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Informe anual

ISSEMyM 2011

3 Gobierno del Estado de México Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios Av. Miguel Hidalgo poniente, No. 600, Col. La Merced, Toluca, Estado de México C.P. 50080 Diseño y producción: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Unidad de Comunicación Social. Impreso en México. La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante autorización expresa de la fuente y dándole el crédito correspondiente. Autorización del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal CE:203/01/08/12 www.issemym.gob.mx

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I. HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO

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II. PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL •Afiliación •Pensiones •Sistema de Capitalización Individual •Atención a instituciones públicas •Créditos •Hoteles •Estancias Infantiles, Centro Social y Escuela de Música •Protección al Salario

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III. SERVICIOS DE SALUD •Modelo de Gestión de Servicios de Salud •Diagnóstico Epidemiológico •Red de Servicios •Acciones del proceso de atención preventiva •Acciones del proceso de atención ambulatoria •Acciones de los procesos hospitalarios y quirúrgicos •Acciones de los procesos de apoyo a los servicios de salud •Acciones de los procesos de educación e investigación •Comisión Auxiliar Mixta

21 22 23 23 25 29 30 30 33 34

IV. FINANZAS •Estado de Posición Financiera •Estado de Resultados •Información Presupuestal •Administración de Inversiones •Responsabilidad Financiera

37 38 38 40 40 41

V. ADMINISTRACIÓN •Servicios Personales •Adquisiciones y Servicios •Obras y mantenimiento •Abasto de medicamentos e insumos médicos •Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)

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Índice

VI. INNOVACIÓN Y CALIDAD •Programa Institucional de Calidad

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VII. UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA

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VIII. UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA

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IX. COMUNICACIÓN SOCIAL

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X. INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN •Estadística Institucional •Planeación y Programación •Evaluación

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XI. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN •Programa Institucional de Innovación Tecnológica •Infraestructura Tecnológica

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XII. VALUACIÓN ACTUARIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

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XIII. INFORME ESTADOS FINANCIEROS

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XIV. ANEXOS ESTADÍSTICO HISTÓRICO 2011

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Doctor Eruviel Ávila Villegas Gobernador Constitucional del Estado de México Maestro Raúl Murrieta Cummings Secretario de Finanzas y Presidente del Consejo Directivo Distinguidos consejeros Señoras y señores:

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En cumplimiento del artículo 21, inciso VIII, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, y derivado de la importancia que tiene la seguridad social en el Plan de Desarrollo Estatal de la administración del Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, me permito informar el estado de resultados del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) durante el ejercicio 2011. El ISSEMyM es la tercera institución de seguridad social más grande en el ámbito nacional tomando en cuenta el número de derechohabientes, sólo por detrás del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Al cierre del periodo que se informa, el Instituto registró un total de 1 013 850 derechohabientes, de los cuales 33.5% (340 018) corresponden a servidores públicos activos, 3.4% (34 598) a pensionados y pensionistas y 63.1% (639 234) a dependientes económicos. Para satisfacer las necesidades de atención de la población derechohabiente, el ISSEMyM dispone de 108 unidades médicas: 4 de tercer nivel, 10 de segundo nivel, 86 de primer nivel, así como 8 unidades móviles. Entre las principales acciones en el rubro de la salud

destaca el otorgamiento de 3 292 224 consultas, de las cuales el 55% correspondieron a medicina general, 39% de especialidad y 6% de odontología, este servicio presenta un crecimiento de 11.7% respecto del año anterior. Se realizaron 5 930 177 estudios de laboratorio clínico y 523 983 estudios de gabinete; se otorgaron 81 457 consultas prenatales y se atendieron 8 921 eventos obstétricos, realizando tamiz neonatal a 8 486 recién nacidos. Se atendieron más de 1 900 casos nuevos de cáncer, se aplicaron 14 837 quimioterapias, 10 651 tratamientos de radioterapia y 255 braquiterapias con lo que se ha podido reducir el daño, la mortalidad y la mejora de la calidad de vida de los pacientes, tanto derechohabientes como de los adscritos al seguro popular. En el mismo sentido, durante 2011 se aprobaron 199 plazas de nueva creación: 24 especialistas, 17 médicos generales, 4 odontólogos, 3 nutriólogos, 2 psicólogos, 54 enfermeras y 95 paramédicos y administrativos, así como la regularización de 51 plazas de médicos generales a especialistas, para así contar con 6 594 servidores públicos en los servicios de salud, todo ello en beneficio de la calidad de la atención que se otorga a la población derechohabiente. En materia financiera, el Instituto obtuvo ingresos por 9 716.5 millones de pesos, de los cuales el 90% corresponden a cuotas, aportaciones y participaciones, se destinaron 9 694.3 millones para cubrir el egreso, sobresalen el pago por pensiones (41%), servicios personales (24%) y materiales y suministros (22%), obteniendo un superávit de 22.2 millones de pesos. El Fondo de Servicios de Salud generó ingresos por 4 244.5 millones de pesos, provenientes de cuotas, aportaciones y diversos aprovechamientos; destinando para pago de las prestaciones médicas la cantidad de 5 065.2 millones de pesos, resultando en el ejercicio un déficit en este fondo por 820.7 millones de pesos.

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El Fondo Solidario de Reparto acumuló la cantidad de 4 839.2 millones de pesos, teniendo egresos por la cantidad de 4 091.6 millones de pesos obteniendo un superávit de 747.5 millones de pesos. El Sistema de Capitalización Individual se ha consolidado como un valioso instrumento para fomentar el ahorro, prueba de ello es el crecimiento de 32.9% con respecto al cierre del periodo 2010, lo que significa un rendimiento neto nominal de 8.34%, encontrándose por arriba del promedio ponderado de las SIEFORES Básica 3, que se ubicó en 6.31%. Las pensiones son uno de los elementos más importantes en el ámbito institucional, al cierre del periodo 2011 se autorizaron más de 5 400 pensiones, lo que equivale a un incremento de 33% respecto del año anterior, por añadidura la nómina significó un gasto por 3 940.2 millones, lo que significó un crecimiento de 16.3% respecto al 2010.

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En el rubro de las prestaciones se informa que se otorgaron 34 838 créditos en sus distintas modalidades, por un monto superior a los 582 millones de pesos. Con el propósito de optimizar la infraestructura de servicios de salud se inició la construcción de las clínicas de Consulta Externa “A” Villa Victoria con una inversión de 7.9 millones de pesos y de la Clínica de Consulta Externa “B” Chalco con una inversión de 34.8 millones de pesos y que atenderán a 4 284 y 22 519 derechohabientes respectivamente. Orgullosamente continúa la edificación de dos hospitales de segundo nivel, uno en el municipio de Toluca y otro en Tlalnepantla, operados bajo el esquema de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), lo cuales fueron reconocidos por el Banco Mundial como los más avanzados en su tipo a nivel nacional. Con destacado interés por conservar y ampliar los inmuebles existentes que otorgan servicios de salud, se realizaron acondicionamientos y ampliaciones en 19 unidades médicas por un monto de 53.8 millones

de pesos, así como acciones de mantenimiento en 33 unidades por un monto de 43.4 millones de pesos. Durante el ejercicio 2011 continuó la operación del Sistema de Gestión de la Calidad, trabajando en la homologación de criterios de calidad total en la atención médica, bajo estándares internacionales del Consejo de Salubridad General Federal. La Valuación Actuarial 2010 pone de manifiesto que el Instituto enfrenta riesgos importantes que presionan sus finanzas, sobre todo por la diferencia en el crecimiento de servidores públicos activos y pensionados, el incremento de la nómina de pensionados y pensionistas, así como el crecimiento de los costos del tratamiento de enfermedades y la transición epidemiológica. Los resultados obtenidos sobre la evolución esperada del Fondo de Servicios de Salud a corto plazo indican que su nivel de gasto continuará siendo mayor al total de sus ingresos, por lo que continuará afectando de manera importante al Sistema Solidario de Reparto. Como consecuencia de la situación anterior, el período de suficiencia financiera en el que se encuentra el Instituto se podrá mantener, como máximo, hasta el año 2014; posteriormente el Instituto requerirá de recursos adicionales a los contemplados en la Ley para mantener su operación. El ISSEMyM es un organismo de seguridad social de vanguardia; gracias al cotidiano esfuerzo de los miles de servidores públicos que aquí laboran y la gestión de anteriores administraciones, ha sido posible mejorar sustancialmente los servicios y prestaciones otorgados. Aún falta mucho por hacer, sin embargo, estamos convencidos que al actuar con humanismo, honradez, transparencia y eficacia, principios rectores del gobierno del Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, alcanzaremos todas aquellas metas, que nos permitan ofrecer mejores servicios a nuestra población derechohabiente durante los próximos años.

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I. Honorable

Consejo Directivo

Honorable

Consejo Directivo De conformidad con la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, la Administración y Gobierno del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, recae sobre el Órgano de Gobierno y su Director General, por lo que durante el ejercicio 2011, y de acuerdo con la normatividad en la materia, el Consejo Directivo continuó con la revisión y aprobación los informes institucionales y de los asuntos que le fueron presentados para la adecuada operación del Instituto. En cada sesión realizada, se determinó el camino a seguir, buscando siempre el beneficio de los derechohabientes, así como dar puntual seguimiento a las prioridades determinadas por el Ejecutivo del Estado. Por lo anterior, durante el período que se informa, el Honorable Consejo Directivo sesionó en 7 ocasiones, analizando 66 asuntos presentados, de los cuales 29 fueron informativos y 37 para autorización, dictando un total de 51 acuerdos. En materia normativa, se aprobó la reforma, modificación, creación y adecuación de ordenamientos jurídicos, entre los que se mencionan los siguientes: Reforma al Reglamento Financiero. Reglamento de la Comisión Auxiliar Mixta. Manual de Operación del Comité de Depuración de Cuentas Contables. Modificación de los Comités de Pensiones y de Riesgos de Trabajo. Para el desarrollo y fortalecimiento de las actividades del Instituto y otorgamiento de prestaciones, aprobó entre otros: El incremento al Monto Diario de Pensiones 2011. La creación de 199 Plazas para el área de Salud.

Modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto. Las tarifas por el servicio que ofrecen las Estancias de Desarrollo Infantil, el Centro Social “Eva Sámano de López Mateos” y Hoteles ISSEMyM, para el año 2012. El monto del Seguro por fallecimiento para el ejercicio 2012. El Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012. El Financiamiento entre fondos para el ejercicio 2012. El Programa de Obra Pública 2012. El Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2012. Las Aportaciones por Riesgos de Trabajo 2012. Depuración de Bienes Muebles y Cuentas por Cobrar. De igual forma, tomó conocimiento y en su caso aprobó los Estados Financieros, Presupuestales e Información por Fondos, así como los informes relativos a las actividades que realizan los diferentes Comités del Instituto, como son: Pensiones, Créditos, Afiliación, Inversiones, y de las Comisiones de Vigilancia y Auxiliar Mixta. De igual manera, se tomó conocimiento del resultado de la Valuación Actuarial con cifras al 31 de diciembre de 2010.

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Se destaca el relevo del Director General del Organismo, motivo por el cual se propuso una terna de candidatos para que el titular del Ejecutivo del Estado, designara al nuevo responsable de este Instituto.

integrantes de este Consejo Directivo, procuramos mejorar los servicios de salud, económicos, sociales y culturales que proporcionamos a nuestros derechohabientes, otorgando una atención de calidad, a los servidores públicos, pensionados y pensionistas del Instituto.

Con el esfuerzo y dedicación de cada uno de los trabajadores del Instituto y el apoyo de los

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II. Prestaciones y

Seguridad Social

Prestaciones y

Seguridad Social El Instituto ha desempeñado una función social relevante al mejorar las condiciones de vida de los servidores públicos y sus dependientes económicos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en la Ley, las cuales ofrecen un retiro digno, servicios de salud, acceso a créditos asi como diversas prestaciones sociales y culturales.

Afiliación Durante el periodo que se informa, a través de las Unidades y Oficinas de Atención al Derechohabiente, se afiliaron y credencializaron a 65 999 personas de nuevo ingreso, pensionados, pensionistas y dependientes económicos; procedimiento que les permitió acceder a las distintas prestaciones otorgadas por el Instituto. Durante 2011, el Comité de Afiliación analizó 2 067 solicitudes correspondientes a 2 566 posibles beneficiarios (dependientes económicos), de los cuales, 1 028 fueron aprobados, 1 035 negados y 503 se reprocesaron.

Lo anterior representó un incremento en el número de solicitantes, equivalente a 45% con respecto al año anterior lo que se tradujo en 798 dependientes económicos afiliados. Como resultado de lo expuesto, el Instituto registró 1 013 850 derechohabientes al cierre de 2011, de los cuales 340 018 corresponden a servidores públicos activos, 34 598 a pensionados y pensionistas, y 639 234 a dependientes económicos. El total de derechohabientes registrados coloca al ISSEMyM como una sólida institución de seguridad social.

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Pensiones En 2011, el número de pensiones autorizadas por el Comité de Pensiones se incrementó poco más de 33% con respecto al año anterior, al alcanzar un total de 5 466 pensiones en sus diferentes modalidades.

Lo anterior originó que la cifra de pensionados y pensionistas a diciembre de 2011 cerrara en 34 598, equivalente a una erogación por concepto de nómina de 3 940.2 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 16.3% respecto de 2010.

La disparidad en el crecimiento de los servidores públicos y el de pensionados está presionando las finanzas Institucionales, ya que los servidores

públicos muestran una tasa de creciemiento anual de 4.8%, mientras que los pensionados han incrementado su número en 8.5% promedio.

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Por lo que se refiere al incremento anual al monto diario de las pensiones, el H. Consejo Directivo aprobó un incremento para el ejercicio fiscal 2011 equivalente a 5.72%, aumento mayor al autorizado para los salarios mínimos; de igual manera el incremento autorizado para las pensiones, cuyos montos diarios son los máximos autorizados por la Ley, fue de 4.1%. En 2011 se tramitaron 1 200 seguros por fallecimiento de servidores públicos o pensionados , y se pagó un total de 32.2 millones de pesos, lo que significó un incremento de 2.9% con respecto al importe del año anterior. Sistema de Capitalización Individual El esquema multiafore implementado en el Estado de México, primer Estado de la República en establecerlo, ha generado la sana competencia entre las Administradoras, dando como resultado

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rendimientos substanciales para los servidores públicos en sus cuentas individuales. En marzo fueron impresos y entregados, a todos los servidores públicos participes en el Sistema de Capitalización Individual, sus Estados de Cuenta con saldos al cierre del ejercicio 2010. En materia de mejora continua, se redujo de 3 semanas a 4 días el pago de los recursos de la cuenta individual. Al cierre del año 2011, el Sistema de Capitalización Individual contaba con 453 016 cuentas activas, con un valor total del portafolio de 3 587.8 millones de pesos. El valor del portafolio registró un crecimiento de 32.9% respecto al cierre del año 2010.

Atención a instituciones Públicas En 2011 se continuó con la implementación de la plataforma en línea para la recaudación de cuotas, aportaciones y retenciones a cargo de las instituciones públicas. Al cierre del año, 445 instituciones públicas se encontraban enterando sus contribuciones de seguridad social a través de ésta, que corresponden al 95% de las instituciones públicas activas afiliadas al Instituto e incorpora al 57% de los servidores públicos. Se continuó con el Centro de Atención Telefónica con la finalidad de brindar atención personalizada a cada una de las instituciones públicas que operan a través de la plataforma en línea para la recaudación de cuotas, aportaciones y retenciones. Este nuevo sistema ha permitido que la información de la población cotizante se integre con oportunidad, para facilitar el acceso a las prestaciones de seguridad social. Créditos En cumplimiento a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, se otorgaron 34 838, créditos en

sus diferentes modalidades a servidores públicos y pensionados, por un monto de 582.4 millones de pesos. Lo anterior en afán de apoyar a los servidores públicos y pensionados en función a la disponibilidad financiera del Instituto. Adicionalmente se cuenta con el servicio de administración de créditos, que integra diversas funciones como el otorgamiento, recuperación y conformación de la cartera institucional , así como la conformación del expediente digital de los servidores públicos y pensionados. Hoteles En materia de recreación y fomento para la integración familiar de los derechohabientes se registró la visita de 30 927 huéspedes en los centros vacacionales del Instituto durante el Ejercicio 2011. En seguimiento al esfuerzo de establecer una mejora continua en las instalaciones y servicios hoteleros de calidad se realizó el mantenimiento, equipamiento y remodelación del Hotel Campestre El Ocotal y el Hotel Valle de Bravo en habitaciones y áreas comunes.

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Estancias infantiles, Centro social y Escuela de Música

Protección al salario

Dentro de las prestaciones potestativas, en las Estancias para el Desarrollo Infantil se atendieron a 532 infantes, 37 residentes en el Centro Social “Eva Sámano de López Mateos”, así como 84 niños y jóvenes en la Escuela de Música. Durante 2011, el ISSEMyM destinó recursos por 3 millones 900 mil pesos para rehabilitar y mantener los inmuebles de las Estancias Infantiles y 4 millones 700 mil pesos para el Centro Social.

En esta materia, se suscribieron un total de 42 “Mecanismos de Protección al Salario”, de los cuales el Grupo Interdisciplinario de Convenios de Protección al Salario recomendó un total de 25 Empresas, beneficiando a 1 497 servidores públicos y a 2 045 pensionados y pensionistas. Al mismo tiempo fueron autorizadas 20 Cartas Compromiso, en beneficio de los derechohabientes del ISSEMyM.

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III. Servicios de

Salud

Servicios de

Salud

La ciencia y la tecnología han fomentado importantes avances en la atención y rehabilitación de los daños a la salud, frente al desafío de la transición epidemiológica y demográfica en la que coexisten problemas infecciosos trasmisibles con los crónico degenerativos. El Instituto ha establecido como una política de salud, centrar los esfuerzos del Sistema de Salud en los derechohabientes y su entorno familiar, para atenderlos integralmente, privilegiando la prevención a través de la estrategia de línea de vida y la corresponsabilidad. MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD El Modelo de Gestión de los Servicios de Salud, con sus seis componentes, dirige el desarrollo del Sistema de Servicios de Salud Integral y de Calidad con Enfoque Familiar (SSSICEF) en los tres niveles de atención de la red de servicios. Su abordaje clínico, epidemiológico y social, permite dar respuesta a las causas de enfermedad y muerte que se presentan en los

derechohabientes, a partir del conocimiento de los factores protectores e interrelaciones que determinan el proceso salud – enfermedad, lo que permite desarrollar los procedimientos de atención clínica, desde la evaluación del riesgo familiar en el primer nivel, hasta la aplicación de criterios de alerta clínica en el segundo y tercero para mejorar la oportunidad y calidad de la atención médica.

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Los avances de la gestión hospitalaria centrada en el derechohabiente y su familia (GEHOCEDYF) permite a los hospitales de segundo y tercer nivel de atención, como parte del componente número tres del modelo de gestión, contar con mecanismos que facilitan la conectividad entre las unidades médicas de la red de servicios, para garantizar continuidad en la atención. Estos mecanismos son: el Expediente Clínico Electrónico, la asesoría médica entre niveles de atención, el uso de guías de práctica clínica, la coordinación y comunicación gerencial entre niveles de estructura y la referencia contrarreferencia de pacientes, entre otros. Los demás componentes del modelo coadyuvan a través del enfoque sistémico orientado por procesos, en la planeación, programación y evaluación, tanto de las acciones de los servicios médicos, como en la gestión de procesos gerenciales, para el desarrollo de la infraestructura, equipamiento, mantenimiento, abasto de insumos y medicamentos y de manera relevante en la educación e investigación. 24

Es importante señalar que durante el periodo que se informa, se aprobaron 199 plazas de nueva creación, 24 correspondieron a médicos especialistas, 17 a médicos generales, 4 odontólogos, 3 nutriólogos, 2 psicólogos, 54 enfermeras y 95 paramédicos y administrativos. Asimismo, se llevó a cabo la regularización de 51 plazas de médicos generales a especialistas, lo que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de las unidades médicas y la calidad de los servicios otrogados. DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO En 2011, los resultados mostraron que las principales causas de demanda de atención fueron diagnosticadas las enfermedades respiratorias agudas, diarreicas y gastrointestinales; trastornos del sistema urinario y caries dental (afecciones catalogadas como infecciosas). De las enfermedades calificadas como no infecciosas destacaron la hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, embarazo normal, dorsalgias, gastritis, duodenitis, obesidad y trastornos de ansiedad.

Por lo que se refiere a la mortalidad, se registraron 1 433 defunciones, 50.3% correspondieron al sexo masculino y 49.7% al femenino, con una tasa ajustada de 145.9 por 10 000 egresos. Las principales causas fueron diabetes mellitus, cáncer en todas sus formas, choque séptico, hipertensión arterial, insuficiencia renal, acidosis metabólica, insuficiencia respiratoria, infarto agudo al miocardio, neumonía adquirida en la comunidad y choque cardiogénico. La mayoría de los casos sucedieron en adultos. Los fallecimientos ocurridos en menores de un año, fueron ocasionados por prematurez extrema. Cabe señalar que la mortalidad materna se ha abatido de manera importante en el Instituto, reportandose un caso aislado en el periodo que se informa. Como se puede apreciar, es necesario reforzar el enfoque de atención integral para prevenir, diagnosticar con oportunidad, atender y rehabilitar en caso necesario a los derechohabientes. Además, es de vital importancia el desarrollo de acciones de corresponsabilidad entre el equipo de salud, los derechohabientes y la familia, para actuar con anticipación frente a las enfermedades, y trabajar con una responsabilidad compartida en el cuidado de la salud. Estas premisas son el punto de partida del sistema de servicios de salud, que han permitido desarrollar durante este ejercicio las siguientes actividades en los diferentes procesos que se describen a continuación. RED DE SERVICIOS El ISSEMyM cuenta con 108 unidades médicas articuladas en seis regiones: 4 de Tercer Nivel, 10 de Segundo Nivel, 86 de Primer Nivel y 8 Unidades Médicas Móviles. Actualmente el Instituto cuenta con 6 594 servidores públicos en los servicios de salud, de los cuales 1 076 son médicos especialistas, 497 médicos generales, 96 odontólogos, 2 285 enfermeras, 775 técnicos de la salud y 1 865 administrativos de apoyo a los servicios de salud. Adicionalmente a la plantilla de personal, el ISSEMyM se apoya con 606 médicos en adiestramiento, para alcanzar un total de 7 200 personas atendiendo la demanda de salud.

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ACCIONES DEL PROCESO DE ATENCIÓN PREVENTIVA Influenza

Vacunación

Durante la temporada invernal se presentaron cinco casos positivos de influenza estacional tipo “A” H1 N1, confirmados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública; adicionalmente se aplicaron 71 194 dosis de vacuna anti – influenza, priorizando a los grupos de menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas de 60 años, continuando con la Vigilancia Epidemiológica activa en todas las unidades médicas del Instituto.

A fin de mantener erradicadas las enfermedades infectocontagiosas prevenibles por vacunación que pueden afectar a los grupos vulnerables de menores de cinco años, se aplicaron 153 924 dosis de los diferentes biológicos, con lo que se mantiene erradicado el polio, virus salvaje en nuestros municipios, así como el control de sarampión – rubéola y meningitis tuberculosa.

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Vigilancia Epidemiológica Las 108 unidades médicas del Instituto mantienen activa la vigilancia epidemiológica durante los 365 días del año, resaltando que el Hospital Materno Infantil forma parte de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE) a nivel nacional.

oportuno los que así lo ameritaron, para romper la cadena de transmisión, emitiendo tres alertas epidemiológicas a las unidades médicas sobre: dengue, tos ferina e influenza, con la finalidad de mantener la vigilancia activa.

Los resultados mostraron 23 casos nuevos de tuberculosis pulmonar, 30 de VIH/SIDA, 498 agresiones por perro, cinco casos de influenza, cero casos de meningitis meningocócica, cero casos de dengue clásico. Recibieron tratamiento

Infecciones Respiratorias Agudas Se atendieron 103 700 casos de Infecciones Respiratorias Agudas, con un decremento de 4% respecto al año anterior, y 24 522 consultas

subsecuentes, esto como resultado de las acciones de prevención y promoción que realizó el Instituto, reportándose cero defunciones por neumonía en menores de cinco años. Enfermedad Diarreica Aguda Se otorgó atención a 16 940 pacientes menores de cinco años, con un decremento de 1% respecto al año anterior, y 3 408 consultas de control, intensificando acciones de vacunación contra rota virus. Estos esfuerzos tuvieron un efecto importante, ya que se evitaron defunciones por esta causa. Durante las fases Intensivas de promoción de la salud, se distribuyeron 94 921 Sobres de Vida Suero Oral, y se capacito a 94 921 madres o responsables de menores de 5 años, en los temas de: Signos de alarma de Infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y tétanos neonatal. De igual modo, se administraron 18 840 dosis de albendazol y 13 144 dosis de vitamina “A”. Provida Materna Para reforzar la salud de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y con esto asegurar la calidad de atención del binomio madre-hijo, se

dio continuidad a la estrategia “Provida Materna” reforzando la atención prenatal, mediante la aplicación de la cédula de riesgo obstétrico que evalúa los casos de embarazo de riesgo, con una pulsera roja, para referirlas oportunamente con destino asegurado a la unidad médica de mayor complejidad para su control y seguimiento. Durante el periodo que se reporta, se activó el Código Mater para la atención multidisciplinaria de 211 embarazadas con emergencia obstétrica, el cual es una estrategia de Calidad y Seguridad del paciente para prevenir la muerte materna en los casos de urgencia obstétrica, el servicio de urgencias activa mediante boceo el código mater para que el equipo multidisciplinario (Gineco-obstetras, pediatras, médicos internistas, cirujanos, enfermeras especialistas, entre otros) acudan inmediatamente para decidir en forma colegiada la conducta médica a seguir. La salud materno infantil es una prioridad institucional por lo que se hace énfasis en la prevención de la muerte materna, para lo cual se continuaron las acciones de TRIAGE obstétrico en las unidades médicas de la Red Roja en coordinación con las demás Instituciones del Sector Salud y la red de ambulancia aérea, con lo cual se evitó el incremento de las muertes maternas directas.

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Planificación Familiar

Salud Materno Infantil

Se registraron 32 140 usuarias activas con los diferentes métodos anticonceptivos y se efectuaron 3 963 procedimientos quirúrgicos de anticoncepción postevento obstétrico, contribuyendo a que la tasa bruta de natalidad se mantenga en una media de 32.8 por cada 100 mil nacidos vivos en los últimos cinco años. Además, se amplio la gama de métodos de planificación familiar en el cuadro básico de medicamentos, dando oportunidad a que las derechohabientes elijan junto con su médico el idóneo.

Se otorgaron 81 457 consultas prenatales, atendiéndose 8 921 eventos obstétricos; de los cuales 4 135 fueron partos y 4 786 cesáreas.Se realizó tamiz neonatal a 8 486 recién nacidos con una cobertura de 97%, refiriéndose para su lectura al InDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos), confirmando cuatro casos positivos a hipotiroidismo congénito a los que se les dio tratamiento para evitar el retraso mental. En el mes de agosto se iniciaron los estudios de Tamiz Ampliado que permite detectar los marcadores de: Hiperplasia Suprarrenal Congénita, Fenilcetonuria, Galactosemia e Hipotiroidismo Congénito lo que permitirá mejorar la calidad diagnóstica y el tratamiento.

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Prevención de Cáncer Cérvico Uterino y de Mama Con el propósito de prevenir, detectar y diagnosticar oportunamente el cáncer, al mismo tiempo que se fortalece la responsabilidad compartida, se convocó a las derechohabientes a participar en el autocuidado de su salud, para ello se realizaron 43 001 citologías cervicales y 7 493 colposcopias, de éstos estudios, 231 fueron casos positivos. Adicionalmente se efectuaron 45 309 exploraciones clínicas mamarias, que representaron 65% más que el año anterior, y

6 517 mastografías, de las cuales 394 fueron casos nuevos de displasias que actualmente están en tratamiento. La respuesta positiva de las mujeres derechohabientes, muestra la importancia de la estrategia de corresponsabilidad implementada por el Instituto para cuidar la salud de las derechohabientes y dirigir los esfuerzos hacia la detección oportuna, mejorando la calidad de vida y el pronóstico.

Atención del Adulto Mayor Los adultos mayores representan un grupo prioritario para este Instituto, por lo que se reforzaron las actividades preventivas, entre ellas la de vacunación, aplicando un total de 47 729 dosis. Asimismo, con el fin de reforzar el empoderamiento de la salud, se otorgaron 16 662 cartillas nacionales de salud. Durante octubre se llevó acabo la Semana para Gente Grande, en donde se realizaron 33 634 actividades preventivas en este grupo de edad, con énfasis en la detección de cáncer de mama y cervicouterino, así como detección de padecimientos crónico degenerativos y de deterioro cognitivo.

Gobierno del Estado de México, cuyo objetivo principal fue generar en los servidores públicos conocimientos, aptitudes y actitudes para participar responsablemente en el cuidado de su salud

Se otorgaron 66 664 consultas para control de diabéticos y 89 949 a hipertensos, detectándose 2 772 casos nuevos de Diabetes Mellitus y 2 675 de hipertensión arterial para este grupo de edad.

Las principales acciones que se han desarrollado en materia de medicina preventiva y promoción de la salud han sido en el rubro de la salud bucal, ya que la caries dental y las periodontopatías tienen una prevalencia elevada en la población. En el periodo se otorgaron 207 055 consultas y 343 619 tratamientos, con el propósito de reducir el número de piezas dentales dañadas y perdidas así como evitar el tratamiento mutilante.

Con el objetivo de informar oportunamente a los derechohabientes sobre su salud, se realizaron 10 foros de corresponsabilidad, en coordinación con diferentes dependencias del

A fin de fomentar la cultura del deporte en el grupo de pacientes con enfermedades crónico degenerativas, se realizó el Cierre del 12º Programa de Ejercicio Físico Médico Controlado, con la participación de 700 asistentes, destacando el grupo “Jóvenes por siempre”. Salud bucal

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Ferias de salud El Instituto participó en 24 ferias y jornadas de salud, realizando 30 689 actividades. Población pediátrica con capacidades diferentes En 14 Unidades Médicas del Instituto se realizaron 1 600 evaluaciones médicas a niños con capacidades diferentes, hijos de servidores públicos para orientar su manejo en el núcleo familiar y lograr una adecuada inserción social. Unidades Médicas Móviles

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ACCIONES DEL PROCESO DE ATENCIÓN AMBULATORIA Consulta externa Durante el periodo que se reporta se otorgaron un total de 3 292 224 consultas, de las cuales 51% fueron de medicina general, 26% de especialidad y 6% de odontología, este servicio presenta un crecimiento de 11.7% respecto del año anterior. Es importante señalar que en el Centro Oncológico Estatal se otorgaron 54 443 consultas, 14% más que en el ejercicio 2010; de los 1 561 pacientes atendidos en este centro, 325 provinieron del seguro popular y 43 no eran derechohabientes.

Con la finalidad de acercar los servicios médico preventivos a diversas Dependencias de Gobierno del Estado de México e impedir el ausentismo laboral, operaron 8 Unidades Médicas Móviles que realizaron evaluaciones médicas, nutricionales y psicológicas a 32 000 servidores públicos en su centro de trabajo, 42% más que en el 2010. De los pacientes evaluados 859 requirieron ser referidos a unidades médicas de adscripción, para el seguimiento, atención integral y control de la patología detectada; además se hicieron 3 745 citologías cérvico vaginales entre las que se detectaron 10 casos positivos de displasia, actualmente ya en tratamiento, estos hallazgos evidencian la importancia de la detección oportuna que realizan las unidades móviles. Finalmente es necesario mencionar que se realizaron pláticas de sensibilización e información en salud en 12 Dependencias Gubernamentales.

El número de consultas domiciliarias fue de 615 y para el fortalecimiento de programas especiales, se otorgaron 59 553 consultas de planificación familiar, 83 177 de salud mental y 15 578 consultas de rehabilitación. Para apoyar el diagnóstico se realizaron 5 930 177 estudios de laboratorio y 523 983 estudios de gabinete y otros, presentando un incremento de 9.5% respecto del ejercicio anterior.

Salud en el trabajo

En apego a los objetivos Institucionales, enfocados en proporcionar atención médica de calidad bajo criterios de seguridad del paciente, se monitorea la congruencia diagnóstico-terapéutica de los médicos en los registros del expediente clínico. Para facilitar este proceso, el Instituto continuó la implementación del Expediente Clínico Electrónico, que permitirá el acceso tanto individual como familiar, referir al paciente oportunamente y programar las citas en cada unidad, de acuerdo a la agenda médica y capacidad instalada disponible.

Al cierre del 2011 el Instituto registro 1 031 derechohabientes con riesgos de trabajo que generaron 350 dictámenes a servidores públicos y 236 inhabilitaciones. Los riesgos de trabajo, tienen su origen en actos inseguros o condiciones peligrosas en los centros laborales, por lo que el Instituto fortalecerá su prevención conjuntamente con las Comisiones de Seguridad e Higiene de las diferentes dependencias, para evitar las costosas secuelas en materia de salud y en el impacto económico y social que generan.

Triage en el Servicio de Urgencias La selección y clasificación de pacientes (Triage) de las urgencias no calificadas y calificadas se realiza en 21 unidades médicas, que implicaron 408 586 consultas en este servicio. Expediente Clínico Electrónico

ACCIONES DE LOS PROCESOS HOSPITALARIOS Y QUIRÚRGICOS Egresos hospitalarios El número de egresos hospitalarios fue de 125 789 y 36 873 intervenciones quirúrgicas, éstas últimas presentaron un incremento de 9.4%, lo anterior como resultado de intensificar el programa de cirugía ambulatoria en diez unidades médicas, no requiriendo internamiento este tipo de procedimientos. Trasplantes

de los cuales 76% fueron de hueso, 14% de riñón y 10% de córnea, todos ellos exitosamente.

Atención Oncológica Se atendieron más de 1 900 casos nuevos de cáncer, se aplicaron 14 837 quimioterapias, 10 651 tratamientos de radioterapia y 255 braquiterapias con lo que se ha podido reducir el daño, la mortalidad y la mejora de la calidad de vida de los pacientes, tanto derechohabientes como de los adscritos al seguro popular.

Con el mantenimiento de la estrategia de donación altruista de órganos, se realizaron 189 trasplantes,

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ACCIONES DE LOS PROCESOS DE APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD Servicios Farmacéuticos Uno de los principales factores que inciden en la calidad y cobertura de los Servicios de Atención a la Salud, es el abasto de medicamentos y una de las estrategias para mejorarlo consistió en el cambio del modelo de gestión y administración.

En 2011 se distribuyeron 15 759 427 piezas de medicamentos con un gasto superior a los 1 349.5 millones de pesos. El consumo tuvo un incremento superior al 11% durante el periodo que se informa.

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Además se consolidó el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitarias en los pacientes hospitalizados en cuatro unidades: Centro Oncológico Estatal (COE), Centro Médico de Toluca, Centro Médico de Ecatepec y Hospital Regional Nezahualcóyotl, las cuales cuentan con la profesionalización de los Servicios Farmacéuticos e implantación del Modelo Institucional de Farmacia Hospitalaria, garantizando así mayor seguridad en la atención de los pacientes.

se contempla la reformulación de medicamento oral y la preparación automatizada de la unidosis. A poco más de un año de haberse implementado el Centro Institucional de Farmacovigilancia, se han realizado 358 reportes de sospecha de reacciones adversas a medicamentos y el Instituto participa como vocal del Comité Estatal de Farmacovigilancia del Estado de México. Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)

Los Servicios Farmacéuticos hospitalarios de estas Unidades Médicas se consolidan como formadoras de recursos humanos, al ofrecer Servicio Social y Prácticas profesionales, que han permitido la titulación de profesionales farmacéuticos. El Centro Médico Toluca ya cuenta con el sistema automatizado de dosis unitaria y en el Centro Oncológico, además de la construcción de la central de mezclas para la reconstitución de citostáticos e implementación del área para la reconstitución de medicamento parenteral, está en proceso de ampliación el área de Farmacia, donde

Los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) han permitido la edificación de nuevas facilidades hospitalarias de segundo nivel en los municipios de Toluca y Tlalnepantla, que contarán con los servicios de consulta externa general, urgencias y hospitalización de las cuatro especialidades básicas: pediatría, gínecoobstetricia, cirugía, y medicina interna en las que se incluyen diversas subespecialidades de segundo nivel de atención apoyadas por los servicios de auxiliares de diagnóstico, así como con unidad de hemodiálisis e inhaloterapia, unidades de cuidados intensivos de adultos

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y niños. Ambos Hospitales contarán con una Clínica de Consulta Externa tipo B que funcionará de manera independiente. Esta infraestructura fortalecerá de manera importante la red de servicios del Instituto. EQUIPAMIENTO Se reforzó la cobertura del Hospital Materno Infantil con adquisición de lámparas, mesas quirúrgicas, incubadoras, monitores y carro rojo, entre otros; representando una de las mayores inversiones en reequipamiento por un monto superior a los 12 millones de pesos. Con el propósito de favorecer el diagnóstico oportuno, se amplió el servicio de imagen médica, instalando un tomógrafo, un arco en c, un ultrasonido doppler y un digitalizador de imágenes en el Hospital Materno Infantil, además de una unidad de resonancia magnética para el Centro Médico Ecatepec.

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Se gestionó la adquisición de tres ambulancias Tipo II de terapia intensiva, destinadas al Centro Médico Toluca, Centro Médico Ecatepec y al Hospital Materno Infantil; lo cual sienta un importante precedente en el reforzamiento del parque vehicular y equipo terrestre, con lo que se mejorará la calidad en la atención en el traslado de pacientes. Finalmente, es importante resaltar que con la renovación de los servicios de Mezclas Estériles Nutricionales, Diálisis, Hemodiálisis, Laboratorio Clínico y Cirugía de Mínima Invasión, bajo el esquema de servicio integral multianual; se fortalece el alcance de la red de servicios de salud para atender a los derechohabientes. Supervisión Integral con enfoque de Acreditación Este proceso se realiza con 6 equipos de supervisión en cada una de las regiones del Instituto y un equipo central, con los cuales efectúan una visita de asesoría y supervisión para impulsar la mejora de procesos en las 108 unidades médicas del Instituto. En el periodo reportado

se realizaron 1 247 visitas de supervisión con un desempeño del 105% de la meta programada. Como resultado se acreditaron tres unidades médicas, una de cada nivel de atención: el Centro Médico ISSEMyM “Lic. Arturo Montiel Rojas”, el Hospital Regional “Nicolás Bravo Bicentenario” de Valle de Bravo y la Clínica de Consulta Externa Tipo “B” “Ignacio Allende” de Coacalco. ACCIONES DE LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN El desarrollo de la educación e investigación es fundamental en la generación de competencias profesionales y aplicación del conocimiento científico, para la mejora de la calidad de los servicios de salud. Con el propósito de impulsar la prevención de enfermedades, se capacitaron 297 personas de las unidades médicas, para aplicar la Estrategia Línea de Vida durante la consulta médica con enfoque familiar. Por otro lado, 349 médicos y enfermeras participaron en diversos cursos, entre los que destacan; atención obstétrica, cáncer, medicina familiar, radiología y farmacología. Adicionalmente 170 enfermeras se capacitaron en Triage de urgencias y clínica de heridas. Para mejorar las competencias de gestión y liderazgo, se llevaron a cabo diversos cursos, diplomados, maestrías y un doctorado en diversos aspectos de la administración hospitalaria, estadística y metodología de investigación, en los que participaron médicos, enfermeras, personal de trabajo social y administrativo. Se autorizaron 2 274 becas de estudio a servidores públicos, 47% más que en 2010, 820 becas fueron para enfermeras, lo que contribuyó a certificar a 131 de ellas, y el personal administrativo, principalmente trabajo social y relaciones públicas recibieron 521 becas. Uno de los aspectos relevantes de la función educativa del Instituto es la formación de médicos residentes en diversas áreas de la salud, por tal motivo, en el periodo reportado se incrementaron

499 becas, 4.4% más que en 2010. Además egresaron 10 médicos de la Especialidad en Medicina Familiar, que fortalecerán la atención médica integral. Un importante logro de la gestión educativa fue la autorización de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para obtener la sede de la especialidad en Oncología Médica y Urgencias Médico-Quirúrgicas y tres subespecialidades: Artroscopía, Cardiología y Geriatría. Se firmaron 33 convenios de colaboración académica en materia de servicio social, prácticas profesionales y prácticas clínicas, además se incrementaron en 235 las plazas de servicio social. En materia de investigación, se realizaron 18 trabajos en el área médica y 14 en enfermería, que representaron 6% más que en el 2010. El Instituto otorgó premios a los tres primeros lugares, además de fomentar la investigación y a través de la creación de la Fundación Pro Investigación y Formación en Salud ISSEMyM, AC. En este mismo sentido, se publicaron dos estudios de investigación en revistas indexadas, ocho artículos en revistas de difusión nacional y 12 en revistas internacionales.

COMISIÓN AUXILIAR MIXTA Resolver la procedencia de las solicitudes de reembolso de gastos médicos, pago de prótesis y condonaciones o reducciones de pago por servicios médicos particulares, son algunas de las principales funciones que realiza la Comisión Auxiliar Mixta (CAM), como Órgano de apoyo del Consejo Directivo del Instituto. Durante el ejercicio 2011 la CAM celebró 47 sesiones ordinarias, en las cuales se analizaron y dictaminaron un total de 863 peticiones, autorizándose 486, equivalente al 56% de los casos revisados, 222 solicitudes fueron negadas y 155 correspondieron a peticiones de reconsideración, turnadas o que no fue posible emitir un dictamen por falta de información. El importe autorizado fue por un monto de 6 751 129 pesos. Los conceptos más relevantes de los casos autorizados fueron: Reintegro de Gastos Médicos Particulares con el 39%, Prótesis (auxiliares auditivos, lentes intraoculares, implantes cocleares, etc.) 31%, Canalizaciones a Tercer Nivel 18%, Condonaciones 7%, Subrogación 3% y el restante 2% correspondió a otros rubros.

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Por otra parte, la CAM elaboró un nuevo Reglamento Interior con la finalidad de contar con un ordenamiento actualizado para regular su organización y funcionamiento; así como establecer claramente las bases para el reembolso

de gastos médicos y para la condonación o reducción del pago de servicios médicos, el cual fue publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 2 de septiembre de 2011.

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IV. Finanzas

Finanzas Durante 2011, el Instituto superó los objetivos de rendimiento planteados al inicio de año, mediante eficientes estrategias de inversión del Sistema Solidario de Reparto y del Sistema de Capitalización Individual. Con las estrategias de inversión implementadas por el Comité de Inversiones y con la adecuada administración de recursos por parte de las Gestorías Activas, las inversiones del Sistema Solidario de Reparto se fortalecieron Derivado de la participación de dos SIEFORES líderes en el mercado, el Sistema de Capitalización Individual continúa generando un ámbito de competencia y consolidación, que permite obtener rendimientos muy atractivos con el menor riesgo posible, como el rendimiento obtenido en el 2011 que se ubica por encima del promedio de las Siefores de su mismo tipo. Entre las medidas que se han implementado para fortalecer las Reservas del Sistema Solidario de Reparto, del ISSEMyM, el Congreso del Estado aprobó, a través del Decreto No. 249 la suscripción de convenios por concepto de adeudos históricos a cargo de los Municipios. Asimismo se modernizó el esquema de recaudación y cobro de Contribuciones de Seguridad Social, a través de la Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social PRISMA del ISSEMyM, elevando el nivel de cumplimiento de obligaciones fiscales, implementando acciones de fiscalización apegadas a la ley tributaria, como la emisión de la facturación electrónica, la cual contiene el sello digital y la cadena otorgado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Estado de Posición Financiera El Estado de posición financiera presenta al 31 de diciembre del 2011, activos que ascienden a 14,588.8 millones de pesos, pasivos por 3,424.4 millones de pesos y un patrimonio institucional de 11,164.4 millones de pesos, se observa un incremento respecto del año anterior de 2.7%, 11.8% y 0.2% respectivamente. El Instituto cuenta con una liquidez total de 1,735.3 millones de pesos, lo que significa que por cada peso que se adeuda se dispone de 0.79 pesos para cumplir con los compromisos a corto plazo, esta razón financiera se vio afectada por la implementación del nuevo plan de cuentas del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), debido a que el rubro de cuentas por cobrar documentadas estaba clasificado en el activo circulante y pasó al activo no circulante viéndose disminuido éste último. Estado de Resultados Al final del año 2011, se obtuvieron ingresos totales por 9,716.5 millones de pesos, de los cuales, se utilizaron 9,694.3 millones de pesos destinados a cubrir los egresos del Instituto, obteniendo un superávit de 22.2 millones de pesos.

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El Fondo de Servicios de Salud generó ingresos por 4 244.5 millones de pesos, provenientes de cuotas, aportaciones y diversos aprovechamientos; destinando para pago de las prestaciones

médicas la cantidad de 5 065.2 millones de pesos, resultando en el ejercicio un déficit en este fondo por 820.7 millones de pesos.

El Fondo Solidario de Reparto acumuló la cantidad de 4 839.2 millones de pesos, teniendo egresos por la cantidad de 4 091.6 millones de pesos

obteniendo un superávit de 747.5 millones de pesos.

Los trabajos de auditoría fueron realizados por el Despacho Auditor Externo Rocha Salas y Cía, S.C., quien dictaminó sin salvedades los estados financieros del ejercicio fiscal 2011. Esto se llevó a cabo con la aprobación de la Secretaría de la Contraloría, por lo que se dio cumplimiento a la elaboración de la Cuenta Pública del Instituto, para su debida integración a la del Gobierno y Organismos Auxiliares del Estado de México para el ejercicio fiscal 2011.

La H. Legislatura del Estado de México, aprobó el Presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2012 cuyo monto asciende a 11 425.1 millones de pesos, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

Información Presupuestal Para el ejercicio fiscal 2011, el presupuesto autorizado fue de 12,164.5 millones de pesos, ejerciendo 11,725.5 millones de pesos, lo que representa el 96.4 por ciento de su aplicación. Cabe mencionar que 33.6% de los egresos se destinaron al pago de pensiones; 20.2% a servicios personales; 17.3% para la adquisición de medicamentos y suministros médicos; 9.8% para cubrir Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS); 2.6% de intereses a la reserva; 4.9% para el otorgamiento de créditos a servidores públicos activos y pensionados y 11.6% a otros egresos diversos.

Administración de Inversiones Durante el año 2011, se vivió un ambiente de incertidumbre y alta volatilidad, producto de la crisis de deuda en Europa que marcó un desempeño negativo en las bolsas mundiales. A pesar de esta situación el Comité de Inversiones implementó estrategias orientadas a la toma de utilidades de algunos instrumentos de deuda, renta variable y moneda extranjera, aprovechando las tendencias de los indicadores económicos. Al 31 de diciembre de 2011, las reservas del Sistema Solidario de Reparto sumaron 4 180.9 millones de pesos, logrando un rendimiento neto nominal de 6.53%. Durante el 2011, la inflación se mantuvo en niveles estables concluyendo el año en 3.82%, dando por resultado un rendimiento real del portafolio de 2.61%, cifra superior al objetivo planteado al inicio del periodo.

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Es importante mencionar que durante este periodo se realizaron disposiciones netas de las Reservas del Fondo Solidario de Reparto por un total de 1 167 millones de pesos, para cumplir con las obligaciones del Instituto. El ISSEMyM es el primero en administrar las cuentas individuales del Sistema Mixto de Pensiones a través de Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). En el 2011, el portafolio del Sistema de Capitalización Individual logró concluir con un monto de 3 587.8 millones de pesos, generando un rendimiento nominal del 8.34%, quedando por arriba del promedio ponderado de las SIEFORES Básica 3 que se ubicó en 6.31%. RESPONSABILIDAD FINANCIERA CADENAS PRODUCTIVAS

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El cuarto año de operación del Programa de Cadenas Productivas a resultado como una herramienta importante en la reducción de adeudos. Este mecanismos opera facilitando el pago a proveedores del Instituto mediante la instrumentación de líneas financieras que permiten descontar al proveedor el pago de facturas anticipadamente, sin costos para el Instituto. Durante 2011 se realizaron publicaciones por un monto de 1 559.3 millones de pesos, 40% superior respecto al ejercicio del año anterior, alcanzando un promedio mensual de 130 millones de pesos. En cuanto al número de proveedores afiliados, se tuvo un incremento de 24% respecto del año anterior, llegando a 213 afiliaciones.

La implementación del Programa Cadenas Productivas, a través de Nacional Financiera, constituye la línea de factoraje más importante del Estado, al ocupar el sexto lugar nacional dentro de las entidades públicas que operan bajo este sistema (Gobiernos Estatales, Municipales y Organismos Públicos Descentralizados). PRISMA Se implementa la Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social (PRISMA), con la finalidad de automatizar la recepción de los ingresos generados por el pago que las Instituciones Públicas realizan por concepto de cuotas y aportaciones al Sistema de Capitalización Individual, mediante cuentas bancarias referenciadas, mismas que ligan la determinación a los conceptos por aplicar, emitiendo una referencia de pago y validación, que genera la transferencia de los recursos a las Afores: Bancomer y Banorte Generali, para la dispersión en las cuentas individuales de los servidores públicos. Lo anterior ha sido muy importante para el ISSEMyM, ya que la generación de información y la aplicación de los ingresos de forma inmediata, han contribuido en la aplicación de los ingresos con mayor oportunidad. Con estas acciones, el ISSEMyM es la primer Institución de Seguridad Social Estatal en el país, con un sistema de recaudación de contribuciones en forma automatizada, teniendo especial cuidado en los recursos de las cuentas individuales. El Congreso del Estado autorizó la suscripción de 38 convenios de reconocimiento de adeudo con 62 instituciones públicas, por un importe de 903.1 millones de pesos. La firma de estos convenios permitió a los Ayuntamientos regularizar los pagos correspondientes al régimen de seguridad social.

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V. Administración

Administración Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo acciones que permitieron apoyar el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto, como el fortalecimiento de la infraestructura institucional, a través de la construcción, ampliación y/o mantenimiento de diversas unidades médico administrativas, la instauración de diferentes procesos adquisitivos y el reclutamiento, selección y capacitación para el desarrollo de personal. Servicios personales En el año 2011 se concursaron 630 plazas de manera definitiva al Instituto, mediante el régimen de suplencias en plazas vacantes por renuncia, jubilación y fallecimiento. Mediante el Proceso Interno de Escalafón se emitieron 2 convocatorias ordinarias y generales, concursando 441 plazas en las que participaron 860 servidores públicos, realizándose de manera coordinada con la Sección Sindical SUTEyM – ISSEMyM. Como resultado del Plan Maestro, se identificaron proyectos estratégicos como la “Evaluación del Desempeño y la Encuesta de Clima Organizacional” que por primera vez en el Instituto se realizan en línea y permite evaluar a todos los servidores públicos así como el ambiente laboral que se vive en el Instituto, de una manera más ágil y con ahorros en recursos materiales. En materia de capacitación, se alcanzó una meta histórica: se impartieron 142 cursos, lo que representa 63% más de los programados inicialmente. Derivado de lo anterior, 2 615 servidores públicos tuvieron la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente en beneficio de ellos y del Instituto. Para una mejor organización y funcionamiento se elaboraron Manuales Tipo para Hospitales, Clínicas Regionales, Clínicas de Consulta Externa,

Consultorios y Unidades Móviles, así como la actualización de los Manuales específicos de las Unidades que cuentan con este documento, lo que permitirá estandarizar el modelo de organización y operación de las diversas unidades médico administrativas del Instituto. A través de la Comisión de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, se dio seguimiento a los trabajos de las 51 Subcomisiones instaladas en el Instituto. Se impartió curso para las Subcomisiones de Seguridad e Higiene en dos sedes, capacitando a 85 servidores públicos. Se concluyó el proyecto de actualización del nuevo Reglamento de Seguridad e Higiene, se realizaron 4 evaluaciones ergonómicas para apoyar la calificación de probables enfermedades de trabajo a Servidores Públicos del Gobierno del Estado. Y se realizaron 27 supervisiones sobre condiciones generales de Seguridad e Higiene a igual número de Unidades Médico Administrativas. Adquisiciones y Servicios Durante el ejercicio 2011 se llevaron a cabo 141 procedimientos adquisitivos, de los cuales se realizaron 48 licitaciones públicas, 30 invitaciones restringidas y 63 procedimientos de adjudicación directa.

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Se instauraron 216 procedimientos administrativos sancionadores contra diversas empresas con las que se adquirieron bienes o se contrataron servicios, debido a incumplimientos que registraron conforme a las condiciones contractuales, aplicándose penas y sanciones por un importe de 22.3 millones de pesos, adicionalmente durante dicho ejercicio se lograron recuperar por el mismo concepto 10.7 millones de pesos, correspondientes a procedimientos administrativos sancionadores aplicados en ejercicios anteriores. Se adquirieron 2 vehículos utilitarios destinados a fortalecer la operación de unidades administrativas del propio Instituto.

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Para continuar las acciones de control y depuración del patrimonio documental, se realizó la eliminación de más de 12.6 millones de documentos carentes de valor documental, ubicándonos en primer lugar dentro de las Unidades documentales del Estado de México; adicionalmente el Departamento de Archivo y Documentación recibió 3.9 millones de documentos para resguardo. Se atendió la recepción, porteo y distribución de 131 575 piezas de correspondencia a las unidades médico administrativas y se impartieron 16 cursos de capacitación y se otorgaron 410 asistencias técnicas en materia de organización y selección documental a servidores públicos de las unidades médico administrativas. Obras y Mantenimiento Con el propósito de optimizar la infraestructura de servicios de salud durante el ejercicio fiscal 2011, se inició la construcción de las clínicas de consulta externa “A” Villa Victoria con una inversión de 7.9 millones de pesos y de la Clínica de Consulta Externa “B” Chalco con una inversión de 34.8 millones de pesos y que atenderán a 4 284 y 22 519 derechohabientes respectivamente. A fin de otorgar mayores beneficios a la población derechohabiente del sur del Estado, se realizó el cambio de proyecto de la construcción de una Clínica de Consulta Externa en la cabecera municipal de Tejupilco, por un Hospital Regional, que proporcionará servicios de segundo nivel a la región; destinando 33.2 millones de pesos en total a dicha obra, la cual se realizó en dos etapas.

Con destacado interés por conservar y ampliar los inmuebles existentes que otorgan servicios de salud, se realizaron acondicionamientos y ampliaciones en 19 unidades médicas por un monto de 53.8 millones de pesos, así como acciones de mantenimiento en 33 unidades por un monto de 43.4 millones de pesos. A fin de optimizar los espacios del Hospital Materno Infantil, se realizó un replanteamiento a los proyectos de ampliación de áreas de expulsión, quirófanos, recuperación y consulta externa, así como las áreas de cuidados intensivos neonatales, ampliando el presupuesto inicial por un monto de 12.2 millones de pesos. Se realizaron acciones de mantenimiento en el centro social “Eva Sámano de López Mateos”, por un monto de 5.3 millones de pesos, y se destinaron 4.3 millones para mantenimientos y acondicionamientos de las dos estancias infantiles del Instituto. Con la finalidad de dar continuidad al mejoramiento de los espacios recreativos del Instituto, se llevó a cabo el mantenimiento integral en habitaciones y áreas exteriores del Hotel Valle de Bravo por un monto de 6.2 millones de pesos. Con respecto a la imagen de las unidades administrativas del Instituto, se inició la construcción de la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca, obra a la que se destinaron 9.0 millones de pesos; asimismo se realizaron acciones de ampliación, adecuación y mantenimiento a diversas áreas, a través de 19 contratos por un monto de 12.5 millones de pesos. Abasto de Medicamentos e Insumos Médicos. Parte fundamental de la atención de los derechohabientes en materia de salud es el adecuado y oportuno suministro de medicamentos y de insumos médicos de alta y baja especialidad. Durante el ejercicio 2011 se consumieron 15 759 427 piezas de medicamentos de cuadro básico, lo cual significo un gasto de 1 349.5 millones de pesos, logrando superar los niveles históricos de abastos de medicamentos en el Instituto, alcanzando un 96% promedio durante el año que se informa.

Con la finalidad de eficientar el abasto de insumos médicos de baja y alta especialidad en las unidades médicas, se implementó un modelo de abasto con reposición de inventarios en 48 puntos de consumo (Clínicas, Hospitales y Centros Médicos) y en 51 puntos de entrega a través de paquetes integrales de productos (Consultorios), bajo el esquema de pago por insumo efectivamente consumido, con lo cual se busca mejorar la disponibilidad y oportunidad de

los insumos más importantes para la operación de las unidades médicas. Durante el ejercicio 2011, se consumieron 4 344 831 piezas de insumos médicos dentro del cuadro básico, lo cual significó un gasto por 104.8 millones de pesos. Inicialmente se tenía un abasto del 67% y para el mes de diciembre de 2011 se alcanzó un nivel del 92%.

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Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) Con el fin de integrar el Proyecto Ejecutivo Definitivo del Hospital Regional de Tlalnepantla, la empresa constructora entregó los planos de la obra. Cabe mencionar que se solicitó la ampliación del estacionamiento a 300 cajones más. El avance del proyecto al cierre del año 2011 es del 51% del total de la construcción del Hospital. Se encuentra en proceso la revisión de las características técnicas de los equipos que se requieren para el Hospital Regional de Toluca, con la finalidad de autorizar el Proyecto Ejecutivo definitivo.

En septiembre 2011 el Instituto fue notificado del Amparo Indirecto mediante el que reclaman el supuesto despojo de una fracción del terreno ejidal donde se lleva a cabo la construcción del Hospital “PPS” Toluca, toda vez que se cuenta con pruebas que señalan que el predio materia del juicio no se encuentra dentro de la poligonal de algún núcleo agrario; el Instituto promovió Incidente de Revocación de la Suspensión de Plano, mismo el Juzgado Quinto de Distrito en materias de Amparo y Juicios Civiles decretó procedente y dejó sin efectos la suspensión.

Se han realizado diversas modificaciones a los contratos para lograr una ampliación del plazo para la ejecución del proyecto y dar inicio a la prestación de servicios, en razón de que debido a los retrasos del mismo no es posible cumplir con las fechas pactadas. El ISSEMyM da puntual seguimiento a los compromisos establecidos en los contratos y

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sus anexos, por lo que a la fecha de este informe todos ellos se encuentran dentro de los plazos autorizados. De igual manera se ha brindado apoyo a las empresas en trámites de los permisos y licencias ante las diferentes dependencias y entidades públicas respectivas para el inicio de la construcción de la obra.

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VI. Innovación y

Calidad

Innovación

y Calidad Es compromiso primordial para el Instituto privilegiar el trato humano en la prestación de servicios que se brindan, procurando proveer las herramientas de trabajo necesarias para promover la calidad y oportunidad de los mismos. Durante el ejercicio 2011 continuó la operación del Sistema de Gestión de la Calidad, trabajando en la homologación de criterios de calidad total en la atención médica, bajo estándares internacionales del Consejo de Salubridad General Federal.

En este sentido continuamos actualizando los manuales de procedimientos tanto de las unidades médicas como de las unidades administrativas que ofrecen prestaciones y servicios de seguridad social. En coordinación con las diferentes áreas operativas del Instituto, se elaboraron 40 procedimientos que integran tres manuales, los cuales fueron dictaminados por la Dirección General de Innovación del Gobierno del Estado de México: Manual de Procedimientos para la Toma de Inventarios de Activo Fijo en las Unidades Médico Administrativas del Instituto y Aclaración de Diferencias de Inventarios por Programa; Manual de Procedimientos para la Administración de la Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social PRISMA ISSEMyM y el Manual de Procedimientos del Departamento de Control de Pagos. De igual manera se trabajan 230 procedimientos que integran 42 proyectos de manuales. En la Dirección General el Manual de Procedimientos de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. En Innovación y Calidad, el Manual de Procedimientos para la Administración del Programa Institucional de Calidad. En Servicios de Salud, los Manuales de Procedimientos del Departamento de Unidades de Alta Especialidad, Manual de Procedimientos del Departamento de Enfermería, de Referencia

y Contrarreferencia, del Departamento de Medicina Familiar, para la Atención Médica y el cobro de los Servicios de Salud a Pacientes No Derechohabientes (clave 06), Manual de Procedimientos de Consultorios, Clínicas de Consulta Externa, Clínica Odontológica Morelos, Clínicas Regionales, Hospitales Regionales del Centro Médico Toluca, del Centro Médico Ecatepec, del Centro Oncológico Estatal y el Hospital Materno Infantil. En Prestaciones y Seguridad Social, los Manuales de Procedimientos para el Otorgamiento de Créditos, Otorgamiento de Pensiones, Administración del Sistema de Capitalización Individual y Manual de Procedimientos para la Credencialización. En Finanzas, los Manuales de Procedimientos del Departamento de Egresos, de la Subdirección de Inversiones, del Departamento de Contabilidad, de la Subdirección de Ingresos y Manual de Procedimientos para la Depuración de Cuentas Contables del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Y finalmente, en Administración, los Manuales de Procedimientos de la Sección de Registro y Control de Bienes del Departamento de Control Patrimonial y Riesgos, Administrativo Sancionador, para el Área de Contratos, Departamento de Conservación y Mantenimiento, Departamento de Administración de Personal, Departamento de Profesionalización, Departamento de Servicios,

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Planeación y Ejecución de Programas de Protección Civil, Departamento de Seguridad e Higiene, Manual de Procedimientos para la Coordinación, Promoción y Difusión de Eventos Deportivos, Culturales y de Integración, Medición del Desempeño de los Servidores Públicos de Base, Enlace y Apoyo y Mandos Medios que Laboran en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y para la Toma Física de Inventarios de Activo Circulante en las Unidades Médico Administrativas.

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Con el propósito de proporcionar las herramientas de trabajo necesarias para el desempeño de las funciones de los servidores públicos del ISSEMyM, se realizaron 274 reuniones de capacitación para la elaboración y/o actualización de Manuales de Procedimientos. Asimismo, se diseñaron y/o actualizaron 401 formatos institucionales. En el periódico oficial del GEM, se publicó el Manual de Procedimientos para la Toma Física de Inventarios de Activo Fijo en las Unidades Médico Administrativas del Instituto y Aclaración de Diferencias de Inventarios por Programa, y el Manual de Procedimientos para la Administración de la Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social PRISMA ISSEMyM. Programa Institucional de Calidad En materia de calidad, el Comité sesionó en 8 ocasiones para evaluar y analizar el desempeño de los procesos de las diferentes unidades médicas, estableciendo 25 acuerdos. Durante el 2011 se realizaron 68 auditorías Internas de Calidad dirigidas a los 37 sistemas de Gestión

de Calidad del Instituto, estableciendo acuerdos de calidad que permitan garantizar la mejora continua. A través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM) se dio seguimiento a 431 quejas y denuncias, a 84 sugerencias y 15 reconocimientos. Durante el periodo que se informa, se aplicaron 6 mil encuestas de opinión sobre el trato a los derechohabientes en los diferentes servicios que presta el Instituto, obteniendo con ello potenciales de mejora. De igual manera se realizaron 3 mil encuestas a los servidores públicos en los 37 Sistemas de Gestión de Calidad, con el propósito de evaluar el ambiente laboral de los diferentes servicios con procesos certificados. En el Marco del Programa Institucional de Calidad se continúo con los 30 Comités de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP), en las unidades médicas que cuentan con Sistema de Gestión de Calidad. Se participó en el Premio Nacional a la Innovación en Calidad en Salud (2010) logrando colocar al Hospital Materno Infantil en la fase de final. Del mismo modo se participó en el Premio Nacional a la Innovación en Calidad en Salud 2011 con 17 proyectos, logrando acceder a la fase final en 4 de ellos y obteniendo el segundo reconocimiento que fue recibido por el Hospital Materno Infantil por el proyecto “Cédula de dictamen de realización de cesárea relativa”, mejora que garantiza la seguridad y la calidad de atención a la paciente embarazada.

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VII. Contraloría

Interna

Contraloría

Interna

La Contraloría Interna del Instituto tiene como propósito la verificación de las funciones realizadas en el ámbito institucional, las cuales deben ceñirse a las disposiciones jurídico administrativas regulatorias, así como la promoción de la mejora de procesos sustantivos, mediante la ejecución de acciones de control, evaluación, y el desahogo de procedimientos administrativos instaurados en términos de Ley.

En este sentido, el Órgano de Control Interno al ejecutar su programa anual de control y evaluación del ejercicio 2011, verificó que las funciones desarrolladas por los servidores públicos adscritos a las diferentes unidades médicas y administrativas del ISSEMyM, se realizaran bajo los principios de honestidad, eficacia, transparencia, legalidad y eficiencia.

Se realizaron 68 inspecciones preventivas a obra pública, 12 a la página de transparencia, 3 a las cifras presentadas en el sistema de información estadística del Informe de Gobierno, 59 arqueos de fondos revolventes, 9 a comprobación del gasto, 29 a servicios personales, 77 a concentración y resguardo de equipo y vehículos entre otros, generando un total de mil dos inspecciones.

Durante el 2011, se realizaron 83 auditorías, 9 evaluaciones, mil dos inspecciones, 185 testificaciones, 298 participaciones en reuniones y 2 proyectos del Modelo Integral de Control Interno (MICI), dando un total de mil 579 acciones, detectándose debilidades en los procedimientos de las unidades médico administrativas, las cuales se plantearon ante el Comité de Control y Evaluación, con la finalidad de acordar estrategias y acciones para su corrección, bajo el siguiente esquema: 441 observaciones de control interno, 21 observaciones con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria y 4 observaciones con presunta responsabilidad administrativa resarcitoria, dando un total de mil 579 observaciones.

Se vigiló la adecuada operación, señalización y mantenimiento constante de 5 compromisos Gubernamentales y de 6 Institucionales.

Se apoyo en la transición de la administración pública por término del periodo constitucional, mediante la revisión del Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las unidades administrativas (SISER-Web) de 123 unidades, con la finalidad de que cuando se diera físicamente se realizara de manera simplificada y con estricto apego a la normatividad.

Se impulsó el inicio de juicios administrativos de pensiones otorgadas de forma improcedente, promoviendo la actualización y publicación de procedimientos operativos. Se promovió el pago de rendimientos generados no pagados de las cuotas y aportaciones del Sistema de Capitalización Individual. Se supervisó de manera preventiva la integración conforme a la normatividad de 902 expedientes obra y de adquisiciones de bienes y servicios. Se realizaron 203 supervisiones al contrato multianual de suministro de medicamentos dentro del cuadro básico con servicio de distribución integral en puntos de consumo y entrega bajo la modalidad de contrato abierto de manera tripartita (Coordinación de Servicios de Salud, Coordinación de Administración y Contraloría

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Interna), proporcionando ayuda al Instituto para que las unidades médicas tuvieran un mejor nivel de abasto de medicamento, asimismo se implementaron medidas de control en la entrega y surtimiento de dichos medicamentos. En materia de adquisiciones se impulsó la difusión de normatividad aplicable; asimismo, se logró realizar la consolidación de requerimientos para asegurar las mejores condiciones de compra.

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Se promovió el establecimiento de registros para verificar el cumplimiento de los prestadores de servicios en unidades médico administrativas. En cuestión de responsabilidades en el ejercicio 2011 se iniciaron procedimientos a 392 servidores públicos, de los cuales se resolvieron 330, con 117 amonestados, 3 destituidos, 3 suspendidos, 4 inhabilitados, 2 con sanción resarcitoria, 26 con sanción económica y 41 con sanción pecuniaria.

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VIII. Unidad

Jurídica y Consultiva

Unidad

Jurídica y Consultiva El objetivo principal de la Unidad Jurídica y Consultiva, radica en la representación del Instituto en los asuntos de carácter legal, analizando, gestionando, opinando y dictaminando aquellos en los que el Director General o las unidades médico administrativas tengan injerencia; por lo cual en el periodo que se informa y en razón del ejercicio de sus atribuciones y funciones, se han establecido mecanismos necesarios para robustecer sus acciones, contando actualmente con un marco jurídico actualizado mediante el que se procura fortalecer y resguardar los intereses del Instituto. En el año 2011 la Unidad Jurídica y Consultiva, a través de sus dos Subdirecciones y tres Departamentos, procesaron un total de 12 963 documentos, entre contestaciones de demanda, opiniones jurídicas, promociones, requerimientos judiciales, institucionales, administrativos y laborales. Durante este año, se iniciaron 120 nuevos juicios laborales, se celebraron 10 convenios, 47 juicios fueron desistidos por parte del trabajador, se emitieron 35 laudos absolutorios y en 8 de ellos se condenó al Instituto; al cierre del ejercicio 2011 existen 250 juicios laborales en trámite, que corresponden a juicios radicados entre los años de 2002 a 2011. En apoyo a los distintos órganos colegiados que conforman al Instituto, se destaca la participación de esta unidad administrativa en 23 sesiones ante el Comité de Inversiones; 8 sesiones del Comité de Calidad; 3 sesiones de la Comisión de Vigilancia; 2 sesiones del Comité Interno de Obra Pública, participando en 17 procedimientos para la construcción, acondicionamiento de áreas y proyecto de obras de distintas áreas médico administrativas; 91 sesiones de la Comisión Auxiliar Mixta; 33 sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios, en las que se atendieron 48 procedimientos adquisitivos bajo la modalidad de licitación pública nacional, 30 de invitación restringida y 62 de adjudicación directa.

En este mismo sentido, se participó en 8 sesiones del Comité de Arrendamientos; 2 sesiones del Comité de Control y Evaluación; 48 sesiones del Comité de Afiliación; 45 sesiones del Comité de Pensiones; 12 sesiones del Comité de Créditos; 5 sesiones del Comité de Depuración de Cuentas Contables; 4 sesiones del Grupo Interdisciplinario de Convenios de Protección al Salario; así como en 3 reuniones de trabajo inter-institucional con los Institutos Nacionales de Cardiología, Pediatría y de Rehabilitación. En este lapso se tramitaron 32 publicaciones en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, siendo las siguientes: 1 edicto, 5 acuerdos, 2 informes de testigos sociales, 2 decretos, 1 estado de situación financiera, 3 actas de Comité, 1 de tarifas, 2 de cuotas, 3 de rendimientos, 10 manuales, 1 reglamento y 1 fe de erratas. Destaca la publicación del Reglamento Interno de la Comisión Auxiliar Mixta y 6 de Manuales Tipo. Durante el 2011, se logró regularizar la situación jurídica de diversos inmuebles, en cumplimiento al Programa de Regularización del Patrimonio Inmobiliario del Instituto, mediante la formalización de los contratos de donación con los Ayuntamientos de Chalco y Villa Victoria; la realización del apeo y deslinde catastral del Lote G-1, ubicado en esta Ciudad; la conclusión de los trámites internos para la enajenación de 2 inmuebles identificados como “Ex Centro Comercial Toluca“ a la UAEM y el Lote J-B al Gobierno del Estado, actualmente

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en trámite en la Gubernatura. De igual manera se suscribió un convenio con los ejidatarios de Santiaguito Maxda, del municipio de Timilpan, Estado de México, para continuar administrando el Hotel Campestre “El Ocotal”. Se celebraron 108 convenios y contratos conforme a lo siguiente: 21 interinstitucionales, 17 de colaboración, 20 de subrogación, 25 de protección al salario, 3 acuerdos operativos y 22 convenios celebrados con diferentes áreas, dependencias e instituciones de los tres niveles de Gobierno, con la finalidad de beneficiar a los derechohabientes y dar cabal cumplimiento a las prestaciones referidas en la ley. Se atendieron 2 530 requerimientos de autoridades judiciales y administrativas, tanto federales, estatales, municipales y del Distrito Federal.

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Se emitieron 140 opiniones jurídicas en materia de riesgos de trabajo, de ellas, 74 se calificaron como tal, 43 como no de trabajo y en 23 se solicitó mayor información. Se intervino ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 589 juicios, de los cuales 385 correspondieron a pensiones y 204 a controversias diversas. Asimismo se emitieron 5 opiniones jurídicas referentes a aguinaldo y pagos; se atendieron 110 quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos, de las cuales 39 fueron concluidas a favor y 71 aún se encuentran en trámite; se atendieron 19 quejas

que fueron presentadas ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, las cuales se encuentran en trámite. Se contendió en 144 asuntos judiciales de la siguiente forma: 27 juicios civiles; 1 juicio mercantil; 1 juicio de Amparo Indirecto y 115 asuntos penales; sin que sea óbice mencionar que el juicio ejecutivo civil que se inició en el año de 2010, para la recuperación de adeudos derivados de Contratos de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaría, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia (almoneda de remate sin que a la fecha se haya presentado postor alguno). En septiembre de 2011 el Instituto fue notificado del Amparo Indirecto mediante el que reclaman el supuesto despojo de una fracción del terreno ejidal donde se lleva a cabo la construcción del Hospital “PPS” Toluca, toda vez que se cuenta con pruebas que señalan que el predio materia del juicio no se encuentra dentro de la poligonal de algún núcleo agrario; el Instituto promovió Incidente de Revocación de la Suspensión de Plano, mismo el Juzgado Quinto de Distrito en materias de Amparo y Juicios Civiles decretó procedente y dejó sin efectos la suspensión. Se tramitaron 54 Contratos de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria y se realizaron los trámites para la formalización de 180 escrituras para cancelaciones de hipoteca.

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IX. Comunicación

Social

Comunicación

Social

La comunicación es un elemento imprescindible en los organismos públicos del Siglo XXI. A través de ella se realiza la difusión veraz y oportuna de los planes, proyectos y acciones que se desarrollan en el plano institucional, al mismo tiempo que se estrechan los lazos con la ciudadanía. La Unidad de Comunicación Social del ISSEMyM se ha mantenido fiel a estos preceptos, difundiendo información sobre las prestaciones y servicios que otorga a los derechohabientes del Instituto. Durante el periodo que se informa, se realizaron 247 ejemplares de la Síntesis Informativa, a través del meticuloso seguimiento de la información institucional en 38 periódicos locales, 13 nacionales, revistas diversas, así como noticieros de radio y televisión. Durante el 2011 se dio cabal cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Manual de Normas y Políticas Editoriales para la Emisión de Publicaciones Oficiales, emitido por el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, entre las que destacan: Gestión de dictámenes de imagen y redacción ante el Subcomité Editorial del Sector Finanzas, logrando un total de 23 números de autorización del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Se verificó el cumplimiento de los lineamientos de imagen en la papelería administrativa, utilitaria y de señalización, otorgando autorización para la elaboración de 364 productos, realizados por las unidades del ISSEMyM. Al mismo tiempo, se elaboraron materiales gráficos diversos, destinados a la difusión de los programas de salud, prestaciones y servicios otorgados por el Instituto, entre los que destacan:

Diseño, producción de imagen y montaje para 80 eventos. Diseño, producción de imagen y montaje de 5 stands para las ferias de salud y turísticas. Diseño de 533 materiales gráficos, que incluye folletería, carteles, pendones, displays y calendarios, imprimiendo un total de 19 320 ejemplares. El ISSEMyM ha mantenido una postura respetuosa hacia los lineamientos de imagen institucional, establecidos por el Gobierno del Estado de México, por tal motivo, se realizó la supervisión de 32 unidades médicas y administrativas, para verificar el cumplimiento de las normas vigentes, así como mantener bajos niveles de contaminación visual, procurando instalaciones dignas para los derechohabientes. Durante el 2011 fueron señalizadas 25 unidades médicas y administrativas, de conformidad con las normas y políticas de imagen institucional, así como seguridad e higiene. En el marco del programa editorial anual se realizaron 11 publicaciones, con un tiraje de 397 mil 916 ejemplares, destacándose: La revista Comunidad ISSEMyM; El periódico mural Equipo ISSEMyM;

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Informe de ejecución 2011 Informe de actividades 2010. Los materiales audiovisuales son un pilar fundamental para fomentar la comunicación con los derechohabientes del Instituto. Por tal motivo, durante el 2011 inició transmisiones el programa televisivo Vida Sana, una co-producción del ISSEMyM y el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Vida Sana permitió la difusión, durante 36 entregas, de distintos temas de salud, encaminados a fomentar las prácticas del auto cuidado entre la población derechohabiente. En el mismo periodo se produjeron 17 vídeos y se realizaron 171 entrevistas en radio y televisión a distintos actores institucionales, para estrechar

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los vínculos con los distintos sectores a quienes presta servicios el ISSEMyM. En 2011 se asistió a 135 eventos para difundir las actividades institucionales, mediante la elaboración de 115 boletines publicados en la prensa. Durante este periodo, el sistema de comunicación ISSEMyM TV realizó la difusión de contenidos multimedia de alta calidad, destinados a los derechohabientes del Instituto, profesionales de la salud, servidores públicos y población abierta. Dichos materiales fueron sintonizados en 170 puntos fijos, localizados en las salas de espera de 45 unidades médicas y administrativas. ISSEMyM TV se convirtió en un valioso medio para la sinergia de recursos de comunicación institucional.

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X. Información , Planeación, Programación

y Evaluación

Información, Planeación, Programación

y Evaluación El ISSEMyM continúa fortaleciendo sus actividades y mecanismos para generar, procesar y administrar la información estadística institucional, así como los procesos de planeación y evaluación. Da seguimiento a diversos indicadores que permiten conocer la situación de manera oportuna, planear y programar las actividades, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL Durante el ejercicio 2011, se continuó con la integración de los indicadores para evaluar el cumplimiento de los compromisos interinstitucionales, mismos que fueron reportados a los grupos de trabajo coordinados por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, Instituto de Salud del Estado de México y Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. En este mismo sentido, se actualizó la base de datos del Sistema Institucional de Indicadores con la finalidad de integrar, administrar y ofrecer información estratégica de cada una de las áreas del Instituto, para medir su desempeño y monitorear el cumplimiento de sus objetivos, así como generar información para la toma de decisiones. Con el propósito de homologar la información estadística en salud ante las instancias estatales y federales del sector, se han realizado diversas acciones para consolidar el Sistema de Información en Salud del ISSEMyM, a través de la incorporación paulatina a la plataforma del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). En este sentido, durante el periodo que se informa se llevaron a cabo los trabajos preparativos para iniciar la consolidación de los datos de este Organismo Auxiliar para su registro en el Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS).

Se continúa con la actualización permanente de las CLUES (Clave Única de Establecimientos de Salud) y del Subsistema de Información sobre Nacimientos, mismo que cuenta al cierre del ejercicio con la comprobación del total de los certificados ante el Instituto de Salud del Estado de México, reflejando en este sentido el control eficiente de la distribución de los certificados únicos de nacimiento en las unidades médicas del ISSEMyM. En materia de acceso a la información pública, durante el periodo que se reporta se recibieron y atendieron a través del Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México denominado SICOSIEM, 257 solicitudes, de las cuales 25 fueron verbales; 203 de información pública y 29 de acceso a datos personales. Asimismo, se atendieron 5 recursos de revisión interpuestos por los particulares de los cuales 4 resultaron a favor del Instituto. En este sentido, el Comité de Información sesionó en 17 ocasiones emitiendo 24 acuerdos para la atención de las solicitudes de información en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Además, se actualizó la información pública de oficio a través de su página de transparencia, en cumplimiento al artículo 12 de la Ley en la materia, con el fin de transparentar el actuar del Instituto ante la ciudadanía.

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PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

EVALUACIÓN

En concordancia con el interés del Titular del Poder Ejecutivo de instrumentar durante el ejercicio 2011 medidas adicionales en materia de Presupuesto, en el marco de la reforma al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció la obligatoriedad para todos los ámbitos de gobierno el establecimiento de un Presupuesto basado en Resultados (PbR), el ISSEMyM organizó 18 reuniones de capacitación, convocando a las Unidades Médicas y Administrativas, con el fin de elaborar el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2012. El Presupuesto basado en Resultados consiste en un conjunto de actividades y herramientas que permitirá que las decisiones involucradas en el proceso presupuestario, incorporen sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, que motiven a las Unidades Responsables y Ejecutoras de los recursos públicos a lograrlos, con el objeto de mejorar el ejercicio del gasto público y la rendición de cuentas.

En materia de evaluación, se dio atención y seguimiento oportuno al Programa Operativo Anual a través de cinco programas institucionales y 35 proyectos con 56 metas. De igual forma, en apego al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se inició la aplicación de los 22 indicadores estratégicos y 16 indicadores de gestión que conforman la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de los programas operados por el Instituto, mismos que fueron registrados en el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño. Lo anterior permite planear, programar y evaluar las acciones realizadas, con el propósito de que los resultados reflejen logros sustantivos.

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XI. Tecnologías de la

Información

Tecnologías de la

Información

Durante 2011 se han fortalecido y modernizado los procesos médicos y administrativos, para mejorar la calidad de los servicios ofertados por el Instituto.

71 Programa Institucional de Innovación Tecnológica

Infraestructura Tecnológica Telefonía e internet

Expediente Clínico Electrónico Medtzin Durante el periodo que se informa, se concluyó la fase piloto del Expediente Clínico Electrónico. De igual manera, se considera parte de este proyecto el desarrollo de las interfaces entre el expediente clínico electrónico, el sistema financiero y el padrón de derechohabientes, para verificar en línea la vigencia de derechos, así como reflejar de manera contable y presupuestal las actividades realizadas en cada atención médica y así estar en posibilidad de costear de manera precisa los servicios de salud en la atención de las distintas enfermedades.

Se extendió la red institucional para conectar mediante tecnologías convergentes, al 80% de las unidades médico administrativas. Para dar continuidad al proyecto de integración telefónica en una misma red de voz y datos, se han instalado más extensiones de telefonía digital sin impacto en el gasto de telefonía. Finalmente, con el objeto de brindar un mejor servicio a los usuarios de los hoteles ISSEMyM, se dotó de una red inalámbrica con acceso a Internet en los hoteles de Tonatico, Valle de Bravo y el Ocotal.

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XII. Valuación Actuarial al

31 de Diciembre de 2010

Valuación Actuarial al

31 de Diciembre de 2010 El ISSEMyM es la tercer Institución de Seguridad Social con mayor número de derechohabientes, después del IMSS y del ISSSTE. Actualmente el Instituto enfrenta riesgos importantes que presionan sus finanzas, sobre todo por la diferencia en el crecimiento de servidores públicos activos y pensionados, el incremento de la nómina de pensionados y pensionistas, así como el crecimiento de los costos del tratamiento de enfermedades y la transición epidemiológica. Pensionados La valuación actuarial al cierre del ejercicio 2010 fue realizada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CIIS). El objetivo principal consiste en determinar el grado de suficiencia de los recursos que la Ley le asigna al Instituto, para cumplir con los compromisos establecidos por la propia Ley. El diagnóstico actuarial efectuado consta del análisis de la situación demográfica y financiera del Instituto al 31 de diciembre de 2010, así como la determinación de la evolución demográfica y financiera esperada en el corto, mediano y largo plazo. Es importante mencionar que el estudio está influído, tanto por la dinámica real del empleo, los salarios y la densidad de cotización, como por el comportamiento de la población asegurada en cuanto a su estructura y siniestralidad. Trabajadores Activos El número de trabajadores incorporados al cierre del año 2010 equivale a 1.68 veces el número de trabajadores incorporados al cierre de 1998; es decir en un período de 12 años, el número de trabajadores activos se incrementó en 68%, lo que equivale a una tasa promedio de crecimiento de 4.4% anual. Estos trabajadores en promedio tienen 40.19 años de edad y una antigüedad de 11.79 años.

El número de pensionados al cierre del año 2010 equivale a 2.62 veces el número de pensionados existentes al cierre de 1998; lo que representa un crecimiento de 162%, lo que equivale a una tasa promedio de 8.4% anual, es decir casi el doble de la tasa de incremento del número de trabajadores. La tasa promedio es de 63.18 años con una antigüedad promedio como pensionado de 8.98 años. El número de pensionados representó 9.6% del número de trabajadores activos (un pensionado por cada 10.37 trabajadores activos). Sobre la evolución financiera Durante el período 2007 a 2010 el importe de los ingresos del área de Servicios de Salud fue insuficiente para cubrir con los gastos correspondientes. Se observó un aumento con respecto al año anterior, llegando el déficit a 725 millones de pesos. Los resultados obtenidos para el período 2011–2015 indican que continuará la tendencia deficitaria en el Instituto. Durante el bienio 2007–2008 el importe de sus gastos rebasó en más del 20% al importe total de sus ingresos; en el año 2009 el indicador se redujo al 11%, sin embargo en el año 2010 alcanzó el 19%. Las proyecciones efectuadas de 2011 – 2015 muestran que el déficit podría

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alcanzar niveles similares a los del bienio 20072008, es decir rebasar el 20%. Con relación al Sistema Solidario de Pensiones, durante el período 2007-2010 el importe de los ingresos permitió cubrir los gastos correspondientes. Los cálculos efectuados indican que esta situación prevalecerá durante el período 2011-2013, aunque la tendencia esperada del remanente es decreciente. Durante el año 2010 el importe de los gastos fue equivalente al 79% de los ingresos. Se espera que en el año 2014 el importe de los gastos rebase el 100% de los ingresos.

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Durante el cuatrienio 2007–2010 el remanente de ingresos sobre gastos del Sistema Solidario fue superior al déficit registrado por Servicios Médicos. Los resultados obtenidos indican que esta situación no podrá ser mantenida durante todo el período 2011–2015. Durante el período 2007-2010 el importe de los ingresos del área de Prestaciones Sociales y Culturales fue insuficiente para cubrir los gastos. Los cálculos efectuados indican que se espera que la insuficiencia se mantenga durante todo el período 2011-2015. En el año 2007 el déficit fue de 24 millones de pesos; de 34 millones de pesos en 2008; de 26 millones de pesos en 2009 y de 24 millones de pesos en 2010. Los cálculos efectuados indican que durante el período 2011-2015 el importe del déficit oscilara entre 30 y 40 millones de pesos anuales. Respecto de los Gastos Generales de Administración durante el período 2007-2010, el importe de los ingresos permitió cubrir los gastos correspondientes. Los cálculos efectuados indican que esta situación

se preservará durante el período 2011-2015. Durante el período 2007-2010 el remanente de ingresos sobre gastos muestra una tendencia a la alza. Así, en el año 2007 el remanente fue de 68 millones de pesos; en 2008 ascendió a 204 millones de pesos, en 2009 fue de 118 millones de pesos y en 2010 fue de 154 millones de pesos. Periodo de suficiencia Los resultados obtenidos sobre la evolución esperada del Fondo de Servicios de Salud a corto plazo indican que su nivel de gasto continuará siendo mayor al total de sus ingresos, por lo que continuará afectando de manera importante al Sistema Solidario de Reparto. Como consecuencia de la situación anterior, el período de suficiencia financiera en el que se encuentra el Instituto se podrá mantener, como máximo, hasta el año 2014; posteriormente el Instituto requerirá de recursos adicionales a los contemplados en la Ley para mantener su operación. De acuerdo a la evolución esperada en el mediano y largo plazo, aún y cuando el déficit de servicios de salud fuese cubierto con recursos adicionales a los contemplados en la Ley, o que su déficit fuese eliminado completa y sistemáticamente, lo que significa que todo el remanente de operación del Sistema Solidario pudiese ser destinado a incrementar la reserva actuarial, el diagnóstico efectuado indica que, aún bajo este escenario optimista, el sistema de pensiones tendría un período de suficiencia financiera hasta el año 2017; posteriormente se requerirían recursos adicionales para cubrir el pago de pensiones.

Diagnóstico Integral En forma integral, durante el período 2007-2010, los ingresos del Instituto le permitieron cubrir el total de sus gastos. Los resultados obtenidos permiten concluir que, bajo las hipótesis adoptadas, durante el período 2011-2015 el Instituto podrá

cubrir sus gastos con recursos propios, aunque para ello se prevé que deba empezar a hacer uso de su reserva actuarial. El importe de los gastos representó el 90% del total de ingresos en 2007, el 92% en 2008, el 87% en el 2009 y 96% en 2010.

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Costo fiscal El costo fiscal se define como el importe de los recursos presupuestales destinados al financiamiento del esquema. Los resultados obtenidos indican que se espera un cambio importante en la tendencia del costo fiscal en el corto plazo, como consecuencia de la insuficiencia financiera integral a partir del año 2014 y que se acentúa con el transcurso del

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tiempo, como consecuencia de la acumulación de pensionados. Los resultados obtenidos indican un costo fiscal que, en términos relativos, duplicará al gasto actual en un plazo de 6 años, sin que se observen evidencias de que la tendencia creciente pueda ser contenida.

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XIII. Informe

Estados Financieros

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XIV. Anexo Estadístico

Histórico 2011

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Directorio

Consejo Directivo Raúl Murrieta Cummings

Secretario de Finanzas y Presidente

Ricardo Treviño Chapa Director General

Bernardo Olvera Enciso

Representante del Poder Legislativo

Jaime Almazán Delgado

Representante del Poder Judicial

Marco Antonio Esquivel Martínez

Representante de la Secretaría de Finanzas

Gabriel Jaime O’shea Cuevas

Representante de la Secretaría de Salud

Lucila Isabel Orive Gutiérrez

Representante de los Organismos Auxiliares

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Jaime Efraín Hernández González Representante de los Municipios

Jorge Omar Velázquez Ruiz Representante del SUTEyM

Virginia Ovando Esquivel Representante del SUTEyM

Roberto E. Sánchez Pompa

Representante del SMSEM

Héctor Ulises Castro Gonzaga Representante del SMSEM

Víctor Manuel Pineda Gutiérrez

Representante de los Sindicatos Universitarios

Benito Felipe Cruz Urbina

Representante de los Pensionados y Pensionistas

Susana Libién Díaz González Comisario

Jaime Pulido López Secretario

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Directorio

ISSEMyM Ricardo Treviño Chapa Director General

Jesús Ángel Duarte Téllez

Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social

Javier Lozano Herrera

Coordinador de Servicios de Salud

Maura Annette Gutiérrez Cedillo Coordinadora de Finanzas

Guillermo Zamacona Urquiza Coordinador de Administración

Francisco Javier Rojas Monroy

Coordinador de Innovación y Calidad

Miguel Ángel Pérez Lugo 90

Contralor Interno

Víctor Manuel Guerrero Daw

Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva

Sandra América Rodríguez Peña

Jefe de la Unidad de Comunicación Social

Juan Pablo Ortiz de Iturbide.

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Víctor Miguel Hernández

Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información

Jaime Pulido López. Secretario Técnico

Federico Hasbach Escobosa

Secretario Particular del C. Director General

Francisco Javier Sánchez Cedillo

Secretario de la Comisión Auxiliar Mixta

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92 Informe Anual 2011 ISSEMyM, del licenciado Ricardo Treviño Chapa, se terminó de imprimir en septiembre de 2012, en impresora San Buenaventura S.A. de C.V. La edición consta de 300 ejemplares. Coordinación: Juan Pablo Ortiz de Iturbide, Jaime Pulido López, Sandra América Rodríguez Peña. Alma Rosa González Díaz. Diseño Editorial: Rosario Figueroa Bermúdez, Edson Fernando Bernal Serrato. Fotografía: Andrés S. Galindo de la Mora, fotografía del director general Michel Ernesto Jiménez Muñoz.

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