OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA - DICIEMBRE 31 DE 2015 DECRETO 2641 DE 2012, REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 73 DE LA LEY 1474 DE 2011

INTRODUCCIÓN La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, hizo seguimiento en la vigencia 2015 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que contiene el Mapa de riesgos de corrupción, Estrategia de Tramites, Estrategia de Rendición de Cuentas y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Todo ello en concordancia con lo establecido en su Artículo 5 de la mencionada Ley, el cual se hizo en las fechas de correspondencia de los avances.

El informe de seguimiento contiene el avance de cada Eje Estratégico de la Gobernación de Córdoba, contemplado en cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el periodo comprendido desde la publicación del Plan de 2015, hasta la fecha de informe de avance Diciembre 31 de 2015.

PRIMER COMPONENTE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO Cada una de las dependencias de la Gobernación de Córdoba identificaron y definieron para la vigencia del año 2015 los riesgos de corrupción, al cual le establecieron acciones para eliminarlos o mitigarlos, con el propósito de mostrar una imagen recta y transparente ante toda la ciudadanía en general. Para ello la Administración Departamental publica en la página de la Gobernación en el link de trasparencia el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los avances correspondiente a los cuatrimestres Mayo y Agosto del año 2015, y el presente que se publicara a mas tardar el 31 de enero del 2016.

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El Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia fiscal 2015, se encuentra publicado en la página web de la Gobernación de Córdoba, al cual se le hace el último seguimiento del periodo.

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Cuadro 3. Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Entidad: GOBERNACION DE CORDOBA

Año: 2015 AVANCE: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE.

Secretaría o Dependencia: TODA LA ENTIDAD Estrategia, mecanismo, medida, etc.

Actividades

Publicación Enero Abril Agos 31 30 31

Avance Actividades Realizadas Responsables

Anotaciones

Dic-31

RIESGOS DE CORRUPCION GESTION EDUCACIÓN

Mapa de riesgos de corrupción

1.1.- Adquisición de un Software, de identificación biométrica para ser implementado en las Instituciones educativas públicas y privadas. 1.2. Realizar visitas a los establecimientos educativos para verificar con soportes de matrícula en el SIMAT la asistencia y notas de los estudiantes.

Secretario En reunión del 23 de Junio de 2015, se encontró Educación la improcedencia en la adquisición del software. Departamental.

de

La auditoría se realizó al 95% de los establecimientos educativos y se disponen de las Secretario actas e informes de auditoría. Se está Educación consolidando el informe global del departamento Departamental. por parte de la empresa Interventorías administrativas.

Riesgo minimizado con la ejecución de de las auditorias, de acuerdo a lo reportado por la Secretaria y queda pendiente el Envío del informe final de Interventorías a la Oficina de Control Interno.

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La acción planteada para eliminar o mitigar este Riesgo no fue posible, por lo tanto queda vigente el Riesgo.

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2.- Realizar visitas a los establecimientos educativos para verificar la asistencia de docentes contratados y nombrados. 3.- Confrontar documentación presentada con las fuentes donde se origina la misma e informar a los organismos de control las posibles irregularidades encontradas. 4.- Confrontar el número de equipos entregados con la asignación establecida.

Secretario Existen informes parciales, se está elaborando el Educación informe final de Interventoría por parte de la Departamental. empresa Interventorías administrativas.

de Queda pendiente enviar a la Oficina de Control Interno el Informe final de la Interventoría.

La auditoría censal del MEN conlleva a realizar Secretario informes a los organismos de control de Educación encontrarse hallazgos. Departamental.

de

Secretario Para el primer semestre del año 2016 se Educación solicitará la contratación de una empresa externa, Departamental. que realice la verificación.

Se espera que la firma contratada pueda detectar oportunamente cualquier intento de fraude a fin de minimizar los riesgos que generen posibles hallazgos de tipo fiscal. Las actividades planteadas para de realizar con relación al Riesgo no tuvo ningún avance en la vigencia fiscal 2015 y se debe de tener en cuenta para el año 2016.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 5.- Contratar personal suficiente y Asignar equitativamente supervisores a las obras de acuerdo al perfil profesional.

6.Contar con Especializados en la revisión de los diseños.

Profesionales elaboración y

La oficina de Contratación realizo los respectivos procesos para la escogencia de los interventores, en el caso de la Secretaria de Infraestructura el Secretario de Se le dio cumplimiento a la Acción de Secretario lidera el proceso por tener facultades Infraestructura. acuerdo con las necesidades que se para contratar. Así mismo se han asignado presentaron. oportunamente Supervisores a las Obras Contratadas durante la vigencia 2015. Secretario de Se cumplió con la acción de revisión Infraestructura, Los Ingenieros y Arquitectos realizaron la Ingenieros y oportuna de los diseños de los elaboración y revisión de los proyectos. Arquitectos de la proyectos. Secretaria.

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OFICINA DE CONTROL INTERNO SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

7.- * Implementación del software de inventarios de los bienes muebles e inmuebles. * Consolidación de la identificación de los predios a nombre del Departamento. *Consolidación de los avalúos de los bienes inmuebles del Departamento.

8.- *Realizar seguimiento continuo por parte los directivos para el cumplimiento de los términos. * Aplicar los formatos establecidos para los seguimientos a las PQR.

9.- * Realizar campañas de Depuración y Organización de Archivos de Gestión en cada dependencia. * Dotación de muebles y enseres para los Archivos Central e Histórico, conforme a la normatividad Vigente.

Se implemento el modulo de inventarios del Software PCT, en el cual se realizan los Ingresos y Egresos de la oficina de Almacén.

Secretario Gestión Administrativa.

Se realiza permanentemente el seguimiento al trámite de los Derechos de Petición, Quejas y Reclamos, con las diferentes Secretarias, las Secretario cuales reportan en el formato establecido a la Gestión Oficina de Atención al Usuario (Derechos de Administrativa. Petición, Quejas y Reclamos) y se envía de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 a la Oficina de Control Interno. Se realizo la intervención de la Secretaria de Secretario Hacienda, Oficina de Gestión de Ingresos, Gestión Presupuesto, Central de Cuentas, Tesorería. Administrativa. Despacho del Gobernador y la Unidad de Contratación.

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Si bien es cierto se ha implementado el aplicativo en el Software de PCT con el fin de cumplir con los requerimientos de reconocimiento de hechos económicos y especial las depreciaciones, queda pendiente la de identificación de algunos bienes muebles e inmuebles para alimentar totalmente el aplicativo y cumplir en su totalidad. Aun no se han consolidado los avalúos de los bienes inmuebles del Departamento. Continúa la Acción para la vigencia 2016, hasta mitigar más el riesgo o eliminarlo. La oficina de Control Interno hizo seguimiento a los PQRS de la de administración departamental, arrojando unos resultados positivos, donde se evidencia el cumplimiento de términos en un 99,02% en la oportunidad de respuesta

de Acción cumplida en el 100%.

OFICINA DE CONTROL INTERNO 10.* Reforzamiento de los conocimientos en materia archivística *Establecer controles para el manejo de los documentos conforme a las normas. 11.- *Implementar el Software de Gestión Documental.

12.- * Campañas de sensibilización y fortalecimiento de la imagen institucional. * Fortalecimiento de proceso de Inducción y Re inducción a funcionarios y capacitaciones del Código de Ética. *Jornadas de Capacitación en temas públicos. * Actividades de Bienestar Social. 13.- *Implementación de control de acceso y seguridad al software de nomina. *Actualización de los módulos teniendo en cuenta la normatividad vigente.

* Se capacitó al personal de la Secretaria de Secretario Hacienda y Despacho del Gobernador en Materia Gestión Archivística. Administrativa.

de

* Se Implemento al 100 % el Software de Gestión Secretario Documental en la Gobernación de Córdoba, Gestión integrando la Secretaria de Transito y Transporte, Administrativa. Secretaria de Salud y Gestión de Ingresos.

de

* Socializo el Código de Ética.

Secretario Gestión Administrativa.

de

* Se realizo el mantenimiento del Software de la Secretario Nomina teniendo en cuenta la normatividad Gestión archivística. Se tienen definidas claves de acceso Administrativa. al sistema.

de

DIRECCION SISTEMAS

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Acción cumplida en el 100%.

Acción cumplida en el 100%.

Acción cumplida en el 100%.

Acción cumplida en el 100%.

OFICINA DE CONTROL INTERNO 14.- Conformación del grupo responsable de seguridad de la información. Diseño e implantación de la seguridad perimetral para la red de datos. Implementación de la Gestión unificada de amenazas - UTM.

15.- Realizar copia de los sistemas de información. Hacer la debida custodia de los copias de seguridad. Implementar nuevos esquemas de protección para la información institucional.

Finalización del contrato No. 079-2015 de prestación de servicios profesionales de un ingeniero de sistemas especializado en seguridad informática para brindar apoyo en la planeación, coordinación, administración y seguimiento de los procesos de seguridad de la información en el área de sistemas de la Gobernación de Córdoba. Afinamiento y revisión de las reglas del firewall Linux utilizado como mecanismo perimetral de seguridad entre la red externa (Internet) y la red local.

Continuidad con la Aplicación de las políticas de Backus definidas para salvaguardar la información. Ejecución del procedimiento definido para Backus. Diligenciamiento del formato de registro y seguimiento a los Backus realizados a los servidores de correo y servidor financiero.

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Secretario Gestión Administrativa Director Sistemas.

Secretario Gestión Administrativa Director Sistemas.

de y Acción implementada al 100%. de Se ejecutaron acciones proactivas con miras a mitigar el riesgo. Se requiere incluir en el plan anual de compra 2016, el dispositivo UTP para mejorar la seguridad de la Gobernación de Córdoba. Estado del nivel de riesgo BAJO.

Acción implementada al 100%. Estado del nivel del riesgo BAJO; sin embargo no se le exige a los de contratistas al vencer el contrato que deben dejar toda la información en los y computadores, por lo que la están de borrando, e incluso algunos de libre nombramiento y remoción.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

16.- Realizar evaluaciones de seguridad periódicas del sitio web de la Gobernación de Córdoba. Hacer notificaciones correspondientes de vulnerabilidades identificadas al proveedor del Hosting.

17.- Análisis de vulnerabilidad Actualizar las versiones del servidor web. Actualización del software de administración de contenidos.

18.Instalación de aplicaciones web (WAF).

Firewall

19.- Evaluaciones de seguridad dominio www.cordoba.gov.co

de

Seguimiento administración del firewall e investigación de las direcciones IP bloqueadas. Seguimiento y control de la actividad (logs) del servidor. Identificación de más de 3000 ataques al servicio SSH. Se identificaron más de 3000 intentos de conexiones ilegales. Los ataques al servicio SSH provienen desde la dirección IP 114.215.141.177. Seguimiento e investigación de las direcciones IP identificadas como sospechas por el sistema Fail2ban. Seguimiento y control de la actividad (logs) de los diferentes servidores de la Gobernación de Córdoba. Estudiar posibilidad de cambiar de proveedor.

Secretario Gestión Administrativa Director Sistemas.

de

Secretario Gestión Administrativa Director Sistemas.

de

Secretario Gestión Administrativa Director Sistemas.

de

Director Sistemas.

de

Acción cumplida al 100%. Trasladar el riesgo al proveedor. La y Gobernación no tiene la de administración de dicho servidor. Estado del nivel del riesgo MEDIO

Acción cumplida al 100%. y La Gobernación no tiene la de administración de dicho servidor. Estado del nivel de riesgo MEDIO. Por si solo la instalación de Firewal no es un riesgo de corrupción. y Se debe reformular el riesgo para la de vigencia 2016.

al

20.- Esquemas de autenticación fuertes. Diseño de política para creación de contraseñas.

Seguimiento y control de la actividad (logs) del servidor zimbra.cordoba.gov.co

Elaborar el proyecto de política creación contraseñas. Director Realizar las pruebas de fortaleza de las Sistemas. contraseñas de los servidores en producción. Para ello se utiliza Jhon de ripper.

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Acción cumplida al 100%. .

Acción con avance del 50%. Proyectar la política de creación de de contraseñas. Estado del nivel del riesgo ALTO. Continua para la vigencia 2016

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Las licencias de software Gobernación de Córdoba vencidas. 21.- Y 22.- Disponer del software de seguridad adecuado. Instalar y mantener actualizado software antimalware en todas las estaciones de trabajo de la Gobernación de Córdoba. Mantener al máximo el número de recursos de red en modo de sólo lectura. Realizar filtrados del tráfico de red desde la WAN hacia la LAN. Reducir los permisos de los usuarios al mínimo. Controlar y monitorizar el acceso a Internet. Filtrar contenidos y puntos de acceso.

antivirus de la se encuentran

Director Sistemas.

Seguimiento al uso del canal y tráfico que circula Director a través del proxy. Paginas denegadas. Sistemas. Seguimiento y análisis diario de los log de seguridad Actualización de lista negra de direcciones IP consideradas como sospechosas. Redefinición y actualización de las reglas de filtrado según las necesidades. Monitorización del tráfico de red entrante y saliente en la Gobernación de Córdoba.

Se requiere de manera urgente que las licencias de antivirus sean renovadas. de Estado del nivel de riesgo ALTO. Debe incluirse en el Plan vigencia 2016

de Acción cumplida al 100%.

Este riesgo no es de corrupción sino un riesgo administrativo

SECRETARIA DE HACIENDA

23.- Desarrollo del botón de pagos en línea PSE.

24.Crear el procedimiento aprehensión y decomiso.

En de febrero de 2,015, se firmó convenio de adición al contrato de Cuenta Corriente entre el Secretaria Departamento y el Banco de Occidente para el Hacienda. desarrollo del PSE que permita la liquidación y pago del impuesto sobre vehículos automotores a través de la página transaccional de esa entidad.

de Se encuentra funcionando y se puede verificar en la página Web. Acción implementada en el 100%.

de Procedimiento creado a través del aplicativo TTI -Consumo de la empresa Thomas Greg & Sons de Colombia S.A.

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Secretaria Hacienda.

de

Acción implementada en el 100%.

OFICINA DE CONTROL INTERNO 25.- Parametrizar en el sistema CITY el procedimiento y crear los usuarios de acceso para los contribuyentes.

Modulo creado y parametrizado para la liquidación del impuesto a la sobretasa a la gasolina al cual se puede acceder a través del Secretaria link Hacienda. http://impustos.cordoba.gov.co:9090/rentasCord/ FormulaMHCP_DAFP017.jsp

de

Se encuentra en funcionamiento en el link descrito. Acción implementada en el 100%.

SECRETARIA DE CULTURA 26.- * Realizar el registro de entrada de las nuevas colecciones bibliográficas adquiridas por la Biblioteca Departamental en los Inventarios normalizados. * Realizarle procesos técnicos a los documentos bibliográficos que se encuentran en la Biblioteca Departamental David Martínez.

27.- *Registrar las consultas de documentos bibliográficos de la Biblioteca Departamental David Martínez, en los formatos de consulta de documentos. *Instalación e Implementación de Software especializado en el manejo de las colecciones bibliográficas.

Se continuó el proceso de recepción de nuevas colecciones en la biblioteca departamental David Secretario Martínez, las cuales fueron registradas en los Cultura. siguientes formatos: formato recepción de colecciones bibliográficas; y el formato recepción de colecciones bibliográficas por depósito legal.

Teniendo en cuenta que después de la última reunión realizada entre la secretaría de cultura y la firma constructora de la remodelación integral de la biblioteca departamental David Martínez, para atender lo relacionado con los atributos del software de procesos técnicos que instalará dicha empresa, no se ha tenido información al respecto. Secretario Se solicitó mediante la comunicación no. sc-ahcCultura. 0044 de fecha 11 de diciembre de 2015, al representante legal de la firma constructora de la remodelación integral de la biblioteca departamental David Martínez, un informe detallado sobre el estado actual de las obras y que establezcan una fecha precisa de entrega de la remodelación de la edificación, para su puesta en funcionamiento.

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de Acción cumplida en el 100%.

Se presenta avance importante en las obras, pero falta instalar el software. El contratista no respondió el oficio de enviado donde se solicita el informe detallado sobre el estado actual de la entrega de remodelación y demás anexidades Se debe incluir el Riesgo para la Próxima Vigencia Fiscal 2016.

OFICINA DE CONTROL INTERNO Así mismo se le recordó que constitucionalmente el estado debe garantizar el acceso a la información a los ciudadanos y una de las prioridades del gobierno nacional en el sector cultural y educativo es mejorar los índices de la lectura y la escritura, motivo por el cual nuestros estudiantes e investigadores, necesitan una respuesta sobre el particular. La secretaría de cultura está a la espera que la constructora entregue el edificio remodelado y el software de procesos técnicos instalado, para ponerlos en funcionamiento. OFICINA DE CONTROL INTERNO 28.- Capacitaciones y actualizaciones en la normatividad vigente con el fin que puedan desarrollar la competencia que les corresponde adecuadamente. 29.- Realizar mesas de trabajo, y socializar las evaluaciones producto de auditoría para la retroalimentación del equipo auditor y complementación

Se continúan desarrollando capacitaciones externas en temas contables, a las cuales asiste Jefe Oficina personal de la Oficina de Control Interno y de la Control Interno. Secretaria de Hacienda. Se realizaron mesas de trabajo socializando las Jefe Oficina auditorias Control Interno.

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de

de

Hubo capacitaciones para tres (3) funcionarios de la Oficina Cumpliendo en el 100% la actividad

Cumplido en el 100%.

OFICINA DE CONTROL INTERNO 30.- 1.- Con base en la matriz de planes de mejoramiento externo e internos, determinar puntos más críticos 2.- Utilizar técnicas de auditoría adecuadas 3.- Hacer una revisión de los planes de auditoría por todos los integrantes de la Oficina de Control Interno para hacer ajustes necesarios antes de iniciar las auditorias Fecha de cumplimiento: Febrero 15 de 2015.

Jefe Oficina Control Interno.

Los líderes de auditoría estructuraron mejor los planes de auditoría, papeles de trabajo e Informes de auditoría. Para el desarrollo de las auditorias se realizaron mesas de trabajo con los de auditados, para conocer más de cerca y de primera mano el cumplimiento de normatividad y de las actividades correspondientes a las diferentes dependencias. Cumplimiento 100%.

Se diseñan y elaboran los papeles de trabajo Jefe Oficina dependiendo de las necesidades que se Control Interno. presenten en cada auditoria.

El equipo auditor elaboro sus papeles de trabajo donde están plasmados los de trabajos realizados por los líderes y personal de apoyo, el cual se encuentran en la OCI. Cumplimiento del 100%.

Se determinaron las mayores falencias, haciendo el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas y de mejoramiento.

En la planeación y en la ejecución de la Auditoria se utilizan las técnicas de auditoría, de acuerdo con las norma se contabilidad general mente aceptadas. Acción cumplida.

31.- Elaboración o diseño de unos papeles de trabajo necesarios que soporten los hallazgos, las evidencias y las recomendaciones; que sirven para la elaboración del INFORME DE AUDITORIA. 32.- Determinación de los datos y evidencias que se requieren para el seguimientos - Solicitud oportuna de informes y soportes. - Elaboración del Informe de seguimiento y comunicación a los Secretarios y Gobernador.

.

Se obtienen no solamente los datos, sino los hechos que soportan el seguimiento. Jefe Oficina Se elaboran y envían los informes de avances a Control Interno. los secretarios de acuerdo con las revisiones que se efectúen.

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Con base en las auditorías realizadas y las evidencias se anotan observaciones y recomendaciones a de los responsables de los procesos (Secretarios de Despacho) los informes. Cumplimiento del 100%.

OFICINA DE CONTROL INTERNO 33.- 1.- Solicitud de indicadores a la Oficina de Planeación. 2. -Solicitud de Resultado Porcentual a la Oficina de Planeación 3.Análisis de Resultados por la Oficina de Control Interno. 4.Evaluación de la Oficina de Control Interno a Compromisos de la Dependencia. 5.- Recomendación de mejoramiento de la Oficina de Control Interno.

Jefe Oficina Se monitorea en forma periódica el cumplimiento Control Interno. del Plan de Acción, en el cual se analizan los resultados de lo planeado y se toman las determinadas acciones correctivas.

de

Cumplimiento del 100%.

SECRETARIA DE SALUD 34.- Todo concepto que se emita por la Secretaría se revisada y verificada por la oficina jurídica de la Gobernación.

35.- Toda tutela que se emita por la Secretaria sea revisada y verificada por la oficina jurídica de la Gobernación.

Los conceptos jurídicos son emitidos por el Abogado de planta de la Secretaria y no hay Secretario de Salud. Acción cumplida en el 100%. necesidad de ir a la oficina Jurídica de la Gobernación. Las tutelas son revisadas por Abogados contratistas y son revisadas por el Abogado de Secretario de Salud. Acción cumplida en el 100%. planta de la Secretaria de Salud.

36.- Una vez realizada la evaluación sean revisadas por la oficina de Inspección, Vigilancia y Control.

Anualmente la oficina de IVC realiza el cronograma de visitas para realizar las Secretario de Salud. evaluaciones a los Municipios y estas son revisadas por el comité evaluador.

Acción cumplida en el 100%. Pero no se cumplió con el cronograma de visitas establecido para la vigencia 2015, haciéndose fuera de términos

37.- Verificar las visitas que se realicen a las IPS por parte del profesional de planta. 38.- Hacer auditoria permanente al área de medicamentos.

Toda visita de habilitación es acompañada por un profesional de planta.

Acción cumplida en el 100%. Pero esto no es un Riesgo de Corrupción.

Secretario de Salud.

El referente del área le hace seguimiento a los Acción cumplida en el 100%. Pero medicamentos que se encuentran en bodega, a Secretario de Salud. hace falta la actualización de los las ventas y compras. inventarios..

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OFICINA DE CONTROL INTERNO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGROINDUSTRIAL

39.- Evaluación y seguimiento realizado bimensual a través del comité técnico.

Se realizó un comité técnico de seguimiento el día 21 de Septiembre de 2015. Durante este periodo se realizaron (12) avales de arreglo de cartera, se acordaron citas con deudores de la ciudad de montería, se realizaron llamadas telefónicas de cobro a clientes en mora para incluirlos a un arreglo de cartera en caso de no Secretaría poder pagar inmediatamente. Se realizó por Desarrollo intermedio de funcionarios del Banco Agrario y la Económico. Gobernación, una visita a la Empresa ASOPROMARSAB en Chinú - Córdoba, crédito de difícil recaudo con la cual se llego a un acuerdo de pago. El comité del mes de Noviembre se aplazo por parte del Banco agrario y el próximo se realizará en el mes de Febrero de 2016.

de Cumplimiento 100%

SECRETARIA DE TRANSITO

40.- Revisión por parte del funcionario delegado, de los trámites y carpetas de los vehículos.

Se están revisando las carpetas de los vehículos por parte del funcionario encargado de la oficina de vehículo, respecto a los requisitos para los respectivos trámites, son los mínimos requeridos Secretario por el runt y el ministerio. se informa al ministerio Transito. de transporte si presenta algún tipo de irregularidad.

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Este aspecto no tuvo un avance de significativo en el periodo fiscal 2015, Reformular el Riesgo de Corrupción para la vigencia 2016 e incluir en el Plan de Anticorrupción.

OFICINA DE CONTROL INTERNO TRAMITES SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL 1.- Impuesto de Degüello de Ganado Mayor. Reducción de los pasos del trámite a dos pasos.

2.- Impuesto de Registro. Simplificar el trámite al ciudadano, integrando a dos notarías del Departamento de Córdoba que tengan un alto volumen de operatividad. Estrategia antitrámites 3.- Impuesto de Registro. Parametrizar Web Service del Impuesto de registro de los recaudos efectuados en Bancolombia.

4.- Devolución y/o compensación de saldos a favor por concepto de impuestos. Analizar los tiempos de respuesta a las solicitudes efectuadas.

Trámite inscrito y publicado en el SUIT; el contribuyente puede accederá a través del siguiente enlace para liquidar y presentar su declaración: http//impuestos.Cordoba.gov.co:9090/rentascor/f mDeguello001.jsp Se adelantaron reuniones con el responsable VUR para el Departamento, con la finalidad de acordar los términos y la logística para la implementación del VUR en las notarias de Cerete y Lorica. Se ha imposibilitado empezar su accionar debido a la falta de personal idóneo para su atención.

Secretaria de Tramite inscrito, publicado Hacienda – funcionamiento del 100%. Dirección de Rentas

Secretaria de Tramite inscrito, publicado Hacienda – funcionamiento del 100%. Dirección de Rentas

En la actualidad, el Web Service se encuentra funcionando con los bancos de Occidente y Secretaria de Tramite inscrito, publicado Colpatria; en cuanto Web Service con Hacienda – funcionamiento del 100%. Bancolombia, a la fecha vienen realizando Dirección de Rentas pruebas para su implementación.

Los tiempos de respuesta a las solicitudes efectuadas por los contribuyentes se han Secretaria de Tramite inscrito, publicado acortado en forma significativa. Es preciso Hacienda – funcionamiento del 100%. recordar que en el trámite intervienen otras Áreas Dirección de Rentas (Presupuesto y Tesorería).

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OFICINA DE CONTROL INTERNO 5.Impuesto sobre Vehículos Automotores. Simplificar el trámite a través de la puesta marcha de la herramienta de pago en línea del impuesto sobre Vehículos Automotores mediante el botón PSE.

6.- Facilidades de pago para deudores morosos de impuesto. Publicar el procedimiento con los requisitos validos mediante el SUIT. 7.- Tornaguía de Reenvío. Efectuar seguimiento a los pasos inscritos para evaluar su funcionalidad, en aras de su optimización. 8.- Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo. Efectuar seguimiento al tiempo de respuesta a la solicitud efectuada por el usuario para optimizar la atención de la misma.

9.- Tornaguía de Movilización. Efectuar seguimiento a los pasos inscritos para evaluar su funcionalidad, en aras de su optimización.

Se firmó convenio de adición al contrato de Cuenta Corriente entre el Departamento y el Banco de Occidente para el desarrollo del PSE Secretaria de que permita la liquidación y pago del impuesto Hacienda – Avance de un 80%. sobre vehículos automotores a través de la Dirección de Rentas página transaccional de esa entidad. En la actualidad se adelantan pruebas técnicas para su puesta en marcha. Secretaria Tramite en etapa de creación, se proyecta quede Hacienda implementado en el SUIT para diciembre 31 de Dirección 2015. Rentas.

de Tramite tiene un avance del 20%. – de Se debe incluir dentro de los trámites a realizar e implementar en el año fiscal 2016.

Trámite inscrito y publicado en la página del Secretaria de DAFP y funcionando adecuadamente. Tramite en Tramite inscrito, publicado Hacienda – línea a través de funcionamiento del 100%. Dirección de Rentas http//computacionenlanube.net/tticordoba/

Trámite inscrito y publicado en la página del Secretaria de DAFP. Los tiempos de respuestas a las Tramite inscrito, publicado Hacienda – solicitudes de registro de nuevos distribuidores se funcionamiento del 100%. Dirección de Rentas han acordado en forma significativa.

Inscrito y publicado en la página del DAFP y Secretaria de funcionando adecuadamente. Tramite en línea a Tramite inscrito, publicado Hacienda – través de funcionamiento del 100%. Dirección de Rentas http//computacionenlanube.net/tticordoba/

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OFICINA DE CONTROL INTERNO 10.Legalización de tornaguía. Efectuar seguimiento a los pasos inscritos para evaluar su funcionalidad, en aras de su optimización. 11.- Devolución y/o compensación de pagos en excesos y pagos de no debido. Efectuar seguimiento a los tiempos de respuesta a las solicitudes realizadas para analizar su posible reducción. 12.- Tornaguía de Tránsito. Efectuar seguimiento a los pasos inscritos para evaluar su funcionalidad, en aras de su optimización. 13.- Facilidades de pago para deudores morosos de impuesto. La parametrización e implementación de la herramienta de descarga de recibos de pago de Facilidades suscritas con la Gobernación se encuentra funcionando en forma óptima.

Trámite inscrito y publicado en la página del Secretaria de DAFP y funcionando adecuadamente. Tramite en Tramite inscrito, publicado Hacienda – línea a través de funcionamiento del 100%. Dirección de Rentas http//computacionenlanube.net/tticordoba/ La parametrización del trámite para la devolución Secretaria de y/o compensación de pagos en exceso y pagos Tramite inscrito, publicado Hacienda – de lo no debido, se encuentra funcionando al funcionamiento del 100%. Dirección de Rentas 100%.

Trámite inscrito y publicado en la página del Secretaria de DAFP y funcionando adecuadamente. Tramite en Tramite inscrito, publicado Hacienda – línea a través de funcionamiento del 100%. Dirección de Rentas http//computacionenlanube.net/tticordoba/ El contribuyente con acuerdo de pago suscrito con la Gobernación de Córdoba pueden acceder al sitio web a través del siguiente link. http://impuestos.cordoba.gov.co/vehiculosCor/ ferificarFacilidad.

Secretaria Hacienda Dirección Rentas.

de – Tramite inscrito, publicado de funcionamiento del 100%.

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y

en

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 14.Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

Calle 27 No 3-28 Palacio de Naín - Piso 6° – Tel.: 7926292 Ext. 411 www.cordoba.gov.co Montería – Córdoba – Colombia

de Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016.

OFICINA DE CONTROL INTERNO 15.- Cesantía definitiva para docentes oficiales. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad. 16.- Cesantías parciales para docentes oficiales. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite. En las condiciones actuales de infraestructura, Secretaria personal y archivo, no es posible una mayor Educación. racionalización del trámite.

de Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016. de

Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016.

17.- Pensión de jubilación para docentes oficiales. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite

de

18.- Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite

de

19.Sustitución pensional para docentes oficiales. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite

de

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite

de

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite

de

21.- Pensión de jubilación por aportes. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad. 22.- Ampliación de servicio educativo. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

En las condiciones actuales de infraestructura, Secretaria personal y archivo, no es posible una mayor Educación. racionalización del trámite

de Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016.

20.- Reliquidación pensional para docentes oficiales. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

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Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016. Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016. Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016.

Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016.

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OFICINA DE CONTROL INTERNO

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite

de

23.- Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad. 24.- Duplicación de diplomas y modificación del registro del título. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite

de

En las condiciones actuales de infraestructura, Secretaria personal y archivo, no es posible una mayor Educación. racionalización del trámite.

de Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016.

25.- Licencias de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad. 26.- Licencias de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad. 27.- Registro y renovación de programas de instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria Educación.

Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016.

Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016.

de Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016.

En las condiciones actuales de infraestructura, personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

Secretaria Educación. En las condiciones actuales de infraestructura, personal y archivo no es posible una mayor racionalización del trámite.

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de Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016.

OFICINA DE CONTROL INTERNO 28.Pensión postmortem para beneficiarios de docentes oficiales. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

de

29.- Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

de

30.- Cambio de propietario de un establecimiento educativo. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

de

31.- Registro de firmas de rectores, directores y secretario(a)s de establecimientos educativos. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

de

32.- Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

de

de

33.- Ascenso en el escalafón nacional docente. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite. Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

de

34.- Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

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OFICINA DE CONTROL INTERNO Secretaria Educación

de

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

de

36.Autorización de calendario académico especial Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad. 37.- Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad. 38.- Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo privado. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

En las condiciones actuales de infraestructura, Secretaria personal y archivo, no es posible una mayor Educación. racionalización del trámite. Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

de Incluir el Continua 2016. de Incluir el Continua 2016.

39.- Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

de

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

de

40.- Cambio de sede de un establecimiento educativo. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad. 41.Fusión o conversión de establecimientos educativos oficiales. Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

de

35.- Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial Eliminar, omitir o fusionar al menos una actividad.

Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016.

En las condiciones actuales de infraestructura, personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

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Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016. Trámite para la Mejora en la Vigencia Fiscal

Trámite para la Mejora en la Vigencia Fiscal

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Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016. Incluir el Trámite para la Mejora Continua en la Vigencia Fiscal 2016.

OFICINA DE CONTROL INTERNO 42.- pensión de retiro de invalidez para docentes oficiales. Simplificar un 27% de los documentos solicitados para la obtención de la pensión y que el tiempo máximo de duración del trámite sea de 4 meses. Esta reducción se hace teniendo en cuenta la normatividad que reglamentan las disposiciones relativas a prohibir el solicitar documentos que reposan en la misma entidad, comprobar la presentación de pagos realizados con anterioridad ante la misma administración Decreto antitrámites 019 de 2012, Ley 9625. 43.- Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano. Simplificar un 25% de los documentos solicitados para la obtención de la licencia. Esta reducción se hace teniendo en cuenta la normatividad que reglamentan las disposiciones relativas a prohibir el solicitar documentos que reposan en la misma entidad, comprobar la presentación de pagos realizados con anterioridad ante la misma administración Decreto antitrámites 019 de 2012, Ley 9625.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

de

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

de

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OFICINA DE CONTROL INTERNO 44.- Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Simplificar un 33% los documentos solicitados para la obtención del certificado. Esta reducción se hace teniendo en cuenta la normatividad que reglamentan las disposiciones relativas a prohibir el solicitar documentos que reposan en la misma entidad, comprobar la presentación de pagos realizados con anterioridad ante la misma administración Decreto antitrámites 019 de 2012, Ley 9625. SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 45.- Certificado de libertad ytradición de un vehículo automotor. Simplificar un 20% de los documentos solicitados para la expedición del certificado de libertad y tradición de vehículo automotor. Esta reducción se hace teniendo en cuenta la normatividad que reglamentan las disposiciones relativas a prohibir el solicitar documentos que reposan en la misma entidad, comprobar la presentación de pagos realizados con anterioridad ante la misma administración Decreto antitrámites 019 de 2012, Ley 9625.

Secretaria En las condiciones actuales de infraestructura, Educación. personal y archivo, no es posible una mayor racionalización del trámite.

de

Para el certificado de libertad y tradición sólo se Secretaria requiere una solicitud y una consignación, la Transito. entrega se hace el mismo día.

de

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Cumplimiento de Trámite del 100%.

la

Acción

del

OFICINA DE CONTROL INTERNO

RENDICION DE CUENTAS 1.- JORNADAS DE RENDICION DE CUENTAS. Realización de una audiencia de Rendición de Cuentas.

Estrategia de rendición de cuentas

Se efectúa rendición de cuentas en forma Director de Prensa periódica en las visita a los diferentes municipios del Departamento de Córdoba por el Señor Gobernador, de igual manera se efectuó la rendición de cuentas de la primera infancia y adolescencia.

2.- ELABORACION DE BOLETINES. Meta fijada por la Dirección de Prensa es de 400.

A corte de 31 de diciembre la Dirección de Prensa realizó 400 boletines de prensa.

3.- RUEDAS DE PRENSA.

La Dirección de Prensa convocó 16 ruedas de prensa, con fecha de corte 31 de diciembre, la convocatoria de prensa está sujeta al avance de las acciones, programas e iniciativas, adelantadas por la administración departamental

4.- PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL. Llamado “Somos Córdoba”, el cual es emitido los días martes en el horario de 2:30 p.m. a 3:00 p.m. por el Canal Regional Telecaribe.

5.- SE FORTALECERA LA RED SOCIAL DE LA GOBERNACION. (@cordobagob), el cual alcanzó en 2014 más de 7 mil seguidores y la idea es superar esta cifra en la actual vigencia.

Director de Prensa

Meta propuesta alcanzada en el 100%.

Meta propuesta alcanzada en el 100%.

Director de Prensa Meta propuesta alcanzada en el 100%.

Teniendo en cuenta que el contrato de emisión Director de Prensa del programa institucional de la gobernación de córdoba llamado Somos Córdoba que se emite por el canal regional Telecaribe inició el 20 de junio, a corte 31 de Diciembre se realizaron 32 programas.

Meta propuesta alcanzada en el 100%.

A corte de 31 de diciembre de 2015, la dirección de prensa ha elaborado 14,896 trinos de la gestión adelantada por la administración departamental.

Meta propuesta alcanzada en el 100%.

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Director de Prensa

OFICINA DE CONTROL INTERNO 6.- ACTUALIZAR LA PAGINA WEB, todos los días. 7.ACTUALIZAR EL CANAL YOUTUBE. el canal Youtube donde se cuelgan vídeos de las distintas actividades de Gobierno. 8.- Mantener actualizada la red social Facebook.

Se emiten boletines de prensa diarios y se publican en la página web.

Director de Prensa

Meta propuesta alcanzada en el 100%.

A corte 31 de diciembre 2015, la dirección de prensa ha subido en la red social 104 videos de la gestión de la Administración Departamental.

Director de Prensa. Meta propuesta alcanzada en el 100%.

Se Actualiza de acuerdo con el avance de la gestión de la Administración Departamental.

Director de Prensa

Meta propuesta alcanzada en el 100%.

ATENCION AL CIUDADANO 1.- adquisición de un software de correspondencia y de archivo, que integre los procesos, el cual se encuentra en la etapa de capacitaciones.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

* Dentro del Software de Gestión Documental Secretario MERCURIO, se encuentra el modulo de Gestión Correspondencia y esta implementado al 100%. Administrativa.

de

Acción Cumplida en el 100%.

2.Realizar permanentemente el seguimiento al trámite de los Derechos de Petición, Quejas y Reclamos, con las diferentes Secretarías, las cuales reportan en el formato establecido a la Oficina de Atención al Usuario (Derechos de Petición, Quejas y Reclamos) y se envía de acuerdo a la Ley 1474 del 2011 a la Oficina de Control Interno.

* La oficina de Atención al Ciudadano, realiza Secretaria constante seguimiento a los derechos de petición Gestión con la información que arroja el Software Administrativa. Mercurio, para medición de la satisfacción de los usuarios.

de

3.- Se realizarán por lo menos dos (2) jornadas de capacitación y socialización sobre el Código de ética de la Gobernación de Córdoba.

* Se realizaron cuatro (4) capacitaciones en las Secretaria dependencias de Tránsito y Transporte, Gestión Gestión de Ingreso, Secretaria de Salud, Secretaria de Administrativa. Cultura.

de Acción Cumplida en el 100%.

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Acción Cumplida en el 100%.

OFICINA DE CONTROL INTERNO 4.- Se ofrecerá por lo menos 2 capacitaciones y actualizaciones de la norma 734 de 2002 para los servidores públicos. Otras:

Secretaria * Se realizaron con el apoyo de la ESAP, en Gestión forma virtual. Administrativa.

1. 2.

Consolidación Cargo: del Nombre: documento Firma: Seguimiento de la Estrategia.

Jefe de Control Interno Nombre: LUZ ELENA OVIEDO BOLAÑOS Firma:

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de Acción Cumplida en el 100%.

OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO COMPONENTE ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES. Actualmente se están cargando en la Pagina web en el Sistema Integrado de Gestión de de la Gobernación de Córdoba, los procedimientos actualizados pretendiendo con ello entre otros logros la eficiencia en la Racionalización de Procedimientos Internos a través del desarrollo de estrategias efectivas de Simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación normativa, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la gestión administrativa. De igual manera se encuentra en proceso la racionalización de los trámites vigentes, considerando la reducción de procesos, plazos y costos.

Publicación en Página Web link de Trámites.

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OFICINA DE CONTROL INTERNO

Trámite de Pasaporte en Línea

Montería. A partir del lunes 13 de julio los ciudadanos podrán realizar los trámites para la

expedición del pasaporte a través de la página web de la Gobernación de Córdoba (www.cordoba.gov.co) tal y como lo venían haciendo, pero que fue suspendido durante algunas semanas para realizar mejoras en el sistema. Por su parte, el Gobernador ALEJANDRO LYONS MUSKUS precisó que desde el inicio de esta Administración se vienen implementando trámites en línea para prestar mejores servicios mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Trámites Hacienda Departamental

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OFICINA DE CONTROL INTERNO

Trámite de Consulta del SISBEN

Tramite para inscripción cursos sociales – Secretaria de Mujer Genero y Desarrollo Social

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Otros links por los cuales se puede acceder a los trámites

En la entidad se han definido para el año fiscal 2015, cuarenta y cinco (45) trámites, ante el Sistema Único de Información de Tramites - SUIT, de los cuales la Secretaria de Hacienda – Rentas, tiene trece (13); la Secretaria de Educación Departamental, Treinta y Uno (31) y la Secretaria de Transito y Transportes Uno (1). TERCER COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS La Gobernación de Córdoba cumplió en la vigencia 2015 con las rendiciones de cuenta correspondiente a la vigencia, incluida la rendición del periodo de gobierno 2012-2015 del Dr. Alejandro Lyons, Rendición de Cuentas Periódicas en el Transcurso de Septiembre a Diciembre del Año 2015

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OFICINA DE CONTROL INTERNO Se realiza permanentemente actos de rendición de cuentas correspondiente al año fiscal 2015, para lo cual se convoca a los diferentes medios de comunicación hablada y escrita a todos los actores de la sociedad; y se publican en la Página Web http://www.cordoba.gov.co/; entre ellos tenemos:

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN REALIZARÁ AUDIENCIA DE ESCOGENCIA DE PLAZAS PARA PRIMARIA.

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OFICINA DE CONTROL INTERNO

Montería. La Gobernación de Córdoba a través de la Secretaría de Educación Departamental invito a los docentes elegibles de primaria que ganaron el concurso de meritos organizado por La Comisión Nacional del Servicio Civil, a asistir a la audiencia de escogencia de plazas, que se realizo el martes 10 de noviembre entre las 7:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde en el auditorio de CECAR, institución ubicada en la carrera 5°número 27-54 de la ciudad de Montería. El Gobernador ALEJANDRO LYONS MUSKUS indicó que son 98 docentes elegibles para primaria y el nombramiento es para un período de prueba, al tiempo que resaltó que esa audiencia es la única que se realizará para escoger a estos profesores por lo que los invitó a participar activamente en este proceso. LYONS MUSKUS agregó que se vienen implementando acciones desde las distintas Secretarías para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo y en este caso con la asignación de plazas en las Instituciones Educativas se garantiza una educación de calidad para los niños y niñas de Córdoba. GOBERNADOR ALEJANDRO LYONS MUSKUS DESTACÓ IMPORTANCIA DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ENTRE MONTERÍA Y PLANETA RICA POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL

Montería. Luego de que el Gobernador ALEJANDRO LYONS MUSKUS le solicitara al Presidente Juan Manuel Santos la ejecución de la segunda calzada entre la capital Calle 27 No 3-28 Palacio de Naín - Piso 6° – Tel.: 7926292 Ext. 411 www.cordoba.gov.co Montería – Córdoba – Colombia

OFICINA DE CONTROL INTERNO cordobesa y el kilómetro 15, durante un Acuerdo para la Prosperidad (APP) desarrollado en el año 2012 en esta ciudad, el miércoles 18 de noviembre de este año la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) suscribió con la Concesión Vía de las Américas un Otrosí por $57.831 millones para la ejecución de esta vía. El mandatario de los cordobeses destacó la importancia de esta obra, puesto que permite mejorar la movilidad de este sector, disminuir los accidentes y facilita la conexión de la Costa Caribe con el Urabá antioqueño, beneficiando de manera directa a más de 700.000 habitantes, que verán cómo se incrementa la competitividad y crece el turismo en la región. De igual forma, destacó el mejoramiento vial consistente en 49 kilómetros del corredor que comunica al municipio de Planeta Rica con Montería y que fue puesto al servicio por el Vicepresidente Germán Vargas Lleras y la Ministra de Transporte Natalia Abello. La Ministra Abello explicó que ambos proyectos hacen parte de la Transversal de las Américas que se construye con una inversión de $1,49 billones y beneficia también a los departamentos de Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar y Antioquia. El Gobernador ALEJANDRO LYONS MUSKUS agradeció al Gobierno Nacional por los numerosos proyectos de Infraestructura, Vivienda y Agua que se ejecutan en Córdoba, entre los que se destacan: la modernización del Aeropuerto Los Garzones, la construcción de 6.618 viviendas gratis durante la primera fase del programa, 51 proyectos de agua potable y saneamiento básico por $371.445 millones, y la Autopista de Cuarta Generación Antioquia - Bolívar, que ya se encuentra contratada.

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONVOCO Al QUINTO COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DERECHOS HUMANOS Montería. Con el propósito de realizar la presentación del balance de acción 2015, la Gobernación de Córdoba mediante la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana realizo el Quinto Comité Departamental de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el cual se llevo a cabo el viernes 20 de noviembre entre las 8:30 a.m. y las 11:00 a.m. en el auditorio del octavo piso del Palacio de Naín. Durante el comité se realizará un ejercicio de socialización de los resultados de ejecución del Plan de Trabajo en DDHH y DIH vigencia 2015 orientando por la asesora del Ministerio del Interior, Alix Jenifer Jerez Tarazona. De igual forma, se dialogará sobre las campañas de prevención del trabajo infantil, maltrato infantil y acciones adelantadas para prevenir el delito sexual. El Gobernador ALEJANDRO LYONS MUSKUS destacó la asistencia de funcionarios de las Secretarías del Interior y Participación Ciudadana, Educación, Desarrollo Económico, Mujer, Género y Desarrollo Social, Juventud y Cultura, Salud, Comandante del Departamento de Policía o su delegado, Comandante de la Brigada XI del ejercito o su delegado, Entidades invitadas con carácter permanente, Director de seccional de fiscalía del departamento, Defensoría del pueblo, Coordinador Territorial DPS, Delegado Director INPEC, SENA, ICBF, Dirección de Víctimas Departamental, Mesa Departamental de Víctima, Contralor Departamental, Procuraduría Regional, Cruz Roja Seccional Córdoba, Mintrabajo, Unidad de Restitución de Tierras, Cordupaz, UARIV, Corporación Paz y Democracia, Ocha, Incoder, Mapp-Oea, Acnur, Pnud, Tierra De Hombres, Entidades invitadas, Ministerio Del Interior, Dirección Para La Acción Integral Contra Minas Antipersonal, Programa Presidencial DDHH y DIH, Diócesis de Montería y Montelíbano, y representantes de las comunidades indígenas, y Afrocolombianas, entre otros. Medios de difusión permanente

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OFICINA DE CONTROL INTERNO  Twitter de la Gobernación (@cordobagob), el cual se acerca a la sociedad civil con la Entidad.  El canal Youtube donde se colocan vídeos de las distintas actividades de Gobierno, así como la red social Facebook.  Publicación de la Gestión Contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal – SECOP (www.contratos.gov.co).  Programa Institucional de Televisión de la Gobernación de Córdoba, que se emite por el canal regional Telecaribe, los días martes 2.30 a 3.00 pm. CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO

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OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se informa de los hechos de la Gobernación, en el periódico local y otros medios de comunicación pública como pagina Web, el Intranet, facebook, twitter y youtube Así toda la ciudadanía tiene una conexión directa y se entera de todos los procesos y avances de la Gobernación Departamental Se dispone de un link en la página Web http://www.cordoba.gov.co/ para que los ciudadanos se mantengan actualizados en todo el ámbito de la información y accedan a trámites, servicios y a procesos de transparencia, el cual se encuentra en funcionamiento en un 100%. La oficina de control interno cumplió con el seguimiento al trámite de los Derechos de Petición, Quejas y Reclamos, con las diferentes Secretarías, las cuales reportan en el formato establecido a la Oficina de Atención al Usuario, lo que permitió hacer un análisis de cumplimiento y dar a conocer al señor Gobernador. Se encuentra en funcionamiento la línea gratuita 018000400357, que permite a la ciudadanía realizar las consultas desde cualquier lugar del territorio nacional de manera gratuita. Continua su funcionamiento las Oficinas para la atención oportuna a los ciudadanos acorde a las exigencias de la Gerencia Moderna, ofreciendo mejores condiciones a los clientes externos e internos que acceden a la Gobernación de Córdoba. Se disponen de ventanillas para la atención del SAC de la Secretaria de Educación, de la Secretaria de Hacienda y de la Secretaria de Gestión Administrativa. En referencia a la atención al cliente interno, la Gobernación de Córdoba, ha dispuesto un link en su página web de Intranet, para comunicar a sus funcionarios los diferentes eventos y/o requerimientos de la Administración Departamental.

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OFICINA DE CONTROL INTERNO Continúa funcionando el link, con el correo institucional para los funcionarios de la Gobernación de Córdoba, por medio del aplicativo VMware Zimbra web Client.

Se encuentra en funcionamiento el Sistema de Gestión Documental – Mercurio, que permite una mejor y más eficiente comunicación entre el cliente interno de la Gobernación de Córdoba.

ELABORADO POR: LUZ ELENA OVIEDO BOLAÑOS- Jefe de Control Interno y OSCAR MARINO GARCIA R. - Profesional Especializado O.C.I

Diciembre 31 de 2015.

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