MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICA GRUPO DE ESTUDIOS Y PLANEACION SECTORIAL

INFORME DE EVALUACION PLAN DE ACCION VIGENCIA 2008

Bogotá D.C. Febrero 2009

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

CONTENIDO

Pag. INTRODUCCIÓN 1.

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PLAN DE ACCION

5

2.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR VICEMINISTERIOS Y DEPENDENCIAS.

5

2.1

VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

6

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Dirección General de Protección Laboral Dirección General Promoción del Trabajo Unidad de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo. Direcciones Territoriales de la Protección Social Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia.

2.2

VICEMINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2 .4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8

Dirección General de Calidad de Servicios Dirección General de Promoción Social Dirección General de Salud Pública Fondo Nacional de Estupefacientes Dirección General de Gestión de la Demanda en Salud Dirección General de Riesgos Profesionales Grupo de Atención de Emergencias y Desastres Programa Apoyo a la Reforma

2.3

VICEMINISTERIO TÉCNICO

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

Dirección General de Financiamiento Dirección General de Planeación y Análisis de Política Dirección General de Análisis y Política de Recursos Humanos Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones

2.4

OFICINAS

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

13

25

31

2

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4

Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales Oficina de Control Interno

2.5

SECRETARIA GENERAL

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

34

3

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

INTRODUCCIÓN

El presente informe presenta la evaluación final de la vigencia 2008, incluyendo la ejecución acumulada al cuarto trimestre; así mismo, muestra los resultados obtenidos por cada dependencia con respecto a las actividades programadas, como también los recursos ejecutados a través de los distintos proyectos de inversión. Para el nivel de cumplimiento por dependencia se tomó teniendo en cuenta el resultado obtenido en la eficacia física (equivalente al 70%) y la eficacia financiera (el 30%). El informe de evaluación de la vigencia 2008, permite identificar los mayores niveles de cumplimiento de cada una de las dependencias, de acuerdo al total de metas programadas en cada trimestre. De otra parte, el informe permite analizar el nivel de cumplimiento de las metas programadas por cada dependencia al finalizar la vigencia, clasificándolos de acuerdo a los rangos: Atraso critico: Cumplimiento de metas que se encontraron en valores menor o igual al 50%, -Atraso Significativo: cumplimiento de metas que se encuentran en un rango del 50.01 al 75%, -Atraso Moderado: cumplimiento de metas que se encuentran en un rango del 75.01 al 99%, Nivel Esperado: Cumplimiento de metas en un 100%. Los datos analizados a través del SIIF fueron los correspondientes a Proyectos de Inversión y a transferencias (Gastos de Funcionamiento) lo presentado por el Fondo de Riesgos Profesionales. Finalmente, el informe se acompaña de los reportes en PDF de la ejecución con corte a 31 de diciembre de 2008 de cada una de las dependencias, donde se pueden observar los productos alcanzados por actividades, indicadores al finalizar la vigencia.

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

4

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

1

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PLAN DE ACCION

Al finalizar la vigencia 2008, el Ministerio muestra una eficacia física acumulada en el plan de acción de 95.9%, cifra que al igual que en el año 2007 que correspondió al 97%, continua con un buen nivel de cumplimiento de metas.

2

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO POR GRUPO DE DEPENDENCIA

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción para la vigencia del 2008, por áreas se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico ANALILSIS DE CUMPLIMIENTO FISICO DEL PLAN DE ACCION POR GRUPOS DE DEPENDENCIAS

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

5

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

2.1

VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

Este Viceministerio obtuvo una eficacia física al final de la vigencia 2008 del 97,21%. Se observa que del total de metas programadas por este Viceministerio cumplieron el nivel esperado 721, quedaron en atraso significativo 7 y en Critico 17. A continuación se muestra la eficacia física de cada una de las dependencias de este Viceministerio: Eficacia Física Viceministerio de Relaciones Laborales

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

6

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

En cuanto a los recursos ejecutados en la vigencia, en el siguiente cuadro se puede observar los resultados por cada dependencia: Dependencia Grupo Interno de Trabajo Gestión del Pasivo Social de Puertos Dirección General de Protección Laboral Dirección General de Promoción del Trabajo Unidad Especial de Inspección Vigilancia y Control del Trabajo TOTAL

Cifras en millones de pesos

Programado

Ejecutado

%

389.07

389.07

100

2.725.80

2.653.32

97.34

4.599.20

4.467.10

97.13

140

140

100

7.854.07

7.649.49

97.40

Fuente: Recursos registrados en el aplicativo SIGPROY SIGSEG

2.1.1 Dirección General de Protección Laboral Al Terminar la vigencia 2008, esta dependencia obtuvo un cumplimiento total de 99.20% resultado de combinar la parte física correspondiente al 100% y la financiera de un 97.34%; el detalle por proyecto o área temática se puede observa en el siguiente cuadro: Proyecto o Area Temática

% Recursos Recursos % Eficacia Eficacia programados Ejecutados Financiera Física $(Millones) $(Millones) Prevención del Trabajo Infantil y Protección 100 355 355 100 de los Jóvenes Trabajadores a nivel Nacional Erradicación de las Peores formas de trabajo 100 500 495.73 99.15 infantil y transformación de los patrones culturales que lo legitiman Asistencia técnica a emprendimientos y 100 460 460.00 100 microunidades productivas de mujeres trabajadoras vulnerables en Colombia Diseño de Sistemas de Productividad y 100 305 304.32 99.78 Promoción de derechos fundamentales en el trabajo para poblaciones trabajadoras vulnerables, mediante prevención, focalización y monitoreo a nivel nacional. Bogotá Divulgación y promoción de los Derechos 100 600 532.47 88.75 fundamentales en el Trabajo en Colombia Capacitación Lideres sindicales 100 505.80 505.80 100 TOTAL 100 2.725.80 2.653.32 97.34 Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY.

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

7

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

Algunos de los productos destacar por la Dirección General de Protección Laboral, mediante la ejecución de los proyectos de inversión durante el 2008, se pueden destacar los siguientes: • Se sensibilizaron 2.880 personas en derechos fundamentales y 905 en responsabilidad social empresarial. Así como la continuidad de la institucionalización de las 32 subcomisiones Departamentales de Concertación de Política Salarial y Laboral. • Se brindó asistencia técnica para la conformación de emprendimientos y unidades productivas a 400 mujeres a nivel nacional. • Se realizaron acciones de prevención y desestimulo del trabajo infantil, en 32 Departamentos. • Mediante procesos de i implementación de la política de forma intersectorial e interinstitucional, de acuerdo con los resultados arrojados en la encuesta de Hogares del DANE, se logró reducir la participación del trabajo infantil que para el año 2005 era de 8.9% al 6.9% para el 2007. De otra parte, según la información que presenta el SIIF, la ejecución de los proyectos de inversión de esta dependencia, presentan el siguiente comportamiento con corte a 31 de diciembre de 2008: Cifras en Pesos

Proyecto de Inversión DIVULGACION Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO EN COLOMBIA. ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDIMIENTOS Y MICROUNIDADES PRODUCTIVAS DE UJERES TRABAJADORAS VULNERABLES EN COLOMBIA DISEÑO DE SISTEMAS DE PRODUCTIVIDAD Y PROMOCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO PARA POBLACIONES TRABAJADORAS VULNERABLES, MEDIANTE PREVENCION, FOCALIZACION Y MONITOREO A NIVEL NACIONAL. BOGOTA. ERRADICACIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL Y TANSFORMACION DE LOS PATRONES CULTURALES QUE LO LEGITIMAN. PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS JÓVENES TRABAJADORES A NIVEL NACIONAL.

Apropiación

Compromisos

600.000.000

571.156.799

% de ejecución 95

460.000.000

460.000.000

100

305.000.000

303.724.881

100

500.000.000

497.259.067

99

355.000.000

355.000.000

100

Fuente: Recursos reportados por el SIIF.

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

8

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

2.1.2 Dirección General Promoción del Trabajo Esta dependencia obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 98.87%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 99.62% y la financiera de un 97.13%; el detalle por proyecto o área temática se puede observa en el siguiente cuadro: Proyecto o Area Temática

% Recursos Recursos % Eficacia Eficacia programados Ejecutados Financiera Física $(Millones) $(Millones) Programas e instrumentos de generación de 99.25 0 empleo Asistencia Técnica para la Promoción del 100.00 3.759.10 3.759.10 100.00 Trabajo Digno y Decente Estrategias e instrumentos para la gestión del 98.75 0 trabajo Asistencia Técnica y caracterización de los 100.00 240.10 230.00 95.79 mercados de Trabajo Asistencia Técnica para la conformación y 100.00 600.00 478.00 79.67 puesta en marcha de observatorios de empleo a Nivel Nacional TOTAL 99.62 4.599.20 4.467.10 97.13 Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY.

Algunos productos a destacar dependencia son:

al finalizar la vigencia por parte de esta

• Desarrollo segunda fase programa ILE en Bucaramanga, Tolima, Cesar, Antioquia y Cundinamarca. • Se promovieron 10 observatorios regionales del Mercado Laboral. Así mismo, se diseño el Observatorio Nacional del Mercado Laboral. • Se realizaron 5 Foros regionales sobre actualización normativa de Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado. También se participó en 12 reuniones del Consejo Superior de MIPYMES y mesas temáticas. • Bases de datos sobre mercado laboral: ECH, Cajas de Compensación, EST, ACE, CTA, Inmigración Laboral y Poblaciones Vulnerables. • Elaboración de 6 Boletines de Indicadores de Seguimiento al comportamiento económico, mercado de trabajo y programas de empleo.

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

9

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

• Informes de seguimientos y acompañamiento en la ejecución de los subproyectos de PRODEL, MUJERES POBRES, JOVENES DESPLAZADOS, DERECHOS FUNDAMENTALES E IVC. • Se tiene el Registro Nacional de EST y ACE y se efectuaron 8.572 estudios de proporcionalidad. • Informes de ejecución de acciones de implementación de ILE en Bucaramanga, Girón, Facatativa, Chia, Soacha, Villavicencio, Tolima, Cesar y Oriente Antioqueño. De otra parte, según la información que presenta el SIIF, la ejecución de los proyectos de inversión de esta dependencia, presentan el siguiente comportamiento con corte a 31 de diciembre de 2008: Cifras en Pesos

Proyecto de Inversión ASISTENCIA TÉCNICA Y CARACTAERIZACION DE LOS MERCADOS DE TRABAJO. ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DEL TRABAJO DIGNO Y DECENTE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONFORMACION Y PUESTA EN MARCHA DE OBSERVATORIOS DE EMPLEO

Apropiación

Compromisos

% de ejecución 95

228.000.000

216.293.378

4.500.000.000

3.900.000.000

87

600.000.000

526.826.652

88

Fuente: Recursos reportados por el SIIF.

2.1.3 Unidad de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo. La Unidad de Inspección Vigilancia y Control, obtuvo un cumplimiento total del 100% tanto en su eficacia física como la financiera, con corte a 31 de diciembre de 2008; el detalle por proyecto o área temática se puede observa en el siguiente cuadro:

Proyecto o Area Temática

% Recursos Recursos % Eficacia Eficacia programados Ejecutados Financiera Física $(Millones) $(Millones) Fortalecimiento del Sistema de IVC en el 100.00 Trabajo Implementación del Sistema de Gestión de 100.00 Calidad Relaciones Laborales Individuales y Colectivas 100.00 Evasión y Elusión en el Sistema de IVC 100.00 Sistema de Inspección Vigilancia y Control 100.00 Asistencia Técnica para modernizar y optimizar 100.00 140 140 100

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

10

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

el sistema de inspección vigilancia y control con divulgación de la normatividad laboral orientada a la clase empresarial y trabajadora del sector formal TOTAL

100.00

140

140

100.00

Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY.

Dentro de los productos a destacar durante la vigencia 2008 se encuentra el fortalecimiento del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, el cual se logró a través de las siguientes acciones: •

La Asistencia Técnica en la formulación, ejecución y seguimiento de los Planes de Acción de las Direcciones Territoriales, así como en la unificación de procesos y procedimientos en materia laboral y de seguridad social para el desarrollo de las competencias de las Territoriales junto con las acciones de mejoramiento para el logro del cumplimiento de objetivos y metas.

•

Realización del Seminario de Actualización Jurídica para funcionarios de las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales.

•

Se realizaron 7 estudios economicotécnico de autorización de despido colectivo, suspensión de actividades, unidad de empresas con actuación administrativa y en trámite.

•

Desarrollo de acciones de apoyo técnico al Plan de Trabajo de implementación de la propuesta de mejora del Sistema IVC, en 10 Direcciones Departamentales.

Con estas realizaciones se espera el fortalecimiento de las relaciones laborales, lo que significará un avance importante en la concientización de acciones de prevención sobre las sancionatorias. 2.1.4 Direcciones Territoriales de la Protección Social La eficacia física de las territoriales en su conjunto lograron un cumplimiento del 97.49%. En esta vigencia las Direcciones Territoriales que cumplieron el nivel esperado que equivale al 100% fueron: Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Córdoba, Guaviare, Huila, magdalena, Meta, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Vaupés, Vichada, Apartadó y Barrancabermeja y las Territoriales de Valle, Quindío, Guajira, Chocó, con cumplimientos del 99.36% y 99.84%. Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

11

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

En el rango de 94.91% y 98.39%, se encuentran las Direcciones de: Norte de Santander, Nariño, Cundinamarca, Cesar, Casanare, Boyacá y Arauca. Dentro de las observaciones aducidas por las territoriales para no el cumplimiento de algunas metas se encuentran las de falta de recurso humano (Arauca, Boyacá, Casanare, Cesar, San Andres, y otras de índole administrativo ó atrasos (Guajira, Nariño). El detalle por Área Temática, Actividad y productos ejecutados de cada una de las Direcciones Territoriales, se puede observar en los respectivos reportes de ejecución. Con el fin de mejorar la medición de los productos a través de indicadores se realizó un trabajo conjunto entre la Unidad de IVC, las Direcciones Territoriales y esta Dirección, logrando replantear algunas actividades, indicadores y productos para la vigencia 2009. 2.1.5 Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia Al Terminar la vigencia 2008, el Grupo obtuvo un cumplimiento total del 87,20% resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 81.71% y la financiera de un 100; el detalle por área temática se puede observar en el siguiente cuadro: Proyecto o Area Temática

Representación y Defensa Nación Procesos Judiciales Depuración Nomina Pensionados Sistema de Información para Desarrollo Módulos que integran información en el GIT TOTAL

% Eficacia Física 100.00

Recursos Recursos % Eficacia programados Ejecutados Financiera $(Millones) $(Millones) 232.43 232.43 100

90.32 66.67

156.64 0

156.64

100

81.71

389.07

389.07

100

Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY.

Dentro de los productos a destacar durante esta vigencia se tienen: • Intervención de 5.300 procesos Judiciales que cursan contra la Nación; igualmente se realizaron 36 estudios técnicos contables de pensiones, en cuanto a revisión integral de pensiones. • En Reliquidación de pensiones consecuencia decisiones proferidas Fiscalía General de la Nación, se lograron 1.296 estudios técnicos.

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

12

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

• Reconocimiento de pensiones evacuadas de anteriores vigencias se logró un total de 716. Así mismo se evacuaron 53 solicitudes de indexación y 106 recursos de reposición de anteriores vigencias 2.2

VICEMINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR

Este Viceministerio obtuvo una eficacia física acumulada en el 2008 del 94.85%. Así mismo, se observa que del total de metas programadas por este Viceministerio, 187 cumplieron el nivel esperado, 24 metas quedaron en atraso moderado, 29 quedaron en atraso significativo y 34 en atraso crítico. A continuación se muestra la eficacia física de cada una de las dependencias de este Viceministerio:

Eficacia Física Viceministerio de Salud y Bienestar

En cuanto a los recursos ejecutados en la vigencia, en el siguiente cuadro se puede observar los resultados por cada dependencia: Ejecución Financiera Viceministerio de Salud y Bienestar Dependencia Grupo de Emergencias y Desastres Dirección General de Calidad Dirección General de Promoción Social Dirección General de Salud Pública Fondo Nacional de Estupefacientes

Programado (Millones) 29.235.64

Ejecutado (Millones) 25.939.65

%

95.508.00

95.508.00

100

16.347.80

15.323.03

93.73

190.158.35

187.822.00

98.77

250.00

47.80

19.12

88.73

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

13

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

Dirección General de Gestión de la Demanda en Salud Dirección General de Riesgos Profesionales TOTAL

1.798.508.83

1.780.588.28

99.00

7.195.90

3.098.99

43.07

2.137.204.52

2.108.327.75

98.65

Fuente: Recursos registrados en el aplicativo SIGPROY SIGSEG

2.2.1 Dirección General de Calidad de Servicios Esta dependencia obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 99.20%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 98.85% y la financiera 100%; el detalle por proyecto o área temática se puede observa en el siguiente cuadro:

Proyecto o Area Temática

% Recursos Recursos % Eficacia Eficacia programados Ejecutados Financiera Física $(Millones) $(Millones) Mejoramiento Fortalecimiento y Ajuste en la 94.38 75.005.00 75.005.00 100 Gestión de las Instituciones de la Red Pública Hospitalaria del País. Farmacéutica, Componentes Anatómicos, 100 692.00 692.00 100 Tecnología y Dispositivos Médicos. Fortalecimiento de la Infraestructura de IPS 100 12.551.00 12.551.00 100 Públicas a nivel nacional. Implantación y Desarrollo del Sistema 100 7.260.00 7.260.00 100 Obligatorio de Garantía de la Calidad en la República de Colombia. TOTAL Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY.

Dentro de las metas a resaltar al finalizar la vigencia encontramos entre otros productos los siguientes: • Con relación a la implementación de procesos para el saneamiento de cartera de IPS, en función del Conpes 3447 de 2006, en el IV trimestre fue expedida la Resolución No 4889/ Noviembre /08 mediante la cual se asignaron recursos a Hospitales de 19 Departamentos. • Se brindó apoyo técnico para la ejecución de los convenios suscritos con los departamentos de Cundinamarca, Choco, Distrito de Barranquilla y Quindío. • Expedición de las siguientes normas: Decreto 3863 noviembre/08 Reglamentación suplementos dietarios modifica Decreto 3249/06; Decreto 4124 de octubre /08. Homologa el Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

14

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

concepto técnico especializado de los reactivos de Dx invitro categoría III para otorgar registro sanitario de solicitudes que vienen de países de referencia. Modifica Art. 8 Decreto 3770/04. Resolución 4396 de noviembre/08 adopta Manual de condiciones técnico sanitarias para establecimientos que elaboren y comercialicen dispositivos médicos sobre medidas de salud visual y ocular; Resolución 4816 de noviembre/08 reglamenta el programa nacional de Tecnovigilancia, relacionado con la vigilancia y control post mercado de los dispositivos médicos (Decreto 4725/ 05). • Con relación a la difusión de la estrategia de seguridad del paciente, se realizaron 16 Talleres cubriendo 572 instituciones y 860 multiplicadores. • Por otra parte, fueron diseñados servicios de baja complejidad.

los Estándares de acreditación para

En cuanto a los proyectos de inversión, según la información que presenta el SIIF, presentaron el siguiente comportamiento con corte a 31 de diciembre de 2008: Cifras en Pesos

Proyecto de Inversión

Apropiación

Compromisos

% de ejecución 100

ESTUDIO Y ELABORACION DE PROGRAMA DE VULNERABILIDAD SISMICA ESTRUCTURAL EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS A NIVEL NACIONAL. IMPLANTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

12.500.000.000

12.500.000.000

300.000.000

280.736.240

94

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y AJUSTE EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE LA RED PUBLICA HOSPITALARIA DEL PAIS.PREVIO CONCEPTO DNP. MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y AJUSTE EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE LA RED PUBLICA HOSPITALARIA DEL PAIS. PREVIO MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y AJUSTE EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE LA RED PUBLICA HOSPITALARIA DEL PAIS-PAGO PASIVOSVIGENCIAS EXPIRADAS-NACIONAL APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION

18.000.000.000

18.000.000.000

100

13.377.481.189

13.377.481.189

100

622.518.811

622.518.811

100

700.339.000

553.390.320

79

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

15

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

EN SALUD ESTABLECIDO EN COLOMBIA IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA LA ATENCION PRIORITARIA EN SALUDNACIONAL-PREVIO CONCEPTO DNP

50.000.000.000

50.000.000.000

100

Fuente: Recursos reportados por el SIIF.

2.2.2 Dirección General de Promoción Social Esta Dirección obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 90.09%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 88.53% y la financiera del 93.73%. En cuanto a los recursos programados acumulados con corte a 31 de diciembre de 2008 por valor de $16.347.80 millones, se ejecutaron $15.323.03 millones, para una eficacia financiera del 93.73%. El detalle por proyecto o área temática se puede observar en el siguiente cuadro: Proyecto o Area Temática

% Recursos Recursos Eficacia programados Ejecutados Física $(Millones) $(Millones) Formación de la Política de promoción Social 89.06 987.25 587.17 Asistencia Social 86.68 15.003.31 14.519.87 Asistencia Técnica para el fortalecimiento de los 100,00 150.00 141.00 proyectos y programas para poblaciones con alta vulnerabilidad Desarrollo de estrategias de difusión y 67.50 207.24 74.99 comunicación de planes, programas y estrategias para población en condición de vulnerabilidad TOTAL 88.53 16.347.80 15323.03

% Eficacia Financiera 59.48 96.78 94.00

36.19

93.73

Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY.

Al finalizar el cuarto trimestre del año, se pueden destacar algunos productos desarrollados como son: • Lineamientos de intervención psicosocial, política sectorial de salud y protección social para PSD. Igualmente política de discapacidad para personas en situación de desplazamiento. • Así mismo, se obtienen logros en el diagnóstico, caracterización de la situación de salud de los grupos étnicos del país, con las prioridades en salud y estrategias de intervención diferencial con los mecanismos para su implementación y la propuesta de adecuación del POS para pueblos indígenas. • En cuanto a la gestión normativa, se desarrollaron proyectos en los temas relacionados con estándares para centros de protección del adulto mayor, protección de derechos de los niños a una alimentación adecuada, Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

16

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

reglamentación del código de la infancia y estudio de factibilidad para la eliminación de copagos propuestos en ley 1098 de 2006. De otra parte, según la información que presenta el SIIF, la ejecución de algunos de los proyectos de inversión de esta dependencia, presentan el siguiente comportamiento con corte a 31 de diciembre de 2008: Cifras en Pesos

Proyecto de Inversión PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD. SUBCUENTA DE PROMOCION. FOSYGA. IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PARA POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS, DESPLAZADOS) NACIONAL. IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PARA POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES NACIONAL. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA.

Apropiación

Compromisos

% de ejecución

1.300.000.000

1.300.000.000

100

3.050.000.000

3.050.000.000

100

3.050.000.000

3.050.000.000

100

Fuente: Recursos reportados por el SIIF.

2.2.3 Dirección General de Salud Pública Esta dependencia obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 84.32%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 78.13% y la financiera del 98.77%. Es de resaltar que esta dependencia en el aplicativo SIGPROY programó recursos del presupuesto de funcionamiento, por tal motivo la ejecución financiera es superior con respecto a la reportada por el SIIF que incluye solamente inversión. Dentro de los productos a destacar en la vigencia 2008 por cada uno de los componentes que corresponden a las líneas de política del Plan Nacional de Salud Pública se observan en el siguiente cuadro: PROYECTO: PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA EN EL AMBITO NACIONAL Componente: Promoción de la Salud y la Calidad de Vida

PRODUCTO Se realizó la evaluación de la estrategia de gestión integral participativa del PNSP a través del despliegue del plan de medios. DTS fortalecidas, asistidas y evaluadas en la gestión integral de los componentes de Salud Sexual y Reproductiva. Se fortalecieron, asistieron y evaluaron las DTS en estrategias de promoción de las políticas nacionales de salud mental y reducción de la demanda de SPA. Se divulgaron e implementaron en las DTS, modelos de gestión y estrategias de promoción de la política nacional de seguridad alimentaría y nutricional, fomento de estilos de vida saludables y prevención de

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

17

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

Componente: Prevención de los Riesgos y Superación de los Daños

Componente: Vigilancia en Salud y Gestión del Conocimiento

Componente: Gestión Integral para el Desarrollo Operativo y Funcional del PNSP

enfermedades crónicas. En cuanto a los mecanismos y estrategias de participación ciudadana, se realizaron los informes regionales de evaluación de la estrategia de capacitación. Revisión y actualización de las Guías de Atención Integral en SSR y asistencia y evaluación a las DTS y EAPB en la gestión integral de SSR. Diseño, seguimiento y evaluación del Modelo de Atención Primaria en Salud desde un enfoque intersectorial. En cuanto a la gestión integral de estrategias para prevención y control de Tuberculosis y Lepra, se tiene el Plan Estratégico Colombia Libre de tuberculosis 2006-2015; DRS y EAPB asistidas y evaluadas en gestión de la estrategia TAES DOTS y en prevención de la Lepra. Distribución oportuna a las DTS de Biológicos y Jeringas para la gestión del PAI. DTS con insumos críticos y equipos para el control de ETV. DTS con suministro oportuno de biológicos e insumos para prevención y control de Rabia. Medicamentos para control de tuberculosis y lepra suministrados a las DTS. Proyectos reglamentarios de IVC sanitario para riesgos del ambiente.

Informes de gestión de las Comisiones Intersectoriales creadas para el desarrollo de la vigilancia en salud, acorde con el marco normativo de la seguridad sanitaria internacional. Informes trimestrales de los procesos de vigilancia y control de enfermedades inmunoprevenibles operando en todos los niveles del sistema. Modelos de auditoria de actividades de IVC en normas de buenas practicas de producción, distribución y utilización de bienes y servicios de interés en salud pública, en prueba piloto la actividad en alimentos. Planes de fortalecimiento del Laboratorio en Salud Pública para la vigilancia en inocuidad de alimentos e IVC ambiental. Informes sobre el desarrollo e implementación de la Biblioteca Virtual en Salud–BVS y Observatorio de Salud Pública en Santander. Se desarrollaron los protocolos para realizar los estudios del PAI, específicamente en lo relacionado con costo efectividad de la vacuna de VPH e IPV. Modulo de Nacimientos/Defunciones RUAF online implementado y sincronizado con RIPS y otros subsistemas de información en salud pública. Informe de gestión de la Mesa Sectorial para competencias de RRHH en salud pública conformada y operando.

Informes de la gestión nacional del PAI. Centro Nacional de Enlace organizado y operando a través de los Puntos Locales Territoriales para RSI. Plan Intersectorial para la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional implementado a nivel nacional. Normas técnicas de sanidad portuaria revisadas, actualizadas y difundidas en las DTS. Plan de Prevención y Mitigación del impacto de la Pandemia de Influenza en Colombia 2008. Transferencia de recursos para el desarrollo de los programas de Lepra,

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

18

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

TB y ETV a las DTS y Plan de seguimiento a la gestión territorial. Informes de seguimiento de indicadores de gestión del PNSP. DTS asistidas y evaluadas en la gestión integral del PAI. Modelo de asistencia técnica, supervisión y evaluación de la gestión en ETV operando en todas las DTS; Plan de asistencia técnica a las DTS y EAPB en la gestión integral del PNSP.

De otra parte, según la información que presenta el SIIF, la ejecución del proyecto de inversión de esta dependencia, presentan el siguiente comportamiento con corte a 31 de diciembre de 2008: Cifras en Pesos

Proyecto de Inversión

Apropiación

Compromisos

PROTECCIÓN DE LA SALUD PUBLICA EN EL AMBITO NACIONAL. (Recurso 10) PROTECCIÓN DE LA SALUD PUBLICA EN EL AMBITO NACIONAL. (Recurso 11) PROTECCIÓN DE LA SALUD PUBLICA EN EL AMBITO NACIONAL. (Recurso 13) PROTECCIÓN DE LA SALUD PUBLICA EN EL AMBITO NACIONAL. (Recurso 14- Sin Situación de Fondos) PROTECCIÓN DE LA SALUD PUBLICA EN EL AMBITO NACIONAL. (Recurso 14- Con Situación de Fondos) PROTECCIÓN DE LA SALUD PUBLICA EN EL AMBITO NACIONAL-Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas-Recurso 14 Sin Situación

38.072.246.688

36.167.301.861

% de ejecución 92

34.998.266.620

33.272.797.000

95

3.468.423.805

3.468.423.805

100

65.940.822.394

65.940.822.394

100

3.182.740.493

3.136.370.573

99

75.000.000

75.000.000

100

Fuente: Recursos reportados por el SIIF

Es de aclarar que con cargo al proyecto de esta dependencia se transfieren recursos a las siguientes dependencias: -Oficina de Comunicaciones: $12.000 millones -Dirección General de Promoción Social: $2.400 millones -Dirección General de Gestión a la Demanda: $250 millones -Viceministerio Técnico: $95 millones 2.2 .4 Fondo Nacional de Estupefacientes El Fondo obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 71.37%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 93.75% y la financiera del 19.12%. De los recursos programados acumulados con corte a 31 de diciembre de 2008 por valor de $250 millones, se ejecutaron $47.80 millones. Dentro de los productos a resaltar al finalizar la vigencia 2008 se tienen: • Elaboración del plan de capacitación en zona de frontera Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

19

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

• Se financió un total de 11 proyectos relacionados con prevención de farmacodependencia y toxicología en los departamentos de Arauca, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Norte de Santander, Quindío y Santander. • Fueron Auditados un total de 89 laboratorios en el manejo de medicamentos de control especial. 2.2.5 Dirección General de Gestión de la Demanda en Salud Esta dependencia obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 99.20%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 99.29% y la financiera del 99%; el detalle por proyecto o área temática se puede observar en el siguiente cuadro: Proyecto o Area Temática

% Eficacia Recursos Recursos % Eficacia Física programados Ejecutados Financiera $(Millones) $(Millones) Políticas de Compra de Servicios de Salud 82.12 Políticas de afiliación al SGSSS por medio del 94.53 22.83 17.83 78.10 Régimen Subsidiado en Salud Ampliación Renovación de la Afiliación del 100.00 37.500.00 37.500.00 100.00 Régimen Subsidiado-Subcuenta de Solidaridad-FOSYGA. Atención a población Desplazada A.P.D. a nivel Nacional Ampliación Renovación de la Afiliación del 100.00 1.750.736.00 1.742.923.00 99.55 Régimen Subsidiado-Subcuenta de Solidaridad-FOSYGA Políticas de flujo de recursos en el Régimen 100.00 0 Subsidiado en Salud Planes de Beneficios de los regímenes 96.10 250.00 147.45 58.98 contributivo y subsidiado Implementación Pago de enfermedades de 75.00 10.000.00 0.00 0.00 Alto Costo Previo Concepto DNP. Regulación en Aseguramiento-Régimen 100.00 0 Subsidiado TOTAL 99.28 1.798.508.83 1.780.588.28 99 Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY.

Dentro de los productos a resaltar por esta dependencia al finalizar la vigencia 2008, se tienen: • Resolución de asignación de recursos para la renovación de la afiliación al régimen subsidiado de la población que actualmente se encuentra afiliada. • En cuanto a la reglamentación de la cuenta de alto costo se avanzó en un 91.7% Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

20

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

• Otras metas cumplidas durante el periodo son las relacionadas con las asistencias técnicas a entes territoriales sobre a operación del régimen subsidiado y las asistencias en forma de conceptos sobre contenidos de los planes de beneficios. De otra parte, según la información que presenta el SIIF, la ejecución del proyecto de inversión de esta dependencia, presenta el siguiente comportamiento con corte a 31 de diciembre de 2008: Cifras en Pesos

Proyecto de Inversión

Apropiación

Compromisos

AMPLIACIÓN RENOVACIÓN DE LA 550.943.000.000 AFILIACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD. FOSYGA.

550.928.000.000

% de ejecución 100

AMPLIACIÓN RENOVACIÓN DE LA 131.850.000.000 AFILIACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD. FOSYGAATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADAAPD.

131.850.000.000

100

IMPLEMENTACION PAGO ENFERMEDADES 10.000.000.000 DE ALTO COSTO-PREVIO CONCEPTO DNP

0

0

Fuente: Recursos reportados por el SIIF

2.2.6 Dirección General de Riesgos Profesionales Esta dependencia obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 80.14%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 96.03% y la financiera de 43.07%; el detalle por área temática se puede observar en el siguiente cuadro: Proyecto o Area Temática

% Recursos Recursos % Eficacia Eficacia programados Ejecutados Financiera Física $(Millones) $(Millones) Fortalecimiento del Sistema General de Riesgos 93.00 678.55 69.50 10.24 Profesionales Promoción de la Salud y Prevención de los 94.81 3.942.35 1.919.49 48.69 Riesgos Profesionales Estrategias para ampliación de cobertura Sistema 100 2.185.00 1.110.00 50.80 General de Riesgos Profesionales Sistema Integrado de información componente 100 390.00 0 0 Riesgos Profesionales Evasión, Elusión y Morosidad en el sistema 100 General de Riesgos Profesionales TOTAL 96.03 7.195.90 3.098.99 43.07 Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY.

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

21

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

De los recursos programados en la vigencia a través del aplicativo SIGPROY por valor $7.195.90 millones, se ejecutaron $3.098.99 millones, para una eficacia financiera del 43.07%. Al finalizar la vigencia se destacan entre otros productos los siguientes: • Elaboración de proyectos de norma de reglamento técnico de trabajo en alturas y construcción, Se elaboró el documento técnico de sílice. • Ajustes a los proyectos de norma de reglamento técnico asbesto y oras fibras, protección y seguridad radiológica. Así mismo ajustes a los proyectos de norma de reglamento técnico de elementos de protección personal-EPP y de ergonomía. • Formulación del Plan Nacional de Salud Ocupacional 2008-2012 el cual se encuentra en proceso de socialización. • Desarrollo de acciones y estrategias de Promoción y Prevención a poblaciones laborales informales y vulnerables de SGRP como son los trabajadores informales del sector agrícola y mujeres desplazadas. • Se efectuó estudio para el diseño de propuesta de monitoreo de condiciones de salud y trabajo de los trabajadores del sector informal de la economía que laboran en actividades de comercio y agricultura con el fin de disminuir los accidentes de trabajo. • De otra parte, se desarrollaron acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales y campañas de comunicación de temas de Salud Ocupacional y Riegos Profesionales en población vulnerable. • Es importante resaltar el desarrollo de estrategias para la ampliación de cobertura en el Sistema General de Riesgos Profesionales, que permite dar cumplimiento a las metas planteadas en el Plan Indicativo Institucional y que corresponden a los indicadores SIGOB, a continuación se menciona el avance de estas metas de gobierno al finalizar la vigencia: Total Empresas Vinculadas al Sistema de Riesgos Profesionales (Acumulado): La meta era llegar a 446.881 nuevas empresas afiliadas. Se inició con 362.881 y con corte a diciembre 31 de 2008, se cuenta con 449.031 empresas, cumpliendo la meta del cuatrienio.

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

22

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

-Total Afiliados en el Sistema General de Riesgos Profesionales (Acumulado): Se superó la meta del año, para un total de 6.188.317 con corte a 31 de diciembre de 2008. 2.2.7 Grupo de Atención de Emergencias y Desastres Este grupo obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 99.92%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 100% y la financiera del 88.73%; el detalle por proyecto o área temática se puede observa en el siguiente cuadro: Proyecto o Area Temática

% Recursos Recursos % Eficacia Eficacia programados Ejecutados Financiera Física $(Millones) $(Millones) Asistencia y Prevención en Emergencias y 100 1.038.00 985.88 94.98 Desastres. Mejoramiento de la Red de Urgencias y 100 8.000.00 8.000.00 100.00 Atención de Enfermedades Catastróficas y Accidentes de Transito. Subcuenta ECAT – FOSYGA. Ampliación Renovación de la Afiliación del 100 3.198.96 0 0 Régimen Subsidiado. Subcuenta de Solidaridad. FOSYGA. Emergencias Sanitarias 100 1.254.29 1.209.38 96.42 Cofinanciación de Instituciones Prestadoras 100 15.744.39 15.744.39 100 de Servicios de Salud de la Población Pobre Urbana – Rural. TOTAL 100 29.235.64 25.939.65 88.73 Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY.

Algunos productos a resaltar durante la vigencia 2008 se relacionan continuación:

a

• Se implementaron 3 planes hospitalarios de emergencias en San Andrés, Quibdó y Bahía Solano. • Fortalecimiento del Centro Nacional de Reserva y 5 Centros Regionales, en: Cesar, Magdalena, Sucre, Bolívar y Antioquia. • Apoyo a solicitudes con recursos para fortalecer la respuesta de la ola invernal en 13 CRUES: Cauca, Magdalena, Bolívar, Sucre, Antioquia, Cesar, Putumayo y Nariño; entre otros. • Fortalecimiento de 30 instituciones nuevas en el servicio de Telemedicina apoyadas con equipos médicos, transporte de urgencias, cuidado intensivo e intermedio, reanimación y se mantiene la prestación del servicio de Telemedicina con 60 instituciones. Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

23

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

• Para la atención de eventos de Trauma Mayor por la Violencia, se suscribió contrato con Agencia Logística de la Fuerza Aérea para fortalecer la red de transporte aéreo de pacientes. • Fortalecimiento de 5 CRUES con recursos por $22 millones a Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Nariño y Quindío. • Cofinanciaron de proyectos para instituciones prestadoras de servicios de salud de la población pobre urbana y rural: por salud rural 127 proyectos y urbana- Apoyo a Programas 126 proyectos, para financiación de ambulancias, dotación de equipos médicos y jornadas de salud. De otra parte, según la información que presenta el SIIF, la ejecución del proyecto de inversión de esta dependencia, presentan el siguiente comportamiento con corte a 31 de diciembre de 2008: Cifras en Pesos

Proyecto de Inversión ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Apropiación EN

1.038.000.000

Compromisos 893.149.229

% de ejecución 86

Fuente: Recursos reportados por el SIIF.

2.2.8 Programa Apoyo a la Reforma Esta Dependencia obtuvo un cumplimiento del 100% al terminar la vigencia. Cabe aclarar que este programa presentó productos hasta el tercer trimestre del año. Dentro de los productos a resaltar se encuentran: • Los contratos efectuados y programados en esta fase de liquidación del Programa se terminaron totalmente junto con los informes de seguimiento, de cierre y liquidación. • Se presentaron informes sobre acompañamiento y apoyo técnico en el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en marcha de SIVIGILA, PAI Y MFS. • RUAF implementado (con la depuración de datos de personas y registro de novedades mensual).

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

24

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

• Informe final de acompañamiento en el desarrollo de la estrategia para la automatización de los trámites de verificación de derechos u autorización de servicios de Salud- SAVAS. • Se publicaron proyectos del PARS que contribuyen evaluación de políticas de salud.

2.3

al desarrollo y

VICEMINISTERIO TECNICO

Este Viceministerio obtuvo una eficacia física acumulada en el 2008 del 96.30%. Así mismo, se observa que del total de metas programadas por este Viceministerio, 137 cumplieron el nivel esperado, 17 metas quedaron en atraso moderado, 4 en atraso significativo y 4 en atraso crítico. A continuación se muestra la eficacia física de cada una de las dependencias de este Viceministerio: Eficacia Física Viceministerio Técnico

El Viceministerio Técnico tuvo a su cargo una partida proveniente del proyecto “Implantación del Plan de Estudios e Investigaciones de la Protección SocialNacional” para el componente denominado: “Programa de Asistencia Técnica para la Reforma Laboral y el Ajuste Estructural, Social- TAL” por la suma de $350 millones los cuales se ejecutaron en su totalidad. Así mismo la Dirección General de Salud Pública le transfirió la suma de $95 millones para el desarrollo del mismo programa. En cuanto a los recursos ejecutados en la vigencia, en el siguiente cuadro se puede observar los resultados por cada dependencia:

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

25

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

Ejecución Financiera Viceministerio Técnico Dependencia

Programado (Millones)

Dirección General de Financiamiento Dirección General de Planeación y Análisis de Política Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones. Dirección General de Análisis y Política de Recursos Humanos. TOTAL

Ejecutado (Millones)

%

32.080.19

27.125.62

84.56

7.623.81

6.231.96

81.74

6.321.598.90

6.321.423.49

12.361.10

12.346.10

99.88

6.373.664.00

6.367.127.17

99.90

100

Fuente: Recursos registrados en el aplicativo SIGPROY SIGSEG

2.3.1 Dirección General de Financiamiento Esta dependencia obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 95.32%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 99.93% y la financiera del $84.56%; el detalle por proyecto o área temática se puede observa en el siguiente cuadro: Proyecto o Area Temática

% Recursos Recursos % Eficacia Eficacia programados Ejecutados Financiera Física ($ Millones) ($ Millones) del SGP – Aportes 100

Planificación de recursos Patronales. Mejoramiento de la red de urgencias y atención de enfermedades catastróficas y accidentes de tránsito. Subcuenta ECAT– FOSYGA. Identificación y seguimiento de los recursos financieros de los sistemas de seguridad social integral y protección social. Administración del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, en lo relacionado con el desarrollo del contrato. Administración de los Fondos Especiales en lo relacionado con la aplicación de recursos. Apoyo técnico, auditoria y remuneración fiduciaria del FOSYGA de las Subcuentas de Promoción, Compensación y Solidaridad. Análisis del comportamiento del recaudo a través del PILA. TOTAL

100

5.172.00

2.084.40

40.30

100

576.19

470.82

81.71

100

0

99.38

0

100

26.332.00

24.570.40

93.31

100

0

99.93

32.080.19

27.125.62

84.56

Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY.

Dentro de los productos a resaltar al terminar la vigencia se destacan: Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

26

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

• Se Asistieron 70 Direcciones Departamentales y Distritales de salud en aportes patronales a través de la PILA. • En cuanto a elaboración de las órdenes de gasto y autorización de giro, se tramitaron 254 con requisitos plenos. • Informes de interventoria relacionados con los procesos licitatorios de las auditorias e interventorias para los fondos (FSP, FRP, FPP y FOSYGA). • Atención de 2.320 ordenes de gastos y autorizaciones de giro de recursos una vez recibidas las solicitudes y avales de las interventoras (FSP, FRP, FPP y FOSYGA). De otra parte, según la información que presenta el SIIF, la ejecución de los proyectos de inversión de esta dependencia, presentan el siguiente comportamiento con corte a 31 de diciembre de 2008: Cifras en Pesos

Proyecto de Inversión

Apropiación

Compromisos

MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO. SUBCUENTA ECAT. FOSYGA.

106.500.000.000

104.534.566.737

% de ejecución 98

Fuente: Recursos reportados por el SIIF.

2.3.2 Dirección General de Planeación y Análisis de Política Esta dependencia obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 91.67%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 95.93% y la financiera del 81.74%; el detalle por proyecto o área temática se puede observar en el siguiente cuadro: Proyecto o Area Temática

Lineamientos de Política y Planeación Sistema Integral de Información de la Protección Social. Fortalecimiento Infraestructura Tecnológica. Fortalecimiento al Proceso de Descentralización, Participación y Control Social. Asistencia Técnica Sistema de Gestión de Calidad y MECI. Seguimiento a la Gestión Apoyo a la disminución a la evasión,

% Eficacia Física

Recursos programados ($ Millones) 97.86 1.600.00 100.00 0.00

Recursos % Eficacia Ejecutados Financiera (Millones) 1.180.93 73.81

83.43

6.007.81

5.036.67

83.84

93.33

16.00

14.36

89.75

100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

27

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

elusión y morosidad TOTAL

95.93

7.623.81

6.231.96

81.74

Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY.

• Dentro de los productos a destacar al terminar la vigencia se encuentran los avances relacionados con los lineamientos generales sobre políticas del sector e implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Protección Social el documento “Componente de evaluación del SS& E del Sistema de Protección Social “por área de trabajo del proyecto SIL y se cuenta con documentos de seguimiento técnico y contable del proyecto SIL. • Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica se destacan actividades relacionadas con la Asesoría, Acompañamiento, Administración y Operación del PILA, RUAF, NDE, SISPRO y SGD, SISMED Y SISSUB. Así mismo, el mejoramiento de la infraestructura tecnológica del MPS y Direcciones territoriales. • Se logra en los procesos de descentralización, participación y control social el fortalecimiento en estas actividades mediante procesos de Asistencia técnica a las entidades territoriales. Igualmente se brindó asistencia técnica a dependencias y entidades adscritas y vinculadas en planes y proyectos de inversión para lo cual se tienen los respectivos informes de seguimiento y evaluación. De otra parte, según la información que presenta el SIIF, la ejecución de los proyectos de inversión de esta dependencia, presenta el siguiente comportamiento con corte a 31 de diciembre de 2008: Cifras en Pesos

Proyecto de Inversión ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SGSSS. IMPLANTACION DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA PROTECCION SOCIAL. NACIONAL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGAL DE INFORMACIÓN EN SALUD.

Apropiación

Compromisos

% de ejecución 93.42

700.000.000

653.915.543

1.800.000.000

1.546.991.542

86

5.881.684.752

4.886.703.049

83

Fuente: Recursos reportados por el SIIF.

2.3.3 Dirección General de Análisis y Política de Recursos Humanos Esta dependencia obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 98.66%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 98.14% y la Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

28

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

financiera del 99.88%; el detalle por proyecto o área temática se puede observar en el siguiente cuadro:

Proyecto o Area Temática

% Recursos Recursos % Eficacia Eficacia programados Ejecutados Financiera Física $(Millones) $(Millones) Capacitación del Recurso Humano del Sector 100 10.200.00 10.200.00 100 Salud. Becas Crédito. Promoción de la calidad y pertinencia de la 100 2.159.10 2.144.10 99.31 educación del recurso humano. Regulación del Recurso Humano. 94.38 2.00 2.00 100 TOTAL 98.14 12.361.10 12.346.10 99.88 Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY

Dentro de los productos a destacar por esta dependencia al terminar la vigencia, se tienen los siguientes: • Mediante Convenio se adjudicaron a 123 Profesionales Becas Crédito en Salud, aspirantes que fueron inscritos en la convocatoria del año 2008; a través del mismo convenio se renovaron 850 Becas Crédito de los beneficiarios adjudicados en vigencias anteriores. • Se condonaron 732 créditos de beneficiarios de Becas Crédito en salud adjudicados desde 1995 y que cumplieron con los requisitos establecidos en el Decreto 2745 de 2003. • De otra parte se expidieron Personal de la Salud.

3.530

tarjetas de Identificación Única del

2.3.4 Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones Esta dependencia obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 91.80%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 88.33% y la financiera del 100%; el detalle por proyecto o área temática se puede observar en el siguiente cuadro: Proyecto o Area Temática

Régimen Contributivo Riesgos Profesionales Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Normalización de Pasivos Pensionales. Fondo de Pensiones Públicas del

% Eficacia Física 92.82 100.00 101.45

Recursos programados $(Millones) 0.00 0.00 32.40

86.99

0.00

99.53

5.674.797.00

Recursos Ejecutados $(Millones)

% Eficacia Financiera

32.40

100

5.689.955.39

100.27

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

29

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

Nivel Nacional - FOPEP Implementación Fondo de Solidaridad Pensional. Subcuenta de Solidaridad. Afiliación al Sistema de Subsidio Familiar. Implantación Fondo de Solidaridad Pensional, Subcuenta de Subsistencia. Fondos Especiales. Gestión Administrativa del PILA. TOTAL

97.94

121.026.40

121.246.78

100.18

100.00

0

94.52

525.743.10

510.188.88

97.04

79.55 88.33

0.00 6.321.598.90

6.321.423.49

100

Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY

Dentro de los logros a destacar para la vigencia 2008, por parte de esta dependencia se tiene: • Se logró acabar con el atraso en el trámite de solicitudes para autorizar a agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas a afiliar a sus miembros al Sistema de Seguridad Social Integral. • Teniendo en cuenta la Ley 1187 de 2008, se aumentó la cobertura a un total de 43.094 madres comunitarias y 212.296 afiliados, incluidos otros grupos poblacionales, datos a 31 de octubre de 2008. • Desde el inicio del Programa de Protección Social al Adulto Mayor PPSAM, en diciembre de 2003 hasta diciembre de 2008, se han beneficiado en total 486.211 adultos mayores en el país: cifra que representa la máxima cobertura alcanzada en desarrollo del PPSAM. • El volumen de rezago en actividades tales como: conceptualización sobre aspectos relacionados con la planilla integrada de liquidación de aportes PILA, Atención de consultas en materia de pensiones, etc. se han logrado disminuir en este último trimestre. • Es importante mencionar que la actividad relacionada con la evaluación del Programa de Protección Social al Adulto Mayor PPSAM, no se cumplió con la meta esperada y se retiró del Plan de Acción por cuanto se decidió no realizar la evaluación del PPSAM, hasta tanto no concluya la evaluación de la Prueba Piloto, determinada en el CONPES 105”. De otra parte, según la información que presenta el SIIF, la ejecución de los proyectos de inversión de esta dependencia, presenta el siguiente comportamiento con corte a 31 de diciembre de 2008: Cifras en Pesos

Proyecto de Inversión

Apropiación

Compromisos

% de ejecución

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

30

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

IMPLANTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL. SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA. Recurso 10 IMPLANTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL. SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA. Recurso 16 IMPLANTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL. SUBCUENTA DE SUBSISTENCIAVigencias Expiradas IMPLEMENTACION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL. SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD. Recurso 16 IMPLEMENTACION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL. SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD. Vigencias Expiradas -Recurso 16

322.430.206.707

322.430.206.707

100

199.417.380.450

199.256.573.048

99

4.168.020.000

4.168.020.000

100

118.258.758.624

118.168.404.556

99

2.741.241.376

2.741.241.376

100

Fuente: Recursos reportados por el SIIF.

2.4 OFICINAS El Grupo de Oficinas obtuvo una eficacia física acumulada en el 2008 del 96.28%. Así mismo, se observa que del total de metas programadas, 40 cumplieron el nivel esperado, 15 quedaron en atraso moderado, 1 en atraso significativo y 1 en atraso critico. A continuación se muestra la eficacia física de cada una de las Oficinas: Eficacia Física Grupo de Oficinas

En cuanto a los recursos ejecutados en la vigencia, en el siguiente cuadro se puede observar los resultados por cada oficina:

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

31

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

Ejecución Financiera Oficinas Dependencia

Programado (Millones)

Oficina de Comunicaciones Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales. Oficina de Control Interno TOTAL

Ejecutado (Millones)

%

12.000.00 18.98

12.000.00 18.00

100 94.84

1.50 12.020.48

1.09 12.019.09

72.67 99.99

2.4.1 Oficina Asesora de Comunicaciones Esta oficina obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 99.57%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 99.39% y la financiera del $100; el detalle por área temática se puede observar en el siguiente cuadro: Proyecto o Area Temática

% Eficacia Física Política de comunicaciones 100 Divulgación 98.78 Total 99.39

Recursos programados $(Millones)

Recursos Ejecutados $(Millones)

% Eficacia Financiera

12.000.00 12.000.00

12.000.00 12.000.00

100 100

Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY

Dentro de los productos a destacar por esta oficina se tienen: • Diagnóstico para la implementación de la política de comunicaciones con la elaboración de informes de seguimiento. • Divulgación de información relacionada con el Ministerio de la Protección social, boletines de prensa requeridos, ruedas de prensa solicitadas y actualización de la página WEB. • Pautas en medios de comunicación tradicionales y alternativos sobre distintos temas relacionados con el Ministerio. 2.4.2 Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo Esta dependencia obtuvo un cumplimiento del 93.86%, con corte a 31 de diciembre de 2008; el detalle por área temática se puede observar en el siguiente cuadro:

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

32

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

Proyecto o Area Temática Consultas Apoyo Legislativo Defensoría Legal

% Eficacia Física 95.85 93.87 91.91

Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY

Dentro de los productos a resaltar por parte de esta oficina tenemos el alto porcentaje (96%) de asesorías jurídicas necesarias para la interpretación y ejecución de las normas que regulan el sistema de Protección Social. El porcentaje de cumplimiento es relativo por cuanto se dispone de 30 días para responder legalmente los diferentes cuestionamientos. Algunos de los asuntos que atiende esta oficina, están sometidos al cumplimiento de términos legales y por ello puede afirmarse que aquellos que quedan pendientes por atender al momento del corte no implica un incumplimiento por parte de la entidad, pues estos pueden estar dentro de los términos fijados por la ley para su oportuna atención. Es de resaltar que para el análisis del porcentaje de cumplimiento de la Oficina Jurídica, se deben tener en cuenta los altos volúmenes de trabajo que maneja cada uno de los Grupos, frente al número de personas que se tiene para la atención de los mismos. 2.4.3 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales Esta oficina obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 94.25%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 94% y la financiera del 94.84%; el detalle por área temática se puede observar en el siguiente cuadro: Proyecto o Area Temática

% Recursos Recursos % Eficacia Eficacia programados Ejecutados Financiera Física $(Millones) $(Millones) Cooperación 100 2.00 2.00 100

Gestión para recursos de Internacional. Gestión de la Cooperación y las Relaciones Internacionales en Frontera. Relaciones Internacionales Bilaterales y Multilaterales. TOTAL

100

12.20

12.00

98.36

80

4.78

4.00

83.68

94.00

18.98

18.00

94.84

Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY.

Dentro de los productos a destacar por esta oficina al terminar la vigencia se pueden citar la consecución de recursos para el apoyo de proyectos, planes, dotación e infraestructura hospitalaria.

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

33

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

• Documento de seguimiento a los compromisos adquiridos con fronteras y se participó en las negociaciones de convenios, acuerdos y tratados bilaterales y multilaterales en el marco de la Protección social. • Fortalecimiento de áreas técnicas con la presencia de varios expertos internacionales, Cooperación técnica para el desarrollo de proyectos de protección social, Construcción de metodología en el marco de la protección social, entre otras.

2.4.4 Oficina de Control Interno Esta oficina obtuvo un cumplimiento al terminar la vigencia 2008 del 91.80%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 100% y la financiera del 72,67%; el detalle por proyecto o área temática se puede observar en el siguiente cuadro: Proyecto o Area Temática Fortalecimiento de la cultura de control interno. Seguimiento a áreas e instrumentos específicos de gestión. Asistencia Técnica, Capacitación e Implementación del SGSSS. TOTAL

% Eficacia Física

Recursos programados $(Millones)

Recursos Ejecutados $(Millones)

% Eficacia Financiera

100

1.50

1.09

72.67

100

1.50

1.09

72.67

100 100

Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY.

Dentro de los productos a destacar por esta oficina al terminar la vigencia se encuentran los siguientes: • Informes de requisitos auditados bajo NTCGP-1000:2004, como avance al Sistema de Gestión de Calidad. En cuanto a la evaluación del SGC, se aplicó encuesta referencial y diagnóstico del sistema. • Propuesta de Configuración de Observatorio de Control Interno. • Ejecución del Programa de Auditoría 2008 • Informes de Auditoria bajo parámetros MECI, en Direcciones Territoriales Tipo A Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

34

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

2.5 SECRETARIA GENERAL

La Secretaria General al finalizar la vigencia 2008, obtuvo un cumplimiento 89.66%; resultado de combinar la eficacia física correspondiente al 90.60% y la financiera en la parte física del 87.47%. Del total de metas programadas por los grupos que la conforman 20 cumplieron el nivel esperado, 1 quedó en atraso moderado, 2 en significativo y 1 en atraso critico. El detalle por área temática y/o proyecto de inversión, se puede observar en el siguiente cuadro: Proyecto o Area Temática

Remodelación adecuación y dotación de las instalaciones del Ministerio de Protección Social Reparación y adecuación del edificio palacio nacional de Pereira - Risaralda - previo concepto DNP **Desarrollo administrativo institucional. TOTAL

% Eficacia Física

Recursos programados $(Millones) 62.50 1.205.00

Recursos % Eficacia Ejecutados Financiera $(Millones) 1.180.33 97.95

75.00

2.000.00

2.000.00

100

99.97 90.60

1.000.00 4.205.00

497.61 3.677.94

49.76 87.47

Fuente: Registro en el aplicativo SIGPROY.

** El Area temática Desarrollo administrativo institucional incluye los recursos de los proyectos de inversión “Implementación, desarrollo y Sostenimiento de Gestión de Calidad y de Asistencia Técnica, Capacitación e Implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Al finalizar la vigencia se pueden destacar productos para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI, como son la validación del Sistema de Gestión de Calidad a través de auditorias internas al 100% de los procesos, se realizó la primera revisión por la alta Dirección. En MECI se cumplió con la implementación del modelo en cada uno de los subsistemas. En cuanto a los eventos de capacitación en respuesta al plan de capacitación institucional, se llevaron a cabo de acuerdo a lo planeado, igualmente con la meta relacionada con hojas de vida adecuadas. Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

35

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia Dirección General de Planeación y Análisis de Política Grupo de Estudios y Planeación Sectorial

De otra parte, según la información que presenta el SIIF, la ejecución de los proyectos de inversión de esta dependencia, presenta el siguiente comportamiento con corte a 31 de diciembre de 2008: Cifras en Pesos

Proyecto de Inversión

Apropiación

Compromisos

REMODELACION ADECUACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL REPARACION Y ADECUACION DEL EDIFICIO PALACIO NACIONAL DE PEREIRA –RISARALDA-PREVIO CONCEPTO DNP

1.205.000.000

1.180.270.720

% de ejecución 98

2.000.000.000

2.000.000.000

100

IMPLEMENTACION DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD-REGION NACIONAL-PREVIO CONCEPTO DNP

500.000.000

0

0

Fuente: Recursos reportados por el SIIF.

De los recursos del proyecto de Asistencia Técnica, Capacitación e Implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se le asignaron $500 millones, para Asistencia en Sistema de Gestión de Calidad, de los cuales se ejecutaron $466.94 millones, para un 93,36% de ejecución.

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: (57 1) 336 5066 Extensiones 2040 -2070 FAX: (57 1) 3360182 www.minproteccionsocial.gov.co. Bogotá, Colombia

36