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Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
Pr es e ntación D entr o d e t odo pr oces o de a dministr aci ó n, l a pl ane aci ón e s la et ap a básic a q u e nos permit e de fini r est rategi as, lí ne as d e acci ó n, p erí o dos d e cum plim ient o, m et as, pre v er rec urso s p ar a l a ej ecuci ón de los pl anes, proy ectos y pr ogr am as; po r l o q ue se c onstitu ye en una im po rta nte her ram ie nt a si se apli ca co n o bjeti vi d a d, ce rtez a y co her enci a e n el pl a nt e am ient o d e los o bjeti v os y asimismo , toma r d e base ést a p ara realiz ar l a me dici ón d e l as acci ones d e s e guimie nt o, co nt rol y ev alua ción. El Pr o gr am a Op e rati vo Anu al es el pri nci p al inst r ume nt o de pl a neació n e n la Admi nistr aci ó n P úbli ca, e n vi rt u d d e q u e e n él, s e esta bl ec e d e m ane ra p orme nori z ad a la s accio nes y c omp r om isos a nual es par a dar cum plim ient o a los pro g ram as sectori al es y / o i nstituci o nal es, lo q ue a su v ez, s e v e r efl ej a do en el c um plim ient o d e l as estr ategi as d el Pla n Vera cru zano de Des arr oll o. E n l a el a bor a ció n d el Pr ogr am a Oper ati vo A nual se de ben co nsid e rar el e ntor no, l os re curs os hum anos y fi nancier os, l a i nfra est r uct ur a técnic a y te c nol ógic a, d at os hist óri c os y las p olític as p úblicas, e ntr e otros as p ect os.
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E n est e s e nti d o, l a C ont ral o rí a G e ner al en co ordi naci ón co n l a Secreta ría d e Fi na nzas y Pl a ne a ci ó n y la Ofici na del Pr o gr am a d e Gobi erno s e di e ro n a l a t are a d e actu aliz a r la Meto d ol ogía par a l a el abo raci ón del P r ogr am a Oper ati v o Anu al, co n l a fi nali d ad d e co nt ri bui r a la o rie nta ció n d e acci ones y así pr om over el fo rt al ecimie nto de l a p lane aci ón estr at é gic a y ést a s e re fl eje e n l a or ga niz ació n, ej ecu ció n y aut oco ntr ol de l a g esti ó n públi ca pa ra l a co ns ecu ció n de l os obj etiv os d e lo s pr og ram as d e la s D epe nd e nci as y E ntid a des.
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ÍNDICE Página 1.
O bje tivo
1
2.
Marc o J urídic o
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3.
Dis po sic io nes Ge n era le s
8
4.
Pol íti c as G ener al es
9
4.1.
De i nves ti g aci ón
9
4.2.
De aj us t e
10
4.3.
De i nt e graci ón
10
4.4.
Del Pr ogram a O p er at ivo d e G ast o de I nversi ón
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5.
Plan e ac ió n
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5.1.
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Et a pas de P l ane a ci ón de l Pr o gra m a Op er a tivo A nu al 5. 1. 1.
Deter mi n aci ó n de Obj et ivo s
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5. 1. 2.
Deter mi n aci ó n de Estr ate gi as d e Tr a baj o
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5. 1. 3.
El abor aci ó n de l Pr o gr ama O per a tiv o An u al
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G ast o Corrie n t e
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G ast o de I nv ersi ó n
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Pres u pues tac ión d el Pr ogra ma Op er at ivo An u al
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5. 1. 4. 6
Cap tura , Seg ui mi e nto y Con trol d el Progr am a Op erativ o A n ual
25
6.1.
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R eg istr o d el Pr ogra ma O p er at ivo A nu al 6. 1. 1.
Et ap as d e cap t ur a de l Pro gr am a O pera tiv o An ual
25
6. 1. 2.
Pres u pues to A ut oriza d o
25
6.2.
R ep or te de Av a nces del Pro grama Op erat ivo A n ual
26
6.3.
Eva l ua ci ón d el Pr ogr ama Oper ativ o A nu al
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7
Form at os
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8.
Cat ál ogo de U nid a des de Med id a
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9.
Glos ari o d e T érmi n os
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1. Objetivo
Estab lecer los crit erios par a la elab or ación de l Pr og ra ma Op er ativo Anual de las Depe nde ncias y E ntida des, que per mit a p recisa r los compr om isos a c umplir e n un p erío do d ete rminado, a través d e la planeac ió n estr até gic a, y con ello alc anzar los o bj etivos d e la Adm inistrac ión Púb lica.
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2. Marco Jurídico Constitución Política del Es tado Libre y Soberano de Veracruz-Llav e; artículo 49, Fracción X, de las at ribuc io nes del Gob er na do r de l Esta do: “Cont rola r y evalu ar e l Plan Veracr uz ano de Desar ro llo y los pr og ramas q ue de éste se der iven” Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave ; Artículo 20, de las atr ibuciones de la Secretar ía d e Fina nz as y Plane ació n -Fracción IV: “Diseñar, imp leme nta r y actu aliz ar u n sistema de pro gramació n del gasto p úb lico, aco rd e con los ob jet iv os, y nec esidades d e la Administració n Públic a, aseso ra ndo y ap oy ando a las De pe nde ncias y Ent idad es en la int eg ració n de sus pro gram as específic os;” Fracción V: “Vigila r qu e los p rogr amas de invers ió n de las De pe ndencias y Entid ades de la A dministr ación P úblic a, se rea licen c onforme a los o bj etivos de los Prog ra mas Ope rat iv os Anua les a pr ob ad os;” Artículo 34, de las atr ibuciones de la Contr alor ía G ener al d el Est ad o - Fracción II: “Particip ar e n la eva lu ac ió n perió dica de la re lació n q ue gu ar da n los p rogr amas y pr esup uest os de las De pe nd enc ias y E nt idad es de la Administr ación P úblic a, co n los ob jet iv os y prio rida des de l Pla n Ver acr uz a no de Des ar rollo, así como los resulta dos d e su e jecución, a f in de r eco me ndar la adopc ión de las medidas nec esa rias pa ra corre gir las desviac iones
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detec tadas y prop oner la ad ecuación, en su caso, de l Plan y los pr og ramas resp ectivos”; - Fracción XIX: “Verific ar el a va nce y e jec ución de los prog ramas a car go de las De pe nd enc ias y E ntida des d e la Adm inistración Púb lica Estat al”. Ley de Planeación. Artículo 8.- El Sistema Est ata l de Planeac ión Dem ocr átic a, se plas ma rá e n los siguie ntes docume ntos: I.
En la Instancia Estat al:
e) El Pr og rama O pe rat ivo Anua l Artículo 9.- La compet enc ia, e n m ate ria de pla neación se dist ribuye conf or me a los sig uient e: III.
A las De pe nd enc ias d e la Administr ac ión Púb lica Estat al les co mpe te:
f) Elab or ar los Pro gr amas Operat iv os Anu ales par a la ejec ución de l pr og ra ma que c orr esponda. IV .
A las E ntida des d e la Adm inistración P úb lica Par aest atal les co mp ete:
c) Ela bo ra r los Prog ra mas Ope rat iv os Anuales p ar a la ej ecuc ió n de los Prog ra ma Inst ituc ionales. Ley de Obra Pública Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave, Artículo 179. Las Depe nde ncias y Entida des del Po der Ej ecut iv o, a tr av és de la S ecr eta ría, así como el P od er J udicia l y los Orga nismos Aut ónomos de Estad o a tra vés de sus res pect iv as unidad es adm inistrativas r espo nsa bles del e je rcic io pres up uestal, estará n oblig adas a pr ese nta r al C ongr eso informes 3
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trimestr ales sobr e el ej erc icio de sus cor res pond ientes g astos pú blic os. La revisión d e dichos informes se rea liza rá con el a po yo d el Ó rgano de Fisca lizac ió n Supe rior. Con inde pend enc ia de lo d ispu esto en el pá rr afo ant erio r, qu ien e je rz a g asto pú blico e n el Po der Ejec utivo estar á ob liga do, además, a pro porcionar la inf orm ació n q ue le r eq uier an la S ecr etaría y la C ont ra loría. Trat ándos e de los Pode res Legis lat iv o y Jud icia l, así c omo de los Org anismos Aut ónomos d el Estad o, d ic ha info rmación ser á pr oporc iona da a sus cor res po nd ie ntes u nida des de co ntr ol inte r no.” Artículo 186. Corres pond e a las Unid ad es Administ rativ as en e l ej ercicio d el gasto pú blico: Fracción V. Dete rminar y ap lic ar las p olíticas, dir ectr ices, pr ocedimie ntos, no rmas y cr iterios técnicos de or ga nizac ión, co ordinació n e inte gr ación que permit an la ela borac ión y el desa rrollo u nifor me de los p ro gr amas de actividades, pr ev io ac ue rd o co n el titular de la Dep ende ncia. Fracción VI. Ana liz ar la informac ió n re lat iv a al des arro llo y gr ad o de av anc e de los pr ogra mas e inform ar a l tit ular de la de pend enc ia los res ult ados obt enid os. Fracción VII. Diseña r, int egra r e imp leme nta r conf orme a las d ir ectr ices d el titula r de la depe ndencia un Sist ema de Control y Ev aluac ió n que opt imice la eficiencia de los recursos asig nados a los p rogramas a uto rizados.
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Fracción VIII. Revisa r la eficie ncia de los se rvicios adm inist rat iv os que propo rciona e n a poyo a los pr ogr am as d e la De pend enc ia y pr op oner, e n su caso, al t itula r de la De pe nd enc ia m ed id as para su mej or am iento. Fracción XI. Llevar el contr ol p resu pu esta l y establecer los proced imientos para la co rr ecta y transpar ente aplicació n de los fo nd os públicos, ta nt o en mater ia de gasto corr iente c omo de invers ión pública. Fracción XII. Aplica r las polít icas, d irectrices, proce dim ient os, normas y crite rios té cnicos de or ga nización, coo rdinació n e inte gr ación q ue pe rm itan la ela bo rac ió n y des arro llo u niforme d e los p rogr amas op er ativos anuales de la depende nc ia. Título Sexto Del Control y Evaluación del Gasto Público Capítulo Primero Del Control y Evaluación Artículo 289.- El cont rol y la e valu ación de l gast o pú blico est at al co mpre nd e: Fracción II. El segu imie nto a las acc io nes d ura nte e l desarro llo d e la ejecució n de los pro gram as apro ba dos; y Fracción III. La medición de la efic iencia y ef ic acia en la consecución de los obj etivos y metas d e los p ro gr amas. Capítulo Segundo de los Órganos Internos de Control Artículo 299, Fracción V, Corresp onde a los Ór ga nos Inter nos d e Contr ol: “Rev isar e l c ump limiento de los ob jet ivos y metas f ij ad os e n los pro gr amas a cargo de la D epe ndencia o entida d”.
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Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, artículo 12, de las at ribuc iones d e la D irección Gener al de Co ntrol y Eva luación: - Fracción IV: “Establecer los pro ced imie ntos d e eva luación de la g estió n pú blica est ata l”; - Fracción X: “Apoyar a l Co ntr a lor Ge ne ra l en la coord inac ió n d e los Ór ganos Inter nos de C ontr ol de las D epende ncias y E ntid ades; d eb ie nd o e valu ar los progr amas de tr a bajo de estos, así co mo los result ados de su actuació n”; - Fracción XII: “Coordina rse con las d em ás ár eas de la C ont ralo ría G ener al del Est ad o, a fin de identif ica r los crit erios b ásicos p ara la e valu ación de la gestión y de las Dependencias y Ent idad es estat ales”; - Fracción XV: “Vigilar y e va lu ar el cump limient o de los pr og ramas institucio nales, sectoriales, re gionales y p rior itarios de las D epende nc ias y Entid ades Est atales”. Decre to de Presupuesto de Egr esos para el Estado de V eracruz-Llave, del Ejercicio que corresponda que señale lo siguie nte: “La Secret aría re a liza rá p erió dicame nte la eva luación financie ra d el e je rcic io del p resu pu esto en f unción de los ca le nd ar ios financ ieros de las Depe nde ncias y Ent id ades. El cum plim ie nto d e las metas y los pr og ramas aprob a dos ser án analiz ad os y evaluados p or la Contralor ía”
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Art. 59. La Secreta ría y la Co ntra loría, en el á mb ito de sus r esp ectivas comp ete ncias, co n el ap oyo de los Ór ga nos I nter nos de Cont rol en las Depe nde ncias y E ntida des, ve rif ica rá n p er iódic am ent e los result ados de la ejecución de los p rog ramas y presup uest os de la mismas, a f in de q ue se ap lique n, e n s u c aso, las med idas co nduc ent es. Igual ob ligación y par a los mism os fines, te ndr án las De pend enc ias, respecto de las entidades coor dinad as. Lineamien tos de Programación y Presupuestación 2002 emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación. Lineamien tos para la Ge stión Financiera de la Obra Pública e mitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación. Programa de Avance Físico Financiero e mitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación (PAFF).
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3. Disposiciones General es Para efectos de este d ocu me nto se e ntenderá p or: Secretaría.- Secret ar ía de Fina nzas y Planeac ió n. Contraloría.- Contr alor ía Gene ral del Est ad o, a tr av és de los Ó rg a nos Int er nos de Co ntr ol. Oficina.- Oficina de Pr ogra ma d e Go bier no. Dependencias.- Las refe ridas en el artícu lo 9 d e la Ley Or gánic a d el P oder Ejecutivo d el Estad o de Ver ac ru z-Lla ve. Entidades.- Las referidas e n e l art ícu lo 3 de la Ley Org ánica de l Pod er E jecu tivo del Est ad o de Veracru z-Llave. Unidad Responsable.- Of icina d e los Se cret ar ios d e D esp acho, Subsecret ar ías, Dir ecciones G enerales, D ir ecciones de Ár ea, C oo rdinaciones y Su bdireccio nes, Órga nos
Desc oncent ra dos
(D eleg aciones,
Oficinas
Re gionaliz adas
o
Equiv alent es). Titulares de las Unidade s Administrativas.- Of icial Mayor, Direct or Ge ne ra l de Administr ación y Fina nzas, Direct or A dministr ativo, D irector de P la ne ación y Evalu ación, C oord inad or de A dministr ación, Coo rd inad or A dministr ativo, Jefe de la Unidad Administr ativa, Su bdir ecto r A dministr ativo y de Fina nz as, Enlaces Administr ativos, Jefe de la Unidad Administ rat iv a y de Pr og ramació n y/o afines. 8
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4. Políticas Generales. 4.1. De la Investigación a) Con e l pr opósito de elab orar co n ma yo r ex actit ud p osible el Pr og ra ma Ope rat ivo Anua l y se fu ndam ent e c ada u na de las activid ades q ue estab lezca la unid ad resp o nsable, se rá nec esario exam inar y a na lizar con ate nción los doc ume ntos que a cont inu ación se seña lan: Ø
Leyes
Ø
Pla n Verac ruza no de Desar rollo
Ø
Pla nes sectoriales
Ø
Re glament os
Ø
Decre tos
Ø
Cód igos
Ø
Gac etas of iciales
Ø
Disp osicio nes norm ativ as
Ø
Manua l de O rg a nizació n y de Pr oce dimientos
Ø
En g enera l, cua lquier d ocumento relevante p ara el est ud io.
b) Con el pro pós ito de d etectar las neces id ades d el entor no y ve rifica r el imp act o socia l de c ada uno d e los pr ogr am as, se debe rá n a plicar her ra mient as para la o bte nció n de inf or mac ió n, ta les co mo: cu estionar ios a los involuc rados d e cad a pr og ra ma, obser vac ió n directa, ent revistas, solicitu des ciud ada nas, ent re ot ros. c) Otro aspecto fu nd ame nt al q ue se debe rá tomar en cuenta so n las sugere ncias y obs er vacio nes qu e r ealic e e l pe rso nal q ue ej ecut a los pro gr amas pa ra hacer los corres po nsa bles de su cu mp limie nt o. 9
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4.2. De ajustes d) En caso de qu e ex ista n modif icaciones al Pr ograma Oper ativo A nua l las Dependencias y Entida des, de be rán presenta r a la S ecreta ría y a la Contra loría, las a decu acio nes co rr espo ndient es a qu e haya lug ar de los pro yect os, metas y montos aut oriz ados, de ntro de los cinc o días poster io res a la not ific ación del av ance trimest ra l. e) Por ca da d ecr eme nto o inc remento presup uestal las unidad es resp ons ables deb er án aj ustar su Pro grama Oper ativo Anu al e inf orm ar a la Secr etaría y a la Contr alor ía. 4.3. De la Integración f) Desig nar a un gru po d e pe rso nas que c ue nte n con una visión g ener al d e la unidad resp onsab le y te ng a n e l niv el de dec isión pa ra co nce nsar las acc io nes y actividades q ue se progra me n. g) Identific ar las activ id ad es y accio nes sustant ivas de riva das de los pr ogra mas sector ia les e instit ucionales y v erif ic ar que sea n c ongr ue ntes co n el diagnóstico de las d em andas c iu da danas. h) Cad a unid ad r esp ons able deb erá describ ir e n for ma bre ve y pr ecis a los obj etivos y pr opósitos gener ales que se pr etend en alca nz ar e n el año corresp ondient e.
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4.4. Del Programa Operativo de Gasto de Inversión. i) En la integ rac ión del Pro grama O pe rativ o Anual de o br as y acciones se deb er án c ons id era r las sigu ientes prior id ad es: 1) Ter minación d e ob ras y accio nes e n p roces o, 2) Las obras y accio nes nuev as que tenga n p royect o ejecutiv o, se conozc a su índic e d e re ntab ilidad socia l, cue nt e co n dicta men de impact o amb ie nt al y d isp onga n de t er re nos libe ra dos. 3) Los estud ios y pr oyectos efectua dos, ev alua ciones soc io econó mic as y estud ios d e im pacto a mb ie nta l. 4) Las obras nu evas que en el mism o e je rcic io c ont emplen la re alización y conc lus ió n de s us estud ios y p ro yect os, y los s ocioeconómicos y d e imp acto ambient al. 5) En la pla neac ión se d ebe rá c ontem plar la a plicació n de los rec ursos de l Fideic omiso del Impuest o del 2% sobr e la nómina. La S ecreta ría so lame nte a uto riza rá los r ecu rsos de las o bras y acc io nes que estén en e l Pr og ra ma Operativo A nu al, así mismo la Dep ende ncias y E ntida des deber án conte mp la r lo cit ado en los Lineam ie ntos p ar a la Gest ión Fina ncier a de la Obr a Públic a.
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5. Planeación La planeac ió n es u na part e esencial e n la elab or ación del Pro grama Opera tivo Anua l, d ad o que p ar a po der asig nar el p resupu esto a u na De pend enc ia es requis ito indis pensab le, p recisa r con c larida d q ué se hará con los r ecu rsos que se le asig nen. La Pla ne ación se d efine co mo la fij ació n de un curs o co ncreto de acción q ue ha de se guirse, estab lec ie nd o los principios q ue ha br án de orienta rlo, la secue nc ia de o perac io nes p ar a re alizar lo, y la d eterm inació n de tiempo y núme ros neces arios p ar a su co nsecuc ió n. Los principios g ener ales de la pla neación q ue de ben co nside rars e e n la ela bo rac ió n d el Pr ogra ma Ope rat iv o Anua l son:
þ Factibilidad. Las acciones qu e co nte mple el P OA d eben s er re alizables y no accio nes am bicios as u opt im istas que sean im pos ibles de log ra rse, éstas deb er án est ar enfocad as al cump limient o de los obj etivos de la De pe ndenc ia y/o E ntida des, co nsidera ndo las condicio nes d el m ed io a mbie nte.
þ Precisión. Las acciones pr ogra ma das deberá n d eter minarse co n inf ormación rea l, concret a y exact a, y evita r las opiniones subj etivas, especulativas ó cálc ulos a rbitr arios. La p la ne ació n de l Pr ogr ama Ope rat iv o A nu al será más co nf ia ble en ta nt o que pu eda ser cua ntif ica ble, es dec ir, expr esad a e n tiemp o, dine ro, cantida des y especific aciones (po rce nt ajes, u nida des d e medida, etc.); par a qu e a 12
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tra vés de la c uant ificación de éstos, se facilite la e valu ación de l pro gr eso de los p lanes.
þ Flexibilidad.- En la e la bo ració n d el Pro gr ama O per at ivo A nu al se de be n estab lec er márg enes de holgura qu e permit an afr ont ar c o ntingenc ias, que pr oporc ione n nuev os curs os de acción y éstos se ajuste n fácilme nte a las nue vas co ndic io nes.
þ Unidad.- Los pr ogramas de las unidades respo nsa bles deben esta r ela bo ra dos p ar a alca nz ar los o bjetivos q ue p ersigu e la D ep ende ncia y/o Ent id ad, e int eg ra rse en un so lo Prog rama O perat ivo Anua l.
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5.1. Etapas en la Planeación del Programa Operativo Anual Las etap as de p la ne ación qu e d eb er án c ons id er ar c ada u na de las u nida des resp onsab les e n la ela boració n de sus Pro gramas O pe rativ os son: Determinación de Objetivos 1 Modificación o Reprogramación
Determinación de Estrategias de Trabajo
5
2
PLANEACIÓN
Presupuestación Del Programa Operativo Anual 4
5.1.1.
Elaboración del Programa Operativo Anual 3
Det erminación de Objetivos
Las u nida des resp ons ables de be n est ablecer o bj etivos ge nera les y esp ecíf icos en la e la bo rac ión del P ro gr am a O perat iv o Anual, considera nd o el d esar ro llo de las act iv id ad es instituc io nales más de talladas, e inva riab le me nte so n a corto plazo y se dete rm inan en fu nc ió n de los ob jetiv os de l Pro gr ama Sect oria l. Estos obj etivos deber án re pr esentar los r esult ados q ue la unidad resp ons ab le espe ra o bte ne r; son fines p ara alca nz ar, esta blecidos cu antit ativa me nte y dete rminados pa ra rea liz arse tr anscur rido un tiem po es pecífico.
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Con la finalid ad de facilit ar la d ete rminación d e los ob jet ivos, las u nida des resp onsab les, deb en r esolver las s iguient es pre gu nt as: ¿qu é se va hace r, có mo, dó nd e, cuá nd o, quién y por qué? 5.1.2.
Det erminación de Estrategias de Trabajo
Las estrat eg ias so n cursos d e acció n ge ner a l o alt er nat ivas, que m arc an la dir ección y el emple o ge nera l de los rec urs os y esfue rz os, par a logra r los obj etivos e n las condic iones no prev istas. La Dep endenc ia y/ o Entida d de be est ab lec er varias acciones o a lte rnativas para po der cumplir los ob jet iv os p lantead os, para lo cu al de ber á n co ntest ar las siguie ntes inte rrog antes:
PROCESO DE PL ANEACIÓN EST RAT EGIC A ¿Qué es lo que queremos ser?
¿Cuál es nuestra tarea fundamental?
¿Cómo lo lograremos?
¿Qué haremos?
¿Qué es lo que nos proponemos lograr?
¿Qué puede suceder?
¿Cómo lo resolveremos ?
¿Cómo lo mediremos ?
EVALU ACIÓ N
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5.1.3.
Elaboración del Programa Operativo Anual
Definición: Pr oyect o q ue est ab lec e la secuenc ia de actividades institucio nales y/o pr og ra mas específ icos q ue habrá n de rea liza rse p ara logr ar los ob jet iv os, y el tie mpo requ er id o pa ra efec tuar ca da u na de sus pa rtes y todos los eve ntos involuc ra dos e n su consecució n. El Pr ograma O pe rat iv o de be t ener u na estr uctu ra pro pia, inte gr arse po r una serie d e activida des y par a su elabor ación se de ben conside ra r los siguie ntes aspect os: Ø Identific ar y dete rminar las act iv idad es inst ituc iona les y/o pr ogra mas espec íficos com pre ndidos. Ø Clasific ar d e ma ne ra j er ár qu ica las act iv idad es. Ø Ord enar c ro no ló gic ame nt e la r ealizació n de las act ivida des. Ø Interre lac io na r las act iv ida des, es decir, señala r aq uellas activid ades q ue se desarr olla n sim ult ánea me nte p ara d ar cump limient o a u n pr ogra ma. Ø Asigna r a cada u na de las activida des instituciona les la unidad d e me dida, tiempo y r ecursos necesarios.
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Estructura del Programa Operativo Anual • Gasto Corriente I.
Actividades:
El conjunt o de las activida des que se señalen deb en a lca nzar los ob jetiv os de cada unid ad r espo nsa b le, así com o, est ar a line adas c on e l Pla n Ver acru zano de Desar rollo y el Pr ogra ma S ecto rial. Estas se deber án clas ificar en: Susta ntiv as: Estará n en fu nció n pr opia d e la De pend enc ia y/ o Entid ad, y qu e impact en e n for ma signific ativ a al pres upuesto asignad o. Adj etivas: Aque llas act iv id a des de apoy o o a dm inistr ativas q ue c oa dyuv en a l cump limiento de los o bjet ivos, ide nt ificando como u n solo conce pto las activida des co tidianas, po r e jem plo: elab or ación de ofic ios, m inutas e inf orm es, rece pción y archivo d e doc um ent ació n. II.
Metas:
Las metas se cua ntif ica rá n a tr av és de: Unidad de Medida.- Se deb erá anot ar la unidad b ásic a de med ida qu e per mit a cua nt ificar las metas a efectuar, ut iliz ando el Catá logo d e Unidades d e Medid as a ne xo. Es imp ortant e mencionar que la unidad de m ed id a de be conc ord ar c on la acción a desar ro llar, c ons ider ando la posib ilidad de d ocumenta rse, med iante fot og raf ías, r eport es, of icios y actas de co mis ió n, d iplo mas, bit ácoras, re gist ros, ex pe dientes, proy ectos, conv enios, e ntre otr os. 17
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
Cant idad.- Anota r e l nú mero de unidades po r cu mp lir en c a da act iv idad, par a lo cual se d eb e co nsid erar el e nto rno, dat os histór icos y m anda tos de or de n su per io r, entre ot ros. III.
Calendarización:
En la ca ntidad a realiz ar de m anera me nsual po r ca da actividad, se de be de estab lecer u n va lor r elativo, ve rif icand o qu e la suma arr oj e el cie n po r c ie nto, po niendo esp ecial cu id ad o en que e l valo r anota do correspo nda a lo q ue se pret ende ejecutar en ese período y q ue ad em ás se cue nte co n la capac id ad de ejecución y los rec urs os necesarios. Ej emplo:
METAS Nº
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO
DENOMINACION U.M.
CANTIDAD
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AVANCES PROGRAMÁTICOPRESUPUESTAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MEDIANTE INFORMES BIMESTRALES
INFORME
6
0.0
16.7
0.0
16.7
0.0
16.7
0.0
16.7
0.0
16.6
0.0
16.6
2
CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES REGIONALES EN MATERIA DE EVALUACIÓN
EVENTO
12
8.3
8.4
8.3
8.4
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.4
8.4
3
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTATALES MEDIANTE INFORMES TRIMESTRALES
INFORME
4
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
25.0
18
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
IV. Autorización: Re present a la formaliz ac ió n del Pro gr am a, asent and o el nom br e y firma d el Tit ular de la D epende ncia y/o E nt id ad, así c omo la fecha de autorizac ió n. Se a ne xa form ato
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Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
Gasto de Inversión El ca pítulo 6000 de inf raestructur a p ar a e l Desarr ollo se e nc ue ntr a incluido e n el Gasto de Capit al, e nte ndié ndose por ello todas aq ue llas e ro gacio nes que cont ribuy a n a amp liar la infraestructur a soc ia l y p ro duct iv a del Est ad o, así co mo a inc re me nta r y pr eser va r el patrimonio pú blico. En este se nt id o, pa ra la e la bo rac ió n d el Pr ogra ma Ope rativo A nual de G asto de Capita l es nec esa rio cons id er ar los sig uient es conc ept os. Obras Se co nsider a o br a pública t od o tra bajo qu e tenga po r objet o construir, conse rvar, instalar, r epar ar, d em oler y en gene ral cualquie r m odific ación a bie nes inmu eb les por su na turaleza o po r disposición de la Le y qu e esté n destinados al ser vicio público. Accio nes Los serv icios relaciona dos co n la o br a pú blica que te nga n po r ob jeto conc ebir, diseña r, p royect ar y c alc ular los e leme ntos qu e int eg ran un p roy ecto de obra pú blica, así como los re lat iv os a las investig aciones, asesor ías y cons ult orías espec ializa das, la supe rv isión d e la ejec ución de las obr as y de los estu dios que tenga n p or o bj eto re ha bilit ar, c orr eg ir o incr eme nt ar la ef icienc ia de las instalaciones. Estas de ber á n inc lu ir: a) La planeació n, a nte pr oy ecto y diseño de ingeniería civil, indust rial y elect romecánica. b) La planeació n, a ntepro yect o y dise ños ar qu itect ónicos y a rtíst icos. c) Los estud ios téc nicos d e ag rolo gía y des ar rollo pec uario, hidrología, mecá nica de suelos, topo gr afía, geo logía, g eoté cnia, geofís ica, 20
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
geot ermia, oce a no graf ía, met eorología, ae rofot og rametría, medio amb ie nte, ec olog ía y d e ingeniería de tr áns ito. d) Los estudios d e pla neación, ev a luación soc ioeco nó mic a, factibilida d técnico-ec onómic a, impacto ambie nt al, a da ptació n, finanz as, desar rollo y restituc ió n de la efic ie ncia de las instalaciones, re or de namient o urba no y terr itor ial. e) Los tra b ajos de c oord inación, sup erv isión y control de ob ra e inst alaciones, lab orato rio de análisis y co ntrol de calida d de mater iales destinados a ob ra pú blica, la bo rator io de mec ánic a de sue los y d e resistenc ia d e mat er iales y radiograf ías ind ustr ia les, pr epar ación d e espec ific aciones de c onstruc ció n, p resu puesto base o la ela boració n de cu alqu ier otr o doc umento para la licit ac ión de o bra púb lica. f) Los traba jos d e or ga nizac ión, infor mát ica y sistem as de co ntro l de o br a pública. g) .Los dictá me nes, perit aj es y av alúos d e ob ras p úb lic as; y h) Las act iv idad es e nca minadas a l desar ro llo agr opecu ar io, f orest al y pesq uero. ♦ Contenido a) Ident ific ació n de los prog ramas, y sub pr og ra mas. b) Nombre de la ob ra o acción. c) Municipio, localid ad. d) Medida de ej ecució n, se anotará la moda lida d de ejec ución de la o bra, se a por ad minist rac ión direct a (AD), o por c ontrat o (C). e) Sit uació n d e la ob ra, se c lasific ar á (IT) ob ra a inic iarse y t er mina rse dur a nte el pr esente eje rcic io ; (I) obra a iniciarse que no se c onc lu irá e n e l
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Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
pres ent e ej erc icio; (C) ob ra iniciada en ej ercicios a nter iores y no term ina da e n el p res ent e ej ercicio. f) Estruct ura fina ncie ra, co nsidera nd o los rub ros del pres up uesto fed eral, estatal y/o mu nicip al, cré dito, ge neració n inte rna, be nef iciar ios y otros. g) Metas anu ales. Se especific ar á la u nida d de m edid a aco rd e al catá logo anex o. h) Número d e Be nef iciar ios. Se anota rá e l númer o de r eside ntes q ue se be nefic ia ra n co n la ej ecució n de la o br a. Se a ne xa fo rmato
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Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
5.1.4.
Presupuestación del Programa Operativo Anual
Una v ez q ue la u nida d resp o nsab le hay a elabor ado su Pro gram a Opera tivo Anua l, se de berá as igna r un v alor moneta rio pa ra la re aliz ación d e las actividades; y a que es ind ispensab le a l pla near, pr oy ectar en f orma cu antific ada los recursos huma nos y f inanc ieros, inf raestruc tur a t écnic a y tecno lógic a, d atos histó ricos y las polít icas p úb lic as qu e necesit a el áre a p ara cum plir sus o bj etivos. En el p roy ecto de pr esupuest o qu e pr esent en las Dep ende nc ias y/o E ntida des se deb en c ons ide ra r los siguie ntes as pect os: ♦ Descripc ió n cla ra de los Progr amas base del Proyect o, en los q ue se seña le n obj etivos, m etas y u nida des resp onsab les de s u ejecució n, j unto con el costo est imad o po r pr ogra ma. ♦ Exp licac ión y j ustif icac ió n de los p rincipa les prog ramas; en especia l aq uellos que ab arq ue n d os o más e jercic ios pr esu pu esta les; ♦ La info rma ción adicional qu e co nside re ú til p ara most ra r la p ro pu esta e n form a clar a y comple ta. ♦ Las unid ades p resu puesta les de be rán ent re ga r a la Secret ar ía e n dos moment os, el a nteproyecto p re limina r d el P ro gr ama d e O br as y Acc io nes, a m ás ta rd ar e l 20 de octu bre y el a nt ep roy ecto va lida do hasta el 20 de no vie mb re, mismo que se rv irá de bas e pa ra pres ent ar e l proy ecto de pres up uesto de Egresos del Esta do para el r ubro de gasto de Cap ital par a el sig uiente ejerc icio fisca l. Una v ez estimado el v alor mo net ario d el P ro gram a O perat iv o de las u nida des resp onsab les, co rres pond e a la Unid ad Ad minist rativ a rev isa rlos e int egra rlos, da nd o un valo r al POA de la De pend enc ia y/ o E ntida d. 23
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
El pr oces o descrit o a nter io rm ent e, servir á para la ela boració n del proy ecto de pres up uesto d e egresos, de gast o cor rient e y d e gasto de inve rsió n y e n el cual, las Depende nc ias y/o E ntida des debe n pr ese nta r u na e x posició n de motivos cla ra, am plia y pr ecis a, a ntes de que conc lu ya el mes de ener o de ca da año, para así just ificar ca da uno de los Pro gram as Ope rat iv os q ue lo inte gran, considera ndo que par a el Presupu esto de Egresos de la Ad minist ració n Púb lica deben seguirse los Line am ientos para la Elabor ación de l Proye cto de Presu puesto d e Egresos emit id os por la S ecreta ría.
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Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
6. Captura, Seguimiento y Control del Programa Operativo Anual 6.1. Registro del Programa Operativo Anual 6.1.1. Etapas de captura del Programa Operativo Anual Con el fin de c ont ar co n los indic a dor es q ue pe rm itan realizar ev aluacio nes d el eje rcic io d el gast o, las Dep ende ncias y Entidades de be rán elab orar el Pr og ra ma Operat iv o Anu al, tanto d e Gasto Co rr iente co mo de Inv ersió n, capt ur ando la inf orm ació n e n e l siste ma de pr oyect o de p res upuesto de eg resos (SPPE ) q ue la Secr etaría pondr á a dis posició n v ía re d en las instit uciones gube rnament ales d el Ejecutivo Estat al, de acuer do a los p la zos establecidos en los o rd enamie ntos leg ales vigentes. 6.1.2. Presupuesto Autorizado De ac uerd o a los presu pu estos aut oriz ados d ad os a c onoce r p or la Secr eta ría y de c onformid a d co n lo est ablec id o en e l art ícu lo 19 0 d el C ód ig o F inanciero, las Depe nde ncias y Entida des har án las adecua cio nes a los Pro gr amas Op er ativos y los pr esentará n a la S ecret ar ía a nt es d e qu e c onc lu ye el m es d e ener o de c ada año. Para ello la S ecretaría, tr a nsferir á los P ro gr am as Ope rat ivos Anuales capt ur ad os e n el SPPE a l Pr og ra ma de Ava nce Fís ico-F inanc ie ro, do nd e las Depe nde ncias y E ntida des p odrá n m odific ar sus prog ra mas e n f unc ió n a los pres up uestos apr obad os.
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Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
Es im po rtante se ña la r, q ue para la ca pt ur a de los av anc es a lc anzados, la Secr etaría ha bilit ar á vía red, e n las D epende ncias y/ o Ent idad es, el Pr og ra ma de A vance F ísico-Financiero (PAFF), cu ya finalidad p rinc ip al, es generar inf orm ació n co n un mayor g rado de conf iabilidad, m edia nte un sist ema que permit a est anda riza r el pr ocesa miento de la infor mac ión, a tr av és de la utilizac ión de los f ormatos y docum ent os q ue sirva n de v alidación e integració n de la info rm ación e n c ada Dep endencia y/o Entida d, as í c omo d e los Orga nism os qu e ésta coor dine. Una vez autor iz ad o el Presu puest o y mo dif icado el Pro gr am a O per at ivo Anua l, en el PAFF, los tit ular es d e las U nidades Administrativas de las De pe nde nc ias y/o Entid ades de berá n t ur na r cop ia del m ism o, a tra vés de me dios mag nét ico e impres o, al Ó rg ano Inte rno de C ont rol para su análisis y ev a lua ción. 6.2. Reporte de Avances del Programa Operativo Anual Las Unida des A dministr ativas d e las D epe ndencias y/o E ntida des debe rá n capt ur ar los a vances del Progr am a O perat ivo Anu al me nsualm ente en el PAFF, en los pr imeros cinco días há biles p oste riores a l mes q ue se info rm a. Es im porta nt e m enc io na r qu e después de la fec ha límite par a e l re gistr o, la Secr etaría ce rrará el Siste ma con la f inalidad de e mit ir un re porte d e ava nce, por lo que las De pe nd enc ias y/o Entid a des que no hay an ca ptu rado los ava nces será n ac reedo res a la sanción co rr espo ndie nt e po r pa rte d e la Contralo ría.
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Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
Los re po rtes de a va nce de G asto Cor riente e I nve rsión se debe n e nv ia r de maner a t rimestr al a la S ecre taría y a la Contr alor ía, en los cinco días há biles poste rior es al trim estre de ca ptura. La S ecretaría y la C ontra loría po drá n re aliz ar co nsu ltas y a clar aciones d e la inf orm ació n co nte nida en e l Progr ama Ope rat iv o Anua l a las De pe nde ncias y/o Entid ades. 6.3. Evaluación del Programa Operativo Anual La Co ntr alor ía re aliz ar á la e va luac ión per iódic a d e los a va nces de l Pr og ra ma Operat iv o Anual, aplic ando la met od olog ía est ab lecid a en e l Manua l para la Evalu ación Pro gr amá tic a-Pres upuestal emit ido por la C ont ra loría. Asimismo, se emit irán re portes co n los r esulta dos de las e va lu aciones a fin de que las Dependenc ias y Ent idad es, instrume nte n m edid as q ue perm ita n co rr eg ir posibles inco nsiste ncias en la e jec ución de sus Pro gram as Oper ativos A nuales.
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Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
7. Formatos Gobierno del Estado de Veracruz Programa Operativo Anual POA-1
Actividades que Integran los Programas Sector: 1 Unidad Responsable: 1
1
Objetivo del Proyecto:
No. Act.
Denominación
3
4
Programa 1 Subprograma 1 Proyecto 1
Clave 1 Clave
Clave 1 Clave 1 Clave 1
2
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
U. M.
Metas Cantidad
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
JUN DIC
5
6
7
7
7
7
7
7
8 Firma de Autorización
Instr uctivo de L lenado 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Se r egist r ará d e co n fo rmi d a d c o n la G uí a P r ogra m á ti ca S ec to ri al de l a S ecret a rí a d e Fin a nz as y Pl an e ac ió n Pr ec isar u na b re ve d escr i pc ión d e l ob j etiv o de l pr o gra m a An ot ar e l n úme r o pr o gresi vo de l a a cti vi da d E n este a p art a d o se d escr i birá l a acti vi d ad a d es ar roll a r i nic i a ndo c o n u n v er b o c on j u gad o e n i nf i nitiv o ( ar, er , ir ) Se deb er á a n ot ar la uni d a d b ás ica d e me d ida qu e pe r mit a cu a nt if ic ar l as m et as a re a li za r, util iz a ndo el ca tá l og o d e u n id ad es d e m e di d a Se d e ber á ano t ar el nú mer o de u n id a d es q u e se pr ete n d e ef ec tuar en c a d a ac tiv id ad c ons id er a d a Se d ebe r á an o ta r l a c anti d ad a r eal iz ar d e ma n er a m e ns u al por c ad a a ct ivi d ad , mi sma qu e con fo r me al ca le n dar i o se es tim e esta rá n c o nc lu i d as , p ar a l o c u al se uti li z ar án n ú me ro s r e la ti vo s Se d e ber á as e nt ar e l n omb r e y fi r ma de l tit u l ar d e la u n i dad r es po n sa ble , a sí c o mo l a f ec h a de e misi ó n.
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Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
Gobierno del Estado de Veracruz Programa Operativo Anual (AVANCE) POA-2
Actividades que Integran los Programas Programa Sector:
Clave
1
1 Unidad Responsable:
1 Clave
Subprograma
1
1
Proyecto
Clave 1 Clave 1
1
Clave 1
1 Objetivo del Proyecto:
2
Metas
No. Act.
Denominación
3
4
Instr uctivo de L lenado
U. M. 5
Avance Avance Acumulado ENE FEB Cantidad Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 6
7
8
7
8
9
10
Observaciones 11
8 Firma de Autorización
1. 2. 3. 4.
Se r egist r ará d e co n fo rmi d a d c o n la G uí a P r ogra m á ti ca S ec to ri al de l a S ecret a rí a d e Fin a nz as y Pl an e ac ió n Pr ec isar u na b re ve d escr i pc ión d e l ob j etiv o de l pr o gra m a An ot ar e l n úme r o pr o gresi vo de l a a cti vi da d E n este a p art a d o se d escr i birá l a acti vi d ad a d es ar roll a r i nic i a ndo c o n u n v er b o c on j u gad o e n i nf i nitiv o ( ar, er , ir ) 5. Se deb er á a n ot ar la uni d a d b ás ica d e me d ida qu e pe r mit a cu a nt if ic ar l as m et as a re a li za r, util iz a ndo el ca tá l og o d e u n id ad es d e m e di d a 6. Se d e ber á ano t ar el nú mer o de u n id a d es q u e se pr ete n d e ef ec tuar en c a d a ac tiv id ad c ons id er a d a 7. Se d e ber á ano t ar el po rc e nt aj e q u e s e pro gr a mó re aliz a r en e se m es. 8. Se d e ber á ano t ar el po rc e nt aj e q u e s e eje cu t ó r e al me nt e en es e m es 9. Se d e ber á ano t ar el po rc e nt aj e a cum u la do q u e s e pro gr a mó re aliz a r. 10. Se d eb er á a no t ar el porc e ntaj e a cu m u lad o q ue s e eje cu t ó r e al me nt e. 1 1 .Se d e ber á as e nt ar e l n omb r e y fi r ma de l tit u l ar d e la u n i dad r es po n sa ble , a sí c o mo l a f ec h a de e misi ó n.
29
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
Gobierno del Estado de Veracruz Programa Operativo Anual de Obras y Acciones
1 POA-3
Unidad Presupuestal:
Clave:
2
*
3
Hoja de
2
Programa Subprograma Sub-subprograma
Municipio Localidad
Descripción de la Obra o Acción
4
5
6
Medidad Situación de de la Obra Ejecución
7
8
Situación Financiera ($) Total
Federal
Estatal
Municipio
Crédito
Generación Interna
Beneficiarios
* Otros
Metas Anuales
Número de Beneficiarios
Valor de Priorización (puntos)
9
10
10
10
10
10
10
11
12
13
14
16a 16b 16c Total
15
17 Titular de la Unidad Presupuestal
18 Titular de la Unidad Administrativa
19 Fecha
Instr uctivo de L lenado 1. Añ o corr es po n d ien te a l Ej er cici o P re su p uest a l 2. La c lave y n om br e d e l a U n i dad P resu p u est a l res p o ns a bl e d el p rog ra ma 3. El t ot al d e ho ja s de qu e se c om p on e y n úme ro pr og resi vo de l as mis ma s 4. La c l av e d el Pr ogr a m a, S ubpr o gra m a y S u b- su b pr o gr am a a q ue p ert e nec e n l as ob ra s y a ccio n es, d e ac u erd o a la ap ertu r a pr o gr am áti ca 5. La c lav e y e l n o m br e corr es po nd i ente al (l os ) mu ni ci pio ( s) de ubic a ci ón d e l a o br a y e l no m bre d e l a lo c alid a d ( no s e ac e ptar á n l as p al a br as “v ar ios” y “c ob ert ur a est a ta l” ) 6. El n o mbr e co mp l et o de l a o bra o a cc i ón pr og r ama d a 7. La cl av e d e de sc ri pc i ón d e l a mo d al i d ad d e e jec uc ió n de l a o br a ( AD ) s i se re a liz ará p or A d mi n ist raci ó n y (C ) si es por C on tr at o 8. La si t ua ci ó n d e la ob ra co m o s i g ue : I T Obr a a ini ci a rs e y ter mi n ar se du ra n te e l pres e nte ej erci ci o I
Obr a a ini ci a rs e qu e n o se t er mi na r á en e l pr es ent e e je rc ic io
C
Obr a i nici a d a e n ej er ci ci os a n teri or es y n o t er m i nad a dur a nte e l pres e nte ej erci ci o
9. El m o nt o t otal d e l os re curs os q u e se u ti li za r án en l a o br a o a cc ió n , c orr es po nd i e nt es al ej er ci ci o 10. Lo s i mp or tes de l as ap or t ac ion es corr esp o n di ent es a c a da f u e nt e d e fi n an ci a m i ento de l a o bra o a cc ió n 11. El m o nt o d e l os rec urs os d e otr as fue n tes, q u e s e e mp le ará n e n l a o bra 12. La s met as a a lc a nz ar du r an te el a ño c o n s u c orr es po nd i ent e u ni d a d de m edi d a , la cu a l d e ber á esta r ac ord e al c at álo g o. 13. Nú m er o d e h ab it ant es be n ef ic i ad o s c o n la o br a o acci ó n 30
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
14. C al or d e p rior iz aci ón (p unt os ) 15. El o ri gen de l os r ec urs os de l a c ol um n a de o tr os 16. a) P ri mer a fil a.- S uma r los t ot ale s p or c ol um n a b )S eg un d a fi la .- A not ar el to tal a cu mu la d o d e l a ho j a a nt er io r c) T er ce ra f ila .- A no t ar el r es ul t ad o de su ma r 16a ) y 16 b) 17. No m br e , c ar g o y fir m a d el Titu l ar de la Un i da d P re s up u esta l 18. No m br e , c ar g o y fir m a d el Titu l ar de la Un i da d Ad m i ni str ativ a 19. La f ech a d e fi r ma d e l Pro gr a ma O per at ivo A n ual d e Ob ra s y Ac ci o n es.
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Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
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Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
Instr uctivo de L lenado 1. El n o m br e y cl av e de l a U ni da d P re sup u esta l r es po ns abl e d e la ej ec uc i ó n de l as o b ras y a cc i on es . 2. C on u na c ru z s i co rr es p ond e l a in f or mac i ón al tri me stre . 3. La f ec h a d el pe ri o do de l tri m estr e q ue s e tra te . 4. La f ec h a d e ela b or ac i ó n de l d ocu m e nt o. 5. C on u na c ru z s i l a i nf or m ac ió n corr e sp o n de al ci er re de l ej erci ci o fi sc a l. 6. L a cl a ve y el n o mbr e de l pr ogr a ma, s ubp ro gra m a y s u bs ub p ro gr a ma , el n ú m er o de o br a a si gn ad a y l a d escri pc i ón de l a m is ma . 7. N om br e c o mpl et o del m un ic ip i o e n do n d e se re ali za l a o br a o a cc ión . 8. N om br e c o mpl et o de l a l oc a li d ad do nd e s e re a li za l a o br a o acc i ón. 9. N úm er o d e ofic i o d e l a n ot i fic a ci ó n d e di s pon ib il i dad pres up ues ta l . 10. En fo r ma porc e nt ual , el av a nce fí sico a c umu l a do q u e co rr es p on da h ast a el per í od o re p or ta d o. 11. En fo r ma porc e nt ual , el av a nce fi n anc ie ro ac u mul a d o qu e corr esp o n da a l p er ío d o re p orta d o . 12. Me s y a ñ o en q u e s e i ni ci ó , así c o mo m es y a ño e n que c oncl u ir á la ob ra o acci ó n. 13. El to t al d e la i nv ers i ó n d is p oni b le dur a nte el eje rc icio , s eg ú n el of ic i o de not if ic aci ó n c it a d o e n l a c o lu mn a n ú me ro 9 , de s glos a n do l a es tr uc tu r a f i nan ci er a d e l as a port a ci o n es. 14. El t ot al de la i nv ers i ó n l i be r ad a e n c ad a u n a d e l as o br as o acc i one s dur an te e l p erío d o q u e se i nf or m a d es gl os a ndo l a es tr uctu r a f in a nci era d e l as ap ort a ci o n es. 15. E l t ota l d e la di fe re n ci a e ntre l a i nv er si ó n di sp o nib l e y l a i nvers i ó n li b erad a , d es gl osa n do la est ru ct ur a fi n a nc ie ra de l as a p or ta ci o nes . 16. Sol o pa r a obr as in ic i adas a nt er io rme n te al ej er ci ci o q u e s e re port a , s e reg ist rará e n p es os el t ot a l d e l os rec urs os al c i erre d el e j erc ici o a nt eri or . 17. El t ot al d e los r e curs os l ib er a dos d el pr ese nt e Ej er ci ci o m ás lo s ac u m ul a d os a l ci er re d el ej er ci ci o ant e ri or ( si lo s hub i er a) e n pes o s, e s deci r, l a su m a d e l a c o l u mn a 14 y 16. 18. La u ni dad de me di da d e l a m et a c orr es p ond i e nt e de ac ue rdo a l a a pr ob a da e n e l of ic i o AN D P. 19. La c a nt i d ad d e meta s t ot a le s d e l a ob ra , o a cc ión c orr es p on di e nt e. 20. El n ú mer o de m etas pr ogr a mad a s or ig i nal m e nt e a alc a n zar e n el a ñ o, q u e de b er á co i nci dir co n e l re g ist ra d o e n el o fi ci o A ND P. 21. Si d ura nt e el E jerc ic io e xis ten mod if ic ac i o ne s a l as meta s pro gr a ma d as a a lca nz ar e n el a ño, e n est a co lu mn a se a no ta r á l a c orr es p o ndi e nt e a l a úl ti m a m o di fic ac ió n. 22. El n ú mer o de m et a s alc a n zad as al pe río do qu e s e r e p ort a o al ci erre d el e je rcic io (e n c aso d e n o p od er cu a nt if ic arse , a not ar el p or ce nt a je de av an c e f ís ic o). 23. El nú mer o d e met as tot al es a lc anz a d as d e l a obra o ac ci ó n, e s de ci r, i nc l uyen d o l as de l o s ej erc ic i os a nt er io re s y l a del p rese n te e je rc ic i o (e n c as o d e n o po d er c u anti fi c ars e a not ar el p or ce nt a je de av an c e f ís ic o). 24. No m bre y firm a d el t it ula r de l a U ni da d Pres u p ue st al así c om o del T it ul a r A dmi n istra ti vo.
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Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
9. Catálogo de Unidades de Medida ACCIÓN
Apoya r, ate nder, divulga r, int egrar, pro gram ar, c ontrolar.
ACTA
Realizar, le van tar.
ACTIVIDA D
Supervi sar, autorizar , coordina r, c ontrolar, evalu ar.
ACTO
O rganizar, realiza r, c oordi nar, p romo ver.
ACUE RDO
Elaborar, negoc iar, c onc ertar.
AER ONAV E
Adqui rir, c on ser var, prepa rar, mante ner, cont rola r, operar.
AER OPISTA
Moder niza r, con serv ar, super visar, c on struir, ampliar, repa rar.
AER OP UERTO
Moder niza r, con serv ar, super visar, c on struir, ampliar, repa rar.
AGR UPACIÓN
Promo ver, fomentar, organizar, ase sora r, info rma r, regi st rar, c ontrolar , supe rvi sar , coordina r, au toriz ar, a tender .
ALMACE N
Elaborar, regi stra r, or gani zar, act ualiza r.
ALUM NO
Imparti r in struc c ión educ ativa y capacitac ión téc nic a, así c omo inscribi r, c oordi nar, o rienta r y atender.
ANÁLI SIS
Estudia r, exa minar, reali zar, pre sentar.
ANUNCI O
Difundi r, in stala r, pro duc ir, tran smitir.
ÁRBOL
Sembrar, preser var, p rotege r, desar rollar, c o ntrola r.
ASAMBL EA
Promo ver, o rgani zar , reali zar, di rigir , c ontrol ar.
ASE SO RÍA
Sistemati zar , propo rc iona r, bri ndar, i mpartir.
ASTILL ER O
Moder niza r, con serv ar, super visar, c on struir, ampliar, remodel ar, repara r.
AUDIE NCIA
Planear , realizar, atende r, pro move r, org aniz ar, c oordinar , c ontrol ar, super visa r.
AUDITORÍA
Realizar, c oo rdinar, re visa r, super vis ar.
AULA
Cons truir, amplia r, re para r, c on serv ar, equi par, supervi sar,
AYUN TAMI ENT O
modernizar. Coordi nar, p romover, supe rvi sar relaciones c o n podere s L egislativo y Judic ial.
BANCO D E DAT OS
O rganizar, inte grar, ac tuali zar, c on trola r, supervisa r.
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Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
BECA
Tramita r, di strib uir, regis trar , c ontrolar, autori zar, pagar
BIBLIOTECA
Cons truir, equipa r, am pliar, remodelar, c onservar, con trola r, super visa r, actualizar .
BOD EGA
Amplia r, c on serv ar, c onstr uir, equi par, i nstalar, m oderni zar , operar, repara r, s uper visar,
BOLE TÍN
Difundi r, elabo rar, realiz ar, con trola r, vigil ar
BOR DE
Supervi sar, co nst ruir, ampliar , repa rar
CABEZAS DE
Enumerar, c omerciali zar, c ri ar, vender, in spec cionar, transportar ,
GANA DO CAMA
valora r, aten der, be nefic iar , produc i r, regi st rar.
CAMPAÑA
O rganizar, p romove r, re alizar, c ontr olar, supe rvi sar, p rogr amar ,
Adqui rir, c ontrolar, su pervi sa r, ampliar, c oord inar c oordinar.
CAMP ESI N O
O rganizar, bene ficiar, ase sora r, capacita r, orie ntar, regi stra r, atender, supervi sar.
CARTE L
Elaborar, public ar, imprim ir, super vis ar.
CASE TA
Cons truir, amplia r, mo dernizar, inst alar, c on servar , operar, c ontrolar , supe rvi sar , equipar, reh abilita r, remodelar.
CASILLA
Ubic ar, establec e r c omisio nes dist ritale s elec torale s.
CASO
Atende r, re sol ver, a se sora r, regul ar, proporc ionar.
CATÁLOG O
Elaborar, distribui r, public a r, c ontr olar, supe rvi sar, i mprimi r, edita r.
CATAS TRO
Realizar, c oo rdinar, c ont rolar, regi strar, tramitar.
CELEB RACIÓN
Planear , organiza r, reali zar , pro mover, c oordin ar, c ont rolar .
CEN TRO
Cons truir, amplia r, mo dernizar, inst alar, c on servar , operar, c ontrolar , supe rvi sar , equipar, reh abilita r, remodelar
CLÍNICA
Cons truir, amplia r, mo dernizar, con servar, operar, cont rolar , super visa r, equi par, rehabilit ar, remodela r, pr ogramar.
COLMENA
Cons truir, in stala r, su pervi sa r, c onse rva r.
COMP RA
Elaborar, c otiza r, reali zar .
COMU NER O
O rganizar, bene ficiar, ase sora r, capacita r, orie ntar, regi stra r.
COMU NI DAD
Atende r, c oordinar, supe rvi sar , integ rar, benefic iar , organiza r, aseso rar , c apac itar. 35
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
CONC ESIÓ N
Auto rizar, c onve nir, ot orga r.
CONF ERE NCIA
Asesor ar, c eleb rar, i mparti r, c oordi nar, reali zar, p romo ver, organi zar, supe rvisar
CONG RE SO
O rganizar, exponer , difun dir, pla near, reali zar, promoc iona r, promover, c oord inar, supe rvi sar.
CON SEJO
O rganizar, di rigir, con trola r, par tic ipar
CON SUL TA
Conc eder a tenc ión médic a, téc nic a y c ientí fic a.
CON SUL TO RIO
Cons truir, amplia r, mo dernizar, con servar, operar, cont rolar , super visa r, fomenta r, equipar, rehabilita r, re modelar.
CON TRAT O
Estudia r, exa minar, reali zar, renovar, modific ar , firmar
CON TRIB UYE NTE
Registr ar, a ses orar , atend er
CONV ENI O
Negoc iar, pr omove r, partic ipar.
CRE DE NCIAL
Imprimi r, entregar, c ontrol ar, di st ribuir.
CRÉ DITO
Documenta r, c ontrolar, promo ver, regi strar, rec uperar , tramitar, negoc iar.
CRÍA
Reproduc ir, con trola r, s uper visar, vigil ar.
CUAR TO
Contr olar, supe rvisar, habitac ione s para el tu rismo.
CUR SO DEL EG ACIÓ N
Diseñ ar, imp arti r, difu ndir, coo rdina r, fina nc iar. Supervi sar, coo rdina r, c ont rolar, turnar
DEMA ND A
Atende r, ev aluar , contes tar, resolver.
DEPA RTA ME N TO
Coordi nar, c on trola r, eval uar, supe rvisar, turnar
DEP E NDE NCIA
Atende r, p roporc ion ar, c apac it ar, ap oyar, ase sora r, ev aluar, super visa r,c oor dinar , controla r.
DIAG NÓSTICO
Elaborar, evalua r, dete rmin ar, realiza r, presen tar.
DICTA ME N
Definir , elabor ar, de termin ar, e valua r, realizar, pre senta r.
DIRECCIÓN
Supervi sar, coo rdina r, c ont rolar, e valua r, ejec uta r
DISPO SICIÓN
Formular, vigila r
DOC UME NTO
Prepa rar, el aborar, dete rmina r, c oordi nar, c o ntrola r, ex pedir, c onser var, dist ribuir, enumerar, c alifica r, rec opil ar, pu blicar, archiva r, tra mitar, dic taminar, efec t uar, a tender, re solver.
DOSIS
Propo rcionar, aplic ar, produc ir, dist ribui r, controlar, c oo rdina r. 36
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
DOTACIÓ N
Propo rcionar, distribuir, c ontrol ar.
EDI FICIO
Rehabilitar , dise ñar, p rog ramar , c ontrol ar, super vis ar, c on str uir, modernizar, con ser var, amplia r, rep ara r, adquirir, a rre ndar.
EGR E SO
Registr ar, c ont rolar , sup ervi sar , c oordin ar, a tender .
HOS PITALA RIO EJ EM PLAR
Ac tualiz ar, elaborar, di stribui r, pub lic ar, c ont rolar , c onse rva r, super visa r, c ome rc ializar , impri mir, edi tar.
EJIDATARIO
O rganizar, bene ficiar, ase sora r, capacita r, orie ntar, regi stra r, atender, supervi sar.
EJIDO
Promo ver, fomentar, organizar, ase sora r, regi st rar, c on trola r, super visa r, c oor dinar , mejora r.
EMPLE O
Crea r, gene rar, p romover, apoyar
EMPR ESA
Asesor ar, c ont rolar , supervi sa r, vigil ar, re gist rar , atende r
EQUI PO
Amplia r, en samblar, c omp rar, c on trola r, ma ntener , c onse rva r, repara r, mode rnizar
ESCRI TURA
Registr ar, actua liza r, regul ariz ar, c ontrolar, integ rar, otorg ar.
ESCU ELA
Moder niza r, con serv ar, super visar, c on struir, ampliar, remodel ar, repara r.
ESP ECIE
Produc ir, sembrar, preser var, proteger, reforesta r, de sarr ollar,
ESTABLECIMIE NTO
evaluar, c o ntrola r gr upos de animale s y pl anta s. Supervi sar, moderniza r, c ons truir, repa rar, c onse rvar, ampli ar, equipar.
ESTACIÓ N
Moder niza r, con serv ar, super visar, c on struir, equi par, i nst alar, ampliar, mantene r, re modela r, repa rar.
ESTA NQU E
Cons truir, c onse rva r, am pliar, supe rvi sar.
ESTU DIO
Elaborar, c oordinar, partic ipar , supe rvi sar , evaluar, presentar.
EVALU ACIÓN
Anali zar, i ntegr ar, registrar , c ontrol ar p rogra mas.
EVE NT O
Planear , realizar, promo ver, organi zar, c onmemo rar, c oordinar, c ontrolar , supe rvi sar , tra nsmi tir.
EXAM EN
Realizar, aplicar, pl anear .
EXPE DIE N TE
Contr olar, supe rvisar, arc hivar, integra r, ac tuali zar, solucion ar, 37
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
tramita r. EXPOSICI ÓN
Promo ver, o rgani zar , reali zar, di fundi r.
FAMILIA
Asesor ar, o rienta r, bene fic iar.
FICHA
Elaborar, orden ar, ide ntific ar .
FLUJ O
Elaborar, impar tir, c on trola r, difundir, c oo rdina r, financ iar.
FOLLE TO
Elaborar, distribui r, public a r, c ontr olar, im primi r, edita r
FON D O
O rganizar, c ont rolar, i dentific a r, cus todiar .
FORO
Promo ver, realiza r, c oor dinar.
FUNCIÓN
Realizar, desarrolla r, c oordinar, autori zar , atende r, cont rolar.
GAZA POS
Produc ir, dis tribuir.
GRA NJA
Cons truir, amplia r, mo dernizar, con servar, operar, cont rolar , super visa r, fomenta r, equipar, rehabilita r, re modelar.
GRU P O
Atende r, int egra r, org aniza r, c oor dinar , c ontrola r, super vis ar.
GRU P O MARGINAD O Integra r, c oordinar , mejora r, super visa r, or ganiz ar, ase sora r, c apac itar. HABITANT E
Anali zar, verific a r, c ompa rar, c o ntrolar, regist rar.
HECTÁREA
Compr ar, do tar, mejorar, expl otar, explo rar, vigila r, controlar y c onser var.
HORA
Progr amar , tra nsmi tir.
HORA /CLASE
Imparti r, c oordi nar, supe rvi sar, co ntrola r, c la ses po r ho ra.
HORA /HOMB RE
Imparti r, in struc c ión y capacitac ión téc nic a, así c omo ac tualizar y c oordinar.
HORA /MÁ QUI NA
Utiliza r, supervisa r, c ont rolar.
HORA /T ELEVI SIÓN
Supervi sar, vigila r, pro duc c ión televi siv a por h ora.
HORN O
Dotar, supe rvi sar , c onst ruir, amplia r, rep arar
HOS PITAL
Cons truir, amplia r, mo dernizar, con servar, operar, cont rolar , super visa r, fomenta r, equipar, rehabilita r, re modelar.
IDEN TIFICACIÓ N
Elaborar, reali zar, c on trola r, amparar.
INFO RME
Anali zar, e valua r, elaborar, proporc ionar , difun dir, formular.
INFRACCI ÓN
Formular, vigila r, elaborar, con trola r, s uper visar. 38
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
INSP ECCIÓ N
Contr olar, el aborar, ev aluar, propo rc ionar , realizar, ejec ut ar, super visa r
INVE STI GACIÓ N
Desa rrolla r, pa rticipar, pre sentar, difundir, promo ver, c ontrolar, realiza r y s uper visa r.
JOR NADA
Realizar, ejecu tar, di fundi r, coordi nar.
JOR NAL
Emplear, c ont rolar, su pervi sa r, paga r, utili zar.
JUICIO
Efectuar, re gist rar, atende r, re sol ver, e xamina r, p romover.
KILOGRA MO
Produc ir, c aptura r, p roc esar, ex traer, c omerc iali zar, al mac enar , ampliar y distribuir.
KILÓM ETR O
Vigilar, cont rolar , cons truir , reparar
CUA DRA DO KILÓM ETR O LI NEAL
Amplia r, in spec c ionar , ins talar, supe rvi sar, c onse rvar, c ons trui r, c ontrolar , mante ner, medir.
LABORATORI O
Cons truir, amplia r, mo dernizar, inst alar, c on servar , operar, c ontrolar , supe rvi sar , fomentar, e quipar , reha bilitar , remodel ar, repara r.
LEGAJ O
Identific ar, orde nar, c umplir, c u stodiar.
LEY
Elaborar, c umplir, propo ner, e stablec er, public ar, refo rmar, ac tualizar
LIBRO
Ac tualiz ar, c on servar, co ntrola r, super visar, edit ar
LICENCIA
O torgar, propo rc ionar , c ambiar , repon er, cont rolar , su pervi sar , distri buir.
LITRO
Produc ir, proc e sar, e xtr aer, c ome rc ializa r, almac enar y di stri buir.
LOCALIDA D
Planear , urbaniza r.
LOT E
Compr ar, vender , legaliz ar, frac cionar, alinea r, urb aniz ar, re lotific ar.
MAQ UILA
Fomentar, i mpuls ar, c on trola r, supervi sa r.
MÁQ UINA
Adqui rir, en sam blar, c on servar , repa rar, mantener, c ontrola r, super visa r, ope rar.
MAT ERIAL
Recibir, ac arre ar, en trega r, adq uirir
MENS AJE
Difundi r, tr ans mitir, dist ribuir , c omunic ar
MERCADO
Cons truir, amplia r, re para r, reg ular, con ser var , equipa r, fomentar . 39
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
MESABA NCO
Cons truir, di stribui r, c ont rolar , c oordina r.
MÉT O DO
Contr olar, d ifundi r, s uper visa r.
MET RO C UADRADO
Amplia r, c on strui r, mantener , c onse rva r, supervisa r.
MET RO C ÚBICO
Remover, dist ribuir , surtir, aba stec er, c analiza r, c apta r, conduc ir, c uantificar, c on servar , medir.
MILE S DE PESO S
Captu rar, a utori zar.
MÓD ULO
Dotar, c onst ruir, i ns talar,
MOLIN O
Cons truir, amplia r, mo dernizar, inst alar, c on servar , operar,
MUES TRA
c ontrolar , supe rvi sar , fomentar, e quipar , reha bilitar , remodel ar. Estudia r, exa minar, obtene r, an aliza r, in vesti gar, c ontrolar, reali zar.
MUNICIPI O
Coordi nar, p romover, supe rvi sar relaciones c o n podere s L egislativo y Judic ial.
NIÑO
Atende r, benefic iar, p roteger, educ a r, c apac itar, rehabilitar , orien tar, aseso rar , c oordinar, o rganizar, regis tra r, in sc ribir, tra slada r.
OBRA
Cons truir, vigil ar, con ser var, c o ntinuar, c ont rolar, mantener, remodela r, repa rar , supe rvisar , terminar, veri fic ar.
OFICINA
Coordi nar, supe rvi sar, c on trola r, ope rar, ampliar , c onst ruir, remodela r, equipar.
PADRÓN
Diseñ ar, elaborar , impri mir, supervi sar, verific ar, c ont rolar,
PAG O
ac tualizar Registr ar, autori zar, radic ar, li quidar , sup ervi sar , efec tuar
PANT EÓN
Cons ervar, c ont rolar , sup ervi sar, c oordin ar, autori zar.
PAQU ETE
Elaborar, distribui r, c ontr olar.
PAR TICIPA NTE
Promo ver, c oo rdina r, orie ntar, ase sora r, imp arti r
PASAJ ERO
Trasl adar, atender.
PAT RO NA TO
Asesor ar, c ont rolar , c oordinar, regis trar
PEDI DO
Formular, verific a r, re aliza r.
PELÍC ULA
Produc ir, c ompra r, alquil ar, c ontrolar, exhibir, tran smiti r, rep roducir, promoc iona r.
PEQ U EÑO
O rganizar, bene ficiar, ase sora r, capacita r, orie ntar, regi stra r, atender, supervi sar. 40
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
PERIÓ DICO
Identific ar, orde nar.
PERMI SO
Elaborar, c ontrol ar, re gist rar , auto rizar, c onc eder.
PERS ONA
Atende r, a seso rar, benefic iar, c apac ita r, contr olar, coo rdina r, educ ar, in sc ribir , orga niza r, pro teger, regi stra r, super visar, trasl adar.
PETICIÓN
Sistemati zar , propo rc iona r, atender, pla ntea r.
PIEZA
Elaborar, ins talar, c o ntrola r, super visar, mo derni zar, reparar, mantener.
PILO TO
Imparti r, in struc c ión y capacitac ión téc nic a, así c omo ac tualizar y c oordinar.
PLACA
Contr olar, p ropo rcionar, regi strar, c ambiar, re poner, c ontrolar, super visa r, distri buir.
PLAN
Apro bar, c ontrolar, c oordi nar, formular, integrar, evaluar, supe rvi sar
PLANO
Diseñ ar, elaborar , impri mir, supervi sar, sustituir , c onse rva r, depu rar.
PLANTA
Adqui rir, c on str uir, ampliar, manta ner, m oderni zar , ins talar , c onser var, o perar, c ontrol ar, p roduc ir, supe rvi sar, fomentar, equipar, rehabilit ar, remodela r, coordi nar, vigilar.
PLÁTICA
Realizar, c oo rdinar, impa rtir, prom over .
PLAZA
Contr olar, supe rvisar, vigila r.
POBL ACIÓ N
Atende r, p romover, c apac itar
POBL ADO
Progr amar , diagnostic ar, detec tar
POZ O
Explora r, per fora r, ex plotar , c onse rvar, ampli ar, ma ntener, c ont rolar,
PRÁC TICA
super visa r. Realizar, o rgani zar, c oordin ar, super vis ar.
PRE DIO
Cens ar, c ont rola r, registr ar, super visar, integrar
PRES A
Amplia r, c on strui r, vigilar, c on trola r, dota r, c on serv ar, repara r, super visa r.
PRES U PUE ST O
Auto rizar, c ontr olar, elaborar, ejec utar, presentar.
PRO D UCT OR
Apoya r, benefic iar, c oordinar, orga niza r.
PRO FE SO R
Formar, c apac it ar, ac tualizar, mejo rar, c oordinar.
PRO GRA MA
Admini strar, a tende r, elaborar, formul ar, coor dinar , c ontrol ar, 41
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
integra r, reali zar , regi stra r, super vis ar. PRO PI ETA RIO
Atende r, super visar.
PROV E ED OR
Ac tualiz ar, regis tra r, reali zar, veri fic ar, atender
PRO Y ECT O
Ejecutar, plane ar, ela bora r, su pervi sar, eval uar, c on trola r, adminis tra r.
P UBLICACIÓN
Elaborar, editar , impri mir.
P UE NT E
Amplia r, c on serv ar, c onstr uir, r eparar, super visa r.
QUEJ A
Atende r, in forma r, orientar , regi str ar.
QUI N TAL
Produc ir, c omerc ializ ar, p roc esar, almac enar, di st ribuir.
RACIÓN
Compr ar, p repar ar, di stri buir, c on trola r, s uper visa r.
RECL USORIO
Cons truir, c onse rva r, equi par, c on trola r, rep arar , sup ervisar , vigilar, operar.
REC URSO
Planear , for mular, ejecu tar
REF UGIO
Cons truir, c onse rva r, equi par, c on trola r, rep arar , sup ervisar , vigilar, operar.
REGI STRO
Contr olar, c oo rdina r, pre sent ar, o torga r, reali zar , supervi sa r.
REPOR TAJ E
Diseñ ar, elaborar , programar, difu ndir, tran smiti r
REPOR TE
Elaborar, reali zar, p resenta r.
RESE RVA
Amplia r, c on serv ar, decla rar, proteger, vi gilar, regi stra r
TERRITORIAL REUNI ÓN
O rganizar, super visa r, ev aluar, c oo rdina r, pla near, promover.
RI O
Explora r, vigilar, c on servar
SECR E TARÍA INSTALA DA
O rganizar, c oordi nar, co ntrola r, ev aluar, prog rama r.
SEGUI MIE NTO
Realizar, c on trola r, in spec c ionar, ejecutar.
SEGU RO
Promo ver, t ramit ar, negoc iar, c on donar .
SEMAFO RO
Instal ar, c on ser var, mante ner, rehabilit ar, remodelar.
SEMINARIO
Asi sti r, orga niza r, re aliza r
SEÑAL
Instal ar, ac tualiza r, c oloc ar, remodelar.
SERVICIO
Propo rcionar, o rient ar, r epre senta r jurídica mente.
SESIÓ N
Prepa rar, formul ar, c oor dinar , prom oc ionar, realiz ar, super visar. 42
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
SIMULACRO
Promo ver, realiza r, ejecuta r, ac tuali zar , prog rama r.
SISTE MA
Cons truir, amplia r, c onser var, di señ ar.
SOLICITA N TE
Ac reditar, a seso rar , atender, in formar.
SUP ERVIS AR
O rganizar, p romove r, re alizar, c ontr olar, progr amar, c oordinar.
SUP ERVISI ÓN
Realizar, c on trola r, c oordi nar, e valua r, in spec c ionar , ejecutar, organi zar, p romo ver, realizar.
TALLE R
Cons truir, amplia r, c onser var, o pera r, reparar , supervi sar , impa rtir
TAN Q UE
Instal ar, c on ser var, amplia r, su pervi sar.
TELEA ULA
Cons truir, amplia r, c onser var, e quipar, c ontrol ar, super vis ar.
TELECLAS E
Produc ir, supe rvi sar , vigila r, t ransmitir.
TERMO
Adqui rir, c omp rar, reparar, c on trola r, s uper visar.
TONELADA
Produc ir, c aptura r, p roc esar, ex traer, c omerc iali zar, al mac enar , ampliar y distribuir.
TRÁMI TE
Inscribi r, ac reditar, reali zar
TRAT AMIE NTO
Propo rcionar, realiz ar, a plicar, c ont rolar , coordina r.
TURIS TA
Apoya r, ate nder, i nfor mar, orienta r, registrar.
U NIDA D
Amplia r, mode rnizar, instal ar, c on servar, equipar , reha bilitar , remodela r.
USUA RIO
Recibir, atende r.
VACUNA
Propo rcionar, c ompra r, produc ir, di stri buir, a plic ar.
VEHÍCULO
Adqui rir, c on ser var, repa rar, m antener, c ont rolar , supe rvi sar , asegur ar, verific a r
VISITA
Anali zar, notific ar , su pervi sar, verific ar, c oordinar, reali zar
VIVERO
Instal ar, ac ondic ionar, co nserva r, c ontr olar, supe rvi sar, sembrar refore sta r
VIVIEN DA
Cons truir, c oordi nar, c on trola r, di señar , prog rama r, realizar ,
VOLUME N
super visa r. Elaborar, orden ar, sis temati zar.
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Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
10. Glosario de Términos Acción : Hec ho po r medio del c ual se ejec u tan los p royec to s y ac tivida des de la adminis trac ión; se aplic a también para est ablec er di visio nes de tra bajo y di sti nguir ac t os especializados. Actividad : Co njunto de t area s para c umplir la s meta s de un pro grama o subprograma, que consiste en ejecutar c ierto s proc e sos y que da a cargo de una Unidad Responsable de nivel medi o o bajo. Avance Presupuesta l: Es un rep orte de los regi st ros p resu puestales que lle va c ada Unidad P res upues tal de acuerdo a la Est ructur a prog ramátic a y que ha n sido ejec utados de ntro d e un pe ríodo. Avance Progr amát ico: Es u n repo rte de las metas alcan zada s de ntro de lo s pro gram as o proyec tos reali zados a una fec ha determina da. Capít ul o de Gast o: Son elementos de la c lasific ac ión p or objeto del gas to que constituy en un c onjunt o homogéneo, claro y orde nado de lo s bienes y ser vicios que el Gobierno del E stado adquie re pa ra l a con sec uc ión de su s objetiv os y metas . L a unidad básic a de regi st ro que conforman un “c o nc epto de ga sto” y un grupo de conc ept os integran un “c apítul o”. Dep end enci a: Sec retaría de Go bierno , Sec retar ía de Seguridad P úblic a, Secreta ría de Finanza s y Pla neac ión, Sec retaría d e Educac ión y Cultura, Sec reta ría de De sarrollo Ec onómic o, Sec retaría de Comu nicac iones, Sec re taría de Desa rrollo Regi onal, Sec retaría de De sar rollo Agropec uario, Fo rest al, Rura l, Pe sca y Alimen tac ión, Sec retaría de Salud y A sis tencia, Con tralo ría General, Procura duría Gener al de Justic ia, Coordi nac ión Gener al de C omunic ac ión Soc ial, O fic in a del Programa de Gobie rno. Di ag nóstico: E tapa s do nde se realiz a una e valuación de t odas las á reas func ionales que conforman u na orga nizac ión, a t ravé s de cuestio nario s, análi sis de re porte s, entrevi sta s, e studios de c ampo y obse rvac ión directa , par a c onoc er el e sta do que guarda la o rgani zación en un momento dado , en c uanto a su s valor es c ulturale s, ec onómic os, nivel tec nológic o, c lima o rgani zac ional y ot ros, po r medi o de l os c u ales es posible c onoc er los alc a nc es y limitac ione s, for taleza s y debilidade s so bre la s c uale s es posible e sta blecer o planea r ciertos obje tivos, enc a minados a alc anza r las me tas de la organi zac ión. Ent id ad: Los organismos de sc entr alizad os, la s empre sas de par ticipación esta tal, los fideic omisos públic os en los que el fideic omi tente sea el Gobierno del Estado, las comisione s, c omité s y junt as c reado s por el Congreso o por decret o del propio Ejecutivo que c uenten c on a signac ió n pre supue stal. Eficacia : Con sec uc ión de o bjetivo s; logr o de los efec tos desea dos. 44
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Efic ienc ia: U so racional de los medios c on que se c uenta para alc anza r un objetivo predeter minado; e s el requisito para e vita r o c ancelar di spen dios y erro res . Capacidad de alc an zar los objetiv os y metas programa das c on el mínimo de rec urs os disponibl es y tiempo, lo gran do su optimiz ac ión. Estr ateg ia: Determin ac ión del pr opósito (o la misió n) y lo s obje tivo s bá sic os a l argo plazo de una orga nizac ión y adopción de c urso s de acc ión y a signación de los rec urs os nec esario s pa ra lograr e sto s propósito s. Eva luac ió n: Cont rastac ión de re sulta dos pree stablec ido s bajo parámet ro s que realmente se han obteni do por l a ac c ión programá tic a. Gasto de Inver s ión: Erogación en bie nes y se rvicio s destinada a inc reme ntar la capacidad produc tiva , tam bién se refleja e n el inc remen to de los activo s fij os patrimon iales mediante l a c ons trucc ión de ob ra pública. Gasto Corr ie nte : Es el conjunto de erogaciones que no tienen c omo contr apar tida la creación de ac tivos , sino que c on stituye u n ac to de c onsumo; se refiere a lo s gastos en rec urso s humano s y de compr a de bi enes y servic io s, nec esa rios para la administ rac ión y operac ión in stit uc ional. Indic ador : D imen sión utiliz ada para medi r o c ompara r los res ultado s efectiva mente obtenido s en la ejecuc ión de un programa, proyec to o ac tividad. Pue den defini rse en indic adores estratégic o s, de proyecto s, de gestió n y de c alidad en el se rvicio. Man ua l: Doc umento admi nistrativo qu e bri nda, en f orma orde nada y siste mátic a, informac ión de diversa índole para la oper ac ión de una organizac ió n: a tribuc ione s, estructu ra or gánic a, objeti vos, polític as, normas , pues tos , si stemas, pr oc edimiento s, ac tividade s y tareas . Meta: Cuanti ficac ión de los objeti vos a alc anzar en lo s ámbito s tempo ral y espac ial; s us componente s so n: la de scripción, l a unidad de medida y el mont o o c antidad. Obr a: Tra bajo que tiene por objeto c rear, cons truir , c on serv ar o modific a r lo s bie nes inmuebles . Ór gano Desco ncentr a do: I nstanc ias que s e enc uentra n en un lugar físic o di stint o al del sec tor c entr al, pero dependen pre supue stal y jerár quicamente de la Depe ndenc ia. ejemplo Delegac io nes Regionales, Ofic inas de Hac ienda, Ofic ina s Regionali zada s, Represen tac ione s, etc . PAF F: Pr ograma de Ava nc e Físic o Financ iero, establec ido por la Secretaría de Finanz as y Planeac ión .
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Pr esupuesto Autoriza do: Importe destinado a c ubrir las erogacio nes previs tas en programas, subp rogra mas , y proyec tos, nec es aria s para el logr o de los objetivos y metas p rogr amada s. Pr esupuesto Ejer c ido : Es un rep orte de los regis tros pre supue stale s que lleva c ada unidad presupuestal de ac uerdo a la Es truc tura Progra mátic a y que han sido ejec utad os dentro de un perío do. Pr esupuesto Mo dificad o: I mporte de la a signac ió n origi nal, más o menos los i mpor tes de las afect ac iones pres upue starias. T ambién se le den omina a signac ió n modific ada. Pr ogram a Espec ia l: Se elabor arán por disposición del Ejec uti vo del Est ado, p ara su atención inmedi ata, al t rata rse de a suntos imprevistos o de fuerza mayor o ac tivida des relac ionadas c on dos o má s Dep endencia s coordi nadora s de sec tor. Pr ogram a Instit uci ona l: Se sujetarán a las previsio nes conteni das en el Plan y en el programa sec torial c orre spon diente. L as Entid ades , al e laborar sus pro gram as instituc io nales se ajus tarán en lo c onduc ente, a las n orma s jurídica s que regulen su organi zac ión y fu nc ionamien to Pr ogram a Oper a tivo Anua l: Es un doc umento que integ ra programátic ame nte l os objetivo s y meta s a lo grar en un añ o por t odas l as Depende ncias y E ntidades del Ejec utivo Estatal. L as acc iones y metas que c ada Depe ndencia y Enti dad prog rame, deberán esta r est rec hamen te vincula das c on los objeti vos que se p reten den alc an zar en el año con la a sign ac ión presupue stal c orres pondien te. Pr ogram a O per ativo An ual Ca lendar iza do: Instrume nto de p rogra mac ión y presup uest ac ión a travé s del c ual se est ablec en fec has y períodos de avanc e fí sico, en los que debe n c umplir se la s metas prog rama das p or la s Depe ndenc ias y orga nism os auxiliare s. Un id ad Admi nistr ativ a: á rea e nc argad a de la pre supue stac ión, pro gram ación y ejerc icio del pres upue sto a c arg o de la De pendenc ia Un id ad Resp onsa ble: E s aq uella q ue inte gra la e struct ura básica de u na Depende nc ia o entidad, c on "atribuc io nes" propi as que las di stinguen y diferencian entre sí , y que contiene cada una de ella s un a estruc tu ra o rgánic a espec ífica propi a o sec unda ria, cuyas atribuc iones específic as se in stit uyen en el reglame nto inter no o interior de dic ha instituc ió n públic a. Normalmente se identi fican como una direc c ión general o equivalent e, o bien un órgano c omo las unidade s o tesore ría en el c aso del Gobierno del Estado de Verac ruz-L la ve, y que c ada una de ellas tiene n una c lave dentr o de la estructu ra programátic a pre supuestal que las iden tific a y c lasific a como única den tro de la Depen denc ia o Entidad a la que perte nec e.
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CRÉDITOS
Revisión Ge neral C.P. Go nzalo Guí zar Valladar es Coordi nac ión Gener al L .A. M aría Cri stina Sosa Sánc hez Colaboradores: L .C. Cua utli L aura Cru z C arre tero L .C.F. Erika Hilda Pardo Ba rrada s L .A.E. Matilde Carlo s Morale s L .E. Rafael Ma rtín Gó mez E scalante Apoyo d e: Ing. Miguel Alva rez Zamoran o C.P. Carlo s Aguir re Morale s L .E. Dember Trinid ad Culebro
Xalapa-E nrique z, Ver .