Story Transcript
Segundo Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.
Ó Órganos Autónomos A tó
Gobierno del Estado de Sonora Agosto 2015
2015
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Oficio No. PCEDH/OI07/2015. Comisión
Estalal
de
Hermosillo, Sonora a 16 de Julio del 2015
DERECHOS HUMANOS S
O
N
O
R
A
c.s.c, SAUL
LOPEZ MONTIEL,
-,
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO OFICIALlA MAYOR PRESENTE
de oficio Procurando dar respuesta a su atento número Organismo 22.02/367/2015, adjunto envío, información de este correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2015, de acuerdo al contenido de la guía que amablemente nos proporcionó. Agradezco la atención que brinde a la presente, y en espera de que la anterior información merezca su conformidad, me es grato ponerme a sus apreciables órdenes para cual~~ aclaración o información adicional al respecto.
Cordialmente,
PRESIDENTE
c.c.p.- c.P. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA.- Secretario de Hacienda del Estado, Presente c.c.p.- LAE CHRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA.- Director General de Evaluación y Seguimiento al Gasto Público, Presente c.c.p.- c.r. DOUGLAS ALEJANDRO TAYLOR DUEÑAS.- Director General de Contabilidad Gubernamental. Presente c.c.p.- Archivo Blvd. Luis Encinas y Periférico Poniente Col. El Choyal CP 83130
www.cedhsonora.org.mx
Tel/Fax: 216.30.32 I 216.32.57 Lada sin costo: 01.800.627.2800
ETCA-I-01
Sistema Estatal de Evaluación Estado de Situación Financiera Comision Estatal de Derechos Humanos Al 30 de Junio de 2015 (PESOS) ACTIVO
2015
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
2014
PASIVO
Activo Circulante Efectivo y Equivalentes
1,007,325
Pasivo Circulante 67,518 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
1,340,196
1,101,350 Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
28,076
8,195,680
5,109 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarias
Titulas y Valores a Corto Plazo
Almacenes
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto
Otros Activos Circulantes
36,185
4,867,963
Plazo 25,165 Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo
To/al de Activos Circulan/es
2,411,782
1,199,143
Total de Pasivos
8,195,680
Circulantes
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo
Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
4,867,963
914,996
Deuda Pública a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo Bienes Muebles
5,503,238
4,826,525 Provisiones a Largo Plazo
Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
2,988
O
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes
Total de Activos
5,500,250
7,912,032
4,826,525
914,996
Total de Pasivos No Circulantes
6,025,668 Total de Pasivo
9,110,676
4,867,963
4,637,484
4,826,524
Hacienda PúblicalPatrimonio Hacienda Pública/Patrimonio
Contribuido
Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio
Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
(285,806)
(616,315)
(5,550,322)
(3,052,505)
Total Hacienda Pública/Patrimonio
(1,198,644)
1,157,704
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
7,912,032
6,025,668
Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia
en la Actualización
de la Hacienda
Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Sistema
Estatal
Estado Comision
Estatal
Del 01 de Abril
de Evaluación
de Derechos
Humanos
al 30 de Junio
de 2015 TRIMESTRE:
(PESOS)
INGRESOS Ingresos
Y OTROS
ETCA-I-Ol-A
de Actividades
SEGUNDO
DE 2015
BENEFICIOS
de la Gestión:
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente
1
Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones,
Aportaciones,
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios
y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros
Ingresos
16,742,068
7,779,336
y Beneficios
Ingresos Financieros
298
207
Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios
2,102
Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Gastos
Y OTRAS
31,566
16,744,467
7,811,109
14,138,485
6,008,849
PÉRDIDAS
de Funcionamiento
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencia,
Asignaciones,
Subsidios
y Otras
433,102
238,429
2,453,600
2,078,084
Ayudas
Transferencias Intemas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análoqos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones
y Aportaciones
Participaciones Aportaciones Convenios Intereses,
Comisiones
y Otros
Gastos
de la Deuda
Pública
Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros
Gastos
y Pérdidas
Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
2,988
Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión
2,099
102,061
Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total
de Gastos
Resultados
1
y Otras
del Ejercicio
No se incluyen:
Utilidades
17,030,273
Pérdidas
(285,806)
(AhorrolDesahorro)
e Intereses.
Por regla de presentación
se revelan
como
Ingresos
Financieros.
8,427,424
(616,315)
Sistema Estatal de Evaluación
ETCA-I-01-B Flujo de Efectivo Comision Estatal de Derechos Humanos al 30 de Junio de 2015 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 (PESOS) Concepto Flujos
de Efectivo
de las Actividades
de Operación
Origen Impuestos
y Aportaciones
Cuotas
Contribuciones
de Seguridad
Social
de mejoras
Derechos Productos
de Tipo Corriente
Aprovechamientos
de Tipo Corriente
Ingresos
por Venta de Bienes
Ingresos
no Comprendidos
Liquidación
y Servicios en las Fracciones
de la Ley de Ingresos
Causados
en Ejercicios
Fiscales Anteriores
Pendientes
de
o Pago
y Aportaciones
Participaciones Transferencias,
Asignaciones
Otros Orígenes
de Operación
y Subsidios
y Otras Ayudas
16,742,068 2,400
7,779,336 31,772
Aplicación Servicios
Personales
Servicios
14,138,485
y Suministros
Materiales
Generales
y Asignaciones
Transferencias
Internas
Transferencias
al resto del Sector Público
238,429
2,453,600
2,078,084
al Sector Público
y Subvenciones
Subsidios Ayudas
6,008,849
433,102
Sociales
Pensiones
y Jubilaciones
Transferencias
a Fideicomisos,
Transferencias
a la Seguridad
Mandatos
y Contratos Análogos
Social
Donativos Transferencias
al Exterior
Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones Flujos
de Operación
Netos de Efectivo por Actividades
Flujos
de Efectivo
de las Actividades
de Operación
(280,719)
(514,254)
de Inversión
Origen Bienes
Inmuebles,
Bienes
Muebles
Otros Orígenes
Infraestructura
y Construcciones
en Proceso
y Construcciones
en Proceso
de Inversión
Aplicación Bienes
Inmuebles,
Bienes
Muebles
Infraestructura
Otras Aplicaciones Flujos
Netos de Efectivo
Flujo de Efectivo
2,099
102,061
(2,099)
(102,061)
de Inversión por Actividades
de las Actividades
de Inversión
de Financiamiento
Origen Endeudamiento
Neto
Interno Externo Otros Orígenes
de Financiamiento
Aplicación Servicios
de la Deuda
Interno
(647,417)
(1,581)
Externo Otras Aplicaciones Flujos
de Financiamienlo
netos de Efectivo por Actividades
Incremento/Disminución
de Financiamiento
Neta en el Efectivo
y Equivalentes
Efectivo
y Equivalentes
al Efectivo
al Inicio
Efectivo
y Equivalentes
al Efectivo
al Final del Ejercicio
del Ejercicio
al Efectivo
647,417
1,581
364,599
(614,734)
642,726
682,252
1,007,325
67,518
Sistema Estatal de Evaluación Estado de Variación en la Hacienda Pública
ETCA-I-02
Comision Estatal de Derechos Humanos al 30 de Junio de 2015 (PESOS) Hacienda Pública I Patrimonio Contribuido
Concepto
Rectificaciones
Patrimonio
de Resultados
de Ejercicios
Neto Inicial Ajustado
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores
Hacienda Ajustes por Pública / Cambios de Patrimonio Valor Generado del Ejercicio
Total
Anteriores
4,724,463
del Ejercicio
-
(7,008,018)
2,283,555
Aportaciones 467,629
467,629
Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones Ejercicio
de
la
Pública
Hacienda
/
Patrimonio
Neto
del (616,315)
(616,315)
Resultados del Ejercicio (AhorrolDesahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores
-
-
-
1,157,704
Revalúos Reservas
Hacienda Pública / Patrimonio
Cambios 2015
en la Hacienda
Neto Final del Ejercicio
Pública
/ Patrimonio
5,192,092
2014
(4,936,166)
(616,315)
Neto del Ejercicio 2,099
2,099
Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones Ejercicio
de
la
Hacienda
Pública
/
-
Patrimonio
Neto
556,707
-
2,159
554,548
del (285,806)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (616,315)
Resultados de Ejercicios Anteriores
616,315
(285,806)
-
Revalúos Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública I Patrimonio
2015
4,637,484
(5,550,322)
(285,806)
(1,198,644)
Sistema
Estatal de Evaluación
Estado de Cambios Comision
en la Situación
Estatal de Derechos
ETCA-I-03
Financiera Humanos
al 30 de Junio de 2015 (PESOS)
TRIMESTRE:
SEGUNDO
Origen
+
Activo Circulante Efectivo y Equivalentes
364,599
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Pasivo Pasivo Circulante
+
Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Titulas y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo PUBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Aportaciones
+
Contribuido
Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda
Aplicación
(2015 . 2014)
Activo
HACIENDA
DE 2015
Pública/Patrimonio
Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Excesos o Insuficiencia en la Actualización Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
de la Hacienda
Pública/Patrimonio
Sistema Estatal de Evaluación Informe sobre Pasivos Contingentes Comision Estatal de Derechos Humanos al 30 de Junio de 2015
ETCA-I-04
TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2015
(PESOS)
A Corto Plazo
~$OJ .~
~---------------------------~~~~~ INFORME SOBRE PASIVOS
A Mediano
obligaciones que tien'ó'~:
Plazo
independientes
y
del p~
de acuerdo c~
en pasi~@s
(f
NTES: Informar
que en el futuro pueden
acontezca, desaparecen por ejemplo,
las
en hechos especificos e
juicios, garantías,
planes de pensiones,
juvilaciones,
ocurrir o no,
o se convierten avales, costos de
\).
_~ ?,O?A Largo Plazo
S~:'r()
etc.
Sistema Estatal de Evaluación
ETCA-I-05
Notas a los Estados Financieros Comision Estatal de Derechos Humanos al 30 de Junio de 2015 (PESOS)
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Se deberá cumplir con lo siguiente: NOTAS DE DESGLOSE NOTAS DE MEMORIA:
Cuentas de Orden
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA: Incluir los 17 puntos señalados 1.
Introducción.
2.
Panorama Económico y Financiero.
3.
Autorización
e Historia.
4.
Organización
y Objeto Social.
5.
Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6.
Políticas de Contabilidad
Significativas.
7.
Posición en Moneda Estranjera y Protección
8.
Reporte Analítico del Activo.
9.
Fideicomisos,
Mandatos
por Riesgo Cambiario.
y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación. 11. Información 12. Calificaciones
sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. otorgadas.
13. Proceso de Mejora. 14. Información
por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre. 16. Partes Relacionadas. 17. Responsabilidad
Sobre la Presentación
Razonable de los Estados Financieros.
Hoja _ de_
Sistema Estatal de Evaluación Estado Analítico Comision
ETCA-I-06
del Activo
Estatal de Derechos
Humanos
al 30 de Junio de 2015 TRIMESTRE:
(PESOS)
Concepto
SEGUNDO
DE 2015 Variación
Saldo
Cargos del
Abonos del
Inicial
Periodo
Periodo
Saldo Final
del Periodo
1
2
3
4 (1+2-3)
(4-1 )
642,726
15,446,429
15,081,830
1,007,325
364,599
739,136
3,667,075
3,066,015
1,340,196
601,060
28,145
12,476
12,545
28,076
(69)
25,165
11,020
36,185
11,020
5,192,093
867,852
5,500,250
308,157
2,988
(2,988)
ACTIVO
Activo Circulante Efectivo
y
Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarias Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes
-
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Bienes Inmuebles, Infraestructura
y
a Largo Plazo
Construcciones
en Proceso
Bienes Muebles
559,695
Activos Intangibles Depreciación,
Deterioro
y Amortización
Acumulada de Bienes
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes
-
2,988
-
Sistema Estado Analítico Comision
Estatal de Evaluación de la Deuda
ETCA-I-07
y Otros Pasivos
Estatal de Derechos
Humanos
al 30 de Junio de 2015 TRIMESTRE:
(PESOS)
DENOMINACiÓN DE LAS DEUDAS
MONEDA DE CONTRATACiÓN
INSTITUCiÓN O PAís ACREEDOR
SEGUNDO
SALDO INICIAL DEL PERIODO
DE 2015
SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Lago Plazo Otros Pasivos Total Deuda y Otros Pasivos
Pesos
Mexico
6,990,654
9,110,676
6,990,654
9,110,676
Sistema
Estatal de Evaluación
Estado Analítico Comision del1
ETCA-II-08
de Ingresos
Estatal de Derechos
Humanos
de Abril al 30 de Junio de 2015
TRIMESTRE:
(PESOS)
Rubros de los Ingresos
Ingresos Estimado Original Anual
Ampliaciones y Reducciones (+ ó-)
Ingresos Modificado Anual
Ingresos Devengado Anual
Ingresos Recaudado Anual
Ingresos Devengado Trimestral
(1)
(2)
(3= 1 +2)
(4)
(5)
(6)
Ingresos Recaudado Trimestral
SEGUNDO
DE 2015
Variación Vs Original
% de Avance Anual
(8= 5 - 1 )
(9= 5/1)
r
Saldo Inicial Caja y Bancos 1
Impuestos
2
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
3
Contribuciones de Mejoras
4
Derechos
5
Productos Corriente
(7) 642,726
642,726
2,400
2,400
2,210
2,210
2,400
100%
44%
Capital 6
Aprovechamientos Corriente Capital
7 8 9
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES
38,135,964
38,135,964
16,742,068
16,742,068
9,230,209
9,230,209
-
21,393,896
38,135,964
38,135,964
16,744,467
16,744,467
9,232,419
9,232,419
-
21,391,496
10 Ingresos Derivados de Financiamientos Total
Ingresos Excedentes 1
Hoja
1
de 2
Rubros
de los Ingresos
Ingresos Estimado Original Anual
Ampliaciones Reducciones (+ ó-)
(1 ) ngresos
y
(2)
Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)
Ingresos Devengado Anual
Ingresos
Recaudado Anual
(5)
(4)
Ingresos Devengado Trimestral
(6)
Ingresos Recaudado Trimestral
Variación Vs Original
(8= 5 - 1 )
(7)
% de Avance Anual
(9= 5/1)
del Gobierno
npuesto :ontribuciones de Mejoras lerechos 'reductos Corriente
2,400
2,400
2,210
2,400
2,210
100%
Capital
-provecnarnientos Corriente
I
Capital 'articipaciones y Aportaciones ransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras wudas
ngresos
de Organismos
y Empresas
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
38,135,964
-
38,135,964
16,742,068
16,742,068
9,230,209
9,230,209
-
21,393,896
38,135,964
16,742,067
16,742,067
9,230,209
9,230,209
-
21,393,896
Ayudas, ESTATALES ngresos derivados de Financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos
Total
38,135,964
Ingresos Excedentes 1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental, El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo. El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.
Hoja 2 de 2
44%
Sistema Estatal de Evaluación Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
ETCA-II-08-A
Comision Estatal de Derechos Humanos al 30 de Junio de 2015 (PESOS)
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
1. Ingresos Presupuestarios
$
16,742,068
(MAS) 2. Ingresos contables no presupuestarios
2,400.00
-
Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso obsolescencia
de estimaciones
por
pérdida
o deterioro
u
-
Disminución del exceso de provisiones Otros Ingresos y beneficios varios
2,400.00
Otros Ingresos contables no presupuestarios
2,400.00
(MENOS) 3. Ingresos presupuestarios
-
no contables
Productos de capital
-
Aprovechamientos
-
de capital
Ingresos derivados de financiamientos
Otros Ingresos presupuestarios
no contables
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)
$
16,744,467
Sistema Estado
Analítico
Clasificación
Estatal
por Objeto
Comision
de Evaluación
del Ejercicio
del Gasto
Estatal
Del 1 de abril
Presupuesto (Capítulo
de Derechos al 30 de Junio
ETCA-II-09 de Egresos
y Concepto)
Humanos de 2015
TRIMESTRE:
SEGUNDO
Subejercicio
DE 2015
(PESOS)
Ejercicio
del Presupuesto
Egresos Aprobado Anual
Capítulo
del Gasto
1000
ServiciosPersonales
2000
Materialesy Suministros
3000
ServiciosGenerales
4000
Transferencias,Asignaciones,Subsidiosy OtrasAyudas
5000
BienesMuebles,Inmueblese Intangibles
6000
InversiónPública
7000
InversionesFinancierosy OtrasProvisiones
8000
Participacionesy Aportaciones
9000
DeudaPública Tolal del Gasto
(1)
Ampliacionesl (Reducciones) (2)
Egresos Modificado
Egresos Devengado
Egresos Pagado
Egresos Devengado
Egresos Pagado
Anual
Anual
Anual
Trimestral
Trimestral
(3=1+2)
(4)
(5)
(8=3-4)
(7)
(6)
% Avance Anual (9= 4/3)
30,375,427
-
30,375,427
14,138,485
14,138,485
6,922,189
6,922,189
16,236,942
47%
862,749
-
862,749
433,102
433,102
215,330
215,330
429,647
50%
6,569,395
-
6,569,395
2,453,600
2,453,600
1,383,056
1,383,056
4,115,795
37%
328,393
-
328,393
97,093
97,093
5,087
5,087
231,300
30%
38,135,964
-
38,135,964
17,122,280
17,122,280
8,525,663
8,525,663
21,013,684
Sistema Estado Analitico
Estatal
Por Partida Comision del1
de Evaluación
del Ejercicio Estatal
Presupuesto
ETCA-II-09-A
de Egresos
del Gasto
de Derechos
Humanos
de Abril al 30 de Junio de 2015
TRIMESTRE:
SEGUNDO
DE 2015
(PESOS)
Egresos Aprobado Anual
Ejercicio del Presupuesto PartidalDescripción
(1 )
SERVICIOS PERSONALES
1000
Ampliacionesl (Reducciones) (2)
Egresos Modificado Anual
Egresos Devengado Anual
Egresos Pagado Anual
Egresos Devengado Trimestral
Egresos Pagado Trimestral
(3=1+2)
(4)
(5)
(6)
(7)
14,138,485
14,138,485
6,922,189
6,922,189
% Avance Anual
Subejercicio
(9= 4/3)
(8=3-4)
30,375,427
30,375,427
1,010,787
1,010,787
1,507,948
1,507,948
11,110,576
11,110,576
1,532,602
1,532,602
784,536
784,536
388,559
388,559
748,066
51%
1,021,735
1,021,735
523,024
523,024
259,039
259,039
498,711
51%
-
24,688
24,688
9,600
9,600 -
24,688
#¡DIV/O!
20,000
20,000
22,000
22,000
10,000
10,000 -
2,000
110%
35,602
35,602
17,518
17,518
8,513
8,513
18,084
49%
645,127
1%
16,236,942
47%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
1100 113
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301 SUELDOS 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 11306 RIESGO LABORAL 11307 AYUDA PARA HABITACION 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA
517,850 772,191 5,761,746
517,850 772,191 5,761,746
256,558 382,527 2,933,649
256,558
492,936
51%
382,527
735,757
51%
2,933,649
5,348,829
52%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
1200 121
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
12101 HONORARIOS 123
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
1300
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 131 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO
132
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL
648,643
3,516
3,516
3,516
3,516
2,233,245
4,782
4,782
4,782
4,782
49,011
49,011
29
29
29
29
48,982
0%
49,011
49,011
29
29
29
29
48,982
0%
54
30
30
47
54%
648,643
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
2,233,245
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO
2,228,463
0%
SEGURIDAD SOCIAL
1400 141
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 APORTACION
PARA INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
EQUIPAMIENTO
100
100
54
1,690
1,690
906
906
512
512
784
54%
37,447
37,447
21,490
21,490
12,217
12,217
15,958
57%
149,790
149,790
85,958
85,958
48,870
48,870
63,832
57%
74,895
74,895
42,979
42,979
24,435
24,435
31,916
57%
Y
14108 APORTACIONES
PARA
LA
ATENCION
DE
ENFERMEDADES
PREEXISTENTES
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDAR lOS 142
204,512
204,512
117,384
117,384
149,824
58%
636,607
636,607
365,321
365,321
207,697
207,697
271,286
57%
37,447
37,447
34,818
34,818
25,546
25,546
2,630
93%
299,580
299,580
171,916
171,916
97,740
97,740
127,664
57%
1,273,214
1,273,214
784,76'5
784,765
469,516
469,516
488,449
62%
300,000
300,000
128,500
128,500
58,500
58,500
171,500
43%
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES y JUBILACIONES 1500
354,336
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
14202 CUOTAS AL FOVISSSTESON 143
354,336
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
155
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLlCOS
15501 APOYO A LA CAPACITACION 1700
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLlCOS
171
ESTIMULOS
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL
7,991,161
MATERIALES Y SUMINISTROS
2000 2100
7,991,161
4,574,129
4,574,129
2,311,714
2,311,714
3,417,032
57%
862,749
862,749
433,102
433,102
215,330
215,330
429,647
50%
114,962
114,962
70,209
70,209
34,399
34,399
44,753
61%
29,069
29,069
22,078
22,078
11,538
11,538
6,991
76%
51
51
51
0%
9,981
9,981
9,981
0%
14,578
14,578
14,578
0%
38,141
38,141
31,171
18%
11,325
11,325
11,325
0%
17,831
17,831
1,859
1,859
15,972
10%
78,059
78,059
12,953
12,953
65,106
17%
578
578
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTiCULOS OFICIALES
211
MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
21101 MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 212
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 213
MATERIAL ESTADISTICO y GEOGRAFICO
21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 214
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION y COMUNICACIONES
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
215
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 216
MATERIAL DE LIMPIEZA
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 217
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 218
6,971
2,954
2,954
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 2200
6,971
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
221
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
22101 PRODUCTOS
ALIMENTICIOS INSTALACIONES
PARA
EL
PERSONAL
EN
LAS
8,799
8,799
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLlCOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS
578
#¡DIV/O!
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 223
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALlMENTACION 2400
11,053
11,053
5,945
5,945
4,716
4,716
5,108
54%
12,071
12,071
1,867
1,867
930
930
10,204
15%
7,402
7,402
3,458
3,458
232
232
3,944
47%
38,613
38,613
8,461
8,461
30,152
22%
5,948
5,948
5,948
0%
41,084
41,084
22,969
22,969
18,115
56%
5,312
5,312
288
288
5,024
5%
1,015
1,015
1,015
0%
1,215
1,215
1,215
0%
318,516
318,516
180,000
180,000
90,000
138,516
57%
2,994
2,994
1,149
1,149
969
969
1,845
38%
30,311
30,311
26,842
26,842
8,600
8,600
3,469
89%
7,366
7,366
1,176
1,176
305
305
6,191
16%
14,764
14,764
92
92
92
92
14,672
1%
1,254
1,254
1,254
1,254
1,254
#¡DIV/O!
23,413
23,413
12,ü88
12,088
8,521
157%
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALlMENTACION
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION y DE REPARACION
241
PRODUCTOS MINERALES NO METALlCOS
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALlCOS 246
MATERIAL ELECTRICO y ELECTRONICO
24601 MATERIAL ELECTRICO y ELECTRONICO 247
ARTICULOS METALlCOS PARA LA CONSTRUCCION
24701 ARTICULOS METALlCOS PARA LA CONSTRUCCION 248
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 249
OTROS MATERIALES REPARACION
24901 OTROS
MATERIALES REPARACION
2500
Y
ARTICULOS
DE
CONSTRUCCION
y
Y
ARTICULOS
DE
CONSTRUCCION
y
15,049
15,049
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS y DE LABORATORIO
252
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 253
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2600
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES y ADITIVOS
261
COMBUSTIBLES, LUBRICANTE S y ADITIVOS
26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTE S y ADITIVOS 2700
90,000
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION y ARTICULOS DEPORTIVOS
271
VESTUARIO Y UNIFORMES
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2900
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
291
HERRAMIENTAS MENORES
29101 HERRAMIENTAS MENORES 292
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 293
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
294
0 -
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
14,892
14,892
0-
296 29601 298 29801 3000
REFACCIONES Y TRANSPORTE
ACCESORIOS
MENORES
DE
EQUIPO
DE
REFACCIONES Y TRANSPORTE
ACCESORIOS
MENORES
DE
EQUIPO
DE
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SERVICIOSGENERALES
3100
26,236
9,958
9,958
41,540
41,540
23,405
23,405 .-
15,304
158%
6,569,395
6,569,395
9,958 2,453,601
2,453,601
1,383,056
1,383,056
4,115,794
0% 37%
SERVICIOS BASICOS
311 31101 313 31301 314 31401 315 31501 316 31601 317 31701 318 31801 3200
ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA
154,496
288,970
288,970
7,712
7,712
153,349
153,349
107,418
107,418
52,332
92,655
92,655
17,964
17,964
7,700
5,975
5,975
385
116,858
116,858
46,841
46,841
27,299
92,848
92,848
52,393
52,393
703,391
703,391
297,999
155,525
155,525
111,457
9,934
9,934
13,310
154,496
134,474
53%
7,712
0%
52,332
45,931
70%
7,700
74,691
19%
44
5,590
6%
27,299
70,017
40%
38,281
38,281
40,454
56%
297,999
166,798
166,798
405,392
42%
111,457
56,812
56,812
44,068
72%
9,934
0%
13,310
13,310
0%
7,717
7,717
7,717
0%
209
209
8,201
4016%
12,528
12,528
12,528
0%
99,866
99,866
AGUA AGUA POTABLE TELEFONIATRADICIONAL TELEFONIATRADICIONAL TELEFONIACELULAR TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONESY SATELlTES SERVICIO DE TELECOMUNICACIONESY SATELlTES
385·-
44·-
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTODE INFORMACION SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTODE INFORMACION SERVICIOS POSTALESY TELEGRAFICOS SERVICIO POSTAL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
322 32201 323
ARRENDAMIENTODE EDIFICIOS ARRENDAMIENTODE EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONALy RECREATIVO
32301
ARRENDAMIENTODE MUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO
32302
ARRENDAMIENTODE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
325 32501 326 32601 327 32701 329 32901 3300
26,236
REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
ARRENDAMIENTODE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTODE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO HERRAMIENTAS
DE
MAQUINARIA,
OTROS
EQUIPOS
Y
ARRENDAMIENTO HERRAMIENTAS
DE
MAQUINARIA,
OTROS
EQUIPOS
Y
ARRENDAMIENTODE ACTIVOS INTANGIBLES PATENTES,REGALlASy OTROS
8,411
8,411
8,004
8,004·-
OTROS ARRENDAMIENTOS OTROSARRENDAMIENTOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS y OTROS SERVICIOS
331
SERVICIOS LEGALES, RELACIONADOS
33101 SERVICIOS
LEGALES, RELACIONADOS
333
DE
CONTABILIDAD,
AUDITORIAS
y
DE
CONTABILIDAD,
AUDITOR lAS
Y
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
I
270,2071
1
10,6021
1
10,6021
1,443 1
336
SERVICIOS DE APOYO FOTOCOPIADO E IMPRESION
ADMINISTRATIVO,
1
14,8701
1
14,8701
1
152,9841
1
I
14,1~71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 33902 SERVICIOS INTEGRALES
1
139,3241
48%
1,443 1
1,1601
1,1601
9,1591
14%
8,0581
8,0581
8,0581
8,0581
6,8121
54%
152,9841
116,8321
116,8321
89,8841
89,8841
36,1531
76%
I
14,1~71
11,6~0
114,8651
1
114,8651
1
114,8651
1
114,8651
1
270,2071
1
270,2071
1
33,4781
1
33,4781
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
3400
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 341 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
344
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 345
FIANZAS
y
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES FLETES Y MANIOBRAS 347 34701 FLETES Y MANIOBRAS
349
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES
34901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES
1 24,240
SERVICIOS DE INSTALACION, CONSERVACION
3500
REPARACION,
MANTENIMIENTO
1
I
18,6091 · 1 81,4541 · 1
11,6~0
18,6091 · 1 81,4541 · 1
24,2401
39,4951
39,4951
1
239,900 1
184,9691
184,9691
1
49,1761
1
I
7,5~0
I
7,5~0
I
13,541 1
13,541 1
· 1
· 1
38,6671 · 1
38,6671 · 1
2,5~71
82% #¡DIV/O!
96,256 1
16%
114,8651
0%
188,7521
30%
33,478 1
0%
22,6321
22,6321.
15,255 1
163%
47,975 1
47,975 1
54,930 1
77%
· 1
· 1
49,1761
0%
62,0051
6%
14,768
0%
162,3401
31%
23,8801
55%
17,535 1
22%
y
CONSERVACION y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 351 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
352
130,8831
TRADUCCION,
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 339
130,8831
93,3471
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA SERVICIOS DE CAPACITACION 334 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION
270,2071
93,3471
1
INSTALACION, REPARACION y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL y RECREATIVO
1
239,900 1
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 353
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
DE EQUIPO DE
1
35301 INSTALACIONES 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 355
REPARACION y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
I
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 357
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DE MAQUINARIA,
1
49,1761
239 66' 1 14,768
233,9201
1
1
· 1
· 1
239 66, 1 14,768
4,2~41
233,9201
71,5801
71,5801
22,4731
22,4731
53,5361
29,6551
29,6551
28,6111
28,611
5,0381
5,0381
2,7141
4,2~41
4,2~41
4,2~41
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 358 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
359
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
1 1
53,5361
22,5731
1 1
22,573 1
2,7141
1
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
1
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL y PUBLICIDAD
3600 361
142,1121
SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
624,099
1
PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA 364 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA
1
y SERVICIO DE CREACION DIFUSION EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET
DE
CONTENIDO
y DE CREACION DIFUSION EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET
DE
CONTENIDO,
36601 SERVICIO
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 369 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION
3700
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
PASAJES AEREOS 371 37101 PASAJES AEREOS VIATICOS EN EL PAIS 375 37501 VIATICOS EN EL PAIS
37502 GASTOS DE CAMINO VIATICOS EN EL EXTRANJERO 376 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO YVIATICOS 378 37801 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 379 37901 CUOTAS
3800
SERVICIOS OFICIALES
GASTOS DE CEREMONIAL 381 38101 GASTOS DE CEREMONIAL GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 382 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CONGRESOS Y CONVENCIONES 383 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES EXPOSICIONES 384 38401 EXPOSICIONES
3900
I
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION y PRODUCCION DEI
366
142,1121
I
624,099
41,7601
41,7601
31,3201
31,3201
100,3521
29%
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
363
1
I
19,540 ,
,
19,540 ,
- 1
1
- 1
121,800
I
38,280 ,
121,800
I
38,280 ,
2501
1
11,415'
,
11,4151
1
83,2401
1
83,240 1
1
338,7701
1
338,7701
78,1861
78,1861
I
605,8081 53,387
I
605,8081 53,387
332,2251 49,580
332,2251 49,580
1
12,0811
1
12,0811
1
15,7741
1
15,7741
1
5,9751
1
5,9751
1
487,301 1
1
487,301 1
I
612,9151
1
I
114,7871
1
I
42,920
I
502,299 1
20%
20,880 ,
20,880
1-
18,740 1
196%
42,920
2501-
2501
1
1
1
1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1 6,2901
52,629 1 201,8251 34,200
- 1 6,2901
- 1
- 1 3,5061
- 1
2501
#¡DIV/O!
11,415 1
0%
83,240 1
0%
52,6291
260,5841
23%
201,8251 34,200
273,5831 3,807
93%
12,0811
0%
- 1 3,5061
55%
9,484 1
40%
5,9751
0%
- 1
- 1
46,777 1
46,777 1
425,681 1
13%
61,6201
61,6201
612,9151
108,3751
108,3751
99,9821
99,982 1
504,5401
18%
114,7871
1,6241
1,6241
1,6241
1,6241
113,1631
1%
1
- 1
1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
0%
1
- 1
1
- 1
1
1
1
1
- 1
0%
1
1
1
1
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 391 39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS IMPUESTOS Y DERECHOS 392 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS PENAS, MULTAS. ACCESORIOS y ACTUALIZACIONES 395 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 396 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES OTROS SERVICIOS GENERALES 399 39901 SERVICIOS ASISTENCIALES
I
39,5071
1
39,507 1
I
11,9261
1
11,9261
I
14,891
1
14,891 1
1
1
1
1
14,891 1
0%
I
14,2991
1
14,2991
1
1
1
1
14,2991
0%
1
146,8511
146,851 1
9,2581
9,2581-
39,5071
0%
134,925 1
1231%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES
5000
328,393
328,393
97,093
97,093
5,087
5,087
231,300
30%
105,037
105,037
35,345
35,345
2,099
2,099
69,693
34%
42,037
42,037
-
42,037
#¡DIV/O!
10,324
10,324
-
66,684
13%
-
38,396
0%
8,852
0%
6,399
#¡DIV/O!
99,100
0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
5100
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 511 51101 MOBILIARIO MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 512 51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA y ESTANTERIA
515
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
51501 BIENES INFORMATICOS OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 519 51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION
77,008
77,008
38,396
38,396
8,852
8,852
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5200
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 521 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CAMARAS FOTOGRAFICAS y DE VIDEO 523 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS y DE VIDEO
6,399
6,399
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5600 564
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACION INDUSTRIAL y COMERCIAL
56401 SISTEMAS
DE AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACION INDUSTRIAL y COMERCIAL
Total del Gasto
CALEFACCION
y
DE
CALEFACCION
y
DE
99,100 38,135,964
99,100
-
38,135,964
17,122,280
17,122,280
8,525,663
8,525,663
21,013,684
Sistema Estado Analítico Clasificación Comision
Estatal de Evaluación
del Ejercicio
Presupuesto
Económica
ETCA-II-09-B
de Egresos
(por Tipo de Gasto)
Estatal de Derechos
Humanos
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
TRIMESTRE:
SEGUNDO
DE 2015
(PESOS)
Egresos Aprobado Anual
Concepto
(1 )
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Ampliaciones! (Reducciones) (2)
Egresos Modificado Anual
Egresos Devengado Anual
(3=1+2)
(4)
Egresos Pagado Anual
Egresos Devengado Trimestral
(5)
(6)
Egresos Pagado Trimestral
(7)
Subejercicio
(8=3-4)
37,807,571
-
37,807,571
17,021,187
17,021,187
8,520,575
8,520,575
20,786,384
328,393
-
328,393
97,093
97,093
5,087
5,087
231,300
38,135,964
-
38,135,964
17,118,280
17,118,280
8,525,663
8,525,663
21,017,684
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos
.
Total del Gasto
Sistema Estado
Analítico
Clasificación
Estatal
Administrativa
Comision del1
de Evaluación
del Ejercicio
Estatal
Presupuesto (Por Unidad
de Derechos
de Abril al 30 de Junio
ETCA-II-09-C
de Egresos Administrativa)
Humanos de 2015
TRIMESTRE:
SEGUNDO
DE 2015
(PESOS) Egresos lasificación
Administrativa
(Por Unidad Administrativa
Aprobado Anual (1)
L10
Presidencia
L20
Secretaria Ejecutiva
L30
Egresos
Egresos
Egresos
(Reducciones)
Devengado
Pagado
Devengado
Pagado
Anual
Anual
Trimestral
Trimestral
(2)
(3=1+2)
(4)
(5)
:(7)
(8=3-4) 13,694,818
54,254
54,254
380,277
978,481
422,858
422,858
1,898,878
3,732,993
3,732,993
2,208,432
2,208,432
2,596,301
2,111,062
859,675
859,675
427,310
427,310
1,251,387
-
1,758,438
654,299
654,299
275,751
275,751
1,104,139
174,621
-
174,621
86,738
86,738
54,722
54,722
87,884
38,135,964
-
38,135,964
17,122,280
17,122,280
8,525,663
8,525,663
24,310,727
10,615,909
10,615,909
574,462
-
574,462
194,185
194,185
Secretaria Tecnica
2,877,359
-
2,877,359
978,481
L40
Direccion General de Administracion
6,329,294
-
6,329,294
L50
Direccion General de Comunicación Social
2,111,062
-
L60
Oficialia Mayor
1,758,438
L70
Direccion de Evaluacion y Seguimiento
del Gasto
(6)
Subejercicio
5,082,335
-
Total
Egresos
Egresos Modificado Anual
Ampliacionesl
24,310,727
5,082,335
Hoja 1 de_
21,013,684
Sistema Estado
Analitico
Estatal
de Evaluación
del Ejercicio
Clasificación
Presupuesto
Administrativa
(Por
ETCA -11-09-C de Egresos
Poderes)
Ente XXXXXX del 1 de Abril
al 30 de Junio
de 2015
(PESOS)
Egresos Clasificación
Administrativa
(Por Poderes)
Aprobado Anual /1 )
Ampliacionesl (Reducciones) (2)
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 201S
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Modificado
Devengado
Pagado
Devengado
Pagado
Anual
Anual
Anual
Trimestral
Trimestral
(3=1 +2)
(4)
(5)
(6)
Egresos
(7)
Subejercicio
/8=3-4)
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial OrganosAutónomos
38,135,964
-
38,135,964
17,122,280
17,122,280
8,525,663
8,525,663
21,013,684
38,135,964
-
38,135,964
17,122,280
17,122,280
8,525,663
8,525,663
21,013,684
OrganismosDescentralizados
Total del Gasto
Hoja 1 de 3
Sistema Estado
Analítico
Estatal
de Evaluación
del Ejercicio
Clasificación
Funcional
Presupuesto (Finalidad
y
ETCA-II-09-C
de Egresos Función)
Ente XXXXXX del 1 de Abril al 30 de Junio
de 2015 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 201S
(PESOS)
Egresos Concepto
Aprobado Anual (1 )
Ampliacionesl (Reducciones) (2)
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Modificado Anual
Devengado Anual
Pagado Anual
Devengado Trimestral
Pagado Trimestral
(3=1+2)
(4)
(5)
(6)
(7)
Subejercicio (8=3-4)
Gobierno Legislación Justicia
38,135,964
-
38,135,964
17,122,280
17,122,280
8,525,663
8,525,663
21,013,684
38,135,964
-
38,135,964
17,122,280
17,122,280
8,525,663
8,525,663
21,013,684
Coordinación de la Politica de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Viviendas y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria. Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energia Mineria, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tencologla e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras No Clasificadas en funciones anteriores Transacdciones de la Deuda Pública I Costo financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudas de eiercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto
Hoja 2 de 3
Sistema Estatal de Evaluación Gasto Por Categoría Programática Ente XXXXXX del1 de Abril al 30 de Junio de 2015
ETCA-II-09-C
(PESOS)
Egresos Aprobado Anual
Concepto
(1)
Ampliacionesl (Reducciones) (2)
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 201S
Egresos Modificado Anual
Egresos Devengado Anual
Egresos Pagado Anual
Egresos Devengado Trimestral
Egresos Pagado Trimestral
(3=1+2)
(4)
(5)
(6)
(7)
Subejercicio (8=3-4)
Programas Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios
38,135,964
-
38,135,964
17,122,280
17,122,280
8,525,663
8,525,663
21,013,684
38,135,964
-
38,135,964
17,122,280
17,122,280
8,525,663
8,525,663
21,013,684
Desempeño de las Funciones: Prestación
de Servicios
Públicos
Provisión de Bienes Públics Planeación, Seguimiento y Evaluación de Polibcas Públicas Promoción Regulación Funciones
y Fomento
y Supervisión de las Fuerzas Armadas
(Unicamente
el Gobierno
Federal)
Especificas
Proyectos de Inversión Administrativos
y de Apoyos Apoyo al Proceso
Presupuestario
y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento Operaciones
Ajenas
Obligaciones
de Cumplimiento
de la Gestión
Compromisos de Resalición
Jurisdiccional
Desastres Naturales Obligaciones
y Juvilaciones
Pensiones
Programas
Aportaciones
a la Seguridad
Aportaciones
a Fondos de Estabilización
Aportaciones
a Fondos de Inversión
de gasto Federalizado
Social
( Gobierno
y Reestructura
de Pensiones
Federal)
Gasto Federalizado Parlicipaciones a Entidades Federabvas y Municipios Costo Financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca Adeudas de Ejercicios
Total
Fiscales Anteriores
del Gasto
Hoja 3 de 3
Sistema Estatal de Evaluación Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
ETCA-II-09-D
Comision Estatal de Derechos Humanos al 30 de Junio de 2015 (PESOS)
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
1. Total de Egresos Presupuestarios
$
17,122,280
$
97,093
$
5,087
$
17,030,273
(MENOS) 2. Egresos Presupuestarios
no contables 97,093
Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo
-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
-
Vehículos y equipo de transporte
-
Equipo de defensa y segurídad
-
Maquinaria, otros equipos y herramientas Arctivos biológicos
-
Bienes inmuebles Activos intangibles
-
Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital
-
Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Armonización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuestales
No Contables
97,093
(MAS) 3. Gastos contables no presupuestarios 2,988.25
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones
-
Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia obsolescencia
de estimaciones
por pérdida
Aumento por insuficiencia de provisiones
u
2,099.00
Otros gastos
Otros Gastos Contables No Presupuestales
4. Total de Gasto Contable
o deterioro
(4= 1 - 2 + 3)
5,087.25
Sistema Estatal de Evaluación Endeudamiento Neto Comlslon Estatal de Derechos Humanos al 30 de Junio de 2015 (pesos)
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Contratacion I Colocación Identificacion del crédito o Instrumento
ETCA-II-10
A~rtización
Endeudamiento Neto
~--------------------~~ A
0t1Ó»~B
~------------------------------------~c-r-éd-i-to-s-B-a-n-c-a-r-io-s---_-~>-.~~.~
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9
10 Total Créditos Ban
~
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.,
'O
~ 1 2 3 4
5 6 7
8 9
10 Total Otros Instrumentos de Deuda
TOTAL
Otros Instrumentos de Deuda
-------,--------1
C=A-B
Sistema Estatal de Evaluación
ETCA-II-11
Intereses de la Deuda Comision Estatal de Derechos Humanos
al 30 de Junio de 2015 (pesos) Identificacion del crédito o Instrumento
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Devengado
Pagado
Créditos Bancarios 1 2 3 4 S
6 7 8
~~j).
~
9 10
~@
Total de Interéses Créditos Bancarios
~
re::..:
,
Otros Instrumen 1
ID
~:\, ....
2
~-
3
a,
4
'@;lf@
S
G
6
~if@.
7 8 9
10 Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda
TOTAL
"
euda
Sistema
Estatal
de Evaluación
ETCA-II-12
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal Comislon
Estatal
de Derechos
Humanos
al 30 de Junio de 2015 (pesos) Estimado
Concepto 1. Ingresos
D~Y5ngado
W
1/0:
2. Ingresos Sector Paraestatal
_%J
Presupuestarios
3. Egresos del Gobierno del Estado
O ~. .
4. Egresos del Sector Paraestatal 111.Balance Presupuestario
Pagado
\>
Presupuestarios
1. Ingresos Gobierno del Estado
11.Egresos
TRIMESTRE:SEGUNDODE 2015
(Superávit
o Déficit)
(111=1-11)
©»
~"';
Concepto 111.Balance Presupuestario IV. Interéses,
Comisiones
V. Balance Primario
(Superávit
(\..~StimadO o Déficit)
y Gastos de la Deuda
(superávit
o Déficit)
Concepto
(V= III-IV)
~Q"
A. Financiamiento B. Amortización C. Endeudamiento
de la Deuda o Desendeudamiento
(C=A-B)
Devengado
Pagado
Devengado
Pagado
~
®
(j
Estimado
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
1130 PROTECCION DE LOS DÉ~RÉCHOSHUMANO~
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
COMISION ESTATAL
DEIos
PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA
DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES(
21114F83L 101121240A7
CLAVE PROGRAMÁTICA
ORIENTACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
BRINDAR ORIENTACION EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS ATENDER AL 100% DE LA POBLACION QUE ACUDA A SOLICITAR UNA ORIENTACION O ASESORIA EN MATERIA DE DERCHOS HUMANOS
RESULTADO ESPERADO
Avance
Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
748,396
Comprometid
157,682
Ejercido Pagado
Devengado
o 157,682
Avance acumulado
en el trimestre
157,682
%
(Ejercido I
Ejercido
Devengado
Pagado
Devengado)
157,682
330,434
100%
%
(Ejercido I Devengado)
330,434
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Fórmula de calculo
PERSONAS ATENDIDAS
Interpretación
PERSONAS ATENDIDAS
Dimensión
EFICIENCIA
del indicador
Valor (acumulable o no acumulable)
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
ACUMULABLE
TRIMESTRAL
Frecuencia de medición
AVANCE DEL INDICADOR
r
Trimestre
Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual programadO.
PERSONAS ATENDIDAS
ASESOR lA LEGAL
-
I
~-·COMPO¡frAMíENTO
L-
unidad.de medida
--L-
_
..
t
Alcanzado
~_L_...__~_...L __ ._ .L
Semáforo
828%"]
5,050 J
~
T
_
266%1
_ ~.-
_
266%
- I 2012i-
__
~l__
_L---L_
~0131_
..__ 2º~:..~-~-=
201.l!.
_-L __ .________
Descripción del factor de comparación: Criterios
Avance respecto de la meta anual (%)
%
HTsroRICO DEL INDICADOR HAClALA META--·_·-·-·~··_·-······_-·_···-~··_~"
~--=t--~.Aºº~==F=~1.0==r.--?011
..__.
Programado
%
AlcanzadO.
610
--
f-- Varia.l?1~±=.
ESTRATEGICO
Tipo
::::.ORíENTACIºN Y ASESORIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
r
SemáforQ _
_.
,
100%
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
1796 PROTECCION DE LOS D~R_I:GHOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DEL DELITO
UNIDAD RESPONSABLE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESI
21114F83L101121240A7
CLAVE PROGRAMÁTICA
PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA
PRESTAR ATENCION PSICOLOGICA Y MEDICA A AQUELLAS PERSONAS QUE HAN SIDO VICTIMAS DE ALGUN DELITO
RESULTADO ESPERADO
ATENCION AL TOTAL DE LAS PERSONAS QUE SE ACERQUEN AL ORGANISMO PARA RECIBIR ATENCION POR HABER SIDO VICTIMAS DE ALGUN DELITO
r -
Avance
Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
• ..!!!8,312
_206,124
Comprometid o
.20!,124
Avance acumulado--
en el trimestre
r Ejercido Pagado
Devengado
206,124 _
206,124
.-1--
% (Ejercido I Devengado)
L.
Ejercido Pagado
Devengado
100% '--
% (. ld I Ejercl o --'--º..evengado) .
~31,9461
431,946
100%
Tipo
PROGRAMATICO
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
ACCIONES
Fórmula de cálculo
ACCIONES REALIZADAS
Interpretación
ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO REALIZADAS POR EL-ÓRGANISMO
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable)
ACUMULABLE
Frecuencia
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
Unidad de medida
ATENCION PSICOLOGICA Y MEDICA
ACCIONES
~_=~-==i--·---------·-.-
~.r:iable
.-_.
Meta anual
1"
Avance en el trimestre Programado
300
---
Alcanzado
75
115
•• ·--···CCJ"MPORTAMIENTO HISióRiCo·DEL
_-.--Unidaddemedida
_~J~-
I
2009
2010
I
'í
201_1_
Avance acumulado Programado
%
300
153%
+ ==_
INDiCADOR HACIA·LA META •••. 2012
Alcanzado
•.
I
-.
----:To13·-T--.i014-
Avance de la meta anual (%)
1 respecto
%
226
75%1
-.----M~a2015
...
l Semáforo
75%1
---~ SeiñIforo:
•.
~r-~~--::~-I-_:-::J:~--::l-=--~-::_-:
Descripción del factor de comparación:
Criterios
I
TRIMESTRAL
de medición
2 ,
Variables
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACiÓN
GRÁFICA
DE LOS AVANCES
Ejemplos
Comportamiento
del indicador hacia la meta
120 Avance de la meta al primer trimestre
100 80 :;f!.
60 40
_e
zo O l~
JOlO
2011
EVALUACiÓN
I
apoyo
2014
2013
M(>[1l201~
CUALITATIVA
Esta meta refiere atendidas
101¿ Ario's
-E
a la atención
por la Dirección
a Victimas.
de Victimas
para hijos, protocolo
de Estambul
•una queja, asi como también
la atención
En el segundo
trimestre
del Delito de Hermosillo
del año, la meta se cumplio
y la Oficina Regional
y violencia
intrafamiliar,
y las 36 restantes
constante
que se proporciona
dentro
de Cajeme, fueron
en un 153%, realizando entre las que destacan
servicios
y fuera a las personas
médicos
prestados
que acuden
un total de 115 acciones los problemas
por el área médica,
a este organismo
superando
emocionales,
la meta en 40 acciones
problema
conductual,
entre las que destacan
con alguna problemática
victimas
las informe
medico
en este sentido,
PROSPECTIVA
METAS
FíSICAS
RELACIONADAS
UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMADA j.
j-
L~__
.-
L
ALCANZADA
-
más de las 75 programadas, de delito, problema y dictámenes
79 de ellas fueron
de la crianza,
médicos
problema
necesarios
conyugal,
para el proceso
de
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
181ILPROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANUALES DE ORGANIZACíONY PROCEDIMIENTOS, DE LAS NORMAS DE CONTROL, FISCALIZACiÓN Y EVALUACiÓN, ---1
UNIDAD RESPONSABLE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HD~
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESI
21114F83L 101121240A7
CLAVE PROGRAMÁTICA
PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA
REGISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANUALES DE ORGANIZACiÓN Y PROCEDIMIENTOS, DELAS NORMAS DE CONTROL, FISCALIZACiÓN Y EVALUACIÓN,CELOS LlNEAMIENTOS GENERALES Y ESPECíFICOS, Así COMO DE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, POR PARTE DE LOS ÓRGANOS Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISiÓN,
RESUL TADO ESPERADO
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOSMAÑUALES
DE ORGANlZACION Avance acumula,fo---
Avance en el trimestre
Original
PRESUPUESTO
Modificado __o
~o~~,891
Programado
:1~00,979
~
--~ I--···...~
~
Comprometld
I
Devengado,
%
Ejercido Paaadc
(Ejercido I
~
200,979
--t
Devengado)
I
Ejercido Pagado
!
100~]l21,164
200,979 ~,979
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
AUDITORIA
Fórmula de cálculo
AUDITORIAS REALIZADAS
Interpretación Dimensión
-GESTION
Tipo
---¡¡¡:j[)jrORIAS EFICIENCIA
del indicador
Valor (acumulable o no acumulable)
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
¡NO ACUMÚLABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Frecuencia
ANUAL
de medición
2]
Trimestre
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
REVISIONES
Meta anual
Auditorias Realizadas
0_- .-
INTERNAS REALZIDAS AL ORGANISMO
Programado 2
Alcanzado
¡
Avance acumulado Programado
%
%
Alcanzado
Avance Semáforo
-l respecto de _ la meta anual.¡ 100%¡ 0%
O(
I
1 ~
oo_o Variable'
_-Unidad
=-=:=-_3==~-:__
.__
---
--COMPORTAMIENTO
HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META
.._-
-= 2º1~.. .J ... J=___J _-0 __
-.
- o_o._o_ ..
~
~==~J::::_~=1==-t_~-=::¡?-=-_=L:-~=~:::=l_. ~==l... . _ _ __ . ..__. ... . =E _
de medi~~=_o
=_r===.
Descripción Criterios
.
..... _.~009 _._..
2010
~-º1L._. _..2()1l._. __
.o___
__~º.!L--=-=-.1914
del factor de comparación:
de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado proqrarnado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
.Meta
Semáforo
%
E' 'd I ( Jerel o ......Pe.Y~gadºJ 421,1~Lo 100%
Devengado
..
--o
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos Comportamiento
del indicador
hacia la meta
120 Avance de I~
meta di primer trimestre
1()() 80
*
60 40
_e
20
o 2010
2009
2011
-E
2012 Año'i
EVALUACiÓN CUALITATIVA Esta meta se refiere a auditorias realizadas al ente. La meta programada es de 2 en el año, las cuales se realizaran en el tercer y cuarto trimestre.
PROSPECTIVA
METAS FíSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
---+
PROGRAMADA
ALCANZADA
r
2013
2014
Meta
zo 15
E3
ETCA·III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA ~
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
2309 PRC!TECfION DE LOS DERECHOS HUMANOS--
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
RECEPCiÓN, SEGUIMIENTO Y CONCLUSiÓN DE QUEJAS ADMITIDAS; ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD; CAN~ZACIONES DE ASESORIAS
UNIDAD RESPONSABLE
-
21114F83L 101121240A7
CLAVE PROGRAMÁTICA
PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES(¡ EN MATERIA DE DE~I:CHOS HUMANOS;-ILEGAR A ACUE'RDOSDE NO RESPONSABILIDAD; PROVEER A LAS PERSONAS ATENDIDAS EN ESTE ORGANISMO LA DI~S:CION RESULTADO ESPERADO
DE LA INS~~CI
CANALIZAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES AL INTERESADO EN CASO DE QUE NO SEA DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO
Original
PRESUPUESTO
r-
Modificado
-Avance Comprometid
Programado
1,060,824
o
223,509
223,509
223,5091
Avance
%
Ejercido Pagado
Devengado
223,~09
--~,
en el trimestre-
(Ejercido I Devenqado] 100o¡,
acumulado Ejercido Pagado
Devengado
468,378
I
% (Ejercido I Devengado)
1
468,378
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
'._-
---
Fórmula de cálculo
PROGRAMATICO -
Tipo
CANALIZACIONES EMITiDAS CANALIZACIONES EMITIDAS NUMERO DE-CANALIZACIONES EMITIDAS
Interpretación Dimensión del indicador
EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable)
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
rACUMULABLE
Frecuencia
___
de medición
TRIMESlRAL
Trimestre Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
PERSONAS CANALIZADAS
~LlZACI~ES
Meta anual
-i-
800
EMITIDAS
!
Programado I AI:nzado 2251
Avance acumulado
Programado
%
r=-
113%
I
Alcanzado
800
Avance respecto de la meta anual (%)
%
523
65%
65%!
-+--
I
---¡
COMPORTAMIENTO HisTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA-META ----------Variable.
___
.. Unida~
201-1
/013
)()1 )
Años
CUALITATIVA
Esta meta refiere atendidas
J010
2009
a la atención
por la Dirección
a Victimas.
de Victimas
para hijos, protocolo
de Estambul
una queja, asi como también
la atención
En el segundo
trimestre
del Delito de Hermosillo y violencia constante
intrafamiliar,
del año ,la meta se curnplio
y la Oficina
Regional
y las 36 restantes
que se proporciona
de Cajeme, fueron
en un 153%, realizando entre las que destacan
servicios
dentro y fuera a las personas
médicos
prestados
que acuden
un total de 115 acciones los problemas
por el área médica,
a este organismo
superando
emocionales,
ia meta
problema
entre las que destacan
con alguna
problemática
en 40 acciones
conductual,
victimas
las informe
medico
en este sentido,
PROSPECTIVA
METAS
FíSICAS
RELACIONADAS
UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
t +
más de las 75 programadas, de delito,
problema
y dictámenes
79 de ellas fueron
de la crianza,
médicos
problema
necesarios
conyugal,
para el proceso
de
FICHA
TÉCNICA AVANCE
NÚMERO
Y NOMBRE
DEL PROGRAMA
NOMBRE
DEL PROYECTO
1822
O
ORGANIZACiÓN
PROCESO UNIDAD
P.R9TECCION
DEL TRÁMITE
RESPONSABLE
OBJETIVO
COMISiÓN
DEL PROYECTO
RESULTADO
ORGANIZAR
O PROCESI
TRIMESTRAL
D.É_LOS DEREélios
Y ACORDAR
EL TRÁMITE
A(iENDAR
DE LAS METAS
DE PROYECTOS
DEL INDICADOR
DERECHOS·
QUE DEBA
Y AGENDA
SEGUIR
UNIDAD
LA CORRESPONDENCIA
PÚBLICOS
240 AUDIENCIAS
CLAVE
HUMANOS
DIRIGIDA
DEL ORGANISMO,
DEL TITULAR
Original
PARA
AL TITULAR,
LA ATENCiÓN
DE ESTE OR(iANISMO
Modificado
>---
DATOS
TRIMESTRE:
DE AUDIENCIAS
-1-;-354,892
SEGUNDO
DE 2015
Comprometld o
I
PRESIDENCIA
AGENDAR
LAS AUDIENCIAS
CON EL TITULAR
YSERVJQORES
DE LOS PARTICULARES
PÚB~ICOS
DEL ORGANISMO
acumulado
Avance
%
%
Ejercido
(Ejercido I
Pagado
__ 285,467
Y DE LOS
DEL MISMO.
enel trimestre
Devengado
~,4&I
285,467
21114F83Ll01121240A7
PROGRAMÁTICA
EJECUTORA
COMO
CO~ARTICULARES
I Programado
I
Así
Y ACUERDO
Avance PRESUPUESTO
Y PROCESOS
HUMANOS
SERVIDORES
ESPERADO
EN EL CUMPLIMIENTO
DE LA CORRESPONDENCIA
ESTATAL-DE:
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES
PARA
Devengado
Ejercido
I
Pagado
Devengado)
285,467
-
598,215
100%
(Ejercido I ~!engadO!
-598,215._
DEL INDICADOR
Nombre del indicador
AUDIENCIAS--
-
--
Fórmula de cálculo
AUDIENCIAS --
Interpretación
AUDIENCIAS
Dimensión del indicador
AVANCE
AGENDADAS-.•..
-
REALIZADAS ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable)
-_ _-
ACUMULABLE
Frecuencia
MENSUAL
de medición
Trimestre
DEL INDICADOR
Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables AUDIENCIAS
GESTION
Tipo
-
-
Unidad de medida
REALIZADAS
Meta anual
,Programado
I 240
AUDIENCIAS
Alcanzado
Programado
%
Alcanzado
Avance respecto de la
%
¡
Semáforo
meta anual .. 60% 1.
60
~=-~~.~~~ __ m~=-=-:~.T_-__ r-----f~------------------t:=~--~._._ _ t=~= __ -l
120%
72
240
143
60%
1
,--
_
..---
!_~~~r~a~~~ ..
-
--COMPORTAMIE"NTO
~~~~9~-_~~2~1~
HISfORICO .··:[.--~~=11·-
E.____ ~
Descripción Criterios
DEL INDICADOR __ . _..
~~~2
HACIA
LA META
_... _-
-
----
-l--L-
_]:::_:~_····-:-_·=~~·3-L~-~~1-4
~'_I_ _ I -=E=~
~__
del factor de comparación:
de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
_.___
-
._
.... --
.. ~.
~~~i~oi·~~!~~or: .•
_L L__ _
f=--- L._.
_
100Y,
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos
Comportamiento
del indicador
hacia la meta
120
Avance de Id rnct,~ JI prture¡ trimestr e
100 80
*-
60 40 70 ()
-, _e
2009
lOlO
2011
2012.
2013
¿Olll
M~·td lOl!:>
Año.;;
EVALUACiÓN CUALITATIVA Esta meta hace referencia a las Audiencias realizadas por parte del titular del Organismo.- en los meses de abril a junioi se realizaron un total de 72 audiencias, sobrepasando la meta de 60 planeadas por 12 audiencias, lo que representa un cumplimiento de 120% del trimestre reportado, debido a el interes que se tuvo por obtener una audiencia con el presidente del Organismo.
PROSPECTIVA
METAS FislCAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
FICHA TÉCNICA AVANCE
NÚMERO
Y NOMBRE
NOMBRE
DEL PROGRAMA
DEL PROYECTO
UNIDAD
2310 EMISiÓN
O PROCESO
PROTECCION
ENVIADAS
AL ORGANISMO
RESPONSABLE
OBJETIVO
COMISION
DEL PROYECTO
RESUL TADO
O PROCES(
LLEVAR
A CABO
TRIMESTRAL
DE LOS DERECHOS
DE RECOMENDACIONES
ESTATAL
EN EL CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS
DE PROYECTOS
DEL INDICADOR
DE CONCILIACiÓN;
EN MATERIA DE DERECHOS
IMPUGNACIONES
DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD
ESPERADO
EMITIR 30 RECOMENDACIONES
Original
Modificado
DE 2015
21114F83L
PROGRAMÁTICA
101121240A7
PRESIDENCIA
EJECUTORA
495,389
Avance
en el trimestre
Devengado
495,389
% (Ejercido I Devengado) 100%
Ejercido Pagado 495,389
495,389
acumulado Ejercido Pagado
Devengado
1,038,120
1,038,120
% (Ejercido I Oevengado) 100%
DEL INDICADOR
Nombre
del indicador
Fórmula
de cálculo
RECOMENDACIONES
Interpretación Dimensión
del indicador
(acumulable
EFICIENCIA
o no acumulable)
Sentido
ACUMULABLE
Frecuencia
DEL INDICADOR
Trimestre
RECOMENDACIONES
EMITIDAS
RECOMENDACIONES
EMITIDAS ASCENDENTE
o ascendente)
TRIMESTRAL
de medición
2 Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
DOCUMENTOS
RECOMENDACIONES
- Uñidad
variab~
r Descripción Criterios
Meta anual
EMITIDAS
Programado
COMPORTAMIENTO -
i
2009T=J010
I -r del factor
Avance acumulado
Alcanzado
%
30
--
de medida
PROGRAMATICO
Tipo
(descendente
Programado 100%
F29.'~
HISTÓRICO
DEL INDICADOR 2012
T
I
i-l--
Alcanzado
30
HACIA
I
~
LA META
~
--"014 L'
_.-
-
--
-
----
de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique denlro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GRÁFICA
DE LOS AVANCES
programado
-. .!
Semáforo
43%
43%
-
.-
..•....•... LV'J
I
Avance respecto de la meta anual (%)
% 13
de semaforizaci6n
REPRESENTACiÓN
DE
EN EL EJERCICIO
Comprometid o
Programado
-
2,3.51,229
AVANCE
SEGUNDO
LAS RECOMENDACIONES O PROPUESTAS DE CONCILIACiÓN ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS, DE TAL FORMA QUE SE LOGRE LA SOLUCiÓN A LAS VIOLACIONES DERECHOS HUMANOS. ENVIAR EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL ORGANISMO CENTRAL, PARA QUE ESTE DE SEGUIMIENTO AL MISMO.
PRESUPUESTO
Valor
TRIMESTRE:
CLAVE
HUMANOS
Avance
DATOS
Y PROCESOS
HUMANOS
Y PROPUESTAS CENTRAL
ETCA-III-13
DEL ESTADO DE SONORA GOBIERNO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES
Meta 20151
i
Semáforo
l
1
Ejemplos Comportamiento avance
de 1,:1meta
al
primer trimestre
del indicador
hacia la meta
110 100 BO "'-
_e
20
-, EVALUACiÓN
~O 40
(J 200Sl
2010
2011
2012
2013
2014
Met •• 2015
Anos.
CUALITATIVA
Esta meta se refiere a la emisión para el segundo trimestre.
de recomendaciones.-
En el período
que se informa de abril a junio del 2015 se emitieron
un total de 5 recomendación,
cumpliendo
con las 5 programadas,
PROSPECTIVA
METAS
FíSICAS
RELACIONADAS
UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
lo que representa
un 100% de cumplimiento
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
2300 PROI.ECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
PRESTAR ATENCiÓN A LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
UNIDAD RESPONSABLE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
-
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES'
21114F83L 101121240A7
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
-
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS -
DAR ATENCiÓN A AQUELLAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, A LOS CUALES SUS DERECHOS HUMANOS HAYAN SIDO VIOLADOS, COMO PUEDEN SER PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, NIÑOS, MUJERES, MIGRANTES Y COMUNIDADES INDíGENAS.
RESULTADO ESPERADO
PERSONAS BENEFICIADAS POR ACCIONES REALIZADAS POR EL ORGANISMO EN BENEFICIO A LA POBLACiÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Avance
Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid
428,630
90,310
(Ejercido f
Pagado
90,310
90,3JO
%
Ejercido
Devengado
o
Avance
en el trimestre Devengado
Devengado)
90,310
189,250
100%
acumulado Ejercido Pagado
%
(Ejercido f Devengado)
189,250
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
ACCIONES
Fórmula de cálculo
ACCIONES REALIZADAS
-
Interpretación Dimensión
ESTRATÉGICO
Tipo
--
ACCIONES REALIZADAS EN BENEFICIO DELA'POBL-ACIÓNEN COBERTURA
del indicador
Valor (acumulable o no acumulable)
Sentido (descendente
ACUMULABLE
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ASCENDENTE
o ascendente)
TRIMESTRAL
Frecuencia de medición
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
ACCIONES REALIZADAS
ACCIONES
Meta anual 1,926
Programado 482
Alcanzado 1,052
~'~i¡\ili!?l~~T ~·=_~~_.Q~,:a-~~~~·-==:¡-C~~~Oi~T~~IEN~~Q~!S=rR~~~~EL:I~~~~R-~_~A~T5=_~º1Lt; 1" i t.:~.=~=:]~·~=~~=~~=~~_~=~~=I=~_
Descripción Criterios
._.l=_
Avance acumulado Programado
% 218%
Alcanzado
1,926
.
!
__
2,142
! __ -=-'.c._
del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
111%
111%
..
=~t===:~_~=_:~-}~::·:. ······:~_±.:·:-~~~.=l=~=-_._+--_. __._.__ _; _
de semaforización
Avance respecto de la meta anual (%)
%
_._+_._._._
.
Semáforo
100%
REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES Ejemplos Comportamiento
del indicador
hacia la meta
120
Avance de la meta al primer trimestre
100 80 c..e
60 40
_e _E
20 o 2009
2010
2011
2012
2013
2014
MNJ 2015
A{io~
EVALUACiÓN CUALITATIVA i Esta
meta se refiere a la atención brindada" a aquellas personas que se encuentren en condiciones d~,;e;abilidad.La Dirección de Ate.;ción Ciudadana y las Oficinas Regionales de Derechos Humanos, lograron realizar un total de 11,052 acciones, superando la meta programada de 482, lo que representa un cumplimiento del 218%, entre las que destacan apoyo para ropa y/o alimentos, transportación, actas de nacimiento a personas de escasos recursos, búsqueda de albergues, citas hospitalarias y/o programación de cirugias, medicamentos, estudios de laboratorio y gabinete y asesorias ante las instituciones que tengan competencia de interés del caso, aun cuando no sea [competencia para la CEDH. ~
PROSPECTIVA
METAS FislCAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
ALCANZADA
PROGRAMADA
1
+~ "'---
j
1
r
FICHA
TÉCNICA AVANCE
NÚMERO
Y NOMBRE
DEL PROGRAMA
NOMBRE
DEL PROYECTO
O I
PROCESO UNIDAD
181~ PROTECCION
COLABORAR
CON EL PRESIDENTE
RESPONSABLE
COMISION COLABORAR
I
OBJETIVO
DEL PROYECTO
O PROCES(
DIFUSiÓN
TRIMESTRAL
DE LOS DER!,:c:!:,OS
CON EL PRESIDENTE DE PROGRAMAS
EN EL CUMPLIMIENTO
DE DERECHOS
DEL ORGANISMO
Y TAREAS
ESPECIFICAS.
ESPERADO
DE PROGRAMAS
DATOS
DEL INDICADOR
Nombre
del indicador
Fórmula
de cálculo
COMO
Valor
ESPECIALES,
PARA FORTALECER
ORGANISMOS
PÚBLICOS,
Q.§ ?.o ACUERDOS
ENTRE
_
:..J
...b.~~,540
SOCIALES ENTES
DE 2015
Así COMO
APOYAR
PÚBLICO.§,
101121240A7
PRESIDENCIA
A LOS VISITADORES
DE LA COMISiÓN
PRIVADOS_'-'
enel
GENERALES
CON AUTORIDADES
Y ADJUNTOS
E INSTITUCIONES
I
Avance
Ejercido Pagado 475,860
_375,860.1
% (Ejercido I Devengado) 100%
9.97,196
997,196
L __
Tipo
GESI'0N
ACUERDOS~ÉALLZAD~S
del indicador
EFICIENCIA
Sentido
NO ACUMULABLE-
o no acumulable)
DEL INDICADOR
(descendente
Frecuencia
Trimestre
2_
POR EL ORGANISMO
--
Unidad de medida
I
REALIZADOS
~ , t=-'tariable
1
Meta anual
ACUERDOS
__
I Programado
-ANUAL
de medición
---1
20
•
AlcanzadO...
O~
O
~
_
100%
-•. ----
.... ----
1=-.
._-.lJ.rli..1eta 2015
-l-~.:-_~
del factor de comparación:
Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
-l-_-
53%
50%
t t
-semáfir"o
=-
Semáforo
100%
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
_
1729 GESTION DE LOS RECURSOS_ DISTRIBUCIONDE
NOMBRE DEL PROYECTO O
-
-----LOS RECURSOS --
CLAVE PROGRAMÁTICA
FINANCIEROS
UNIDAD EJECUTORA
COMISION'ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE
21114F83L401121240AX"
_.-----
Ejemplos
Comportamiento
rneta al pr-irn e r- rrtrnesrre
del indicador hacia la
meta
100
so .••. e no 40 1:0
_E
_c
2000
l.0¡O
10,1
2012
:1.O13
1.014
Mo't. J01~>
1\1'\( •••
EVALUACiÓN CUALITATIVA ESTA META SE REFIERE A NO TENER REZAGOS EN LOS PAGOS DE SERVICIOS Y BIENES RECIBIDOS DE PARTE DE LOS PROVEEDORES DEL ENTE., LA CUAL INICIA AL HACER LA SOLICITUD DEL RECURSO FINANCIERO A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, Y FINALIZA CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS Y BIENES PRESTADO. ESTA META SE CUMPLlRA HASTA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO. ES DE DESATACAR QUE NO SE HA RECIBO EL TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE.
PROSPECTIVA
UNIDAD DE MEDIDA
METAS FíSICAS RELACIONADAS
-+---
-
-
PROGRAMADA
ALCANZADA
.-
DIRECCION GENERACDE ADMINISTRACfoN---'
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Avarrc e rt~ l.,
1
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA
1739 GESTION DEJ:,9.§ REc;U.BS_OS CONTROL y MANTENIMIENTO DE OS RECURSOS MATERIALES·
NOMBRE DEL PROYECTO O
---
UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESI
-21114F83L401121240Ax
CLAVE PROGRAMÁTICA
-,----_.
-COMISION ESTATAL DÉ DERECHOS HUMANOS
--
UNIDAD EJECUTORA
--
---
..QIRECCIQ.N_GÉNERACDEAD~ISTRACION
MANT!"NER U~ CONTRO~ ASI COM() EN BUEN ESTAQ.O DE LOS. RECURSO.? r§2ERiALE_S CONJ:,.OSQUE CUENTA. EL ORG~NISMO
RESULTADO ESPERADO
MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS MATERIALES Avance Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid
en eTirimestre
Devengado
o 1.4~,109 _~349~109:--_349,109
o
(030,57e1
-¡--
Ejercido Pagado
. __ ~-
Avance
°lc (EjerC~dO I
Devengado
Devengado)
349,109 I -
-
100%
acumulado %
Ejercido
(Ejercido I
Pagado
584,665
Dey~gado)
584,~
DATOS DEL INDICADOR -"MANTENIMIEÑTO:D~
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
.sALDOENLlBROS
Los I!.ECÜRSOSMATERIATES--
CALIDAD
del indicador
ALFINAL DEL EJ§CI_CIO I SALDO EN-LIBROS AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO
Sentido (descendente o ascendente)
NO ACUMULABLE
Valor (acumulable o no acumulable)
Frecuencia
ASCENDENTE ANUAL
de medición
Trimestre
AVANCE DEL INDICADOR
Avance en el trimestre Unidad de medida
Variables SALDO
- --D-E
Tipo
PORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES QUE FUERON DADOS DE BAJA POR YA NO SER VIABLES
Interpretación Dimensión
EN LIBROS
AL FINAL
- __
SERVICIOS SERVICIOS
DEL EJERCICIO
SALDO EN LIBROS Al PRINCIPIO DEL EJERCICIO
Meta anual
Programado
Alcanzado
Avance acumulado Programado
%
Avance respecto de la meta anual
%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
LA META ---------------------------
Sematoro
(%)
I 90%'
-.....···CÓMPÓRTAMIENTóffi5tORlCODELINDICAOORHAClA
""~~·~"~s~~~'~_t:'~~: ~••. ~. ~~"'Ct="=:ET:lt~¡rom ..~
r Descripción Criterios
Alcanzado
del factor de comparación:
de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
G-ESTION
-'
100%;
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
1739 GESTION DE LOS RE(~URSOS -
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
---
CONTROL Y MANTENIMIENTO DE OS RECURSOSMATERIALES _ ..COMISION ESTATAL -
DE DERECHOS -~
21114F83L401121240AX
CLAVE PROGRAMÁTICA
J
HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA
DIR-ECCIONGENERAL DE ADMINISTRACION
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Comportamiento
Avance de I.-l(neta al pr-írne r trimestre
del indicador hacia la meta
1)(1 1(~J
'o ,;:.
(,()
eo
;:rxn
_e
zote
2011
lOU
20L!
A!Í(',-
EVALUACiÓN CUALITATIVA ESTA META SE REFIERE A MANTENER EN CONDICIONES DE USO LOS BIENES MATERIALES DEL ENTE, AL NO TENER QU-ESUSTITUIR NINGUNO DE ELLOS AL FINAL DE AÑO, O AL MENOS SOLO DAR DE BAJA UN 10% DE LOS MISMOS. SE LOGRO LA META AL NO TENER QUE DAR DE BAJA NINGUNO DE LOS ACTIVOS, SINO SOLO SE ADQUIRIO BIENES MUEBLES.
PROSPECTIVA
METAS FíSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
1 <
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
----'
1745 GESTION DE!_QS f¡E.fURSOS APERTURA DE OFICINAS REGIONALES
NOMBRE DEL PROYECTO O
---COMISiÓN ---- ESTATAL
UNIDAD RESPONSABLE
_
EN EL
21114F83L401121240AX
CLAVE PROGRAMÁTICA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION --
UNIDAD EJECUTORA
DE DERECHOS _-- HUMANOS ....
PODER BRINDAR LOS S~RVICIÓSDE
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESI
ESTADO
ESTE ORGANISr"OENToCALlDADES
-
DONDE NóJ;E ENCUENTRE UN E~.!-CIO QUE PUEDA BRINDARTos
REALIZAR EL CALCULO Y PAGO OPORTUNO DE LA NOMINA QUINCENAL
RESULTADO ESPERADO
---
-
Avanceenel Modificado
Original
PRESUPUESTO
Programado
comp~metld
--r--
trimestre
Devengado
I Ejercido
___
172,307 +--- _
O
58,369
----t'
58,369 _ ~369
Avance acumulado
% (Ejercido I
Pagado
Devengado
--'---
~vengado)
58,36_9__
100%
Ejercido Pagado
% (Ejercido I Devengal!Q)
97,753
97,753
100%,
DATOS DEL INDICADOR APERTURADEOFICINAS
Nombre del indicador
----
REGIONALES EN EL ESTADO
-
DEGESTION
Tipo
-~--
APERTURA DE OFICINAS REGIONALES
Fórmula de cálculo
---
--- ---
APERTURA DE NUEVAS OFICINAS REGIONALES EN EL ESTADO
Interpretación COBERTURA
Dimensión del indicador
Frecuencia de medición
ACUMULABLE
Valor (acumulable o no acumulable)
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
ANUAL
Trimestre
AVANCE DEL INDICADOR
Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
Programado
f ':::1=1
Programado
%
o
EVENTO
APERTURA DE OFICINAS
Alcanzado
100%
COMPORTAMIENTO- HISTÓRICÓOEllNOíCAOÓR 1--
-----,---------
Variabk._t
f_-----
_
-------
Descripción
""".".~:=-
r
_______________________________.r.,
-roOi
1
Alcanzado
ro,,~ 1
Avance respecto de la meta anual (%)
% O
100%
Semáforo
0%
---h""1- 'lli_~~¡"l "~¡,,ro~ ±
HAciA-lA-META--------------
L__________
--1
_
del factor de comparación:
Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
J
-----l
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
17j~5 ~STI9N
DE_LOS RECURSOS
APERruRA
NOMBRE DEL PROYECTO O
--
DE OFICINASREGIONALES
----
-
EN EL ESTADO
-----
---,
21114F83L40112~240AX
CLAVE PROGRAMÁTICA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS--
UNIDAD RESPONSABLE
DIREC-CIONGENERAL DE ADMINISTRACION ---
UNIDAD EJECUTORA
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Av.lnce
de la rrie
Comportamiento
t a .')1p rt rrre r trirnestre
del indicador hacia la meta
l)O
.0
••
_e
eo 40 ):0
-,
1009
.NlO
2011
2012
2011\
M~\;,201.s
MIl>"
EVALUACiÓN CUALITATIVA ESTA META SE REFIERE A
LA APERTURA
DE OFICINAS REGIONALES EN EL ESTADO PARA AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DEL ENTE. LA META SE LOGRARA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJER"ClcIO.
PROSPECTIVA
METAS FislCAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
ALCANZADA
PROGRAMADA
-.
--
t-
+-
, - ....
- J.
--
1
--'
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
.--.1?49GESTION DE L()!i RECURSOS
NOMBRE DEL PROYECTO O
CLAVE PROGRAMÁTICA
DIGITALlZACION DEL ARCHIVO GENERAL --
_._-
COMlSION .- ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS --
UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESI
DlGrrALlZACION
DE
róóos
"-
21114FS-3L4011212'40AX
--
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
-
--
--
LOS EXPEDIENTES~DE QUEJAS, RESOLUCIONES, ACUÉRDOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDAcioNES, ASI COMO DÉ LOSINFORMES DELAS AUTORIDADESCOMPETENTES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE POR LEY DEBAN DE SER RESGUARDADOS EN UN FORMATO DIGITAL.
RESULTADO ESPERADO
DIGITALlZACION DEL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA RECIBIDOS
I
Original
PRESUPUESTO
Avance
Modificado
Programado
Comprometld
o 816,004
O
276,422
Devengado
276,422
Avance acumulado
en el trimestre
276,422
Ejercido Pagado
I
276,422
%
(Ejercido I Devengado) 100%
I
Ejercido
Devengado
Pagado 462,933
462,933
%
(Ejercido I Devengado) 100%
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
ARCHIVOS DIGITALES
Fórmula de cálculo
EXPEDI¡:NTE DE QUEJAS DIGITALlZADOS I EXPEDIENTES DE QUEJAS DIGITALlZACION DEL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA RECIBIDOS
Interpretación EFICIENCIA
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
Frecuencia
ASCENDENTE ANUAL
de medición
Trimestre Avance en
Unidad de medida
Variables DE QUEJAS
L
Sentido (descendente o ascendente)
ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
EXPEDIENTE
DE GESTION
Tipo
Meta anual
DOCUMENTO DOCUMENTO
DIGITAlIZADOS
EXPEDIENTES DE QUEJAS
15000 15000,
--
r_v~r¡:~~e :::J~-=-~_:__
t==- 1:-~==------~Ü!!~d~~~~~~~cta
Descripción Criterios
Programado
el trimestre
Alcanzado
o 0.0
Programado 10~
100%r
Cor;'-PORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR' HACIA LA META
_-_-~~~~F-~OQ~ _~~=2~
-~1===-==!-__
JAvance respecto
Avance acumulado
-r %
Alcanzado
O 0.0
_OOr -----._--
I de la meta anual
%
_.
0%
100'1
0%
-_
..--_.---
Semáforo
(%)
100%
I
t.•.:.-~=~.o.....'lj-''':':.·.i=-_ L"" :L_ ''''_~.M'""~'C~"" I -J ~_ .=-=---.j
r=--- - ._---¡-~-_ _1
del factor de comparación:
de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarilio): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
-, ETCA·III·13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
1749 GESTION D~LOS RECURSOS DIGITALlZACION ----
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
DEL ARCHIVO GENERAL
CLAVE PROGRAMÁTICA
--
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
,--
UNIDAD EJECUTORA
21114F83l401121240AX
~
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION __
REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance
dI? 1~1rnet;}
.(~Iprirner
trirnest
Comportamiento
re
del indicador hacia la meta
1)(J 1:009
~:OlO
2011
zorz
lOU
lOI"
,v..,t.",
201~,
1\f'iO"
EVALUACiÓN CUALITATIVA Esta meta se refiere a dar a conocer a la ciudadania las acciones en materia de Derechos Humanos.-Ias acciones qüeSe"realizan para la difusión de la cultur~rechos humanos en medios de comÜnicacióñentre las que destacan boletines de prensa, entrevistas en radio, entrevistas de televisión, monitoreo de radio y televisión, monitoreo electrónico, diseños institucionales, ruedas de prensa y elaboración de discursos y lineas discursivas. Con lo anterior se logra una suma de 274 acciones, de las 250 programadas para el segundo trimestre, cumpliendo con la meta en un 110% en el trimestre por parte de la Dirección de Comunicación Social, debido a la promoción y difusión que se dio en las direcciónes de la mujer y derechos sexuales.
PROSPECTIVA
METAS FíSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
-----
--
ALCANZADA
ETCA·III·13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
109LADMlNISTRAIÜOS
NOMBRE DEL PROYECTO O
REGISTRO
DE LOS BIENES
R~CUR~S
MUEBLES
E INMUEBLES
----- ----- - -----
Hl,LMANºª,-MATERIAL.[S Y SERVICIOS DE LA COMISION
y LLEVAR
------
EL CONTROL
CLAVE PROGRAMÁTICA
DE LOS MISMOS
C·OMISIOÑ ESTATAL DE-DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE
-
-
____
UNIDAD EJECUTORA
-------
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESLREGI§TRAR LOS BIENES MQEI:!L~S~-'NMJJEBLES DEL,.~ COMI~ION Y '=.LEVAREL C~TROL
DE-,=--OS MI~OS,ELABO~DO
~114F83L50!
ÜN-~ENTARIO
121240C8
---l
-,
OFICIAUA MAYOR
c6iii
LOS RESGUARDOS_
SERVICIOS DE APOYO EFICIENTESY OPORTUNOS
RESULTADO ESPERADO
Avance en el trimestre -
Modificado
Original
PRESUPUESTO
Programado
Comprometid
._~8,162
o
-
Ejercido
Devengado
4,417 -t-
4,417
Avance acumulado
T
% (Ejercido f
- -- -1-;je;Ci;~ Devengado
Pagado DeveJ'!gadot .--100%1 4,41L _
P
d
:-+ _ a~a~ 10,4?1I_L
.
o/~ (Ejercido f Devengª-º-ot
10,47~
DATOS DEL INDICADOR INFORME
Nombre del indicador
Tipo
Fórmula de cálculo
GESTION
INFORME
Interpretación
SERVICIOS DE APOYO EFICIENTES -E-FICIENCIA
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
ASCENDENTE--
Sentido (descendente o ascendente)
NO ACUMU-CÁSCE
-------
Frecuencia de medición
----
-ANUÁ¡:----
----
Trimestre
AVANCE DEL INDICADOR
Variables
Unidad de medida
Avance en d! ~
i------p rograma
o
ei~-
Alcanzado
L
!
-'-t
11
DOCUMENTO
_
Unidad de medida
Alcanzado +-
COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2009 2012
-%
O
1__
0,-
! -+-
Variable
Ava!,c~ac~--
Programado
% _
I
INFORME
Meta anual
2013
2014
Meta 2015
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimientode entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado Comportamiento di
del indicador
hacia
la meta
prinu"',. t rl rrve-st re reo
.._--
~
Semáforo
-- -"- __c--1=- ~---:
Criterios de semaforizaci6n
de la n..• eta
respecto de!
la meta anual¡ -:-:10:-:0-'-%-+,---
Descripción del factor de comparación:
Avance
- - Avance ;
.>:
Semáforo
100%
~
...
Ld NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA ~
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR 10J!7 ADMINISTRAR LOS !iECURSOS HUMANOS, MATERIALES'y SERVICi§:s
NOMBRE DEL PROYECTO O
RE GISTRO
DE lOS
ee
lIf S
"'-'le
tOMISION
UNIDAD RESPONSABLE
BlES
le ",,,..IE
BLE S DE LA COfASION
y
LLEVAR
EL CONTROL
CLAVE PROGRAMÁTlCA
DE LOS MISMOS
Ejemplos
'"
OFICIALlA MAYOR
W
10
coo-
)010
)(U)
;lÓll
)t\14
)013
AMo ••
-, _e
EVALUACiÓN CUALITATIVA
I
Esta meta serefiere a establecer la relacion de activo fijo del en~co~pectivos
resguardos.-Este documentoesta en pocesode elaboracionpara el año 2015.
PROSPECTIVA
METAS FjSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
---
----
PROGRAMADA
ALCANZADA
-- I
--l 1
,
--I ¡ l
- --
-
-
.: .,
- -- -
----
-
-
~
21114F83L501121240C8
UNIDAD EJECUTORA
ESTATAL DE DERE~H2S HUMANOS ~TACIÓN GRÁFICA DE LOS AVN
-
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
,
--
-------+-~~ --- - - I
--
-_. - -
M,."l)()t',
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
1099 ADMINI§JRAR LOS RECURSO~HUMANOS,
NOMBRE DEL PROYECTO O
SUPERVlSiOÑOE
LAS COMPRAS
DE BIENES
MATERIA!,ES
Y SERVICIOS
_=-.J
Y SERVICIOS CLAVE PROGRAMÁTICA
QUE SE REAUCEN
--COMISION HUMANOS -_._- ESTATAL DE DERECHOS ._-----------
UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESISUPERVISAR
QUE TODAS LAS COMPRAS Y §ERVICIOS QljE SE REALlCEN-;C:UENTEN CON LA DEBIDA~9QISjCION
-
RESULTADO ESPERADO ------
-
I
PRESUPUESTO
-=:J
21114F83L501121240C8 MAYOR
Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL TRAM'I-E RESPECTIV~
SERVICIOS DE APOYO EFICIENTES Y OPORTUNOS
---
T
Original
:-
----oFiCIALlA
UNIDAD EJECUTORA
A~
I
Modificado
.1.
_
el trimestre
'1
T
Programado Comprometid o . Devengado _ __ ~ 2,944 2,944 -' 2,944
-i
18,775
:
_ ~
v, (Ejercido I
EjerCld;J: Pa ado g _2,944
Avance
acumulado
1 Ejer;jido I Devengado pa ado
D'!.Y~ngado 100%
g 6,986
o
1
v, (Ejercido I I Devenga~!,.l 100%j
DATOS DEL INDICADOR
-----,
INFORME
Nombre del indicador
[-
Fórmula de cálculo
EFicIENCiA
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
-----
----_._---
AVANCE DEL INDICADOR
~
Sentido (descendente o ascendente)
NO ACUMULABLE
Frecuencia
GESTION
INFORME
SERVICIOS DE APOYO EFICIENTES
Interpretación
e
Tipo
----'
~-
de medición
-
-ASCENDENTE ANUAL
Trimestre Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
DOCUMENTO
INFORME
t
I Variable
Descripción
Unidad de medida
Meta anual
..
I
r;rOgr~'CanzadO 1
_ __
~
~
%
I
Programado t-O
O
COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2011 2012 2009 2010
= b t __ _
Avance aCümulado
2013
Alean.'..
2014
O
0 .
%
------t
Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
lrirnCs.lr-c
Comportamiento
, •..••..• ,u
Meta 2015
del factor de comparación:
Avc rrce de la rncr .•. a .31prirner
I
del indicador hacia la meta
Avance respecto de la meta anual 100%
Semáforo
Semáforo
I
=:J
FICHA
TÉCNICA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES
PARA
DE PROYECTOS
Y PROCESOS TRIMESTRE:
AVANCE
NÚMERO
Y NOMBRE
NOMBRE
DEL PROYECTO
UNIDAD
DEL
PROGRAMA
1099
ADMINISTRAR
LOS RECURSOS
SUPERVlSION
O
DE LAS COMPRAS
COMISION
RESPONSABLE
TRIMESTRAL
EN EL CUMPLIMIENTO
HUMANOS,
DE BIENES
ESTATAL
MATERIALES
Y SERVICIOS
DE DÉRECHOS
DE LAS METAS
CLAVE
QUE SE REALICEN
UNIDAD
GRÁFICA
DE LOS AVAN
21114F83L501121240C8
PROGRAMÁTICA
_
EJECUTORA
OFICIALlA
1rX>
~
so so eu
)00':)
>ou
¿,)11
201;)
)Ol:!
lOJA
M.,.t.,.I¡)¡S
A(1os
_e _E CUALITATIVA
Esta meta se refiere
a supervisar
las adquisiciones
de bienes
materiales
y servicios,
las cuales
ésun proceso
que se esta llevandO conforme
transcura
el año.
Por lo anterior,
la meta esta en proceso
PROSPECTIVA
METAS
FíSICAS
--
UNIDAD
RELACIONADAS
-
-
- --!- -
_
_
-
-
-
- - _
-
- --
---
-
-
- -¡-- -- --- --------+
-_.---+
_
- ---
-
--¡- -
__ .-L
--
-
--
--
-- _
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-
_
--
---
-
+- -
-
+ --
-
-
+
- -+
_
-1 - --
_.
- -- -
ª
J ------ 4------ --- - ~--' t - - --------+ -
-
-
ALCANZADA
PROGRAMADA
-t - --- - -
- --t
-
-~ --
DE MEDIDA
_
DE 2015
Y SERVICIOS
Ejemplos
EVALUACiÓN
SEGUNDO
DEL INDICADOR
HUMANOS
ITACIÓN
1
- - ----
._ _
-
-
+-
--
-
- -
__
_
++ -
_....
_
-
==r=---
_
-
-
-
w
-
-
--l _---.l
constante.
__
..
MAYOR.._~
-]
-1 ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
~. __
110=LADMI~STRAR-CQS
RECURSOSJiUM~~OS,
--
MATERIALES Y§j:RVICIOS
ADMINISTRACIOÑ DE LOS RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROYECTO O
COMISION ---
UNIDAD RESPONSABLE
--
-
MAYOR
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESI R~ABAR
LA DOCU}.1E!:!T!-CION OFICIAL.i LOS DATOS-ESTAQISTICOS QUE SEANÑ-Ec:ESARIOS, PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTEªINDIVIDUALESDE
RESUL TADO ESPERADO
- -
Original
PRESUPUESTO
---
--
-1-
,
TODOEL
-1
SERVICIOS DE APOYO EFICIENTES Y OPORTUNOS
~Programado
390,842
,--
Avance en el trimestre--
-
Modificado
-:-T ICom Prometid Devengado
Ejercido
0----.L !
I
~4
Pagado
6.1,294
61,294
]
21114F83L501121240C8
-oFTCIALlA
UNIDAD EJECUTORA
-- ---
-
~
CLAVE PROGRAMÁTICA
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
---
-
61,294
% (Ejercido I
I
Avance acumulado
I
~:r~ld~ I
E'-'-d-
Devengado
Devengado) 1000/,1
I
% (Ejercido I
g
14S;4Ú
1~-;437!
f II
Devengado) 100%
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
"--
Fórmula de cálculo
- --- ------
-
--- -- --
INFORME
-
Tipo
--G-ESTION
---INFORME SERVICIOS DE APOYO EFICIENTES
Interpretación EFICIENCIA
Dimensión del indicador Valor (acumulable
o no acumulable)
Sentido (descendente o ascendente)
J
NOACUMULABLE
Frecuencia
Variables
Unidad de medida
DOCUMENTO
INFORME
___
Meta anual
r
Avance en el trime~tre
programtao
-TI ~-==-t -. _
Unidad de medida
Variable
Descripción
e riterios
Alcanzado~. O
-
_.
-4
O
r-
f-------
Avanc~l~do
-Y' ,_,
_
!
---L.".:gramado
--1-
100%
%
O
- --f-- 1._
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
1 Alcanzado 1
2013
Comportamiento
0%
~ 2014
Meta 2015
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
al prirnel" t rf rrre st.r-e
J
~~ual. 100%
de semaforización
de la rneta
Avance~
~ respecto de
1
del factor de comparación:
Avance
.
ANUAL
de medición
Trimestre
AVANCE DEL INDICADOR
¡-ASCENDE~!E
del indicador hacia la meta
Semáforo
Semáforo
]
m NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
---1-10LADMIN~.JB~-R
NOMBRE DEL PROYECTO O
LOS RECURSOS HUMANO§, MATERIALES y'._SERVICIO~_-=
ADMINISTRACIONDELOS
_J
RECURSOS HUMANOS
----
----
COMISION ESTATAL:OE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE
L --
CLAVE PROGRAMÁTICA
-OFICIALlA
UNIDAD EJECUTORA
~TACIÓN GRÁFICA DE LOS AVP
21114F83L501121240C8
------MAYOR
--
100
eo
Ejemplos
'"
so
'0
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)¡)l,\
~('lU
J,"Hl_~
JO\4
MVI"
J:!)J"!>
"ílu:.
_E
_e
EVALUACiÓN CUALITATIVA Esta meta se refiere a los controles internos del area de recursos humanos, de tal forma que se mantenga uñCOñtrol de los expedieñieSd!.1 personal que labora en el eñte.Este proceso esta en constante realizacion. Por lo anteri"Or;l la meta esta en proceso de terminacion. I
~ PROSPECTIVA
-==-- --
UNIDAD DE MEDIDA
METAS FislCAS RELACIONADAS
__
___ ~
-
__
-
-
-
-r--
- - -t---1 __ ----- -
____
--r
- -- ---
PROGRAMADA
_=r::::....
- __ --1-
-
-+- -
- ----------- -- -~--
------
-
ALCANZADA
- -- -..:+
- --
--
...
--
+
-
- -
+-
---l---- -
-
1
---
-i
_
J
--1 ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
1611 ADMINisTRAR ,,º~RECURSOS
NOMBRE DEL PROYECTO O
COORDINACION
DE LA ELABORACION
r
UNIDAD RESPONSABLE
__
OEL PROY1:CTO
HUMA!!OS, MATERIALES Y SERVICIOS
DEL. PRESUPUESTO
ANUAL. DE LA COMISION
y VIGILAR
CLAVE PROGRAMÁTICA
SU CUMPLIMIENTO
._.
__
-
._._
--- PROYECTO 6á -
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESI COORDINAR LÁ'ELAB'010
2"""
201J
7.01.
a los Servicios
de apoyo
para la planeación
de actividades
instituCiOñiiieS
proporcionadas.-
En este segundo
trimestre
se logro realizar
6 servicios
de apoyo,
lográndose
PROSPECTIVA
METAS
~
M,,\,.lOl~
la meta programa
en un 100% para este periodo.
I
r- -
;~\l).'
,'\Jlo';
CUALITATIVA
Esta meta se refiere
FislCAS
RELACIONADAS
UNIDAD
..
~
DE MEDIDA
--- ~-
DE 2015
INSTITUCIONALES
PROPORCIONADOS
GRÁFICA
Y PROCESOS
PROGRAMADA
ALCANZADA
!
-i
--
~ j
para este trimestre
de 6,
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMEROYNOMBREDELPROGRAMA,
1080 PLANEACION DE LAS_~TIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO O
Y ANALlSI§.QE L,.OSRESULTADOS INSTITUCIONA,=-ES
PROGRÁMAANUALDETRABAJOI .---------
UNIDAD RESPONSABLE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
--
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES'
DIRECCION DE EVALLJACION Y SEGUIMIENTO
UNIDAD EJECUTORA
----
PLANEAR LAS A~TIVIi5ADES DE LAS AREAS QUE PROVEEN SE SERVICIO DEL ORGANISMO,
RESULTADO ESPERADO
21114F83L701121240C4
CLAVE PROGRAMÁTICA
--
DE TAL
FORMA QL!.E~~[OGREN
LAS MIS~AS DE FORMA EFICIENTE Y OPORTUN~S-=
PROGRAMA DE TRABAJO
--
---
-Avance en el trimestre
Original
PRESUPUESTO
---,-
Modificado
Programado
tld I
54,587.82
I
Oevengado
_0___
--+
_ 1~,498.65 ,
e omprome
~,_
54,587~2
Avance acumulado
E' 'd ~ercld o ..:g~
1
o
% (Ejercido I
54,587.82~87.82
Ejercido P d aga o
Devengado
Dev~llg!!.do) .100%
64,168.93
%
(Ejercido I DevengadoJ
64,168.93
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
PROGRAMA ANNÜAL DE TRABA~'--
Fórmula de cálculo
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO APROBADO I PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
Interpretación
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
Dimensión del indicador
CALIDAD
Valor (acumulable o no acumulable)
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
[NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Frecuencia
ANUAL
de medición
2
Trimestre
Avance en el trimestre
Variables PROGRAMA
GESTION
Tipo
Unidad de medida
ANUAL DE TRABAJO APROBADO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
~ .. _~=. •••••
"----_
=.. _.-
•• _
•••••••••••••
PROGRAMA
DE TRABAJO
PROGRAMA
DE TRABAJO
1
•••
-
Criterios
20~ª=t-
•• _----_._-".-
--Descripción
Avance acumulado
I
Alcanzado
-------- ----
-
1 Alcanzado
O
#iDIV/O!
100%
100%
O
#iD1VlO!
100%
100%
' 'éT''CA'' ' '··- ..--
-_ _....
~~='=~···r·.~.~~~~.l= __
. .
~-=~:=.-:ª-=.=~~~?=~~.==:_2Ó1~_~~.Me~~~0~:1~_~~_á.tc>.r.~
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••••
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...
••••••
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--_..
.._,_.__
-----
,.•.__
••
---
,_
-
--
.,."
,__
-
de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
de la rn et a al prtrner
Semáforo
j
O¡
del factor de comparación:
/wanco
Avance respecto de la meta anual
%
O
~-~~_o __ . o
Programado
%
·----"OM,O,"'.~."oo'T¡¡¡_"'" _.~ñ¡~==~_e==~~~=-~.___
-,-""
. prOgramadO,., j
j 1
-
~=
••••
Meta anual
Comportamiento
trtrne st rc rso
del indicador hacia la mete
,_,,,
,__
••••••• __,,_••••••• __ .._ .•••_,~
,------
•__
••
._--_.
~Oºo;;
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA L
1080 PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES Y ANALlS!.S DE LOS RESULIAj)OS
NOMBRE DEL PROYECTO O
INSTITUCIONALES
PROGRAMA ANUAL DE-1R/ÜlA:JO
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ti :>',J 't-...... -
:,,-
21114F83L701121240C4
DIRECCION DE EVALUACIONY
SEGUIMIENTO
rACIÓ~ ~
cc'o 10
••eco
1(\1;)
'o.>u
;mn
)()J4
M.·:~1:01~~
Mlo\
-, _e
EVALUACiÓN CUALITATIVA Esta meta se refiere a la elaboración del Programa Anual derraiiajo ¡mismo.
cumpliéndose satisfactoriamente coola meta programada que es 1 en el primer trimestre del 2015, y a partirdel segundo trimesíre se vigila el cump¡¡rñieñio del
PROSPECTIVA
METAS FíSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
---L--
r-
I
,
-----+-, --
----
--
-
-
-
---
---
- ----
-- -- -
=:
--j ---
+ +
----t- - -
-+-, ---
I - --"--
T
---FICHA
TÉCNICA
AVANCE
PARA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES
TRIMESTRAL
EN EL CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS
DE PROYECTOS
Y PROCESOS TRIMESTRE:
DEL INDICADOR
SEGUNDO
DE 2015
L-
NÚMEROY NOMBRE
NOMBRE
DEL PROGRAMA
DEL PROYECTO
UNIDAD
1082- SE~VICIOf)
O
DEL PROYECTO
RESULTADO
PARA
EL SEGUIMIENT03~~I,LACION
REVISION
RESPONSABLE
OBJETIVO
DE APOYO
COMISION O PROCESI
DE LOS
RE~!i!-TADOS
~
DE INFORMES
ESTATAL DE DERECHOS --REALIZAR
INSTITUCIONALESPRqPORC.!QNADOS CLAVE UNIDAD
HUMANOS
---
EL SEGUIMIENTO
Y EVALUACION
ESPERADO
DE LOS RESÜL TADOS
REVISION
DE INFORMES
21114F83L701121240C4
PROGRAMÁTICA
DIRECCION _ DE-EVALUACION
EJECUTORA
INSTITUCIONALES
-
-
PROPORCIONADO-S-
----
MENSUALES
Avance acumulado T ~_.
Avance en el trimestre r~--
Modificado
Original
PRESUPUESTO
P
rograma
--
-
y--~
Comprometld o
-
134.34
D
d
%
Ejercido
evenga o
(Ejercido I Devengadg) 100'/,,----
Pagado
---+-
134.34..l __
---
134.34
"d EJercl o Pagado
Devengado
173.64
173.64
% Id I jerc o
(E'
Devengadol 100%
DEL INDICADOR
Nombre del indicador
REVISION
_____ .=-
DE INFORMES
Fórmula de cálculo Interpretación
NUMERO
~
REVISI~É"[DE
DE REVISIONES
DE LOS INFORMES
MENSUALES
DE LAS UNIDA!5ESRESPONSABLES DE LAS UNIÓADES
Trimestre
ASCENDENTE MENSUAL
2 Avance en el trimestre
Variables REVISIONES
Unidad de medida
DE INFORMES
RESPONSABLES
Frecuencia de medición
¡NO ACUMULABLE
DEL INDICADOR
LOS INFO~.@UALES
Sentido (descendente o ascendente)
ESTRATEGICO
Valor (acumulable o no acumulable)
GESTIÓN
Tipo
--NüMERO
Dimensión del indicador
AVANCE
o
134_34
424.53 DATOS
d!
Y SEGUIM¡ENTO _v_~
Meta anual
REVISIONES
Programado
T
Alcanzado
"1
Avance %
r Programado
acumulado
':' Alcanzado
6
12
Avance respecto
%
de
la meta anual 50%
I
Semáforo
50%
~~~l~~~~~~]:~:r;F:~l~·I¡"~ ''':.r~~'tJ:] Descripción
del factor de comparación:
Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado Comportamiento
Av.ance de fa Ineta.al
pr+rne r rrtroe srr-e
del indicador hacia la meta
co 100
.s->
FICHA
TÉCNICA
AVANCE
NÚMERO
Y NOMBRE
NOMBRE
DEL PROYECTO
UNIDAD
DEL PROGRAMA
~
1082
SER.Y1CIOS
DE APOYO
O COMISION
ESTATAL
EN EL CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTOv
DE LAS METAS
EVALUACION-DE
ETCA-III-13 DE PROYECTOS
DE DERECHOS
.••.
Y PROCESOS TRIMESTRE:
DEL INDICADOR
LOS RESULTADOS
INSTITUCIONALES
DE IN FORMES-
t::!:"'-~: '"'.
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES
TRIMESTRAL
PA~AEL
REVISION
RESPONSABLE
PARA
TACIÓN
GRÁFICA
UNIDAD DE
;j'.
EJECUTORA
21114F83L701121240C4 DIRECCION
DE EVALlJACION - ---------
&O ,,0,1
Ejempl
>0
IO}Q
)~
2011 Añ ••.••.
2011
:.10D
101'\
M•• 'I~ :l015
_e
_E EVALUACiÓN
CUALITATIVA
Esta meta se refiere
a Revisión
de Informes
de las unidad.;s;:es;;onsables.-
En este primer trimestre
se logro cumplir
con la meta programada
de 3. lograndose
cumplir
el 100% de la meta del segundo
PROSPECTIVA
METAS
-
FislCAS
RELACIONADAS
--
UNIDAD
T
.• -
-
-
--
DE MEDIDA
-
-
--
- -
PROGRAMADA
1
-
--
~ ,-
~ - - - 1-
-
-----
----
ALCANZADA
--.
-
+ + . +
..
-==- -.'
--
l
1--
DE 2015
PROPORCIONADOS
CLAVEPROGRAMÁTICA HUMANOS
SEGUNDO
-1
trimestre
del
2015.
Y SEGUIMIENTO
~-
r-: ETCA-III-13 FICHA
TÉCNICA
AVANCE
NÚMERO
Y NOMBRE
NOMBRE
DEL PROYECTO
UNIDAD
DEL PROGRAMA
1080
PLANEACION
RESULTADO
EN EL CUMPLIMIENTO
Y ANALlSIS
DE LAS METAS
DE LOS RESULTADOS
DE PROYECTOS
O PROCESI
PLANEAR
LAS ACTIVIDADES
ESPERADO
--
HUMANOS
QUE PROVEEN
UNIDAD
-
SE SERVicio
-
DE!,. ORGANISMO,
INFORME
ANUAL
DE TAL FORMA
PRESUPUESTO
Programa do Comprometid o
----172-;498.65
21114F83L701121240C4
PRO GRAMÁTICA
EJECUTORA
QUE-SE
LOGREN
I
DIRECCION
LAS MISMAS
DE EV.ALUA~O_N
DE FORMA
Y SEGUIMIENT_O
_E!'~IE~IE
en el~trimestre
--L 5.4,587 .82
54,587.82
Avance
,Ejercido
o/~
(Ejercido I I Devengado Devengado)
Devengado: Pa ado ~"g 54,587.82.
I-
54,587.82
-
I
100%1
Y OPORTUNAS
acumulado Ejercido
Pagado .,-
64,1..§8.93
__
t..;
o
%
(Ejercido I DevengadO\J
64,168.93
INt:..0R~E
ANUAL
~E ACTIVID~ES
CONCLll!~.9...-.
Interpretación
INFORME
ANUAL
DE ACTIVIDADES
CONCLUIDO
Dimensión del indicador NO ACUMULABLE
Frecuencia
DEL INDICADOR
ASCENDENTE ANUAL
de medición
2
Trimestre
Avance acumulado
Avance en el trimestre
I Variables INFORME
Unidad de medida
+
ANUAL
__
Sentido (descendente o ascendente)
IMPACTO
Valor (acumulable o no acumulable)
GESTION
Tipo
INFORME
Fórmula de cálculo
'""
_1
DEL INDICADOR
Nombre del indicador
AVANCE
DE 2015
DE AcñvlDADES
I
Modificado
Original
SEGUNDO
IN§TITUCIONALES
Avance
DATOS
TRIMESTRE:
CLAVE
DE DERECHOS
D-E LAS AREAS
Y PROCESOS
DEL INDICADOR
~ORME COMISION --ESTATAL
DEL PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES
TRIMESTRAL
DE LAS ACTIVIDADES
O
RESPONSABLE
OBJETIVO
PARA
Meta anual
Programado
Alcanzado
INFORME
%
1 100%
Programado
Alcanzado
Avance respecto de la meta anual
% 100%
Semáforo
100%
r:~~=~=~;.:.;;~:;==r~·1~T1',':~:~F¡¡'TI'q~~;= j=Mm '"'l..ii~ ._=~-=--==---".~~~=----_-=~~=-=- -~ __. ~_-_~==__I------""""""- __~_E-=~~3__- _-"""- --=ª Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Critico (catar rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado Avance
de
la
rne
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T
trir-rre
s t.r e
Comportamiento LI:\>
del indicador
hacia
la meta
----
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL P¡tOGRAMA
1080 PLANEACION DE LAS ACllVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO O
Y ANALlSIS DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES
INFORME
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁllCA
PL------~-----------------
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ENTACIÓN GRÁFIC,
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