NORMA TÉCNICA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN PÚBLICA - NTCGP 1000:2009

CONTENIDO 1. Normatividad 2. NTCGP-1000:2009 3. Contenido NTCGP-1000:2009 4. Modelo Estándar de Control Interno 5. Estructura MECI 6. Principios de Calidad 7. Mejora Continua 8. Compatibilidad Calidad – MECI 9. Enfoque basado en procesos 10. Proceso - Procedimiento 11. Documentos - Registros

NORMATIVIDAD Ley 872 2003 “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios” Decreto 4140 de 2004 “Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública” Decreto 4485 de 2009 “Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”

Decreto 2375 de 2006 “Por el cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 872 de 2003”

NTCGP 1000: 2009 ¿Qué es? La Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública especifica los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios.

Objeto Esta norma especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable a entidades a que se refiere la Ley 872 de 2003, el cual se constituye en una herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social con el suministro de productos y/o con la prestación de los servicios a cargo de las entidades. Todos los requisitos de esta norma deben ser aplicados en conjunto con las disposiciones legales propias de la naturaleza de cada entidad

CONTENIDO NTCGP 1000: 2009 1. Introducción 2. Objeto y Campo de Aplicación

•Generalidades, Principios , Compatibilidad y Aclaraciones

•Objeto y Aplicación

3. Términos y Definiciones

•57 conceptos entre términos y definiciones, utilizados en la Norma

4. Sistema de Gestión de Calidad

•Requisitos Generales y Gestión Documental (Manual de Calidad, Documentos y Registros)

5. Responsabilidad de la Dirección

•Compromiso de la Dirección, Enfoque al cliente, Política de Calidad, Planificación, Responsabilidad y comunicación

6. Gestión de los recursos

•Provisión de recueros, Ambiente de Trabajo

Talento

Humano,

Infraestructura

y

7. Realización del Producto o Prestación del Servicio

•Planificación P/S, Procesos relacionados con el cliente, Diseño y desarrollo, Adquisición de bienes, Producción y prestación del servicio y Control de los dispositivos (Producto y servicio no conforme)

8. Medición, Análisis y Mejora

•Generalidades, Seguimiento y medición, Control P/S no conforme, Análisis de datos y Mejora (Auditoria Interna, Acciones preventivas y Correctivas)

Capítulos Auditables (Requisitos “DEBE”)

MODELO ESTANDAR DE CONTROL ¿Qué es el MECI?

INTERNO - MECI

Es una herramienta de gestión que busca unificar criterios en materia de control interno, para el sector público, estableciendo una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación

Fundamentada en tres principios: • Autocontrol • Autorregulación • Autogestión

ESTRUCTURA DEL MECI SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUBSISTEMAS

1. Subsistema de control estratégico

COMP0NENTES 1.1. Ambiente de control

Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Desarrollo del talento humano, Estilo de dirección

1.2. Direccionamiento estratégico

Planes y programas, Modelo de operación por procesos, Estructura organizacional

1.3. Administración de riesgos

Contexto estratégico, Identificación de riesgos, Análisis de riesgos, Valoración de riesgos, Políticas de administración de riesgos

2.1. Actividades de control.

2. Subsistema de control de gestión

Políticas de operación, Procedimientos, Controles, Indicadores, Manual de procedimientos

2.2. Información

Información primaria, Información secundaria, Sistemas de información.

2.3. Comunicación pública

Comunicación organizacional, Comunicación informativa, Medios de comunicación

3.1. Autoevaluación

3. Subsistema de control de evaluación

ELEMENTOS

3.2. Evaluación independiente

3.3. Planes de mejoramiento

Autoevaluación del control, Autoevaluación de gestión

Evaluación del sistema de control interno, Auditoría interna

Plan de mejoramiento institucional, Plan de mejoramiento por procesos, Plan de mejoramiento individual

PRINCIPIOS DE CALIDAD Enfoque hacia el cliente Transparencia

Liderazgo

Coordinación, cooperación y articulación

Participación activa de los servidores públicos

Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios

Enfoque basado en procesos

Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones

Enfoque del sistema para la gestión Mejora Continua

MEJORA CONTINUA •Establecer los objetivos procesos necesarios para conseguir los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización

•Tomar las acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos

Actuar

Planificar

Ciclo P.H.V.A Verificar •Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informare sobre los resultados

Documento ISO/TC 176/SC 2/N 544R, Mayo 2001

Hacer •Implementar los procesos

COMPATIBILIDAD CALIDAD - MECI

NTCGP 1000: 2009, Capitulo 1. Introducción, Numeral 1.3

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS En las entidades existe una red de procesos, la cual, al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

NTCGP 1000: 2009, Capitulo 1. Introducción, Numeral 1.2 Principios

Ordenamiento

Usos

TIC’s

Secretaría General

PROCESO

PROCEDIMIENTO

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Actividad No. 1

Actividad No. 2

Actividad No. 3

NTCGP 1000: 2009, Capitulo 3. Términos y Definiciones

DOCUMENTOS Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos.

REGISTROS Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas.

Políticas, Lineamientos y Directrices Manual Integrado de Gestión

Procesos Procedimientos, Protocolos

Formatos, Instructivos, Cartillas, Guías, Manuales

Documentos Externos

NTCGP 1000: 2009, Capitulo 3. Términos y Definiciones

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