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PLAN DE VIABILIDAD Y REDUCCION DE GASTOS AÑO 2011 AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA Dada la difícil situación económica y de tesorería que atraviesa el Ayuntamiento de Fuente el Saz, que hace inviable el mantenimiento de los servicios en la forma en que se están prestando hasta el día de la fecha, fundamentalmente motivado por la insuficiencia de recursos económicos, se hace necesario la implantación de una serie de medidas que formarán parte de este Plan de Viabilidad y de reducción de gastos. La situación que presenta el Ayuntamiento de Fuente el Saz no es de reciente creación, tiene sus raíces en la anterior legislatura, momento en el que se creó un desequilibrio financiero que comenzó en el año 2004 para aumentar de manera exagerada en los tres años siguientes como se demuestra en el siguiente cuadro sacado de los datos de las liquidaciones realizadas por la Intervención del Ayuntamiento y aprobadas por el Pleno de la Corporación.

€

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Resultado presupuestario ajustado

-149.368,04

-2.671.075,62

-2.146.408,62

-2.737.447,53

-1.002.056,48

-939.852,56

184.236,84

Ahorro neto

546.825,60 €

-1.944.945,40

-1.675.291,27

1.917.943,15

------

-------

------

A este desfase presupuestario se unió un problema de carácter estructural, provocado por la creación de una plantilla de personal desproporcionada por ratio de habitante y con relación a los ingresos ordinarios, y la implantación de una serie de servicios que sin ser de competencia municipal se estuvieron ofreciendo a los ciudadanos sin recibir ningún ingreso por ellos, ni por cuotas ni por

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subvenciones de otros organismos, como lo fue el autobús “Buho” y Parque Corredor. La conjunción de estos factores y un vago control del gasto presupuestario en la gestión ordinaria de todas las concejalías, dio lugar a que el actual equipo de gobierno encontrara una deuda contabilizada al comenzar su gestión en Junio de 2.007 en torno a los 6,5 millones de Euros, sin tener en cuenta los ingresos por convenios urbanísticos cobrados por adelantado en el 2.006, que fueron 2.809.895,79 €. Además durante los años 2008 y 2009 se han tenido que reconocer y pagar facturas cuyo gasto se realizó en el año 2.006 sin consignación presupuestaria adecuada por importe de 1.312.000 €. Sin embargo, los antecedentes anteriormente expuestos no han sido el único problema que ha avocado a la presentación del presente Plan de Viabilidad y reducción de gastos a este equipo de gobierno puesto que a la situación específica del Ayuntamiento de Fuente el Saz se han añadido los efectos generales de una aguda crisis sufrida por el país. Esta crisis, que comenzó en el año 2008, ha supuesto para los ayuntamientos una reducción absoluta de los ingresos. El deteriorado estado en que se encuentran las familias y empresas , provoca un incremento en la devolución de impuestos directos e indirectos por falta de liquidez, así como una drástica reducción en los ingresos provenientes del sector de la construcción, debido a la ausencia de actividad en este sector. Para mayor abundamiento en el declive de la situación reciente se añaden las medidas tomadas por el gobierno de la Nación que ha empeorado aun más el margen de maniobra de las Administraciones Locales, puesto que se ha reducido el importe de las transferencias del Estado por número de habitantes y se ha establecido la obligación de cancelar las operaciones de tesorería que estuvieran vivas a 31 de diciembre de 2.010. A pesar que el actual Equipo de Gobierno ha seguido los criterios de prudencia en cuanto a la confección y ejecución de los presupuestos municipales en los cuatro últimos años, es algo incontestable que aun sigue habiendo un desfase presupuestario entre gastos e ingresos y una desproporción de la carga que tiene el capítulo de personal dentro de los gastos totales anuales. No obstante y siendo conocedores de esta situación se decidió esperar a la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, recientemente aprobado, para realizar un estudio de los probables ingresos que se pudieran hacer efectivos en un corto plazo, bien debido a licencias, tasas o

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convenios urbanísticos, que pudieran ir equilibrando el desfase entre ambos capítulos y evitar así tomar una serie de medidas más drásticas y traumáticas. Pero, habiendo comprobado que las expectativas de ingresos a corto plazo son bastante bajas, en la actualidad se hace totalmente necesario e imprescindible la implantación de determinadas actuaciones para garantizar tanto el cobro de la nómina de los empleados públicos como el mantenimiento de los servicios a los ciudadanos, y pago a acreedores del Ayuntamiento. Dentro del conjunto de actuaciones que se contemplan en este Plan de Viabilidad la medida más sensible y dura en cuanto a su contenido, es la presentación de un ERET, medida que ha sido hasta la fecha evitada por el actual equipo de gobierno, que en todo momento ha tratado de mantener la plantilla de personal que encontró cuando accedió a la gestión de este Ayuntamiento, intentando no crear difíciles situaciones personales en una época tan complicada como la que viven las familias en la actualidad. El ERET que se presenta se llevará a cabo por espacio de un año. Transcurrido ese tiempo se comprobará la situación económica y de tesorería del Ayuntamiento y valorará la posibilidad de incorporar al personal a sus puestos de trabajo. Debido especialmente a la puesta en marcha del ERET, se verán repercutidos algunos servicios a los ciudadanos, ya que después de haber realizado un estudio exhaustivo se ha comprobado que determinados horarios son absolutamente deficitarios y por ello se verán sometidos a una reducción, entendiendo que precisamente por la escasa afluencia de público que tienen, esta medida no tendrá un impacto muy negativo.

EXPOSICIÓN DE MEDIDAS

1. REDUCCIÓN DE GASTOS DE CARGOS PÚBLICOS. A la reducción de los salarios que se llevó a cabo en el año 2.010, se suma el ahorro por la eliminación completa de la dedicación exclusiva de 4 concejales del equipo de gobierno, así como la parcial de un quinto, que seguirán ejerciendo

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todas las funciones de su cargo sin percibir retribución por ello durante la presente legislatura.

2. ELIMINACIÓN DEL GASTO DEL PERSONAL DE GABINETES. Se eliminan los dos puestos existentes en la actualidad, pasando a realizar su trabajo con personal propio de la administración local.

3. PRESENTACIÓN DE UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. Se presentará ante la Consejería de empleo, mujer e inmigración un Expediente de Regulación de Empleo Temporal para 19 personas, durante un periodo no inferior a 12 meses, salvo que la situación económica fuese mejorando y la actividad administrativa aumentara, lo que podría suponer la incorporación a su puesto de trabajo de las personas que en ese momento se consideraran necesarias sin producir un síntoma negativo en el Plan de Viabilidad. ( Se adjunta cuadro propuesta). Con esta acción, se pretende ahorrar en costes de personal en torno a 420.000 €, así como rebajar el pago fijo mensual que supone el cobro de las nóminas y Seguridad Social, algo necesario debido a la falta de tesorería que el Ayuntamiento tendrá en los próximos meses. Además, a partir del mes de Diciembre de 2.010 y hasta Octubre de 2.011, a este coste fijo mensual se suman las cuotas a pagar concedidas en los aplazamientos de la Seguridad Social, así como el IRPF de la liquidación del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2.010, que fue solicitado debido a la falta de tesorería en aquel momento para hacer frente al abono de las liquidaciones. El pago de impuestos es un gasto prioritario según normativa, que no se puede dejar de abonar ya que además de ser una obligación legal, las consecuencias de la falta de pago de los mismos serían nefastas para las arcas municipales puesto que supondrían la pérdida del derecho a acceder al cobro de subvenciones convocadas por otros organismos públicos que en la actualidad son la principal fuente de financiación del gasto municipal junto con los impuestos locales. Se han incluido en el expediente de regulación de empleo temporal, todos los puestos de trabajo que siendo de carácter laboral, se consideran prescindibles en una situación como la actual, pudiendo ser desempeñado el trabajo desarrollado

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en los mismos por el resto del personal que no esté sujeto a regulación. También se ha considerado necesario reducir algunas jornadas de trabajo de forma parcial para sin llegar a eliminar determinados servicios, si disminuir los horarios de atención al público para reducir así los costes. La plantilla actual del Ayuntamiento de Fuente el Saz está compuesta por personal funcionario y personal laboral. De esta última clase cabe diferenciar dos tipos de puesto de trabajo, los financiados con recursos de otras administraciones total o parcialmente y los financiados con recursos propios. Dado que los puestos de funcionarios no pueden estar sujetos a un expediente de regulación de empleo y los puestos de carácter laboral financiados por convenios o subvenciones de la Comunidad de Madrid como son los de educador de la escuela infantil, contratados temporales provenientes del INEM sujetos a la ejecución de proyectos determinados, agente de empleo y desarrollo local o los puestos adscritos en la actualidad a la OPEA no suponen un gasto excesivo al Ayuntamiento o son necesarios por normativa ( como es el caso de la escuela infantil), serán objeto de regulación el colectivo de puestos de carácter laboral financiados con recursos propios. TIPO Funcionarios Laborales subvencionados Laborales propios TOTAL

Puestos actuales 33 29

Puestos en regulación 0 0

49 111

19 19

La puesta en marcha del ERET ,y por lo tanto la desaparición temporal de algunos puestos de trabajo, llevará consigo la reestructuración de algunos servicios municipales tanto a nivel interno como al público, con traslados de puestos de trabajo y modificación de horarios de atención. Dentro de este apartado relacionado con el gasto de personal, también se considera necesario prorratear las pagas extraordinarias de forma que durante el tiempo de aplicación de este plan que abarca el año 2.011 no haya picos de gastos mensuales elevados que permitan mantener los pagos a organismos públicos, sentencias judiciales y proveedores de servicios de una forma regular.

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4 . SUPRESIÓN DEL GASTO EN PUBLICIDAD. Se eliminará todo gasto institucional realizado en publicidad en revistas o medios locales a excepción de los propios medios municipales escritos o digitales.

5 . AJUSTES EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS DISTINTAS CONCEJALÍAS. En todas las actividades, se realizaran los estudios pertinentes de costes, número de usuarios y costes de cada actividad, para acercar al máximo posible el coste del servicio y el precio público a abonar por el usuario.

6. RENEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS. Se establecerá una negociación con las empresas prestadoras de servicios municipales como la limpieza viaria, jardines y saneamiento, recogida de basuras, limpieza de edificios y servicio de comedor, para buscar las fórmulas más rentables conservando la calidad en la relación servicio-coste, incluyendo, si fuera oportuno, el rescate del servicio.

7. IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AHORRO EN EL CONSUMO. Puesta en marcha del estudio de reducción de costes del consumo de agua, electricidad y calefacción que se ha realizado durante el año 2.010, incorporando sistemas, aparatos y medidas correctoras como programadores, dispositivos mezcladores de agua-aire, luminarias led, reducción de horarios de iluminación, etc. para disminuir el gasto.

8. REDUCCIÓN DEL GASTO EN FESTEJOS POPULARES. Se minimizará el gasto en todos los festejos populares mientras se mantenga esta situación de crisis.

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9. OPTIMIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. Se estudiarán los procedimientos para evitar gastos en consumos de papel, fungibles etc., tendiendo a utilizar las comunicaciones y peticiones internas a través de correo electrónico, así como la utilización del escaneado, eliminando el formato físico.

AHORRO BRUTO ESTIMADO

Con la aplicación de este Plan se persiguen dos objetivos fundamentales; garantizar una tesorería continua que permita el pago de nóminas, impuestos y servicios y la consecución en un equilibrio presupuestario real reduciendo los gastos y aumentando los ingresos. Para garantizar el mantenimiento de la liquidez mensual la medida que más incidencia tendrá de las planteadas en este documento es la puesta en marcha de la reducción de puestos de trabajo de manera temporal. En cuanto al ahorro bruto estimado se ha realizado un cálculo previo que sitúa los números en los siguientes datos, a los que hay que incluir los ingresos que se incrementarán cuando se realice el estudio de los precios públicos por actividades municipales.

1. REDUCCIÓN DE GASTOS DE CARGOS PÚBLICOS. 229.863,84 €

2. ELIMINACIÓN DEL GASTO DEL PERSONAL DE GABINETES. 26.513,56 €

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3. PRESENTACIÓN DE UN EXPEDIETE DE REGULACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 420.646 €.

4. SUPRESIÓN DEL GASTO EN PUBLICIDAD. 14.000 €.

5. RENEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS. 100.000 €

6. IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AHORRO EN EL CONSUMO. 25.000 €

7. REDUCCIÓN DEL GASTO EN FESTEJOS POPULARES. 80.000 €

8. OPTIMIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 10.000 €

TOTAL AHORRO ANUAL EN GASTOS

906.023,40 € TOTAL AHORRO MENSUAL EN GASTOS FIJOS DE PERSONAL

56.418,61 €

ANEXO CUADRO DE PERSONAL SUJETO A REGULACIÓN

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PERSONAL LABORAL

Nº PLAZAS

PUESTO

GRUPO

NIVEL

BRUTO ANUAL

S. SOCIAL

C2

16

19.118,36 €

4.817,83 €

C2

16

19.618,74 €

4.943,92 €

A1 C2

24 16

E/OAP

14

17.765,86 €

6.502,30 €

A2

21

24.330,64 €

6.374,63 €

SEGURIDAD CIUDADANA 1

Auxiliar administrativo

INTERVENCION 1

Auxiliar Administrativo

URBANISMO 1 1

Arquitecto Auxiliar Administrativo

31.290,82 € 18.867,90 €

8.198,20 € 4.754,71 €

MANTENIMIENTO 1

Ayudante albañil (Oficial)

MEDIO AMBIENTE 1

Técnico de Medio Ambiente

50% REDUC

50%REDUC SS

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CULTURA 1 1 1 1

Auxiliar Administrativo Biblioteca Auxiliar Técnico Biblioteca Monitora pintura Auxiliar Administrativo Cultura

D/C2 C/C1

16 18

18.197,62 € 19.600,14 € 6.063,96 €

5.805,04 € 6.252,44 € 2.067,81 €

9.800,07 €

3.126,22 €

D/C2

16

18.197,62 €

5.805,04 €

9.098,81 €

2.902,52 €

C/C1

18

19.557,26 €

6.141,15 €

E D C

12

12.995,36 € 16.076,62 € 18.977,00 €

4.145,52 € 5.321,36 € 6.471,16 €

8.038,31 € 10.803,20 €

2.660,68 € 3.683,89 €

A2 A2 OAP

22 21 14

28.325,76 € 24.353,68 € 17.764,20 €

7.138,09 € 6.380,66 € 4.654,22 €

C2

16

18.867,96 €

4.754,73 €

JUVENTUD 1

Animador Socio Cultural

DEPORTES 1 1 1

Recepcionista-Ordenan** Monitor musculación Fisioterapeuta

ADMINISTRACIÓN 1 1 1

Técn. Adm. Gral. (contratacion) Ayudante de Archivo Recepcionista-ordenanza

ATENCIÓN AL CIUDADANO 1

Auxiliar Administrativo OACER

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EDUCACIÓN 1

PUESTOS

Subalterno Apoyo Infantil

E/OAP

12

12.687,92 €

4.047,45 €

19

SUELDOS SEG.SOCIAL TOTAL AÑO

327.546,43 € 93.099,57 € 420.646,00 €

Alcaldesa-presidenta

(Sin rúbrica por motivos de seguridad) Fdo. Mónica García Carabias.

Concejal de Hacienda y Personal

( sin rúbrica por motivos de seguridad) Fdo. José Miguel García Rebaque