GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD HRDT

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2.015

Hospital Regional Docente de Trujillo Plan Operativo Institucional 2.015

DIRECCIÓN GENERAL M.C. Oscar Javier Salirrosas Gonzales Director del Hospital Regional Docente de Trujillo

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Economista Cesar Revilla Paredes Jefe de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Ing. Marco Antonio Uriol Villacorta Unidad de Planificación

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Contenido

PRESENTACION ...................................................................................................................... 4 I.

II.

CAPÍTULO I: DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL .......................................... 5 1.1.

FINALIDAD ............................................................................................................................... 5

1.2.

ALCANCE .................................................................................................................................. 5

1.3.

BASE LEGAL.............................................................................................................................. 5

1.4.

INFORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL .................................................................................. 6

1.5.

MARCO ESTRATÉGICO ............................................................................................................. 8

1.6.

ANÁLISIS SITUACIONAL E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRIORIZADOS ............................ 9

CAPÍTULO II: DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ......................................... 14

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PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión de corto plazo, que permite planificar, ordenar y financiar presupuestalmente, las actividades orientadas al logro de los objetivos institucionales, para un determinado año fiscal, así como implementar sus estrategias de desarrollo.

Dentro del marco normativo de la Ley Nº 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público y de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 750-2014-GRLL/PRE, que aprueba la Norma General Regional para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del Gobierno Regional La Libertad; se elaboró el presente documento de gestión, que consolida los objetivos, actividades, metas y recursos financieros anuales, por los servicios que brinda el Hospital Regional Docente de Trujillo, en beneficio de la población liberteña.

El presente documento, se elaboró considerando los lineamientos del sector salud, el Plan de Desarrollo Concertado de la Región La Libertad, el Plan Estratégico Institucional 2.014 -2.018, el Presupuesto Publico del 2015, asignado al Hospital Regional Docente de Trujillo, el ASIS institucional 2013 y las propuestas de los órganos y unidades orgánicas en el establecimiento de sus metas.

Las metas y objetivos del Plan Operativo Institucional 2.015, están orientados a brindar servicios de salud que beneficien a la población, en marcado en la Política Nacional de Modernización del Estado y la Gestión por Resultados.

El presente plan, para que obtenga los resultados esperados deberá de ser sometido a evaluaciones de cumplimiento de las metas planificadas por cada servicio de atención, dentro de un sistema de rendición de cuentas, de las instituciones públicas a la sociedad.

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I.

CAPÍTULO I: DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1.1.

FINALIDAD

Disponer de un documento de gestión, que permita planificar las actividades, productos y resultados, así como su financiamiento, para el año 2015, orientados a otorgar los servicios de salud que la población necesita. 1.2. ALCANCE El presente Plan Operativo Institucional (POI) 2015, es de aplicación y obligatorio cumplimiento para todos los órganos y unidades orgánicas del Hospital Regional Docente de Trujillo. 1.3.

BASE LEGAL 

Ley N° 26482, Ley General de Salud.



Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.



Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.



Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud del Estado.



Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de implementación 2013-2016, aprobado por Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM



Decreto Supremo Nº 034-82-PCM, establece la obligación de los organismos de la administración pública en formular Planes Operativos Institucionales (POI) que orienten su gestión.



Resolución Ministerial Nº 616-2003-SA/DM, aprueba el modelo de Reglamento de Organización y Funciones de los Hospitales.



Ordenanza Regional Nº 032-2009-GR-LL/CR, aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado-PDRC 2010-2021



Ordenanza Regional Nº 008-2011-CR/GRLL-Aprueba la modificación del Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de La Libertad y sus modificatorias.



Resolución Ejecutiva Nº 750-2014-GRLL/PRE, aprueba la Norma General Regional para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo (POI) del Gobierno Regional La Libertad.



Resolución Directoral Nº 391-2014-GR-LL-GRS-HRDT-OEPE, aprueba el Plan Estratégico Institucional 2014-2018 del HRDT.

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1.4.

INFORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL 1.4.1. NATURALEZA, FINES Y/O OBJETIVOS FUNCIONALES DEL HRDT NATURALEZA El Hospital Regional Docente de Trujillo, es un órgano desconcentrado de la Gerencia de Salud del Gobierno Regional La Libertad; es un hospital de atención general, con la categoría III-1; siendo el nivel de mayor

especialización y capacidad resolutiva en cuanto a recursos humanos y tecnológicos dirigidos a la solución de las necesidades de salud de la población, a través de atención ambulatoria, de emergencia, de hospitalización, de cuidados intensivos y de ayuda diagnóstica. Además, realiza actividades preventivas promocionales. FINES 

Prevenir los riesgos, que afectan la salud de las personas.



Proteger de las enfermedades, a las personas.



Recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes.



Brindar las condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona.

OBJETIVOS FUNCIONALES 

Recuperar la salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia;



Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural;



Prevenir y disminuir los riesgos y daños a la salud;



Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos;



Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes;



Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes

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hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar. 1.4.2. ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

1. ÓRGANO DE DIRECCION 1.1 Dirección General

2. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1.2 Órgano de Control Institucional

3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 1.3 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico 1.4 Oficina de Asesoría Jurídica 1.5 Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental 1.6 Oficina de Gestión de la Calidad

4.

ÓRGANOS DE APOYO 1.7 Oficina Ejecutiva de Administración 1.7.1 Oficina de Personal 1.7.2 Oficina de Economía 1.7.3 Oficina de Logística 1.7.4 Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento 1.8 Oficina de Comunicaciones 1.9 Oficina de Estadística e Informática 1.10 Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación 1.11 Oficina de Seguros

5. ÓRGANOS DE LÍNEA 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27

Departamento de Medicina Departamento de Cirugía Departamento de Gineco-Obstetricia Departamento de Pediatría Departamento de Salud Mental Departamento de Odontoestomatología Departamento de Enfermería Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica Departamento de Diagnóstico por Imágenes Departamento de Farmacia Departamento de Medicina Física y Rehabilitación Departamento de Nutrición y Dietética Departamento de Servicio Social Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos Departamento de Consulta Externa y Hospitalización

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1.4.3. MARCO PRESUPUESTAL El Hospital Regional Docente de Trujillo, para financiar sus actividades, consignadas en el POI 2015, ha previsto en su presupuesto las siguientes fuentes de financiamiento, en el desarrollo de la función salud, sin considerar el gasto previsional.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. Recursos Ordinarios 2. Recursos Directamente Recaudados

PIA 38´888,985 9´000,000

3. Donaciones y Transferencias TOTAL

0 47´888,985

Se debe tener en cuenta que el PIA, es una propuesta de financiamiento a inicios de año, y cuyos créditos presupuestarios son incrementados a lo largo del ejercicio presupuestal, a través del PIM, como el del 2014, que represento un incremento de 45% respecto al PIA, debido a que entre otros factores inicialmente no se considera el financiamiento de donaciones y transferencias (SIS), y que en el mismo año representó el 16% del PIM. 1.5.

MARCO ESTRATÉGICO 1.5.1. VISIÓN

“Hospital de calidad y calidez humana” “Ser al 2018, un hospital acreditado, que brinde servicios de salud que estén a la vanguardia de los avances científicos y tecnológicos del país, aplicando estrategias de gestión moderna y con talento humano altamente comprometido” 1.5.2. MISIÓN “Somos un hospital, que brinda servicios de salud especializados de alta complejidad, garantizando la accesibilidad a la población y contribuye a la formación de profesionales de la salud” 8

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1.5.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REGIONALES 1. Promover el desarrollo económico sostenible y equitativo basado en las potencialidades endógenas de la región La Libertad. 2. Mejorar el bienestar de la población liberteña promoviendo servicios de educación, salud de calidad y fortaleciendo el desarrollo de capacidades sociales. 3. Promover

la

sostenibilidad

del

ambiente

natural

y

desarrollar

infraestructura de soporte con perspectiva de zonas de desarrollo regional. 4. Fortalecer la institucionalidad, la concertación y participación ciudadana como medio para alcanzar gobernabilidad. 1.6.

ANÁLISIS SITUACIONAL E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRIORIZADOS

1.6.1. ANÁLISIS FODA 1.6.1.1. OPORTUNIDADES  Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del HRDT categoría III-1 -Trujillo-La Libertad”, código SNIP Nº 1039756, en condición de viable.  Reforma de la Salud  Ley del Servicio Civil  Demanda en crecimiento por los servicios de salud de III nivel de atención.  Fortalecimiento

y

mayor

capacidad

resolutiva

de

los

establecimientos de salud del I, II y III nivel de atención.  Integración y articulación de los tres niveles de atención, con sistema de referencia y contrarreferencia.  Mayor cobertura del aseguramiento de la salud.  Prioridad en el gasto y la inversión pública en la mejora de la atención de la salud.  Presupuesto público, orientado a productos y resultados.  Estabilidad y crecimiento económico sostenido, del país.  Tecnologías de información y comunicación, para ser aplicados en la salud.

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 Acceso a servicios diagnósticos con nuevas tecnologías.  Centros de formación de RR.HH. de alto nivel académico y especialización.  Programas de inclusión social y reducción de la pobreza. 1.6.1.2. AMENAZAS  Establecimientos de salud de I, II y III nivel, no resuelven total y adecuadamente las patologías de acuerdo a su capacidad resolutiva de nivel de atención.  Preferencia de la atención en el hospital, para patologías que deben ser resueltas en el I y II nivel.

Laboratorio Clínico

 Escasos médicos especialistas en el mercado laboral, para hospital III-1.  Insuficiente presupuesto fiscal, que no permite financiar adecuadamente los recursos, actividades y productos, para obtener un mayor valor público.  Atracción laboral por ESSALUD, por condiciones remunerativas.  Toma de decisiones a niveles superiores, con desconocimiento de la realidad hospitalaria y del sector salud.  Demanda por el sistema de salud, con predominio de la atención recuperativa, antes que de prevención y promoción de la salud.  Falta de articulación en los niveles intergubernamentales e intersectoriales, en el diseño y ejecución de políticas públicas orientadas a mejorar la salud de la población.  Hábitos de consumo y modos de vida, que predisponen el desarrollo de las enfermedades no transmisibles.  Incremento de establecimientos de salud privados.  Paralizaciones gremiales 1.6.1.3. FORTALEZAS  Hospital docente universitario.  Establecimiento de salud con la máxima categoría de atención hospitalaria.

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 Capacidad resolutiva para resolver patologías complejas.  Hospital de referencia regional.  Desarrollo de la Telemedicina.  Sistema de Radiodiagnóstico digitalizado.  Personal especializado con competencias para la atención eficaz del paciente.  Atención de la consulta externa con sistema informatizado integral.  Planta de tratamiento de residuos sólidos biocontaminados, único en la Región.  Ubicación estratégica del hospital para la atención de emergencias. 1.6.1.4. DEBILIDADES 

Gestión enfocada en los procedimientos y actividades y escasamente en los resultados que requiere la población.



Escasas habilidades directivas, en no pocos órganos y unidades orgánicas.



Acceso a los puestos de responsabilidad jefatural en Oficinas y Departamentos,

por

designación

y

no

por

concursos

meritocráticos. 

Infraestructura física, inadecuada a los estándares, normas hospitalarias, cambios de atención sanitaria y a la demanda en crecimiento.



Déficit de camas hospitalarias en los servicios de Obstetricia, Neonatología y unidades de cuidados críticos. Centro Quirúrgico



Déficit de equipamiento y con obsolescencia.



Insuficiente personal (profesionales y técnicos), en los servicios.



Falta de auditorías de la calidad en los servicios de atención al paciente.



Insuficientes guías y protocolos de atención implementados.



Déficit de servicios especializados de acuerdo a un hospital categoría III-1.

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

Demoras en los procesos administrativos y asistenciales, de atención al paciente.

1.6.2. PROBLEMAS PRIORIZADOS Problemas Sanitarios: 1. Alta

prevalencia

de

enfermedades

no

transmisibles

y

crónicas

degenerativas. 2. Mortalidad materna neonatal 3. Incremento de la mortalidad y lesiones incapacitantes por violencia y accidentes 4. Incremento de la incidencia del cáncer 5. Incremento de la incidencia de enfermedades neuropsiquiátricas 6. Alta incidencia de enfermedades transmisibles TBC, VIH-SIDA 7. Desnutrición crónica infantil 8. Incremento de la prevalencia de la infertilidad Problemas Internos del Sistema de Salud 1. Débil garantía de la calidad de los servicios 2. Demanda insatisfecha por insuficiente capacidad resolutiva 3. Insuficiente cantidad de especialistas profesionales de la salud para un hospital III-1 4. Infraestructura física inadecuada y no funcional para un hospital III- 1 5. Equipamiento insuficiente para hospital III-1 6. Organización, no enfocada en gestión por resultados para mayor beneficio de la población. 1.6.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES 1. Prevenir y tratar las enfermedades no transmisibles 2. Prevención y detección temprana del Cáncer. 3. Reducción de la mortalidad y discapacidad por emergencias y urgencias 4. Contribuir con la reducción de la desnutrición crónica infantil. 5. Mejorar la salud materna neonatal. 6. Prevenir y controlar las enfermedades transmisibles TBC, VIH-SIDA. 7. Contribuir con la reducción de la prevalencia de la infertilidad

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8. Optimizar la oferta de los servicios hospitalarios. 1.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS Código OE1

Objetivo Estratégico Prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles

OE2

Prevención y detección temprana

Acciones Estratégicas 1.1. Promover y promocionar acciones de estilos de vida saludable en la población 1.2. Prevención y control de las enfermedades crónicas degenerativas 1.3. Tratamiento y control de personas con enfermedades no transmisibles 1.4 Control y prevención en Salud Mental 1.5 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental 2.1 Prevención y detección temprana del Cáncer

del Cáncer. OE3

Reducción de la mortalidad y

3.1. Atención médica quirúrgica de la emergencia o urgencia. 3.2. Atención frente a emergencias y desastres

discapacidad por emergencias y urgencias 0E4

OE5

OE6

OE7

4.1. Prevención de las enfermedades a través de la inmunización desnutrición crónica infantil. 4.2. Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses 4.3. Tratamiento de enfermedades que contribuyen con la desnutrición infantil 4.4 Control de Niños en su Crecimiento y Desarrollo 4.5. Mejorar la alimentación y nutrición de la gestante con síntomas de desnutrición 5.1 Promover la salud sexual y reproductiva y métodos de Mejorar la salud materna neonatal planificación familiar 5.2 Atención de la Gestante, del Parto y del puerperio por nivel de complejidad 5.3 Atención del recién nacido por nivel de complejidad. 6.1 Promover prácticas saludables para la prevención de Prevenir y controlar las VIH/SIDA y TBC enfermedades transmisibles TBC, 6.2Tamizaje por enfermedades transmisibles TBC, VIH/SIDA 6.3Tratamiento de pacientes con TBC, VIH/SIDA VIH-SIDA. Contribuir con la reducción de la

Contribuir con la reducción de la

1.1. Prevenir en la población la infertilidad 1.2. Tratamiento de la infertilidad

prevalencia de la infertilidad OE8

1.1. Mejorar los aspectos epidemiológicos que ayuden en la disminución de riesgos en la salud

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Código

Objetivo Estratégico Optimizar la oferta de los servicios hospitalarios.

II.

Acciones Estratégicas 1.2. Implementar las acciones necesarias para el monitoreo de la garantía de la calidad en los servicios de salud que se ofertan 1.3. Resolver ambulatoriamente las patologías de los pacientes. 1.4. Resolver en la hospitalización las patologías de los pacientes 1.5. Resolver las patologías por intervenciones quirúrgicas. 1.6. Realizar procesos de ayuda diagnóstica y al tratamiento de calidad. 1.7. Dispensación racional de medicamentos. 1.8. Mejorar las competencias y conocimientos de los recursos humanos del hospital 1.9. Ejecutar óptimamente los procesos administrativos y de gestión. 1.10. Comunicar y difundir las actividades del hospital. 1.11. Brindar soporte en tecnologías de información a los órganos y unidades orgánicas. 1.12. Recojo, análisis y presentación de información estadística. 1.13. Facilitar el acceso de los pacientes por aspectos socioeconómicos

CAPÍTULO II: DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA

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