DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP DIRECCION GENERAL - 310 OFICINA DE CONTROL INTERNO - 340
Hoja #: de: REGISTRO DE ENTRADA AÑO
OBJETO DEL INVENTARIO:
#
DÍA
N.T. 000
Acuerdos AGN 038 y 042 de 2002
N.T. = Número de Transferencia
EXPEDIENTE
2014/06/13
2015/02/02
2
14
***
***
n.f. NÚMERO DE FOLIOS 57
FECHAS EXTREMAS (aaaa / mm / dd)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN (UdC)
Media
Rev. Feb 2014 v2 SIGNATURA TOPOGRÁFICA
SOPORTE
FRECUENCIA DE CONSULTA
PAPEL
BAJA
***
***
1 CD EN EL FOLIO No 25
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400008E
(TÍTULO DEL EXPEDIENTE) EVALUACIONES INDEPENDIENTES EVALUACION AL PROCESO CONTRATACION DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y EL FONDO NACIONAL DE REGALIAS
40
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400009E
EVALUACIONES INDEPENDIENTES AL PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 2013
2014/09/22
***
2
15
***
***
***
PAPEL
BAJA
***
***
NO SE FOLIA POR FALTA DE INFORMACIÓN
41
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400010E
EVALUACIONES INDEPENDIENTES A LA APLICACION DE LOS CRITERIOS DE VERIFICACION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL RECURSO DEL SGR
2014/03/12
***
2
16
***
***
***
PAPEL
BAJA
***
***
NO SE FOLIA POR FALTA DE INFORMACIÓN
42
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400011E
EVALUACIONES INDEPENDIENTES A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL SGR
2014/06/10
2014/10/29
2
17
***
***
45
PAPEL
BAJA
***
***
***
43
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400012E
EVALUACIONES INDEPENDIENTES A LA APLICACION DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA DE MONITOREO SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION A LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR
2014/08/15
***
3
01
***
***
***
PAPEL
BAJA
***
***
NO SE FOLIA POR FALTA DE INFORMACIÓN
44
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400013E
EVALUACIONES INDEPENDIENTES EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A JUNIO
2014/08/14
2014/12/09
3
02
***
***
65
PAPEL
BAJA
***
***
***
45
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400014E
EVALUACIONES INDEPENDIENTES EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y ESTADOS FINANCIEROS
2014/11/14
2015/01/05
3
03
***
***
93
PAPEL
BAJA
***
***
***
46
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400015E
EVALUACIONES INDEPENDIENTES EVALUACION AL SUBPROCESO VINCULACION DE PERSONAL
2014/03/05
2014/09/22
3
04
***
***
56
PAPEL
BAJA
***
***
***
47
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400016E
EVALUACIONES INDEPENDIENTES EVALUACION AL PROCESO DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
2014/08/29
2014/12/29
3
05
***
***
15
PAPEL
BAJA
***
***
***
48
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400017E
EVALUACIONES INDEPENDIENTES EVALUACION AL PROCESO DE DIVULGACION DE INFORMACION
2014/12/23
2015/03/16
3
06
***
***
14
PAPEL
BAJA
***
***
***
49
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400018E
EVALUACIONES INDEPENDIENTES EVALUACION AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
2014/10/20
2015/01/20
3
07
***
***
50
PAPEL
BAJA
***
***
***
50
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400019E
EVALUACIONES INDEPENDIENTES EVALUACION A LA 2014/01/31 ADMINISTRACION DE RIESGOS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
2015/02/13
3
08
***
***
38
PAPEL
BAJA
***
***
***
51
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400020E
EVALUACIONES INDEPENDIENTES EVALUACION EL PROCESO DE PAGOS BENIFICIARIO FINAL A TRAVES DEL SIIF NACION PARA LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y EL FONDO NACIONAL DE REGALIAS
2014/10/08
2015/02/17
3
09
***
***
41
PAPEL
BAJA
***
***
***
52
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400021E
EVALUACIONES INDEPENDIENTES EVALUACION INDEPENDIENTE AL SUBPROCESO PAGOS
2014/05/30
2014/10/15
3
10
***
***
114
PAPEL
BAJA
***
***
***
53
340-18-14
EVALUACIONES/EVALUACIONES INDEPENDIENTES
201434001801400022E
EVALUACIONES INDEPENDIENTES EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y ESTADOS FINACIEROS A JUNIO 30
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP DIRECCION GENERAL - 310 OFICINA DE CONTROL INTERNO - 340
Hoja #: de: REGISTRO DE ENTRADA AÑO
OBJETO DEL INVENTARIO:
MES 2015-11-12
DÍA
COLVATEL- DNP-523 -2014 F.U.I.D
N.T. 000
Acuerdos AGN 038 y 042 de 2002
N.T. = Número de Transferencia
#
CÓDIGO SERIE
70
340-70-02
SEGUIMIENTOS/SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES
201434007000200017E
SEGUMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES (TÍTULO DEL EXPEDIENTE) SEGUIMIENTO CONTABILIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
2014/03/04
2014/06/26
4
11
***
***
71
340-70-02
SEGUIMIENTOS/SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES
201434007000200019E
SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES SEGUIMIENTO CONTABILIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTAL FONDO NACIONAL DE REGALIAS
2014/03/10
2014/07/14
4
12
***
***
25
PAPEL
BAJA
***
***
1 CD EN EL FOLIO No10
72
340-70-02
SEGUIMIENTOS/SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES
201434007000200020E
SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
2014/02/04
2014/05/30
4
13
***
***
36
PAPEL
BAJA
***
***
***
73
340-70-02
SEGUIMIENTOS/SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES
201434007000200021E
SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES SEGUIMIENTOS AL CARGUE DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR EN EL SISTEMA SUIFP
2014/03/03
2014/11/07
4
14
***
***
10
PAPEL
BAJA
***
***
***
74
340-70-02
SEGUIMIENTOS/SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES
201434007000200022E
SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCION DE LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR
2014/03/27
2014/10/27
4
15
***
***
5
PAPEL
BAJA
***
***
***
75
340-70-02
SEGUIMIENTOS/SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES
201434007000200023E
SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES SOLICITUD DE INFORMACION BALANCE DE ACCIONES DE MEJORA
2014/02/04
2014/02/13
4
16
***
***
3
PAPEL
BAJA
***
***
1 CD EN EL FOLIO No 3
76
340-70-02
SEGUIMIENTOS/SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES
201434007000200024E
SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION
2014/03/26
***
5
01
***
***
***
PAPEL
BAJA
***
***
NO SE FOLIA POR FALTA DE INFORMACIÓN CONTIENE 1 CD
77
340-70-02
SEGUIMIENTOS/SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES
201434007000200025E
SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES SEGUIMIENTO CIRCULAR EXTERNA CGR DE FEBRERO 13 DE 2013
2014/02/28
2014/03/04
5
02
***
***
2
PAPEL
BAJA
***
***
***
78
340-70-02
SEGUIMIENTOS/SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES
201434007000200026E
SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES SOLICITUD DE INFORMACION PARA EL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE
2014/01/24
2014/02/28
5
03
***
***
15
PAPEL
BAJA
***
***
***
79
340-70-02
SEGUIMIENTOS/SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES
201434007000200027E
SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013
2014/02/28
2014/02/28
5
04
***
***
8
PAPEL
BAJA
***
***
***
80
340-70-02
SEGUIMIENTOS/SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES
201434007000200028E
SEGUIMIENTOS ALA PRESENTACION DE INFORMES MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
2014/03/07
***
5
05
***
***
***
PAPEL
BAJA
***
***
NO SE FOLIA POR FALTA DE INFORMACIÓN CONTIENE 1 CD
81
340-70-02
SEGUIMIENTOS/SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES
201434007000200029E
SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES SEGUIMIENTO AL GASTO FONDO NACIONAL DE REGALIAS
2014/05/07
***
5
06
***
***
***
PAPEL
BAJA
***
***
NO SE FOLIA POR FALTA DE INFORMACIÓN
82
340-70-02
SEGUIMIENTOS/SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES
201434007000200031E
SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES SEGUIMIENTO FASES DE IMPLEMENTACION DEL MECI
2014/08/11
2014/10/01
5
07
***
***
70
PAPEL
BAJA
***
***
***
83
340-70-04
SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
201434007000400001E
SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS CGR FNR EN LIQUIDACION