Municipio de Zacapu Michoacán Administración 2015-2018

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS

MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Clasificador por Objeto del Gasto

Importe

TOTAL

165,824,120.00

SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al personal de carácter permanente Sueldo base al personal permanente Sueldos base. Remuneraciones al personal de carácter transitorio Sueldos base al personal eventual Sueldos base al personal eventual. Remuneraciones adicionales y especiales Primas por años de servicios efectivos prestados Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados. Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones y dominical. Aguinaldo o gratificación de fin de año. Horas extraordinarias Remuneraciones por horas extraordinarias. Compensaciones Despensa. Bono sindical. Seguridad Social Aportaciones de seguridad social Aportaciones al IMSS. Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones al INFONAVIT. Otras prestaciones sociales y económicas Indemnizaciones Pago de liquidaciones. Prestaciones contractuales Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. Otras prestaciones sociales y económicas Subsidio al empleo. MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de oficina. Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción. Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. Material impreso e información digital Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación. Material de limpieza Material de limpieza.

65,946,096.75

3,477,908.71

1,679,400.00 1,996,282.45 9,587,805.50 1,317,000.00 2,205,600.00 420,300.00

65,963.76 45,703.92

1,136,900.08

151,969.68

418,440.00 21,240.00 10,800.00 7,200.00 87,840.00

Página 2 de 13

Alimentos y utensilios Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación. Materiales y artículos de construcción y de reparación Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico. Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos. Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes. Prendas de seguridad y protección personal MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS Herramientas, refacciones y accesorios menores Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnológicos Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. SERVICIOS GENERALES Servicios básicos Energía eléctrica Servicio de energía eléctrica. Telefonía tradicional Servicio telefónico convencional. Servicios postales y telegráficos Servicio postal. Servicios de arrendamiento Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios y locales. Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación Arrendamiento de fotocopiadoras. Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios financieros y bancarios Servicios bancarios y financieros. Seguro de bienes patrimoniales

92,868.00

14,400.00

2,500,000.00

2,496,000.00

4,946,400.00

1,062,500.00 180,000.00

25,160.00 1,120,180.00 -

2,865,600.00 480,600.00 300.00

141,600.00 427,200.00

1,054,000.00

3,000.00

162,000.00

Página 3 de 13

Seguros de bienes patrimoniales. Fletes y maniobras Fletes y maniobras. Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

114,000.00

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. Servicios de comunicación social y publicidad Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Servicios de traslado y viáticos Viáticos en el país

784,300.00

Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. Servicios oficiales Gastos de ceremonial Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades. Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social. Congresos y convenciones Congresos y convenciones. Gastos de representación Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. Otros servicios generales Otros servicios generales Gastos sindicales. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidios y subvenciones Subsidios a la inversión Subsidios para inversión. Ayudas sociales Ayudas sociales a personas

1,285,293.81

Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. Apoyo para vivienda. Becas y otras ayudas para programas de capacitación Becas y otras ayudas para programas de capacitación. Ayudas sociales a instituciones de enseñanza Ayudas sociales a instituciones de enseñanza. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Mobiliario.

3,015,000.00

18,000.00

57,000.00 79,560.00 429,200.00

780,000.00

690,000.00 220,000.00

280,200.00

84,200.00

3,134,900.16

600,000.00 1,304,436.00

Página 4 de 13

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Bienes informáticos. Vehículos y equipo de transporte Automóviles y camiones Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos. INVERSION PUBLICA Obra pública en bienes de dominio público Edificación no habitacional Infraestructura educativa. Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo Extracción, conducción y suministro de agua. Agua Potable. División de terrenos y construcción de obras de urbanización Obras de urbanización. DEUDA PUBLICA Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) ADEFAS Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

177,000.00

8,000.00

3,407,011.30 8,136,726.00 9,878,511.70 11,002,442.03

14,190,080.15

Clasificación Administrativa

Importe

TOTAL

165,824,120.00

Oficina De Regidores

11,640,462.10

Oficina Del Presidente

9,136,195.22

Secretaria Particular

7,500.00

Oficina Del Sindico

2,206,591.83

Oficina De La Titular Del DIF

4,196,148.20

Unidad Básica De Rehabilitación

216,113.95

Instituto De La Mujer

849,541.21

Oficina Del Director Desarrollo Social Oficina Del Director Urbanismo Y Obras Publicas

2,713,031.93 48,188,215.59

Oficina Del Director Desarrollo Rural

507,481.20

Oficina Del Director Promoción Deportiva

791,724.76

Oficina Del Director Comunicación Social

1,966,945.07

Oficina Del Secretario Municipal

4,518,993.38

Archivo

190,995.51

Oficina Director Medio Ambiente

799,003.07

Oficina Del Director Casa De La Cultura

653,978.51

Oficina Del Director Asuntos Indígenas Y Migratorios

162,854.37

Oficina Del Director De Turismo

682,444.33

Oficina Del Director De Educación

165,254.37

Oficina Del Tesorero

18,209,925.46

Página 5 de 13

Dirección De Predial

1,151,920.42

Administración Del Rastro

702,215.47

Administración De Mercados

685,401.12

Relaciones Exteriores

1,344,141.39

Administración De Vía Publica

192,017.49

Administración Del Estacionamiento

858,787.12

Dirección De Alcoholes Y Espectáculos

327,443.47

Oficina Del Oficial Mayor

1,640,680.99

Limpia Parques Y Jardines

19,594,787.27

Mantenimiento

599,267.71

Compras

596,461.65

Oficina Del Director Desarrollo Económico Asesoría Jurídica (Seguridad Publica) Unidad De Seguridad Pública (Protección Civil)

4,466,976.55 20,953,326.46 542,322.87

Tránsito Municipal

2,074,970.52

Oficina Jurídica

1,273,040.21

Oficina Del Contralor

1,016,959.23

Clasificador Funcional del Gasto

Importe

TOTAL

165,824,120.00

Gobierno

80,535,081.51

Desarrollo Social

79,632,136.41

Desarrollo Económico

5,656,902.08

Otras no Clasificadas en funciones anteriores

-

Clasificación por Tipo de Gasto

Importe

TOTAL

165,824,120.00

Gasto Corriente

119,201,348.82

Gasto de Capital

32,432,691.03

Amortización de la deuda y disminución de pasivos

14,190,080.15

Pensiones y jubilaciones

-

Participaciones

-

Medio ambiente Agricultura y ganadería

Programas y Proyectos

Importe

TOTAL

165,824,120.00 1,501,218.54 507,481.20

Página 6 de 13

Marco jurídico

15,007,091.30

Estructura administrativa

3,239,985.28

Estructura política

12,182,784.97

Hacienda publica

23,901,105.09

Desarrollo urbano y servicios públicos

68,151,077.16

Seguridad publica

23,028,296.98

Comercio, abasto, transporte y almacenamiento.

4,466,976.55

Turismo y otros servicios

682,444.33

Educación

3,572,265.67

Cultura

816,832.88

Salud y seguridad social

6,053,528.12

Vivienda

2,713,031.93

Analítico de Plazas Plaza/puesto

Número

Plaza

Sueldo Base Mensual

Albañil

1

B

11,937.21

Albañil

1

B

16,506.71

Aseador

1

B

10,639.36

Asistente Administrativo

1

B

15,230.43

Asistente Administrativo

1

B

15,720.99

Asistente Administrativo

8

B

16,702.10

Auxiliar Administrativo

1

B

14,599.29

Auxiliar Administrativo

10

B

15,475.02

Auxiliar Administrativo

2

B

15,536.82

Auxiliar Administrativo

1

B

16,712.65

Auxiliar Contable

2

B

15,475.02

Auxiliar Contable

1

B

17,262.02

Ayudante

1

B

10,639.36

Ayudante De Albañil

3

B

10,639.36

Ayudante De Albañil

2

B

10,639.57

Ayudante De Albañil

1

B

11,937.21

Ayudante De Albañil

1

B

12,095.06

Ayudante De Electricista

1

B

10,639.36

Ayudante De Soldador

1

B

11,405.76

Ayudante De Soldador

1

B

12,172.40

Página 7 de 13

Bibliotecario

7

B

12,425.10

Bibliotecario

2

B

14,105.66

Bodeguero

1

B

10,639.42

Cajero

1

B

16,712.65

Chofer

14

B

11,058.05

Cobrador

1

B

10,639.36

Cobrador

1

B

11,887.88

Electricista

3

B

15,986.78

Encargado De Lic. Municipales.

1

B

18,840.60

Intendente

2

B

10,633.74

Intendente

3

B

10,635.12

Jardinero

1

B

10,767.95

Jardinero

7

B

10,787.95

Mecanico

1

B

10,639.42

Peón De Limpia

2

B

10,168.26

Peón De Limpia

38

B

10,639.36

Peón De Limpia

1

B

11,042.18

Secretaria

1

B

12,425.04

Secretaria

1

B

12,940.86

Secretaria

1

B

14,105.66

Secretaria

1

B

14,387.01

Secretario Particular

1

B

11,933.28

Secretario Particular

2

B

12,425.04

Soldador

1

B

15,626.11

Velador

1

B

9,962.84

Velador

6

B

10,639.36

Administrador

1

C

5,167.70

Administrador

1

C

14,283.63

Administrador Del Mercado

1

C

6,404.81

Almacenista

1

C

3,363.77

Asesor

1

C

24,864.92

Asistente Administrativo

1

C

7,869.92

Asistente Técnico

1

C

9,104.38

Página 8 de 13

Auxiliar

1

C

2,835.57

Auxiliar

1

C

3,502.21

Auxiliar

2

C

3,962.31

Auxiliar

8

C

5,167.72

Auxiliar

1

C

5,512.23

Auxiliar

8

C

6,404.81

Auxiliar

1

C

6,831.80

Auxiliar

1

C

6,867.09

Auxiliar

1

C

7,624.55

Auxiliar

1

C

7,869.80

Auxiliar

3

C

9,104.21

Auxiliar

1

C

11,157.06

Auxiliar

1

C

11,664.13

Auxiliar

1

C

3,742.30

Auxiliar

2

C

3,962.25

Auxiliar

3

C

6,404.83

Auxiliar

1

C

9,104.38

Auxiliar Administrativo

2

C

5,167.72

Auxiliar Administrativo

1

C

6,404.81

Auxiliar Administrativo

1

C

9,104.21

Auxiliar Administrativo

1

C

11,398.19

Auxiliar Administrativo

2

C

14,283.63

Auxiliar Administrativo

1

C

15,593.38

Auxiliar Contable

2

C

11,664.09

Auxiliar De Mantenimiento

1

C

2,615.25

Auxiliar De Oficina

2

C

6,404.95

Auxiliar De Oficina

1

C

9,104.21

Auxiliar Jurídico

1

C

24,864.84

Auxiliar Sejoven

1

C

9,104.21

Baños

1

C

3,962.25

Bibliotecario

2

C

3,502.21

Cabo

23

C

8,394.58

Cajero

1

C

9,104.21

Página 9 de 13

Chofer

1

C

4,501.04

Chofer

3

C

6,404.81

Cobrador

3

C

2,615.38

Cobrador

1

C

3,275.77

Cobrador

1

C

3,962.25

Cocina

1

C

3,055.64

Comandante

3

C

9,581.47

Contralor Municipal

1

C

38,800.55

Coordinador

1

C

7,869.80

Coordinador

2

C

9,104.38

Coordinador

3

C

10,359.10

Coordinador

1

C

11,664.09

Coordinador Administrativo

1

C

6,404.81

Coordinador De Recursos Humanos

1

C

11,664.09

Coordinadora DIF Municipal

2

C

10,359.10

Director

1

C

7,869.80

Director

1

C

9,104.19

Director

2

C

10,359.10

Director

2

C

11,664.13

Director

3

C

14,283.63

Director

1

C

15,593.42

Director

4

C

16,903.17

Director

1

C

38,800.55

Director

1

C

41,387.21

Director Inst. Mujer

1

C

12,973.86

Directora

1

C

11,664.13

Directora

1

C

16,903.17

Directora

2

C

19,522.72

Diseño Grafico

1

C

9,104.38

Doctor

1

C

18,030.05

Dr. Municipal

1

C

8,394.46

Electricista

1

C

9,104.21

Encargado

1

C

5,167.72

Página 10 de 13

Encargado De Sistemas

1

C

4,689.38

Encargado De Sistemas

1

C

18,212.91

Enfermera

1

C

5,512.23

Inspector

1

C

6,404.83

Inspector De Ganadería

1

C

5,167.72

Intendente

1

C

7,449.68

Jurídico

1

C

11,664.13

Maestra De Zumba

1

C

3,495.80

Niños Y Jóvenes En Riesgo

1

C

3,363.77

Notificador

1

C

5,167.70

Notificador

1

C

6,867.09

Oficial De Barandilla

5

C

8,704.45

Oficial Mayor

1

C

31,598.63

Operador Retro

1

C

6,404.81

Paramédico

1

C

5,351.68

Paramédico

1

C

5,512.23

Patrullero

16

C

7,946.31

Policía

46

C

7,559.50

Presidente Municipal

1

C

82,943.63

Proyectista

1

C

9,104.19

Proyectista

2

C

11,664.13

Psicólogo

1

C

6,037.86

Psicólogo

1

C

6,404.64

Regidor

12

C

47,629.14

Secretaria

1

C

4,532.00

Secretaria

1

C

5,167.70

Secretaria

1

C

6,404.81

Secretaria

1

C

14,283.63

Secretario Municipal

1

C

38,800.55

Secretario Particular

1

C

26,211.58

Síndico Municipal

1

C

68,081.97

Subdirector

1

C

10,359.10

Subdirector De Transito

1

C

15,235.86

Página 11 de 13

Subdirector

1

C

16,903.17

Supervisor Sistema Eléctrico

1

C

5,167.72

Terapeuta UBR

1

C

5,167.70

Tesorero Municipal

1

C

46,157.70

Titular Jurídico

1

C

7,869.92

Topógrafo

1

C

9,104.19

Trabajo Social

1

C

4,936.52

Trabajo Social

1

C

5,167.70

Tránsito Municipal

16

C

7,499.35

Veedor

1

C

5,167.72

Velador

1

C

3,368.10

Velador

1

C

9,104.21

Veterinario

1

C

9,104.38

Aseador

1

E

2,441.02

Aseador

1

E

3,086.70

Aseador

1

E

3,230.37

Aseador

9

E

3,320.84

Aseador

1

E

3,551.36

Aseador

1

E

3,567.63

Aseador

1

E

3,841.78

Auxiliar

1

E

3,086.75

Auxiliar

1

E

4,252.54

Auxiliar

1

E

6,132.00

Bibliotecario

1

E

3,268.73

Bodeguero

1

E

5,977.96

Caseta De Cobro

1

E

3,086.87

Chofer

2

E

4,931.06

Cobrador

1

E

3,771.45

Cobrador

1

E

4,120.08

Coordinador

1

E

5,240.60

Cuadrilla

1

E

3,320.84

Cuadrilla

2

E

4,822.91

Cuadrilla

1

E

5,194.37

Página 12 de 13

Fontanero

1

E

3,903.49

Intendente

1

E

6,671.27

Maestro De Danza

1

E

2,426.23

Notificador

1

E

2,606.85

Notificador

1

E

4,192.47

Oficial Albañil

1

E

4,607.48

Operador

1

E

4,326.00

Operador

1

E

9,166.51

Operador Moto conformadora

1

E

6,505.23

Operador Retro

1

E

9,668.61

Peón

3

E

3,320.84

Peón

1

E

2,607.14

Peón

1

E

3,859.66

Peón

1

E

4,514.98

Recolector De Desechos

1

E

3,320.84

Supervisor

1

E

6,671.27

Supervisor

1

E

9,166.55

Técnico

1

E

3,991.46

Velador

1

E

2,606.93

Velador

2

E

2,763.74

Velador

3

E

3,991.54

Velador

1

E

3,086.75

Velador

1

E

3,423.88

Velador

2

E

3,572.41

Velador

1

E

3,991.46

Velador

1

E

4,088.94

Velador

5

E

4,192.47

Velador

1

E

4,363.49

Velador

1

E

6,540.62

Totales

486

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