DE

I': GINN No. III It \ I \ IPRI SION:

[

1 [ 2'

Ministcrio de Finanzas del Ecuador

1 /

G.COMPROBANTE DE PAGO

... Ejercicio:

2015 9425

No. CUR:

Entidad:

426-0000-0000

Tipo Registro:

DEV

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO

455,00

Monto:

0.00

WA:

455,00

Sub Total: Retenciones IVA:

0,00

DeduccIOn Presupuestaria:

0,00 455.00

Total Liquid° Pagar:

SILVA CRISTINA MARGARITA: PAGO DE COMISION DE SERVICIOS kl` 028 A QUITO. LOS DIAS DEL 27130 DE OCTUBRE 05 2015 SEGUN

APROBADO

Estado:

DAF - LIOVT - 2015 - 2460

5839855800

Cuenta Monetaria No.:

fr.

Descripcion:

Solicitud de Pago

Aprobado por Tesoreria

Entregado al BCE

SI

SE

SI

Cta. Pagadora

Fuente 1

1110006

DescripciOn de la Fuente

F. Confinnado

Monto Confirmado

'Oil 2215

RECURSOS FISCALES

Sub

-

Total

Monto Rechazado

15590

002

455,00

0,00

Retenciones 0.00

NO PRESENTA RETENCONES Total Deducciones:

CI OC

0.20

Deducciones Sin Factura

I

COctigo

Monto

Nombre

Monto Liquido:

...

455,00

..

01

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

U. Ejecutora:

0000

Unid. Desc:

0000

V

No. Original

9425

9363

No. Expediente

DAF-LIQVT-2015-2460

LIQUIDACION DE GASTOS

4290

RPA RTO DEV

Clase de Gasto:

III

[ OTROS GASTOS

Cuenta Monetarla:

I I

Numero OperacIen

GASTOS

BeneficIario:

2015

No. CUR

No

Clase Documento

DEVENGADO

Comprobante

01

012

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Banco:

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboracion

Tipo Documento Respaldo

Giese de Regletro:

I

Reporte

426 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO

InstItuclon:

1802733087

'SILVA CRISTINA MARGARITA

AFECTACION PRESUPUESTARIA PG

SP

PT

ACT

ITEM

UBG

FIE

ORG

N. Prest

01

00

000

001

530303

1901

001

0000

0000

SON:

MONTO

DESCRIPCION

455.00

Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO

455.00

IVA

0.00

SUB-TOTAL

455.00

RETENCIONES IVA

0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

0.00

TOTAL A PAGAR

455.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CIRCO DOLARES

DESCRIPCION:

SILVA CRISTINA MARGARITA: PAGO DE COMISION DE SERVICIOS N° 028 A QUITO, LOS DIAS DEL 27\30 DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN DAF-LIOVT-2015-2460

I °/-

D 0 AciON • MAT RIZ

YA cc O(NVOI:i;:ir i

ei -) * OROBADO:

DATOS APROBACION ESTADO

REGISTFtADO:

T

.o

APROBADO FECHA: 12/11/2015

<

,

F o

06 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

U. Ejecutora:

0000

Unid. Desc:

0000

Fecha Elaboraci6n 012

Clase de Gasto:

COMPROMETIDO

Comprobante

I

9363

9363

No. Expediente

DAF-UOVT-2015-2460

4290

RPA RTO DEV

II I

OTROS GASTOS

0

Numero Operackfon

GASTOS

Beneficlarlo:

No. Original

Cuenta Monetaria:

I I

Banco:

I.

I 2015

No. CUR

No.

'LIQUIDACION DE GASTOS

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

I

(011

Clase Documento

Tipo Documento Respaldo

Clase de Registro:

I rp ComprobanteGastos.rdlc

Reporte

426 AGENCIA DE REGULACION V CONTROL MINERO

Instituclon:

1802733087 I SILVA CRISTINA MARGARITA

AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP

01

SON:

00

PT

ACT

ITEM

UBG

FTE

ORG

N. Prest

000

001

530303

1901

001

0000

0000

MO N TO

DESCRIPCION

455.00

Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO

455.00

WA

0.00

SUB - TOTAL

455.00

RETENCIONES WA

0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

0.00

TOTAL A PAGAR

455.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

SILVA CRISTINA MARGARITA: PAGO DE COMISION DE SERVICIOS N° 028 A QUITO, LOS DIAS DEL 27130 DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN DAF-LIQVT-2015-2460

A Cr: I:I m, i • V CeNT OI . pos

DATOS APROBACION ESTADO

REGISTRADO:

o APR BAD 3

M MCC

4.

APROBADO

'-

...

FECFIA: 12/11/2015 Fune

ano Rev

ie

Director Financier,'

,

,-

D ULACON 0 nMAIRIZ

05 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO ARCOM LIQUIDACION DE VIATICOS No. DAF-LIOVT-2015-2460 ,,rye

ARCOM Agencia de Regulacian y Control Minero

L,•`,1srv

SILVA CADMEN CRISTINA MARGARITA DIRECTOR EJECUTIVO manes, 10 de noviembre de 2015

Nombre del Funcionario: Cargo: Fecha de presentacian:

REUNION CON MINISTRO DE MINERIA , CON APROPLASMIN, INVITACION DIFUSION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS, OFICIALIZADOS EN EL 2014, DEL SECTOR TRNSPORTE V DISTRIBUCION DE DIENES, FERIA YO INVESTIGO PROVINCIA: PICHINCHA 'QUITO CANTON: FECHA SOLICITUD: 23/10/2015 028-CMSC-DE-ARCOM-2015

Motivo de la Comision: Destino de la Comision: No. Solicitud Licencia: Regional Tip° de movilizacion: X

MATRIZ

I

1802733087

CEDULA :

Fecha de salida: Fecha de retorno:

Aerea Terrestre Otro

27/10/2015 30/10/2015

Hora Hora

Cronograma 14:00:00 23:30:00

ViattcomSubsistencia Deecuefif MM.enthctbn VIATICOS VIATICOS VIATICOS SUBSISTENCIA

manes, 27 de octubre de 2015 miercoles, 28 de octubre de 2015 jueves. 29 de °cite de 2015 viemes. 30 de actubre de 2015

Subtotal VIMIcos

$ $ $ $

130,00 130,00 130,00 65,00

$

455,00

Combustible V Sub total Combustible Peajes y Garaje Descrlpclôn

UM'

RósrJdo.

Sub total Reales y Garaje

$

Vehiculos

Description Sub total Vehlculos Vehiculos. Pasajes Terrestres

Descriptidn

Itespaidos Subtotal Pasajes Terrestres

OBSERVACIONES:

Los valores se calculan en bau al Acuerdo N'MRL-2014- 0104 amble per el Ministeno de Relaciones Laborales, puMicado en Registro Oficial Suplernento 350 dell de °dub. del 2014, quo reformO al Accord° N°MRL- 014- 0105 emilido par el Ministedo de Relacbnes Laborales, publicado en Registro Oficial Suplemento 320 de 04 de septiembre de 2014 De acuerdo a memoranda N° ME-IN-AROMA-DAMS-2015-0007, de fecha 01 de Septiembre de 2015, se precede a descontar $400 diaries a los funciananos ue penerrecen a Cathy° de trabajo. por concept° de alimentacien

TOTAL $ (-) ANTICIPO Said° favor ARCOM Saldo favor funcionario $ Elaborado y Revlsado por: Validacion Presupuestaria: Fecha: Item: 530303 viaticos y sub. Al Item: 530301 P.81 Interior Item: 530803 Combustible kern: 530405 vehlculos Item: 570102 Tasas Generales

DEIS)/ BERREZUETA APROBADO: 10/11/2015 $ 455,00 $ $

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

Funcionarlo Responsable: TESORERIA:

455,00

455,00

04

•

••••■•

ARCOM

041, 01111411.40 Ministerio I cie Fteiaciones

Agencia de Regulacion y Control Minero

Laborales

dl

lIlA,;

INFORME DE SERVICIOS INSTIT(JCION Nro SOLICGUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO OE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-m

028-CMSC-DE-ARCOM-2015

04-11-2015

-aaa)

DATOS GENERALES PUESTO [WE OGUPA

APELLIDOS - NOMBRES DE LAO EL SERVIDOR

SILVA CADMEN CRISTINA MARGARITA

DIRECTORA EJECUTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNLOAD A LA CLUE PERTENECE LAO EL SERVIDOR

QUITO- PICHINCHA

DIRECCION EJECUTIVA.

SERVIDORES OLE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALEG

Abg. Cristina Silva Cadmen INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS ubre de 2015

Mart s 27 de 0 14:0 - 16:00

Traslado via terrestre en vehiculo institucional desde la ciudad de Zamora hacia la ciudad de Loja.

17 - 20 - 18:20

Traslado via aerea desde la ciudad de Loja hacia la ciudad de Quito.

Miercoles 28 de Octubre de 2015 Reunion con el Ministro de Mineria con Sub secretaria

08:00- 13:00 14:00- 18:00

Despacho de Quipux y tramites institucionales con informaciOn relevante para las diferentes carteras

de Estado 19:10- 20:15

Traslado via aerea desde la ciudad de Quito hacia Santa Rosa

Jueves 29 de Octubre de 2015 08:00-18:00

ReuniOn con Aproplasmin

20:45 - 21:50

Traslado via aerea desde la ciudad de Santa Rosa hacia la ciudad de Quito

Viernes 30 de Octubre de 2015 08:00- 08:45

Revision de informes de coordinaciones de ARCOM

09:00- 09:40

Asistir a la feria yo investigo 2015, sector monteserrin calle de las malvas e15-142 y de los perales

(inigemm) 10:00- 13:00

Asistir a la difusion de documentos normativos, oficializados en el 2014de1 sector transporte y

distribuci6n de bienes 14:00- 18:40 carteras de Estad 19:00- 23:30

Qespacho de Quipux y tramites institucionales con informaciOn relevante para las diferentes r Traslado via terrestre desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Ambato.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se Ilevo a cabo la reunion en el Ministerio de mineria, Reunien en Coordinaciem de Machala, se asistio a la Feria yo investigo 2015- INIGEM, se asistie a la difusion de documentos normativos, oficializados en el 2014del sector transporte y distribuci6n de b7es y se Despache de quipux, oficios, informes con informaciOn relevante para las diferentes carteras de estado. ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado

FECHIT (dd-mmm-aa)

27 - 10 - 2015

30110/2015

en el cumpkmiento del servicio institucional, desde la

alida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional segun sea el caso,

/ NORA:

14H00

/

23H30

on:.)

hasta su Ilegada de estos sitios.

TFIANSPORTE TIPO DE TRANSP ORTE

(AEreo, terrestre,

NOMBRE DE TRANSPORTE

SALIDA

LLEGADA

RUTA FECHA

HOFtA

F ECHA

HORA

•

maritimo, otros)

Terrestre

Aereo Aereo Ore° Terrestre

Vehiculo Institucional

Zamora- Loja

Tame

Loja- Quito

Tame

Quito- Santa Rosa

Tame

Santa Rosa- Quito

Particular

Quito- Ambato

NOTA

dd-mm-aa

hh:mm

dd-mm-aa

hh:mm

27/10/2015

14:00

27/10/2015

16:00

27/10/2015

17:20

27/10/2015

18:20

28/10/2015

19:10

28/10/2015

20:15

29/10/2015

20:45

29/10/2015

21:50

30/10/2015

19:00

30/10/2015

23:30

o transporte public°, se debera adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o

ho OBSERVACIONES FIRMA DE LAO EL SERVIDOR COMI IONADO

NOTA

El presente informe debera presentarse dentro del termino de 4 [Has del cumplimiento de servicios institucionales, caso contra rio la liquidaciOn se demorara e incluso de no presentarlo tendria

NOMBRE , ir • •' na Mar •ailiva a DIRECTORA EJECUT ARCOM ,

-

Fl

que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de serv .. • snares- ea superior al numero de dias ..- • _ dos, se debera adjunta autorizacion por escrito de la Maxima Autoridad o su Delegado

FIRMA • E APROBACION A DE LAO EL RESPONSABL DE LA UNIDAD FIRMA DE LAO EL JEFE INMED TO DE LAO EL DEL SERVIDOR COMIS s NADO RESPONSABLE DE NIDAD

C\-24SkE

4111

NO MB _ Abg. Cristina Margarita Silva Cadmen DIRECTORA EJECUTIVA ARCOM

IS

%Ai_

1 --■11111111161.._

Abg. Cristina Ma'tC. Cadmen AR DIRECTOAJUV • •

03 • 4.•••• 1

' teno • is 611111.410. ,IM'ins cie Relaciones ' Laborales

ems. kende de Regulation y Control Minero

n o=

4

.

F

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUM PLIMIENTO DE SERVICIO JNSf UCIONALES ECHA DE SOLIC1TUD (dd- rn-a a)

Nro SOLICITUD DE AUTO IZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALE

r23-10-2015

028-CMSC-DE ARCOM-2015

ALIMENTACION

SUBSISTENCIAS

MOVILIZACIONES

X

VIATICOS

DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LAO EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

SILVA CADMEN CRISTINA MARGARITA

DIRECTORA EJECUTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LAO EL SERVIDOR

QUITO- PICHINCHA

DIRECCION EJECUTIVA HORA LLEGADA.(hh mmt

FECHA SALIDA: trld-mmm-aaG

HORA SALIDA (hit nim

FECHA LLEGADA4 dd-mmm-aaa/

27-10-2015

14:00

30/10/2015

23:30

SERVIDORES EWE INTEGRAN LOS SERVICIOS INST TUCIONALES

Abg. Cristina Margarita Silva Cadmen DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Reunion con el Ministro de Mineria, Reunion con Aproplasmin, Invitacion difusion de documentos normativos, oficializados en el 2014de1 sector transporte y distribucion de bienes, Feria yo investigo 2015 TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE {Aire°, terrestre,

RUTA

FECHA dd-mmm-aaaa

HORA hh:mm

F,ECHA -mmm-aaaa

HORA hh:mm

Zamora- Loja

27/10/2015

14:00

27/10/2015

16:00

27/10/2015

17:20

27/10/2015

18:20

28/10/2015

19:10

28/10/2015

20:15

29/10/2015

21:50

15

23:30

maritime, °Gas/

Vehiculo

Terrestre

Institucional Aereo Aerie° Aereo

0

Tame

Loja- Quito

Tame

Quito- Santa Rosa

Tame

Santa Rosa- Quito

29/10/2015

Quito- Ambato

Part

e

LLEGADA

SALIDA

NOMBRE DE TFtANSPORTE

30/

/2015

4 19:00

30/10

OS PARA TRANSFERENCIA

NoMBRE DEL BANCO

TIPO DE CUENTA

Banco Pichincha

Ahorros

No DE CUENTA

5839865800 LAO El. RESPONSABLE DE LA U IDAD SOLICITANTE

FIRMA

EIRIVIA DE LAO EL SERVIDOR OLICITANTE

`Th -0

@IA I,

..taiskilli Th i\a Margarita Silva i •

NOTA: Este solicited debar' oar presentada para so Auterizackfm, con par lo menos 72 horn de anticipacidn al cumplImiento de lot servicios institecionales; salvo el caw de que por neceskla des Instituclonales h Autoriciad Naminadora autorice. •

De no existIr disponibilidad presupuestaria, canto la solicitud como la autonzac ion Alleda ran insubsistentes

e

.'■

•

El Informs de Servicios Instituriona les debera presentarse dents° del te mine de 4 dies de cumplIdo el sennclo institutional

Esta prohllaido conceder servicios institucionales durante los dies de descanso oblIgatorio, L -Lcsit eaRepclen de las Wanes Autorldades o de canon excepclocales debidamente

0 SU DELEGADO

NO

VERSION

UNIDAD SOLICITANTE

men Abg. Cristina Mergeri a DIRECTORA EJECUTIVA ARCOM

a men

ECTORA EJECUTIVA ARCO

LA AUTORIDAD NOMINADORA Os DELEGADO

Ab

ti, -

arRESPONS BLE •

Justificados por la Maxima Autoridad o su Delegado.

en ristina Margar DIRECTORA EJECUTIVA ARCOM .

FORMULAPre

12/06/2013

ACTuArvADA

MRL

REGULANONYcONTROL MINERATRATRiZ DIRECCION ADMINNTRATM FMANCIERA CONTROL PRIM

A4ENCIA DE

NT MENDS,* FECRA:Qft\.1i)ä511!RA ATOMS° PED.

td

Lia ---

ii■

ARCOM Agencia de Regulacion y Control Mmero

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A CUMPLIRSE EN LAS COMISIONES DE SERVICIO

MEW

CODIGO DEL FORMuLARIO

L IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO QUE CU NOMBRE Y APELLIDOS

N° CEDULA

PLIRA LA COMISION DE SERVICIOS

Abg. Cristina Margarita Silva Cadmen 1802733087

NUMERO DE LA COMISION DE SERVICIOS QUE CORRESPONDE ESTA PROGRAMACION

028 CMSC DE ARCOM 2015 -

-

-

-

2 PROGFtAMACION DE ACTIVIDADES FECHA 27/10/2015 27/10/2015 28/10/2015

29/10/2015

30/10/2015

ORA 14:00- 16:00

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Traslado via terrestre en vehiculo institucional desde la ciudad de Zamora hacia la ciudad de Loja.

17-20- 18:20

Traslado via aerea desde la ciudad de Loja hacia la ciudad de Quito.

08:00- 13:00

Reunion con el Ministro de Mineria con Sub secretaria

14:00- 18:00

Despacho de Quipux y tramites institucionales con informaciOn relevante para las diferentes carteras de Estado.

19:10- 20:15

Traslado via aerea desde la ciudad de Quito hacia Santa Rosa

08.00-18:00

Reunitin con Aproplasmin

20 .45- 21:50

Traslado via aerea desde la ciudad de Santa Rosa hacia la ciudad de Quito

08:00- 08:45

Revision de informes de coordinaciones de ARCOM

09:00- 09:40

Asistir a la feria yo investigo 2015, sector monteserrin calle de las malvas e15-142 y de los perales (inigemm)

10:00- 13:00

Asistir a la difusion de documentos normativos, oficializados en el 2014del sector transporte y distribucion de bienes

14:00- 18:40 /

Despacho de Quipux y tramites institucionales con informaciOn relevante para las diferentes carteras de Estado

19:00- 23:30

Traslado via terrestre desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Ambato.

ELAB ORADO POR

AOTORIZAO0 ,

R. :

SOLO CUAMM PROGRARIACION

O 1....-oantlit: .a j. 4111 ,l'mvalo.

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO

,

1

Silva admen DIRECTORA EJECUTIVA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO

02

'wilt

tan-SP•

pas

Pase a bordo

6221330135a700

037980

Passenger Name/Nombre del pasajero

S. I LVA /CPI STI NA From Desde

To Hada

Flight Number Vuelo NO

ETR 010 Class Clase

E0166

Date Fecha

Departure Time Hora de Salida

Y 290CT 2045 Boarding Time Gate Flora de Embargue Puerta

Pieces Maletas

Weight Peso

a

Seat Asiento

Reference N* W de ReferVa

,ETKT2692133013579C1 FECHA/DATE: 280CT VUELO/FLIGHTC)1

67

S ILVA/CR IST INA DE/FROM:OUITO :A/TO: SANTA ROSA

1 F:

ASIENTO/SEAT: EOUIP/BAGT: I /8 REFERENC A : 69

tame

•

171 C ERTIFICAC ION PRESUPUESTARIA Institucion.

NO t FRTIFIC V ION

AGENCIA DE REGULACION V CONTROL MINERO

Unicl. Ejecutora:

271

I-Et IIA DI

19

I

El k HORN( ION

10

15

Unid. Desc:

( LASE OF DOCUNIENTO RESPAIDO

TIP() DE DOCUMENT° RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE REGISTRO

CEASE OF TIAS 10

COM

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PG

SP

PY

ACT

MONTO

ITEM

UBG

FTE

ORG

N. Prest

001

0000

0000

DESCRIPCION Pasajes al Interior

$2,000.00 $1,000.00

01

00

000

001

530301

1901

01

00

000

001

530803

1901

001

0000

0000

Combustibles y Lubricantes

01

00

000

001

530813

1901

001

0000

0000

Repuestos y Accesorios

$250.00

01

00

000

001

570102

1901

001

0000

0000

$500.00

01

00

000

001

530303

1901

001

0000

0000

Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes. Viaticos y Subsistencias en el Interior

01

00

000

001

530405

1901

001

0000

0000

Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones) TOTAL PRESUPUESTARIO

$86.000.00 $250.00 $90,000.00

TOTAL

NOVENTA MIL DOLARES

SON: DESCRIPCION:

426 ARCOM CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO FOR COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR, DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION V CONTROL MINERO A NIVEL NACIONAL. EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. ARCOM-DAF-2015-1946-ME (ACTUALIZACION)

DATOS APROBACION ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO isnr

PECHA: 19/10/2015 Director Fmanctero