CODIGO: HSVP-JUD-ASC-0002-06 MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ESTRATEGIA INTEGRADORA SOGC 2014
VERSION:02 FECHA:05/01/2015 PAGINA: 1 de 1
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES POA, ´PLAN DE DESARROLLO Y RES 743 ÁREA DE GESTIÓN
No. ACTIVIDAD 1 2 3
DIRECCION Y GERENCIA
4
5
6 7
LINEA BASE 2013
META AÑO 2014
CALIF 2014
PROCESO RESPONSABLE
COMITÉ RESPONSABLE
Capacitar al personal en autoevaluación con estándares de habilitación, incluyendo las actualizaciones
90%
95%
95%
PLANEACION TALENTO HUMANO
COMITÉ MECI
Análisis por el Comité Técnico de fortalezas y debilidades y formular Plan de Mejoramiento Suscribir Planes de Mejoramiento basados en las no conformidades evidenciadas en la autoevaluación. Articular procesos de Auditoria Interna del sistema de Gestión de Calidad con sus planes de mejoramiento, al Sistema de Gestión de Calidad implementado en la institución. (Mejoramiento continuo de la calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior)
80%
90%
90%
PLANEACION
COMITÉ DE GERENCIA
85%
90%
90%
PLANEACION
COMITÉ MECI
90%
100%
100%
CONTROL INTERNO
COMITÉ MECI
Evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional
90%
90%
90%
Realizar análisis de oportunidades para la promoción y venta de servicios de salud Identificar y planificar las fases para mantener la Habilitación de la ESE
85%
85%
85%
100%
100%
100%
ACTIVIDAD
1
Realizar análisis de viabilidad fiscal(Riesgo fiscal y financiero)
100%
100%
100%
2
Identificar y planificar las fases para la operación de la intranet en el componente financiero de la ESE
25%
75%
25%
3
Integrar y fortalecer los Procesos de Facturación Recaudo y Cartera. (Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida)
70%
80%
80%
4
Documentar e Implementar el Proceso de Mercadeo
40%
60%
60%
5
Actualización del proceso de compras.
50%
100%
100%
GERENCIA CONTROL INTERNO PLANEACION GERENCIA PLANEACION PLANEACION
COMITÉ DE GERENCIA COMITÉ DE GERENCIA COMITÉ MECI
COMITÉ DE CONTABILIDAD SOSTENIBILIDAD T.C.P CONTABLE COMITÉ DE SISTEMAS DE SISTEMAS INFORMACION Y COMUNICACIÓN FACTURACION COMITÉ DE CARTERA SOSTENIBILIDAD CONTABILIDAD CONTABLE T.C.P PLANEACION TALENTO HUMANO COMITÉ MECI GESTION DOCUMENTAL COMITÉ DE ALMACEN COMPRAS
6
Identificar proveedores potenciales que cumplan con los estándares de evaluación establecidos en el proceso de Compras de la institución.
60%
70%
70%
ALMACEN
COMITÉ DE COMPRAS
7
Realizar análisis financiero de venta de servicios de salud a las EPSs, según tipo de contratación.
50%
75%
75%
CONTABILIDAD CARTERA T.C.P
COMITÉ DE GERENCIA
8
Fortalecer la tarifa de contratación con las EPSs
4%
10%
8%
9
Ajuste a la programación del presupuesto de la ESE.
4%
6%
6%
10
Programación general de pagos.(Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior)
100%
80%
100%
11
Capacitar a los coordinadores de planeación, facturación y sistemas en el uso de la herramienta de análisis para los RIPS y su forma de presentación ante la junta directiva.
50%
90%
50%
12
Estandarizar el proceso de generación de informes a partir del Registro Individual de Prestaciones(RIPS)
80%
90%
90%
13
Evaluar la calidad del Registro Individuales de los usuarios que se les prestó servicios en la institución.(RIPS)
80%
90%
90%
14
Planeación del Presupuesto basado en hechos históricos (Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo)
100%
90%
100%
15
Prever situaciones que afecten directamente los ingresos y gastos(Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo)
80%
90%
90%
16
Realizar re inducción, seguimiento y evaluación del proceso de facturación
50%
75%
100%
17
Aplicación de la norma de Gestión y recaudo de cartera (Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo)
50%
75%
75%
18
Conciliaciones de cartera (saldos-pagos-glosas-consignaciones por identificar) (Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo)
50%
75%
75%
19
Realizar el proceso de Saneamiento Contable.
45%
65%
65%
20
Liquidación de contratos ya finalizados.(Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo)
50%
75%
75%
JURIDICA
COMITÉ MECI
21
Presentar los Informes dentro de los términos legales circular unica supersalud(Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya).
100%
100%
100%
SISTEMAS
COMITÉ DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
COMITÉ DE GERENCIA COMITÉ DE CONTABILIDAD SOSTENIBILIDAD T.C.P CONTABLE GERENCIA
COMITÉ DE CONTABILIDAD SOSTENIBILIDAD T.C.P CONTABLE COMITÉ DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN COMITÉ DE SISTEMAS DE SISTEMAS INFORMACION Y COMUNICACIÓN COMITÉ DE SISTEMAS DE SISTEMAS INFORMACION Y COMUNICACIÓN COMITÉ DE CONTABILIDAD SOSTENIBILIDAD T.C.P CONTABLE COMITÉ DE CONTABILIDAD SOSTENIBILIDAD T.C.P CONTABLE TALENTO COMITÉ MECI HUMANO COMITÉ DE CARTERA SOSTENIBILIDAD CONTABLE COMITÉ DE CARTERA SOSTENIBILIDAD CONTABLE COMITÉ DE CONTABILIDAD SOSTENIBILIDAD T.C.P CONTABLE SISTEMAS TALENTO HUMANO
22
GESTION CLINICA ASISTENCIAL
Presentar los Informes dentro de los términos legales 2193. (Oportunidad del reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya)
100%
100%
100%
SISTEMAS
PYD TALENTO HUMANO AUDITORIA MEDICA MEDICINA EN GRAL AUDITORIA MEDICA MEDICINA EN GENERAL URGENCIAS P YD TALENTO HUMANO PSICOLOGIA TALENTO HUMANO PSICOLOGIA PYD PLANEACION GERENCIA MEDICINA EN GRAL PYD TALENTO HUMANO AUDITORIA MEDICA MEDICINA EN GRAL
COMITÉ DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
1
Capacitación del personal en la Estrategia de Atención Primaria en Salud (proporcion de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestacion)
85%
90%
100%
2
Seguimiento y evaluación de adherencia a Guías de Práctica Clínica.(proporcion de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestacion)
95%
90%
100%
3
Capacitar e implementar procesos de inducción y re inducción del Talento Humano
95%
90%
100%
4
Desarrollo de Habilidades en Comunicación acertiva para el Equipo de Salud.
80%
90%
80%
5
Diseño de estrategias para ampliar la cobertura en programas de Protección Específica y Detección Temprana (proporcion de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestacion)
100%
85%
100%
6
Seguimiento, evaluación y socialización de resultados de estrategias planteadas para APS (proporcion de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestacion)
90%
85%
80%
7
Contratar personal para demanda inducida y Articulación de la institución con la comunidad con el fin de captar gestantes, antes de la semana 12 de gestación
95%
85%
80%
JURIDICA GERENCIA
COMITÉ DE GERENCIA
8
Dotación de recurso tecnológico.
100%
80%
100%
GERENCIA
COMITÉ DE GERENCIA
9
Capacitación y seguimiento del personal en la Estrategia de Atención Primaria en Salud (Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE)
85%
90%
100%
10
Seguimiento y evaluación de adherencia a Guías de Práctica Clínica.(Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE)
80%
90%
100%
PYD TALENTO HUMANO AUDITORIA MEDICA MEDICINA EN GRAL AUDITORIA MEDICA URGENCIAS PYD
COMITÉ 412
COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS
COMITÉ MECI COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL
COMITÉ 412
COMITÉ DE GERENCIA
COMITÉ 412
COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS
11
Diseño de estrategias para la captación y permanencia de la población objeto en el programa (Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE)
100%
85%
100%
12
Evaluar los procesos de inducción y re inducción del Talento Humano e implementar planes de mejoramiento. (Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE)
95%
90%
100%
13
Diseñar e implementar un Programa de Hipertensión estructurado que cuente con las exigencias de la normatividad vigente.( Evaluación de aplicación de la guía de manejo especifica: Guía de atención de enfermedad hipertensiva)
95%
80%
96%
14
Implementación y seguimiento de los procesos de Auditoria Interna del sistema de Gestión de Calidad con sus diferentes acciones correctivas y planes de mejoramiento( Evaluación de aplicación de la guía de manejo especifica: Guía de atención de enfermedad hipertensiva)
90%
100%
100%
GESTION CLINICA ASISTENCIAL
15
Capacitación de todos los líderes de las áreas guia de manejo especifica(hipertension)
90%
90%
100%
16
Implementar a el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, de la evaluacion de la aplicación de la guia de crecimiento y desarrollo
85%
100%
0%
17
Capacitación del personal a cargo del programa de crecimiento y desarrollo
90%
90%
100%
18
Evaluar la adherencia a guías, para controlar el reingreso por el servicio de urgencias
95%
90%
95%
19
Seguimiento al movimiento del paciente desde el área de facturación. (Reingreso por el servicio de urgencias)
3%
2%
2%
20
Implementar en el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, el control al reingreso por el servicio de urgencias
75%
100%
0%
21
Implementación y seguimiento de los procesos de Auditoria Interna del sistema de Gestión de Calidad con sus diferentes acciones correctivas y planes de mejoramiento, De los procesos involucrados en el reingreso de pacientes
75%
100%
100%
22
Revisar y ajustar el proceso de asignación de citas para aumentar la oportunidad promedio en la consulta medica general
90%
15%
100%
PYD PLANEACION MEDICINA EN GRAL TALENTO HUMANO PSICOLOGIA PYD PLANEACION MEDICINA EN GENERAL URGENCIAS CONTROL INTERNO AUDITORIA MEDICA PYD TALENTO HUMANO AUDITORIA MEDICA MEDICINA EN GRAL CONTROL INTERNO AUDITORIA MEDICA URGENCIAS PYD TALENTO HUMANO MEDICINA EN GRAL AUDITORIA MEDICA URGENCIAS FACTURACION URGENCIAS
COMITÉ DE GERENCIA
COMITÉ MECI
COMITÉ 412
COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS
COMITÉ 412
COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS
COMITÉ MECI
COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS COMITÉ DE SOTENIBILIDAD CONTABLE
CONTROL COMITÉ MECI INTERNO CONTROL INTERNO AUDITORIA COMITÉ MECI MEDICA URGENCIAS FACTURACION GERENCIA COMITÉ DE ADMISIONES SISTEMAS DE ODONTOLOGIA INFORMACION Y SIAU P COMUNICACIÓN YD
23
Implementar la medida de la demanda insatisfecha.(Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general)
5%
8%
0%
24
Articulación de los Sistemas de información (Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general)
90%
100%
100%
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ TALENTO HUMANO COMITÉ MECI COMITÉ MECI FECHA: 05/01/2015 FECHA: 05/01/2015 FECHA: 05/01/2015 ESE Hospital San Vicente de Paul Génova Quindío Nit 890000448-5 Cra 12 calle 17 esquina Atención al usuario 0967672044 0967672000 www.esesanvicentegenova.gov.co E_mail
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ADMISIONES ODONTOLOGIA COMITÉ DE SIAU SISTEMAS DE SISTEMAS INFORMACION Y MEDICINA EN COMUNICACIÓN GRAL COMITÉ DE ADMISIONES SISTEMAS DE ODONTOLOGIA INFORMACION Y SISTEMAS COMUNICACIÓN