MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE “VÍCTOR LARCO HERRERA”: PROVINCIA TRUJILLO – REGIÓN LA LIBERTAD, 2011 – 2014

INTRODUCCIÓN Con el objetivo de satisfacer lo dispuesto en la Directiva N° 008-2014-CG aprobada por Resolución N° 528-2014 de la Contraloría General de la República que norma el proceso de Rendición de Cuentas y Transferencia de la Administración Municipal se ha elaborado el presente informe que sintetiza el accionar desarrollado por el Concejo Municipal, presidido por su Alcalde Mg. Carlos E. Vásquez Llamo y el equipo de Regidores elegidos para conducir la administración municipal, durante el periodo comprendido entre el 1° de Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2014. Encontrarán aquí el accionar municipal durante dicho periodo que tuvo como destino mejorar la calidad de vida de los pobladores del balneario de este distrito, compuesto por el Centro Urbano de Buenos Aires, Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur, las urbanizaciones: San Andrés V Etapa, Fátima, California, El Golf, Las Palmeras del Golf y otras abarcando una extensión total de 18 km cuadrados y una población aproximada de 60,000 habitantes y múltiples problemas y escaso presupuesto asignado por el gobierno nacional, para resolver. Los extremados y heroicos esfuerzos puestos de manifiesto por el Alcalde de la Municipalidad así como la esforzada labor de algunos miembros del equipo de Regidores y la ardua labor desarrollada por los trabajadores de esta corporación edil, aunado al apoyo que nos brindó la sociedad civil, organizaciones y comités de base permitieron cumplir con los objetivos propuestos por el Sr. Alcalde y que estuvieron orientados a resolver problemas urgentes de la población victorlarquece Creemos conscientemente que el tiempo para resolver los problemas del distrito así como los recursos transferidos por el Gobierno Nacional no fueron suficientes pero abrigamos la esperanza de que esto se resolverá poco a poco, ya que nos propusimos mejorar la infraestructura, mejorar la limpieza pública, construir parques y jardines, dotar de agua algunos sectores, construir centros educativos, dar seguridad ciudadana y ofrecer una comunidad ecológica y turística y llevar a nuestro distrito a la modernidad y LO CUMPLIMOS, puesto que nuestro lema fue y siempre será: “HACER ES MEJOR QUE OFRECER”, “NO PROMETEMOS, REALIZAMOS”.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA VISIÓN Ser un distrito moderno, ordenado, seguro y confiable, ecológico, turístico y agradable para vivir dignamente. MISIÓN La Municipalidad de Víctor Larco, es el órgano de gobierno local que representa y gestiona los intereses de los vecinos, promoviendo una fuerte gobernabilidad democrática, asegurando la mayor participación ciudadana en la formulación de las políticas locales, desarrollando al máximo sus capacidades para brindar bienes y servicios públicos locales de alta calidad.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL 2012 – 2021 Los objetivos estratégicos se plantean a partir de la Visión distrital al 2021, sobre la base de las cuatro dimensiones del desarrollo: Dimensión Social, Dimensión Económica, Dimensión Ambiental y Dimensión Institucional, que definen los procedimientos sobre la obtención y aplicación de los recursos, con el aprovechamiento de las potencialidades y la identificación de los factores críticos del desarrollo territorial del distrito. En este sentido cada Objetivo Estratégico planteado en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Víctor Larco Herrera 2012 – 2021, orienta y articula sus acciones hacia la disminución del impacto de los factores críticos, aprovechando condiciones favorables y potencialidades para generar el desarrollo integral del Distrito.

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVO N° 1 Mejorar la calidad de los servicios públicos locales, haciéndolos más óptimos y eficientes en bienestar de los vecinos. OBJETIVO N° 2 Modernizar el servicio de la Administración Tributaria, estableciendo políticas estratégicas de mayor captación y recaudación de Recursos Económicos Municipales.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA OBJETIVO N° 3 Modernizar la gestión administrativa y organizacional sobre la base de la normatividad pública, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos con que cuenta la gestión. OBJETIVO N° 4 Impulsar el crecimiento ordenado del Distrito, a través de proyectos de infraestructura enfocados al fomento del turismo, ambiente y prevención de desastres naturales. OBJETIVO N° 5 Promover el desarrollo sostenido de programas y actividades de carácter social, educacional, cultural, deportivo y otros, así como la participación de los vecinos en la concertación para el desarrollo del Distrito.

EJES TEMÁTICOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Gráfico Nº 1: Ejes Temáticos EJES ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN EL POI 2014

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA EJE N° 1

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera desarrolla un modelo de gestión local que promueve la gobernabilidad, modernización, participación ciudadana, transparencia y la institucionalidad a través de la integración del gobierno local, con las demás instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil. INSTITUCIONALIDADY

GOBERNABILIDAD:La

EJE N° 2

DESARROLLO SOCIAL: La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promoción de la salud, educación, fomento del turismo, cultura, e identidad; EJE N° 3

DESARROLLO AMBIENTAL: La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera es sensible al valor ambiental que poseen sus paisajes, su patrimonio cultural; a la distribución ordenada de su territorio y al manejo adecuado de sus residuos sólidos. EJE N° 4

DESARROLLO ECONÓMICO URBANO SOSTENIBLE: La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera armoniza y ordena las actividades comerciales, industriales, culturales, de vivienda y de servicios, dentro del desarrollo urbano. EJE N° 5

SEGURIDAD CIUDADANA Y SOLIDARIDAD:La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera es integral a partir de procesos de participación, solidaridad ciudadana e intervención directa del gobierno local.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA LOGROS:

 Se ha logrado una inversión en la ejecución de obras en el período 2,011 – 2,014 la suma de S/. 47,515,944.  Se ha logrado construir en infraestructura de 62,475.00 m2 de Veredas, 106,109.63m2 de pista y de Sardineles en 27,092.00 mL. en el periodo 2,011 – 2,014.  Se ha incrementado las áreas verdes en el Distrito, en número de 16 parques y jardines en el mismo periodo. A la fecha se tiene 106 parques.  Se adquirieron 02 Cisternas de 4,000m3, un Tanque de 9,000 m3 y una Barredora, con la finalidad de potenciar los servicios públicos.  Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal “ELABORAR UNA PROPUESTA DE MODELO DE DESARROLLO URBANO SEGURO”  Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal “Modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad en el marco de la Resolución del Consejo Directivo Nº 042-2011-SUNASS-CD.” Respecto a una disminución del tiempo para el otorgamiento de las conexiones domiciliarias de 8 a 5 días.  Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal “Contar con un TUPA adaptado a la Ley No 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.  Mantenimiento y Actualización del CATASTRO URBANO DE LA I ETAPA DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO EN CONVENIO CON COFOPRI. Proyecto del CATASTRO URBANO DE LA II EPATA DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO EJECUTADO POR UN CONSULTOR.- El levantamiento catastral se desarrolló en su totalidad según lo contratado, se encuentra en la etapa de ingreso de datos en el SISTEMA CATASTRAL desarrollado por la entidad.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA  Financiamiento para el proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la IE 81026, Andrés Avelino Cáceres”, en el Distrito de Víctor Larco Herrera – Trujillo – La Libertad por el monto de S/. 9,634,025.00  Financiamiento para el proyecto “Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Víctor Larco Herrera – Trujillo – La Libertad, por un monto de S/.7647,164  Se realizó el proyecto “Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado – Sanitario en la Urb. California, Santa Edelmira, Santa Isabel y Fátima a cargo de la Contratista CONSORCIO CAVAMAR. Actualmente se encuentra en proceso de Arbitraje en la ciudad de Piura, ya que la obra aún no ha sido recepcionada por no levantar las observaciones. .  Se logró el proyecto “Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IE Víctor Raúl Haya de la Torre, en el sector Buenos Aires Norte, Distrito de Víctor Larco Herrera. – Trujillo – La Libertad, por el monto de S/. 2,888,272.00  Se logró la Construcción del Nuevo Local – fortaleciendo la capacidad operativa del Area Administrativa de la MDVLH, mejorando el servicio y la calidad de atención a los contribuyentes.  La obra el “Complejo a la Juventud (Ex poza), actualmente en ejecución presenta un avance adelantado del 7.08% al cierre del mes de noviembre 2,014, que era del 30%.. Se ha aprobado un adicional de obra por causas a deficiencias en el diseño del sistema de circulación de la piscina y monumento, así como base de afirmado en el área de juegos, dicho adicional se ha sustentado debidamente.  Construcción de una Central de Video Vigilancia, que permite mejorar la seguridad ciudadana en el Distrito de V.L.H. Ubicado en Av. Huamán Cdra. 4.  Con la Ordenanza No 017-12 MDVLH, aprobada el 11 de Diciembre del 2,012 se acordó: Declarar de interés Distrital la Promoción de la Inversión Privada en el Distrito de Víctor Larco Herrera en materia de activos, empresa, proyectos, servicios, obras para la implementación y operación de infraestrucutura pública y la prestación de servicios públicos.

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 Con fecha 16 de nero del 2,013, el Sr. Rodolfo Gerstein Gonzales, de la empresa Grupo Gerstein SAC, presenta la iniciativa privada “Modernización, Mejoramiento y Ampliación del Mercado Mayorista Pesquero del Distrito Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, La Libertad.

 Acuerdo de Concejo No 60-2013 –MDVLH, de fecha 10 de Set., 2013 se declara de interés el proyecto de iniciativa privada “Modernización, Mejoramiento y Ampliación del Mercado Mayorista Pesquero del Distrito Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, La Libertad”.

 Con fech 15 de enero del 2,014, se acordó “Aprobar la Adjudicación Directa de Inversión Denominado “Modernización, Mejoramiento y Ampliación del Mercado Mayorista Pesquero del Distrito Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, La Libertad”., al proponente Grupo Gerstein SAC.  Con fecha 13 de Marzo del 2,014 se suscribe el Contrato de Concesión para la “Modernización, Mejoramiento y Ampliación del Mercado Mayorista Pesquero del Distrito Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, La Libertad”., al proponente Grupo Gerstein SAC., con la empresa GRUPO GERSTEIN SAC.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA DIFICULTADES  La Transferencia del Gobierno Central del CANON dirigido a la Municipalidad de Víctor Larco H. en el año 2,011 fue de S/. 4, 170,571 y de S/. 2, 738,234, en el año 2,014 lo que significa una importante reducción de S/. 1, 432,337 en los ingresos que ha perjudicado la ejecución de obras en el Distrito.

 Para el año 2,015 el Gobierno Central sigue reduciendo la Transferencia del CANON con respecto al año 2,011, lo que significa recibir S/. 2, 870,571 menos, dado que para este año es de S/. 1, 300,000.00, lo que muestra la difícil situación para la entidades municipales, que buscan generar y desarrollar mejoras en la calidad de vida y dar un servicio eficiente y eficaz.  También la municipalidad ha financiado las obras con gasto corriente, proveniente de los Recursos Directamente Recaudados en el periodo 2011 – 2014, que asciende a la suma S/. 6,414,932.00.  Con Resolución de Gerencial, No 713-2,014 MDVLH, de fecha 17 de diciembre del 2,014 se resuelve lo siguiente: Resolver el Contrato de Concesión para la Modernización, Mejoramiento y Ampliación del Mercado Mayorista Pesquero del Distrito de Víctor Larco – Provincia de Trujillo – La Libertad, suscrito con fecha 13 de marzo del, 2,014 con la empresa Grupo Gerstein SAC, en consecuencia: Determínese la CADUCIDAD de referido contrato por la causal de incumplimiento de las obligaciones contractuales del concesionario, detalladas en el literal ii) de la Cláusula Décima Tercera del Contrato de Concesión.

 Un problema que la Municipalidad de Víctor Larco Herrera, viene enfrentando de gestiones anteriores, son las constantes demandas laborales que realizan los trabajadores, reclamando sus beneficios sociales: reintegros y homologación de remuneraciones. Así tenemos que en la vía judicial hay 130 expedientes judiciales laborales. Observamos en el cuadro adjunto en el año 2014 los pagos devengados judiciales han aumentado en más del 100%

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PLANILLAS DEVENGADOS ADMINISTRATIVOS DEVENGADOS OBREROS TOTAL

AÑO 2014 95,938.80 671,498.71 767,437.51

AÑO 2013 88,379.63 293,138.62 381,518.25

 El problema se agrava en los siguientes años, por los saldos pendientes de pago, ordenados por el Poder Judicial, los mismos que han sido programados. Según el cuadro adjunto se aprecia fuertes desembolsos que se harán en los próximos años, afectando la liquidez financiera.

PROGRAMACION DE PAGOS 2015 2016 2017 2018 2019 DEVENGADOS PROGRAMADOS POR 891,309 740,216 669,620 487,354 104,849 PAGAR.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

CONTENIDO

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA SECRETARIA GENERAL.La Secretaria General durante el año 2,014 en ejercicio de sus funciones y en coordinación con las diversas unidades orgánicas realizó diversas propuestas normativas en beneficio del distrito y vecinos víctorlarquense, tales como: Ordenanzas, Acuerdos, Decretos, entre otros. Cuadro No 01

Ordenanzas Municipales Acuerdos de Concejo Decretos de Alcaldía Resoluciones de Alcaldía

Año 2,011 17

Año 2,012 17

Año 2,013 19

Año 2,014* 8

56

61

80

80

11

8

8

8

317

298

276

246

* Hasta Nov. La administración documentaria y archivo se encuentra, bajo la responsabilidad de la Secretaría General. Tiene como función la recepción, clasificación y distribución de los documentos que ingresa a la entidad municipal, manteniendo el control de los documentos en sistemas informáticos. En los cuatro años se han atendido un promedio de 10,000 expedientes aproximadamente.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL La Gerencia ha realizado diversas actividades y/o eventos dentro del Distrito de Víctor Larco, entre ello tenemos:  Aniversario del Distrito de Víctor Larco – Mes de Enero  Día del Amor y la amistad - Mes de Febrero  Organiza Talleres Municipales, incentivando la formación de micro empresas en las familias. Mes de Abril – Diciembre  Festival de Dulces & Sabores, en el aniversario patrio. Mes de Julio  Festival Canino. Mes de Agosto.  Festival Skate Park 2014. Mes de Agosto.  Charlas motivacionales a todos los jóvenes del Distrito, en coordinación con el CODISEC. Mes de Julio a Setiembre.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA  Participación Festival Internacional de Manualidades 2014, realizado en el Real Plaza. Mes de Setiembre.  Festival Navideño de Luces & Colores 2,014. Mes de Diciembre.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA Ha concedido autorizaciones a diversas actividades – espectáculos públicos no deportivos, teniendo como exigencia el cumplimiento de las normas contempladas en el TUPA. En el presente también la Gerencia a tramitado 352 licencia de funcionamiento en el distrito de Víctor Larco, siendo el año 2,013 el de mayores solicitudes de aperturas de nuevos negocios, lo que permite una mayor dinámica de la actividad comercial y de servicios.

Cuadro No 02 Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Licencias de Funcionamiento

319

393

464

352

TOTAL

319

393

464

352

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Uno de los grandes pilares de esta gestión es la seguridad ciudadana en el Distrito de Víctor Larco, que los vecinos perciban la tranquilidad y seguridad en sus hogares y caminar por sus calles, sin temor a que les roben y ser asaltados. Los Serenos laboran en 03 turnos, mañana, tarde y noche. A Dic. 2014 la Gerencia cuenta con los siguientes recursos humanos y logísticos.

RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS Serenos Autos Camionetas Motos Supervisores Jefe de Operaciones Sub – Gerente Gerente

14

85 09 11 04 05 01 01 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA Respecto al No de Incidencia Delincuencial, se aprecia que ha venido disminuyendo año a año, según las estadísticas que la Gerencia de Serenazgo, reporta. Podemos mencionar que entre las incidencias, se considera lo siguiente: Robos, asaltos, intentos de robos y asalto, violaciones, estafas, secuestros, asesinatos, atropellos, capturas de personas, violaciones familiares, etc.

CUADRO COMPARATIVO DELINCUENCIAL AÑO 2013/2014 Cuadro No 03

De Enero a Nov. 2,013 De Enero a Nov. 2,014 Disminución

N° de Incidencias 1124 813 311

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% 100 100 27.67

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA Cuadro N0 04

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA Central de Video Vigilancia.En esta gestión se logró construir la infraestructura de la Central de Video Vigilancia, por un monto de S/. 400,000 permitiendo realizar acciones de prevención. A través de un estudio técnico exhaustivo en el campo, se instalaron video cámaras en lugares estratégicos en el Distrito de Víctor Larco. Cuadro No 05 Personal - Operadores Radios portátiles para la Seguridad Cámara de Video Domo Cámara de Video– fijas Equipo – Monitores

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12 40 30 17 05

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA División de Defensa Civil Es el órgano responsable de prevenir y atender situaciones de emergencia y desastres, brindando los servicios de Defensa Civil en la jurisdicción y coordinar acciones de prevención como capacitaciones, simulacros de sismos, tsunamis, entre otros. En el año 2,014, se han realizado diversas capacitaciones a personal de establecimientos, vecinos e instituciones públicas y privadas del distrito, todas en forma gratuita. Igualmente se realiza inspecciones Técnicas de Seguridad Básica, también se realizaron simulacros de sismos y tsunamis, evacuación, incendios y manejos de extintores. Cuadro No 06 ACTIVIDADES AÑO 2011 2012 2013 2014

INSPECCIONES TÉCNICAS

SIMULACROS

137 109 115 125

8 6 7 5

CAPACITACIONES Incendios Manejo Extintores 220 20 195 25 190 10 70 15

División de Seguridad de Locales Es el encargado de brindar seguridad en los locales municipales, parques y jardines de la entidad municipal, a la fecha se cuenta con 52 vigilantes de locales, 03 supervisores y 01 jefe del área.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA – JUVESC Se tiene a la fecha 121 JUVESC, organizadas y reconocidas por la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, que se encuentra distribuidas en los diferentes sectores del Distrito y que coordinan permanentemente con SERENAZGO. Las JUVESC participan en las diferentes actividades preventivas en coordinación con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC y el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Trujillo – COPROSEC.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Esta Gerencia es un órgano de línea encargado de planificar, programar, ejecutar, supervisar y evaluar programas de desarrollo y planificación urbana velando por el desarrollo integral y armónico del Distrito. En el Período 2011-2014 y se realizaron diversos procesos de contrataciones, según cuadro adjunto. Cuadro No 07 2011 14 5 1 2 -

Adjudicación de Menor Cuantía Adjudicación Directa Selectiva Adjudicación Directa Pública Concurso Público Licitación Pública

2012 18 17 2 -

2013 18 6 2 1

2014 03 07 01 01 01

Cuadro No 08 EJECUCION DE OBRAS

2011

2012

2013

2014

LicitacionPública

-

-

1

ConcursoPúblico

-

-

-

1

AdjudicaciónDirectaPública

1

-

-

1

AdjudicaciónDirectaSelectiva

4

17

8

8

Adjudicación de MenorCuantía

14

17

9

3

TOTAL

19

34

18

13

Cuadro No 09 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ConcursoPúblico

2011

2012

2013

2014

2

2

2

1

AdjudicaciónDirectaPùblica

-

-

-

AdjudicaciónDirectaSelectiva

-

-

-

Adjudicación de MenorCuantía

-

-

-

TOTAL

2

2

2

20

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA Cuadro No 10

2011

2012

2013

LicitaciónPública

-

-

1

ConcursoPúblico

-

-

AdjudicaciónDirectaPública

1

-

AdjudicaciónDirectaSelectiva

4

17

8

Adjudicación de MenorCuantía

14

17

7

TOTAL

19

34

16

2014

04, resto en proceso

OBRAS LIQUIDADAS

INVERSIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 2011 - 2014

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA Cuadro No 11

METAS ALCANZADAS 2011 - 2014 VEREDAS (m2)

SARDINELES (ML)

PARQUES (Und)

PISTAS (m2)

2011

20,289.99

6,781.87

-

33,227.45

2012

31,818.71

16,076.52

7

34,208.52

2013

8,453.65

3,440.27

4

36,309.46

2014

1,912.68

793.39

5

2,364.20

TOTAL

62,475.03

27,092.05

16

106,109.63

OBRAS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

También la gerencia ha realizado lo siguientes actividades. Cuadro No 12 DOCUMENTO Informes Cartas Oficios Requerimientos Conformidades Constancias de Posesión Conformidades de Obra Autorizaciones Conformidades de Autorizaciones Certificado de Jurisdicción Códigos Catastrales Numeraciones de FINCA Informes CEPAO Resoluciones de Alcaldía Resoluciones de Gerencia Pronunciamiento Acuerdos de Consejo Ordenanzas Municipales Decreto de Alcaldía

2011 916 287 202 203 100 145 2

2012 975 342 119 262 191 37 2 13

12 98 91 52 2 5

36 75 136 62 11 42 1 9 6

17 3 4

2013 903 488 150 285 198 13 11 31 18 41 71 184 59 17 73

2014 906 634 116 167 133 31 9 9 12 25 85 299 40 10 62

6 7 1

3 2 1

SUBGERENCIA DE CATASTRO.Presenta las siguientes actividades: Cuadro No 13

Licencias de Edificaciones Recepción de Habilitac. Urbans Regularizaciones Conformidades de Obras Anteproyecto en Consulta Subdivisiones

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2014 112

2013 216

2012 231

2011 153

8 54 99 19 9

5 38 94 36 22

5 11 78 41 31

4 187 37 40

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA GERENCIA SOCIAL.-

DE

SERVICIOS

PUBLICOS

Y

DESARROLLO

Es el área responsable de planificar, dirigir y evaluar la ejecución de programas de actividades sociales que apoyen a la calidad de vida de la población y la ejecución de la prestación de servicios públicos de calidad de forma eficiente, eficaz y oportuna logrando la satisfacción de los administrados, acciones que la Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social viene ejecutando para contribuir a lograr la visión institucional. Procesos Claves que realiza la GSPYDS: Prestación de Servicios Públicos: Parques y Jardines Calidad de Medio Ambiente: Regulaciones y Control Desarrollo de Capacidades: Capacitación permanente. Desarrollo Institucional: Innovación, equipamiento, instrumentos de gestión.  Participación ciudadana: Democracia ciudadana a través de la participación.  Transparencia de la gestión: Se ha mejorado la atención y acceso de la información.    

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA Coordinaciones Interinstitucionales sobre Salud Pública y Medio Ambiente.

Cuadro No 14

Campañas de limpieza de los canales de riegos Campaña de Forestación Campañas de Pro – ambientalista Campañas de Limpieza de Desmonte TOTAL

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2011 0 0 0 8 8

2012 1 1 1 9 12

2013 2 3 2 10 17

2014 2 3 2 11 18

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA CUMPLIMIENTO DE LA META 12, referida a la “Implementación del Programa de Promoción de la Actividad Física y Recreativa en Espacios Públicos.” CUMPLIMIENTO DE LA META 10, referida al “Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos del Distrito de Víctor Larco.” Se constituyó 17 Juntas Vecinales Comunales. Se ha logrado reducir la morbi mortalidad infantil, a través de las Brigadas de TBC y Brigadas de Dengue. Charlas de prevención y sensibilización sobre el Dengue y TBC Constantes inspecciones técnicas en lugares donde se expenden alimentos, habiendo distribuido aprox. 1400 carné en el año 2,014. Apoyo a nivel distrital de difundir la relación de usuarios del PROGRAMA PENSION 65 AÑOS.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.- Programa del Vaso de Leche.En el año 2,011, se entregó a los niños leche evaporada y hojuela con soya pre-cocida, y en el año 2,014 se ha mejorado entregando leche evaporada con hojuela de cereales con soya pre-cocida enriquecida con vitaminas y minerales.

Cuadro No 15

OBJETIVOS – METAS - ATENCIÓN BENEFICIARIOS 2011 2012 Usuarios niños de 0 a 6 años y Madres gestantes 1,852 1,411 Usuarios de 06 años, Ancianos y Discapacitados 434 941 TOTAL DE BENEFICIARIOS 2,286 2,352

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2013 1,378 974 2,352

2014 974 877 2,182

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA GERENCIA DE ADMINISTACION Y FINANZAS.Es el órgano de apoyo encargado de la gestión administrativa de los recursos humanos, económicos, financieros, contables y logísticos, así como de la ejecución presupuestaria. Actividades:  Administrar de manera eficiente los recursos financieros, que fueron destinados a la ejecución de las obras y el mejoramiento de la infraestructura en pistas, veredas, parques y otros.  Entrega oportuna de la información de los EE. FF., a la Dirección General de Contaduría Pública del MEF.  Avance significativo en la implementación de las observaciones del Unida de Control Interno.  Culminación del Saneamiento contable exigido por le MEF. , para el cumplimiento de la revisión y depuración de los saldos de la Cuentas de Balance.  Entre otros. Cuadro No 16

No DE PERSONAL – MDVLH. PERÍODOS RÉGIMEN LABORAL LEY 728 LEY 276 D. LEG. 1057 TOTAL

2014 Nro Trabajadores 296 80 95 471

2013 Monto Planilla 337,008.00 165,888.00 99,426.00 602,322.00

Nro Trabajadores 319 81 102 502

Monto Planilla 333,685.00 162,728.00 114,558.00 610,971.00

2012 Nro Trabajadores 187 81 196 464

Monto Planilla 164,599.00 145,242.00 176,908.00 486,749.00

2011 Nro Trabajadores 204 72 147 423

NOTA: En el 2013 se incorpora por concurso al régimen laboral 728 trabajadores en total 147 trabajadores que venían laborando en la modalidad de Contrato de Administración de Servicios.- CAS (Obreros), 80 y 63 en la modalidad de Servicios de Terceros.

28

Monto Planilla 162,237.00 107,365.00 141,474.00 411,076.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA ANÁLISIS SITUACIONAL ECONÓMICO Y FINANCIERO. La gestión financiera en la municipalidad, según se muestra en el año 2,014, hemos tenido ciertas dificultades, se proyectó una meta mensual de S/. 1, 500,000 y solo se recaudó la suma de S/. 1, 131,941 mensual en promedio.

Cuadro No 17

Mes

Meta

Ingreso

Devengado

Girado

Diferencia

ENERO

1,500,000.00

1,120,535.78

777,875.47

466,689.18

311,186.29

FEBRERO

1,500,000.00

1,354,248.59

1,336,841.48

1,129,832.85

207,008.63

MARZO

1,500,000.00

1,359,162.10

1,719,227.57

1,587,818.28

131,409.29

ABRIL

1,500,000.00

1,136,597.91

1,544,334.69

1,268,862.48

275,472.21

MAYO

1,500,000.00

1,689,372.03

1,950,714.69

1,440,287.24

510,427.45

JUNIO

1,500,000.00

1,155,615.71

1,103,549.43

1,702,230.27

-598,680.84

JULIO

1,500,000.00

1,388,922.68

1,557,321.32

824,809.69

732,511.63

AGOSTO

1,500,000.00

2,206,053.66

1,730,421.81

1,835,640.84

-105,219.03

SEPTIEMBRE

1,500,000.00

1,140,620.25

1,049,736.01

1,888,457.92

-838,721.91

OCTUBRE

1,500,000.00

1,032,165.67

1,750,737.47

1,297,936.42

452,801.05

NOVIEMBRE

1,500,000.00

1,151,349.82

1,224,185.70

725,320.41

498,865.29

DICIEMBRE

1,500,000.00

1,603,918.60

2,767,652.29

983,195.21

1,784,457.08

29

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA GASTOS TOTAL ANUAL POR ÁREAS En el cuadro adjunto se tiene el detalle de los gastos incurridos en el ejercicio Año 2,014, siendo el Área de Servicios Públicos y Desarrollo Social quién genera el mayor gasto en S/. 4, 064,436 y de 3,269,882 el Área de Obras y Desarrollo Urbano. Cuadro No 18 ALCALDIA

96,771.65

ORGANO DE CONTROL INTERNO

95,597.64

GERENCIA MUNICIPAL

119,215.63

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

56,827.65

SECRETARIA GENERAL

198,213.72

IMAGEN INSTITUCIONAL

73,207.69

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2,657,622.88

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

832,669.81

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

73,207.69

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

96,430.49

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

568,075.59

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

3,269,882.83

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

2,909,757.70

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

4,064,436.32

SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

159,081.88

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

320,152.77

OFICINA DE EJECUCION COACTIVOS

179,794.95

RESUMEN TOTAL DE GASTO DE LA MUNICIPALIDAD

30

15,770,946.89

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

En relación a los expedientes judiciales de carácter laboral, se tiene un promedio de pago mensual de aprox. S/. 65,000.00, dicha cifra puede ir creciendo en la medida que se tengan las sentencias judiciales. A la fecha la Procuraduría maneja una cartera de 130 expedientes en cartera judicial laboral.

Cuadro No 19 GASTOS DE PLANILLA DEVENGADOS JUDICIALES TIPO DE PLANILLA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

TOTAL GENERAL

DEVENGADOS ADM

7,597.80

7,597.80

7,597.80

7,597.80

7,597.80

7,597.80

8,550.84

7,387.17

7,387.17

9,273.99

78,185.97

DEVENGADOS OBREROS

51,928.01

62,874.34

54,749.19

54,749.19

57,302.10

55,744.89

55,681.22

57,121.64

53,737.74

57,361.90

561,250.22

DEVENGADOS ARQUITECTOS DEL PERU

1,374.30

1,374.30

1,374.30

1,374.30

1,374.30

1,374.30

2,203.80

2,203.80

2,203.80

2,203.80

17,061.00

TOTAL

60,900.11

71,846.44

63,721.29

63,721.29

66,274.20

64,716.99

66,435.86

66,712.61

63,328.71

68,839.69

656,497.19

31

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO y RACIONALIZACION.-

La Gerencia de Planificación y Presupuesto, es el órgano de asesoramiento técnico y administrativo, encargado de asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad en el planeamiento de la gestión institucional realizando el seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los procesos de planificación, racionalización, inversiones, presupuesto y cooperación internacional. En el año 2,014 el presupuesto inicial de apertura sufrió modificación, teniendo un PIM de S/. 41, 303,231 de los cuales se ejecutó S/. 36, 664,882, es decir; se ha logrado gastar el 88.77% de lo presupuestado. En los años anteriores, tal como se observa en los cuadros adjuntos, el gasto ejecutado en relación al PIM, significa el 73%, 83% y 71% en los años 2,013, 2,012 y 2,011 respectivamente.

Cuadro No 20 EJECUCION DEL GASTO 2014 RUBRO RECURSOS ORDINARIOS FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES RDR DONACIONES Y TRANAFERENCIAS CANON Y SOBRE CANON TOTAL

PIA

PIM

518,567.00 3,301,102.00 9,370,220.00 7,818,065.00 0.00

8,699,913.00 4,592,547.00 13,950,073.00 8,544,800.00 384,370.00

3,806,491.00

5,131,528.00

EJECUCION

SALDO

8,658,395.86 7,717.14 4,378,171.15 475.36 11,401,247.65 1,640,092.51 7,244,197.03 174,647.50 339,458.61 39,889.59 4,643,412.08

% 99.52 95.33 81.73 84.78 88.32

185,583.52

90.49

24,814,445.00 41,303,231.00 36,664,882.38 2,048,405.62

88.77

Cuadro No 21 EJECUCION DEL GASTO 2013 RUBRO RECURSOS ORDINARIOS FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES

PIA

PIM

518,567.00 3,434,889.00 10,291,983.00

7,486,010.00 4,067,629.00 12,676,049.00

32

EJECUCION

SALDO

1,823,068.85 5,629,611.15 2,601,986.78 912,649.22 11,626,307.20 1,036,166.80

% 24 64 92

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA RDR DONACIONES Y TRANAFERENCIAS CANON Y SOBRE CANON TOTAL

5,648,398.00 0.00

9,033,095.00 11,440.00

8,268,283.11 440.00

642,142.89 11,000.00

92 4

3,911,999.00

7,496,355.00

5,579,656.98 1,147,977.02

74

23,805,836.00 40,770,578.00 29,899,742.92 9,379,547.08

73

Cuadro No 22 EJECUCION DEL GASTO 2012 RUBRO

PIA

RECURSOS ORDINARIOS FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES RDR DONACIONES Y TRANAFERENCIAS CANON Y SOBRE CANON TOTAL

PIM

EJECUCION

SALDO

%

518,567.00 2,902,477.00 8,051,716.00 5,530,150.00 0.00

1,438,134.00 1,426,350.83 11,783.16 4,493,030.00 3,864,249.86 628,780.14 12,608,433.00 11,409,270.80 1,199,162.20 6,812,651.00 5,881,041.85 931,609.15 10,890.00 365.00 10,525.00

99.18 86.01 90.49 86.33 3.35

3,199,687.00

8,951,455.00

2,863,172.20

68.01

20,202,597.00 34,314,593.00 28,669,561.14 5,645,031.85

83.55

6,088,282.80

Cuadro No 23 EJECUCION DEL GASTO 2011 RUBRO RECURSOS ORDINARIOS FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES RDR DONACIONES Y TRANAFERENCIAS CANON Y SOBRE CANON TOTAL

PIA

PIM

518,448.00 2,288,737.00 5,819,916.00 4,522,781.00 0.00

1,821,840.00 3,784,559.00 12,770,127.00 7,271,981.00 11,081.00

1,821,840.00 0.00 2,302,121.71 1,482,437.29 10,237,724.38 2,532,402.62 6,377,478.18 894,502.82 1,682.56 9,398.44

100.00 60.83 80.17 87.70 15.18

2,570,515.00

7,610,088.00

2,910,429.28

4,699,658.72

38.24

15,720,397.00 33,269,676.00 23,651,276.11 9,618,399.89

71.09

33

EJECUCION

SALDO

%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA RECORTE DEL CANON DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO A LA MUNICIPALIDAD DE VLH. Se viene dando en cada año un recorte de los recursos financieros, que perjudican la ejecución de obras para el Distrito.

RUBRO / AÑO CANON VARIACION ABSOLUTA VARIACION PORCENTUAL

2015

2014

2013

2012

2011

1,300,000.00 -2,870,571.71 -68.83

2,738,234.94 -1,432,336.77 -34.34

3,797,026.46 -373,545.25 -8.96

3,784,859.33 -385,712.38 -9.25

4,170,571.71

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS MUNICIPALES QUE SE USARON EN OBRAS

E

IMPUESTOS

La municipalidad, ha recurrido a financiar algunos proyectos de inversión con la fuente de recursos directamente recaudados, es decir; usando el gasto corriente.

RUBRO / AÑO

2014

2013

2012

2011

RECURSOS DIRECT.RECAUDADOS

557,914.00

3,106,071.00

1,118,577.00

1,632,370.00

34

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.La gestión de los ingresos recaudados en el periodo del 2,011 al 2,014, ha mostrado avances significativos, tal como se muestra en el cuadro adjunto. En el año 2,014 al cierre de año se recauda un total de S/. 16, 671,980.17 y S/. 18, 045,484.93 en el 2,013, es decir, un S/. 1, 373,504 menos, explicado por una fuerte reducción de los ingresos del rubro Alcabala, como parte de un menor dinamismo del sector construcción y la desaceleración de la economía del país. Cuadro No 24 PERIODO AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

IMP. PREDIAL S/. 2,550,337.71 S/. 2,770,179.95 S/. 3,040,431.25 S/. 3,998,471.80 S/. 5,273,172.01 S/. 4,807,382.80 S/. 5,747,307.29 S/. 6,578,994.36

ARBITRIOS S/. 2,627,582.66 S/. 2,804,600.48 S/. 2,653,160.80 S/. 2,750,657.40 S/. 3,413,617.42 S/. 3,779,269.45 S/. 4,297,882.53 S/. 4,639,468.52

ALCABALA S/. 2,415,787.32 S/. 2,727,858.71 S/. 2,634,738.17 S/. 2,753,094.53 S/. 4,858,787.90 S/. 4,687,943.21 S/. 5,264,281.47 S/. 2,835,985.66

OTROS INGRESOS S/. 1,839,698.32 S/. 1,986,207.41 S/. 1,345,861.92 S/. 1,500,643.01 S/. 2,920,426.20 S/. 2,000,171.28 S/. 2,736,013.64 S/. 2,617,531.63

TOTAL S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

9,433,406.01 10,288,846.55 9,674,192.14 11,002,866.74 16,466,003.53 15,274,766.74 18,045,484.93 16,671,980.17

Respecto al cargo tributario de los arbitrios, vemos que se éste se ha incrementado de manera significativa, en el periodo 2,007 al 2,014 se tiene un CARGO TRIBUTARIO de S/. 34, 678,611, de los cuales se abonaron la suma de S/. 25, 310,033, quedando un saldo de S/.9, 368,578 y un índice de mora del 27.02% Cuadro No 25

Periodo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total general

TOTAL ABONO ARB S/. 2,945,429.12 S/. 2,976,594.02 S/. 3,015,169.67 S/. 3,004,459.64 S/. 3,234,229.34 S/. 3,786,629.79 S/. 3,621,663.78 S/. 2,725,858.17 S/. 25,310,033.53

TOTAL SALDO ARB S/. 491,497.44 S/. 502,210.39 S/. 541,224.51 S/. 686,284.37 S/. 929,346.59 S/. 1,392,447.07 S/. 1,865,830.79 S/. 2,959,736.94 S/. 9,368,578.10

35

CARGO TOTAL Morosidad S/. 3,436,926.56 14.30% S/. 3,478,804.41 14.44% S/. 3,556,394.18 15.22% S/. 3,690,744.01 18.59% S/. 4,163,575.93 22.32% S/. 5,179,076.86 26.89% S/. 5,487,494.57 34.00% S/. 5,685,595.11 52.06% S/. 34,678,611.63 27.02%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA Por otro lado igualmente de el cargo tributario del impuesto predial en el periodo 2,007 al 2014, suma S/. 44, 245,862 y se ha abonado S/. 35, 617,221, quedando un saldo de S/. 8, 628,640

Cuadro No 26 Periodo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total general

Total ABONO IVPP S/. 3,434,637.61 S/. 3,659,312.23 S/. 3,782,040.78 S/. 4,329,320.36 S/. 4,974,082.02 S/. 5,108,884.35 S/. 5,598,868.23 S/. 4,730,075.93 S/. 35,617,221.51

Total SALDO IVPP S/. 457,634.13 S/. 497,256.95 S/. 594,249.10 S/. 572,338.43 S/. 730,121.51 S/. 989,917.29 S/. 1,587,362.70 S/. 3,199,760.58 S/. 8,628,640.69

CARGO TOTAL Morosidad S/. 3,892,271.74 11.76% S/. 4,156,569.18 11.96% S/. 4,376,289.88 13.58% S/. 4,901,658.79 11.68% S/. 5,704,203.53 12.80% S/. 6,098,801.64 16.23% S/. 7,186,230.93 22.09% S/. 7,929,836.51 40.35% S/. 44,245,862.20 19.50%

Respecto al nivel de morosidad de los contribuyente en el Distrito de Víctor Larco, se aprecia que éste ha disminuido en el periodo del 2,010 al 2,014, llegamos a un nivel de 19.5% en mora de predios y de 27.20% en arbitrios.

Cuadro No 27

EJERCICIO AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

MOROSIDAD PREDIAL 62.20% 45.30% 37.20% 28.40% 19.50%

36

MOROSIDAD ARBITRIOS 70.50% 55.30% 43.20% 34.30% 27.20%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA Cuadro No 28

Gráfico de la Morosidad 2010-2014 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

MOROSIDAD PREDIAL MOROSIDAD ARBITRIOS

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

En el Distrito de Víctor Larco, en relación al número de contribuyentes fiscalizados al cierre de Dic. 2,014 se tiene 3,538 y de 2,847 en el 2,011. Ello ha permitido reducir la evasión tributaria y por ende generar un mayor cargo tributario (impuesto predial, arbitrios municipales).

Cuadro No 29

PERIODO Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

CONTRIBUYENTES PREDIO 1255 944 1389 1544 1125 1949 1263 1593 1099 2847 1423 4864 1248 2842 1690 3538

37