DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE UNIVERSIDAD DEL VALLE CENTRO DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS - CIE

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y LOS SOPORTES TÉCNICOS

SANTIAGO DE CALI, 2004

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE UNIVERSIDAD DEL VALLE CENTRO DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS - CIE

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y LOS SOPORTES TÉCNICOS

Elaborada por: Ing. Honorio Vargas Dr. Lina María García Grupo de Apoyo Secretaría Departamental de Salud: Ing. Aldemar Ascuntar R. Ing. Alfonso Rojas P.

Esta Guía es parte constitutiva de la Investigación “Desarrollo de Estrategias para el Fortalecimiento de la Descentralización en los Municipios del Departamento del Valle del Cauca”

SANTIAGO DE CALI, 2004

2

TABLA DE CONTENIDO Pag. Presentación………………………………………………………………….

1.

2.

3.

4.

3

FORMULACIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN (DE RESULTADOS) DEL PLAN LOCAL DE SALUD – PLAN INDICATIVO Y DE INDICADORES DE PROCESO UTILIZANDO EL PLAN DE ACCIÓN Ó PLAN OPERATIVO ANUAL...............................

4

1.1 Indicadores de resultado……………………………………………

4

1.2 Indicadores de Proceso ……………………………………………

6

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SALUD – PLAN INDICATIVO Y EL PLAN DE ACCIÓN Ó P.O.A…………………………………………………………….

7

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CONCERTADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES LOCALES DE SALUD…………………………

21

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………

26

Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4

3

PRESENTACIÓN

Fundamentalmente se propone elaborar una guía que permita realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Local de Salud – Plan Indicativo, Plan de Acción – Plan Operativo Anual, y a las estrategias concertadas con las Direcciones Locales de Salud.

Para cada uno de los soportes técnicos y metodológicos diseñados, a saber, Reorganización del Dirección Local de Salud, Administración del Fondo Local de Salud, Administración del Régimen Subsidiado, Sistema de información para la Dirección Local de Salud, se formularán un conjunto de indicadores que permitan verificar el cumplimiento del propósito definido en cada guía, los cuales harán parte de cada documento.

En este sentido se identifican tres momentos metodológicos específicos que se describen a continuación. 1. Formulación de indicadores de evaluación del Plan Local de Salud – Plan Indicativo, e indicadores de proceso utilizando el Plan de Acción o Plan Operativo Anual. 2. Mecanismos y procedimientos de verificación del Plan Local de Salud – Plan Indicativo, y del Plan de Acción – Plan Operativo Anual. 3. Instrumento de seguimiento a las estrategias concertadas con las Direcciones Locales de Salud.

4

1. FORMULACIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN (DE RESULTADOS) DEL PLAN LOCAL DE SALUD – PLAN INDICATIVO Y DE INDICADORES DE PROCESO UTILIZANDO EL PLAN DE ACCIÓN Ó PLAN OPERATIVO ANUAL. La evaluación difiere del concepto de control de gestión, ya que en esta guía se entiende como el grado en el cual la intervención realizada mediante el desarrollo del plan permite transformar la situación inicial respecto a la situación deseada, mientras el control de gestión contempla cuatro fases a saber: el control preventivo, el control ejecutivo, el control evaluativo y el control verificativo, los cuales tienen un campo de acción mas amplio, pues consideran el seguimiento a todo el proceso administrativo. En consecuencia se trata específicamente del control evaluativo para lo cual se plantean los siguientes conceptos 1.1 Indicadores de resultado: Están orientados a verificar el grado de logro de los resultados obtenidos como producto de la ejecución del plan y se pueden medir en términos de:  Eficiencia o Productividad: Es el logro del objetivo al menor costo unitario posible.  Eficacia: Grado con el que una acción alcanza los resultados esperados.  Efectividad: Involucra la eficiencia y la eficacia, consistente en alcanzar los resultados esperados a través de un uso optimo de los recursos involucrados.  Impacto: Es el cambio observado en la situación general de la población como resultado de un programa, subprograma o subproyecto. Para la definición de los indicadores se tendrá en cuenta que estos deben centrarse en medir lo esencial, en este caso el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Local de Salud – Plan Indicativo. Igualmente, es importante que los indicadores que se determinen sean validados con todo el equipo técnico de la Dirección Local de Salud, lo que contribuirá a su real apropiación y aplicación. Finalmente, los indicadores deberán formularse preferencialmente en forma cuantitativa, bien sea en forma de valor absoluto (por ejemplo: número de talleres de capacitación ejecutados en el desarrollo del talento humano), o en forma de índices cuando expresan relaciones numéricas tales como porcentajes u otros cálculos compuestos, por ejemplo: porcentaje de soportes técnicos implementados, coberturas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, disminución de tasas de mortalidad, entre otras.

5

Es recomendable que sólo excepcionalmente se formulen en forma cualitativa, caso en el cual deben expresarse bajo la forma de “pregunta cerrada”:  

De chequeo, formulados de manera binaria (por ejemplo: SI o NO se ha cumplido un requisito, o ejecutado una actividad, entre otros). Para calificar un atributo o grado de avance (por ejemplo: totalmente, parcialmente, nulo)

Debe resaltarse que en el sistema de indicadores para el seguimiento de la ejecución del Plan Local de Salud – Plan Indicativo, no se deberá incluir el control rutinario del cumplimiento de actividades específicas, ya que este tipo de control es cotidiano, y los mecanismos serán definidos en el Plan de Acción – Plan Operativo Anual. Para la formulación de los indicadores de evaluación se seguirá el siguiente procedimiento, el cual va acompañado con un ejemplo. Tomando como referencia el cuadro No. 1 de la guía metodológica para la formulación del Plan Local de Salud, se describe el siguiente proceso: 

Objetivo Específico: Que para el caso se convierte en uno de los objetivos generales del Plan Local de Salud – Plan Indicativo y que contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal. Ejemplo: ampliar la cobertura de afiliación al Régimen Subsidiado para la vigencia del plan en el municipio de Arboledas.



Meta: Se refiere a la meta o metas que permiten el cumplimiento del objetivo específico. Ejemplo: Ampliar la cobertura de afiliación al Régimen Subsidiado para la vigencia del plan en el municipio de Arboledas en un 5%.



Situación Inicial de la Meta: Describir la situación actual del indicador a diciembre 31 de 2003, la cual está conformada por la unidad de medida que puede ser un número absoluto, una proporción o una tasa y su valor correspondiente reportado en la cantidad. Ejemplo:



- Unidad: % - Cantidad: 60%

Metas Anuales: Distribuya para los años 2004, 2005, 2006 y 2007 las cantidades de las metas que pretende lograr, de acuerdo con la cantidad expresada en la descripción de la meta.

6

Ejemplo:

2004: 1% 2005: 1% 2006: 1% 2007: 2%

Como se puede observar, el indicador que se está planteando aquí es un indicador de resultados en términos de eficacia, porque a partir de una situación inicial de cobertura del 60% se pasa a una situación deseada del 65%, es decir, se avanza en un 5%.

1.2 Indicadores de Proceso: Como su nombre lo indica, hacen alusión a los indicadores que permiten monitorear el curso que ha tenido la ejecución del plan, en este caso el Plan de Acción o Plan Operativo Anual, así como las condiciones bajo las cuales éste ha tenido lugar. En este sentido los indicadores de proceso hacen referencia a la implementación de los programas y/o proyectos orientados al cumplimiento de las metas del Plan Local de Salud – Plan Indicativo (recuerde que este indicador quedó planteado en la Guía Metodológica para la formulación del Plan Local de Salud, Cuadro No. 3, Matriz del Plan de Acción – Sistema de Seguimiento a programas y/o proyectos, Ítem 4.7) Si se considera pertinente se pueden realizar un seguimiento a las macroactividades que plantearon para cada proyecto y/o programa en el cuadro No.3, antes mencionado, a través de los productos esperados, Ítem 4.6.

7

2. MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SALUD – PLAN INDICATIVO Y EL PLAN DE ACCIÓN Ó P.O.A. En este ejercicio se trata de definir los mecanismos y procedimientos para ejercer el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Local de Salud – Plan Indicativo y el Plan de Acción o Plan Operativo Anual. 

Las instancias de control (personas, comités, grupos funcionales, entre otras) y su conformación (quienes participan).



Los procedimientos (reuniones, inspecciones físicas, entre otros) e instrumentos específicos (informes verbales, informes escritos, hojas de control, entre otros) a ser utilizados por dichas instancias para llevar a cabo el seguimiento. Ver anexo No. 1, seguimiento y evaluación al Plan Local de Salud – Plan Indicativo. Anexo No. 2, seguimiento al Plan de Acción o Plan Operativo Anual, a través de la ejecución de los proyectos.



La periodicidad o frecuencia (semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual) con la cual se realizará el control por las instancias definidas, y mediante los procedimientos e instrumentos definidos.

Para definir los elementos mencionados, utilice la siguiente matriz: INSTANCIAS DE CONTROL

CONFORMACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

INSTRUMENTOS DE CONTROL (Ver anexos No.1 y 2)

FRECUENCIA DEL CONTROL

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ANEXO No. 1

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR ANEXO No.1 QUE PERMITE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SALUD – PLAN INDICATIVO Para una mejor comprensión se ilustrará su descripción con un ejemplo:

1. ENTIDAD: Se refiere al ente municipal que suministra la información.

1.1 ENTIDAD (CODIGO):SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

2. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: Analice los objetivos del Plan de Desarrollo del municipio, e identifique aquellos a los cuales contribuye su entidad. Para cada objetivo específico que contribuya al objetivo general del Plan de Desarrollo del Municipio diligencie un formulario.

2.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO (CODIGO): MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN

2004-2007

2.1 Objetivo Específico: Aumentar la cobertura de afiliación al Régimen Subsidiado en el Municipio de Arboledas para la vigencia del Plan.

3. PERIODO DE EVALUACION: Comprende el año a evaluar.

3. PERÍODO DE EVALUACIÓN: DEL DIA 01 31 MES 12 AÑO 2004

MES 01

AÑO 2004

AL DIA

4. CODIGO: Escriba la relación estratégica con su código correspondiente a: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Entidad Objetivo General Plan de Desarrollo Objetivo Específico Plan Local de Salud Meta Punto del Programa de Gobierno

9

5. META: Describir las metas Asociadas que contribuyan al logro del objetivo específico enunciado previamente. 5. META (Descripción) Ampliar la cobertura de afiliación al Régimen Subsidiado para la vigencia del plan en el municipio de Arboledas en un 5%

6. SITUACIÓN INICIAL DE LA META: Se define como un punto el cual evoluciona en el tiempo respecto a una meta planteada. Se escribe el valor que presentaba el indicador el año anterior al evaluado, y se

expresa como una proporción, tasa o número absoluto; identifique la unidad de medida o nombre a que se refiere el indicador.

6. META (DESCRIPCIÓN) Ampliar la cobertura de afiliación al Régimen Subsidiado para la vigencia del plan en el municipio de Arboledas en un 5%

6. SITUACIÓN INICIAL DE LA META Unidad Cantidad %

60%

7. META TOTAL DEL CUATRIENIO PROGRAMADA: Las metas del cuatrienio corresponden al valor esperado de cada uno de los indicadores al final de los cuatro años de vigencia del Plan de Desarrollo. Se debe anotar el valor para los cuatro años del Plan de Desarrollo 2004-2007.

5. META (DESCRIPCIÓN) Ampliar la cobertura de afiliación al Régimen Subsidiado para la vigencia del plan en el municipio de Arboledas en un 5%

7. META TOTAL CUATRIENIO PROGRAMADA Unidad Cantidad %

5

8. META TOTAL PROGRAMADA AÑO: Se refiere a la meta trazada por la entidad para el año que se evalúa. Si la meta no está especificada para cada año, la entidad deberá referirse a la establecida en su Plan de Acción para el mismo año. En última instancia, deberá repartir la meta del cuatrienio en cada uno de los años.

10

7. META TOTAL PROGRAMADA AÑO A EVALUAR Unidad Cantidad

5. META (DESCRIPCIÓN) Ampliar la cobertura de afiliación al Régimen Subsidiado para la vigencia del plan en el municipio de Arboledas en un 5%

%

1

 Observación: Este ejercicio se debió realizar en la formulación del plan indicativo. 9. META TOTAL REALIZADA AÑO: Es el resultado total obtenido de la meta para el año a evaluar 9. META TOTAL REALIZADA AÑO

5. META (DESCRIPCIÓN) Ampliar la cobertura de afiliación al Régimen Subsidiado para la vigencia del plan en el municipio de Arboledas en un 5%

Unidad

Cantidad

%

0.8

10. CÓDIGO DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA META: Se relacionan el numero del código de los proyectos que tiene relación directa con la meta que se esta evaluando en caso de no tenerlo el nombre del proyecto. 10. CÓDIGO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON LA META 10 11. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Dependiendo de la unidad de medida del indicador, se procede así:  En números absolutos se establece una relación porcentual entre lo realizado y lo programado  Si está expresado en tasas o proporciones se debe realizar el análisis como se enuncia en el Anexo 4, dependiendo si se quiere realizar el seguimiento de la meta o a la reducción de la tasa y/o proporción.

11. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 11.1. Período de Evaluación

11.2. Avance en el cuatrienio

11

11.1 Periodo de Evaluación: Es la relación existente entre lo realizado y lo programado en el año en mención (divida los valores de la columna 9 entre los valores de la columna 8). Tenga en cuenta las indicaciones dadas en el punto No. 11 dependiendo de la unidad de medida utilizada.

11. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 11.1. Período de Evaluación (0.8 / 1

x

100)

=

80.0%

En el ejemplo dado se avanzó el 80% en términos de la meta planteada para el año 2004, sin embargo se pueden presentar diferentes situaciones como las que se mencionan en el anexo No. 2.

11.2 Avance en el Cuatrienio: Es la relación existente entre lo realizado en el año que se está evaluando y la meta trazada para los cuatro años del Plan (divida los valores de la columna 9 entre los valores de la columna 7). Tenga en cuenta las indicaciones dadas en el punto No. 11 dependiendo de la unidad de medida utilizada.

11. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 11.1. Período de Evaluación (0.8/1 x 100)

=

80.0%

11.2. Avance en el Cuatrienio (0.8/5 x 100) = 16.0%

12. INVERSIÓN (EN MILES DE $): Es la cantidad de dinero que se utiliza en la ejecución de la meta establecida. Si para obtener una meta, la entidad desarrolla varios programas, proyectos o actividades, obtenga la sumatoria de los mismos. En caso que los programas o proyectos sean ejecutados con aportes de entidades diferentes al municipio (por ejemplo: departamento, nación u ONG’S), se debe hacer la aclaración correspondiente en la Matriz del Plan de Acción o Plan Operativo, especificando las fuentes.

12

12. INVERSIÓN (EN MILES DE $)1 12.1 Costo Cuatrienio 12.2 Inversión Apropiada 12.3. Inversión ejecutada

12.1 Costo Cuatrienio: Se refiere al valor total de los programas, proyectos o actividades para cumplir las metas del Plan.

12. INVERSIÓN (EN MILES DE $) 12.1 Costo Cuatrienio (2004-2007)2 200.000 (doscientos millones $). Este valor significa el costo total de los proyectos para realizar la meta cuatrienal de aumentar la cobertura de afiliación al Régimen Subsidiado para la vigencia del plan en el municipio de Arboledas en un 5% 12.2 Inversión Asignada: Son los valores asignados a los proyectos para el cumplimiento de la meta del período evaluado.

12. INVERSIÓN (EN MILES DE $) 12.1 Costo Cuatrienio

12.2 Inversión Asignada

200.000 (Significan: doscientos millones $)

60.000 (Significan: sesenta millones $)

12.3 Inversión ejecutada

12.3 Inversión Ejecutada: Son las cantidades de dinero que efectivamente se ejecutaron en los proyectos de la meta evaluada. Es importante que usted conozca y diferencie la fuente de los recursos ejecutados.

12. INVERSIÓN (EN MILES DE $) 12.1 Costo Cuatrienio 2001-2003 200.000 (Significan: doscientos millones $)

12.2 Inversión Asignada 12.3 Inversión año evaluado ejecutada año evaluado 60.000 (Significan: sesenta 50.000 (Significan: millones $) cincuenta millones $)

1

Si escribe la cifra 500 significan: Quinientos mil $, Si escribe la cifra 20 significan: veinte mil $, Si escribe la cifra 1.500 significa un millón quinientos mil $, Si escribe la cifra 15.000 significan Quince millones de $, Si escribe la cifra 1.700.000 significan mil setecientos millones de $. 2 Esta cifra la encuentra en el Plan Local de Salud – Plan Indicativo definitivo.

13

13. PORCENTAJE DE EJECUCION: Es la relación entre lo realizado y lo programado. 13. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 13.1 Período de Evaluación

13.2 Avance en el Cuatrienio

13. 1 Periodo De Evaluación: Es la relación porcentual entre lo ejecutado y lo asignado en el año evaluado (divida los valores de la columna 12.3 entre los valores de la columna 12.2). (No tocar esta columna). 13. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 13.1 Período de Evaluación (50.000/60.000 x 100) =

13.2 Avance en el Cuatrienio

83.3 %

13. 2 Avance en el Cuatrienio: Es la relación entre lo ejecutado en el año evaluado y el costo del cuatrienio (divida los valores de la columna 12.3 entre los valores de la columna 12.1). 13. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 13.1 Período de Evaluación (50.000/60.000 x 100) =

13.2 Avance en el Cuatrienio

83.3 % (50.000/20.000 x 100) =

25.0 %

14. RESPONSABLE: Es la persona que diligenció el formulario. – TELEFAX: 000000000 – FAX: 000000 Ext:0000 – E-mail: [email protected] – Fecha de elaboración del informe: día – mes – año

14

Matriz – sistema de evaluación y seguimiento de resultados plan local de salud – plan indicativo

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ANEXO No. 2

Para expresar el % de disminución de la tasa, se pueden presentar dos opciones: Ej: Disminuir la tasa de mortalidad de 50 x 105 a 40 x 105 o Opción 1: Expresar el porcentaje en función de la meta establecido para el periodo a evaluar. o Opción 2: Expresar el porcentaje de disminución real de la tasa. Resultado 1: Tasa de mortalidad registrada: 45x105, o sea disminuyó en 5x105 Opción 1: 10 5

100 X

X



5 X 100 10



50%

Disminuye en un 50% la meta del periodo evaluado

X



5 X 100 50

 10%

Disminuye en un 10% la tasa del periodo evaluado

Opción 2: 50 5

100 X

 Resultado 2: Tasa de mortalidad registrada: 30x105, o sea disminuyó en 20x105 Opción 1: 10 20

100 X

X



20 X 100 10



200%

Disminuye en un 200% la meta del periodo evaluado

X



20 X 100 50



40%

Disminuye en un 40% la tasa del periodo evaluado

Opción 2: 50 20

100 X

16

 Resultado 3: Tasa de mortalidad registrada: 55x105, o sea aumentó en 5x105 Opción 1: 10 20

100 X

X



20 X 100 10

X



5 X 100 50



200%

Aumenta en un 50% la meta del periodo evaluado

Opción 2:

50 5

100 X

 10%

Aumenta en un 10% la tasa del periodo evaluado

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ANEXO No. 3

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR ANEXO No.3 QUE PERMITE REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS

INTRODUCCIÓN Somos conscientes que es responsabilidad, de cada dependencia frente al Plan de Desarrollo Municipal, conocer los recursos disponibles de las estrategias a desarrollar para aumentar y optimizar el ingreso de los mismos, así como de la gestión que se espera de cada Secretario y de su equipo de colaboradores para conseguir y apalancar nuevos recursos, puesto que, cada dependencia estableció los proyectos que debe realizar para aportar al cumplimiento de metas y objetivos del Plan de Desarrollo. Estos proyectos, con sus requerimientos de recursos por fuentes de financiación, así como los proyectos en ejecución, son los que se tienen en cuenta en los anteproyectos de inversión y, posteriormente, en la elaboración del Plan Operativo Anual o Plan de Acción. LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS Ya se ha señalado que el proyecto es la unidad mínima operacional, de corto plazo, ubicación definida y, población objetivo, que precisa la justificación, los costos, los componentes, la duración y las metas de las acciones de inversión que se ha programado realizar. El Plan de Desarrollo, así como cualquier programa amplio de inversión, se hace y sus resultados se logran, a través de la ejecución y operación de proyectos y/o programas. El proyecto es la unidad básica de inversión que relaciona recursos e insumos, en un proceso lógico diseñado para la obtención de unos productos o resultados específicos. En un proyecto, los resultados o productos que se obtienen de manera directa, son atribuibles también de manera directa al proyecto, no existirían sin el mismo y, por tanto, el proyecto debe involucrar todos los insumos y recursos que son necesarios para su obtención. Por esta razón, el proyecto es el elemento de precisión y de concreción de metas y recursos necesarios, así como de su ocurrencia o requerimiento en el tiempo, dentro de los objetivos y metas propuestas en el Plan Local de Salud – Plan Indicativo.

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El proyecto entonces, es la unidad básica operativa, precisa el cómo realizar el Plan Local de Salud – Plan Indicativo. Pero aún debe establecerse quién o quienes son responsables de su ejecución. A esto se refiere el proceso de organización institucional, a la especificación precisa de responsabilidades en la ejecución de los proyectos y la adecuación de las instituciones para cumplir eficientemente con estas responsabilidades. La administración del Plan Local de Salud se refiere a la gestión de todos estos procesos, de manera que estén articulados y que sean coherentes respecto al objetivo propuesto, que es, repetimos, la realización cabal, en condiciones de eficiencia, de todas las acciones y proyectos que permiten concretar los objetivos y metas del Plan Local de Salud.

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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ No. 2 Con referencia al formulario adjunto, las siguientes instrucciones deberán seguirse debidamente en el diligenciamiento de los mismos, con el propósito de homogeneizar el tratamiento de la información y unificar criterios para el procesamiento de la misma. Para hacer más entendible el diligenciamiento de este anexo, realizaremos el siguiente ejercicio: 1. ENTIDAD: Se refiere al ente municipal que suministra la información. Ejemplo: 1. ENTIDAD: SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD

2. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: Analice los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2004 – 2007, e identifique aquellos a los cuales contribuye su entidad. Para cada objetivo específico del Plan Local de Salud que contribuya al Plan General diligencie un formulario. 2. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2004-2007: Mejorar la salud de la población 2.1. Objetivo Específico: Aumentar la cobertura de afiliación al Régimen Subsidiado en el municipio de Arboledas para la vigencia del Plan

3.

PERIODO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION: Comprende el año o semestre a evaluar. 3. PERÍODO DE EVALUACIÓN: DEL DIA 01 2004 AL DIA 31 MES 12 AÑO 2004

MES 01

AÑO

4. CODIGO: Escriba el código correspondiente a: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Entidad Objetivo General Objetivo Específico Meta Punto Programa de Gobierno Código del Proyecto

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Esta relación estratégica siempre tiene que ser la misma tanto para el Plan Indicativo como para los Planes de Acción, el seguimiento a proyectos y los Informes de Gestión.

5. PROYECTO (Descripción): Describir el proyecto que, de acuerdo con su código haya propuesto la entidad en el Plan indicativo aprobado y ajustado, y en el Plan de Acción, que contribuyan al logro de la meta asociada enunciada previamente. 5. PROYECTO (DESCRIPCIÓN) Ampliación de la cobertura a 200 nuevos afiliados al Régimen Subsidiado

6. PRODUCTO Y SERVICIO ESPERADO ANUAL: Se refiere a los productos completos que se lograría por actividades internas. La cantidad de trabajo a realizar por la administración o sus contratistas 6. PRODUCTO ESPERADO Nuevos afiliados al Régimen Subsidiado

200

7. PRODUCTO A LA FECHA: Se refiere a los productos completos logrados por actividades internas. La cantidad de trabajo realizado por la administración o sus contratistas 6. PRODUCTO ESPERADO Nuevos Afiliados al RS

200

7. PRODUCTO A LA FECHA REALIZADO Nuevos Afiliados 180 al RS

8. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Se refiere a la relación que existe entre lo ejecutado y lo programado. 6.PRODUCTO ESPERADO Nuevos Afiliados al RS

200

7. PRODUCTO A LA FECHA REALIZADO Nuevos Afiliados al RS

8. IND. DE CUMPLIMIENTO 180 x 100

180

200

 90%

21

9. COSTO DEL PROYECTO AÑO: Se refiere al costo del proyecto para el año a evaluar. Por miles de pesos. 9. COSTO TOTAL DEL PROYECTO AÑO A EVALUAR 200.000

10. FUENTES AÑO A EVALUAR (DE FINANCIACIÓN - miles de $): Para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo, la Administración Municipal tendrá en cuenta las fuentes de financiación PROGRAMADAS (identificadas, definidas) Y EJECUTADAS por las diferentes dependencias a saber: 10.1 Recursos del Departamento. Provienen de rentas cedidas, entre otros. Ej: $50.000

10.2 Entidades Descentralizadas. Es el monto de los recursos propios de las dependencias del orden departamental descentralizadas que intervienen en el Plan de Desarrollo. 10.3 Recursos de la Nación  Recursos Varios. Son los provenientes de Regalías, Fondo de Regalías, Ministerios y otras fuentes,  Sistema General de Participaciones. Corresponde a la participación del Municipio, como entidad territorial, en el Sistema General de Participaciones destinados al sector salud (tenga en cuenta la ley 715). Ej: $100.000

10.4 Recursos de Los Municipios. Se refiere a los recursos con los cuales los municipios concurren al cumplimiento de los proyectos y metas del Plan de Desarrollo. Ej: $50.000 a. Otros Recursos de Gestión. Esta categoría de recursos se refiere a otras fuentes de ingresos que el Gobierno Municipal gestionará ante entidades públicas y privadas nacionales y extranjeras, lo que le representa una gestión a nivel Regional, Nacional e Internacional.

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11. TOTAL RECURSOS EJECUTADOS: Ej: $150.000

12. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Se refiere a la relación que existe entre lo ejecutado y lo programado 150.000 x 100 200.000



75%

13. RESPONSABLE: Es la persona que diligenció el formulario. TELEFAX: 000000000 – FAX: 000000 – Ext: 0000 E-mail: [email protected] Fecha de elaboración del informe: día – mes – año:2004

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Matriz No.2 – Seguimiento al plan de acción a través de la ejecución de los proyectos y/o programas

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3. SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CONCERTADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES LOCALES DE SALUD

En el mes de Noviembre del 2003 se revisaron y ajustaron las estrategias de intervención para fortalecer la asistencia técnica por parte de la Secretaría Departamental de Salud, a través, de talleres por subregión con la participación de los funcionarios de las Direcciones locales de Salud, investigadores de la Universidad del Valle y funcionarios de la Secretaría Departamental de Salud. En este sentido se elaboró el documento “Seguimiento al desarrollo de las estrategias de intervención concertadas para el fortalecimiento de las Direcciones Locales de Salud”, ver anexo No.4.

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ANEXO No. 4 GOBERNACIÓN DEL VALLE SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD UNIVERSIDAD DEL VALLE – CIE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CONCERTADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES LOCALES DE SALUD SUPUESTOS O CONDICIONAMIENTOS QUE GARANTICEN EL ÉXITO

ESTRATEGIA Retomar la asistencia técnica planteada por la Secretaría Departamental de Salud en el año 2001, por Subregiones y coordinadores de enlace. Mejoramiento de los soportes Técnicos y metodológicos para fortalecer las Direcciones Locales de Salud. Generación de espacios de diálogo, concertación y compromisos entre los entes territoriales y los actores del sistema.

RESULTADO ESPERADO

RESULTADO OBTENIDO



Decisión política y compromiso  de los integrantes de los entes territoriales

Asistencia técnica adoptada y  aplicada

La Secretaría Departamental de Salud no ha definido el mecanismo para realizar asistencia Técnica a las Direcciones Locales de Salud.



Existencia de un recurso idóneo  en los entes territoriales.

Soportes técnicos diseñados y/o rediseñados, implementados y asimilados.



Se elaboraron los soportes técnicos, se implementaron y se encuentran en proceso de asimilación.

 

Marco Jurídico consistente Decisión política administrativa.

y 

Espacio creado con agenda de  compromiso (Comité Local de Salud).



Apoyo Logístico. Decisión Política y compromiso  de las Direcciones Locales de Salud.

Equipos municipales capacitados  y apropiados de los soportes técnicos.

Se generó un espacio a nivel de la administración municipal, pero falta llegar a un espacio más amplio de concertación donde participen los actores sociales. Se han presentado dificultades por parte de la Secretaría Departamental de Salud por falta de disponibilidad del recurso humano para realizar el acompañamiento y de las Direcciones Locales de Salud por la multiplicidad de funciones que deben de cumplir los escasos funcionarios de los organismos de dirección de salud.

Fortalecer el mecanismo de  acompañamiento en la solución de las necesidades y/o problemas de las Direcciones Locales de Salud

1

ANEXO No. 4 GOBERNACIÓN DEL VALLE SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD UNIVERSIDAD DEL VALLE - CIE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CONCERTADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES LOCALES DE SALUD

ESTRATEGIA

SUPUESTOS O CONDICIONAMIENTOS QUE GARANTICEN EL ÉXITO

RESULTADO ESPERADO

RESULTADO OBTENIDO

Implementación de  Compromiso de los  Mejoramiento de la  Se encuentra en proceso la mecanismos integrales de equipos Municipales de Gestión de la Dirección formulación del Plan Local de control de gestión salud. Local de Salud en función Salud con el apoyo de la guía de los objetivos y metas elaborada, se espera avanzar del Plan de Desarrollo hacia una propuesta de Municipal y el Plan Local control integrado de gestión, de Salud que incluya el control preventivo, ejecutivo, evaluativo y verificativo. Definición clara de  Existencia de un espacio  Competencia claramente  A pesar de la rapidez en el competencias de los entes que está revisando y definida y asumidas cambio del ordenamiento territoriales tanto en el alimentando el Jurídico a través de los servicio público de la salud conocimiento del talleres y las visitas de como en Saneamiento ordenamiento Jurídico acompañamiento a los Ambiental. vigente. Municipios se han delimitado claramente las competencias y funciones de los Municipios en el área de salud.

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