en fase de reapertura inmediata ya que los oferentes no cumplieron con los requisitos solicitados en los pliegos.
Chimbo Chávez, Sandra Elizabeth
30/10/2014 12:10 PM
AGOSTO 2014: Durante el mes de Agosto se realizó la reprogramación del POA para las actividades de pasajes al y viáticos en el extrajero cuyos fondos fueron cortados por el Ministerio de Finanzas el pasado Junio del 2014. Se ingresó un nuevo miembro del equipo del proyecto ( Profesional de Calidad). Se solicitó Certificación Presupuestaria para los pasajes y viáticos en el extranjero. Certificación No. 404 emitida el viernes 29 de Agosto del 2014. Se realizaron capacitaciones de la Norma ISO 9001:2008 al equipo implementador de la Policía Nacional. El equipo del proyecto levantó el diagnóstico inicial de situación de varias unidades de Policía Comunitaria en territorio. Se coordinó con la Dirección de Procesos del MINEDUC la visita a territorio para diagnóstico incial de las Escuelas priorizadas. Se gestionó la logística necesaria para la movilización del equipo a territorio.
Pérez Robalino, María Fernanda
02/09/2014 10:42 AM
JULIO 2014: En el mes de Julio se realizó la dinámica grupal para la selección de los miembros del personal que se incorporarán a partir del mes de Agosto. En referencia al Hito 11. Inició el proceso de contratación para la consultoría para "Desarrollar capacidades para la implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia; y asesorar, acompañar y transmitir conocimientos en la implementación del Modelo de Excelencia en la Gestión y de Sistemas de Gestión de la Calidad en la Fase I." Se solicitó certificación PAC para la compra del mobiliario por proceso de subasta inversa. Se desarrollaron reuniones y acercamientos iniciales con instituciones para presentar las contrapartes de la SNAP que acompañarán y asesorán a las mismas para la implementación del Modelo de Excelencia y/o Calidad.
Pérez Robalino, María Fernanda
04/08/2014 09:27 AM
JUNIO 2014: Durante el mes de Junio, se elaboraron los TDRS para la contratación de la consultoría se enviaron a la Dirección Jurídica para la revisión y aprobación. los mismos fueron aprobados. Se solicitó la certificación presupuestaria plurianual aprobada por el Ministerio de Finanzas. En referencia al Hito No. 10. Se realizaron reuniones con las firmas consultoras para tratar el tema del desarrollo del software. Se han realizado capacitaciones al equipo del proyecto en temas de modelos de gestión ISO 9001, manejo de equipo y gestión de proyectos. Se espera contratar al resto del equipo en los siguientes meses.
Pérez Robalino, María Fernanda
02/07/2014 11:22 AM
MAYO 2014: Durante el mes de Mayo, se recibió por parte de SENPLADES el documento del proyecto aprobado definitivo. Paralemente los TDRs que hacen referencia a la consultora fueron aprobadas por las autoridades y se remitió a la coordinación jurídica para la revisión. Simultaneamente se aprobó la certificación presupuetaria asignada en referencia a la contratación de los equipos. Se procedió a dar inicio a la compra de los equipos informáticos por catálogos y los proyectos fuera de catálogo. Se remitieron a talento humano los perfiles para la contración del equipo.
Pérez Robalino, María Fernanda
10/06/2014 02:12 PM
ABRIL 2014: El Plan Operativo Anual del Proyecto de Certificación Internacional de Calidad fue enviado a la Dirección de Planificación para su respectiva revisión y de la Dirección Financiera, quienes crearon las partidas para a continuación enviar el POA a la Dirección Administrativa para la actualización dentro del Plan Anual de Compras
Pérez Robalino, María Fernanda
27/05/2014 02:13 PM
MARZO 2014: DURANTE EL MES DE MARZO, SE PROCEDIÓ A ESTRUCTURAR EL PROYECTO A PEDIDO DE LA SENPLADES. SE ENVIO EL NUEVO DOCUMENTO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA SNAP PARA LA REVISIÓN Y ENVIO A SENPLADES. A FINALES DEL MES SE APROBÓ EL DICTAMEN DE PRIORIDADES POR LO QUE LA DIRECCION DE CALIDAD SE ENCUENTRA REPROGRAMANDO EL POA, EL MISMO QUE SERÁ ENVIADO FORMALMENTE A LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN PARA SU APROBACIÓN Y DE ESTA MANERA PODER SUBIR A GPR. EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO SE HA REGISTRADO EN CERO LOS VALORES DESDE ENERO A MARZO DE ESTE AÑO.
Pérez Robalino, María Fernanda
03/04/2014 11:49 AM
FEBRERO 2014: El proyecto de certificación internacional continua a la espera del dictamen de la SENPLADES . Mientras tanto se adelantó con las últimas revisiones de los TDRs y las especificaciones técnicas con el Subsecretario y las áreas involucradas.
Pérez Robalino, María Fernanda
27/02/2014 10:19 AM
DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE I se encuentra en fase de reapertura inmediata y el 4 de noviembre es la apertura de sobres, evaluación de ofertas y se espera adjudicar el contrato el 16 de noviembre de acuerdo al cronograma de la SERCOP
18/01/2016 10:33 AM
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Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última actualización
ENERO 2014: Durante el mes de Enero, la SENPLADES propuso ajustes en el proyecto de Certificación respecto al alcance en metas. Se hicieron los cambios respectivos y se presentó al área de planificación de la SNAP. El documento se subió al SIPeIP de la SENPLADES y se espera el dictamen oficial.
Hoyos, Hernán
05/02/2014 04:24 PM
DICIEMBRE 2013: El 27 de diciembre se envia el documento del proyecto a la dirección jurídica para su revisión y ajustes ENERO 2014: 1. Se solializa y realiza el acercamiento con consultoras para el levantamiento de ofertas. 2. Se recibe la retroalimentación del departamento jurídico y se trabajan en las recomendaciones. 2. Se procede a realizar la primera fase de la selección de personal.
Pérez Robalino, María Fernanda
10/01/2014 11:48 AM
NOVIEMBRE 2013: Rediseño del modelo de gestión y presentación a SENPLADES para aprobación
Lozada Zambrano, Rosa Gabriela
04/12/2013 08:00 AM
OCTUBRE 2013: En espera de la retroalimentación de la Coordinación de Planificación del documento del proyecto
Lozada Zambrano, Rosa Gabriela
04/12/2013 08:00 AM
SEPTIEMBRE 2013: Actualización del proyecto inicial, el cual fue elaborado por el MCCTH,
Lozada Zambrano, Rosa Gabriela
04/12/2013 07:59 AM
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo
Fecha de última actualización
Responsable
Probabilidad
Impacto
Calificación
Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. Falta de capacidad técnica para integrar la herramientas con otros sistemas de información, lo que CAUSARÍA que el usuario se vea forzado a registrar manualmente la misma.
12/01/2016
María Fernanda Gavilánez Araujo
90 %
60
54
0/1
5- PROYECTO. Recursos. Una vez terminadas las capacitaciones, el personal contratado deje el proyecto lo que CAUSARÍA demoras en la ejecución
12/01/2016
María Fernanda Gavilánez Araujo
50 %
90
45
0/1
5- PROYECTO. Calidad. Poca experiencia de la consultora en la implementación de excelencia, lo que CAUSARÍA demoras en la definición de la metodología y las herramientas suficientes para la implementación del MEE.
12/01/2016
María Fernanda Gavilánez Araujo
50 %
70
35
2/3
5- PROYECTO. Tiempo. Falta de gestión en la implementación, CAUSARÍA retrasos en los tiempos programados.
12/01/2016
María Fernanda Gavilánez Araujo
30 %
70
21
0/2
Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 4
LOCALIDADES Localidad de Impacto 1
Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
18/01/2016 10:33 AM
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Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito
Categoría
Fecha Fecha Comprometida Estimada
Fecha Real
A tiempo
Hito Cumplido
Avance Físico
1
DEFINICIÓN: Proyecto recibido del MCCTH
1-Solicitud de Información
02/09/2013
02/09/2013
Sí
1.0
2
DEFINICIÓN: Modelo de Gestión del Proyecto aprobado por las Autoridades
1-Solicitud de Información
10/10/2013
10/10/2013
Sí
4.0
3
DEFINICIÓN: Documento del Proyecto actualizado
1-Solicitud de Información
30/10/2013
30/10/2013
Sí
5.0
4
PLANEACIÓN: Términos de referencia elaborados
1-Solicitud de Información
10/12/2013
10/12/2013
Sí
1.0
5
PLANEACIÓN: Documento de Actualización del Proyecto aprobado por Coordinación de Planificación
1-Solicitud de Información
18/03/2014
18/03/2014
Sí
1.0
6
PLANEACIÓN: Actualización del Proyecto aprobado por SENPLADES
1-Solicitud de Información
19/03/2014
19/03/2014
Sí
2.0
7
PLANEACIÓN: Términos de referencia aprobados por Subsecretarios
1-Solicitud de Información
05/05/2014
05/05/2014
Sí
1.0
8
PLANEACIÓN: Certificación presupuestaria asignada
1-Solicitud de Información
08/05/2014
08/05/2014
Sí
2.0
9
EJECUCIÓN: Equipo del proyecto seleccionado
4-Inicio de Trabajo
12/05/2014
12/05/2014
Sí
5.0
10
EJECUCIÓN: Informe de reuniones realizadas con entes rectores para la definición de entidades a intervenir
5-Entregables Intermedios
02/06/2014
02/06/2014
Sí
5.0
11
EJECUCIÓN: Pliegos para la Contratación de la Consultora publicados en el Sercop
2-Publicación de Pliegos
25/07/2014
25/07/2014
Sí
3.0
12
EJECUCIÓN: Equipo del proyecto contratado de acuerdo a la planificación operativa anual
4-Inicio de Trabajo
15/08/2014
15/08/2014
Sí
5.0
13
EJECUCIÓN: Informe de reuniones realizadas con entes rectores para la definición de las Unidades Prestadoras de Servicio a intervenirse
5-Entregables Intermedios
15/08/2014
15/08/2014
Sí
5.0
14
EJECUCIÓN: Informe de evaluación de desempeño de los funcionarios contratados para el proyecto
5-Entregables Intermedios
15/09/2014
15/09/2014
Sí
5.0
15
EJECUCIÓN: Informe de las visitas previas a las UPS a intervenir en jama Pedernales
5-Entregables Intermedios
19/09/2014
19/09/2014
Sí
4.0
16
EJECUCIÓN: Informe de las visitas previas a las UPS a intervenir en Joya de los Sachas
5-Entregables Intermedios
19/09/2014
19/09/2014
Sí
3.0
17
EJECUCIÓN: Informe de visitas previas a las UPS a intervenir en Sigchos
5-Entregables Intermedios
19/09/2014
19/09/2014
Sí
3.0
18
EJECUCION: Contratación de la Consultora para el desarrollo de capacidades en modelo de excelencia y sistemas de gestión de calidad
5-Entregables Intermedios
15/03/2015
18/11/2014
Sí
4.0
18/01/2016 10:33 AM
GPR | 8/13
Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito
Categoría
Fecha Fecha Comprometida Estimada
Fecha Real
A tiempo
Hito Cumplido
Avance Físico
19
EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción de la Guía metodológica de implementación de Sistemas de Gestión de Calidad elaborada
6-Acta de EntregaRecepción Definitiva
15/05/2015
15/05/2015
Sí
3.0
20
EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción de la Guía metodológica de implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia elaborada
6-Acta de EntregaRecepción Definitiva
15/05/2015
15/05/2015
Sí
3.0
21
EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción de la Norma Técnica de Certificación de la Calidad del Servicio Público actualizada
6-Acta de EntregaRecepción Definitiva
15/05/2015
15/05/2015
Sí
5.0
22
EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción de los Doce cursos de gestión diseñados por la consultora y aprobados por la SNAP
6-Acta de EntregaRecepción Definitiva
16/06/2015
16/06/2015
Sí
1.0
23
EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción de los Sistema de acreditación a funcionarios públicos para la implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia y Sistemas de Gestión de la Calidad, así como también para dictar los doce cursos diseñados
6-Acta de EntregaRecepción Definitiva
16/06/2015
16/06/2015
Sí
1.0
24
EJECUCIÓN: Informe de finalización de la fase de preparación
5-Entregables Intermedios
16/06/2015
16/06/2015
Sí
5.0
25
EJECUCIÓN: Informe de Certificación de los Sistemas de Gestión de Calidad firmados por el administrador del contrato
5-Entregables Intermedios
22/06/2015
22/06/2015
Sí
2.0
26
EJECUCIÓN: Informe de inducción y fomación entregado
5-Entregables Intermedios
20/07/2015
20/07/2015
Sí
5.0
27
EJECUCIÓN: Informes de los cursos de excelencia y de calidad impartidos por la consultora al equipo del proyecto
5-Entregables Intermedios
20/07/2015
20/07/2015
Sí
2.0
28
EJECUCIÓN: Informes de los doce cursos de gestión impartidos por la consultora al equipo del proyecto
5-Entregables Intermedios
03/12/2015
03/12/2015
Sí
2.0
29
EJECUCIÓN: Informe de implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad firmados por el administrador del contrato
5-Entregables Intermedios
09/03/2016
09/03/2016
No
2.0
30
EJECUCIÓN: Norma para despliegue de Sistemas de Gestión de Calidad a nivel nacional
9-Entregables Formales
09/03/2017
09/03/2017
No
2.0
31
CIERRE: Proyecto concluido
9-Entregables Formales
30/12/2017
30/12/2017
No
8.0
18/01/2016 10:33 AM
GPR | 9/13
Ficha Informativa de Proyecto 2015
INDICADORES DEL PROYECTO Indicador
Estado
Avance al Período
Meta
Resultado del Período
Fecha de Inicio
Último Período Actualizado
1
Porcentaje de evaluaciones a consultores con calificación aceptable después de capacitaciones o talleres impartidos
113.75 %
0.8
0.91
01/01/2014
Nov-Dic
2
Porcentaje de acciones correctivas cerradas generadas en el Sistema de Gestión de la Calidad
100.00 %
0.8
0.8
01/07/2014
Jul-Dic
3
Porcentaje de proyectos con impacto positivo en el nivel de excelencia a la fecha de evaluación
01/01/2015
-
4
Número de miembros del equipo del proyecto que cuentan con competencias básicas desarrolladas.
100.00 %
13
13
01/04/2014
Oct-Dic
5
Porcentaje de los miembros del equipo de proyecto acreditados en excelencia, calidad y 12 cursos de gestión
109.09 %
33
36
01/10/2014
Oct-Dic
6
Infraestructura funcionando al 100% de abril 2014 a marzo 2017.
100.00 %
100
100
01/01/2015
Jul-Dic
7
Convenios suscritos con organismos internacionales de calidad
200.00 %
1
2
01/07/2015
Jul-Dic
8
Entidades con certificados de reconocimiento de madurez de gestión institucional
200.00 %
4
8
01/01/2015
Oct-Dic
18/01/2016 10:33 AM
-
-
-
GPR | 10/13
Ficha Informativa de Proyecto 2015
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL
% COSTO TOTAL DEVENGADO
Anticipo Desembolsado:
85,387.50
Estimado Al Fin Del Proyecto:
1,465,854.97 **
Costo Total:
5,962,585.10
Total Devengado:
1,295,324.02
% Costo Total Devengado:
21.72 % % Costo Total Devengado: 21.72 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. Perfil Económico 2015 Años Previos Ppto. Planeado
Año Actual (2015)
Años Futuros
Total
200,624.47
1,145,000.00
0.00
1,345,624.47
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Aprobado Inicial
850,000.00
1,000,000.00
840,369.00
2,690,369.00
Ppto. Codificado
200,624.47
1,143,800.12
830,791.25
2,175,215.84
Ppto. Comprometido
200,624.47
1,131,518.50
0.00
1,332,142.97
Ppto. Externo Planeado
Planeado - Codificado (2015) Programado a Devengar Ppto. Devengado
1,199.88
200,624.47
1,281,039.02
40,000.00
1,521,663.49
184,815.95
1,110,508.07
0.00
1,295,324.02
Estimado a fin de año
* 184,815.95
1,145,000.00
0.00
1,329,815.95
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)
15,808.52
136,039.02
40,000.00
191,847.54
% de Programado a Devengar vs. Devengado
* 92.12 %
86.69 %
0.00 %
85.13 %
Ppto. Codificado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Devengado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015
Presupuesto Mensual 2015 Mes
Prog. a Devengar (Mensual)
Devengado (Mensual)
Prog. a Devengar (Acumulado)
Ene
21,475.25
21,475.25
21,475.25
18/01/2016 10:33 AM
Avance Devengado (Acumulado) Acumulado 21,475.25
100.00 %
Estado
Avance Anual 1.68 %
GPR | 11/13
Ficha Informativa de Proyecto 2015 Presupuesto Mensual 2015 Avance Devengado (Acumulado) Acumulado
Mes
Prog. a Devengar (Mensual)
Devengado (Mensual)
Prog. a Devengar (Acumulado)
Feb
59,324.88
59,324.88
80,800.13
80,800.13
100.00 %
6.31 %
Mar
34,629.93
34,629.93
115,430.06
115,430.06
100.00 %
9.01 %
Abr
44,928.94
38,022.08
160,359.00
153,452.14
95.69 %
11.98 %
May
44,413.05
36,392.19
204,772.05
189,844.33
92.71 %
14.82 %
Jun
134,797.05
121,985.28
339,569.10
311,829.61
91.83 %
24.34 %
Jul
183,793.34
177,912.88
523,362.44
489,742.49
93.58 %
38.23 %
Ago
39,987.04
43,048.84
563,349.48
532,791.33
94.58 %
41.59 %
Sep
192,045.48
192,045.48
755,394.96
724,836.81
95.95 %
56.58 %
Oct
138,636.86
38,707.68
894,031.82
763,544.49
85.40 %
59.60 %
Nov
355,558.45
308,806.88
1,249,590.27
1,072,351.37
85.82 %
83.71 %
Dic
31,448.75
38,156.70
1,281,039.02
1,110,508.07
86.69 %
86.69 %
1,281,039.02
1,110,508.07
Total
Estado
Avance Anual
OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 2
Incrementar la eficiencia de la gestión de la calidad de la Función Ejecutiva MEDIANTE el diseño y desarrollo de herramientas de evaluación, identificación y definición de áreas y acciones de mejora
ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo
Archivo
Fecha de Alta
1
ASOCIACION Hito 07. Terminos de referencia aprobados por Subsecretarios
A7..pdf
22/05/2014
2
ASOCIACION de Hitos 14, 15 y 16 Informe de Visitas a UPS
Diagnóstico_Inicial_UPS_MINEDUCV2_02_10.pdf
03/10/2014
3
ASOCIACION Hito 01. Documento del proyecto remitido por el MCCTH y un informe para la transferencia de ejecución del proyecto
A1..pdf
02/05/2014
4
ASOCIACION Hito 02. Documento del Modelo de Gestión de proyecto aprobado por las autoridades
A2..pdf
02/05/2014
5
ASOCIACION Hito 03. Documento del Proyecto actualizado
A3..doc
02/05/2014
6
ASOCIACION Hito 04. Documento que contiene los TDRS de la consultoría del proyecto
A4..doc
02/05/2014
7
ASOCIACION Hito 05. Documento de actualizaciòn del Proyecto aprobado por la Coordinaciòn de Planificación
A5..docx
02/05/2014
8
ASOCIACION Hito 06. Documento de actualizaciòn del Proyecto aprobado por la Coordinaciòn de Planificación
A6..pdf
02/05/2014
9
ASOCIACION Hito 08. Certificación presupuestaria asignada
A8..pdf
26/05/2014
10
ASOCIACION Hito 09. Memo equipo seleccionado
A9..pdf
28/05/2014
11
ASOCIACION Hito 10. Informe de reuniones realizadas con entes rectores para la definición de entidades a intervenir
A10..pdf
04/07/2014
12
ASOCIACION Hito 11. Pliegos para la Contratación de la Consultora publicados en el Sercop
B1..docx
29/07/2014
18/01/2016 10:33 AM
GPR | 12/13
Ficha Informativa de Proyecto 2015 ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo
Archivo
Fecha de Alta
13
ASOCIACION Hito 13: Informe de visitas con entes rectores
Informe_consolidado_de_Diagnósticos_UPC_3_distritos.pdf 15/08/2014
14
ASOCIACION Hito 14. Informe de evaluación de desempeño del equipo
Informe_de_evaluación_de_desempeño_Equipo_del_Proyecto.pdf 09/10/2014
15
ASOCIACION Hito 17. Diagnostico inicial consolidado mies
DIAGNOSTICO_INICIAL_CONSOLIDADO_MIES_.pdf
05/11/2014
16
ASOCIACION Hito 18.- Acta de Negociación
acta_de_negociación.pdf
02/12/2014
17
ASOCIACION Hito 19.- Guía Metodologica del SGC
Guia_Metodologica_SGC..docx
02/06/2015
18
ASOCIACION Hito 20.-Guía Metodológica del Modelo Ecuatoriano de Excelencia
GUIA_METODOLOGICA_MEE.docx
02/06/2015
19
ASOCIACION Hito 21.- Norma Técnica Certificación de Calidad en el Servicio
norma_técnica_certificación_de_calidad_en_el_servicio_final.pdf 02/06/2015
20
ASOCIACION Hito 22 y23.- Acta entrega recepción del producto 2
acta_entrega_recepcion_parcial_dos.pdf
03/08/2015
21
ASOCIACION Hitos 19,210,21.- Acta Entrega Recepción Norma Técnica de Calidad, Guía Metodológica de Modelo de Ecuatoriano de Excelencia y Sistemas de Gestión de Calidad
acta_entrega_recepción_primer_producto.pdf
03/07/2015
22
ASOCIACIÓN Hito 18.- Contrato de la Consultoría
Contrato_Consultoría.pdf
05/03/2015
EQUIPO DEL PROYECTO Nombre
Rol
Puesto
Correo Electrónico
Erazo Vaca, Mabel Aracely
Responsable Metodológico Sistemas de Gestión
Coordinador de Calidad
mabel.erazo@administra cionpublica.gob.ec
Espinosa Loaiza, Pablo Agustín
Responsable Modelo Excelencia
Coordinador para el Modelo de Excelencia
pablo.espinosa@adminis tracionpublica.gob.ec
18/01/2016 10:33 AM
Teléfono(s)
GPR | 13/13