CONSEJO EJECUTIVO Reunión extraordinaria sobre la reforma de la OMS Punto 3 del orden del día provisional

EBSS/2/INF.DOC./2 25 de octubre de 2011

Financiación de la Organización Mundial de la Salud

A.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO, LOS INGRESOS Y LOS GASTOS

Figura 1: Evolución del presupuesto, los ingresos y los gastos, 1998-2013 (en millones de US$)1 5000 4500 4000 3500 3000 2500

Presupuesto

2000

Ingresos

1500

Gastos

1000 500 0 1998– 1999

2000– 2001

2002– 2003

2004– 2005

2006– 2007

2008– 2009

2010– 2011

2012– 2013

Año

1

En los datos sobre ingresos y gastos se han excluido las contribuciones en especie. Las cifras de ingresos y gastos correspondientes a 2010–2011 y 2012–2013 son previsiones.

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Figura 2: Evolución de las contribuciones señaladas y voluntarias, 1998-2013 (en millones de US$)1 4000 3500 3000 2500 2000

76%

73%

75%

76%

69%

1500

58%

60%

49%

42%

40%

31%

24%

27%

25%

24%

1998– 1999

2000– 2001

2002– 2003

2004– 2005

2006– 2007

2008– 2009

2010– 2011

2012– 2013

51%

1000 500 0

Año Contribuciones señaladas

Contribuciones voluntarias

1

Se han excluido las contribuciones en especie. Para 2010–2011 y 2012–2013 se han representado las previsiones de contribuciones señaladas y contribuciones voluntarias.

Figura 3: Origen de las contribuciones voluntarias, 2010-2011 (previsiones)

8% Estados Miembros

18%

1

Otros órganos de las Naciones Unidas / alianzas mundiales en pro de la salud

53% 21%

1

Fundaciones

2

Otros 3

p.ej., Fondos fiduciarios de varios donantes de las Naciones Unidas, Alianza GAVI. p.ej., Fundación pro Naciones Unidas, Fundación Bill y Melinda Gates. 3 p.ej., Comisión Europea, organizaciones no gubernamentales. 2

2

1

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Figura 4: Distribución del gasto en sueldos y en actividades como porcentaje del gasto total, las contribuciones señaladas y las contribuciones voluntarias, 2010-20111 % 100

22% 80

55% 74%

60

Actividades Sueldos

40

78% 45%

20

26% 0 Total

1

Contribuciones señaladas

Contribuciones voluntarias

A 31 de agosto de 2011.

3

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B.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PARA FINES ESPECIFICADOS

Figura 5: Evolución de la proporción de ingresos de la OMS destinados a fines especificados, 2006-2011 (en millones de US$) 4500 4000 3500 3000 2500

71%

72%

66,5%

28%

33,5%

29%

2006-2007

2008-2009

2010-2011 (Previsión)

2000 1500 1000 500 0

Año Fines especificados Contribuciones señaladas + contribuciones voluntarias flexibles

C.

INGRESOS PREVISIBLES COMO PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Figura 6: Ingresos previsibles al comienzo del bienio 2010-2011 (en millones de US$)

21% Contribuciones señaladas 1

Otros ingresos previsibles

55% 24%

1

Déficit de financiación en ingresos previsibles

En Otros ingresos previsibles se han incluido acuerdos marco, acuerdos multianuales y fondos flexibles aportados para la cuenta de contribuciones voluntarias básicas. Se han excluido los fondos arrastrados.

4

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D.

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LA GESTIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN

Se calcula que en la actualidad los gastos de administración representan aproximadamente el 15% de los gastos generales en el presupuesto por programas. La mayoría de los gastos administrativos se financian mediante las contribuciones señaladas y los fondos obtenidos mediante una retención aplicada a las contribuciones voluntarias en concepto de gastos de apoyo a programas. En 2010 se introdujo una tasa por puesto ocupado sobre los gastos salariales brutos como deducción adicional, a fin de complementar la retención para gastos de apoyo a programas. En los últimos diez años, los ingresos recaudados en concepto de gastos de apoyo a programas no han cesado de disminuir como porcentaje de las contribuciones voluntarias, según puede observarse en la figura 7. Ello se debe a: i) diversos acuerdos comunes del conjunto del sistema de las Naciones Unidas para aplicar tasas más bajas para el apoyo a programas, ii) el requisito, planteado por algunos donantes, de reducir la tasa habitual del 13% aplicada por ese concepto.

Figura 7: Ingresos recaudados en concepto de gastos de apoyo a programas como porcentaje de las contribuciones voluntarias, 2000-20111 % 12 10,8% 9,9%

10

8,5% 8

8,1%

7,7% 6,7%

6 4 2 0 2000– 2001

2002– 2003

2004– 2005

2006– 2007

2008– 2009

2010– 2011

Año

1

Previsiones para 2010–2011.

5

EBSS/2/INF.DOC./2

Figura 8: Contribuciones señaladas, gastos de apoyo a programas y tasas por puesto ocupado como proporción de los fondos para administración, 2010-2011 (previsiones)

19% Contribuciones señaladas Gastos de apoyo a programas 23%

6

58% Tasas por puesto ocupado

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E.

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO Y EFECTO EN EL PODER ADQUISITIVO

La moneda básica de la OMS es el dólar de los Estados Unidos. En una gran proporción de los ingresos y gastos se usan otras monedas.

Figura 9: Cesta de monedas - ingresos y gastos totales

Cesta de monedas usadas en los ingresos, 2010/2011 Moneda

14%

Otros

10%

Euro

Dólar de los Estados Unidos

76% 0 %

Cesta de monedas usadas en los gastos, 2010-2011 Moneda

12,6%

Euro

Dólar de los Estados Unidos

21,4%

33,5%

Otros

32,5%

Franco suizo

0 %

7

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A lo largo de la última década el poder adquisitivo de la OMS se ha reducido considerablemente debido a que las monedas usadas en los ingresos se han depreciado respecto al franco suizo, la moneda empleada en la mayor parte del gasto neto de la Organización.

Figura 10: Evolución de los tipos de cambio desde 2000 en las oficinas principales Dólar de los Estados Unidos frente al franco suizo

Dólar de los Estados Unidos frente al euro

2

1,2

1,8

1,1

1,6 1 1,4 0,9

1,2 1

0,8

0,8

0,7

0,6

0,6 2000

2011

2000

Dólar de los Estados Unidos frente al peso filipino

2011

Dólar de los Estados Unidos frente a la libra egipcia

Dólar de los Estados Unidos frente a la rupia india 6,5

55 60

6 50

55

5,5 45

50 45

40

40

35

5 4,5 4

35

3,5 3

30 2000

2011

2000

2011

2000

El dólar de los Estados Unidos se ha debilitado frente a todas las monedas principales de gasto empleadas en las actividades de la OMS, lo que se ha traducido en mayores costos en dólares de los Estados Unidos. La única excepción es la libra egipcia, respecto a la cual el dólar se ha fortalecido con el tiempo.

8

2011

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Figura 11: Evolución del poder adquisitivo ponderado de la OMS, 2000–20101 % 100 100

80

90 78

60

76

69

64

40 20 0 2000

2002

2004

2006

2008

2010

Año

1

Poder adquisitivo en comparación con 2000.

=

=

=

9