MANUAL DE USO DEL PORTAL DE FACTURACIÓN MEDIACCESS Siempre cerca de tu salud. El Portal de facturación MediAccess está destinado a los proveedores de la red que brindan servicios a los afiliados, por este medio podrán adjuntar las facturas en XML y PDF para que sean procesadas y pagadas.

MEDIACCESS S.A.P.I de C.V Blvd. Adolfo Ruíz Cortínez No. 3642 PH. Colonia Jardines del Pedregal, Del. Álvaro Obregón, México D.F 01900 Tel. (55) 1085-2000

04/08/16 MEDIACCESS

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Índice de contenido.

Contenido Siempre cerca de tu salud..........................................................................................................................................................1 Índice de contenido. ................................................................................................................................................................2 ‘¿Cómo cargar facturas en el portal? ..................................................................................................................................3 ¿Cómo sabré que mis facturas fueron correctas? ..............................................................................................................5 ¿Qué pasa si no agrego las credenciales de validación o las pongo mal?.................................................................6 Tengo un alto volumen de facturas ¿Cómo las envío? ......................................................................................................6 ¿Cuánto tiempo tarda la validación por correo? ..............................................................................................................7 ¿Dónde puedo consultar mis comprobantes de validación, errores y mi cuenta de proveedor?.............................7 ¿A quién puedo contactar si tengo dudas o problemas con el portal?...................................................................... 10

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‘¿Cómo cargar facturas en el portal?

Ingrese al portal, a través de http://facturacion.mediaccess.com.mx este link nos re direccionará a la página de facturación de proveedores MediAccess. La pantalla principal es un acceso rápido de carga que solicitara el código de proveedor y RFC, para validar quién emite las facturas y que sea un proveedor registrado de MediAccess.

Imagen 1. Ingreso de credenciales. Una vez que se agreguen las credenciales podrá subir sus facturas a través de 2 medios. 

Adjuntar: Al Dar click en el botón azul de “Seleccionar facturas” se abrirá una ventana para buscar los XML.

Imagen 2. Botón de selección de facturas. 

Arrastrar: Consiste en arrastrar el archivo XML a la sección punteada de “Arrastre sus archivos XML”.

Imagen 3. Arrastrar archivos. MEDIACCESS

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Imagen 4. Carga de XML al sistema. Una vez que se han cargado los XML, el portal realizará una serie de validaciones como: 1. Validación fiscal. Que la factura no sea apócrifa, que ante el SAT sea Válida. 2. Método de pago: Que agregué método de pago en el XML equivalente a clave 03 Transferencia Electrónica de Fondos. 3. Cuenta Bancaria. Validar los 4 dígitos de la cuenta pagadora equivalente a: Fondo MAC SEGUROS SAE PEMEX SOCIEDAD HIPOTECARIA

Cta. Bancaria 5285 3989 1383 2010

4. Emisor válido. Que sea un proveedor valido de MediAccess. 5. Receptor. El receptor sea MediAccess S.A.P.I a través del RFC: MAC011123M80 Si las reglas se cumplen, solicitará el PDF correspondiente del XML válido y verificará que el nombre del PDF coincida con el del XML, si el nombre es diferente o no se carga el PDF notificará un mensaje de rechazo y cancelará el sistema la validación.

NOTA: En el portal es obligatorio agregar los pdf, después de que el sistema valide abrirá una ventana donde solicitará los PDFs de las facturas validas, los archivos deberán de tener el mismo nombre del XML de lo contrario rechazará la validación el sistema. MEDIACCESS

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En PDF’s Solicitados, podremos ver el nombre de los archivos que espera.

Imagen 5. Lista de archivos PDF que espera el sistema.

Imagen 6. Nombres de los Archivos.

¿Cómo sabré que mis facturas fueron correctas? Una vez que se cargue el PDF, si no hay errores el sistema indicara que fueron cargados y validados los archivos correctamente y mostrará los reportes de validación como el de la imagen

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Imagen 7. Comprobante de validación.

¿Qué pasa si no agrego las credenciales de validación o las pongo mal? El sistema indicará un error, porque no tendrá forma de validar a quién corresponden las facturas.

El sistema mostrará notificaciones en rojo cuando identifique un error.

Imagen 8. Mensaje de error del sistema.

Tengo un alto volumen de facturas ¿Cómo las envío?

Está habilitada la carga masiva de facturas a través de correo realizando los siguientes pasos. MEDIACCESS

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1. En una carpeta agregar todos los XML y PDF que se enviarán. (NOTA: el par de XML y PDF deberán de llevar el mismo nombre, si un XML no trae PDF será rechazado) 2. Comprimir la carpeta en formato .ZIP o .RAR para que puedan ser validados. 3. Enviar un email a [email protected], con la siguiente información: a. Asunto: incluir número de proveedor (es obligatorio o notificará un rechazo). b. Adjuntar carpeta comprimida en .ZIP y .RAR. c. El destinatario sólo deberá ser a [email protected] 4. Las facturas serán procesadas para su validación y notificará al mail de quién envió las facturas si hubo errores o si la validación fue satisfactoria.

¿Cuánto tiempo tarda la validación por correo? La validación depende de la volumetría puede ir desde 1 min a 1hra.

¿Dónde puedo consultar mis comprobantes de validación, errores y mi cuenta de proveedor? La consulta se puede realizar a través del menú de proveedor en la página principal. Solicitará el número de cuenta y contraseña (RFC) para ingresar al contenido.

Imagen 9. Menú de proveedor.

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Imagen 10. Acceso al proveedor. Al iniciar sesión encontrará un menú en la parte izquierda de la pantalla, la primera opción de “Comprobantes” le permitirá consultar las validaciones del sistema.

Imagen 11. Consulta de comprobantes. Si requiere consultar los mensajes de error o validaciones fallidas del sistema en la opción “log de errores” podrá consultar el mensaje, fecha y factura que se rechazó.

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Imagen 12. Tabla de errores que registro el sistema. Si necesita modificar su correo de contacto, deberá dar click en el menú de “Cuenta” NOTA: Sólo podrá modificar correo.

Imagen 13. Menú de modificación de datos.

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¿A quién puedo contactar si tengo dudas o problemas con el portal? El primer contacto es con su ejecutivo de cuenta o a la línea de atención a proveedores a través de los siguientes números: Números de call center atención a proveedor. 9150-2959 y 01-800-681-39-00 Si el problema que presenta está asociado con algún error puede escribir al correo de: [email protected]

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