INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2011

Lima – Perú

Directora General Socorro del Pilar Cardó Franco, rscj. Directora Académica Luz Anita Valencia justo Directora de la Oficina de Administración Angélica Guerra Bustamante, rscj. Director de la Oficina de Planeamiento Programación y Presupuesto Enrique Revilla Figueroa

2

I.- RESUMEN EJECUTIVO El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico es un centro de Educación Superior, con rango universitario, dedicado a formar profesional de las Ciencias de la Educación, al perfeccionamiento y especialización docente, así como a la investigación educativa y a la promoción social. Su gestión está liderada por la Dirección General, órgano de gobierno, responsable de definir la orientación institucional, pedagógica y administrativa, teniendo en cuenta las políticas educativas nacionales e institucionales establecidas. Desde su instancia se conducen programas, que su naturaleza y cobertura, comprometen el trabajo colectivo y de equipos especializados de los diferentes órganos pedagógicos y administrativas de la institución. En todos estos casos, su quehacer se proyecta y anima toda la actividad institucional. En tal sentido se sitúan la Formación docente inicial y en servicio, la Investigación Educativa, la Práctica Docente, la Orientación Pedagógica, la educación Básica, el Proceso de Admisión, el Centro – Pre, la Proyección Institucional y la Acción Pastoral. El IPNM durante el año 2011 enfatizará su trabajo en cuatro líneas estratégicas: Formación Docente Inicial y en Servicio, Investigación Educativa, Responsabilidad Social: Programas y Proyectos y Gestión Institucional. Una actividad significativa para este año será la comunicación del Informe de Autoevaluación Institucional, el inicio de la implementación de los planes de mejora y la acreditación institucional. Otra actividad prioritaria será el impulso de los diferentes Programas de Formación Docente en Servicio, tales como: PRONACAF Básico y de Segunda Especialidad en especial en el norte chico del país. Los programas de Bachillerato y Licenciatura, los diplomados en convenio con instituciones privadas y los diferentes talleres de capacitación brindadas a instituciones educativas. También, se continuará trabajando con los diferentes socios estratégicos que el Instituto tiene hasta la fecha, con el fin de asumir servicios con relación a la implementación de la Carrera Pública Magisterial, el impulso de redes y los servicios de consultoría a instituciones educativas que apuestan por la calidad y la mejora. Se tiene programado también:      

Reajustar la propuesta Curricular de Formación Docente Inicial – Programa Regular – Ingresantes 2005 – 2009 de acuerdo a la Evaluación Institucional. Evaluar la Práctica Docente de los estudiantes en sus diferentes etapas, modalidades, actualizar y reajustar el Reglamento de Práctica Docente. Actualizar el Reglamento de Investigación, evaluar y aprobar los proyectos de investigación de los estudiantes, que parten del análisis de la problemática educativa. Promover la Investigación e Innovación Educativa en los docentes del Instituto, sobre todo los que se encuentran en estudio de postgrado. Implementar el plan de formación del personal del IPNM. Atender las necesidades de capacitación de grupos organizados del ámbito de influencia del IPNM; definir los lineamientos para formular el Plan de Capacitación 3



de docentes del Instituto y docentes de Educación Básica Regular de Lima y provincias, ejecutar y evaluar dicho plan. Establecer convenios con otras instituciones educativas, estatales y privadas, tales como fundaciones, Ministerios, Embajadas, ONGs, Editoriales, Empresas, etc.

Se ejecutará el presupuesto anual de S/. 8’366,268.00 de acuerdo al calendario de compromiso programado y cumplirá con las actividades de: Previsión Social a Cesantes y Jubilados. La gestión administrativa que apoya la gestión educativa, vela por el mantenimiento y reparación de la infraestructura, proporciona insumos, equipos y material para las oficinas, laboratorios, bibliotecas, centros y unidades. La gestión pedagógica programa, coordina y ejecutiva las horas lectivas, las capacitaciones y actividades que organiza el Instituto.

II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL La educación está enfrentando un proceso de cambio originado por el alto nivel de exigencias que la sociedad en general le está demandando debido a la aparición de nuevas tecnologías, productos, formas de pensar, ritmos y capacidades. Esta situación se presenta a los educadores como un desafío al cambio de actitudes y prácticas pedagógicas, impulsando el surgimiento de nuevas formas de aprender orientadas a lograr la autonomía en el educando, para que en una sociedad caracterizada por un cambio de época (Guedéz 2003), sepa tomar las decisiones adecuadas y ser capaz de aprender a aprender. Nuestro país pasa por una crisis educativa, los temas de la baja calidad de la enseñanza, los insuficientes recursos públicos y privados para impulsar el sector, la precaria formación profesional y condición laboral docente, los bajos niveles de la conciencia y organización colectiva, son algunas de las principales demandas a la educación. En un intento por aproximarnos a identificar y reconocer algunos rasgos emergentes que repercuten hondamente en la educación señalamos:      

La política de evaluación del desempeño docente en el marco de la propuesta de la nueva carrera pública magisterial y la Ley General de Educación Nro. 28044. El compromiso de impulsar un programa en pro de una alfabetización para todos y por todos. La propuesta de la municipalización de la educación primara en su etapa experimental. Los nuevos marcos legales que promueven la descentralización de la educación, naciendo nuevos agentes y procesos educativos. La articulación entre los lineamientos de política de Educación para todos y la propuesta educativa nacional del Consejo Nacional de Educación. La apuesta por la Calidad y Equidad Educativa.

Las instituciones educativas frente a este panorama deben adaptarse impulsando una gestión participativa, eficaz, eficiente, innovadora, con responsabilidad ética y visión de futuro. 4

En este sentido el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico viene respondiendo con una educación transformadora y una pedagogía para el desarrollo humano, en tal sentido se impulsa:   

Un currículo con énfasis en el desarrollo de capacidades, habilidades, competencias sociales con un sustento en valores y en la promoción de la salud integral. Planes de Formación que provienen del estudio de las hojas de vida de los docentes, para favorecer políticas de desarrollos personales y profesionales, a través de estudios de post grado, segundas especializaciones, diplomados, etc. Una formación en servicio con miras a fortalecer políticas que incorporen planes de mejora en bien de la calidad educativa: o o

o

o o

 

Se ha capacitado a 961 docentes de Lima a través del Centro de Extensión Educativa del Instituto. Hemos participado en procesos de Evaluación Externa Colaborativa, centrando en la mejora, a instituciones educativas públicas y privadas con el objetivo de diagnosticar aspectos formativos y académicos en los estudiantes. Se ha desarrollado el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 2010 – PRONAFCAP atendiendo un total de 4123 docentes de Inicial, Primaria y Secundaria de las UGELs. 01, 03, 07, Instituciones Educativas de Cañete, Huaral, Ventanilla y DRE Callao. Se ha impulsado programa de Formación Docente “Construyendo aulas democráticas” en Lima, Ucayali y Ayacucho con un total de 800 docentes. También el Programa de Capacitación a Docentes de EBR en comprensión lectora y pensamiento lógico matemático, proyecto Edubina Hatunyachay con CARE – Perú atendiendo un total de 150 docentes.

Una cultura evaluativa con un enfoque centrado en la mejora para determinar fortalezas y debilidades a través de la Autoevaluación Institucional. Servicios de Consultoría sobre el Diseño de Instrumentos de Evaluación para las cuatro Pruebas Nacionales Clasificatorias para la Incorporación de Profesores al régimen de la Nueva Ley de la Carrera Pública Magisterial. II al V nivel (27 de junio), II y V nivel (08 de agosto), II y V nivel (05 de setiembre), II al V nivel (21 de noviembre) y el Concurso Público al I nivel (22 de agosto).

Si bien es cierto que se hacen esfuerzos por el desarrollo organizacional, esto no quita que se tengan algunas debilidades que se tienen que enfrentar tales como:          

Una mayor articulación entre la Formación Inicial y la Formación en Servicio. Continuar con el apoyo a experiencias que promuevan la investigación institucional. Profundizar en los enfoques, modelos y prácticas que impulsan la práctica profesional. Continuar fortaleciendo el clima institucional. Continuar implementando el plan de formación del personal. Continuar con la implementación de los servicios informáticos. Continuar con la actualización de la normativa institucional. Establecer estrategias institucionales que permitan la homologación de los docentes y los derechos remunerativos del personal administrativo. Impulsar una cultura de responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. Implementar las acciones que se especifiquen en el Informe de Autoevaluación.

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III. NUESTRA IDENTIDAD

QUEREMOS

(Visión)

Ser una institución de vanguardia en la formación docente, capaz de promover el cambio social, a través de la investigación, la colaboración en reciprocidad, la producción y difusión de experiencias innovadoras, para responder exitosamente a los desafíos de la educación del país, desde la perspectiva del desarrollo humano integral y la acción evangelizadora.

SOMOS

(Misión)

Una institución educativa, inspirada en el carisma de la sociedad del Sagrado Corazón, que tiene como misión la formación integral de la persona y su ser docente comprometida con el desarrollo educativo de nuestro país y la investigación educativa, para aportar los elementos pedagógicos y la vivencia de valores necesarios a fin de animar, orientar e innovar el proceso de mejoramiento de la calidad de nuestra educación.

FILOSOFÍA Los principios, Políticas, Fines y Enfoque Educativo se explicitan en el Plan Estratégico Institucional, resaltan la valoración de la persona, el compromiso social, la ética sustentada en valores evangélicos, el trabajo en comunión, así como la formación de profesionales de la más alta calidad académica.

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICO DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021 1. Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. (Objetivo 5) 2. Estudiantes e instituciones que logran aprendizaje pertinentes y de calidad. (Objetivo 2) 3. Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. (Objetivo 3) 4. Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con equidad. (Objetivo 4)

6

V. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO PARA EL AÑO FISCAL 2010 1. Consolidar a las instituciones públicas de formación superior como centro de estudios e investigación de calidad. (OEG 8) 1.1 Consolidar a las Instituciones Educativas de Educación Superior como centros de estudios e investigación de calidad, donde se formen profesionales capaces de plantear propuestas y generar cambios que aporten al desarrollo del país. (OEE 12)

VI. OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES Y ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA OBJETIVOS GENERALES 1. Promover una formación docente integral centrada en la persona, a partir de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica, enfatizando el compromiso con la transformación de la sociedad, en la perspectiva de los grandes compromisos internacionales del país. 2. Alcanzar un nivel competitivo en la Formación Profesional Docente, acorde con estándares nacionales e internacionales, desde una propuesta pedagógica que incorpore la investigación y la práctica educativa como eje de la formación y perfeccionamiento docente. 3. Impulsar experiencias de promoción social, desde la perspectiva de una institución en pastoral animada por la espiritualidad del Sagrado Corazón. 4. Establecer una gestión eficaz y participativa que propicie el ejercicio de la autoridad como servicio y un clima institucional saludable, que garantice el logro de los objetivos institucionales. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.1 Ejecutar y evaluar el Currículo de Formación Docente Inicial y en Servicio con énfasis en el desarrollo de capacidades de orden superior, una educación cristiana en valores y la promoción de la salud integral. 1.2 Ejecutar y evaluar experiencias de Formación Docente Inicial y en Servicio, cuya orientación y práctica involucren los énfasis del Currículo de Formación Docente. 1.3 Fortalecer la participación en redes para el desarrollo de proyectos y programas socioculturales, que generen experiencias innovadoras en el ámbito educativo. 1.4 Promover la evaluación permanente de los programas de formación inicial y en servicio, para elevar los niveles de desempeño y compromiso profesional. 1.5 Incentivar la formación permanente del personal del IPNM, dentro y fuera de la institución afín de aproximarnos a los estándares nacionales. 7

1.6 Impulsar la investigación e innovación educativa desde la formación y la acción docente, para enriquecer el propio trabajo pedagógico y aportar a la calidad educativa nacional. 1.7 Atender de manera efectiva a las necesidades de la Educación Básica a través de la práctica educativa, en especial en el ámbito de influencia del IPNM. 1.8 Impulsar programas, proyectos y actividades de promoción humana que priorice la opción preferencial por los pobres y excluidos. 1.9 Promover y desarrollar experiencias de fe a nivel institucional y en otros ámbitos.

8

VII. ESTRATEGIAS Y ACCIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Promover una formación docente integral centrada en la persona, a partir de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica, enfatizando el compromiso con la transformación de la sociedad, en la perspectiva de los grandes compromisos internacionales del país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.1 Ejecutar y evaluar el Currículo de Formación Docente Inicial y en Servicio con énfasis en el desarrollo de capacidades de orden superior, una educación cristiana en valores y la promoción de la salud integral. 1.2 Ejecutar y Evaluar experiencias de Formación Docente Inicial y en Servicio, cuya orientación y práctica involucren los énfasis del Currículo de Formación Docente.

ESTRATEGIAS

 Revisión y

Consolidar el currículo de formación inicial y en servicio

Fortalecer la participación en redes para el desarrollo de proyectos y programas socio-culturales, que generen experiencias innovadoras en el ámbito educativo.

reajuste de Silabos  Adecuación de

la propuesta metodológica del área.  Revisión y

actualización del modelo de evaluación.

Seguimiento monitoreo y evaluación del currículo de formación docente

1.3

2007

inicial y en servicio.

 Encuentros

interáreas (capacidades, metodología, contenidos, etc.  Sistematización

del currículo

ACCIONES 2008  Definición de

políticas de evaluación del currículo de formación docente inicial y en servicio  Diseño del Plan de

monitoreo y evaluación del currículo.  Ejecución del plan

de monitoreo y evaluación.

2009 - 2011  Consolidar el

Currículo de Formación Docente Inicial.  Evaluación de la

Práctica Docente de los estudiantes en sus diferentes modalidades.  Fortalecer el plan

del egresado

 Evaluación del

plan  Elaboración del

perfil por Escuela / Especialidad.

 Elaboración del

Perfil del Docente.

 Todas las acciones

que establezca el informe de autoevaluación.

9

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS

2.1 Promover programas

2. Alcanzar un nivel competitivo en la Formación Profesional Docente, acorde con estándares nacionales e internacionales, desde una propuesta pedagógica que incorpore la investigación y la práctica educativa como ejes de formación y perfeccionamie nto docentes.

de formación inicial y en servicio, para elevar el desempeño y compromiso profesional con calidad.

 Formación continua que responda a los objetivos institucionales y demandas de la realidad.

2.2 Impulsar la

investigación e innovación educativa desde la formación y la acción docente, para enriquecer el propio trabajo pedagógico y aportar a la calidad educativa nacional.

2.3 Atender de manera

efectiva a las necesidades de la Educación Básica a través de la práctica educativa, en especial en el ámbito de influencia del IPNM.

2007  Rediseñar y

 Ejecutar el Plan

 Impulso de los

difundir el Plan de Formación continua que ofrece el IPNM.  Ejecutar el Plan de formación continua.  Evaluación del Plan de formación continua.

de formación continua.  Evaluación del Plan de formación continua.

diferentes programas de formación en servicio.  Sistematización de los programas de formación continua.

 Definición de

 Producción de investigación e innovación educativa desde la acción docente que responda a las necesidades institucionales y del contexto.

lineamientos de investigación.  Identificación y

priorización de necesidades institucionales de investigación.

 Rediseño y

 Diseño, ejecución y sistematización de una propuesta de articulación práctica e investigación para responder con pertinencia a las necesidades de la educación básica.

ACCIONES 2008 2009 - 2011

difusión de la propuesta de articulación práctica e investigación  Ejecución de la propuesta de articulación práctica e investigación.

 Organización e

implementación equipos de investigación e innovación.  Ejecución y Asesoramiento de las investigaciones.  Difusión de los hallazgos.

 Sistematización

de la propuesta de articulación práctica e investigación.

 Difusión de

investigaciones institucionales.  Promoción de las investigaciones de los docentes del Instituto.  Reajuste del reglamento de investigación.

 Evaluación de la

propuesta de práctica docente.

10

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS

2007



3. impulsar experiencias de promoción social, desde la perspectiva de una institución en pastoral animada por la espiritualidad del Sagrado Corazón.

3.1 Impulsar programas, proyectos y actividades de promoción humana que prioricen la opción preferencial por los pobres, jóvenes y mujeres.

3.2 Promover y desarrollar experiencias de fe a nivel institucional y en otros ámbitos.

Generar programas y proyectos articulados con el currículo a partir del análisis del contexto de influencia del IPNM.

Fortalecer el trabajo con la Red del SC y con otras generando espacios de intercambio desde las experiencias logradas para darles respuesta y sostenibilidad.

2009 - 2011

Inicio de un programa social articulado con la práctica docente discontinua.  Impulso de proyectos sociales con zonas empobrecidas.



Articulación de la Pastoral con la Formación Inicial.





Articulación con la planificación estratégica provincial



Intercambio de experiencias interinstituciona les.



Diseño del Plan de Formación en la fe.  Consolidación del equipo de Pastoral.  Inicio de experiencias de comunidades cristianas.





Diseñar un Plan de Formación en la Fe que articule el conocimiento, la vivencia y compromiso.

ACCIONES 2008

Articulación Centro de Pastoral y área de Teología.  Talleres de desarrollo humano para estudiantes y personal.

Consolidar proyectos de: Candelaria, VES y otros.  Definición de ámbitos institucionales para la promoción social. Formación en la espiritualidad del Sagrado Corazón.  Programas y proyectos que involucran a miembros de la RED. 

Consolidación de comunidades estudiantiles.  Inicio de jornadas espirituales.  Revisión y ajuste de la propuesta metodológica del área de teología.

11

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS



4.1 Impulsar un Plan de Desarrollo a mediano y largo plazo

4. Establecer una gestión eficaz y participativa que propicie el ejercicio de la autoridad como servicio y un clima institucional saludable, que garantice el logro de los objetivos institucionales



Elaborar un Plan de Fortalecimiento de la convivencia humana, con participación del personal docente, no docente y estudiantes.



Implementar y ejecutar el Plan de monitoreo, acompañamient o y evaluación institucional acorde con los objetivos institucionales.

4.2 Fortalecer un clima institucional saludable.

4.3 Promover una cultura de evaluación institucional

Implementar y ejecutar un plan de desarrollo institucional efectivo, viable, flexible y sostenible.

2007

ACCIONES 2008

2009 - 2011

 Diseño y ejecución del PEI 2007 - 2011.  Implementación progresiva del Estatuto vigente.  Elaboración del Manual de Organización y Funciones.  Constituir un equipo que coordine el monitoreo y evaluación del proceso de planificación institucional.

 Diseño y ejecución del PEI 2007 - 2011.  Diseño e implementación del PODI, POI y Planes de Monitoreo.  Diseño y ejecución Plan de fortalecimiento de la gestión administrativa.  Implementación progresiva del Estatuto vigente.

 Diseño e implementación del PODI, POI y Planes de Monitoreo.  Elaboración del TUPA.  Consolidación del CAP estructural.  Adecuación del IPNM a la Ley 29292.  Conformación de equipo de control interno (OCI)  Elaboración del Manual de Procedimientos (MAPRO)

 Fortalecimiento de la integración del personal del IPNM.  Fortalecimiento de la comunicación que garantice una información veraz, clara, precisa y oportuna.  Monitoreo y sistematización de los acuerdos concertados.  Implementación y uso de las TICs (Internet – intranet / audiovisuales) al servicio de la comunidad educativa del IPNM.

 Plan de fortalecimiento de la convivencia humana.  Implementación y uso de las TICs (Internet - intranet/ audiovisuales) al servicio de la comunidad educativa del IPNM.

 Espacios gratuitos que favorezcan la integración.  Reuniones generales de jefes por escuelas, años y áreas.  Base de datos de miembros de la comunidad.  Estudio técnico para implementación de Intranet.  Conexión inalámbrica a Internet.  Conexión en Red de instancias académico – administrativo.

 Programa que estimule, acompañe y vele por el bienestar personal, social, laboral y profesional (referidos a haberes, subsidios, salud integral y otros servicios)  Implementación y difusión de las políticas de reconocimiento y estímulo.

 Decisión política de la AI.  Conformación del equipo de AI.  Estudio de instituciones que han hecho la AI.  Consulta a instancias y expertos sobre AI.  Gestión de reconocimiento de haberes del personal docente y administrativo  Subvención por estudios al personal.

 Ejecución del proceso de AI.  Diseño e implementación de Planes de Mejora.  Gestión de reconocimiento de haberes del personal.  Promoción de cambio de categoría y niveles del personal.  Participación en programas y proyectos institucionales.  Subvención por estudios al personal.

12

VIII. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 1.

Formación Docente Inicial y en Servicio.

2.

Investigación Educativa.

3.

Responsabilidad Social: Programas y Proyectos.

4.

Gestión.

IX. ACTIVIDAD OPERATIVAS (METAS PRESUPUESTARIA) DE LA UNIDAD EJECUTORA 1. Desarrollo de la Formación Pedagógica. 2. Fortalecimiento Institucional. 3. Dirección y Gestión Administrativa. 4. Pago de Pensiones y Beneficios Sociales a Cesantes y Jubilados.

X. ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 1. Informe de la Autoevaluación Institucional. 2. Reflexión permanente del programa de Formación Inicial Docente con énfasis en las áreas de Práctica Docente e Investigación. 3. Continuar fortaleciendo el Clima Institucional. 4. Cuidado responsable del medio. 5. Formación del personal. 6. Formación en Servicio. 7. Trabajo en redes. Consolidación de programas y proyectos de servicio a tercero: consultarías, evaluaciones externas, capacitación, especializaciones, evaluaciones, etc. 8. Programas y Proyectos institucionales. 9. Intervención Tutorial en la Formación Docente. 10. Experiencias de crecimiento de fe. 11. Participación de los estudiantes en las actividades institucionales. 12. Actualización del marco normativo institucional. 13. Publicaciones institucionales que recojan la práctica organizacional.

13

ACTIVIDADES OPERATIVAS    

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA. DIRECCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. GESTIÓN ADMNISTRATIVA. PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS.

14

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROG ESTRAT

FUNC

PROG

SUBPROG

ACT/ PROY

COMP

0

22

048

0108

1000201

3000498

Ministerio de Educación

ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA) DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD: UE 022

DIRECCIÓN ACADÉMICA OG 08

OE 12

No LA 12

TEMP 0003

FF

TEMP 0003

00

09

1. Denominación de la Actividad Operativa

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA 2. Descripción de la Actividad Operativa Consolidar la formación inicial docente a través de un plan de estudios que propicie la calidad educativa orientada a las necesidades del país. 3. Objetivo de la Actividad Operativa Promover uan formación docente integral a partir de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica que responda a las necesidades del país. 4. Marco Institucional Acuerdo nacional inciso f; el Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico aprobado según RM Nº 0117 - 2007 -ED, artìculo 16, capìtulo I, título IV 5. Localización y Beneficiarios Unidad Ejecutora Nº 022 Beneficia a 860 alumnos de las Escuelas Profesionales de Educación Inicial y Primaria, Comunicación y Ciencia y Tecnología con 86 docentes El Instituto Pedagògico Nacional Monterrico, se encuentra ubicado en el Departamento de Lima, Panamericana Sur km. 8 del distrito de Santiago de Surco. 6. Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación Aplicar un currículo de formación docente incial que favorezca las capacidades de orden superior, la educación cristiana en valores y la promoción de la salud integral. Desarrollará las clases correspondientes a dos semestres académicos, complementándolo con talleres, eventos culturales e intercambios educativos. 7. Tareas y Metas ACTIVIDAD OPERATIVA Denominación

UM

Cantidad

PPTO (S/.)

HORAS DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA 38,880 4,265,140 LECTIVAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Denominación UM Cantidad PPTO (S/.) No Acción 1 Coordinar, supervisar y evaluar las aciones educativas 25 109,974 Acción 2 Acciones de Evaluación y Registro Académico 24 68,906 Horas Lectivas 3 Desarrollo de las Escuelas Profesionales. 38,880 3,759,047 Acción 4 Impulso de la Práctica docente o Pre-profesional 24 38,080 Acción 5 Impulso de la Investigación Institucional. 24 68,458 Acción 6 Programas de Extensión Educativa 12 46,190 Acción 7 Impulso de Proyectos de Desarrollo Humano y Social 12 34,078 Acción 8 Desarrollo de las Unidades de Apoyo 36 140,408

PNAIA

PNAIA

CONTRIBUYE A: PIR AN

PIR

AN

PIO

PIO

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) CC: 0003

IDT

IDA

ACTIVIDAD OPERATIVA: UM (Tarea / Acción)

TAREAS / ACCIONES

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA 1

Coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas

HORAS LECTIVAS

38,880

1

Acción

25

1

03/01/2011

Acción

12

1

03/01/2011

Acción

12

1

03/01/2011

30/12/2011

1

1

07/03/2011

25/04/2011

03/01/2011

30/12/2011

8.1

9 9.1 9.2 9.3 9.4

810

810 810

810

810

0

0

0

0

4S

1S

2S

NOV

3S

4S

1S

2S

DIC

3S

4S

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

TOTAL OCT

NOV

DIC

META

2S

3S

4S

FISICA

540

540 540

540

0

0

2160

4320

5400

4320

3240

3240

4320

5400

4320

2160

38880

0

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

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1

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12

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0

0

1

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0

0

0

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0

0

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

1

1

1

1

1

1

1

1

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1

1

1

12

0

0

0

2

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0

1

2

0

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0

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0

2

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2

0

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2

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1

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0

0

0

1

0

0

1

1

1

0 30/12/2011

38,880

2

1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080

ENE

1S

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

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0

0

1

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1

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0

0

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1

1

1

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0

0

0

0

0

1

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0

0

0

1

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

10

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

10

810 810

810

810

1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080

540

540 540

540

0

0

540

1080

1350

1080

810

810

1080

1350

1080

540

540

540

540 540 540 1080

810

810

810 810

810

810

1080

540

540 540

540

0

0

2160

4320

5400

4320

3240

3240

4320

5400

4320

2160

38880

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

2

1

1

0

1

2

0

12

1

1

1

1

1

0

1

1

2

1

1

1

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24 12

1

21/03/2011

04/12/2011

1

10/01/2011

30/12/2011

Acción

12

1

17/01/2011

30/12/2011

Acción

12

1

03/01/2011

30/12/2011

Acción

12

1

24/01/2011

30/12/2011

Acción

24

1

Acción

12

1

03/01/2011

30/12/2011

Acción

12

1

10/01/2011

30/12/2011

Acción

24

1

Acción

12

1

10/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acción

12

1

10/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Programas de Extensión Educativa

Acción

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Elaborar, conducir, coordinar, supervisar y evaluar los Programas de capacitaciòn, perfeccionamiento y actualizaciòn docente (Diseño de proyectos, uso de TIC's, etc.)

Acción

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Impulso a proyectos sociales

Acción

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Organización, ejecución y evaluación de proyectos que promuevan el desarrollo de sectores menos favorecidos:zona del sur, Alfabetización y otros

Acción

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Desarrollo de Unidades de Apoyo

Acción

0

6

6

6

4

4

4

3

3

3

3

3

3

48

Revisión, implementación y administraciòn de salas de cómputo. Coordinación de la publicación de la revista institucional.

Acción

12

1

17/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Acción

12

1

17/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Acción

12

1

21/03/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Acción

12

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

12

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organizar, coordinar, supervisar y evaluar la práctica preprofesional Elaborar los planes y programas de práctica y perfeccionamiento docente

Promover, efectuar y evaluar investigaciones en el campo de la educación Elaborar los planes y programas de investigación y perfeccionamiento docente

facilitar los servicios de documentaciòn e informaciòn para el trabajo acadèmico y administrativo. Implementación de equipos computacionales y periféricos

36

1

30/12/2011

Leyenda: Identificador de tarea Identificador de subtareas o acciones

1

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

4

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

4

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

4

0

1

0

0

1

0

4

0

1

1

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

4

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

4

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

3

0

1

0

0

1

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

3

0

0

1

0

1

0

1

0

0

3

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

3

0

1

0

2

0

1

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1080

1

1

0

1080

1

1

1

0

1080

1

1

0

1080

1

1

1

0

0

1

0

1350

1

1

1

1

0

0

1350

1

1

2

1350

1

1

1

0

1

1350

1

1

1

1

0

0

1080

1

1

1

1080

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1080 1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

2

1080 810 810

1

1

1

1

0

1080

1

1

1

1

0

1

1080 1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1080

1

1 1

1

1

1

0

1

1

1

03/01/2011 30/12/2011

0

1350

1 1

1 1

1

0

1

0

1

1

24/01/2011

1

1 1

1 1

0

30/12/2011

1 1

1

1

03/01/2011

1

1350

1

12

1

1350

1

1

810

1350

1

1

1 1

1

0

1

810

1080

1

1

1 1

1

0

1

540 540 540 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 810 810 1080

1

1 1

1

0

1

1

1

0

1

540

1080

1

1

1 1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

Tipo Meta: 1 Acumulable 2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación)

IDT IDA

810

OCT 3S

38880

Impulso de la investigación educativa

8

540 540 540 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 810 810

2S

Acción

Coordinar acciones con diferentes instancias acadèmicas y administrativas Ejecutar acciones educativas derivadas de acuerdos, convenios y contratos Orientar y apoyar las acciones de investigación, proyección y extensión educativa Coordinar, monitorear y evaluar el desempeño de los docentes de la Escuela Impulso de la práctica docente o pre-profesional

7.1

540

1S

2

1

7

4S

1

10

6.2

3S

2

30/12/2011

6.1

2S

1

24/01/2011

6

1S

1

1

5.2

4S

1

1

5.1

SEP

3S

1

12

5

AGO

2S

1

10

4.5

1S

1

Acción

4.4

4S

1

Acción

4.3

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA

JUL 3S

1

Formación del personal docente

Desarrollo de la Formación Docente Inicial

2S

1

Planificar, dirigir, supervisar los procedimientos de matrícula, traslados, convalidaciones, complementaciones y tramitar títulos profesionales

4.2

1S

1

2.2

4.1

4S

1

30/12/2011

03/01/2011

JUN

3S

0

03/01/2011

Acción

2S

0

1

0

1S

0

1

0

4S

2

24

0

MAY

3S

1

12

2

2S

30/12/2011

Acción

0

1S

30/12/2011

Acción

0

4S

0

Acciones de evaluación y registro académico

0

3S

0

Organizar y administrar el servicio de registro académico

0

ABR

2S

0

2.1

Horas Lectivas Horas Lectivas

MAR 1S

0

Formular el plan de supervisión y evaluación académica de la Documento currícula y su seguimiento.

Desarrollo de las Escuelas Profesionales

FEB

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

1.3

Coordinación para participación de docentes en foros, seminarios, congresos, cursos y otros

ENE

FIN

Dirigir y coordinar las labores académicas y administrativas de las escuelas profesionales, centro y unidades académicas.

4

y

DIAGRAMA DE GANTT INICIO

1.2

3.1

ejecución

TIPO META

Dirigir la planificación mejoramiento.

3

su

CANT (Tarea / Acción)

1.1

2

curricular,

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA

0

3

0

0

3

0

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS CC:

0003

IDT

IDA

TAREAS / ACCIONES

RECURSOS

IDT

IDA

TAREAS / ACCIONES

RECURSOS

1

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA

ACTIVIDAD OPERATIVA:

Coordinar, supervisar acciones educativas

y

evaluar

3

Acciones de académico

evaluación

y

GG

SUB- SUBG1 G2

EG1

GG

EG2

MONTO MONTO UNITARI TOTAL ene EG MONTO UNITARIO MONTO TOTAL 1

feb 2

mar 3

Distribución física de los Recursos may jun jul ago sep oct 5 6 7 8 9 10

abr 4

nov 11

dic Total ene 12 Tot_Fis Enero

las

feb Febrero

10445 Personal Administrativo Nombrado Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Aguinaldos Escolaridad Subvenciones Sociales Obligaciones del Empleador

2

UM CANTI TIPO FF (Recurs DAD DE UM CANTIDAD Tipo_Gasto FF Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 2 1 12 12

3 3 4 4 3 3 3 3

00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 3 3 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 3

1 5 5 5 9 9 1 1

1 1 1 1 1 1 2 1

2 1 1 2 2 3 1 5

1,619.00 5,111.00 250.00 652.78 1,200.00 1,600.00 660.00 538.40

19,428.00 61,332.00 3,000.00 7,833.33 2,400.00 1,600.00 7,920.00 6,460.80

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

12 12 12 12 2 1 12 12

registro Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 2 1 2 12 12

3 3 4 4 3 3 3 3 3

00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 3 3 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 2 1 3

1 5 5 5 9 9 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 2 1

2 1 1 2 2 3 1 1 5

792.00 2,442.00 225.00 327.78 600.00 800.00 7,200.00 330.00 258.72

9,504.00 29,304.00 2,700.00 3,933.33 1,200.00 800.00 14,400.00 3,960.00 3,104.64

Personal Administrativo Nombrado Personal Administrativo Contratado Pago a Profesionales de Salud Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Pago del Personal Docente - Contrato Plazo Fijo Obligaciones del Empleador Aguinaldos Escolaridad Subvenciones Sociales Vestuario Combustible y Lubricantes Gases Alimentos de Personas Alimentos y bebidas para consumo animal Para edificios y estructuras Suministros para mantenimiento mobiliario y similares Para maquinarias y equipos Otros materiales de mantenimiento Otros bienes Otros gastos Material de aseo y limpieza Material de cocina, comedor y cafetería Serv. de Impresiones, encuadernación Servicios de seguridad y vigilancia Edificaciones, oficinas y estructuras De vehículos Mobiliario y similares Maquinarias y equipos Otros bienes y activos Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT) Consultorías Consultorías Asesorías Realizado por personas jurídicas Realizado por personas naturales Otros servicios de informática Medicamentos Libros, textos Material didáctico Otros materiales de enseñanza Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Agropecuario, ganadero y de jardinería Materiales de Instalación Electrica Enseres Servicio de Luz Servicio de Agua Servicios de Telefonía Servicios de Internet

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 12 12 2 1 0 4 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2

00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 3 5 5 1 9 9 1 2 3 3 1 1 11 11 11 11 99 1 5 5 2 3 4 4 4 4 4 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 5 5 5 5 7 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 2

2 3 1 1 2 5 2 3 1 1 1 2 1 2 1 3 4 5 99 99 1 2 4 2 1 3 4 5 99 3 1 1 2 1 2 99 2 1 2 99 1 2 1 1 1 1 2 2 3

30,017.00 671.00 2,209.00 112,859.50 13,466.67 11,783.77 35,700.00 47,600.00 #¡DIV/0! 4,250.00 727.27 416.67 11,216.67 250.00 4,166.67 1,016.67 1,666.67 666.67 666.67 1,333.33 666.67 416.67 1,666.67 2,416.67 5,833.33 833.33 833.33 1,583.33 2,500.00 133.33 3,000.00 3,333.33 1,000.00 416.67 500.00 2,333.33 875.00 2,083.33 1,666.67 416.67 275.00 1,061.11 416.67 2,500.00 1,250.00 4,000.00 7,500.00 833.33 1,250.00

360,204.00 8,052.00 26,508.00 1,354,314.00 161,600.00 141,405.28 71,400.00 47,600.00 132,030.00 17,000.00 8,000.00 5,000.00 134,600.00 3,000.00 50,000.00 12,200.00 20,000.00 8,000.00 8,000.00 16,000.00 8,000.00 5,000.00 20,000.00 29,000.00 70,000.00 10,000.00 10,000.00 19,000.00 30,000.00 1,600.00 12,000.00 40,000.00 12,000.00 5,000.00 6,000.00 28,000.00 10,500.00 25,000.00 20,000.00 5,000.00 3,300.00 12,733.33 5,000.00 30,000.00 15,000.00 40,000.00 90,000.00 10,000.00 15,000.00

Vestuario Alimentos de Personas Sum. Mantenimiento edificios Sum. Mantenimiento mobiliario Serv. Mantenimiento edificaciones Serv. Mantenimiento de mobiliario y similares Serv. Mantenimiento de otros bienes y activos Limpieza Cocina, comedor y cafetería Consultoria Otros servicios de informática Libros Otro mat. Did. Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Materiales de Instalación Electrica Servicio de Luz Servicio de Agua Servicios de Telefonía Servicio de Internet Servicio de imagen institucional Serv. Imprsiones y encuadernaciones

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

2 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 00 09 09 09 09 09 09 09 09

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

2 1 11 11 4 4 4 5 5 7 7 9 9 5 5 5 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 1 1 1 4 1 1 2 2 4 4

1 1 1 3 1 4 99 1 2 1 99 1 99 1 2 1 1 2 2 3 3 4

2,500.00 3,020.00 2,083.33 416.67 3,333.33 1,000.00 1,666.67 1,250.00 416.67 1,750.00 1,666.67 1,083.33 1,041.67 500.00 1,083.33 1,250.00 500.00 1,416.67 500.00 583.33 1,108.33 666.67

5,000.00 30,200.00 25,000.00 5,000.00 40,000.00 12,000.00 20,000.00 15,000.00 5,000.00 21,000.00 20,000.00 13,000.00 12,500.00 6,000.00 13,000.00 15,000.00 6,000.00 17,000.00 6,000.00 7,000.00 13,300.00 8,000.00

Derechos administrativos Personal adminsitrativo

Acción Acción

12 12

00 00

5 5

4 5

1 1

2 1

1 1

250.00 6,583.33

3,000.00 79,000.00

Máquinas y equipos Mobiliario Máquinas y equipos Mobiliario Equipos computacionales y periféricos Equipos de comunicaciones para redes informáticos Aire acondicionado y refrigeración

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 12 12 12

00 00 00 00 00 00 00

6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 3 3 9

1 2 1 2 1 2 1

2,916.67 1,916.67 3,333.33 2,333.33 3,916.67 666.67 750.00

35,000.00 23,000.00 40,000.00 28,000.00 47,000.00 8,000.00 9,000.00 3,759,046.61

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

1619 5111 250 667

1619 5111 250 500 1200

1600 660 538.4

660 538.4

660 538.4

660 538.4

660 538.4

660 538.4

660 538.4

660 538.4

660 538.4

660 538.4

660 538.4

660 538.4

1 1 1 1

1 1 1 1 1

12 12 12 12 2 1

792 2442 225.0 333

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

12 12 0

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1

1 1

1

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 2 1

1

1

4 11

1 1 1 1 1 1

1

1

12

1

1

12

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

12 12 12

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

4 12 12

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

12

12 12 12 12 12 12 0 12 12 10 12 12 12 2 10 12 12 12 12 12 12

4

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

Impulso de la práctica docente o preprofesional Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 2 1 12

3 4 4 3 3 3

00 00 00 00 00 00

1 3 3 1 1 1

1 1 1 1 1 3

5 5 5 9 9 1

1 1 1 1 1 1

1 1 2 2 3 5

2,552.00 50.00 258.33 300.00 400.00 229.68

30,624.00 600.00 3,100.00 600.00 400.00 2,756.16

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12 12 12 2 1 12

4381

4981

4381

4381

4381

4381

4914

792 2442 225.0 333

792 2442 225.0 333 600

792 2442 225.0 333

792 2442 225.0 333

792 2442 225.0 333

792 2442 225.0 333

792 2442 225.0 267 600

330 258.72

330 258.72

330 258.72

9300 330 258.72

5100 330 258.72

330 258.72

330 258.72

330 258.72

330 258.72

330 258.72

330 258.72

330 258.72

287395

240645

252297

253672

254622

262538

293122

258122

257022

264397

262997

285216

30017 671 2209 112026 9300 11783.44

30017 671 2209 112026 9300 11783.44

30017 671 2209 112027 14300 11784.44

30017 671 2209 112026 14300 11783.44

30017 671 2209 113276 14300 11783.44

30017 671 2209 113277 14300 11784.44

30017 671 2209 113276 14300 11783.44 35700

30017 671 2209 113276 14300 11783.44

30017 671 2209 113277 14300 11784.44

30017 671 2209 113276 14300 11783.44

30017 671 2209 113276 14300 11783.44

30017 671 2209 113275 14300 11784.44 35700

47600 11765

11765

11765

11765

11765

1800 417 11217 250 4167 1017 1667 667 667 1333 667 250 1667 2417 5833 833 833 1583 2500 133

1500 417 11217 250 4167 1017 1667 667 667 1333 667 250 1667 2417 5833 833 833 1583 2500 133

11765 5000 400 433 14665 260 4333 1057 1733 693 693 1387 693 250 1733 2513 6067 867 867 1647 2600 139

2615

3200 960 400 480 2240 840 2000 1600 400 235 867 400 2400 1200 3200 7200 800 1200 23385 0 0 1917 400 3067 920 1500 1150 400 1600 1533 1300 958 460 997 1150 460 1303 460 537 2660 613

3333 1000 417 500 2333 875 2083 1667 417 275 1000 417 2500 1250 3333 7500 833 1250 25640 2500 2000 2000 400 3200 960 1500 1200 400 1600 1600 1040 1000 480 1040 1200 480 1360 480 560 0 640

3333 1000 417 500 2333 875 2083 1667 417 275 1000 417 2500 1250 3333 7500 833 1250 23140 0 2000 2000 400 3200 960 1500 1200 400 1600 1600 1040 1000 480 1040 1200 480 1360 480 560 0 640

3333 1000 417 500 2333 875 2083 1667 417 275 1000 417 2500 1250 3333 7500 833 1250 25605 0 2000 2250 420 3600 1080 1700 1350 420 1800 1800 1040 1125 540 1170 1350 540 1530 540 630 0 720

3333 1000 417 500 2333 875 2083 1667 417 275 1000 417 2500 1250 3333 7500 833 1250 25605 0 2000 2250 420 3600 1080 1700 1350 420 1800 1800 1040 1125 540 1170 1350 540 1530 540 630 0 720

1000 433 14665 260 4333 1057 1733 693 693 1387 693 250 1733 2513 6067 867 867 1647 2600 139 3000 3467 1040 433 520 2427 910 2167 1733 433 315 1134 433 2600 1300 3467 7800 867 1300 30590 0 7100 2167 450 3467 1040 2000 1300 450 2000 1733 1040 1083 520 1127 1300 520 1473 520 607 0 693

400 434 14666 260 4334 1058 1734 694 694 1386 694 250 1734 2514 6066 866 866 1646 2600 138

3200 960 400 480 2240 840 2000 1600 400 235 867 400 2400 1200 3200 7200 800 1200 23385 0 0 1917 400 3067 920 1500 1150 400 1600 1533 1300 958 460 997 1150 460 1303 460 537 2660 613

300 400 10768 240 4000 976 1600 640 640 1280 640 250 1600 2320 5600 800 800 1520 2400 128 3000 3200 960 400 480 2240 840 2000 1600 400 235 867 400 2400 1200 3200 7200 800 1200 27625 2500 2000 1916 400 3066 920 1500 1150 400 1600 1534 1040 959 460 996 1150 460 1304 460 536 2660 614

11765 4000 1000 417 11217 250 4167 1017 1667 667 667 1333 667 250 1667 2417 5833 833 833 1583 2500 133

11765

0 400 6768 240 4000 976 1600 640 640 1280 640 900 1600 2320 5600 800 800 1520 2400 128

11765 4000 300 417 11217 250 4167 1017 1667 667 667 1333 667 250 1667 2417 5833 833 833 1583 2500 133

11765

800 400 5768 240 4000 976 1600 640 640 1280 640 250 1600 2320 5600 800 800 1520 2400 128

800

29250 250 29000 29000

250 250 0 0

250 250 0 17000

25250 250 25000 23000

0 0 0 0

5000 5000 10000 4000

0 0 0 0

0 0 0 3000 11000

7500 4500 8000 3000

0

2000 3000

0

3000

0

3498 Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Aguinaldos Escolaridad Obligaciones del Empleador

9481 792 2442 225.0 333

4 4

1

13681 792 2442 225.0 333

0

1

4381 792 2442 225.0 333

250 0 1

4381 792 2442 225.0 333

250

6 6 6 6 6 6 6

9878

1619 5111 250 667

1 1 1 1

1 1 1 1

8845

1619 5111 250 667

1 1 1 1

1 1 1 1 1

8845

1619 5111 250 667

1 1 1 1

1 1 1 1

8845

1619 5111 250 667 1200

1 1 1 1 1

1 1 1 1

8845

1619 5111 250 667

1 1 1 1

1 1 1 1

10045

1619 5111 250 667

1 1 1 1

1 1 1 1

8845

1619 5111 250 667

1 1 1 1

1 1 1 1

8845

1619 5111 250 667

1 1 1 1

Desarrollo de las Escuelas Profesionales

8845

1619 5111 250 667

1 1 1 1

1

8845

1619 5111 250 667

5181 Personal Administrativo Nombrado Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Aguinaldos Escolaridad uniforme personal adminsitrativo Subvenciones Sociales Obligaciones del Empleador

8845

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre OctubreNoviembreDiciembreTotal

3098

3098

3098

3098

11765 4000 300 416 11216 250 4166 1016 1666 666 666 1334 666 900 1666 2416 5834 834 834 1584 2500 134 3000 3334 1000 416 500 2334 875 2084 1666 416 275 2467 416 2500 1250 3334 7500 834 1250 23140 0 2000 2000 400 3200 960 1500 1200 400 1600 1600 1040 1000 480 1040 1200 480 1360 480 560 0 640 250 250 0 17000 0 0 0 3000 12000 2000 0 3098

25250 250 25000 15000

250

250

3467 1040 433 520 2427 910 2167 1733 433 315 1134 433 2600 1300 3467 7800 867 1300 28150 0 2000 2167 450 3467 1040 2000 1300 450 2000 1733 1040 1083 520 1127 1300 520 1473 520 607 2660 693 250

250

250 0

250 0

250 0

250 0

26000

17000

23000

23000

7500 4500 8000 3000

7500 4500 6000 3000

0

2000 0

0 0 0 3000 12000

7500 4500 8000 3000

0

3000

3398

200 416 11216 250 4166 1016 1666 666 666 1334 666 950 1666 2416 5834 834 834 1584 2500 134 3000 3334 1000 416 500 2334 875 2084 1666 416 275 1001 416 2500 1250 3334 7500 834 1250 28265 0 2000 2250 420 3600 1080 1700 1350 420 1800 1800 1040 1125 540 1170 1350 540 1530 540 630 2660 720

3098

0 0 0 3000 12000 2000 0 3098

3098

3098

3466 1040 434 520 2426 910 2166 1734 434 315 400 434 2600 1300 3466 7800 866 1300 30470 0 7100 2166 440 3466 1040 1900 1300 440 2000 1734 1040 1084 520 1126 1300 520 1474 520 606 0 694 250 250 0 0 0 0 0 0

0 3298

2552 50 267

2552 50 267

2552 50 267

2552 50 267

2552 50 267

2552 50 267

2552 50 267 300

2552 50 267

2552 50 267

2552 50 267

2552 50 267

2552 50 167 300

400 229.68

229.68

229.68

229.68

229.68

229.68

229.68

229.68

229.68

229.68

229.68

229.68

109,974 19428 61332 3000 7833 2400 1600 7920 6460.8 68,906 9504 29304 2700 3933.33333 1200 800 14400 3960 3104.64 0 3,172,047 360,204 8,052 26508 1354314 161600 141405.28 71400 47600 132030 17000 8000 5000 134600 3000 50000 12200 20000 8000 8000 16000 8000 5000 20000 29000 70000 10000 10000 19000 30000 1600 12000 40000 12000 5000 6000 28000 10500 25000 20000 5000 3300 12733 5000 30000 15000 40000 90000 10000 15000 315000 5000 30200 25000 5000 40000 12000 20000 15000 5000 21000 20000 13000 12500 6000 13000 15000 6000 17000 6000 7000 13300 8000 82000 3000 79000 190000 35000 23000 40000 28000 47000 8000 9000 3,759,047 38,080 30624 600 3100 600 400 2756.16

IV Trim

5

6

7

8

Impulso de la investigación educativa Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Aguinaldos Escolaridad Obligaciones del Empleador

Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 2 1 12

3 4 4 3 3 3

00 00 00 00 00 00

1 3 3 1 1 1

1 1 1 1 1 3

5 5 5 9 9 1

1 1 1 1 1 1

1 1 2 2 3 5

4,798.00 50.00 258.33 600.00 800.00 431.82

57,576.00 600.00 3,100.00 1,200.00 800.00 5,181.84

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Aguinaldos Escolaridad Obligaciones del Empleador

Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 2 1 12

3 4 4 3 3 3

00 00 00 00 00 00

1 3 3 1 1 1

1 1 1 1 1 3

5 5 5 9 9 1

1 1 1 1 1 1

1 1 2 2 3 5

3,172.00 50.00 258.33 300.00 400.00 285.48

38,064.00 600.00 3,100.00 600.00 400.00 3,425.76

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Aguinaldos Escolaridad Obligaciones del Empleador

Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 2 1 12

3 4 4 3 3 3

00 00 00 00 00 00

1 3 3 1 1 1

1 1 1 1 1 3

5 5 5 9 9 1

1 1 1 1 1 1

1 1 2 2 3 5

2,246.00 50.00 258.33 300.00 400.00 202.14

26,952.00 600.00 3,100.00 600.00 400.00 2,425.68

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Personal Administrativo Nombrado Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Repuestos y accesorios Papelería, útiles de oficina Aguinaldos Escolaridad Obligaciones del Empleador

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

0 12 12 12 2 1 12

3 3 4 4 3 3 3

00 00 00 00 00 00 00

1 1 3 3 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3

1 5 5 5 9 9 1

1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 2 2 3 5

6,948.00 50.00 258.33 2,700.00 3,600.00 788.32

34,872.00 83,376.00 600.00 3,100.00 5,400.00 3,600.00 9,459.84

12 12 12 2 1 12

Programas de Extensión Educativa 12 12 12 2 1 12

Impulso a proyectos de Desarrollo Humano y social 12 12 12 2 1 12

Desarrollo de Unidades de Apoyo

4,265,140.00

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12 12 12 2 1 12

6346

5546

5546

5546

5546

5546

6146

5546

5546

5546

5546

6046

68,458

4798 50 267

4798 50 267

4798 50 267

4798 50 267

4798 50 267

4798 50 267

4798 50 267 600

4798 50 267

4798 50 267

4798 50 267

4798 50 267

4798 50 167 600

800 431.82

431.82

431.82

431.82

431.82

431.82

431.82

431.82

431.82

431.82

431.82

431.82

57576 600 3100 1200 800 5181.84

4174

3774

3774

3774

3774

3774

4074

3774

3774

3774

3774

3974

46,190

3172 50 267

3172 50 267

3172 50 267

3172 50 267

3172 50 267

3172 50 267

3172 50 267 300

3172 50 267

3172 50 267

3172 50 267

3172 50 267

3172 50 167 300

400 285.48

285.48

285.48

285.48

285.48

285.48

285.48

285.48

285.48

285.48

285.48

285.48

38064 600 3100 600 400 3425.76

3165

2765

2765

2765

2765

2765

3065

2765

2765

2765

2765

2965

34,078

2246 50 267

2246 50 267

2246 50 267

2246 50 267

2246 50 267

2246 50 267

2246 50 267 300

2246 50 267

2246 50 267

2246 50 267

2246 50 267

2246 50 167 300

400 202.14

202.14

202.14

202.14

202.14

202.14

202.14

202.14

202.14

202.14

202.14

202.14

26952 600 3100 600 400 2425.68

14559

10959

10959

10959

10959

10959

13659

10959

10959

10959

10959

13559

140,408

2906 6948 50 267

2906 6948 50 267

2906 6948 50 267

2906 6948 50 267

2906 6948 50 267

2906 6948 50 267

2906 6948 50 267 2700

2906 6948 50 267

2906 6948 50 267

2906 6948 50 267

2906 6948 50 267

2906 6948 50 167 2700

3600 788.32

788.32

788.32

788.32

788.32

788.32

788.32

788.32

788.32

788.32

788.32

788.32

34,872 83376 600 3100 5400 3600 9459.84

358399

361649

319541

345231

370481

342297

404346

349346

341906

355166

356206

360572

4265140

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROG ESTRAT

FUNC

PROG

SUBPROG

ACT/ PROY

COMP

0

22

006

0008

1000267

3000693

Ministerio de Educación

ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA) DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD: UE 022

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

OG 13

No LA 1

OE 17

TEMP 0002

FF

CC 0002

00

1. Denominación de la Actividad Operativa

DIRECCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2. Descripción de la Actividad Operativa Conducir el proceso de planificación institucional y la elaboración del presupuesto respectivo. 3. Objetivo de la Actividad Operativa Desarrollar acciones de planificación del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, con la finalidad de mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los procesos de gestión. 4. Marco Institucional La Oficina de Planeamiento desarrolla acciones de planificación y evaluación de los planes y presupuesto de la UE. (Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, De la Oficina de Planeamiento, Programación y Presupuesto, Título X, capítulo I, Artículo 77, incisos de la a -f). 5. Localización y Beneficiarios El IPNM se encuentra ubicado en el Km. 8 de la Panamericana Sur, distrito de Santiago de Surco en el departamento de Lima. 6. Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación Revisar y aplicar la normativa del país, sector e institución, además asegurar un monitoreo permanente, oportuno y eficaz. 7. Tareas y Metas ACTIVIDAD OPERATIVA Denominación

UM

Cantidad

PPTO (S/.)

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Acción

199

141,161

PNAIA

CONTRIBUYE A: PIR AN

PIO

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA o

N

Denominación

UM

1

Acciones de Dirección y Coordinación

2

Gestión y administración presupuestal acciones Desarrollar de estratégico y operativo

3

del

Acción proceso

Planeamiento

Acción Acción

Cantidad 108 47 44

PPTO (S/.) PNAIA 81,096 30,032 30,032

PIR

AN

PIO

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) CC: 0002

IDT

IDA

ACTIVIDAD OPERATIVA:

TAREAS / ACCIONES

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1 Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn 1.1 Dirección y gestiòn administrativa

UM (Tarea / Acción)

ACCIÓN

acción

1.2

Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel nacional e institucional

1.3

Desarrollo de un clima institucional òptimo Gestión y administración del proceso presupuestal

1.1

Seguimiento y control mensual del marco presupuestario de ingresos Documento y egresos y sus modificaciones. Formulación de Anteproyecto, Proyecto y Presupuesto Institucional Documento del Siguiente Ejercicio

2

1.2 1.3

CANT (Tarea / Acción)

TIPO META

199

1

108

1

48

DIAGRAMA DE GANTT INICIO

1

12

1

acción

48 47

1 1 1

04/01/2011

30/12/2011

03/01/2011

30/12/2011

03/01/2011

30/12/2011

03/01/2011

30/12/2011

01/02/2011

2

1

02/06/2011

30/06/2011

Informe

2

1

10/05/2011

12/08/2011

Informe

1

1

10/01/2011

17/01/2011

12

1

03/01/2011

30/12/2011

1.4 1.5

Ejecución Mensual del Presupuesto (Ingresos y Gastos)

Documento

1.6

Evaluación Presupuestal Anual del Ejercicio Fiscal Anterior

Documento

1

1

01/02/2011

14/02/2011

1.7

Evaluación Presupuestal al Primer Semestre del Ejercicio

Documento

1

1

01/07/2011

30/07/2011

1.8

Seguimiento, monitoreo y evaluación presupuestal trimestral

Acción

10

1

14/03/2011

30/12/2011

Acción

4

1

30/03/2011

30/12/2011

Acción

3

1

07/03/2011

30/12/2011

Calendarización Trimestral de compromisos mensualizados 1.10 Modificación de Calendarización Trimestral de compromisos presupuestarios

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Desarrollar acciones de Planeamiento estratégico y operativo

44

1

02/01/2008

30/12/2008

2.1

Elaborar el Cuadro para Asignación de Personal-CAP (Nominal)

Documento

1

1

11/04/2011

29/04/2011

2.2

Elaborar el Manual de Procedimientos Administrativos.

Documento

1

1

03/01/2011

30/12/2011

2.3

Elaborar otros Documentos de Gestión

Documento

6

1

28/01/2011

30/12/2011

2.4

Reuniones de trabajo y coordinación con los responsables de cada instancia.

Reuniones

12

1

24/01/2011

30/12/2011

2.5

Elaborar el Plan Operativo Institucional para el año 2011

Documento

1

1

01/09/2011

30/12/2011

2.6

Evaluación del Plan Operativo Institucional del año 2010

Documento

2

1

18/07/2011

30/12/2011

1

1

01/07/2011

29/07/2011

4

1

04/04/2011

30/12/2011

2.7 2.8 2.9

Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre del Documento ejercicio Informe de seguimiento y monitoreo y evaluación trimestral Plan Documento Operativo Institucional del ejercicio Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre del Documento ejercicio anterior

2.10 Reunión de trabajo con las unidades orgánicas 2.11 Seguimiento permanente de las acciones planificadas 2.13 Elaboración de la memoria institucional 2010

1

1

03/01/2011

28/01/2011

Reunión

2

1

30/06/2011

30/11/2011

Acción

12

1

03/01/2011

30/12/2011

Documento

1

1

30/11/2011

15/12/2011

Tipo Meta: 1 Acumulable 2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación) Leyenda: IDT Identificador de tarea IDA Identificador de subtareas o acciones

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO SEP

TOTAL

OCT

NOV

DIC

META FISICA

3

2

6

5

3

2

5

5

3

3

6

6

3

3

4

5

3

3

5

6

3

3

7

6

4

4

5

5

3

3

4

5

3

3

6

6

2

3

4

5

3

3

7

5

2

4

6

15

15

17

16

16

19

19

15

17

15

18

17

199

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

108

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

2

3

5

3

4

7

4

4

5

3

3

4

47

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

4

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

3

4

3

3

6

2

3

3

6

4

44

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1 1 0

1

1

1

1

1 1 1

1 0

1 1

1 1

1

1

1

1

1 1 1

1 0

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1 1 1

1 1

1 2

1

1 1

1

1

1

1

1 1 0

1 1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1 1 1

1 1

1 1

1

1 2

1

1

1

1

1 1 1

1 1

1 3

1

1 1

1

1

1

1 1 1

1 1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1 1

1 1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1 1 1

1 1

1 2

1

1 1

1

1

1

1

1 1 0

1 1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1 1 0

1 1

1 1

1

1 1

1 0

1 1

1 2

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 3

ENE

4

30/12/2011

Efectuar las Modificaciones Presupuestarias Consolidar la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos del Ejercicio Anterior

1.9

ENE

FIN

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

reunión

11

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1

0

0

3

1

0

0

2

1

0

0

2

2

1

0

1

1

0

0

2

1

0

0

2

2

1

1

2

1

0

0

1

1

0

0

2

2

0

0

1

1

1

0

4

1

0

1

2

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS CC: 0002 IDT

IDA

1 1.1

1.2

1.3

2

3

ACTIVIDAD OPERATIVA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TAREAS / ACCIONES

Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn Dirección y gestión administrativa 50

RECURSOS

Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Personal Nombrado-Ley Universitaria Contribuciones a ESSALUD Asignación a Fondos para Personal Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina

Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel nacional e institucional 10 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Personal Nombrado-Ley Universitaria Contribuciones a ESSALUD Asignación a Fondos para Personal Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Desarrollo de un clima institucional òptimo 40 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Personal Nombrado-Ley Universitaria Contribuciones a ESSALUD Asignación a Fondos para Personal Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Gestión y administración del proceso presupuestal 30 Personal Nombrado-Ley Universitaria Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Obligaciones del Empleador Asignación a Fondos para Personal Escolaridad Aguinaldos y gratificaciones Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Desarrollar acciones estratégico y operativo 70

de

UM CANTID TIPO FF (Recurso) AD DE TT (Recurs GAST o) O (*)

Distribución física de los Recursos GG

SG1 SG2 EG1

EG2

m ab ma jun ar r y

jul

ag sep oct o

nov

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)

dic

Total

ene

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 12

00 00 00 00 00

2 2 2 2 2

1 1 1 1 3

1 1 3 1 1

1 5 1 1 5

1 1 1 2 1

2 1 5 1 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

12 12 12 12 12

Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 12

00 00 00 00 00

2 2 2 2 2

1 1 1 1 3

1 1 3 1 1

1 5 1 1 5

1 1 1 2 1

2 1 5 1 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 12

00 00 00 00 00

2 2 2 2 2

1 1 1 1 3

1 1 3 1 1

1 5 1 1 5

1 1 1 2 1

2 1 5 1 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

12 830.28 830.28 12 575.7 575.7 12 133.02 133.02 12 638.7 638.7 12 72 72 2249.7 2249.7 12 830.28 830.28 12 575.7 575.7 12 133.02 133.02 12 638.7 638.7 12 72 72

Total

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 3 3 12

3

00 00 00 00 00 00 00

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 3

1 1 3 1 1 1 1

5 1 1 1 9 9 5

1 1 1 2 1 1 1

1 2 5 1 3 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

12 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 12 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 12 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 12 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 3 1200 3 900 900 12 72 72 72 75 75 75 75 75 75 78 78 78

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

12 12 12 12 3 3 12

3

00 00 00 00 00 00 00

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 3

1 1 3 1 1 1 1

5 1 1 1 9 9 5

1 1 1 2 1 1 1

1 2 5 1 3 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

12 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 12 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 12 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 12 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 3 1200 3 900 900 12 72 72 72 75 75 75 75 75 75 78 78 78

2249.7 2249.7 2249.6 2252.7 2252.7 2252.6 2252.7 2252.7 2252.6 2255.7 2255.7 2255.6 27032.16 830.28 575.7 132.96 638.7 72 2249.6 830.28 575.7 132.96 638.7 72

830.28 575.7 133.02 638.7 75 2252.7 830.28 575.7 133.02 638.7 75

830.28 575.7 133.02 638.7 75 2252.7 830.28 575.7 133.02 638.7 75

830.28 575.7 132.96 638.7 75 2252.6 830.28 575.7 132.96 638.7 75

830.28 575.7 133.02 638.7 75 2252.7 830.28 575.7 133.02 638.7 75

830.28 575.7 133.02 638.7 75 2252.7 830.28 575.7 133.02 638.7 75

830.28 575.7 132.96 638.7 75 2252.6 830.28 575.7 132.96 638.7 75

830.28 575.7 133.02 638.7 78 2255.7 830.28 575.7 133.02 638.7 78

830.28 575.7 133.02 638.7 78 2255.7 830.28 575.7 133.02 638.7 78

830.28 9963.36 575.7 6908.4 132.96 1596 638.7 7664.4 78 900 2255.6 27032.16 830.28 9963.36 575.7 6908.4 132.96 1596 638.7 7664.4 78 900

3449.7 2249.7 2249.6 2252.7 2252.7 2252.6 3152.7 2252.7 2252.6 2255.7 2255.7 3155.6 30032.16

2 3 3 4

Planeamiento

Identificador 1. de Pago tareade Deudas 2. de Gastos Ineludibles Identificador subtareas o acciones 3. Planilla y equipo técnico 5. Proyectos de Inversión BID II y PEAR 6. Sostenibilidad de proyectos BID I y BIRF 7. Planes y acuerdos interinstitucionales 8. Otras actividades regulares

mar

6749.1 6749.1 6748.9 6758.1 6758.1 6757.9 6758.1 6758.1 6757.9 6767.1 6767.1 6766.9 81096.48 2249.7 2249.7 2249.6 2252.7 2252.7 2252.6 2252.7 2252.7 2252.6 2255.7 2255.7 2255.6 27032.16 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 9963.36 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 6908.4 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 1596 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 7664.4 72 72 72 75 75 75 75 75 75 78 78 78 900

6908.4 9963.36 1596 7664.4 1200 1800 900

66 3449.7 2249.7 2249.6 2252.7 2252.7 2252.6 3152.7 2252.7 2252.6 2255.7 2255.7 3155.6 30032.16 Personal Nombrado-Ley Universitaria Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Obligaciones del Empleador Asignación a Fondos para Personal Escolaridad Aguinaldos y gratificaciones Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina

2 3 3 4

13649 IDT IDA

feb

11249

11248

11264

11264

11263

13064

11264

11263

11279

11279

6908.4 9963.36 1596 7664.4 1200 1800 900

13078 141160.8

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROG ESTRAT

FUNC

PROG

SUBPROG

ACT/ PROY

COMP

0

22

006

0008

1000267

3000693

Ministerio de Educación

ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA) DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD: UE 022

OG 10

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OE 12

No LA 12

TEMP 002

FF

CC 00

1. Denominación de la Actividad Operativa

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2. Descripción de la Actividad Operativa

Proporcionar oportunamente apoyo administrativo correspondiente a bienes y servicios, gestión del personal, administración financiera y contable, entre otros soportes necesarios para el adecuado funcionameinto de la Unidad Ejecutora, en un marco de equidad y transparencia que asegure la gestión eficiente de los recursos asignados. 3. Objetivo de la Actividad Operativa

Coordinar, Supervisar, Ejecutar y Apoyar las acciones necesarias orientadas a la adecuada racionalización de los recursos humanos, financieros y materiales, de modo que aseguren la eficiencia en la toma de decisiones para el logro de los objetivos institucionales. 4. Marco Institucional

La Dirección de Administración desarrolla acciones de administración y evaluación de personal, cumple con los procesos técnicos de los sistemas de abastecimiento, personal, contabilidad y tesorería de la UE. (Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, De la Oficina de Administración, capítulo II, Artículo 79, incisos de la a - l). 5. Localización y Beneficiarios

Unidad Ejecutora Nº 022 El IPNM se encuentra ubicado en el km 8 de la Panamerica Sur correspondiente al distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima. 6. Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Desarrollar las actividades del proceso administrativo dentro del Marco de las Normas vigentes para la formulación de los Planes Operativos y los procedimientos descritos en sus reglamentos internos. Promueve la participación y el sevicio de calidad. 7. Tareas y Metas ACTIVIDAD OPERATIVA Denominación

UM

Cantidad

333

PPTO (S/.)

PNAIA

CONTRIBUYE A: PIR AN

PIO

635,475

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA No

Denominación

1 Acciones de Dirección y Coordinación 2 Secretaría general

UM

Cantidad

Acción

108 30 61 50 84

Acciòn

3 Administración de bienes y servicios

Proceso

4 Gestión de personal

Acciòn

5 Administración financiera, contable y presupuestal

Acción

PPTO (S/.) 62,581.33 62,581.33 367,976.10 64,348.27 77,988.17

PNAIA

PIR

AN

PIO

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) CC: 0001

IDT

IDA

ACTIVIDAD OPERATIVA:

TAREAS / ACCIONES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1

UM (Tarea / Acción)

Acción

Acciones de Dirección y Coordinación

CANT (Tarea / Acción)

TIPO META

333

1

108

1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIAGRAMA DE GANTT

INICIO

ENE

FIN

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

03/01/2011

30/12/2011

META FISICA

10

3

4

11 10

3

4

11 11

3

4

11 10

3

4

12

9

3

4

11

9

3

4

11

9

3

4

11

9

3

4

11

9

3

4

11

9

3

4

11 10

3

4

11 10

3

4

12

28

28

29

29

27

27

27

27

27

27

28

29

333

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

108

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1.1

Dirección y gestión administrativa

acción

48

1

03/01/2011

30/12/2011

1

1.2

Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel nacional e institucional

reunión

12

1

03/01/2011

30/12/2011

1

1.3

Desarrollo de un clima institucional òptimo

acción

48

1

03/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

Secretaría General Recepcionar, registrar y distribuir los documentos ingresados y emitidos

30

1

3

0

0

0

3

0

0

0

3

0

0

0

3

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

3

0

0

0

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

30

2.1

03/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

03/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

03/01/2011

30/12/2011

1 5

1 5

1 5

1 5

0 5

0 5

0 5

0 5

0 5

0 5

1 5

1 6

6 61

01/12/2011

30/12/2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

10/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

24/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

17/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

24/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

24/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

4

4

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

50

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

2

2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1

Elaborar certificados y constancias de estudio Implementación del área de grados y títulos

acciòn

12

1

acciòn

12

1

acción

6

1

61

1

documento

1

1

acciòn

12

1

Elaborar el inventario fìsico Mantener en buenas condiciones la infraestructura institucional Recepciòn, internamiento y distribuciòn de bienes y servicios Ejecución y registro del Plan Anual de Adquisiones Gestiòn de Personal

acciòn

12

1

acciòn

12

1

acciòn

12

1

Actualizaciòn del CAP Nominal

informe

Administraciòn de bienes y servicios Elaborar y presentar al CONSUCODE el Plan Anual de Adquisiciones Elaborar y registrar las òrdenes de servicio y de compra

acciòn

12

1

50

1

2

1

1

1

1

1

1

3

0

1

3

0

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

0

1

1

1 1

1

1

1 1

1

3

0

1

1

3

0

1

1

3

0

1

1

3

0

1

1

3

0

1

1

3

0

1

1

3

0

1 1

1

3

0

1

1

4 1

1

1

1

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

1

29/04/2011

3

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

1 2

1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

0

1

1

1

1 02/03/2011

1

1

1 1

0

1

2

1 1

0

1

2

1

4.2 Elaboraciòn de planilla y pago de remuneraciones y beneficios al personal en actvidad. 4.3 Actualizaciòn del Legajo y Escalafòn del Personal 4.4

Coordinar y supervisar el SIAF

4.5

Control de asistencia del personal Administración financiera, contable y presupuestal Formulaciòn del Balance constructivo y los estados financieros Elaboraciòn de balances de comprobaciòn, estados financieros y presupuestarios

5 5.1 5.2 5.3 5.4

Impresiòn de Libros Diarios y Mayor Recaudaciòn de recursos directamente recaudados

5.5 Conciliar las cuentas bancarias de RO y RDR 5.6 5.7

Elaborar y archivar los comprobantes de pago Efectuar los pagos al personal, proveedores y terceros

planillas

12

1

17/01/2011

30/12/2011

1

1

acciòn

12

1

03/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

acciòn

12

1

24/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

reportes

12

1

25/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

84

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

acciòn

12

1

24/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

acciòn

12

1

24/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

acciòn

12

1

24/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

acxciòn

12

1

03/01/2011

30/12/2011

acciòn

12

1

03/01/2011

30/12/2011

1

1

Leyenda: Identificador de tarea Identificador de subtareas o acciones

1

4

3

1 1 1

0

0

4

3

1 1 1

0

0

4

3

1 1 1

0

0

4

3

1 1 1

0

0

4

3

1 1 1

0

0

4

3

1 1 1

0

0

4

3

1 1 1

0

0

4

3

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

30/12/2011

1

0

1

1

24/01/2011

30/12/2011

0

1

1

1

03/01/2011

3

1

1

12

1

4

1

1

acciòn

12

0

1

1

1

1

0

1

84

acciòn

3

1

1

Tipo Meta: 1 Acumulable 2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación)

IDT IDA

TOTAL

ENE

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

1 1 1

0

0

4

3

1 1 1

0

0

4

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS CC: IDT

ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA IDA

1 1.1

TAREAS / ACCIONES

RECURSOS

Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn Direcciòn y gestiòn administrativa

UM CANTID (Recurso) AD acciòn

Pesonal Administrativo Personal Docente Universitario Cuota Patronal CAFAE Papelería 1.2

Aplicaciòn del las polìticas y normas de los sistemas administrativos

reuniòn

TIPO DE

FF

GG

SUB- SUB- EG1 G1 G2

EG2

48

00 00 00 00 00

1 1 1 1 3

1 1 3 1 1

1 5 1 1 5

1 1 1 2 1

2 1 5 1 2

00 00 00 00 00

1 1 1 1 3

1 1 3 1 1

1 5 1 1 5

1 1 1 2 1

2 1 5 1 2

00 00 00 00 00

1 1 1 1 3

1 1 3 1 1

1 5 1 1 5

1 1 1 2 1

2 1 5 1 2

00 00 00 00 00

1 1 1 1 3

1 1 3 1 1

1 5 1 1 5

1 1 1 2 1

2 1 5 1 2

00 00 00

1 1 3

1 3 1

1 1 5

1 1 1

2 5 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1

1 1 1 11 11 11 5 4 4 4 2 2 2 2 5

1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1

2 5 1 3 4 1 1 1 4 5 1 2 2 3 2

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 3 1 3 3 3 3 3

1 3 1 1 2 1 1 2 2 1

1 1 1 2 1 99 99 4 7 5

1 1 2 1 1 1 1 1 2 1

2 5 1 1 1 3 99 99 1 1

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00

1 3

1 1

1 5

1 1

2 2

00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 1 3

1 3 1 1 1 1

1 1 9 9 1 5

1 1 1 1 2 1

2 5 2 3 1 2

12

Pesonal Administrativo Personal Docente Universitario Cuota Patronal CAFAE Papelería

MONTO UNITARIO

MONTO TOTAL 31290.6667

ene 0 4

2,607.56

31290.6667

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2,607.56

31290.6667

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

2,607.56

31290.6667

1

1

1

1

1

1

1

1

6,670.27

6670.26667

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

928.43

11141.1667

1

1

1

1

1

1

928.43

11141.1667

1

1

1

1

1

20,428.43

245141.167

1

1

1

1

6,895.10

82741.1667

1

1

1

1

Secretarìa General

2 2.1

Recepcionar, registrar y distribuir los documentos ingresados y emitidos 5 1

2.2

acciòn

12

Pesonal Administrativo Personal Docente Universitario Cuota Patronal CAFAE Papelería

Elaborar certificados y constancias de estudio

acciòn

12

Pesonal Administrativo Personal Docente Universitario Cuota Patronal CAFAE Papelería 3 3.1

Administraciòn de bienes y servicios Elaborar y presentar al CONSUCODE el Plan Anual de Adquisiciones

documento

1

Pesonal Administrativo Cuota Patronal Papelería 3.2

Elaborar y registrar las òrdenes de servicio y de compra

acciòn

12

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 3.3

acciòn

Elaborar el inventario fìsico

12

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 3.4

Mantener en buenas condiciones la infraestructura institucional

acciòn

12

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Mat. Mantenim. Mobiliario Maquinarias y equipos Mat. Manten. Infraestr. Materiales de Aseo, limpieza Manten. Edific, oficinas y estructuras Mobiliario y similares Maquinarias y equipos Luz Agua Telefonia fija Internet Papelería 3.5

Recepciòn, internamiento y distribuciòn de bienes y servicios

acciòn

12

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Vestuario Uniforme Personal Administrativo Compra de libros, diarios, revistas Otros bienes Otros bienes y activos Consultorías Material de Oficina (repuestos y accesorios) 3.6

Ejecución y registro del Plan Anual de Adquisiones

acciòn

12

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería

4.1

informe

Actualizaciòn del CAP Nominal

2

Pesonal Administrativo Papelería 4.2

planillas

Elaboraciòn de planilla y pago de remuneraciones y beneficios al personal en actvidad.

12

Pesonal Administrativo Cuota Patronal Aguinaldos Escolaridad CAFAE Papelería 4.3

Actualizaciòn del Legajo y Escalafòn del Personal

acciòn

12

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 4.4

acciòn

Coordinar y supervisar el SIAF

reportes

Control de asistencia del personal

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

12

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 4.5

00 00 00 00

12

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 5.1

Formulaciòn del Balance constructivo y los estados financieros

acciòn

12

dic 0 4

Total 60 48

1

1

12

0 1

0 1

0 1

24 12

1

1

1

1

12

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

61 1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

12

ene 5212 2605.9 440 1679 74 373 40 2605.9 440 1679 74 373 40 5211.8 2605.9 440 1679 74 373 40 2605.9 440 1679 74 373 40 29266 554.2 440 74 40 926.775 440 74 373 40 926.775 440 74 373 40 19657 440 74 373 300 250 900 250 3600 720 1200 3200 6400 310 1600 40 6274.78 440 74 373 464

feb 5212 2605.9 440 1679 74 373 40 2605.9 440 1679 74 373 40 5211.8 2605.9 440 1679 74 373 40 2605.9 440 1679 74 373 40 29466.1 554.2 440 74 40 926.775 440 74 373 40 926.775 440 74 373 40 19857 440 74 373 500 250 900 250 3600 720 1200 3200 6400 310 1600 40 6274.78 440 74 373 464

120 200 720 3500 384

120 200 720 3500 384

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar abr may jun jul ago sep oct nov 5212 5215 5215 5215 5215 5215 5215 5218 5218 2605.87 2607.57 2607.57 2607.53 2607.57 2607.57 2607.53 2609.23 2609.23 440 440 440 440 440 440 440 440 440 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 74 74 74 74 74 74 74 74 74 373 373 373 373 373 373 373 373 373 40 42 42 42 42 42 42 43 43 2605.87 2607.57 2607.57 2607.53 2607.57 2607.57 2607.53 2609.23 2609.23 440 440 440 440 440 440 440 440 440 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 74 74 74 74 74 74 74 74 74 373 373 373 373 373 373 373 373 373 40 42 42 42 42 42 42 43 43 5211.73 5215.13 5215.13 5215.07 5215.13 5215.13 5215.07 5218.47 5218.47 2605.87 2607.57 2607.57 2607.53 2607.57 2607.57 2607.53 2609.23 2609.23 440 440 440 440 440 440 440 440 440 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 74 74 74 74 74 74 74 74 74 373 373 373 373 373 373 373 373 373 40 42 42 42 42 42 42 43 43 2605.87 2607.57 2607.57 2607.53 2607.57 2607.57 2607.53 2609.23 2609.23 440 440 440 440 440 440 440 440 440 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 74 74 74 74 74 74 74 74 74 373 373 373 373 373 373 373 373 373 40 42 42 42 42 42 42 43 43 29765.9 33051.4 33051.4 30151.2 30131.4 30131.4 30101.2 30926.7 30926.7 554.167 555.867 555.867 555.833 555.867 555.867 555.833 557.533 557.533 440 440 440 440 440 440 440 440 440 74 74 74 74 74 74 74 74 74 40 42 42 42 42 42 42 43 43 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 440 440 440 440 440 440 440 440 440 74 74 74 74 74 74 74 74 74 373 373 373 373 373 373 373 373 373 40 42 42 42 42 42 42 43 43 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 440 440 440 440 440 440 440 440 440 74 74 74 74 74 74 74 74 74 373 373 373 373 373 373 373 373 373 40 42 42 42 42 42 42 43 43 19657 20365 20365 20364 20445 20445 20414 21163 21163 440 440 440 440 440 440 440 440 440 74 74 74 74 74 74 74 74 74 373 373 373 373 373 373 373 373 373 300 300 300 300 340 340 340 340 340 250 250 250 250 250 250 250 250 250 900 900 900 900 930 930 930 930 930 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3600 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3900 3900 720 750 750 750 750 750 750 780 780 1200 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1300 1300 3200 3333 3333 3334 3333 3333 3334 3467 3467 6400 6667 6667 6666 6667 6667 6666 6933 6933 310 320 320 320 330 330 300 350 350 1600 1667 1667 1666 1667 1667 1666 1733 1733 40 42 42 42 42 42 42 43 43 6774.74 9344.78 9344.78 6445.74 6344.78 6344.78 6345.74 6415.78 6415.78 440 440 440 440 440 440 440 440 440 74 74 74 74 74 74 74 74 74 373 373 373 373 373 373 373 373 373 464 483 483 484 483 483 484 503 503 3000 3000 120 125 125 125 125 125 125 130 130 200 200 200 300 200 200 200 200 200 720 750 750 750 750 750 750 780 780 4000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 384 400 400 400 400 400 400 416 416

dic 5218 2609.2 440 1679 74 373 43 2609.2 440 1679 74 373 43 5218.4 2609.2 440 1679 74 373 43 2609.2 440 1679 74 373 43 31006.5 557.5 440 74 43 930.075 440 74 373 43 930.075 440 74 373 43 21244 440 74 373 300 250 950 250 3900 780 1300 3466 6934 450 1734 43 6414.74 440 74 373 502 130 200 780 3500 416

Total 62581.33 31290.67 5283.6 20149.5 886.67 4470.9 500 31290.66667 5283.6 20149.5 886.6666667 4470.9 500 62581.33 31290.66667 5283.6 20149.5 886.6666667 4470.9 500 31290.66667 5283.6 20149.5 886.6666667 4470.9 500 367976.1 6670.266667 5283.6 886.6666667 500 11141.16667 5283.6 886.6666667 4470.9 500 11141.16667 5283.6 886.6666667 4470.9 500 245141.1667 5283.6 886.6666667 4470.9 4000 3000 11000 3000 45000 9000 15000 40000 80000 4000 20000 500 82741.16667 5283.6 886.6666667 4470.9 5800 6000 1500 2500 9000 42500 4800

11141.1667

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 930.075 11141.16667 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 5283.6 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 500

2,891.80

5783.6

0 0

0 0

0 1

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

50 2

2,095.10

25141.1667

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

928.43

11141.1667

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

928.43

11141.1667

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

928.43

11141.1667

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

928.43

11141.1667

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

12 6526.78 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 5128.44 440 440 440 440 440 440 440 74 74 74 74 74 74 74 4200 5600 373 373 373 373 373 373 373 40 40 40 42 42 42 42 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 440 440 440 440 440 440 440 74 74 74 74 74 74 74 373 373 373 373 373 373 373 40 40 40 42 42 42 42 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 440 440 440 440 440 440 440 74 74 74 74 74 74 74 373 373 373 373 373 373 373 40 40 40 42 42 42 42 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 440 440 440 440 440 440 440 74 74 74 74 74 74 74 373 373 373 373 373 373 373 40 40 40 42 42 42 42 84 6487.43 6487.43 6487.19 6499.09 6499.09 6498.86 6499.09 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442

Administración financiera, contable y presupuestal

5

0 4

928.43

Gestión de Personal

4

feb

Distribución física de los Recursos mar abr may jun jul ago sep oct nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4

651.89

9787 480 440 40

4187 480 440 40

4187 480 440 40

4196 482 440 42

4196 482 440 42

4196 482 440 42

8396 482 440 42

4196 482 440 42

8404 484 440 43

64348.27 5783.6 5284 500

928.442 928.408 930.108 930.108 5130.08 440 440 440 440 440 74 74 74 74 74 4200

25141 5284 887 8400 5600 4471 500 11141 5284 887 4471 500 11141 5284 887 4471 500 11141 5284 887 4471 500 77988.17 11141.16667

373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 6499.09 928.442

4196 482 440 42

373 42 928.408 440 74 373 42 928.408 440 74 373 42 928.408 440 74 373 42 6498.86 928.408

4204 484 440 43

373 43 930.108 440 74 373 43 930.108 440 74 373 43 930.108 440 74 373 43 6510.76 930.108

4204 484 440 43

373 43 930.108 440 74 373 43 930.108 440 74 373 43 930.108 440 74 373 43 6510.76 930.108

373 43 930.075 440 74 373 43 930.075 440 74 373 43 930.075 440 74 373 43 6510.53 930.075

2

5.2

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería

Elaboraciòn de balances de comprobaciòn, estados financieros y presupuestarios

acciòn

acciòn

Impresiòn de Libros Diarios y Mayor

Recaudaciòn de recursos directamente recaudados 2

5.5

acciòn

acxciòn

Elaborar y archivar los comprobantes de pago

acciòn

Efectuar los pagos al personal, proveedores y terceros

acciòn

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

00 00 00 00

1 1 1 3

1 3 1 1

1 1 1 5

1 1 2 1

2 5 1 2

12

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 5.7

1 1 2 1

12

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 5.6

1 1 1 5

12

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería

Conciliar las cuentas bancarias de RO y RDR

1 3 1 1

12

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 5.4

1 1 1 3

12

Pesonal Administrativo Cuota Patronal CAFAE Papelería 5.3

00 00 00 00

12

440 74 373 43 930.075 440 74 373 43 930.075 440 74 373 43 930.075 440 74 373 43 930.075 440 74 373 43 930.075 440 74 373 43 930.075 440 74 373 43

5283.6 886.6666667 4470.9 500 11141.16667 5283.6 886.6666667 4470.9 500 11141.16667 5283.6 886.6666667 4470.9 500 11141.16667 5283.6 886.6666667 4470.9 500 11141.16667 5283.6 886.6666667 4470.9 500 11141.16667 5283.6 886.6666667 4470.9 500 11141.16667 5283.6 886.6666667 4470.9 500

279 55964.5 50564.5 50863.8 54176.5 54176.5 51275.8 55456.5 51256.5 51225.8 52078.5 52078.5 56357.8

635475.20

195

635475.20

928.43

11141.1667

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

928.43

11141.1667

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

928.43

11141.1667

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

928.43

11141.1667

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

928.43

11141.1667

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

928.43

11141.1667

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

440 74 373 40 926.775 440 74 373 40 926.775 440 74 373 40 926.775 440 74 373 40 926.775 440 74 373 40 926.775 440 74 373 40 926.775 440 74 373 40

55965

440 74 373 40 926.775 440 74 373 40 926.775 440 74 373 40 926.775 440 74 373 40 926.775 440 74 373 40 926.775 440 74 373 40 926.775 440 74 373 40

50565

440 74 373 40 926.742 440 74 373 40 926.742 440 74 373 40 926.742 440 74 373 40 926.742 440 74 373 40 926.742 440 74 373 40 926.742 440 74 373 40

50864

440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42

54177

440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42

54177

440 74 373 42 928.408 440 74 373 42 928.408 440 74 373 42 928.408 440 74 373 42 928.408 440 74 373 42 928.408 440 74 373 42 928.408 440 74 373 42

51276

440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42

55457

440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42 928.442 440 74 373 42

51257

440 74 373 42 928.408 440 74 373 42 928.408 440 74 373 42 928.408 440 74 373 42 928.408 440 74 373 42 928.408 440 74 373 42 928.408 440 74 373 42

51226

440 74 373 43 930.108 440 74 373 43 930.108 440 74 373 43 930.108 440 74 373 43 930.108 440 74 373 43 930.108 440 74 373 43 930.108 440 74 373 43

52079

440 74 373 43 930.108 440 74 373 43 930.108 440 74 373 43 930.108 440 74 373 43 930.108 440 74 373 43 930.108 440 74 373 43 930.108 440 74 373 43

52079

56358

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROG ESTRAT

FUNC

0

PROG

24

052

SUBPROG

0116

ACT/ PROY

COMP

1000347

3000938

Ministerio de Educación

ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA) DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD: UE 022

OG 13

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN OE 17

o

N LA 1

TEMP 0001

FF

CC 0001

00

1. Denominación de la Actividad Operativa

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS 2. Descripción de la Actividad Operativa Realizar las acciones necesarias para asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a que tiene derecho los cesantes y jubilados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, así como el pago de pensión a sobrevivientes. 3. Objetivo de la Actividad Operativa Brindar atención eficiente y oportuna al personal cesante y jubilado del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 4. Marco Institucional D.L. Nº 20530; Ley Nº 28449; Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM; Ley Nº 2865+B512; la Directiva Nº 001-2006EF/76.01; D.S. Nº 006-2006-ED, art.63, inciso g). 5. Localización y Beneficiarios El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, se encuentra ubicado en el km 8 de la Panamericana Sur, del distrito de Santiago de Surco, Lima. Se atenderá el Pago de Pensiones y demás beneficios a un total de 211 cesantes y jubilados. 6. Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación Garantizar y Pagar oportunamente a los pensionistas y jubilados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico en el marco de la eficiencia administrativa. 7. Tareas y Metas ACTIVIDAD OPERATIVA Denominación

UM

Cantidad

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A PLANILLA 12 CESANTES Y JUBILADOS TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA o

N

Denominación

1 Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados

UM Planilla

Cantidad 12

PPTO (S/.)

PNAIA

CONTRIBUYE A: PIR AN

PIO

3,324,492

PPTO (S/.) 3,324,492

PNAIA

PIR

AN

PIO

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) CC: 0001

IDT

ACTIVIDAD OPERATIVA:

IDA

TAREAS / ACCIONES

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS 1 Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados

UM (Tarea / Acción)

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS

CANT (Tarea / Acción)

TIPO META

DIAGRAMA DE GANTT

PLANILLA

12

1

03/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Planilla

12

1

03/01/2011

30/12/2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

INICIO

FIN

ENE

1.1

Pago de pensiones

Planilla

12

1

24/01/2011

30/12/2011

1.2

Pago de escolaridad, aguinaldos y gratificaciones

Planilla

3

1

24/01/2011

30/12/2011

1.3

Pago de otros beneficios

Planilla

12

1

24/01/2011

30/12/2011

Tipo Meta: 1 Acumulable 2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación) Leyenda: IDT IDA

Identificador de tarea Identificador de subtareas o acciones

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

TOTAL

OCT

NOV

DIC

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

1 1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

META FISICA

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS CC:

0001

IDT

IDA

1

ACTIVIDAD OPERATIVA: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS TAREAS / ACCIONES

RECURSOS

UM (Recurso)

CANTIDAD (Recurso)

TIPO DE GASTO (*)

FF

GG

SUBG1

SUBG2

EG1

EG2

MONTO UNITARIO

Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados Pago de Pensiones Escolaridad, Aguinaldo y gratificaciones Gastos de Sepelio y Luto personal activo Gastos de Sepelio y Luto personal pensionista

IDT Identificador de tarea IDA Identificador de subtareas o acciones

(*) TIPO DE GASTO: 1. 2.

Pago de Deudas Gastos Ineludibles

3.

Planilla y equipo técnico

4.

Funcionamiento

5.

Proyectos de Inversión BID II y PEAR

6.

Sostenibilidad de proyectos BID I y BIRF

7.

Planes y acuerdos interinstitucionales

8.

Otras actividades regulares

Planilla Planilla Planilla Planilla

12 3 3 6

3 3 3 3

00 00 00 00

2 2 2 2

1 1 2 2

1 1 3 3

1 2 4 4

1 1 2 3

258,481 69,333

MONTO TOTAL

ene

feb

mar

abr

Distribución física de los Recursos may jun jul ago sep oct

nov

dic

Total

ene

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr may jun jul ago sep oct

feb

mar

nov

dic

3,324,492

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

341,681

261,701

258,481

260,781

258,481

260,781

320,881

260,781

258,481

260,781

258,481

323,181

3,324,492

3,101,772 208,000 920 13,800

1 0 0 0

1 1 0 1

1 0 1 0

1 0 0 1

1 0 0 0

1 0 0 1

1 1 1 0

1 0 0 1

1 0 0 0

1 0 0 1

1 0 0 0

1 1 1 1

12 3 3 6

258,481 83,200 -

258,481 920 2,300

258,481 -

258,481 2,300

258,481 -

258,481 2,300

258,481 62,400

258,481 2,300

258,481 -

258,481 2,300

258,481 -

258,481 62,400

3,101,772 208000 920 13800

-

2,300

Total