DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
CODIGO P01-02 E
P01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS Proceso: PAGO DE CONSUMO TELEFÓNCO MENSUAL A ANDINATEL Página-1 de 6 Edición: 01
1. Proceso Actual
INICIO
Solicitar a Andinatel el Reporte de Consumo Mensual Telefónico por Correo electrónico COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
ANDINATEL
Reporte de Consumo Mensual Telefónico
Receptar correo electrónico con el Reporte del Consumo Mensual Telefónico COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Obtener el Duplicado de una Factura de Consumo Mensual Telefónico Andinatel COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
2
Comparar el Correo Electrónico y el Duplicado de la Factura de Consumo Mensual Telefónico para determinar si los números de la Facturas son iguales COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
¿Los números de las Facturas son iguales?
NO
1
SI 3
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F. Dueño del proceso
F. Director Departamental
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Informar a Andinatel del error encontrado en la Factura de Consumo Mensual Telefónico COORDINADOR DE TELECOMUNICAIONES
ANDINATEL
Reporte de Consumo Mensual de Telefónico Corregido
Receptar correo electrónico con el Reporte del Consumo Mensual Telefónico Corregido COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Obtener el Duplicado de una Factura de Consumo Mensual Telefónico en Andinatel COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
2
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F. Dueño del proceso
F. Director Departamental
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Distribuir el Consumo Telefónico a las Unidades, Facultades o Asociaciones
Distribución del Consumo Telefónico
COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Elaborar el Cuadro con los Centros de Costo
Cuadro con los Centros de Costo
COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Elaborar Solicitud de Pago de Consumo Telefónico para Andinatel
Solicitud de Pago de Consumo Telefónico para Andinatel
COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Entregar la Solicitud de Pago de Consumo Telefónico para Andinatel, Duplicado de la Factura de Consumo Telefónico y el Cuadro con los Centros de Costo al Director de Servicios COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Sumillar la Solicitud de Pago de Consumo Telefónico para Andinatel, Duplicado de la Factura de Consumo Telefónico y el Cuadro con los Centros de Costo al Asistente Administrativo de la DS DIRECTOR DE SERVICIOS
4
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F. Dueño del proceso
F. Director Departamental
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Elaborar la Solicitud de Pago de Consumo Telefónico
Solicitud de Pago de Consumo Telefónico
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DS
Entregar la Solicitud de Pago de Consumo Telefónico al Director de Servicios ASISTENTE ADMINISTRATIVO DS
Revisar, firmar y entregar la Solicitud de Pago de Consumo Telefónico al director General Administrativo DIRECTOR DE SERVICIOS
Firmar la Solicitud de Pago de Consumo Telefónico
Solicitud de Pago de Consumo Telefónico Firmada
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Enviar la Solicitud de Pago de Consumo Telefónico Firmada a la DGF
Solicitud de Pago de Consumo Telefónico Firmada
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DGAd
¿Está listo el Cheque Certificado a nombre de Andinatel?
NO
Preguntar vía telefónica hasta que la respuesta sea positiva COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
SI
5
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F. Dueño del proceso
F. Director Departamental
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Retirar de Pagaduría el Cheque Certificado, la Orden de Pago y las Retenciones COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Sacar fotocopias del Cheque certificado, la Orden de Pago y las Retenciones COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Archivar fotocopias del Cheque certificado, la Orden de Pago y la Retenciones
Cheque Certificado y Copia
Orden de Pago y Copia
Retenciones y Copias
COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Realizar el pago y hacer sellar el Comprobante de Pago en Andinatel
Comprobante de Pago Sellado
COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Retirar las Facturas Originales de Consumo Telefónico en Andinatel COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Entregar las Facturas Originales de Consumo Telefónico en Contabilidad-DGF COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
6
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Aprobado por:
F. Dueño del proceso
F. Director Departamental
Fecha de Vigencia
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Entregar el Comprobante de Pago Sellado en Pagaduría-DGF COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Elaborar Archivo Plano de Consumo Telefónico
Archivo Plano de Consumo Telefónico
COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Enviar del Archivo Plano de Consumo Telefónico por correo electrónico a la DGF
Archivo Plano de Consumo Telefónico
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Generar las Cuentas por Cobrar de Consumo Telefónico Mensual
Cuentas por Cobrar de Consumo Telefónico Mensual
COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES
Enviar por correo electrónico de las Cuentas por Cobrar de Consumo Telefónico Mensual al Asistente Administrativo de la DS COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES