GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA _di ASESORÍA JURÍDICA

TRANSFERENCIA DE BIENES QUE INDICA, PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICION CENTRO ENTRENAMIENTO REGIONAL, ARICA" CODIGO BIP 30113370-0. RESOLUCION EXENTA N°9'1 j

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ARICA,

31 DIC 2015

VISTOS: 1. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, de la Secretaria General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; lo dispuesto en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón; y las facultades que invisto como Intendenta del Gobierno Regional de Arica y Parinacota:

CONSIDERANDO: Que, las especies adquiridas deben transferirse al Instituto Nacional de Deportes de Chile, que es la entidad beneficiaria del proyecto señalado en el numeral 1 de los Vistos.

RESUELVO: 1. TRANSFIERASE al Instituto Nacional de Deportes de Chile, R.U.T. N°61.107.000-4, dirección Lincoyan N° 2074 el dominio de los bienes muebles adquiridos:

ESGRIMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

04 contenedor marítimo 20 pies 03 contendor bodega 20 pies 02 contenedor oficina 20 pies 01 gimnasio olímpico 01 tatami 30 planchas de judo 60 manoplas 60 palas 60 pulbuoys 60 fideos de flotación de 1,5 mts. y 6,5 alto 60 tablas natación esponja 40x30x2,7 196 tatami 1000x1000x25mm 30 escudos medianos 30 protector de pecho 30 mascara s para karate competición 02 adipómetro

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17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

02 dinamómetro 04 pulsometro garmin con GPS 02 alfombra de contacto 01 espirómetro sibelmed portátil 08 barras de 15 kilos 06 trotadora Oxford Treamil 9 06 set 190 kilos (discos olímpicos) 15 mancuernas 1 kilos 15 mancuernas 2 kilos 15 mancuernas de 3 kilos 10 barras de 5 kilos 03 banca addominales 4 rodillo 02 jaula sentadilla 10 barras de 10 kilos 08 tacos atletismo 15 discos lanzamiento 750 grs. 08 colchoneton 300x200x40 cm bicolor 08 martillos 4 kilos 08 martillos 5 kilos 06 martillos 6 kilos 08 martillos 7 kilos 15 discos 1 kgs. 15 discos 1,5 kgs 15 discos 1, 75 kgs 15 discos 2 kgs 08 jabalina 600 grs 08 jabalina 700 grs 08 jabalina 800 grs 10 balas 3 kilos 10 balas 4 kilos 10 balas 5 kilos 10 balas 6 kilos 10 balas 7 kilos 12 cronómetros 30 vallas regulables 01 varilla de alto (set de 6) 08 jabalina 400 grs 08 martillos 3 kilos 30 vallas entrenamiento 35 florete eléctrico completo 35 hoja de florete/punta 35 careta florete/espada 35 cable de cuero florete 35 espada eléctrica completa 35 hoja de espada con punta 35 cable cuerpo espada 35 sable completo eléctrico 35 careta de sable 35 chaquetilla eléctrica de cable 02 sistema de cable aéreo 02 maquina señalización 35 careta florete con barbilla 35 careta espada 02 bolso esgrima c/ rueda 01 analizador segemental 02 medidor de diámetros 06 bicicletas estáticas 06 bicicletas elípticas 02 medidor de lactato 01 cicloergometro 03 press plano olímpico 02 press piernas dual peso 40 arcos intermedio para tiro 04 body shape freestating

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81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

03 03 02 02 02 03 06 09 03 04 10 06 09 03

toma presión digital de brazo oximetro de pulso tens para rehabilitación ultrasonido portátil dinamometro hidráulico impedanciometro soporte para sentadilla alto trafico carros de arrastre simple altimetro salto alto carro tizador (5 y 8 cros) set 7 cajones polímetros barra olímpicas 20 kilos carro de arrastre doble cajón flexibilidad

2. Los Bienes que por este acto se transfieren, fueron adquiridos a través Licitaciones Convenio Marco poseen las especificaciones técnicas y los precios que se describen en el siguiente documento:

1. 4 contenedor marítimo 20 pies, factura electrónica N° 31741, precio unitario $1.920.000.- (un millón novecientos veinte mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-400-SE13, extendida por el proveedor FABRICACIONES METALICAS, R.U.T. N°96.552.310-3. 2. 3 contendor bodega 20 pies, factura electrónica N° 31741, precio unitario $1.818.000.- (un millón ochocientos dieciocho mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-400-SE13, extendida por el proveedor FABRICACIONES METALICAS, R.U.T. N°96.552.310-3.

3. 2 contenedor oficina 20 pies, factura electrónica N° 31741, precio unitario $1.959.000.- (un millón novecientos cincuenta y nueve mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-400-SE13, extendida por el proveedor FABRICACIONES METALICAS, R.U.T. N°96.552.310-3. 4. 1 gimnasio olímpico, factura electrónica N° 168, precio unitario $96.479.876.- (noventa y seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos setenta y seis pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-222-SE13, extendida por el proveedor SOC. IMPORT. Y EXPORT. SPORTS, R.U.T. N° 76.127.914-9. 5. 1 tatami, factura electrónica N° 49, precio unitario $12.352.941.(doce millones trescientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y un pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-234-SE13, extendida por el proveedor ARTICULOS DEPORTIVOS JESUS, R.U.T. N°76.024.752-9. 6. 30 planchas de judo, factura electrónica N° 49, precio unitario $63.025.(sesenta y tres mil veinticinco pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-234-SE13, extendida por el proveedor ARTICULOS DEPORTIVOS JESUS, R.U.T. N°76.024.752-9. 7. 60 manoplas, factura electrónica N° 103, precio unitario $3.900.- (tres mil novecientos pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236223-SE13, extendida por el proveedor CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ, R.U.T. N°13.446.760-6.

8. 60 palas, factura electrónica N° 103, precio unitario $3.750.- (tres mil setecientos cincuenta pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-223-SE13, extendida por el proveedor CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ, R.U.T. N°13.446.760-6.

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9. 60 pulbuoys, factura electrónica N° 103, precio unitario $4.490.(cuatro mil cuatrocientos noventa pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-223-SE13, extendida por el proveedor CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ, R.U.T. N°13.446.760-6. 10.60 fideos de flotación de 1,5 mts. y 6,5 alto, factura electrónica N° 3413, precio unitario $1.900.- (mil novecientos pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-224-SE13, extendida por el proveedor MAMUT DEPORTES, R.U.T. N°6.797.573-1. 11.60 tablas natación esponja 40x30x2,7, factura electrónica N° 3413, precio unitario $2.990.- (dos mil novecientos noventa pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-224-SE13, extendida por el proveedor MAMUT DEPORTES, R.U.T. N°6.797.573-1. 12. 196 tatami 1000x1000x25mm, factura electrónica N° 3488, precio unitario $10.400.- (diez mil cuatrocientos pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-225-SE13, extendida por el proveedor COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA., R.U.T. N°77.198.280-8. N° 1154, precio unitario 13. 30 escudos medianos, factura electrónica $20.000.- (veinte mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-227-SE13, extendida por el proveedor COMERCIALIZADORA SHIKAN, R.U.T. N°76.453.250-3.

14. 30 protector de pecho, factura electrónica N° 1346, precio unitario $42.000.- (cuarenta y dos mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-229-SE13, extendida por el proveedor MANRIQUEZ Y CIA. LTDA., R.U.T. N°76.360.790-9. 15. 30 mascaras para karate competición, factura electrónica N° 1086, precio unitario $54.621.- (cincuenta y cuatro mil seiscientos veintiún pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-56-SE13, extendida por el proveedor ARTICULOS DEPORTIVOS JESUS, R.U.T. N°76.024.752-9.

16. 02 adipómetro, factura electrónica N° 9932, precio unitario $219.000.(doscientos diecinueve mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-236-SE13, extendida por el proveedor CRIATIAM CAMUS V. LTDA., R.U.T. N°76.002.358-2. 17. 02 dinamómetro, factura electrónica N° 9932, precio unitario $518.250.(quinientos dieciocho mil doscientos cincuenta pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-236-SE13, extendida por el proveedor CRIATIAM CAMUS V. LTDA., R.U.T. N°76.002.358-2.

18. 04 pulsometro garmin con GPS, factura electrónica N° 187, precio unitario $169.900.- (ciento sesenta y nueve mil novecientos pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-237-SE13, extendida por el proveedor COMERCIALIZADORA TOPDX, R.U.T. N°76.120.287-1. 19. 02 alfombra de contacto, factura electrónica N° 153, precio unitario $480.000.- (cuatrocientos ochenta mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-238-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N°12.110.060-6. 20. 01 espirómetro sibelmed portátil, factura electrónica N° 87, precio unitario $1.100.000.- (un millón cien mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-239-SE13, extendida por el proveedor SERVICIOS ENERGETICOS PUNTO, R.U.T. N°76.237.786-1.

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21. 08 barras de 15 kilos, factura electrónica N° 170, precio unitario $206.856- (doscientos seis mil ochocientos cincuenta y seis pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-240-SE13, extendida por el proveedor SOC. IMPORT. Y EXPORT. SPORTS, R.U.T. N° 76.127.914-9. 22. 06 trotadora Oxford Treamil 9, factura electrónica N° 860, precio unitario $1.339.990.- (un millón trescientos treinta y nueve mil novecientos noventa pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236241-SE13, extendida por el proveedor COMERCIALIZADORA NUEVO, R.U.T. N° 76.133.399-2. 23. 06 set 190 kilos (discos olímpicos), factura electrónica N° 487, precio unitario $990.000.- (novecientos noventa mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-243-SE13, extendida por el proveedor CAROLINA ANDREA RIOS, R.U.T. N° 13.213.733-1. 24. 15 mancuernas 1 kilos, factura electrónica N° 487, precio unitario $3.000.- (tres mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236243-SE13, extendida por el proveedor CAROLINA ANDREA RIOS, R.U.T. N° 13.213.733-1. 25. 15 mancuernas 2 kilos, factura electrónica N° 487, precio unitario $6.000.- (seis mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236243-SE13, extendida por el proveedor CAROLINA ANDREA RIOS, R.U.T. N° 13.213.733-1. 26. 15 mancuernas 3 kilos, factura electrónica N° 487, precio unitario $9.000.- (nueve mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236243-SE13, extendida por el proveedor CAROLINA ANDREA RIOS, R.U.T. N° 13.213.733-1 27. 10 barras de 5 kilos, factura electrónica N° 487, precio unitario $20.000.- (veinte mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-243-SE13, extendida por el proveedor CAROLINA ANDREA RIOS, R.U.T. N° 13.213.733-1. factura electrónica N° 487, precio 28. 3 banca abdominales 4 rodillos, unitario $310.000.- (trescientos diez mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-243-SE13, extendida por el proveedor CAROLINA ANDREA RIOS, R.U.T. N° 13.213.733-1. N° 487, precio unitario 29. 02 jaula sentadilla, factura electrónica $730.000.- (setecientos treinta mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-243-SE13, extendida por el proveedor CAROLINA ANDREA RIOS, R.U.T. N° 13.213.733-1. 30. 10 barras de 10 kilos, factura electrónica N° 169, precio unitario $168.324.- (ciento sesenta y ocho mil trescientos veinticuatro pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-328-SE13, extendida por el proveedor SOCIEDAD IMPORT. Y EXPORT. SPORTS, R.U.T. N° 76.127.914-9. N° 1596, precio unitario 31. 08 tacos atletismo, factura electrónica $61.000.- (sesenta y un mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-244-SE13, extendida por el proveedor COMERCIALIZADORA NUEVO, R.U.T. N° 78.440.190-1. 32. 15 discos lanzamiento 750 grs, factura electrónica N° 3423, precio unitario $12.990.- (doce mil novecientos noventa pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-245-SE13, extendida por el proveedor MAMUT DEPORTES, R.U.T. N°6.797.573-1. 33. 08 colchoneton 300x200x40 cm bicolor, factura electrónica N° 3423, precio unitario $480.000.- (cuatrocientos ochenta mil pesos), valor neto,

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mediante orden de compra N° 1236-245-SE13, extendida por el proveedor MAMUT DEPORTES, R.U.T. N°6.797.573-1.

N° 163, precio unitario 34. 08 martillos 4 kilos, factura electrónica $75.000.- (setenta y cinco mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-247-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. N° 163, precio unitario 35. 08 martillos 5 kilos, factura electrónica $80.000.- (ochenta mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-247-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. 36. 08 martillos 6 kilos, factura electrónica N° 163, precio unitario $90.000.- (noventa mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-247-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. 37. 08 martillos 7 kilos, factura electrónica N° 163, precio unitario $95.000.- (noventa y cinco mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-247-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. 38. 15 discos 1 kgs, factura electrónica N° 163, precio unitario $27.000.(veintisiete mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236247-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. 39. 15 discos 1,5 kgs, factura electrónica N° 163, precio unitario $32.000.(treinta y dos mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236247-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. 40. 15 discos 1, 75 kgs, factura electrónica N° 163, precio unitario $35.000.- (treinta y cinco mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-247-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. 41. 15 discos 2 kgs, factura electrónica N° 163, precio unitario $42.000.(cuarenta y dos mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236247-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. N° 164, precio unitario 42. 08 jabalina 600 grs, factura electrónica $45.000.- (cuarenta y cinco mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-247-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. 43. 08 jabalina 700 grs, factura electrónica N° 164, precio unitario $55.000.- (cincuenta y cinco mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-247-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. 44. 08 jabalina 800 grs, factura electrónica N° 164, precio unitario $65.000.- (sesenta y cinco mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-247-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. 45. 10 balas 3 kilos, factura electrónica N° 164, precio unitario $14.000.(catorce mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-247SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9.

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46. 10 balas 4 kilos, factura electrónica N° 164, precio unitario $16.000.(dieciséis mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-247SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. 47. 10 balas 5 kilos, factura electrónica N° 164, precio unitario $18.000.(dieciocho mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-247SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. 48. 10 balas 6 kilos, factura electrónica N°164, precio unitario $20.000.(veinte mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-247SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. 49. 0 balas 7 kilos, factura electrónica N° N0164, precio unitario $22.000.(veintidós mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-247SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. 50. 12 cronómetros, factura electrónica N° N0160, precio unitario $36.200.(treinta y seis mil doscientos pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-248-SE13, extendida por el proveedor SOC. IMPORT. Y EXPORT. SPORTS, R.U.T. N° 76.127.914-9. N° 160, precio unitario 51. 30 vallas regulables, factura electrónica $62.361.- (sesenta y dos mil trescientos sesenta y un pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-248-SE13, extendida por el proveedor SOC. IMPORT. Y EXPORT. SPORTS, R.U.T. N° 76.127.914-9. 52. 01 varilla de alto (set de 6), factura electrónica N° 160, precio unitario $542.541.- (quinientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y un pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-248-SE13, extendida por el proveedor SOC. IMPORT. Y EXPORT. SPORTS, R.U.T. N° 76.127.914-9. N° 161, precio unitario 53. 08 jabalina 400 grs, factura electrónica $42.000.- (cuarenta y dos mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-329-SE13, extendida por el proveedor SOC. LUIS ALBERTO CAROCA, R.U.T. N° 12.110.060-9. 54. 08 martillos 3 kilos, $59.159.- (cincuenta y neto, mediante orden proveedor SOC. IMPORT.

N° 167, precio unitario factura electrónica nueve mil ciento cincuenta y nueve pesos), valor de compra N° 1236-330-SE13, extendida por el Y EXPORT. SPORTS, R.U.T. N° 76.127.914-9.

55. 30 vallas entrenamiento, factura electrónica N° 167, precio unitario $39.884.- (treinta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-330-SE13, extendida por el proveedor SOC. IMPORT. Y EXPORT. SPORTS, R.U.T. N° 76.127.914-9. N° 132, precio 56. 35 florete eléctrico completo, factura electrónica unitario $17.450.- (diecisiete mil cuatrocientos cincuenta pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-238-SE13, extendida por el proveedor MORENO Y ACUÑA LTDA., R.U.T. N° 76.046.835-5. 57. 35 hoja de florete/punta, factura electrónica N° 132, precio unitario $10.450.- (diez mil cuatrocientos cincuenta pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-238-SE13, extendida por el proveedor MORENO Y ACUÑA LTDA., R.U.T. N° 76.046.835-5. 58. 35 careta florete/espada, factura electrónica N° 132, precio unitario $23.450.- (veintitrés mil cuatrocientos cincuenta pesos), valor neto,

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mediante orden de compra N° 1236-238-SE13, extendida por el proveedor MORENO Y ACUÑA LTDA., R.U.T. N° 76.046.835-5. 59. 35 cable de cuero florete, factura electrónica N° 132, precio unitario $3.950.- (tres mil novecientos cincuenta pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-238-SE13, extendida por el proveedor MORENO Y ACUÑA LTDA., R.U.T. N° 76.046.835-5. N° 132, precio 60. 35 espada eléctrica completa, factura electrónica unitario $17.450.- (diecisiete mil cuatrocientos cincuenta pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-238-SE13, extendida por el proveedor MORENO Y ACUÑA LTDA., R.U.T. N° 76.046.835-5. 61. 35 hoja de espada con punta, factura electrónica N° 132, precio unitario $10.450.- (diez mil cuatrocientos cincuenta pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-238-SE13, extendida por el proveedor MORENO Y ACUÑA LTDA., R.U.T. N° 76.046.835-5 62. 35 cable cuerpo espada, factura electrónica N° 132, precio unitario $3.950.- (tres mil novecientos cincuenta pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-238-SE13, extendida por el proveedor MORENO Y ACUÑA LTDA., R.U.T. N° 76.046.835-5. 63. 35 sable completo eléctrico, factura electrónica N° 132, precio unitario $16.450.- (dieciséis mil cuatrocientos cincuenta pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-238-SE13, extendida por el proveedor MORENO Y ACUÑA LTDA., R.U.T. N° 76.046.835-5 64. 35 careta de sable, factura electrónica N° 132, precio unitario $23.450.(veintitrés mil cuatrocientos cincuenta pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-238-SE13, extendida por el proveedor MORENO Y ACUÑA LTDA., R.U.T. N° 76.046.835-5. 65. 35 chaquetilla eléctrica de cable, factura electrónica N° 132, precio unitario $44.450.- (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-238-SE13, extendida por el proveedor MORENO Y ACUÑA LTDA., R.U.T. N° 76.046.835-5. 66. 02 sistema de cable aéreo, factura electrónica N° 132, precio unitario $113.071.- (ciento trece mil setenta y un pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-238-SE13, extendida por el proveedor MORENO Y ACUÑA LTDA., R.U.T. N° 76.046.835-5. 132, precio unitario 67. 02 maquina señalización, factura electrónica N° $445.000.- (cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-277-SE13, extendida por el proveedor COMERCIAL SPORTPLUS LTDA., R.U.T. N° 76.135.693-3. 68. 35 careta florete con barbilla, factura electrónica N° 132, precio unitario $24.900.- (veinticuatro mil novecientos pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-277-SE13, extendida por el proveedor COMERCIAL SPORTPLUS LTDA., R.U.T. N° 76.135.693-3. 69. 35 careta espada, factura electrónica N° 132, precio unitario $25.900.(veinticinco mil novecientos pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-277-SE13, extendida por el proveedor COMERCIAL SPORTPLUS LTDA., R.U.T. N° 76.135.693-3. 70. 02 bolso esgrima c/ rueda, factura electrónica N° 132, precio unitario $38.900.- (treinta y ocho mil novecientos pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-277-SE13, extendida por el proveedor COMERCIAL SPORTPLUS LTDA., R.U.T. N° 76.135.693-3.

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71. 01 analizador segmental, factura electrónica N° 166, precio unitario $3.376.471.- (tres millones trescientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-279SE13, extendida por el proveedor SOC. IMPORT. Y EXPORT. SPORTS, R.U.T. N° 76.127.914-9. 72. 02 medidor de diámetros, factura electrónica N° 119, precio unitario $182.858.- (ciento ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-280-SE13, extendida por el proveedor GUSTAVO ANDRES CORVACHO, R.U.T. N° 15.129.492-8. 73.06 bicicletas estáticas, factura electrónica N° 901, precio unitario $215.050.- (doscientas quince mil cincuenta pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-281-SE13, extendida por el proveedor COMERCIALIZADORA NUEVO, R.U.T. N° 78.440.190-1. 74. 06 bicicletas elípticas, factura electrónica N° 901, precio unitario $251.150.- (doscientas cincuenta y un mil ciento cincuenta pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-281-SE13, extendida por el proveedor COMERCIALIZADORA NUEVO, R.U.T. N° 78.440.190-1. 75. 02 medidor de lactato, factura electrónica N° 5593, precio unitario $70.000.- (setenta mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-283-SE13, extendida por el proveedor SOC. COMERCIALIZADORA VITA, R.U.T. N° 76.032.872-3. 76.01 cicloergometro, $2.454.400.- (dos cuatrocientos pesos) SE13, extendida por N° 76.127.914-9.

N° 165, precio unitario factura electrónica millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil , valor neto, mediante orden de compra N° 1236-323el proveedor SOC. IMPORT. Y EXPORT. SPORTS, R.U.T.

77. 03 press plano olímpico, factura electrónica N° 494, precio unitario $450.000.- (cuatrocientos cincuenta mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-338-SE13, extendida por el proveedor CAROLINA ANDREA RIOS MENDEZ, R.U.T. N° 13.213.733-1. 78. 02 press piernas dual peso, factura electrónica N° 494, precio unitario $1.200.000.- (un millón doscientos mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-338-SE13, extendida por el proveedor CAROLINA ANDREA RIOS MENDEZ, R.U.T. N° 13.213.733-1. N° 494, precio 79.40 arcos intermedio para tiro, factura electrónica unitario $190.000.- (ciento noventa mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-357-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA MARCHANT, R.U.T. N° 12.110.060-9. 80.04 body shape freestating, factura electrónica N° 1101, precio unitario $184.874.- (ciento ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-356-SE13, extendida por el proveedor ARTICULOS DEPORTIVOS JESIS MANUEL RECHI PEREZ EIRL, R.U.T. N° 76.024.752-9. 81.03 toma de presión digital de brazo, factura electrónica N° 1367, precio unitario $29.500.- (veintinueve mil quinientos pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-360-SE13, extendida por el proveedor SOCIEDAD GONZALEZ Y MORA LIMITADA, R.U.T. N° 76.075.385-9. 82.03 oximetro de pulso, factura electrónica N° 1366, precio unitario $20.000.- (veinte mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-361-SE13, extendida por el proveedor SOCIEDAD GONZALEZ Y MORA LIMITADA, R.U.T. N° 76.075.385-9.

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N° 1861, precio 83. 02 tens para rehabilitación, factura electrónica unitario $55.454.- (cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-362-SE13, extendida por el proveedor IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA., R.U.T. N° 76.038.974-9. 84.02 ultrasonido portátil, factura electrónica N° 1861, precio unitario $84.025.- (ochenta y cuatro mil veinticinco pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-362-SE13, extendida por el proveedor IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA., R.U.T. N° 76.038.974-9. 85. 02 dinamómetro hidráulico, factura electrónica N° 10326, precio unitario $280.000.- (doscientos ochenta mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-363-SE13, extendida por el proveedor CRIATIAM CAMUS V. LTDA., R.U.T. N° 76.002.358-2. N° 10455, precio unitario 86.03 impedianciometro, factura electrónica $70.800.- (setenta mil ochocientos pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-380-SE13, extendida por el proveedor CRIATIAM CAMUS V. LTDA., R.U.T. N° 76.002.358-2. 87.06 soporte para sentadilla alto tráfico, factura electrónica N° 495, precio unitario $350.000.- (trescientos cincuenta mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-374-SE13, éxtendida por el proveedor CAROLINA ANDREA RIOS MENDEZ, R.U.T. N° 13.213.733-1. 88. 09 carro de arrastre simple, factura electrónica N° 2597, precio unitario $24.990.- (veinticuatro mil novecientos noventa pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-375-SE13, extendida por el proveedor MARCELO ANTONIO JARA JARA, R.U.T. N° 13.206.175-0. 89.03 altímetro salto alto, factura electrónica N° 2597, precio unitario $69.990.- (sesenta y nueve mil novecientos noventa pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-375-SE13, extendida por el proveedor MARCELO ANTONIO JARA JARA, R.U.T. N° 13.206.175-0. 90.04 carro tizador (5 y 8 cros), factura electrónica N° 2597, precio unitario $123.333.- (ciento veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-375-SE13, extendida por el proveedor MARCELO ANTONIO JARA JARA, R.U.T. N° 13.206.175-0 91.10 set 7 cajones polímetros, factura electrónica N° 152, precio unitario $507.989.- (quinientos siete mil novecientos ochenta y nueve pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-376-SE13, extendida por el proveedor ASESORIAS DEPORTIVAS ALEJADRA MELLA PANEI E.I.R.L., R.U.T. N° 76.154.231-1 92.06 barra olímpicas 20 kilos, factura electrónica N° 152, precio unitario $176.490.- (ciento setenta y seis mil cuatrocientos noventa pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-376-SE13, extendida por el proveedor ASESORIAS DEPORTIVAS ALEJADRA MELLA PANEI E.I.R.L., R.U.T. N° 76.154.231-1. 93. 09 carro de arrastre doble, factura electrónica N° 166, precio unitario $90.000.- (noventa mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-399-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA MARCHANT, R.U.T. N° 12.110.060-9. 94. 03 cajón flexibilidad, factura electrónica N° 166, precio unitario $60.000.- (sesenta mil pesos), valor neto, mediante orden de compra N° 1236-399-SE13, extendida por el proveedor LUIS ALBERTO CAROCA MARCHANT, R.U.T. N° 12.110.060-9.

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3. Los bienes señalados en el numeral 1 del presente apartado, se transfieren en este acto a la Instituto Nacional de Deportes de Chile, quien será el encargado de su administración. 4. La presente transferencia, de acuerdo a la letra f) del artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, que fijo el texto refundido coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, estará exenta de todo derecho o arancel. 5. Se hace presente que para efectos de esta Transferencia el RUT del Gobierno Regional de Arica y Parinacota es el N° 61.978.890-7. ANOTESE Y COMUNIQUESE.

11>esxag-----DE ARICA Y PAR COTA J jmg Distribución física •Oficina de partes Distribución digital 1. DACOG 2. DAF 3. Analista Yerko Casanga Chupetea 4. Dpto. Jurídico

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