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MEMORANDUM NO; 13 MATERIA: PIan de Auditoria y Fiscalizaciones Para eI a吊o 2015.
San Esteban, 02 de Marzo de 2015
DIRECTOR DE CONTROし SR. AしCAしDE DE RA COMUNA
lLUSTRE MUNICiPALIDAD DE SAN ESTEBAN DIRECCION DE CONTROL
駐壁露
寒NFORME DE AUDITORIA INTERNA TRA丁AMIENTO DE LICENCIAS
MEDICAS PERIODO ENERO 2014A ENERO 2015
iしUSTRE MUNiCiPAしIDAD DE SAN ESTEBAN DiRECCION DE CONTROし
醒墓園
iLUSTRE MUNiCIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DIRECCiON DE CONTROL
魁塾舘
AUDiTORiA TRATAMiENTO DE LICENCiAS MEDiCAS Como parte del programa de Auditor子asy Fiscaiizaciones afro 2015, Se efectu6 una revisi6n al Tratamiento deしicencias M6dicas, entre el
Periodo comprendido entre el mes de Enero de 2014 al mes de Enero 2015. La revisi6n comprendi6 la totalidad de las licencias m6dicas recibidas por el Departamento de Personal Municipai, COmO aS圧ambi6n de los ServiciosTraspasados de Educaci6nySalud, ademas deincluiral personal que se desempe龍en e=ard(n lnfantil convenio V丁F (V予a de Transferencia de Fondos) de recursos 」UN」l (」unta Nacional de」ardines lnfant=es).
1. OB」ETIVOS
/ Verificarel cumplimiento de las Normas Legalesy Reglamentarias que 「egulan al
PrOCeSO de recuperaci6n de licencias m6dicas. / Verificar que el tratamiento de devengado y recepci6n de los ing「esos por
recuperaci6n de subsidios de licencias m6dicas se contabiiice correctamente
/ Verificar el funcionamiento del proceso (recepci6n, tramitaci6n y recuperaci6n de los recursos)′ en el Departamento de Personal y Servicios Traspasados de
Educaci6n ySaiud.
/ Formular sugerencias y recomendaciones, que eSten destinadas a mejorar los
PrOCeSOS analizados.
看l, ALCANCE Y METODOしOGIA
Esta Auditoria comprende el analisis 「especto a la recuperaci6n del subsidio de la totalidad de las licencias m6dicas 「ecibidas y
tramitadas por los Departamentos de Personal Municipaし Educaci6n y Salud Municipal, en el periodo de Enerode2014a Enerode201与・
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川. ASPECTOS LEGALESY NORMATIVOS
Para la confecci6n del presente informe, Se ha rea=zado
bajo Ios aspectos legalesy normativos que a contlnuaCi6n se deta=an:
/ C6digodelTrabajo. / Ley NO 18.883, de 1989, SObre Estatuto Administrativo para los Funcionarios
Municipales. / Ley N。 20・与85, Publicada en el Diario Oficial e! 11 de mayo 2012. Sobre
otorgamiento y uso de licencias medicas. / D.S. No3,de1984,del M涌steriodeSalud,Pu帥cadoenel D.O e128demayo
de 1984. Aprueba reglamento de autor'ZaCi6n de =cencias medicas por los servicios de salud e instituciones de salud previsional Wltima modificac竜n,
Decreto 67, del MinisteriodeSalud, de27deabr= de2013). / Oficio Ci「cular Conjunto N9s. 3.783 y 15, de 1987, de la SUSESO y Subsecreta「予a de Salud respectivamente. lmparte instrucciones∴SObre tramitaci6n de las =cencias m矧cas de los trabajadores a帥ados a las Cajas
de Compensaci6n de Asignaci6n Fam帖a「 (CCAF).
/ Circular NO 2.020, de 27 de septiembre de 2002, de la SUSESO, que imparte instrucciones respecto del uso dei nuevo formulario de licencfas m6dicas a
contardel ldeoctubrede2002
/ Ci「cuiar NO2.034, de 28 de noviembre de2002, de la SUSESO, que imparte instrucciones sobre licencias medicas durante eI periodo de cesant子a lnVOluntaria (artfcuio 18 a Lev NOlO.662主
/ Grcular NO 2.067, de 31 de julio de 2003, de la SUSESO, que lmParte instrucciones a Ias Unidades de Licencias M6dicas, a las Comisiones de Medicina Preventiva e lnvalidezya las Isap「es sobre la forma en que deben emitir Ias resoluciones que 「ecaen sobre licencias m紺cas.
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se registraron v tramitaron 793 Licencias M6dicas′ de las cuales detenidamente ana"zamos∴Su Seguimiento durante el afro 2014 a 225 de e=as′ las cuales corresponden ai Årea Municipal v el Departamento de Saiud Municipal, Va que Se
pudo constatar que el Departamento de Educaci6n Municipai y e=ardin VFT Los Ca而ositos, nO decretan sus licencias m6dicas.
Asuvez, Seanaliz6 loqueestablece la LevNo 18・883, en
su artIcuIo 148, que el alcalde puede considerar como saiud incompatible el haber hecho uso el funcionario de =cencias medicas, en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos冊mos afros’Sin mediar declaraci6n de salud
lrreCuPerable:
Conforme a Io expuesto en el punto antertor, Se consider6 el periodo de Febrero de 2013 a Febrero de 201与(dos afbs), Para
contabilizarsi existen funcionarios que tengan 180 o mas dfas de =cencias medicas, ahora bien ei sistema de ControI Feriados, en Su etaPa de registro de Licencias Medicas, Se distjnguen los NO de d「as′ fecha de両cio ytermino′ ademおdel ndmero de la lieencia m6dica (EjempIo N0 1), PerO nO Se hace menc竜n al Dec「eto Aicaldicio que la autorizo, y a qu'圭tipo de licencia se trata especificando si esta dentro dei
c6mputode las=cencfas m台dicasqueseconsideran dentro delos 180d「as’quealude el artfculo 148de la LeyN。 18.883.
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圏堅固
tramitaci6n de las licencias m6dicasvsoIose observan alguna deb吊dades que en un
PrOntO Piazo son factibles de corregir.
A continuaci6n se det訓an parte de las debilidades
encontradas dentro de la aplicaci6n del respectivo cuestionario:
- Area MunicipaIy」ardfn infant= VTF:
Con fecha 24 defebrero de 2014, aPlique el Cuestionario NO l′ al funcionario Sr. 」air Osorio Pinto, Administrativo, dependiente del
Departamento de Administraci6n y Finanzas, y Encargado de la Tramitaci6n de Licencias M6dicas, dei drea Municipai y 」a「din lnfantil VF丁Los CariFiositos.
Observaciones:
1.- La Unidad Municipal, nO informa al empleadorsi un trabajadorha hecho uso de licencias m6dicas reiteradas en los l」ltimos seis meses.
2.- La Unidad Municipal, nO ut紺za a la Oficina de Partes para que despache las
Licencias M6dicas a las entidades de Salud (lsapre o Fonasa). 3.- La Unidad Municipal, desconoce ei uso y tratamiento de la Licencia M全dica Eiectr6nica, a traV6s de la p≡厄ina www.!icencias.c上por lo que ignora su ap=caci6n.
4- La Unidad Municipai, nO hace una revisi6n y an狛sis para evaluars=os cheques recibidos por concepto de licencias m全dicas coinciden con las Licencias M6dicas
tramitadas.
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La
Unidad
Municipai,
nO
=eva
una
plan冊eiectr6nica
en
la
cual
queden
registrados Ios ingresos por Licencias M6dicas
6- La Unidad Municipa上nO informa ai Sr Aicalde si un funcionario no apelo su
Licencia M6dica rechazada para que se autorice el respectivo descuento.
7.-La Unidad Municipai, nO realiza un DecretoAIcaidicio porel rechazo de la Licencia M6dica y su respectivo descuento.
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8.-La Unidad Municipal, nOinforma a losfuncionartosqueexisteel Permiso Parental.
- Area Departamento de Educaci6n Municipai:
Con fecha 24defebrero de 2014, aPlique el Cuestionario N。
1,
ai
funcionario
Sr.
Radl
Espinoia
Ortega,
Contador,
dependiente
del
Departamento de Educaci6n Municipal, y Encargado de la Tramitaci6n de Licencias M〔蘭cas.
Observaciones: 1.一Ei DAEM, nO informa al empleador si un trabajador ha hecho uso de licencias m(…dicas reiteradas en los l:=timos seis meses.
2- Ei DAEM, nO fotocopia la Licencfa M6dica para autoriza「ia mediante Decreto
AIcaldicio
3.- Ei DAEM, nO ut=iza a la Oficina de Partes para que despache las Licencias M6dicas a lasentidadesdeSalud (lsapre。 Fonasa).
4.- EI DAEM, nO uti=za a un funcionario como estafeta y quien es el que exige el
COmPrObante de entrega de las Licencias M6dicas. 5.- Ei DAEM, desconoce el uso y tratamiento de la Licencia M6dica Electr6nica, a trav6s de la p…igina www.1icencias.c上po口o que ignora su ap=caci6n.
6∴ EI
DAEM,
nO =eva
un
control
de
!as
Licencias
M6dicas
en
la
secci6n
remuneraCIOneS.
7.- EI DAEM, nO =eva una plan用a eiectr6niea en la cual queden registrados Ios
lngreSOS POr Lieencias Medicas:
8∴Ei DAEM, nO informa alSr.AIcaldesi unfuncionario no apelosu Licencia M6dica
rechazada para que se autorice el respectivo descuento.
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En el presente informe de auditor子a al tratamiento de Licencias M6dicas, Se ha realizado un an紬sis de detallado de los ingresos contables
detectandose las siguientes observaciones:
- AreaMunicipal Al revisarel sistema contable se aprecia que e「計ea municipal durante el desarrol「o
del presupuesto municipal aho 2014, abri6 la cuenta contable NO l15-08-01-000000-000 ‘′ Recuperaci6n de Licencias M6dicasノ’, eSPeCificamente del Ar証culo 4O de la Ley NO 19.34与, COn un PreSuPueStO de $ 3.500.000.-
Durante el desarro=o del afiose aprecia que nose rea=z6 ningdn abonoa la cuenta de ingresos manteni6ndose esta tai como se abri6 presupuestariamente, lo que Puede tener dos lecturas, la primera que los recursos enterados a las∴arCaS
municipales∴Se eSt6n percibiendo por otra cuenta contable, O Segundo que defintivamente durante」e「 pasado a短〕 2014 no se pe「cibieron recursos por
devoluci6n de pagos de =cencias m6dicas.
Cualquiera de las dos lecturas, deben ser ac「aradas por el Departamento de Administraci6n y自nanzas, COn el fin de corregir lo expuesto en el punto anterior.
- ÅreaEducaci6n AI revisareI sistema contable se aprecia que el計ea Educaci6n Municipal durante el desarrollo del presupuesto municipal a斤o 2014, abri6 la cuenta contable NO ll与-08-
01-000-000-000 ′’Recuper∂Ci6n de Licencias M6dicas’’, eSPeC笛camente del Art‘culo 4Ode la LeyN。 19.345, COn Un PreSuPueStOde$ 61000.000.-
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Al terminar ei periodo 2014, Se aPreCia que el Departamento de Educaci6n Municipai, debi6 haber ingresado a presupuesto la cantidad de $ 9.186.762-, V了a
modificaci6n presupuestaria (mayores ingresos), ya que eStOS reCurSOS fueron
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PerCibidos durante los d子as 9, 16 v 23 de Diciembre de 2014, teniendo tiempo Suficiente Para integra「los a presupuesto.
Aho「a bien, COmO nOfueron integrados a presupuesto durante al afro 2014, durante este afio 201与, deben ser parte del saldo inicial de caja para el presente afro
calendario, de lo contrario estos recursos se mantendran como disponible en la
Cuenta Corriente principal del DAEM.
- AreaSaiud Al revisar el sistema contable se aprecia que e圧rea Educaci6n Salud durante el desarroiio del presupuesto municipal aFio 2014, abri6 la cuenta contable N0 11与-08-
01-000-000-000 ′′ Recuperaci6n de Licencias Medicas’’, eSPeC子ficamente del ArtfcuIo 4Ode la LevNO 19.34与, COn un PreSuPueStOde$ 11.282 000・-
惇RESUPUESTO INiCIAL
南中車高読重訂￣ ‖NGRESOS PERC!B!DOS
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A圧erminar eI periodo de1 2014, Se aPreCia que estimaron ; 406.603.- mおconforme a los mayores ingresos que se fueron pe「cibiendo durante al afro caiendario, lo que
signifiea queel計ea contabletrabaja en basesasupuestosyno en basea los mayores
lngreSOS reales que se van obteniendo por la recuperaci6n de Licencfas Medieas: Si entendemos, que el significado de la palabra Presupuesto, eS el entendimiento de t「abajar bajo la base de supuestos, y que eStOS SOn COnSiderados en el presupuesto 面cial, los demas recursos pasan a ser parte de los mayores ingresos y deben ser pa巾e del presupuesto vigente a medida que se van percibiendo′ POr lo que el
Departamento de Salud Municipai′ en Su計ea contable debera adec=a「 Su Prattica contable conforme a lo 「eal obtenido y no bajo la∴SuPOSicj6n de recursos para
Obtener du「ante el presente afro 201与・
Se adjuntan deta=esde ingresos percibidos, del計ea de educaci6nysalud munidpal
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ESTUDIO EXTRA:
Con el fin de generarun punto de controve「sia y poder analizar si efectivamente el sistema que han adoptado por afros el計ea Municipal, 」ard了n lnfantil V丁F, Educaci6n vSalud, el suscrito soiicitov予a correo eiectr6nico, al Sr.
Andr6s Ga=ardo, de la Empresa CEO Ltda., firma que se dedica al cobro de recuperac竜n de日cencias Mきdicas,que POrel MunicipioysusServiciosTraspasados,
sevan quedandoen eltiempo productoquenose les hizo unseguimiento constante.
Ei estudio enviado, nOS indica que durante el presente afro 201与, Se dejaron de percibir la cantidad de ; 2727.与74.-, POr una SOla lsapre
(Cruz Blanca), Para el ejempIo del presente ejercicio, eSta misma cifra estimada en licencias de otras Isapresv FONASA, PrOyeCtada en tres podr子amos decirque hemos dejado de percibir la cantidad de ; 8.187.722工o que origina que eventualmente y en una provecci6n de soio cuatro Isapres mas FONASA’el municipio perdi6 la
cantidad de ; 10.915.296.-, que PreSCribieron yson irrecuperable. En la actua=dad y conforme a la misma proyecci6n del punto anterior, a la fecha existe la cantidad estimada de ! 87.647・216.-, que SOn
factibIes de recuperar por la Empresa CEO Ltda., reCu「SOS que Ser「an importante definir y saber a qu6計ea municipal ⊂OrreSPOnde, COn la fina=dad de mejo「ar y
optimizar la forma yfondo de recuperar las Licencias M6dicas.
DlnerOS POr reCuPera子COrreSPOndiente a subsidios 。e lnCaPaCldad laboral de llust「e Mu面dpa閃ad de San Esteban
CONCしUSiONES:
Mediante lo observado en eI proceso del Tratamiento de Licencias M6dicas, Para las dreas Municipales′ Se hace indispensabIe crear un
Manuai de Procedimiento pa「a Cu「sar Licencias M6dicas′ en donde las unidades responsab-es de la Info「maci6n sean la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas′ Ia
Oficina de Partes y Ia Secci6n Remuneraciones′ misma responsabiIidad debe ser repIicada en Ios Servicios Traspasados de Educaci6n y SaIud MunicipaI・
Por otra parte, Se SOIicita a las Unidades Municipaies′ que
Ias observaciones que se presentan en eI siguiente i=forme (se adjunta Anexo NO l), en un p-azo de lO dias h猫Ies sean subsanadas y contestadas a ia Direcci6= de Cont「oI, COn eI fin de da「 por cerrada eI presente proceso de Auditoria lntema.
Sin otro particuIar y esperando que el presente informe nos sirva para i「 mejorando nuestra gesti6n municipal′ SaIuda atentamente a Usted;
○○ 」 17
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lLUSTRE MUNiCiPA」IDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECCION DE CONTROL
醒重囲
ANEXO NO l - OBSERVACtONES
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CUADRO′ ANEXOS Y CUESTIONARIOS DE
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Cuadro Nr.
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