H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA TESORERIA MUNICIPAL COMPARATIVO DE GASTO CONTRA PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA Y UNIDAD ADMIN. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

UA

NOMBRE DEL PROGRAMA

CODIGO DEPENDENCIA: 1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA 1.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA 1.1.1.2.1.1 SECRETARIA PRIVADA 1.1.1.2.2.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 1.1.1.2.2.2 COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 1.1.1.3.1.1 COORDINACIÓN DE ASESORES 1.1.1.4.1.1 ENLACE INSTITUCIONAL SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA

PRESUPUESTO AUTORIZADO

GASTO ACUMULADO

REMANENTE

%

32,769,765.92 6,833,652.06 39,542,000.00 42,913,600.00 5,139,943.09 147,100.00 127,346,061.07

2,072,680.95 918,499.88 247,739.03 263,602.18 278,443.19 0.00 3,780,965.23

2,277,658.31 0.00 728,971.47 293,810.07 3,300,439.85

147,598.56 83,955.14 119,281.16 47,639.88 398,474.74

CODIGO DEPENDENCIA: 1.1.3 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO EDITORIAL Y MERCADOTECNIA DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE OPINIÓN PUBLICA DEPARTAMENTO DE MEDIOS INFORMATIVOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

2,683,286.46 216,000.00 24,000.00 50,149,689.83 910,767.20 53,983,743.49

374,550.42 0.00 3,009.00 2,035,798.30 100,066.29 2,513,424.01

2,308,736.04 86.04 216,000.00 100.00 20,991.00 87.46 48,113,891.53 95.94 810,700.91 89.01 51,470,319.48 95.3

CODIGO DEPENDENCIA: 1.1.4 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CÍVICA DIRECCIÓN DE ASUNTOS BINACIONALES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

9,095,151.69 9,195,000.00 1,242,600.00 13,515,981.15 2,246,748.83 420,288.13 35,715,769.80

961,207.18 0.00 0.00 1,996,637.90 236,910.09 12,842.16 3,207,597.33

8,133,944.51 89.43 9,195,000.00 100.00 1,242,600.00 100.00 11,519,343.25 85.23 2,009,838.74 89.46 407,445.97 96.94 32,508,172.47 91.0

CODIGO DEPENDENCIA: 1.2.1 OFICINA DEL SECRETARIO OFICINA DEL SECRETARIO SECRETARIA PARTICULAR SUBTOTAL DE: OFICINA DEL SECRETARIO

33,960,096.39 227,900.00 34,187,996.39

5,645,148.94 0.00 5,645,148.94

28,314,947.45 83.38 227,900.00 100.00 28,542,847.45 83.5

CODIGO DEPENDENCIA: 1.2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES APOYO AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO COMISIÓN TAURINA COMISIÓN DE BOX Y LUCHA LIBRE DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE CABILDO DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE PUBLICO SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VIALIDAD SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEPARTAMENTO DE REVISIÓN MECÁNICA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL VEHICULAR DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DIRECCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

3,273,442.98 39,000.00 829,378.41 2,992,276.72 2,484,845.66 209,453.60 64,000.00 435,400.00 1,920,386.26 19,758,179.03 4,813,765.61 5,195,636.17 34,275.00 4,000.00 1,906,496.46 6,684,272.75 870,375.82 3,818,686.04 1,374,081.15 20,737,547.27 610,106.13 639,000.00 78,694,605.06

484,873.36 0.00 80,048.56 447,742.10 365,686.38 0.00 0.00 0.00 226,098.13 2,785,108.09 482,889.26 611,065.86 0.00 0.00 270,950.54 710,826.71 116,599.92 472,339.40 180,717.76 3,137,742.52 68,356.82 122,479.88 10,563,525.29

CODIGO DEPENDENCIA: 1.1.2 COORDINACIÓN DE GABINETE COORDINACIÓN DE GABINETE COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO SUBTOTAL DE: COORDINACIÓN DE GABINETE

1.1.2.1.1.1 1.1.2.2.1.1 1.1.2.3.1.1 1.1.2.4.1.1

1.1.3.1.1.1 1.1.3.2.1.1 1.1.3.3.1.1 1.1.3.4.1.1 1.1.3.5.1.1

1.1.4.1.1.1 1.1.4.2.1.1 1.1.4.3.1.1 1.1.4.4.1.1 1.1.4.5.1.1 1.1.4.6.1.1

1.2.1.1.1.1 1.2.1.2.1.1

1.2.2.1.1.1 1.2.2.1.2.1 1.2.2.1.3.1 1.2.2.1.4.1 1.2.2.1.5.1 1.2.2.10.1.1 1.2.2.11.1.1 1.2.2.2.1.1 1.2.2.3.1.1 1.2.2.4.1.1 1.2.2.5.1.1 1.2.2.6.1.1 1.2.2.6.2.1 1.2.2.6.3.1 1.2.2.6.4.1 1.2.2.6.5.1 1.2.2.6.6.1 1.2.2.6.7.1 1.2.2.6.7.2 1.2.2.7.1.1 1.2.2.8.1.1 1.2.2.9.1.1

30,697,084.97 93.68 5,915,152.18 86.56 39,294,260.97 99.37 42,649,997.82 99.39 4,861,499.90 94.58 147,100.00 100.00 123,565,095.84 97.0

2,130,059.75 -83,955.14 609,690.31 246,170.19 2,901,965.11

93.52 0.00 83.64 83.79 87.9

2,788,569.62 39,000.00 749,329.85 2,544,534.62 2,119,159.28 209,453.60 64,000.00 435,400.00 1,694,288.13 16,973,070.94 4,330,876.35 4,584,570.31 34,275.00 4,000.00 1,635,545.92 5,973,446.04 753,775.90 3,346,346.64 1,193,363.39 17,599,804.75 541,749.31 516,520.12 68,131,079.77

85.19 100.00 90.35 85.04 85.28 100.00 100.00 100.00 88.23 85.90 89.97 88.24 100.00 100.00 85.79 89.37 86.60 87.63 86.85 84.87 88.80 80.83 86.6

Página:

1

CODIGO DEPENDENCIA: 1.2.3 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA TESORERIA MUNICIPAL COMPARATIVO DE GASTO CONTRA PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA Y UNIDAD ADMIN. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

UA

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO AUTORIZADO

GASTO ACUMULADO

REMANENTE

%

CODIGO DEPENDENCIA: 1.2.3 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA MUNICIPAL 1.2.3.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA MUNICIPAL 1.2.3.2.1.1 DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA 1.2.3.3.1.1 DIRECCIÓN JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO 1.2.3.4.1.1 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL 1.2.3.5.1.1 UNIDAD JURÍDICA DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS. SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA MUNICIPAL

3,900,598.33 6,875,160.73 6,999,897.87 11,785,241.89 755,727.06 30,316,625.88

485,201.79 1,069,801.24 976,349.73 1,926,877.78 112,360.53 4,570,591.07

3,415,396.54 5,805,359.49 6,023,548.14 9,858,364.11 643,366.53 25,746,034.81

87.56 84.44 86.05 83.65 85.13 84.9

CODIGO DEPENDENCIA: 1.2.4 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES COORDINACIÓN DE DELEGACIONES OFICINA DEL DELEGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO SECRETARIA DE LA DELEGACIÓN OFICINA DEL DELEGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO OFICINA DEL DELEGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO OFICINA DEL DELEGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO OFICINA DEL DELEGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO OFICINA DEL DELEGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO OFICINA DEL DELEGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO OFICINA DEL DELEGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN

138,400.00 5,551,661.04 1,332,529.70 28,736,986.48 1,982,665.22 503,445.43 34,000.00 375,647.34 219,588.31 3,645,074.65 5,523,273.57 27,615,867.12 3,074,950.19 1,547,790.30 4,826,675.13 644,769.05 6,990,675.05 862,950.00 7,446,201.61 1,364,786.78 2,611,110.88 1,115,713.60 8,472,916.78 321,755.00 2,821,035.02 790,836.77 6,284,845.25 472,728.56 64,545.00 9,893,638.24 2,758,617.26 36,154,923.53 1,839,714.23 1,272,054.83 4,814,968.82 38,039.30 2,560,708.92 8,521,911.00 16,437,071.62 1,084,840.53 3,287,823.63 2,450,461.40 1,565,609.66 4,590,528.95 8,422,714.54 37,568,398.64 2,156,930.15 3,471,936.98 2,451,470.35 871,814.80 6,752,485.03 834,087.97 10,624,551.81 271,332.10 86,450.00

1,637.77 719,969.51 56,650.64 845,465.81 193,714.89 37,445.93 0.00 30,921.82 35,326.02 468,950.53 669,084.14 2,630,591.00 464,090.76 205,691.52 699,172.26 63,344.85 574,774.46 371,945.47 271,731.44 203,750.41 320,112.75 95,058.62 1,032,269.79 14,275.00 360,076.85 55,302.52 0.00 59,605.12 0.00 1,435,405.28 438,346.79 3,508,728.83 276,110.29 192,650.52 640,970.13 482.46 221,646.56 1,201,317.92 1,506,730.41 98,152.74 450,142.95 359,041.34 220,189.58 540,509.53 1,238,855.98 4,962,373.77 252,300.76 563,249.25 338,093.67 110,820.45 1,044,965.20 111,670.07 513,056.71 17,666.68 0.00

136,762.23 4,831,691.53 1,275,879.06 27,891,520.67 1,788,950.33 465,999.50 34,000.00 344,725.52 184,262.29 3,176,124.12 4,854,189.43 24,985,276.12 2,610,859.43 1,342,098.78 4,127,502.87 581,424.20 6,415,900.59 491,004.53 7,174,470.17 1,161,036.37 2,290,998.13 1,020,654.98 7,440,646.99 307,480.00 2,460,958.17 735,534.25 6,284,845.25 413,123.44 64,545.00 8,458,232.96 2,320,270.47 32,646,194.70 1,563,603.94 1,079,404.31 4,173,998.69 37,556.84 2,339,062.36 7,320,593.08 14,930,341.21 986,687.79 2,837,680.68 2,091,420.06 1,345,420.08 4,050,019.42 7,183,858.56 32,606,024.87 1,904,629.39 2,908,687.73 2,113,376.68 760,994.35 5,707,519.83 722,417.90 10,111,495.10 253,665.42 86,450.00

98.82 87.03 95.75 97.06 90.23 92.56 100.00 91.77 83.91 87.13 87.89 90.47 84.91 86.71 85.51 90.18 91.78 56.90 96.35 85.07 87.74 91.48 87.82 95.56 87.24 93.01 100.00 87.39 100.00 85.49 84.11 90.30 84.99 84.86 86.69 98.73 91.34 85.90 90.83 90.95 86.31 85.35 85.94 88.23 85.29 86.79 88.30 83.78 86.21 87.29 84.52 86.61 95.17 93.49 100.00

1.2.4.1.1.1 1.2.4.10.1.1 1.2.4.10.2.1 1.2.4.10.3.1 1.2.4.10.4.1 1.2.4.10.5.1 1.2.4.10.6.1 1.2.4.10.7.1 1.2.4.10.8.1 1.2.4.2.1.1 1.2.4.2.2.1 1.2.4.2.3.1 1.2.4.2.4.1 1.2.4.2.5.1 1.2.4.2.6.1 1.2.4.2.7.1 1.2.4.3.1.1 1.2.4.3.2.1 1.2.4.3.3.1 1.2.4.3.4.1 1.2.4.3.5.1 1.2.4.3.7.1 1.2.4.4.1.1 1.2.4.4.2.1 1.2.4.4.3.1 1.2.4.4.4.1 1.2.4.4.5.1 1.2.4.4.6.1 1.2.4.4.7.1 1.2.4.5.1.1 1.2.4.5.2.1 1.2.4.5.3.1 1.2.4.5.4.1 1.2.4.5.5.1 1.2.4.5.6.1 1.2.4.5.7.1 1.2.4.6.1.1 1.2.4.6.2.1 1.2.4.6.3.1 1.2.4.6.4.1 1.2.4.6.5.1 1.2.4.6.6.1 1.2.4.6.7.1 1.2.4.7.1.1 1.2.4.7.2.1 1.2.4.7.3.1 1.2.4.7.4.1 1.2.4.7.5.1 1.2.4.7.6.1 1.2.4.7.7.1 1.2.4.8.1.1 1.2.4.8.2.1 1.2.4.8.3.1 1.2.4.8.4.1 1.2.4.8.5.1

Página:

2

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA TESORERIA MUNICIPAL COMPARATIVO DE GASTO CONTRA PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA Y UNIDAD ADMIN. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

UA

NOMBRE DEL PROGRAMA

CODIGO DEPENDENCIA: 1.2.4 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 1.2.4.8.6.1 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 1.2.4.8.7.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO 1.2.4.9.1.1 OFICINA DEL DELEGADO 1.2.4.9.2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1.2.4.9.3.1 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 1.2.4.9.4.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1.2.4.9.5.1 DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 1.2.4.9.6.1 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 1.2.4.9.7.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO SUBTOTAL DE: COORDINACIÓN DE DELEGACIONES

PRESUPUESTO AUTORIZADO

GASTO ACUMULADO

REMANENTE

%

97,900.00 69,252.86 7,565,982.69 5,972,541.85 25,986,492.95 3,160,482.04 1,617,658.05 2,795,084.80 1,342,070.58 344,763,973.94

0.00 0.00 964,483.55 961,420.58 2,758,325.80 485,862.91 194,215.34 384,659.60 162,258.85 36,635,664.38

97,900.00 100.00 69,252.86 100.00 6,601,499.14 87.25 5,011,121.27 83.90 23,228,167.15 89.39 2,674,619.13 84.63 1,423,442.71 87.99 2,410,425.20 86.24 1,179,811.73 87.91 308,128,309.56 89.4

CODIGO DEPENDENCIA: 1.3.1 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO OFICINA DEL SECRETARIO DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO UNIDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL UNIDAD PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURÍSTICA UNIDAD DE ENLACE INSTITUCIONAL SUBTOTAL DE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

9,074,095.73 505,329.83 315,176.74 120,225.00 622,877.36 10,637,704.66

785,281.84 0.00 31,270.14 175.66 0.00 816,727.64

8,288,813.89 91.35 505,329.83 100.00 283,906.60 90.08 120,049.34 99.85 622,877.36 100.00 9,820,977.02 92.3

CODIGO DEPENDENCIA: 1.4.1 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL OFICINA DEL SECRETARIO DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN DE OBRA COMUNITARIA UNIDAD TÉCNICA SUBTOTAL DE: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

13,513,751.06 228,750.00 1,204,694.00 4,795,304.00 50,050.00 19,792,549.06

1,347,481.32 1,754.81 44,144.66 1,004,271.13 0.00 2,397,651.92

12,166,269.74 90.03 226,995.19 99.23 1,160,549.34 96.34 3,791,032.87 79.06 50,050.00 100.00 17,394,897.14 87.9

CODIGO DEPENDENCIA: 1.4.2 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN MEDICA DEPARTAMENTO MÉDICO ASISTENCIAL Y PROMOCIÓN A LA SAL DEPARTAMENTO DE CONTROL SANITARIO DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA DEPARTAMENTO DE APOYO A SEGURIDAD PUBLICA DEPARTAMENTO DE CONTROL ANIMAL SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD

2,002,064.72 539,259.87 44,690,603.05 4,485,426.01 5,427,902.60 1,543,378.19 2,916,968.93 4,971,690.42 66,577,293.79

242,140.26 72,685.10 506,426.55 221,135.82 210,392.32 209,297.65 30,628.78 489,683.59 1,982,390.07

1,759,924.46 466,574.77 44,184,176.50 4,264,290.19 5,217,510.28 1,334,080.54 2,886,340.15 4,482,006.83 64,594,903.72

87.91 86.52 98.87 95.07 96.12 86.44 98.95 90.15 97.0

CODIGO DEPENDENCIA: 1.4.3 DIRECCIÓN MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIO DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SISTEMAS SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCION

1,028,806.09 3,636,381.93 1,460,798.46 6,125,986.48

128,067.26 486,490.83 31,127.00 645,685.09

900,738.83 3,149,891.10 1,429,671.46 5,480,301.39

87.55 86.62 97.87 89.5

CODIGO DEPENDENCIA: 1.5.1 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA OFICINA DEL SECRETARIO COMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA SUBTOTAL DE: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

23,217,681.55 818,162.68 24,035,844.23

1,391,219.52 39,203.58 1,430,423.10

21,826,462.03 778,959.10 22,605,421.13

94.01 95.21 94.0

CODIGO DEPENDENCIA: 1.5.2 OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA VIVIENDA POPULAR Y EC PROG.MPAL. DE APOYO A LA VIVIENDO P/TRABAJADORES 2 PROGRAMA DE ARRASTRES DE VEHICULOS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS OBLIGACIONES SINDICALES CONTRACTUALES DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEPARTAMENTO DE NOMINAS DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES

75,656,531.74 4,020,976.24 20,746,000.00 11,983,856.30 850,000.00 28,273,964.83 11,687,222.90 6,957,658.89 2,586,233.62 2,789,474.94 3,274,153.54 45,470,062.61 2,395,915.84

7,061,227.26 613,076.74 0.00 0.00 9,324.00 1,105,001.46 0.00 1,066,950.56 199,119.27 322,755.37 432,915.51 5,986,354.29 337,478.31

68,595,304.48 90.67 3,407,899.50 84.75 20,746,000.00 100.00 11,983,856.30 100.00 840,676.00 98.90 27,168,963.37 96.09 11,687,222.90 100.00 5,890,708.33 84.67 2,387,114.35 92.30 2,466,719.57 88.43 2,841,238.03 86.78 39,483,708.32 86.83 2,058,437.53 85.91 Página: 3

1.3.1.1.1.1 1.3.1.2.1.1 1.3.1.3.1.1 1.3.1.4.1.1 1.3.1.5.1.1

1.4.1.1.1.1 1.4.1.2.1.1 1.4.1.3.1.1 1.4.1.5.1.1 1.4.1.5.3.1

1.4.2.1.1.1 1.4.2.2.1.1 1.4.2.2.2.1 1.4.2.2.3.1 1.4.2.2.4.1 1.4.2.2.5.1 1.4.2.2.6.1 1.4.2.3.1.1

1.4.3.1.1.1 1.4.3.2.1.1 1.4.3.3.1.1

1.5.1.1.1.1 1.5.1.4.1.1

1.5.2.1.1.1 1.5.2.1.2.1 1.5.2.1.3.1 1.5.2.1.4.1 1.5.2.1.5.1 1.5.2.2.1.1 1.5.2.2.2.1 1.5.2.2.3.1 1.5.2.2.4.1 1.5.2.2.5.1 1.5.2.3.1.1 1.5.2.3.2.1 1.5.2.3.3.1

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA TESORERIA MUNICIPAL COMPARATIVO DE GASTO CONTRA PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA Y UNIDAD ADMIN. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

UA

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO AUTORIZADO

GASTO ACUMULADO

REMANENTE

%

CODIGO DEPENDENCIA: 1.5.2 OFICIALÍA MAYOR 1.5.2.3.4.1 DEPARTAMENTO DE TALLERES MUNICIPALES 1.5.2.4.1.1 DIRECCIÓN DE LICITACIONES, ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 1.5.2.4.2.1 DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 1.5.2.4.3.1 DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, ADQUISICIONES Y SUMINIST SUBTOTAL DE: OFICIALÍA MAYOR

2,671,503.14 66,969.60 35,119,810.20 6,011,403.73 260,561,738.12

256,546.70 0.00 2,242,198.97 866,995.50 20,499,943.94

2,414,956.44 90.40 66,969.60 100.00 32,877,611.23 93.62 5,144,408.23 85.58 240,061,794.18 92.1

CODIGO DEPENDENCIA: 1.5.3 TESORERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN TESORERÍA MUNICIPAL DEPARTAMENTO JURÍDICO JEFATURA DE OBSERVACIONES Y CUENTA PUBLICA PRESIDENTE REGIDORES SINDICO DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y ATENCIÓN AL PUBLICO DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES DEPARTAMENTO DE ESTACIONÓMETROS DEPARTAMENTO DE REZAGOS VÍA RÁPIDA REZAGOS CASA BLANCA DIRECCIÓN DE EGRESOS DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD CONTRATO FIDEICOMISO BANAMEX HONORARIOS FIDUCIARIA MONEX INTERESES LÍNEA DE CRÉDITO BANOBRAS CAPITAL BANORTE INTERESES LÍNEA DE CRÉDITO BANORTE HONORARIOS CALIFICADORA FICH RATINGS HONORARIOS CALIFICADORA HR RATINGS DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN PROGRAMA APOYO PARA LA ADQUISICIÓN VIVIENDA MODESTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SUBTOTAL DE: TESORERÍA MUNICIPAL

6,098,908.26 366,530.03 295,867.16 1,836,066.67 22,400,500.84 2,159,214.00 1,513,384.40 10,051,404.43 15,982,344.03 8,033,035.01 3,705,366.03 9,576,164.24 5,117,771.67 594,124.18 5,992,965.64 2,304,473.52 20,763,826.68 266,400.00 225,840.28 11,379,987.61 7,223,891.91 49,439,768.45 452,573.52 231,304.54 4,860,350.20 0.00 2,016,242.68 192,888,305.98

546,663.24 53,629.43 47,312.84 202,186.19 3,413,104.54 1,536,231.23 292,425.89 3,158,942.16 2,410,940.06 1,027,717.16 586,385.70 1,232,663.12 774,639.43 75,168.11 819,024.56 309,198.44 4,202,320.19 22,200.00 0.00 0.00 1,127,587.39 4,022,452.24 0.00 0.00 674,818.93 1,422,459.96 181,289.66 28,139,360.47

5,552,245.02 312,900.60 248,554.32 1,633,880.48 18,987,396.30 622,982.77 1,220,958.51 6,892,462.27 13,571,403.97 7,005,317.85 3,118,980.33 8,343,501.12 4,343,132.24 518,956.07 5,173,941.08 1,995,275.08 16,561,506.49 244,200.00 225,840.28 11,379,987.61 6,096,304.52 45,417,316.21 452,573.52 231,304.54 4,185,531.27 -1,422,459.96 1,834,953.02 164,748,945.51

91.04 85.37 84.01 88.99 84.76 28.85 80.68 68.57 84.91 87.21 84.17 87.13 84.86 87.35 86.33 86.58 79.76 91.67 100.00 100.00 84.39 91.86 100.00 100.00 86.12 0.00 91.01 85.4

CODIGO DEPENDENCIA: 1.5.4 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

29,026,938.67 2,985,115.76 2,959,334.48 482,963.97 35,454,352.88

607,831.54 415,818.94 455,671.73 55,903.71 1,535,225.92

28,419,107.13 2,569,296.82 2,503,662.75 427,060.26 33,919,126.96

97.91 86.07 84.60 88.42 95.7

CODIGO DEPENDENCIA: 1.5.5 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CATASTRO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CATASTRO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PROG. ACTUAL CENSO DE OCUPACION ZOFEMAT SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CATASTRO

1,947,121.01 598,425.00 0.00 6,272,613.09 8,432,320.45 4,811,096.14 22,061,575.69

114,105.46 166,440.30 0.00 969,023.87 1,163,506.64 743,633.50 3,156,709.77

1,833,015.55 431,984.70 0.00 5,303,589.22 7,268,813.81 4,067,462.64 18,904,865.92

94.14 72.19 0.00 84.55 86.20 84.54 85.7

3,769,605.93 6,476,873.63 217,306,742.99 11,373,673.04 5,112,823.79 261,209.29 244,300,928.67

478,388.67 0.00 28,915,955.78 881,388.39 663,123.57 11,389.47 30,950,245.88

1,050,636.90

98,306.47

1.5.3.1.1.1 1.5.3.1.2.1 1.5.3.1.3.1 1.5.3.2.1.1 1.5.3.2.2.1 1.5.3.2.3.1 1.5.3.3.1.1 1.5.3.3.2.1 1.5.3.3.3.1 1.5.3.3.3.2 1.5.3.3.4.1 1.5.3.3.5.1 1.5.3.3.6.1 1.5.3.3.6.2 1.5.3.4.1.1 1.5.3.5.1.1 1.5.3.6.1.1 1.5.3.7.1.1 1.5.3.7.1.2 1.5.3.7.4.2 1.5.3.7.5.1 1.5.3.7.5.2 1.5.3.7.6.1 1.5.3.7.6.2 1.5.3.8.1.1 1.5.3.8.3.1 1.5.3.9.1.1

1.5.4.1.1.1 1.5.4.2.1.1 1.5.4.3.1.1 1.5.4.4.1.1

1.5.5.1.1.1 1.5.5.1.2.1 1.5.5.1.3.1 1.5.5.2.1.1 1.5.5.2.2.1 1.5.5.2.3.1

CODIGO DEPENDENCIA: 1.6.1 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OFICINA DEL SECRETARIO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN D DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO . ADSCRITO A LA DOIUM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DAU DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ADSCRITO A PROTECCIÓN AL SUBTOTAL DE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

1.6.1.1.1.1 1.6.1.2.1.1 1.6.1.2.2.1 1.6.1.2.2.2 1.6.1.2.2.3 1.6.1.2.2.4

CODIGO DEPENDENCIA: 1.6.2 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA

1.6.2.1.1.1

3,291,217.26 87.31 6,476,873.63 100.00 188,390,787.21 86.69 10,492,284.65 92.25 4,449,700.22 87.03 249,819.82 95.64 213,350,682.79 87.3

952,330.43 Página:

90.64 4

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA TESORERIA MUNICIPAL COMPARATIVO DE GASTO CONTRA PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA Y UNIDAD ADMIN. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

UA

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO AUTORIZADO

GASTO ACUMULADO

REMANENTE

%

CODIGO DEPENDENCIA: 1.6.2 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA 1.6.2.3.1.1 SUBDIRECCIÓN DE CONTROL URBANO 1.6.2.3.2.1 DEPARTAMENTO ACCIONES DE URBANIZACIÓN 1.6.2.3.3.1 DEPARTAMENTO DE USOS DE SUELO 1.6.2.3.4.1 DEPARTAMENTO OPERATIVIDAD ACTIVIDADES MERCANTILES 1.6.2.3.5.1 DEPARTAMENTO ACCIONES DE EDIFICACIÓN SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA

2,964,920.62 2,932,240.55 1,668,716.75 3,378,743.87 3,795,949.28 15,791,207.97

444,847.32 417,320.04 246,290.39 508,366.11 564,020.93 2,279,151.26

2,520,073.30 2,514,920.51 1,422,426.36 2,870,377.76 3,231,928.35 13,512,056.71

85.00 85.77 85.24 84.95 85.14 85.6

CODIGO DEPENDENCIA: 1.6.3 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

3,567,381.61 3,567,381.61

487,297.39 487,297.39

3,080,084.22 3,080,084.22

86.34 86.3

CODIGO DEPENDENCIA: 1.6.4 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICINA DEL DIRECTOR SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE VIALIDADES SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO DEPARTAMENTO DE FORESTACIÓN Y PANTEONES DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMÁFOROS PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE SEÑALAMIENTO VIAL SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

875,135.22 246,523,942.38 62,062.73 1,540,825.65 364,559.54 84,255,296.17 31,047,547.36 65,729,382.10 31,838,889.85 16,969,332.80 479,206,973.80

126,628.00 35,369,904.70 0.00 253,145.47 59,572.01 10,884,419.30 2,839,377.70 0.00 4,766,450.25 1,413,134.16 55,712,631.59

748,507.22 85.53 211,154,037.68 85.65 62,062.73 100.00 1,287,680.18 83.57 304,987.53 83.66 73,370,876.87 87.08 28,208,169.66 90.85 65,729,382.10 100.00 27,072,439.60 85.03 15,556,198.64 91.67 423,494,342.21 88.4

CODIGO DEPENDENCIA: 1.6.5 OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNI OFICINA DEL DIRECTOR SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES CONTRATOS Y P. UNITARIOS SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS VIAL SUBTOTAL DE: OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIP

3,670,438.97 864,753.33 114,715,919.57 88,774,643.89 22,229,767.00 127,074.25 1,017,415.77 2,011,774.02 714,893.30 669,655.49 640,988.20 1,429,897.33 288,801.81 0.00 0.00 237,156,022.93

565,247.47 126,906.36 74,509.56 4,970,141.62 103,934.21 7,222.55 78,588.74 231,143.53 67,036.57 61,150.30 90,820.02 9,327.01 0.00 192,826.73 46,529.87 6,625,384.54

3,105,191.50 84.60 737,846.97 85.32 114,641,410.01 99.94 83,804,502.27 94.40 22,125,832.79 99.53 119,851.70 94.32 938,827.03 92.28 1,780,630.49 88.51 647,856.73 90.62 608,505.19 90.87 550,168.18 85.83 1,420,570.32 99.35 288,801.81 100.00 -192,826.73 0.00 -46,529.87 0.00 230,530,638.39 97.2

1,476,812.23 562,804.36 187,151.88 224,739.58 2,451,508.05

142,459.76 81,470.31 27,912.80 33,765.25 285,608.12

1,334,352.47 481,334.05 159,239.08 190,974.33 2,165,899.93

90.35 85.52 85.09 84.98 88.3

28,341,379.33 21,119,817.90 10,117,488.56 11,010,758.37 7,375,389.29 8,946,766.67 8,813,906.22 13,266,465.30 16,586,153.57 26,057,399.21 4,652,939.59 469,433.63 14,903,542.30

1,239,174.33 2,284,821.46 1,323,822.67 1,404,466.87 848,248.50 1,049,567.84 1,108,272.14 1,145,929.23 2,383,746.85 3,747,026.85 650.00 105,363.52 2,110,065.08

27,102,205.00 18,834,996.44 8,793,665.89 9,606,291.50 6,527,140.79 7,897,198.83 7,705,634.08 12,120,536.07 14,202,406.72 22,310,372.36 4,652,289.59 364,070.11 12,793,477.22

95.63 89.18 86.92 87.24 88.50 88.27 87.43 91.36 85.63 85.62 99.99 77.56 85.84

1.6.3.1.1.1

1.6.4.1.1.1 1.6.4.2.1.1 1.6.4.2.2.1 1.6.4.2.3.1 1.6.4.3.1.1 1.6.4.3.2.1 1.6.4.3.3.1 1.6.4.3.3.2 1.6.4.3.4.1 1.6.4.3.5.1

1.6.5.1.1.1 1.6.5.2.1.1 1.6.5.2.2.1 1.6.5.2.3.1 1.6.5.2.4.1 1.6.5.3.1.1 1.6.5.4.1.1 1.6.5.4.2.1 1.6.5.4.3.1 1.6.5.4.4.1 1.6.5.5.1.1 1.6.5.5.3.1 1.6.5.5.4.1 1.6.5.6.2.1 1.6.5.6.4.1

CODIGO DEPENDENCIA: 1.7.1 SECRETARIA DE LA JUVENTUD SECRETARIA DE LA JUVENTUD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO NUEVAS TECNOLOGÍAS PROCURADURÍA JUVENIL SUBTOTAL DE: SECRETARIA DE LA JUVENTUD

1.7.1.1.1.1 1.7.1.2.1.1 1.7.1.3.2.1 1.7.1.5.1.1

CODIGO DEPENDENCIA: 1.8.1 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNIC SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA MUNICIPAL INSPECCIÓN ESCOLAR PRIMARIAS ESCUELA PRIMARIA CARLOS VILLALVAZO ESC. PRIM. EMMA ANCHONDO DE BUSTAMANTE ESC. PRIM. MANUEL QUIROZ LABASTIDA ESC. PRIMARIA CLUB SOROPTIMISTA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES INSPECCIÓN ESCOLAR SECUNDARIAS ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ESC. SEC. XICOTÉNCATL LEYVA ALEMÁN ESCUELA PREPARATORIA MUNICIPAL DE TIJUANA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS

1.8.1.1.1.1 1.8.1.2.1.1 1.8.1.2.2.1 1.8.1.2.2.2 1.8.1.2.2.3 1.8.1.2.2.4 1.8.1.2.2.5 1.8.1.2.3.1 1.8.1.2.4.1 1.8.1.2.4.2 1.8.1.2.5.1 1.8.1.3.1.1 1.8.1.4.1.1

Página:

5

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA TESORERIA MUNICIPAL COMPARATIVO DE GASTO CONTRA PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA Y UNIDAD ADMIN. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

UA

NOMBRE DEL PROGRAMA

CODIGO DEPENDENCIA: 1.8.1 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNIC SUBTOTAL DE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIP

PRESUPUESTO AUTORIZADO

GASTO ACUMULADO

REMANENTE

%

171,661,439.94

18,751,155.34

152,910,284.60

89.1

11,362,495.00 11,362,495.00

1,407,806.00 1,407,806.00

9,954,689.00 9,954,689.00

87.61 87.6

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.2 POLICÍA Y TRANSITO MUNICIPAL COMANDANCIA DE POLICÍA Y TRANSITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO OPERATIVO SUBTOTAL DE: POLICÍA Y TRANSITO MUNICIPAL

61,085,951.68 29,158,887.01 173,535,719.64 263,780,558.33

1,669,782.56 2,363,069.91 30,501,903.43 34,534,755.90

59,416,169.12 26,795,817.10 143,033,816.21 229,245,802.43

97.27 91.90 82.42 86.9

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.3 POLICÍA COMERCIAL, BANCARIA E INDUSTRI POLICÍA COMERCIAL, BANCARIA E INDUSTRIAL CONTABILIDAD SUBTOTAL DE: POLICÍA COMERCIAL, BANCARIA E INDUSTRIAL

71,244,910.79 37,728,226.38 108,973,137.17

20,104,873.43 1,842,401.14 21,947,274.57

51,140,037.36 35,885,825.24 87,025,862.60

71.78 95.12 79.9

6,609,778.45 6,609,778.45

83,766.78 83,766.78

6,526,011.67 6,526,011.67

98.73 98.7

8,880,805.74 2,070,441.62 10,951,247.36

1,117,112.33 283,273.12 1,400,385.45

7,763,693.41 1,787,168.50 9,550,861.91

87.42 86.32 87.2

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.6 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO Y PA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDA SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO Y PAR

747,374.45 747,374.45

102,670.32 102,670.32

644,704.13 644,704.13

86.26 86.3

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.7 DIRECCIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE SEGUR DIRECCIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE SEGURID

1,069,130.16 1,069,130.16

148,785.91 148,785.91

920,344.25 920,344.25

86.08 86.1

10,070,270.94 113,442,939.64 2,386,209.78 125,899,420.36

1,670,098.68 16,408,886.83 306,450.17 18,385,435.68

8,400,172.26 97,034,052.81 2,079,759.61 107,513,984.68

83.42 85.54 87.16 85.4

CODIGO DEPENDENCIA: 2.1.1 REGIDURÍA REGIDORES APOYO ADMINISTRATIVO SUBTOTAL DE: REGIDURÍA

48,573,510.74 7,644,350.00 56,217,860.74

5,188,947.12 374,326.92 5,563,274.04

43,384,563.62 7,270,023.08 50,654,586.70

89.32 95.10 90.1

CODIGO DEPENDENCIA: 3.1.1 SINDICATURA MUNICIPAL DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SUBDIRECCIÓN DE CUENTA PUBLICA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONCESIONES UNIDAD DE TRANSPARENCIA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DIRECCIÓN DE SINDICATURA SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBTOTAL DE: SINDICATURA MUNICIPAL

7,576,031.56 3,487,206.45 622,877.36 3,158,223.85 2,802,273.37 250,264.70 1,891,946.82 602,610.72 1,276,810.97 16,189,631.81 37,857,877.61

500,116.12 576,605.32 123,954.47 506,695.98 405,470.59 39,077.29 313,642.36 115,931.08 219,263.95 1,362,309.45 4,163,066.61

7,075,915.44 2,910,601.13 498,922.89 2,651,527.87 2,396,802.78 211,187.41 1,578,304.46 486,679.64 1,057,547.02 14,827,322.36 33,694,811.00

93.40 83.47 80.10 83.96 85.53 84.39 83.42 80.76 82.83 91.59 89.0

CODIGO DEPENDENCIA: 4.1.2 COORDINACIÓN DE GABINETE SUBSIDIO MUNICIPAL SUBTOTAL DE: COORDINACIÓN DE GABINETE

13,980,000.00 13,980,000.00

1,705,587.72 1,705,587.72

12,274,412.28 12,274,412.28

87.80 87.8

Página:

6

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.1 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SUBTOTAL DE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

1.9.1.1.1.1

1.9.2.1.1.1 1.9.2.1.2.1 1.9.2.1.3.1

1.9.3.1.1.1 1.9.3.1.2.1

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.4 CENTRO DE CONTROL DE MANDO POLICIAL CENTRO DE CONTROL DE MANDO POLICIAL SUBTOTAL DE: CENTRO DE CONTROL DE MANDO POLICIAL

1.9.4.1.1.1

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.5 ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORES ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SUBTOTAL DE: ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORES

1.9.5.1.1.1 1.9.5.2.1.1

1.9.6.1.1.1

1.9.7.1.1.1

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.8 DIRECCIÓN DE BOMBEROS DIRECCIÓN DE BOMBEROS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA (OPERATIVA) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE BOMBEROS

1.9.8.1.1.1 1.9.8.2.1.1 1.9.8.3.1.1

2.1.1.1.1.1 2.1.1.2.1.1

3.1.1.1.1.1 3.1.1.1.2.1 3.1.1.1.3.1 3.1.1.1.3.2 3.1.1.1.3.3 3.1.1.1.3.4 3.1.1.1.4.1 3.1.1.1.5.1 3.1.1.1.6.1 3.1.1.1.7.1

4.1.2.1.1.1

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA TESORERIA MUNICIPAL COMPARATIVO DE GASTO CONTRA PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA Y UNIDAD ADMIN. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

UA

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO AUTORIZADO

GASTO ACUMULADO

REMANENTE

%

CODIGO DEPENDENCIA: 4.3.1 COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES 4.3.1.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL SUBTOTAL DE: COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES

8,208,000.00 8,208,000.00

1,387,149.00 1,387,149.00

6,820,851.00 6,820,851.00

83.10 83.1

CODIGO DEPENDENCIA: 4.3.2 FIDEICOMISO MI CRÉDITO SUBSIDIO MUNICIPAL SUBTOTAL DE: FIDEICOMISO MI CRÉDITO

4,000,000.00 4,000,000.00

406,004.44 406,004.44

3,593,995.56 3,593,995.56

89.85 89.8

CODIGO DEPENDENCIA: 4.4.1 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (DESOM) SUBSIDIO MUNICIPAL SUBTOTAL DE: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (DESOM)

20,000,000.00 20,000,000.00

2,428,756.18 2,428,756.18

17,571,243.82 17,571,243.82

87.86 87.9

CODIGO DEPENDENCIA: 4.4.2 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA SUBSIDIO MUNICIPAL SUBTOTAL DE: INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

20,515,000.00 20,515,000.00

2,696,747.70 2,696,747.70

17,818,252.30 17,818,252.30

86.85 86.9

8,077,000.00 8,077,000.00

1,833,594.10 1,833,594.10

6,243,405.90 6,243,405.90

77.30 77.3

CODIGO DEPENDENCIA: 4.4.4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D SUBSIDIO MUNICIPAL SUBTOTAL DE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

64,850,000.00 64,850,000.00

8,734,310.70 8,734,310.70

56,115,689.30 56,115,689.30

86.53 86.5

CODIGO DEPENDENCIA: 4.4.5 SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMÁTICO SUBSIDIO MUNICIPAL SUBTOTAL DE: SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMÁTICOS

10,982,000.00 10,982,000.00

1,783,869.85 1,783,869.85

9,198,130.15 9,198,130.15

83.76 83.8

CODIGO DEPENDENCIA: 4.6.1 FIDEICOMISO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO D SUBSIDIO MUNICIPAL SUBTOTAL DE: FIDEICOMISO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE

2,107,000.00 2,107,000.00

0.00 0.00

CODIGO DEPENDENCIA: 4.7.1 INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD SUBSIDIO MUNICIPAL SUBTOTAL DE: INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD

7,270,000.00 7,270,000.00

1,588,838.72 1,588,838.72

5,681,161.28 5,681,161.28

78.15 78.1

28,229,000.00 28,229,000.00

3,667,376.75 3,667,376.75

24,561,623.25 24,561,623.25

87.01 87.0

CODIGO DEPENDENCIA: 5.4.1 COORDINACIÓN DE OBRA COMUNITARIA PROYECCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES CON APORTACIÓN HÁBITA PROYECCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES CON APORTACIÓN HÁBITA PROYECCIÓN DE OBRA 2013 3% GASTOS INDIRECTOS OBRA SOCIAL 2013 2% GASTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% DE GASTOS INDIRECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 20 2% DE GASTOS INDIRECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 20 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS APORTACIÓN PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS APORTACIÓN SUBTOTAL DE: COORDINACIÓN DE OBRA COMUNITARIA

25,000,000.00 25,000,000.00 67,616,788.65 2,135,267.01 1,423,511.34 0.00 0.00 6,439,231.00 6,439,231.00 134,054,029.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25,000,000.00 25,000,000.00 67,616,788.65 2,135,267.01 1,423,511.34 0.00 0.00 6,439,231.00 6,439,231.00 134,054,029.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.0

CODIGO DEPENDENCIA: 5.5.1 CONTABILIDAD CAPITAL LÍNEA DE CRÉDITO BANOBRAS INTERESES LÍNEA DE CRÉDITO BANOBRAS SUBTOTAL DE: CONTABILIDAD

17,846,359.70 112,153,640.30 130,000,000.00

2,785,663.22 11,191,472.32 13,977,135.54

15,060,696.48 100,962,167.98 116,022,864.46

84.39 90.02 89.2

CODIGO DEPENDENCIA: 5.6.1 DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PROYECCIÓN DE OBRAS FONDO PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS D SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA U

14,427,659.60 14,427,659.60

0.00 0.00

14,427,659.60 100.00 14,427,659.60 100.0

CODIGO DEPENDENCIA: 5.9.1 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBSEMUN APORTACIÓN FEDERAL 2013

95,000,000.00

0.00

95,000,000.00 100.00

4.3.2.1.1.1

4.4.1.1.1.1

4.4.2.1.1.1

CODIGO DEPENDENCIA: 4.4.3 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER SUBSIDIO MUNICIPAL SUBTOTAL DE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

4.4.3.1.1.1

4.4.4.1.1.1

4.4.5.1.1.1

4.6.1.1.1.1

4.7.1.1.1.1

CODIGO DEPENDENCIA: 4.8.1 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TIJU SUBSIDIO MUNICIPAL SUBTOTAL DE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TIJUA

4.8.1.1.1.1

5.4.1.1.1.1 5.4.1.1.1.2 5.4.1.2.1.1 5.4.1.2.2.1 5.4.1.2.3.1 5.4.1.2.4.1 5.4.1.2.5.1 5.4.1.3.1.1 5.4.1.3.1.2

5.5.1.1.1.1 5.5.1.1.1.2

5.6.1.1.1.1

5.9.1.1.1.1

2,107,000.00 100.00 2,107,000.00 100.0

Página:

7

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA TESORERIA MUNICIPAL COMPARATIVO DE GASTO CONTRA PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA Y UNIDAD ADMIN. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

UA

NOMBRE DEL PROGRAMA

CODIGO DEPENDENCIA: 5.9.1 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 5.9.1.1.1.2 SUBSEMUN APORTACIÓN MUNICIPAL 2013 5.9.1.2.1.1 FONDO IV RAMO 33 SUBTOTAL DE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PRESUPUESTO AUTORIZADO

GASTO ACUMULADO

REMANENTE

%

28,500,000.00 528,469,339.59 651,969,339.59

0.00 84,881,265.98 84,881,265.98

CODIGO DEPENDENCIA: 6.1.1 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINIS TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEFENSOR PUBLICO GRATUITO SUBTOTAL DE: TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTR

998,970.49 557,890.42 140,890.27 1,697,751.18

136,034.54 76,780.86 20,405.00 233,220.40

862,935.95 481,109.56 120,485.27 1,464,530.78

86.38 86.24 85.52 86.3

CODIGO DEPENDENCIA: 7.1.1 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSP PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE PUBLICO SUBTOTAL DE: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPOR

589,042,167.78 589,042,167.78

65,589.96 65,589.96

588,976,577.82 588,976,577.82

99.99 100.0

456,137,651.33

4,377,320,204.79

90.6

Página:

8

6.1.1.1.1.1 6.1.1.2.1.1 6.1.1.3.1.1

7.1.1.1.1.1

TOTAL GLOBAL DEL AYUNTAMIENTO

4,833,457,856.12

28,500,000.00 100.00 443,588,073.61 83.94 567,088,073.61 87.0