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Nota: Se dejan espacios en blanco para que sean utilizados en aquellos casos que se considere necesario incluir otro concepto. 2.3.3 Formato para el Programa Conservación En este Formato se debe presentar el resumen de costos correspondientes al Programa Conservación. Los Cuadros que tienen que ver con el Programa Conservación llevaran como primer dígito el número inicial que corresponde al Formato de resumen de costos y como segundo dígito el consecutivo del Cuadro. Formato NO.3 Resumen de costos por programa y actividad ­ 2.3.3.1 Conservación . • Costos de personal Cuadro No. 3.1 (Idem Formato No. 1) • Equipos (repuestos, reparaciones, insumas, seguros, impuestos, etc.) para información sobre vehículos tome datos del Cuadro No. 3.2 • Compra de equipo: Cuadro No. 3.3 • Arrendam ientos y servicios públicos: Cuadro No. 3.4 • Útiles de oficina: (Idem Formato No.1) • Comisiones (viáticos y pasajes): Cuadro No. 3.5 • Impresos y publicaciones - comunicaciones: (Idem Formato No. 1) • Conservación de obras por contrato: Cuadro No 3.6 • Conservación de obras por administración directa - insumas: cuadro No 3.7 Nota: Se dejan espacios en blanco para que sean utilizados en aquellos casos que se considere necesario incluir otro concepto.

2.3.3.2

Establecimiento de costos

Para establecer los costos del programa de conservación se debe disponer de los siguientes datos:

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• Inventario de obras: De cada una de las obras que requieran conservación en el distrito se debe precisar su localización (abscisa), capacidad, determinación o uso. • Actividades: Se adjunta listado de las principales actividades de conservación con sus respectivas unidades de medida, las cuales deben mantenerse invariables. En caso de existir actividades particulares, no contempladas en el listado, se deben incl uir en el mismo con su unidad de medida y anexar una breve explicación sobre las labores que implica. • Frecuencia de actividad: Para cada obra, se debe determinar el período o frecuencia con que se debe ejecutar la actividad (mensual, semestral , anual, etc.). • Cantidades de obra : Debe determinarse en lo posible por medición directa. • Prioridades: Se fijará un orden de prioridad de conservación de cada obra del distrito, determinando cuales son las actividades más urgentes. • Equipo y personal: Se debe determinar su necesidad por observación directa, teniendo en cuenta los factores que inciden tales como cl ima, topografía, grado de habilidad del operario, vida útil de la maquinaria y demás condiciones que afecten el rendimiento a adoptar.

2.3.3.3

Costos de personal Cuadro No.3.1 (Idem Formato No 1)

2.3.3.4 Equipos (repuestos, reparaciones, insumas, seguros, impuestos, etc.) Cuadro No 3.2 Señale y cuantifique el tipo de mantenimiento normal o especial que requiera el equipo y los repuestos necesarios, rutinarios o especiales (Eje. : rodillos, cabeza de impresora, etc.) • Detalle: Determine las previsiones para el año. Ej: Reparación de motor, ajuste, limpieza, etc. • Tiempo de mantenimiento: Según la reparación a efectuar, indique el número de meses o días que el equipo estará fuera de servicio. • Costos: Cuantifique separadamente los costos de los repuestos y reparaciones. Los trabajos de esta naturaleza que se puedan efectuar en el taller no deben cuantificarse.

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• Otros costOS: Si el equipo conlleva a la causación de otros gastos no previstos en los ítems anteriores, tales como seguros, impuestos u otros, identifíquelos y cuantifique . • Total costo: A nivel de actividad, sume los costos de los diferentes equipos, según los conceptos descritos. INSUMOS:

Combustible • KmlGL: Normalmente los vehículos livianos recorren entre 8 y 20 Km/GI según el estado y modelo. De acuerdo a la hoja de vida seleccione el parámetro que se ajuste a cada uno. • Km/AÑO: Según la actividad a que se dedica y suponiendo que el tiempo normal de trabajo al año es de 240 días, calcule el recorrido anual, teniendo en cuenta la actividad del vehículo. • Galones/año: Divida Km/AÑO por Km/GL. • Costo/año: Según el valor del galón próxima vigencia calcule el valor año. Llantas: Se debe suponer el cambio anual de 4 unidades (máximo). Determine la cantidad requerida por vehículo y de acuerdo con el precio unitario próxima vigencia, estime el costo total de este insumo. Otros: Según la clase de vehículo determine si requiere otro tipo de insumas y señale su costo. Detalle: Registre las reparaciones a rea lizar. 2.3.3.5 Compra de equipo: Cuadro No. 3. 3 • Programa: Conservación . • Actividad: Indique la labor a desempeñar y su destino. • Elementos Descripción: Señale la clase de elemento de carácter devolutivo (Ej: Máquina de escribir electrónica).

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Cantidad: Unidades que se requieren del artículo mencionado. -

Valor unitario: Señale el valor comercial actual (cotizado o estimado), e incrementar en eIIPC .

-

Valor total: Según la cantidad indique el costo total del elemento.

-

Total programa: Totalice la columna valor total. Observaciones: Justifique o explique su requerimiento. Ej: reposición.

Compra vehículos

Clase y marca: Ej: Camioneta Chevrolet, Campero Toyota, etc. No. Interno de placa: según la identificación exi stente señale el código o en su defecto el No de la placa. Modelo y año de fabricación. 2.3.3.6 Arrendamientos y servicios públicos: Cuadro No 3.4 Arrendamientos

Concepto: Ej.: Oficinas, bodegas y garajes. Administración .

Incluya también gastos de

Contrato: Indique si existe o no.

Fecha vencimiento: Según la vigencia del contrato.

Canon mensual actual: Valor que se cancela actualmente.

Incremento pactado anual: Según los términos del contrato. (Ej: 20 %).

Costo a cargo del programa: Conservación. Meses: Tiempo estimado de arrendamiento. -

Valor: Que corresponde al canon mensual incrementado por No. de meses.

Servicios públicos

Proceda de la misma manera que para arrendamientos, teniendo en cuenta los incrementos que se establezcan para la vigencia a programar.

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2.3.3.7

Útiles de oficina: (I dem Formato No 1)

2.3.3.8

Comisiones (viáticos y pasajes). Cuadro No 3.5

• Actividad: Labor a que corresponde la comisión . • Comisión: Indique brevemente el objeto o razón de la visita a efectuar ( Ej.: Capacitación, asistencia a seminario, etc.) • Área a visitar: Sitio donde se cumplirá la Comisión. • Número de funcionarios: Señale cuantos funcionarios harán parte de la comisión. • Viáticos: No. Días (Por funcionario y total), Señale la duración de la comisión tomando promedio días por funcionario y total costo (miles de $ ). Valor de los viáticos que se causarán en la comisión (de las tarifas vigentes tome un valor promedio día y totalice según el No. total de días considerado). Los viáticos deben calcularse con base al valor actual más el incremento de acuerdo con las normas establecidas al respecto. • Número de viajes: De acuerdo con el objeto de la comisión indique el No. de viajes que debe efectuarse para desarrollar la labor programada. • Pasajes: Cuando para cumplir la comisión no se utilice vehículo del distrito indique el número total de pasajes requeridos, su costo unitario promedio según el lugar a visitar y el valor total. • Costo comisión por actividad: Agrupe dentro del programa las comisiones que correspondan a cada actividad y totalice el costo de las mismas en concordancia con los conceptos descritos. Nota: Cuando se requiera sufragar gastos como combustibles, servicios públicos y otros, deben considerarse en el concepto correspondiente y no como gastos de viaje cuya denominación no existe.

2.3.3.9 Conservación de obras Se efectúa un cronograma determinando las actividades a realizar directamente y las que deben ser contratadas. Conservación de obras por contrato. Cuadro No 3.6