4J *JJ ÜU v i'

SI

NO

Declaración Jurada de que los bienes muebles se encuentran debidamente identificados con etiquetas

NO

^ g isiro con Ficha o Formato de Asignación de bienes muebles, suscrito por el servidor o funcionario

i

^

NO

r - c ic o y eí responsable de la unidad de control patrimonial i ^ esd ¿cien e s de baja, con los informes técnicos y demás documentos que la sustentan, acorde con la

NO

j-o^—a tv id a d vigente ador» de bienes muebles dados de baja en custodia, en proceso de donación o transferencia

NO

T

1 ^e s r ó - de cienes muebles dados de baja en custodia, pendientes de disposición

NO

»

r r ' r r ' >

S

I

53

la Ley de Transferencia

NO SE ENCUENTRA EN

Literal b) del artículo 7 de

ACERVO DOCUMENTARIO

ia Ley de Transferencia

NO SE ENCUENTRA EN

Literal a) del artículo 7 de

ACERVO DOCUMENTARIO

ía Ley de Transferencia

A LA FECHA NO SE HA DADO

Literal a) del artículo 7 de

DE BAJA NINGUN BIEN

la Ley de Transferencia

ADQUIRIDO |

1

5

NO SE ENCUENTRA.EN ACERVO DOCUMENTARIO

o códigos patrimoniales

JS

Literal d) de! artículo 7 de ia Ley de Transferencia

Resoluciones de alta, los inform es técnicos y ios documentos que las sustentan fcooia de Actas de

I

NO SE ENCUENTRA EN ACERVO DOCUMENTARIO

Resolución que designa la Comisión de Inventario al cierre del 31 de diciembre del año anterior a la

i

poc • i o

NO HAY BIENES DADOS DE

Literal b ) del artículo 7 de

BAJA

la Ley de Transferencia

NO HAY BIENES DADOS DE

Literal b) del artículo 7 de

BAJA

la Ley de Transferencia

! Tesoro r e r e s c - e aprueban: la aceptación de ia donación en caso de haber sido evaluados o generados SI

ACUERDO DE CONCEJO EN

Literal a) de! artículo 7 de

| r c r « _.-¿d3d de control patrimonial

SECRETARIA G EN ERAL

la Ley de Transferencia

(CAMION COMPACTADOR) r- , : r «

que aprueban: afectación en usó, cesión en uso o arrendam iento, acompañados con los

NO

b o r n e s técnicos respectivos y la documentación que la sustenta I

Si

EL PRESENTE AÑO NO SE

Literal a) del artículo 7 de

HAN DADO DICHAS

la Ley de Transferencia

MODALIDADES Y NO EXISTE DOCUMENTACION ANTERIOR. R eso rcio n e s que aprueben los actos de disposición con los informes técnicos y documentación que ia

s

NO

lite ra l a) de¡ artículo 7 de la le y de Transferencia

^

Resoluciones que aprueban la donación, con los informes técnicos y documentación que la sustentan,

r r r ^

i

NO EXISTE RESOLUCIONES.

sustentan NO

NO SE HAN REALIZADO

Literal a) del artículo 7 de

DONACIONES EL PRESENTE

ia Ley de Transferencia

AÑO, Y NO EXISTE

“

DOCUMENTACION ANTERIOR. Resoluciones que aprueban: los actos de disposición con los inform es técnicos y documentación que la NO

NO EXISTEN RESOLUCIONES.

sostenían. 1 I

p

1

I

Resoluciones que aprueban: la baja y venta de bienes muebles en calidad de chatarra, con ios informes 58

Literal a) del artículo 7 de ¡a Ley de Transferencia

57 NO

técnicos y documentación que la sustenta.

NO SE EFECTUADO

Literal a) del artículo 7 de

NINGUNA BAIA DE BIENES

la Ley de Transferencia

MUEBLES.

r r r r r ’ ^ ' * , f f r ' ' * r ' í F>

Resoluciones que aprueban: la baja y donación de los bienes m uebles calificados com o Residuos de

NO

Aparatos Eléctricos y Electrónicos-, con los informes técnicos y documentación que la sustenta

NO SE EFECTUADO

Literal a) del artículo 7 de

NINGUNA BAJA DE BIENES

la Ley de Transferencia

MUEBLES. I 60

NO

Resoluciones que aprueban: ef saneam iento de bienes muebles sobrantes de in ventario con los inform es técnicos, de tasación y documentación que (os sustentan Resoluciones que aprueban: el saneamiento de bienes muebles faltantes de inventario, con los

NO

nformes técnicos^ de tasación y documentación que ios sustentan 61

NO SE REGISTRA NINGUN

Litera! a) del artículo 7 de

BIEN SOBRANTE

ia Ley de Transferencia

EN LOS PERIODOS

Litera! a) del artículo 7 de

ANTERIORES NO SE HA

a Ley de Transferencia

EFECTUADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE SOBRE BIENES FALTANTES. nformes técnicos que determ inen la situación de ios bienes sobrantes o faltantes {bienes muebles

62

NO

perdidos o robados con o sin denuncia policial), pendientes de proceso de saneamiento, de se r el caso

PORQUENO SE HA

Literal a) del artículo 7 de

REALIZADO LOS PROCESOS

a Ley de Transferencia

DE SANEAMIENTO Relación de bienes sobrantes o faltantes, pendientes de proceso de saneam iento de s e re í caso

si

Jtera i b) del artículo 7 de

63

a Ley de Transferencia Registro de copia de las Tarjetas de Propiedad de los vehículos de la entidad pública y de aquellos que

64

1

jte ra i a) del artículo 7 de

e encuentren en su posesión

a Ley de Transferencia W

Registro de ios bienes muebies que se encuentran en condición de sobrantes d e inventario, 65

•iO

endientes de saneamiento

MO SE REGISTRA BIENES

jtera i b) del artículo 7 de

OBRANTES

íegistro de los Contratos de Seguros de los bienes m uebles, con la relación de bienes con cobertura

0

! Ley de Transferencia

STAN VENCIDOS.

itera! d) del artículo 7 de

66

i Ley de Transferencia

r ' r r r r > p » r* r‘ " ' ^ p

1nventario anual de bienes muebles de años pasados generados mediante el Software Inventario 67

S

Mobiliario institucional SIM I, incluyendo oficio de remisión a la SBN

LOFICIO DE REMISION A LA BN NO SE ENCUENTRA EN

itera! b) del artículo 7 de 1 Ley de Transferencia

L ACERVO DOCUMENTARIO 1fo rm e s Técnicos emitidos por la Subdirección de Supervisión (SOS) de la SBN, en caso de fiscalización

t' O

68

£ N E L ACERVO

L terai (d) del artículo 7 de

COCUMENTARIO NO

te Ley de Transferencia

REGISTRAMOS INFORMES 5 OBRE CASO DE SCALIZACION Relación de bienes muebles afectados en uso a otras instituciones de corresponder

N0

69 elación de bienes muebles afectados en uso por otras instituciones o particulares, de corresponder 70

N0

N0 SE HA EFECTUADO D CHAS AFECTACIONES

L teraf a) del artículo 7 de !a Ley de Transferencia

NO S E HA EFECTUADO D CHAS AFECTACIONES

U terai a) del artícufo 7 de la Ley de Transferencia

18/12/2014 10:56 p.m.

i / ^

Situación vinculado a los Sistemas Administrativos

tS E K C »

^ » O N T R A l

II& In fo r m e d e S itu a c ió n v in c u la d o a ios S is te m a s A d m in is t r á lf c ^ s ij ^ J G 9 4 | g 433 . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA Relación de bienes muebles incautados de ser el caso

NO SE HA DADO EL CASO.

Registro con Fichas o Formatos de Control de Comisión de Servicios por salida de bienes muebles de la

NO SE A EFECTUADO

sede institucional

SALIDAS DE BIENES M UEBLES la Ley de Transferencia

Cumple con las normas técnicas del Sistema General de Archivos

COMPETENCIA DE

Literal d) del articulo 7 de

SECRETARIA GENERAL

Ja Ley de Transferencia

Cumpie con las normas para la 'formulación del Plan Anual de Archivos Administrativos del sector

COMPETENCIA DE

Literal d) del artículo 7 de

público

SECRETARIA GEN ERAL

la Ley de Transferencia

Cumple con las normas para la formación del programa de control de documentos para los archivos

COMPETENCIA DE

Literal a ) del artículo 7 de

SECRETARIA GEN ERAL

ia Ley de Transferencia

-tfftístrativos del sector público -'-e f e

cgti

las normas para la eliminación de documentos de los archivos del sector público

maée c o r las normas para la transferencia de documentos administrativos de ios archivos del sector

:: c o r las normas para la conservación de documentos de los archivos del sector público

COMPETENCIA DE

Litera! d) del artículo 7 de

SECRETARIA GEN ERAL

ia Ley de Transferencia

COMPETENCIA DE

Literal d) del artículo 7 de

SECRETARIA GEN ERAL

la Ley de Transferencia

COMPETENCIA DE

lite ra l d) del artículo 7 de

SECRETARIA GEN ERAL

la Ley de Transferencia

j.E r e zsso de Municipalidades se cumple con la norma sobre Impiementacíón de los Procedimientos

COMPETENCIA DE

Literal d) del artículo 7 de

f c c n c r s Archárísiicos para Municipalidades

SECRETARIA GEN ERAL

la Ley ríe Transferencia

a con e l cronogram^ de Transferencia (Plan anual) de coordinación con Archivo de Gestión y ST

Litera! a) del artículo 7 de

| V=rr»©s Periféricos

COMPETENCIA DE

L ite ra l:) del artículo 7 de

SECRETARIA GEN EKAL

la Ley de Transferencia

PRESUPUESTO.

Comentario (3)

inform ación o docum entación materia *fe entrega con la que cuenta fa entidad {1}

iomumcación del M EF sobre el techo presupuestado por la Fuente de Financiamiento de Recursos

Cor*,ponente (4)

Litera! d} ■jel artículo 7 de

Ordinarios para el periodo en el que inicia su gestión

la Ley de Transferencia

Informe sobre los techos presupuestarios por ias otras fuentes de financiamiento (distintos a Recursos

Literal tíj del artículo 7 de ia Ley de Transferencia

Ordinarios) para el periodo en el que inicia su gestión

— Considero en su programación los índices de Distribución de los ingresos: Regalías Mineras, Canon

I

M inero, Canon Hidroenergético, Canon Pesquero. Canon Gasífero, Canon y Sobrecanon Petrolero,

-g

Literal d) de! artículo 7 de la Ley da Transferencia

Canon Forestal, FONCOMUN y Participación Renta de Aduanas para el periodo en el que inicia su

-----

gestión Documento de trabajo que sustentó el proceso de distribución de los techos presupuestarios entre las

Literal d) del artículo 7 de

unidades ejecutoras (caso de GR) o entre las unidades orgánicas (caso de GL, por cada fuente de

ia Ley de Transferencia

financiam iento

_________ _________________________________

Informe que sustentó la distribución de los techos por Recursos Ordinarios y por las Otras Fuentes de

Literal d) del artículo 7 de

Financiam iento entre las categorías presupuestarias (Programas Presupuestarios, Acción Central y

la Ley de Transferencia

Asignaciones Presupuéstales que No Resultan en Producto) q ue han considerado para el período en e que inicia su gestión Litera; d) del artículo 7 de

Informe que sustentó (a estimación de la demanda global de gasto para planillas, bienes y servicios,

la Ley de Transferencia

otros gastos corrientes, contrapartidas, servicio de deuda, sentencias judiciales y similares, operación y m antenimiento de infraestructura e inversiones__________________________________________________ Proyecto de Presupuesto Anual presentado a la DGPP acompañado def resumen ejecutivo

' Literal d ) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

Resoluciones de m odificación presupuestaria en el nivel funcional programático

Literal d) del artículo 7 d€ la Ley de Transferencia

Resoluciones de modificación presupuestaria en el nivel institucional

Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

Informes que sustentan las modificaciones presupuestarías en el nivel funcional programático entre y

Literal a) del artículo 7 de

dentro de programas presupuéstales a su cargo, acompañando el inform e previo de ia DGPP

la Ley de Transferencia

Documentos (informes) de la DGPP remitidos al pliego para h ab ilitarla partida 2.1.1

Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN

Relación y costo anual de nuevo personal ingresante a! pliego con indicación de ia norma lega) que

Literal d) del artículo 7 de

exonera según detalle def Anexo 8

la Ley de Transferencia

Relación del personal ai que se le incrementó los ingresos, autorizado por el pliego con indicación de la

Literal d) dei artículo 7 d e

norma legal que autoriza según detalle del Anexo 8

la Ley de Transferencia

Convenios firmados con otros piiegos del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local

Literal a) del artículo 7 de

relacionados a transferencia de recursos para ejecutar proyectos de inversión pública

ia Ley de Transferencia

Informes sobre control presupuesta! de los gastos (seguimiento periódico del gasto)

Literal á ) del artículo 7 de

- E -CS TRES ÚLTIMOS AÑOS la Ley de Transferencia Informe sobre las partidas de gasto, cuya ejecución no supera el 70% de su asignación anuai

Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

18/12/2014 10:56 p.m.

ÜOÜ

ANEXO 4: Informe de Situación vinculado a los sistemas Administrativos

3,-SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO FASE DE PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTARIA. información o documentación materia de entrega con la que

Respuesta

cuenta la entidad (I)

82

Comentarins( 3)

Comunicación de! MEF sobre el techo presupuestaría por la Fuente 2 Rnanciamiento (distintos a los Recursos Ordinarios) sobre los techos presupuestarios por las otras fuentes de

Si

151

TE-ciam ento (distintos a Recursos Ordinarios) para el periodo en ; e 3 £ r ib a su gestión.

I : ■■oeti es su prgramacion los Indices de Distribución de los r-g-esjs ■TEjci'.as Mineras, Canon Minero, Canon Hidroenergetico, I¿rcr : E::~er: Canon Gasífero, Canon y Sobrecanon petrolero, I t j - -3T2síaÍ, F0NC0M0N y Participación Renta de Aduanas para = : r : : : ¡ i el que inicia su gestión 1: : ^ - “ : oe trabajo que sustento el proceso de distribución de los : r t s presupuestarios entre las unidades ejecutoras (caso de GR) : r e s as unidades organicas(caso de GL) por cada fuente de TEnto.

— — e qjs sustsento la disdtribucion de los techos por Recursos

.í

-

U rinarios y por las otras fuentes de financiamiento entre las

'

r r jg c n s s presupuestarias (Programas Presupuestarias, Acción 'sntrá y Asignaciones Presupuéstales que No Resultan en

SÍ

-"d u cto ) que han considerado para el periodo en el que inicia su /■

v

~ r * ie que sustento la estimación de la demanda global de gasto

87

para planillas, bienes y servicios, otros gastos corrientes, ccrtrapartidas, servicio de deuda, sentencias judiciales y similares,

SI

opa-ación y manteneimiento de infraestructura e inversiones.

88

Proyecto de Presupuesto Anual presentado a la DGPP acompañado t í resujmen ejecutivo

____________

S/

FASE DE EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTARIAiINFDRMCION DE LOS TRES ULTIMDS ANOS 89 90

¡ 91

92

, : 93

Resoluciones de modificación presupuestaria en el nivel funcional rogramatico Resoluciones de modificación presupuestaria en el nivel institucional. Informes que sustentan las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático entre y dentro de programas presupuéstales a su cargo, acompañando el informe previo de la DGPP. _________________________________ _ remitidos al pliego para habilitar Documento ( informes) de la a partida 2.1.1._____________ delación y costo anual de nuevo personal ingresante al pliego con indicación de la norma legaí -que-exonera según-detaile-de i l na IiIh *Th I n i H i ^ h

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A N E X O 8 : R e la c ió n y c o s to a n u a l d o n u e v o p e rs o n a l in g re s a n te .il p lie g o e In c r e m e n to d e los In g re s o s d e l p e rs o n a l, .n ito r ! /.id o p o r el p lie g o Entidad : PARA EL REG ISTRO DEL AN EXO 8:

Paro facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de

il

: leyendas de lo Directiva en listas desplegables y nottn de ayudo,

LIN EA M IEN TO S PARA LA R EM ISIÓ N VÍA W EB DE LA INFO RM ACIÓ N REG ISTRA D A :

1.- Es obligación de la Autoridad soliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 8. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente cor, empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de coda una de ellos a troves dei citado anexa, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativo específica que las regula 2.- La Autoridad soliente culminado ei registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con ei Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a lo Controlaría Genero! de la República utilizando el aplicativa informático que se ha diseñado paro este fin. Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRl +Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar lo información registrada. Si el sistema no detecto error, se creará un archivo de texto (*. txt) el cual debe ser cargado en el apiieativo Transferencia de Gestión Fecha de Nombre(s) y Apeliidos

Monto Asignado A nual/Aum ento

Unidad Organica

en Nuevos Soles

Ingreso / Efectiva del

Norma que Exonera / Autoritativa

Aum ento Personal de Limpieza Publica para HUMANCAJA HUAM ANI, Francisco

900.00

Palacio Municipal y Mercado

01-04-14

Municipal SEGOVIA M EZA, Juana Maria

800.00

GRANADOS SANDOVA, M artha Felicita

900.00

Limpieza Publica en la Ciudad de M atucana

01-04-14

Personal de Limpieza Publica y M antenim iento del Circuito Turístico

01-04-14

de Antankallo Personal Operador en el Recojo de CAPCHA ZACARIAS, Fortunato Luciano

800.00

Residuos Solidos en el Camión

01-04-14

Recolector DE LA CRUZ PALOMINO, Henry Ulives

2200.00

Operador de M aquinaria Pesada (M otoniveladora)

c

CD

01-04-14

• c ; CHIRINOS ESCALANTE, M anuel Gualberto

1800.00

Operador M aquinaria Pesada (Rodillo)

01-04-14

t r '-

¿X.

FERNANDEZ RODRIGUEZ, Cesar Gustavo

1800.00

CANGAHUALA LAZARO, Pedro Alfonso

2000.00

(Compresora Atlas Copeo) Operador de la M aquinaria Pesada (Volquete)

9

MODRAGON PALOMINO, Elm er Atilio

1000.00

Sereno Municipal

10

RAMOS PALO M ARES, Lucino

1000.00

Sereno M unicipal

11

CARREAL LOPEZ, Reymundo

1, 000.00

Sereno Municipal

11

FLORES RICSE, Esmid de la Cruz

900.00

01-04-14 01-04-14

Personal de M antenim iento de Af; y Recojo de Residuos Solidos

W fc W e iA l D£

D.C. JAVIER VENTURA M O R O TE " 1 de 7

Operador de la M aquinaria Pesada

G e re n te M u n ic ip a l

45

IW M U C ' c ‘ ; i

■

I A I I IN I MAI I INI A

A N E X O 8 : R e la c ió n y c o s to a n u a l d e n u e v o p e rs o n .il In g re s a n te al p lie g o e In c r e m e n to d e los ln n re s o s d e l p e rs o n a l, a u to riz a d o p o r el p

l i e

g

o

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Entidad : PARA EL R EG ISTRO DEL AN EXO 8 :

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los Ítems de las leyendas de lo Directiva pn listas desplegobtrs y notos de ayuda, LIN CAM IEN TO S PARA LA R EM ISIÓ N VÍA W EB DE LA IN FO RM ACIÓ N REG ISTRAD A:

1 - Es obligación de la Autoridad saliente de! Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 8. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Locoi cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente.la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a troves del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que. por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa especifica que las regula. 2 La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman porte, vía web a la Controlaría General de la República utilizando el oplicotivo informático que se ha diseñado para este fin. Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione los tedas CTRL+Q, para validar la información registrada, ir , caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la • O N A L

A N E X O 8 : R e la c ió n y c o s to a n u a l d e n u e v o p e rs o n a l In g re s a n te al p lie g o e In c r e m e n to d e los in g re s o s d e l p e rs o n a l, a u to riz a d o p o r el p l i e g o ________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ __ E n tid a d : PARA EL REGISTRO DEL AN EXO 8: Paro facilitar el registro de lo información en este anexo se han . .

porocto los ítems de las leyendas de b Directiva en Ir ta-. ae>. Regables y notas de ayuda

LIN E A M 'fN T O S PARA LA R EM ISIÓ N VÍA W EB DE LA INFO RM ACIO N R EG ISTRA D A : 1.

t s obligación de la Autoridad sa:¡e*re de! Gobierno Regional r- 11|« • I Ix/*»-. •,,.l i . i i r i ’.lc :n*. «I< ■! PI, in I .li . i lrt f li i h I r I »*••..11 m i In N. n lun. i l

JEn tid ad : ’ __________________________________ PARA f i

k t ù l S Ì F t O Ü E !. A N E X O li:

•'ora f l u i t a : ni n 'g h r t o d e la in fo r m a c ió n e n e s t e >a n e x o so ha>' in c e r iti ro d o >ó •-•'>{¿ v n < ;a rin fo r m o c ’ó n d ife rid a o ì "Pici',-) Bic -srr.-:m n ’ 0

Hf-'f.

U N E A M i E N T O S P A R A i.A R E M I S I Ó N V Í A W F 8 D E

( i c n f ì h v n>>ro •. •»,

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LA IN F O R M A C IÓ N R E G IS T R A D A :

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fjú'i’ü am e fin . í;s f e d c id m in á cor* e! r e g ü i r c á e le in fo rm a c ió n d e ! c r e '.e n u jG ft ü á to , p r e s io n e io s t e ü o í ¿ "¡# i* Q . p o ro w jíta o / te inTorrnoi

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A N l A l) ‘I

1

In f o i Mir**. - . i i i i i r » H it n l.u lú n r n i i • I I mui 1- I h .¡ i i m i t o l Oin c r I «ido y I m < ili|a |iv< * r M u i riji< >> ■t l r l l 'U h l , t i

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A N EXO 9 : In fo rm e s sobre a rtic u la c ió n e n tre el Plan de D e sa rro llo C o n certad o y los o b je tiv o s csl r.il(*n¡( os del l’ l.m I s li , i t o He l ) i \ ,u to llo N iicio n .il Entid ad :, P A M A E l « f c ' ü í S T / í ü Dfc'fL A N E X O S :

e v a f a c ilita r a r e g is tr o d e lo in fo rm a c ió n e n

o í te

a n o * o so h an in c o rp o ra d o I h t o s

¡.pit.Q ablcs y n o t a * no a y u d a .

R r f . P o d r á e n c o n t r a r i n f o r m a c i ó n r e f e r i d o d i " ¿ ¡ a n ¿ ¡ ¡ c e n t e n a r i o : E l P e n i, h e , t i c ¿ > 2 0 2 1 , l o s p o l í t i c a s t ic E s t a d o o e i A c u e r n o

.'w jfv ia ."'

v i 'o p o g i n a W e ;:: : i e l C í P i A N , h

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¡ :e p ,( i 0A yob .^ i.

U N T A M IE N T O S P A R A i.A R E M IS IÓ N V ÍA W EB P E LA IN F O R M A C IÓ N R E G IS T R A D A : ; ■ t :■ o b i i g a a o n d e io A u t o r i d a d s o l i e n t e d e i ( ¿ o o i e n i

y . c g i o n a í o G o o ^ r n o í o c g ! c o r n o r e s p o n s a b l e d e lo e n t k i a a o p l i e g o

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a i 2 4 d e b í - r e m i t i r i o * c o n j u n t a m e n t e c o n e i A n e x o 2 I n f o r m o o r H e n o ,!

*«••:

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o o p e n tiif^

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o m p íe m e n to n a m e n te la-Aet-:

q u e p o r s u n c t u r a l é z a o f i n a l i d a d le s s e a e . v g . d a n o : » - . a r i v a e s p e c i f i c o q e e ‘a s r o f ju i a

di- C u e n t o - y i ¡ o .-.i-■ ■ ■ >.

>¡ o

o e i a u e f o r m a n p a r t e , v i o > veh a la f a n t ! a l o n a

•r - n e r o i

o . ' ¡ a i i r o u b i . i -¡ o r ¡ b r a n d a e l

p ise n r/iv- in fo r m á tic a q u e c>. t e d a *

CTRl+Q. p o r o

v a l i d a r la i n f ü r ; ; i c : i o r i r e t r a j o .

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lco.o;.. a e c; o e s e r e o

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¿ n m e n s a j e a v e r r o r , s í r v a s e c o r n o - ' n i a m p U - t a r la i n f o r m a d o r : ; i. g i s : c a d e

Ss o ' s i s t e m a n o d e t e c t o u r r o r . s e

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s e r a r g a d o e n ,->■ c o - > .:a t .h o i r o n s f e r e n c h d e g e s t i ó n .

Objetivo Nacional específico

Indicador

Linee Base

M eta a 21)21

Objetivo Estratégico de i PDCR/ POCL

Indicador

Linea Base

M eia

m plim iento de la M eta en función 3 la unidad de m edida del indicador

c: o o t

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Conrralc-ia General de la República

29/12/2014 11:39

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ANhXO

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9 : I n f a m i t i 1» s o l >i *. del l'l.in I •«11 a l «*KI * 11 •I** I Entid ad : PARA

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1_________________ ________________________________________________________ ___

R t t i l S l H O OEL A N E X O

{J :

P a ra fa c ilita r ei r e g is tr o d e la inform o^ ió>-, an&xo s e h a n in c o rp o ra n ) h i t a s ríe-^plegables y n o ta s da Wtnrst.re un m e n s a je d e e rr o r , s ír v a s e c o r r e g ir o c o m p le t a r la In fo rm a c ió n re g is t r a d a . SI e l s is t e m o n o d e t e c t a e r r o r ,

e h a d is e ñ a d o p a r a e s t e f in .

e c r e a r á u n a r c h iv o d e te x t o ( * .t x t ) e l c u a l d e b e s e r

c a r g a d o e n e l o p iic a t iv o T ra n s f e r e n c ia d e G e s tió n .

R e c o m e n d a c i ó n d e l I n fo r r m e Fecha del

Fecha del

T ip o d e

I n fo r m e

0 0 4 -2 0 1 0 -2 -

D is p o s ic ió n d e l T itu la r (3)

d e d is p o s i c ió n

A u d ito r (1 )

3 0 /0 6 /2 3 1 0

d o c u m e n to d e d is p o s i c ió n

La G e r e n c i a d e A d m in is tr a c i ó n y F i n a n z a s - J e f e d e

0433

P r o c 5 a n c io n a d o r _ J n f _ L e v e

N* 1 1 8 -2 0 1 0 -A L C /M P H -M

S i tu a c ió n d e l p r o c e s o a d m in is tra tiv o a

N ú m e ro d e l d o c u m e n to T ip o d e la R e c o m e n d a c ió n (2 )

ó rg an o

1 9 /0 7 /2 0 1 0

in ic ia r s e p o r la

N o m b r e s e r v i d o r ( r e s ) I n v o lu c r a d o s

e n t i d a d (4 )

N o A p lic a b le

W a lte r A g u ila r V a s q u e z , M a ría U b ia R a m o s P o m a f r e d o Z a m u d io M o r a l e s .

P l a n e a m i e n t o , P r e s u p u e s t o y C o n t a b il id a d r e a l i c e u n a c o n c ili a c ió n d e s a l d o s e x h a u s ti v a e n t r e e l r e g i s t r o d e la c u e n t a 2 1 . E x is te n c i a s y la O fic in a d e L o g ístic a - A lm a c é n p a r a c o n t r a s t a r la s d if e r e n c i a s e n c o n t r a d a s.

0 0 4 -2 0 1 0 -2 -

La G e r e n c ia d e A d m in is tr a c i ó n y F i n a n z a s - J e f e d e

3 0 /0 6 /2 0 1 0

0433

P r o c S a n c io n a d o r I n f L ev e

N* 1 1 8 -2 0 1 0 -A L C /M P H -M

1 9 /0 7 /2 0 1 0

N o A p lic a b le

P l a n e a m i e n t o , P r e s u p u e s t o y C o n t a b il id a d c o n c ille la c u e n t a

P e d r d A g u ila r V a s q u e z , F a u s ti n o H u a m a n V a r g a s , M a ria Ra m )s P o m a , J o s e A c o s t a G a r c i a y C a n lla T o r r e s .

3 3 I n m u e b l e s , M a q u in a r ía y E q u ip o p o r e l m o n t o d e S / .2 0 ‘6 5 1 ,4 2 2 .9 6 n u e v o s s o le s c o n e l I n v e n ta r io d e I n m u e b l e , M a q u i n a r i a y E q u ip o , a s im is m o v e r if iq u e q u e lo s i n m u e b l e s c o n t e n g a n e l s a n e a m i e n t o f ís ic o le g a l y la s c o n s t r u c c i o n e s e n c u r s o s e c o n t r a t e i n g e n i e r o s c iv ile s p a r a q u e e m i t a n la l i q u i d a c ió n t é c n i c a y p o r e n d e la liq u i d a c ió n f in a n c ie r a . 0 0 4 -2 0 1 0 -2 -

La G e r e n c i a d e A d m in is tr a c i ó n y F in a n z a s d e b e c o o r d i n a r c o n

0433

la O fic in a d e L o g ístic a y P e r s o n a l c o n la f in a l id a d d e q u e

P r o c _ S a n c io n a d o r _ ln f _ L e v e

N* 1 1 8 -2 0 1 0 -A l.C /M P H -M

1 9 /0 7 /2 0 1 0

P e d r j A g u ila r V a s q u e z , F a u s ti n o H u a m a n V a r g a s , M a ría R a m >s P o m a , Q u illc a M a y o y Z a m u d io M o r a l e s .

s u s t e n t e n c o n la d o c u m e n t a c i ó n p e r t i n e n t e : I n v e r s io n e s I n ta n g i b le s y B i e n e s C u l tu r a le s p o r lo s m o n t o s d e S/ . 7 8 3 ,6 1 0 .9 9 y S /. 3 ,5 7 7 .3 3 n u e v o s s e l e s r e s p e c t i v a m e n t e . 0 0 4 -2 0 1 0 -2 -

3 0 /0 6 /2 0 1 0

0433

OCI

El G e r e n t e d e D e s a r r o ll o U r b a n o r e a lic e e l I n v e n t a r i o d e

P r o c S a n c io n a d o r _ ln f _ L e v e

N* 1 1 8 -2 0 1 0 -A L C /M P H -M

1 9 /0 7 /2 0 1 0

N o A p lic a b le

j A g u ila r V a s q u e z , M a r i a R a m o s P o m a .

P r o c _ S a n c io n a d o r _ ln f _ L e v e

N ' 1 1 8 -2 0 1 0 -A L C /M P H -M

1 9 /0 7 /2 0 1 0

N o A p lic a b le

) A g u ila r V a s q u e z , M a r í a R a m o s P o m a , J o s e A c o s ta

P r o c S a n c io n a d o r In f L ev e

N* 1 1 8 -2 0 1 0 -A L C /M P H -M

I n f r a e s t r u c t u r a P ú b l ic a t e n i e n d o e n c u e n t a e l n o m b r e d e la o b r a , f e c h a d e t é r m i n o , U b ic a c ió n , c o n s i d e r a n d o e l m o n t o d e S / . 1 7 , 7 3 4 ,0 2 9 .8 3 y la d e p r e c ia c i ó n a c u m u l a d a d e 1 1 '1 2 2 ,8 2 8 .2 1 n u e v o s s o le s .

0 0 4 -2 0 1 0 -2 -

3 0 /0 6 /2 0 1 0

0433

El G e r e n t e d e D e s a r r o ll o U r b a n o d e b e r á s o li c it a r s e c o n t r a t e i n g e n i e r o s c iv ile s c o n la f in a l id a d d» e l a b o r a r la s l iq u i d a c io n e s t é c n i c a s , d e b i d o a q u ; e x i s t e n S /. 3 , 4 6 9 ,6 9 5 .7 9 d e O b r a s n o liq u i d a d a s .

0 0 4 -2 0 1 0 -2 -

La G e r e n c ia d e A d m in is tr a c i ó n y f in a n z a s , O fic in a d e

0433

P l a n e a m i e n t o , P r e s u p u e s t o y C o n t ib ilid a d r e a l i c e n la s

N o A p lic a b le

) A g u ila r V a s q u e z , F a u s ti n o H u a m a n V a r g a s , J. :a G a r c i a , D a m ia n S a la z a r , R. R a m o s B a ñ o s .

a c c io n e s t e n d i e n t e s c o n la f 'n a lid a < d e r e a l i z a r la p r o v is ió n d e la s d e u d a s c o n la SU N A T y A FP p o r e l m o n t o d e S /. 9 0 5 ,1 2 5 .6 7 d e o b lig a c i o n e s o r c i n a i a s y S /. 4 6 5 ,3 2 9 .0 0 p o r c o b r a n z a c o a c tiv a , b a j o r e s p o r is a b ijd a d . 0 0 4 -2 0 1 0 -2 0433

3 0 /0 6 /2 0 1 0

D is p o n e r a la G e r e n c i a d e A d m i n is r a c ió n y F i n a n z a s e l a b o r e

P r o c S a n c io n a d o r In f L ev e

N* 1 1 8 -2 0 1 0 -A L C /M P H -M

N o A p lic a b le

u n A c ta d e C o m p r o m i s o p a r a lo s s i ñ o r e s S a l u s t i a n o M e r a r d o T e llo L eiv a y G u s ta v o S a n d o v a l V e d e c o n la f i n a l i d a d d e q u e

c* c

*s r e a l i c e e l d e s c u e n t o r e s p e c t / o , c a s o c o n t r a r i o s e t o m e n la s a c c i o n e s le g a l e s p e r t i n e i t e í . p a r *

P e d r ) A g u ila r V a s q u e z , M a ria R a m o s P o m « C p s ì A c o sta

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lilit iIm Id« Nhi iiih im h Im i lin t« k tlt' ln * I n l u n m n tli> I n n n liiil

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l'iliil fitilllUil » 1ififlillH Í Ihlilfin n u iH ih l mu h il* iih m h »« bmt IflfHffiHfMWii Imll#»m» * 1 »H V H illi

U N I.A M IA N TO ! PARA IA NKMIHlftN VlA W IR MK IA INMHIMAí lt*)N M M iIIIN AH Ai i,' «I

.btl,"Un » . l, Aimrldodu t a t del OtUecn,

t n t o r m n c lá r r o r i e , p e n d i e n t e d e to c to u n o . 1. . U n í o M

• O .W .v t n I m n i , . . . . . . . , . . | . , . . . . „ M . 4 . I .Itlto U o • « . . » ,

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lo,ni t u . n l . rn n

n O M ir t m

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dniivndliintfí», com pItm nnU i la m tn to la A u toridad saliente d i'b e n ) ríe reportar

lo t o n e t p o n d o ; . . . I p n / u t i i ,o d i lo In l m m u i il i ln iju » IUH . . . m i l n / n l . l « o f o o l i d o t l l e í i r . . » « « I o n .. . . . n o r n M tlv n . . n . r . ' / l , o n ..« f „ . , , U„ | „

i . , l o , l u . » . W o r f » « . n i . t o l n . t o o d o .1 , . , 1. 1, . r t . I . . / t a „ o , J . 1 1 < d . M ,« * 1 1 1 ,1 « c o n / „ n , o n . . , . l . . o n . M n . « n ; M / t o n n , / . H W , m » r t . <

„ h o n ' f a m l n . , M , | Uf / n „ n , o r n , l . , v,'n » -,1 , a In r

S í . « ( « < c u lm in d t o n .1 r . g l í l t o r f , lo In / o ,m o c ió n d e l p , e ,e n ,e f o r m o « ,, p m l o , . . I .,. I « l n . C T O l .a . P » , o v o li d o , lo In fo lm o c U n n , . , l , „ o d o . t o c o c o d e „ „ „ c a r g a d o e n e l a p lic o t iv o T r a n s f e r e n c ia d e G e s tió n .

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In / c m o c ló n ,' o H H o d o

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.1 o p llc n llv n In fo r m á t ic o

ha d iseñ ad o p a ra este fin .

SI e l M e m o n o d e l e d o e r r o ,,

c r e a r á u n a r c h iv o d e t e x t o ( * .t x t ) e l c u a l d e b e s e r

R e c o m e n d a c i ó n d e l I n fo r m e Fecha del In fo rm e

T ip o d e ó rg an o

T ip o d e la R e c o m e n d a c ió n (2)

D isf i. iic ió n d e l T itu la r (3)^

N ú m e ro d e l d o c u m e n to d e d i s p o s i c ió n

A u d ito r (1 )

Fecha del d o c u m e n to d e d is p o s i c ió n

S i tu a c ió n d e l p r o c e s o a d m in is tra tiv o a in ic ia r s e p o r la

N o m b r e s e r v i d o r ( r e s ) I n v o lu c r a d o s

e n t i d a d (4 ) 0 0 4 -2 0 0 6 -2 -

3 1 /0 8 /2 0 0 6

0433

D is p o n e r la c o n f o r m a c i ó n d e l c o m i t é liq u i d a d o r a de» o b r a s

P r o c _ S a n c io n a d o r _ ln f _ l e v e

N* 0 8 6 - 2 0 0 6 -A L C /M P H - M

2 9 /0 9 /2 0 0 6

P r o c _ S a n c lo n a d o r _ ln f _ L eve

N* 0 8 6 - 2 0 0 6 -A L C /M P H - M

2 9 /0 9 /2 0 0 6

J o a q u i n M o r e n o y M ir ta C a n lla T o r r e s .

c o n f o r m a d o p o r 2 i n g e n i e r o s c iv ile s y la J e f a d e p l a n e a m i e n t o , p r e s u p u e s t o y c o n ta b il id a d p a r a q u e ; e m i t a n a s l i q u i d a c io n e s t é c n i c a s f i n a n c i e r a s d e la s o b r a s p i e n d i e n t e s d e r e g u la r iz a r y r e a l i c e la t r a n s f e r e n c i a a la c u e n t a Í37 . I n f r a e s t r u c t u r a p ú b lic a .

0 0 4 -2 0 0 6 -2 -

3 1 /0 8 /2 0 0 6

0433

D is p o n e r e l J e f e d e P l a n e a m i e n t o , P r e s u p u e s t o y

A c o s ta G a r c í a , C h r is t ia n D a m ia n S a la z a r y P a b lo

C o n t a b il id a d , s e e l a b o r e e l M a n u a l d e P r o c e d im ie n i to s -

H in o îtr o z a C a lla ñ a u p a .

M A P R O , e l m i s m o q u e s e r v i r á d e g u la e n s u e l a b o r a c i ó n a fin d e c o n t a r c o n u n d o c u m e n t o q u e s ir v a c o m o m arco» o r i e n t a d o r d e la s a c t i v i d a d e s q u e v ie n e e j e c u t a n d o e l M u n ic ip io . A s im i s m o , d i s p o n d r á la e v a l u a c i ó n y l e v a n t a m i e n t o d e la s d ir e c t i v a s i n t e r n a s e x i s t e n t e s ^ f in d e q u e d ic h a O fic in a e n c o o r d i n a c i ó n c o n la s d e m á s á r ^ a s s e p l a n t e e n la n e c e s i d a d d e c o n t a r c o n o t r a s q u e s o n d e im p e r i o s o u s o p a r a la r e g u l a c i ó n y c o n t r o l d e la s a c t i v i d a d e s q u e v i e n e r e a l i z a n d o e l M u n ic ip io , d e ta l m a n e r a q u e s e p e r m i t a la m a te r i a l i z a c i ó n d e l o e x p u e s t o . 0 0 4 -2 0 0 6 -2 -

3 1 /0 8 /2 0 0 6

0433

H a g a d e c o n o c i m i e n t o a l T r ib u n a l d e C G N SU C O D E , i>\

P r o c _ 5 a n r io n a o o r _ ln f _ L e v e

N ' 0 8 6 - 2 0 0 6 -A L C /M P H - M

2 9 /0 9 /2 0 0 6

i n c u m p l i m i e n t o d e la s o b lig a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s p«,r p a r t e

N o A p lic a b le

J o a q u in M o r e n o , M l r th a C a n lla T o r r e s , G ilm a S a n t >s M a c a z a n a , J a c o b V e l a s q u e z B o c a n g e l.

d e l p e r s o n a l- S N P c o n t r a t a d o p o r la M u n ic ip a lid a d P r o v in c ia l d e H u a r o c h i r l { a p o y o a d m i n i s t r a t i v o a l C o m ité E s p e ;ia l P e r m a n e n t e ) , c o n la f in a l id a d d e q u e d ic h o e n t e m ^ - i t ú e la a p lic a c i ó n d e la s s a n c i o n e s a q u e h u b i e r e lu g a r , a s i in is m o d is p o n g a la s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a q u e e n lo s u c e s i v o , e n c a u t e l a d e lo s i n t e r e s e s d e la M u n ic ip a lid a d , s e r e s i e l v a e l c o n t r a t o c u a n d o e l l o c a d o r n o c u m p l a c o n s u s o b lig a c i o n e s c o n tra c tu a le s . 0 1 1 -2 0 0 5 -2 0433

0 1 /1 0 /2 0 0 8 Q u e la S e ñ o r a A lc a ld e s a , e n a p lic a c i ó n d e lo d is p u e s to e n lo s a r tí c u lo s 1 1 4 0 * , 1 3 2 1 * y 1 9 6 9 * d e l c ó d ig o C ivil d i p o n g a al

A c ta d e S e s ió n O r d i n a r ia d e l C o n c e j o P r o v in c ia l d e

2 6 /1 0 /2 0 0 6

N o A p lic a b le

J o a q u in M o re n o , G iln ^ S T ^ to s M a c a z a n a y P e d ro L a n d b S a la z a r.

H u a ro c h irí.

O

ó r g a n o c o r r e s p o n d i e n t e ; i n t e r p o n e s la s a c c i o n e s ¡ u d ic i a ie s

C>

c o n t r a lo s f u n c i o n a r i o s q u e p o r s u n e g lig e n c ia ir> x c u s a b if t p e rm itie ro n

el

ro b o

del

m a r t illo

p e rfo ra d o r

n ru m á tic o

v a lo r i z a d o e n S / . 1 6 ,3 7 5 .5 4 n u e v o s s o l e s , s e ñ o r« ;: ELBAR 1E N IN JO A Q U IN

M O R E N O , G ILM A SA N T O S M A Q Z A N A Y

PED RO LAN DA SALAZAR, c o n s i d e r a n d o lo s f u n d a n e n t o s d e h e c h o y d e re c h o , m o stra d o s e n

el c u erp o

del a re s e n le

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