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PFLPRO15
Página: 1 Fecha: 03/01/2008 Hora: 15:02:13
Ministerio de Hacienda Subsecretaría de Estado de Administración Financiera Dirección General de Presupuesto
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2008
FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS ENTIDAD :
12
TIPO PRESUP.:
3 MINISTERIO DEL INTERIOR
1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
PROGRAMA:
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA -NECESIDAD DE FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDAS POR EL GABINETE. -SE REQUIERE MAYOR ENFASIS EN LA SEGURIDAD CIUDADANA QUE ACTUALMENTE ES UNA DE LAS MAYORES PREOCUPACIONES DE LA INSTITUCION, QUE GENERA FUERTES RECLAMOS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA -ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS. -COORDINAR LAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS. -IMPLEMENTAR PLANES Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD INTERIOR.
RESULTADO ESPERADO PLANES RELATIVOS A LA SEGURIDAD DEL PAÍS, DISEÑADOS, ANALIZADOS, REVISADOS E IMPLEMENTADOS POR MEDIO DE CONSEJOS DE SEGURIDAD.
SUB/PRY/PROD. 0
0 1
UNIDAD DE MEDIDA
DENOMINACION DEL PRODUCTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRODUCCIÓN.
CANTIDAD 100 %
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA TOTAL PROGRAMA
SIAF
ASIGNACION FINANCIERA 11.650.663.655
11.650.663.655 11.650.663.655 11.650.663.655
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2008
FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS ENTIDAD :
12
TIPO PRESUP.:
3 MINISTERIO DEL INTERIOR
1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION 2 ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL
PROGRAMA:
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA -INCUMPLIMIENTO DEL ROL DEL CONSEJO ASESOR SUPERIOR. -FALTA DE ESTRUCTURACION DE LA COMISION PERMANENTE DE LEYES (COPELER). -NECESIDAD DE REGLAMENTACION DEL PERSONAL, MANUAL DE FUNCIONES Y PLAN DE CARRERA. -DEFICIENCIA EN LA ESTRUCTURA DE INTELIGENCIA, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE ORGANIZACION. -FALTA DE PLANIFICACION Y OPERACIONES. -FALTA MAYOR MODERNIZACION DE ESTRUCTURA LOGISTICA, ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES ADECUADOS. -REQUERIMIENTO DE DESCENTRALIZACION DE FUNCIONES POR JEFATURAS DE POLICIA DEPARTAMENTAL JURIDICO Y DIRECCION DE JUSTICIA POLICIAL. -CARENCIA DE FUNCIONALIDAD DE LA AYUDANTIA GENERAL POR NO ESTAR REGLAMENTADAS SUS FUNCIONES.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA -BRINDAR EL APOYO NECESARIO PARA REDEFINIR Y REESTRUCTURAR LA INSTITUCION Y COADYUVAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION DE LA COMANDANCIA.
RESULTADO ESPERADO ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, IMPLEMENTADA Y EJECUTADA EN FORMA EFICIENTE.
SUB/PRY/PROD. 0
0 1
UNIDAD DE MEDIDA
DENOMINACION DEL PRODUCTO
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA PRODUCCION
CANTIDAD 100 %
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA TOTAL PROGRAMA
SIAF
ASIGNACION FINANCIERA 25.239.645.709
25.239.645.709 25.239.645.709 25.239.645.709
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2008
FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS ENTIDAD :
12
TIPO PRESUP.:
3 MINISTERIO DEL INTERIOR
1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION 3 ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL
PROGRAMA:
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA - FALTA DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO - CARENCIA DE UN SOFTWARE INTEGRADO DE CONTROL STOCK. - INSUFICIENTES RECURSOS ECONOMICOS PARA LA POLICIA NACIONAL
OBJETIVOS DEL PROGRAMA -ADQUIRIR, ALMACENAR, ELABORAR, CONTROLAR Y DISTRIBUIR LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS EQUIPOS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BASICAS DEL PERSONAL POLICIAL
RESULTADO ESPERADO ALIMENTACIÓN Y VESTUARIOS DEL PERSONAL POLICIAL, PROVEÍDOS EN FORMA EFICIENTE.
SUB/PRY/PROD. 0
0 1
UNIDAD DE MEDIDA
DENOMINACION DEL PRODUCTO
PROVISIÓN DE ALIMENTOS Y VESTUARIOS
CANTIDAD 75 %
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA TOTAL PROGRAMA
SIAF
ASIGNACION FINANCIERA 23.943.928.015
23.943.928.015 23.943.928.015 23.943.928.015
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FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS ENTIDAD :
12
TIPO PRESUP.:
3 MINISTERIO DEL INTERIOR
2 PROGRAMAS DE ACCIÓN 2 ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA
PROGRAMA:
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DEFICIENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN POLICÍA/POBLACIÓN. DÉFICIT PRESUPUESTARIO, QUE IMPIDE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOVILES E INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE HECHOS PUNIBLES.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA PLANEAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y EVALUAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE MANERA PREVENIR, INVESTIGAR Y DISMINUIR HECHOS PUNIBLES.
Sub Programa :
1
IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO POLICIAL RESULTADO ESPERADO
PLAN ESTRATÈGICO POLICIAL PARA ESTABLECER UN CONTROL DE LA SEGURIDAD SOBRE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, IMPLEMENTADO Y EJECUTADO DENOMINACION DEL PRODUCTO
SUB/PRY/PROD. 1
0 1
CANTIDAD
SERVICIOS PREVENTIVOS DE HECHOS PUNIBLES
Sub Programa :
3
UNIDAD DE MEDIDA
ASIGNACION FINANCIERA
2.000 SERVICIOS
577.704.740.971
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA
577.704.740.971
577.704.740.971
PREVENCION E INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES RESULTADO ESPERADO
CASOS DELICTIVOS ESCLARECIDOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE
DENOMINACION DEL PRODUCTO
SUB/PRY/PROD. 3
0 1
CANTIDAD
INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES
Sub Programa :
4
UNIDAD DE MEDIDA
ASIGNACION FINANCIERA
1.250 CASOS
1.300.836.500
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA
1.300.836.500
1.300.836.500
FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL AP.TACTICO RESULTADO ESPERADO
INTERVENCIÓN DE CASOS CON APOYO OPORTUNO Y EFICIENTE.
DENOMINACION DEL PRODUCTO
SUB/PRY/PROD. 4
0 1
CANTIDAD
APOYO TACTICO A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS POLICIALES
UNIDAD DE MEDIDA 660 INTERV.
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA
Sub Programa :
10
UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS RESULTADO ESPERADO
PLANES DE PREVENCIÒN E INVESTIGACIÒN DE SECUESTRO DE PERSONAS, IMPLEMENTADOS Y EJECUTADOS
DENOMINACION DEL PRODUCTO
SIAF
ASIGNACION FINANCIERA 1.922.184.426
1.922.184.426 1.922.184.426
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FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS ENTIDAD :
12
TIPO PRESUP.:
3 MINISTERIO DEL INTERIOR
2 PROGRAMAS DE ACCIÓN 2 ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA
PROGRAMA:
SUB/PRY/PROD. 10
SIAF
0 1
DENOMINACION DEL PRODUCTO
SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DE SECUESTRO DE PERSONAS
CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
ASIGNACION FINANCIERA
1.000 SERVICIOS
3.884.400.000
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA TOTAL PROGRAMA
3.884.400.000
3.884.400.000 584.812.161.897
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2008
FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS ENTIDAD :
12
TIPO PRESUP.:
3 MINISTERIO DEL INTERIOR
2 PROGRAMAS DE ACCIÓN 3 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL
PROGRAMA:
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA LA ESCASA PREPARACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SON LOS FACTORES QUE DIFICULTAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES LOGRAR CON EFICIENCIA Y EFICACIA SUS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES TRAZADOS, ES DE SUMA IMPORTANCIA PROFESIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA REESTRUCTURAR, REORIENTAR Y REDEFINIR EL MARCO LEGAL DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL Y PROFESIONALIZAR A LOS RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES. CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD Y AL DESARROLLO NACIONAL, PROMOVIENDO LA CORRIENTE POBLACIONAL Y LA FUERZA DE TRABAJO QUE EL PAIS REQUIERE, EJECUTANDO LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOCIONES LEGALES, NACIONALES Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES.
RESULTADO ESPERADO EL MARCO LEGAL DE LA POLITICA MIGRATORIA NACIONAL, REESTRUCTURADO, REORIENTADO Y REDEFINIDO
SUB/PRY/PROD. 0
0 1
DENOMINACION DEL PRODUCTO
REGISTRAR Y CONTROLAR EL FLUJO MIGRATORIO DE PERSONAS.
CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
4.200.000 PERSONAS
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA TOTAL PROGRAMA
SIAF
ASIGNACION FINANCIERA 8.022.103.200
8.022.103.200 8.022.103.200 8.022.103.200
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FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS ENTIDAD :
12
TIPO PRESUP.:
3 MINISTERIO DEL INTERIOR
2 PROGRAMAS DE ACCIÓN 4 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PROGRAMA:
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTO DEFICITARIO, NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA PARA LA APLICACIÓN Y PRÁCTICA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOCIENTÍFICOS. CARENCIA DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA, LABORATORIALES Y BIBLIOTECA.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA ORGANIZAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y ASPIRANTES A SUBOFICIALES
Sub Programa :
1
CAPACITACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES RESULTADO ESPERADO
OFICIALES Y SUBOFICIALES CAPACITADOS
DENOMINACION DEL PRODUCTO
SUB/PRY/PROD. 1
0 1
CANTIDAD
CAPACITACION DEL PERSONAL POLICIAL
Sub Programa :
2
UNIDAD DE MEDIDA
ASIGNACION FINANCIERA
4.603 ALUMNOS
6.409.961.700
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA
6.409.961.700
6.409.961.700
FORMACIÓN DE OFICIALES DE POLICIA RESULTADO ESPERADO
OFICIALES DE POLICÍA FORMADOS CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICAMENTE.
DENOMINACION DEL PRODUCTO
SUB/PRY/PROD. 2
0 1
CANTIDAD
FORMACIÓN DE OFICIALES DE POLICIA
UNIDAD DE MEDIDA 700 ALUMNOS
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA
Sub Programa :
3
ASIGNACION FINANCIERA 1.885.275.996
1.885.275.996 1.885.275.996
FORMACIÓN DE SUBOFICIALES DE POLICIA RESULTADO ESPERADO
SUBOFICIALES DE POLICÍA FORMADOS CIENTÍFICAMENTE
DENOMINACION DEL PRODUCTO
SUB/PRY/PROD. 3
0 1
CANTIDAD
FORMACIÓN DE SUBOFICIALES DE POLICIA
Sub Programa :
4
UNIDAD DE MEDIDA
ASIGNACION FINANCIERA
1.500 ALUMNOS
1.248.700.004
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA
1.248.700.004
1.248.700.004
FORMACIÓN DE POLICIA URBANA ESPECIALIZADA RESULTADO ESPERADO
SUBOFICIALES DE POLICÍA URBANA FORMADOS, DE MANERA A DEMOSTRAR ACTITUDES, VALORES Y HABILIDADES PROFESIONALES ORIENTADAS A PREVENIR HECHOS PUNIBLES DENTRO DEL ÁREA URBANA. DENOMINACION DEL PRODUCTO
SIAF
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2008
FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS ENTIDAD :
12
TIPO PRESUP.:
3 MINISTERIO DEL INTERIOR
2 PROGRAMAS DE ACCIÓN 4 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PROGRAMA:
SUB/PRY/PROD. 4
0 1
DENOMINACION DEL PRODUCTO CANTIDAD FORMACIÓN DE POLICIA URBANA ESPECIALIZADA
UNIDAD DE MEDIDA 600 ALUMNOS
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA TOTAL PROGRAMA
SIAF
ASIGNACION FINANCIERA 3.217.481.500
3.217.481.500 3.217.481.500 12.761.419.200
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2008
FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS ENTIDAD :
12
TIPO PRESUP.:
3 MINISTERIO DEL INTERIOR
2 PROGRAMAS DE ACCIÓN 5 SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS
PROGRAMA:
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIONES ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE REVISIÓN PROFUNDA DE SU GESTIÓN, ANTE LA INSATISFACCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. ESTA SITUACIÓN ES A CONSECUENCIA DE LO OBSOLETO DEL SISTEMA OPERATIVO DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE LAS DOCUMENTACIONES, ACOMPAÑADO DE UN SISTEMA DE ARCHIVO DE PRONTUARIOS Y LEGAJOS NO ACORDE A LAS EXIGENCIAS ACTUALES, QUE ATRASAN LA EXPEDICIÓN DE LOS MISMOS Y COMO LÓGICA CONSECUENCIA LA ACUMULACIÓN DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS COMO TAMBIEN LA EXISTENCIA DE UNA MAYOR DEMANDA. TALES SITUACIONES CONSTITUYEN AMBIENTE PROPICIO PARA QUE ALGUNOS FUNCIONARIOS SE APROVECHEN DE LAS URGENCIAS DE LOS SOLICITANTES. LAS OFICINAS REGIONALES NO CUMPLEN A CABALIDAD SUS COMETIDOS POR LA FALTA DE INFRAESTRUCTURAS, LAS SOLICITUDES SON REMITIDAS A LA SEDE CENTRAL UNA VEZ A LA SEMANA EN CANTIDADES CONSIDERABLES, ESTO RETRASA LA EXPEDICIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS; CARECE DE UN DISEÑO DE GERENCIAMIENTO APROPIADO.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA SATISFACCIÓN DE DEMANDA DE SOLICITUDES DE DOCUMENTOS; DESCENTRALIZACIÓN DE ENTREGA DE PASAPORTES; IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE PROCESOS PARA DETERMINAR DEBILIDADES Y CORREGIRLAS; MAYOR PRODUCCIÓN DIARIA DE DOCUMENTOS, INCENTIVOS LABORALES A FUNCIONARIOS. RENOVACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO UTILIZADO EN LOS DISTINTOS PROCESOS TANTO A NIVEL LOCAL COMO REGIONAL, ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS OBTENIDOS COMO ASIMISMO LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LA MISMA. IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DIRECTAMENTE INVOLUCRADOS EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE DOCUMENTACIONES.
RESULTADO ESPERADO ACTUALIZACION DE IDENTIFICACION DE PERSONAS, MEJORADA Y FORTALECIDA
SUB/PRY/PROD.
UNIDAD DE MEDIDA
DENOMINACION DEL PRODUCTO
0
0 1
EXPEDICIÓN DE CEDULAS DE IDENTIDAD
0
0 2
EXPEDICIÓN DE LIBRETAS DE PASAPORTE
0
0 3
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES
0
0 4
ENTREGA DE OFICIOS JUDICIALES
0
0 5
ENTREGA DE PRONTUARIOS PENALES
CANTIDAD 865.462 C.I.
90.372 PASAPORTES 380.117 CERTIF. 10.675 OFICIOS J 5.200 DOCUMENTOS
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA TOTAL PROGRAMA
SIAF
ASIGNACION FINANCIERA 10.628.188.111 10.331.301.417 4.552.958.034 289.958.242 150.880.496
25.953.286.300 25.953.286.300 25.953.286.300
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Página: 10 Fecha: 03/01/2008 Hora: 15:02:13
Ministerio de Hacienda Subsecretaría de Estado de Administración Financiera Dirección General de Presupuesto
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2008
FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS ENTIDAD :
12
TIPO PRESUP.:
3 MINISTERIO DEL INTERIOR
2 PROGRAMAS DE ACCIÓN 6 SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA:
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA CARENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA BRINDAR UNA COBERTURA INTEGRAL AL PERSONAL POLICIAL Y SUS FAMILIARES EN LO RELACIONADO AL BIENESTAR SOCIAL DE LOS MISMOS. FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA PLANIFICAR Y ORGANIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA DE LA SALUD, EDUCACIÓN, ASISTENCIA JURÍDICA, SOCIAL Y ESPIRITUAL DEL PERSONAL POLICIAL Y SUS FAMILIARES.
Sub Programa :
1
SANIDAD DEL PERSONAL POLICIAL RESULTADO ESPERADO
ASISTENCIA AL PERSONAL POLICIAL Y SUS FAMILIARES EN PROBLEMAS DE SALUD.
DENOMINACION DEL PRODUCTO
SUB/PRY/PROD. 1
0 1
CANTIDAD
ATENCIÓN A PACIENTES
UNIDAD DE MEDIDA
195.000 PACIENTES
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA
Sub Programa :
2
ASIGNACION FINANCIERA 3.088.000.000
3.088.000.000 3.088.000.000
BIENESTAR POLICIAL RESULTADO ESPERADO
ASISTENCIA MORAL, ESPIRITUAL, SOCIAL, EDUCATIVA, JURIDICA, ECONOMICA Y MATERIAL A MAS DE ATENCIÓN DE LA SALUD, VIVIENDA Y CALIDAD DE VIDA MEJORADA.
SUB/PRY/PROD. 2
SIAF
0 1
DENOMINACION DEL PRODUCTO
ASISTENCIA SOCIAL, JURIDICA Y ESPIRITUAL AL PERSONAL POLICIAL
CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
ASIGNACION FINANCIERA
3.538 CASOS
473.579.783
TOTAL PROYECTO TOTAL SUBPROGRAMA TOTAL PROGRAMA
473.579.783
473.579.783 3.561.579.783