Presidencia del Consejo de Ministros

PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 (REAJUSTADO)

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS

LIMA - PERU

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CONTENIDO

I.

Marco General Naturaleza y Fines Visión Misión Situación Actual (Interna y Externa)

II.

Breve descripción de la situación actual

III.

Reajuste de Actividades Operativas Objetivos Institucionales (y contenido reajustado) Presupuesto Institucional Reajuste de Acciones Estratégicas y Tareas del POI PCM

Anexos 1. Componentes y costos del Proyecto de Inversión. 2. Matriz Nº 2A: Reajuste de de Actividades Operativas. 3. Matriz Nº 3: Programación de Proyectos de Inversión

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I.

MARCO GENERAL En América Latina hay un notorio interés de los gobiernos en poner en práctica programas sociales. Ello deriva del deterioro de las condiciones de vida de la población, y del riesgo de explosiones de violencia social que pueden conducir a situaciones de inestabilidad política. Asimismo, muchos organismos internacionales que impulsan el ajuste económico, también han comprendido que dicha política sólo podrá llevarse a cabo si va acompañada de un reforzamiento de las acciones de apoyo a los grupos más afectados. Los programas que condicionan las transferencias monetarias a la inversión en capital humano deben ser entendidos en el contexto de un nuevo enfoque de la protección social. En rigor, las consecuencias sociales de las crisis económicas y de los programas de ajuste estructural han generado un debate en torno a la racionalidad de esa protección. Del debate se desprende que el sistema de protección ha evolucionado desde una perspectiva centrada en la reducción de la pobreza en el corto plazo, hacia un enfoque de manejo de riesgos, que tiene como objetivo acrecentar el capital humano y superar la pobreza en el largo plazo. Según el enfoque de manejo de riesgos sociales, las personas, hogares y comunidades están expuestos a múltiples riesgos. La pobreza implica una mayor vulnerabilidad, ya que los pobres tienen poco acceso a instrumentos adecuados para manejar riesgos y se encuentran en peores condiciones para afrontar situaciones de crisis. Los mecanismos más utilizados por las familias pobres para enfrentar las perturbaciones económicas son las estrategias informales (por ejemplo, sacar a los niños de la escuela), cuya ineficiencia puede reducir de manera irreversible el capital humano y perpetuar el ciclo intergeneracional de la pobreza1. El modelo de manejo de riesgos asigna tres funciones a la política pública: prevención, mitigación y enfrentamiento. El sistema de protección social desarrolla estrategias de mitigación, orientadas a reducir el impacto de un riesgo futuro, y de enfrentamiento, que buscan atenuar el impacto del riesgo una vez que este se ha generado. Desde esta lógica, las acciones de protección social constituyen inversiones en capital humano que fomentan el acceso a servicios básicos y evitan estrategias con consecuencias adversas en el largo plazo, y que benefician a: i) las personas que viven en pobreza estructural, ii) a las que se encuentran levemente por sobre la línea de pobreza, y iii) a los grupos con necesidades especiales. El contexto socio-político del Perú en los últimos años, ha estado y está caracterizado por los esfuerzos que se vienen realizando para consolidar la democracia, lograr reducir la pobreza y la exclusión social, en procura de mejores niveles de desarrollo de la población peruana, en el ámbito urbano y ahora principalmente en el rural. Actualmente, la economía peruana atraviesa la fase expansiva más larga de su historia, caracterizada por un contexto externo favorable y por la implementación de políticas monetarias y fiscales prudentes que garantizan la sostenibilidad del crecimiento actual.

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Programas de transferencias monetarias condicionadas: experiencias en América Latina - CEPAL N° 86 – Agosto 2005

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Este escenario configura un contexto favorable para emprender el proceso de reducción de la pobreza y la mejora de los indicadores sociales más importantes, objetivo final y principal de la política económica actual. Este objetivo representa un reto no solo para la coordinación entre las políticas económicas, sino que también requiere el adecuado funcionamiento de los canales de transmisión a través de los cuáles el crecimiento macroeconómico impacta el bienestar microeconómico. Un saldo como el del quinquenio pasado, con un crecimiento acumulado del PBI de 33% y una reducción de la pobreza de apenas 5% es claramente insostenible en el mediano plazo. Un factor adicional relevante para alcanzar las metas de reducción de pobreza y desnutrición, es mejorar la calidad del gasto social, reduciendo gastos administrativos y utilizando esos recursos en un mayor gasto directo dirigido a los más pobres. Para ello, se está avanzando en el proceso de modernización de la gestión del Estado, que incluye el impulso al proceso de descentralización del país, la articulación y fusión de programas sobre la base de ejes temáticos, la aprobación de la Estrategia Nacional CRECER, la aplicación de la gestión presupuestaria basada en resultados (Presupuesto por Resultados), y otros; que permiten la intervención articulada de lucha contra la pobreza y la desnutrición, de modo que se exploten al máximo las sinergias y potencialidades a favor de los más necesitados. El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres JUNTOS tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de las familias más pobres de la población, rurales y urbanas. El Programa facilitará a las familias beneficiadas, con su participación y compromiso voluntario, prestaciones de salud, nutrición, de educación e identidad, orientadas a asegurar la salud y nutrición preventiva materno-infantil, la escolaridad sin deserción así como el registro e identificación. A largo plazo, JUNTOS podría llegar a influir en los factores sociales, políticos o ideológicos que conllevan a las causas directas de la mala nutrición, mediante la formación de capital humano como resultado de la inversión en la salud, la nutrición y la educación de las actuales generaciones de niños. En el corto plazo, la transferencia económica podría mejorar el consumo de alimentos con alto valor nutritivo, dado que aumenta el poder de compra en el hogar. La premisa es que la reproducción intergeneracional de la pobreza se debe a la falta de inversión en capital humano, y se busca, mediante el condicionamiento de las transferencias, generar incentivos para esa inversión y lograr así que mejore la calidad de vida y el bienestar de la población beneficiaria. Debido a la estrecha relación entre el estado de nutrición durante la infancia y la niñez y el desarrollo motor y cognoscitivo, una de las estrategias fundamentales para lograr el objetivo es la prevención de la desnutrición y la promoción del bienestar a lo largo de la vida, a través del óptimo estado de nutrición y salud.

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1. Naturaleza y fines2 El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS, constituye una unidad ejecutora del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros, adscrita a través de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS. El Programa JUNTOS tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de las familias más pobres de la población, rurales y urbanas; se otorgará a las familias beneficiadas, con su participación y compromiso voluntario, prestaciones de salud y educación orientadas a asegurar la salud preventiva materno-infantil y la escolaridad sin deserción. Las facilidades que brinde el Programa en las distintas prestaciones de servicios sociales, estarán previamente coordinadas con las recomendaciones y ofertas que los distintos sectores formulen, para cuyo efecto se procederá a efectuar las correspondientes transferencias en tanto y cuanto estos recursos no sean asignados directamente a los sectores a través de la Ley de Presupuesto. 2. Visión3 La Presidencia del Consejo de Ministros es reconocida por la excelencia y liderazgo de su gestión, que acerca el Estado al ciudadano y contribuye al desarrollo integral del país con gobernanza, inclusión social y ética. 3. Misión4 Contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de capacidades especialmente de las generaciones futuras, orientando su accionar a romper la transferencia intergeneracional de la pobreza, mediante incentivos económicos que promuevan y apoyen el acceso a servicios de calidad en educación, salud, nutrición e identidad bajo un enfoque de restitución de esos derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad.

4. Lineamientos Estratégicos Las Políticas de Estado Equidad y Justicia Social están referidas, entre otras, a la Reducción de la Pobreza y a la promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición. La Ley N° 28927 de Presupuesto Público 2007, Artículo 11, prioriza -a favor de la infancia- la implementación de la mejora de la calidad del gasto y la gestión por resultados, específicamente para la atención a los niños menores de 5 años y a la mujer gestante.

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Resolución Ministerial N° 364-2005-PCM, que aprueba el Reglamento Interno del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS. Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (R.M. N° 287-2007-PCM). 4 Misión institucionalizada con el Plan Operativo Institucional de JUNTOS del año 2006 y aprobado en sesión del Consejo Directivo. También ha sido utilizado en el Plan Operativo 2007 y en documentos presupuestales de la GPP. 3

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En ese entender, el accionar del programa se basa en los siguientes lineamientos: o Objetivos de Desarrollo del Milenio, a ser evaluados en 2015, y entre otros objetivos, se tiene el de Erradicar la pobreza extrema y el hambre, y con metas de: Reducir a la mitad, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día, y Reducir a la mitad, el porcentaje de personas que padezcan hambre. o

Acuerdo Nacional, que establece como Política de Estado la Equidad e Justicia Social, y cuya Décima Política de Estado asume como prioritaria la lucha contra la pobreza y a la reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas.

o

La Carta Política Social, como el conjunto de orientaciones del accionar del Estado peruano en el campo social, que desarrolla los Lineamientos Básicos de la Política Social.

o

Plan Nacional para la Superación de la Pobreza, que señala como objetivo “superar la pobreza asegurando el desarrollo humano de la población de menores ingresos y de los grupos vulnerables”, precisando 3 ejes estratégicos: (i) Desarrollo de Capacidades Humanas y Respeto de los Derechos Fundamentales, (ii) Promoción de Oportunidades y Capacidades Económica y (iii) Establecimiento de una Red de Protección Social.

o

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, cuyo objetivo general es prevenir los riesgos de deficiencias nutricionales y reducir los niveles de malnutrición, en especial en las familias con niñas y niños menores de 5 años y gestantes.

o

Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, cuya finalidad es impulsar el desarrollo humano en el espacio rural con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, equidad, y democratización de las decisiones locales.

o

Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que para lograr que las niñas, niños y adolescentes gocen de igualdad de oportunidades, se sepa demandar el cumplimiento de sus derechos y sean atendidos adecuadamente por los servicios existentes.

o

Marco Macroeconómico Multianual 2008–2010, que señala como uno de los retos cambiar el paradigma de asistencialista por uno basado en el desarrollo de capacidades de las personas; inclusión de acciones prioritarias como la desnutrición infantil en los presupuestos institucionales, y mejorar la focalización y seguimiento de los programas.

o

El Plan de Reforma de Programas Sociales, en el cual el gobierno fija las metas para el 2011 referidas a: o Reducir la desnutrición crónica rural en niños menores de 5 años, para lo cual establece elevar las condiciones de salubridad de las viviendas (cocinas, letrinas) y aumentar la cobertura contra las enfermedades gastrointestinales y bronco-pulmonares. o Elevar la cobertura rural del parto institucional. o Elevar la cobertura rural de agua potable. o Elevar la cobertura rural de servicio de saneamiento. o Reducir el porcentaje de analfabetismo rural en adultos jóvenes. o Reducir la pobreza rural.

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En forma adicional, el Presidente de la República, en su discurso del 28 de julio del 2007 ha señalado metas para el 2011, así: o Reducción de la pobreza desde el 50% del 2005 al 30% en el 2011, con las ciudades que tendrán menos de 20% de pobreza, y en el campo donde ahora es casi 70%, bajará a 45%. o La desnutrición crónica, bajará de 25% hoy, a menos del 16% para el 2011, para ello ya se viene trabajando en los 811 distritos más pobres del país con Estrategia CRECER y el Programa JUNTOS. La organización de la política social debe basarse en el fortalecimiento de un ente rector en materia de política social, a fin de permitir el funcionamiento de intervenciones articuladas e integrales eficientes; en este caso, de acuerdo a la normatividad vigente, este ente es la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales 5 (CIAS) ; que a través de su Secretaría Técnica (ST-CIAS) es el responsable de la formulación de los lineamientos de política multisectorial, así como el planteamiento de alternativas de intervención de los programas sociales y de prioridades de asignación de los recursos. La ST-CIAS es el encargado de dar soporte técnico a la formulación de la política social del gobierno, la coordinación multisectorial y, el seguimiento y control de la implementación de las políticas acordadas y sus programas. Por otro lado, analizará la ejecución financiera de los programas según las metas propuestas. La ST-CIAS contempla como órganos de soporte técnico un equipo de expertos multisectorial que determine las mejores intervenciones del Estado en cada eje de lucha contra la pobreza. En este sentido es el ente encargado de determinar las brechas de atención básica, que deben cubrirse de forma urgente para evitar las pérdidas de capacidades humanas, económicas o de protección social. En este sentido, estará apoyado por el INEI con la finalidad de determinar y ubicar de manera geográfica, la prioridad en las intervenciones de acuerdo a indicadores sociales relevantes (mapa de pobreza entre otros), desnutrición infantil, carencia de servicios básicos, agua, desagüe, luz, posta, escuela, caminos. Deberá coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas el funcionamiento de los programas en el marco de la política del Estado reflejado en las metas del Marco Macroeconómico Multianual y el Sistema de Seguimiento y Evaluación (SISE) del gasto en programas sociales en el marco de implementación del Presupuesto por Resultados. Por último, estará encargada, en coordinación con la Dirección Nacional del presupuesto público (DNPP) de desarrollar una herramienta presupuestal que registre la ejecución real de los programas a nivel geográfico, y la construcción de los indicadores de insumos, gestión y resultados pertinentes. Además coordinará con el CEPLAN la adecuación de la política social en el marco de planificación de la acción general del Estado. Asimismo, es importante señalar la reciente aprobación de CRECER6, como una Estrategia Nacional de Intervención Articulada de lucha contra la pobreza y la desnutrición crónica infantil; que surge a consecuencia de un análisis por medio del cual se constata la escasa eficiencia de los programas sociales para la reducción de la desnutrición crónica, a pesar de la fuerte inversión efectuada por el

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Plan de Reforma de los Programa Sociales (D.S. N° 029-2007-PCM) Aprueban Estrategia Nacional CRECER (D.S. 055-2007-PCM)

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Estado en los últimos once años. El desafío es “cómo” superar, de manera articulada y multisectorial, la desnutrición crónica generada por múltiples causas. La E.N. CRECER tiene como población objetivo a niñas y niños menores de cinco (5) años así como mujeres en edad fértil, gestantes y lactantes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad nutricional ubicadas en zonas rurales y urbanomarginales del país, con énfasis en los quintiles 1 y 2. Asimismo, intervendrá en las localidades declaradas en emergencia por haber sido afectadas por fenómenos o desastres naturales7. Dentro de dicha Estrategia, el Programa JUNTOS participa a través del apoyo directo a las familias más pobres de las zonas rurales y urbanas, mediante la entrega de dinero en efectivo condicionado al cumplimiento de compromisos de participación en las áreas de Salud, Nutrición, Educación y Desarrollo de la Ciudadanía (Identidad). En relación al Programa propiamente dicho, su accionar se sustenta en el primer eje del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza: Desarrollo de capacidades Humanas y respeto de derechos fundamentales. De acuerdo a todo lo expuesto, y articulado con el Plan Estratégico de la Presidencia del Consejo de Ministros3, Sector del cual dependemos, estratégicamente el accionar del Programa JUNTOS se incluye dentro de los siguientes ejes:

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o

Inclusión: Involucra la incorporación de los grupos tradicionalmente excluidos y marginados por motivos económicos, sociales culturales o raciales (especialmente a los de zonas rurales y/u organizados en comunidades campesinas o nativas) al resto de la sociedad asegurando su participación plena y reconocida por todos los ciudadanos.

o

Aumento de capacidades sociales: Centrado en el cumplimiento de las estrategias nacionales, regionales y locales en la lucha contra la pobreza, la protección de la seguridad alimentaria, la articulación de los Planes de desarrollo comunitario y concertado, el apoyo a los liderazgos en materias interinstitucionales e intersectoriales y las políticas de igualdad de oportunidades y difusión de valores para la convivencia social.

Aprueban el Plan de Operaciones de la Estrategia Nacional CRECER (D.S. 080-2007-PCM)

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II. BREVE DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL El cumplimiento de las principales actividades ejecutadas por el Programa JUNTOS, permitió alcanzar al III trimestre, los siguientes logros que se describen a continuación, en relación a los objetivos planteados para el año 2007: Afiliar Hogares Pobres con población objetivo validada, controlar el cumplimiento de sus compromisos y garantizar la entrega efectiva de su incentivo económico. o Se ha iniciado la última fase (FASE III) del Plan de Expansión-2007, que contemplan el proceso de intervención a los departamentos de la selva, ingresando al departamento de Amazonas y parcialmente a Loreto. o Actualmente se está trabajando en 14 departamentos y 624 distritos, de los cuales 555 (89%) son distritos del quintil I (que supone aún una brecha de 185 distritos de estos ámbitos para cubrir totalmente la atención a los distritos de extrema pobreza; de los cuales 15 se atenderán en lo que resta del año); y los otros 69 son del quintil II. o Huánuco es el departamento donde se ha cubierto el 99% de sus distritos y le sigue La Libertad con el 93%. La distribución de los distritos y los hogares beneficiarios atendidos se aprecia en el siguiente gráfico:

o

o

o

DEPARTAMENTO

Distritos con cobertura

Hogares Beneficiarios a Octubre 2007

AMAZONAS

8

742

ANCASH

66

20,802

APURIMAC

60

23,146

AYACUCHO

69

29,025

CAJAMARCA

77

59,184

CUSCO

44

22,330

HUANCAVELICA

76

31,930

HUANUCO

67

42,804

JUNIN

39

9,613

LA LIBERTAD

42

34,098

LORETO

1

355

PASCO

8

2,183

PIURA

16

19,681

PUNO

51

17,055

TOTAL

624

312,948

A septiembre del 2007, se han validado un total de 358 754 hogares del ámbito de intervención del Programa, de los cuales se han afiliado al 89% de ellos (319 684 hogares) en los procesos que se llevan a cabo para tal fin. En relación a los 319 684 hogares afiliados, estos representan como padrón de población objetivo un total de 22 122 gestantes, 281 770 niños menores de 5 años, y 513 456 niños de 6 a 14 años. Durante el III trimestre, se han valido 1 360 hogares, pero se ha incorporado 25 439 hogares afiliados, lo que demuestra el trabajo activo de las unidades orgánicas del Programa, para facilitar el acceso de los potenciales

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o

o

o

beneficiarios, apoyándolos con el adecuado registro y cumplimiento de compromisos. De los hogares afiliados, el 97% de ellos (309 181 hogares) han sido considerados como beneficiarios, es decir que cumplieron con las condicionalidades y requisitos para acceder al subsidio monetario respectivo. De la diferencia antes explicada, de los 10 503 hogares suspendidos, ello se debe a los siguientes factores: incumplimiento de condicionalidades (84.1%), tenían cuenta asignada en otra institución (8.5%), o por que no se incorporaron al Sector Educación (4.8%) o al Sector Salud (2.6%); información que se obtiene gracias al constante monitoreo y seguimiento que se hacen a los hogares beneficiarios del Programa. Se han ejecutado transferencias financieras para un total de 312 948 beneficiarios, por un monto de S/. 250 735 636 nuevos soles, acumulados a octubre del 2007.

Facilitar el acceso a los servicios de nutrición, salud, educación, e identidad; fortaleciendo los comités de coordinación interinstitucional. Para favorecer la igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios básicos de nutrición, salud, educación e identidad; se realiza actividades de coordinación así como la transferencia de recursos a los Sectores implicados, buscando reducir la brecha de la oferta de servicios, se logró al III trimestre. o A fin de reducir la brecha entre los Hogares Validados y los Hogares Afiliados, se ha gestionado y se ha logrado la firma de un convenio con la RENIEC, transfiriéndose recursos a fin de otorgar DNI a los representantes de hogares que se encuentran en estado de validado y que a la fecha no han obtenido su documento de identidad, lo que les impide formar parte del Padrón de Beneficiarios. o Se han formulado proyectos de optimización de los procesos organizados: (1) Homonimia (2) Cambio de Titular (3) Diferenciación de Hogares (4) Sistematización de Hojas de Operación (5) Sistematización de reportes estadísticos; todo lo cual permitirá un mejor acceso de los hogares identificados a ser beneficiarios del Programa. o Se viene ejecutando Procesos de Búsqueda de las Mejores Capacidades en las regiones, bajo una programación de prioridad operativa, con la participación del Comité de Supervisión y Transparencia se ha ejecutado el Proceso de Selección de recursos humanos en las sedes regionales de La Libertad, Puno, Cajamarca y Ancash. Estas acciones garantizan la dotación de personal idóneo a nivel regional para el desarrollo de las actividades establecidas. o A la fecha se ha coordinado a través de los Coordinadores Regionales, acciones que conlleven al proceso de lanzamiento de la Estrategia CRECER en las regiones Huanuco, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Ayacucho. Promover el cumplimiento de los compromisos de participación voluntaria de los hogares beneficiarios en los servicios de salud, nutrición, educación e identidad. o En el período evaluado, el Programa ha elaborado el listado de beneficiarios que registran cumplimiento de los compromisos asumidos, como parte del proceso institucional Control II-2007, con los siguientes resultado a nivel de hogares:

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Presidencia del Consejo de Ministros DEBIERON SER EVALUADOS

EVALUADOS

CUMPLIERON

NO CUMPLIERON

SALUD

218,242

217,380

209,457

7,502

EDUCACIÓN

173,372

162,491

160,637

1,465

NUTRICIÓN

97,906

63,829

62,964

648

DEBIERON SER EVALUADOS

EVALUADOS

CUMPLIERON

NO CUMPLIERON

SALUD

218,242

99.6%

96%

4%

EDUCACIÓN

173,372

94%

99%

1%

NUTRICIÓN

97,906

65%

99%

1%

CONDICIONALIDAD

CONDICIONALIDAD

o

o

Se han evaluado 3 condicionalidades: Salud, Educación y Nutrición, en el caso de Nutrición, sólo se evaluó en los departamentos: Ancash, Apurímac, Cajamarca (sólo 72 distritos), Huancavelica, Huanuco y Puno. Se encontró que el 96% de los hogares cumplieron con sus compromisos en salud y 99% con aquellos comprometidos en educación y 99% con nutrición. Asimismo, se ha supervisado el proceso de Certificación de Cumplimiento de las Condicionalidades, por parte de las coordinaciones regionales, con supervisión en campo, registrándose el 100% de los formatos generados en el sistema Web.

Fomentar la participación y vigilancia activa de las organizaciones de la sociedad en la entrega de los beneficios. o Se ha realizado la difusión de los objetivos y lineamientos del Programa a través de talleres institucionales, con un taller institucional en Loreto; y 84 talleres institucionales correspondientes a la implementación de la Estrategia CRECER en distritos de las regiones que pertenecen a la primera etapa (60 en Apurímac y 24 en Ayacucho). o Respecto a la difusión de los objetivos y lineamientos del Programa a través de talleres comunales, se han realizado 212 en la región Apurímac, 70 en Ayacucho y 5 en Loreto. o Respecto a la programación en la difusión de las condicionalidades del Programa a los participantes de manera directa, se han ejecutado en promedio 400 reportados a la fecha por los promotores sociales. o Se ha instalado el Gabinete Técnico de Coordinación Intersectorial en la región Amazonas – sede Chachapoyas o El 25 de septiembre se realizó el Lanzamiento del Programa JUNTOS en Amazonas, en el auditorio de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza donde asistieron 4 alcaldes, 1 representantes del Gobierno Regional, 1 representante de la Alcaldía Provincial y 11 representantes de los sectores. o Se ha efectuado 5 reuniones del Comité Técnico Intersectorial del Programa JUNTOS, donde se ha analizado y buscado alternativas de solución a los problemas que limitan el acceso a servicios de salud, alimentación y educación, en el ámbito del Programa. o El levantamiento de información de encuesta de oferta de servicios de salud, elaborada por el sector salud, las mismas que se aplicaron en el ámbito de los 2 248 establecimientos de salud de primer nivel de atención, para lo cual

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el Programa financió el material impreso y los promotores sociales levantaron los datos para luego enviarlos por Internet al sector salud. Consolidar una organización de alto desempeño. o Se formuló el Planeamiento Operativo para la ampliación de cobertura del Programa en el marco de la Estrategia CRECER (JUNTOS VI). A la fecha se tienen los siguientes avances en el marco del proceso de afiliaciones de los hogares para dicha fase. o Se han elaborado 14 proyectos de documentación interinstitucional, entre convenios, contratos y adendas, que permitirá formalizar y regularizar las relaciones y prestación de servicios entre el Programa y entes externos. o Se ha elaborado el Plan Estratégico de Comunicación y Promoción Educativa del Programa JUNTOS. o Producción de materiales educativo-comunicacionales para el reforzamiento de aprendizajes en los promotores sociales y la población participante: se han producido 2 piezas de audio y 2 piezas de video sobre cocinas mejoradas y salud reproductiva. o Desarrollo del diseño de carpetas institucionales, block institucional, block de notas con mensajes de la Estrategia CRECER, calendario y cartilla de compromisos para la población beneficiaria. Estos diseños están en proceso de validación. o Asesoría técnica en los lanzamientos de la Estrategia CRECER en Huancavelica y Ayacucho. o Participación activa en las reuniones con UNICEF en la elaboración de los manuales y talleres de capacitación para promotores. o Se solicitó la difusión de los talleres y asambleas de validación de la Estrategia CRECER en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica y Puno. o Asistencia técnica al Consejo Directivo en la organización de la Exposición Fotográfica "JUNTOS hacia el Desarrollo Humano" o En base a los productos anteriores, se diseño y presentó el Plan Operativo Anual Reformulado para el II semestre del 2007. o Se ha llevado a cabo el Taller para la Formulación y Validación del Marco Lógico actualizado del Programa JUNTOS, el cual esta en su fase final de validación externa. o Se ha presentado e inscrito el Proyecto de Inversión Pública para la adquisición de equipos en el marco de la implementación de las Oficinas Regionales. o Se ha gestionado la transferencia de recursos monetarios correspondiente a las líneas de acción de monitoreo/evaluación y seguro integral de salud, del Sector Salud, por un monto de S/. 14 541 726. o Se ha capacitado a personal de la Unidad de Logística en temas de adquisiciones. o Capacitación a los asistentes informáticos de las regiones de Pasco, Cusco, Huanuco, Piura, Loreto y Junín. o Se viene efectuando de manera constante el mantenimiento evolutivo de la aplicación denominada SISPAC (Sistema de Información y Soporte de Pago, Afiliación y Condicionalidades). Se inicio la implementación de los cambios para la diferenciación de la estrategia CRECER en los aplicativos. Se han implementado nuevos reportes web, de acuerdo a lo solicitado por los usuarios de la sede central y regiones.

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III. REAJUSTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 1. Objetivos Institucionales ( y contenido reajustado) Para el ultimo trimestre del 2007, se pretende consolidar los esfuerzos que permita promover e impulsar el ejercicio de los derechos y mejorar las condiciones básicas de vida, de los hogares identificados en situación de extrema pobreza; y dentro de ello, ya con las coordinaciones y autorización del caso, se va a comenzar a el pago del bono de S/. 100 a aquellos beneficiarios del ámbito del Programa que se han incorporado gracias a la Estrategia Nacional CRECER; la misma que ha a cargo del ST-CIAS ha retomado la rectoría de los Programas Sociales, lo que obviamente conduce a un nuevo escenario de relaciones intersectoriales, pues es ahora la ST-CIAS quien conduce y convoca a todos los actores asociados. Por ello, en base a los objetivos del plan operativo, se detallan los reajustes aplicados, y de manera resumida se comenta cada uno de ellos. Identificar e incorporar hogares beneficiarios y efectuarles transferencias de dinero condicionadas. Como se menciono, ya con la autorización, la meta de beneficiarios del Programa JUNTOS se ha visto alterada, con la incorporación de aquellos beneficiarios que ingresarán al Programa bajo la Estrategia Nacional CRECER, y para lo cual se esta diseñando actividades complementarias, que si bien son parte del desempeño de JUNTOS, se distingue por la finalidad, lo que se ha venido a denominara JUNTOS VI. En ese marco de acción se ha planteado como finalidades la de contribuir a la reducción de los niveles de desnutrición crónica en el marco de la Estrategia Nacional CRECER, y mejorar el diseño institucional del proceso de focalización de hogares para la reducción de la sub-cobertura. La estrategia de intervención para este periodo, plantea intensificar y puntualizar su intervención en los hogares censados y evaluados como no pobres, que corresponden a aquellos distritos con niveles de pobreza mayor o igual al 50% y 30% de desnutrición crónica. Dicha implementación, a partir de noviembre determina la siguiente proyección de hogares del Programa JUNTOS, para los 638 distritos de los 14 departamentos intervenidos: Categoría de Hogar JUNTOS HOGARES VALIDADOS

NOVIEMBRE Juntos I - V

Juntos VI

324,434

32,165

324,434

32,165

DICIEMBRE Total

Juntos I - V

Juntos VI

356,599

364,779

51,465

25,845

3,800

29,645

356,599

338,934

47,665

386,599

Hogares indocumentados

HOGARES BENEFICIARIOS

Total

416,244

Del cuadro anterior, podemos deducir lo siguiente: o Se ha proyectado que para fines del 2007, el Programa JUNTOS tendrá como población universo a 416 244 Hogares Validados, es decir todos aquellos de los ámbitos de intervención (638 distritos), de los cuales 51 465 corresponden a la incorporación de hogares con los

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o

nuevos criterios de focalización otorgados dentro del marco de la E.N. CRECER, que ayuda al Programa a levantar la sub-cobertura en dichos ámbitos Del conjunto anterior de hogares, al verificar los requisitos para que sean abonados, 29 645 de ellos no cuenta con documento de identidad que permita, entre otros aperturar su cuenta de ahorros en el Banco de la Nación; con lo que configura se tenga proyectado un total de 386 599 Hogares Beneficiarios. Para ello el Programa dispuso que mediante Convenio con la RENIEC se otorgue los recursos necesarios a dicha institución para poder salvar este óbice, situación que por motivos de demora en la autorización de la transferencia por parte del Pliego, hace que la misma no sea ejecutada durante este año.

Consolidar una organización de alto desempeño. Dentro de este objetivo se tiene los siguientes puntos: a) Del proceso de promoción y difusión Se propone el reajuste de algunas metas y actividades para el IV trimestre del año 2007, sustentado en los siguientes acontecimientos: • Los lanzamientos de la Estrategia CRECER son informados con poca anticipación, lo cual nos obliga a suspender actividades ya programadas para atenderlos. • En el marco del convenio con UNICEF, se desarrollará una estrategia para integrar la participación de otros actores que puedan incidir de manera positiva en el cambio de conducta del hogar participante; lo que a su vez condiciona que muchos materiales de trabajo (manual de promotor, kit comunicacional, plan de abogacía, etc.) se hayan visto postergados de ejecutar en este período. • Algunos productos institucionales, debido a su complejidad y dedicación que requieren para ser elaborados (Memoria Institucional, etc.) pasan por un proceso externo de contratación de consultoría, pero el mismo requiere la aprobación del Consejo Directivo, lo cual no ha sido tratado por prioridades en la agenda del mismo. • La solicitud de la contratación de un Gestor de la Comunicación para el Desarrollo no fue aprobada, por lo cual muchas de las tareas del plan que fueron concebidas bajo la ejecución de este profesional, no pudieron ejecutarse. b) Del proceso de organización El proceso de reorganización y funcionalidad del Programa JUNTOS es de prioridad para mejorar nuestros resultados, por lo que han surgido nuevas estrategias; además el ingreso al Presupuesto por Resultados, ha considerado por parte del MEF realizar un estudio de los procesos del programa, con lo cual la propuesta se verá fundamentada de mejor manera, por lo que producto final esperado se tendrá recién el próximo año. • La propuesta de reorganización sea trabajada de manera integral como parte del "Manual de Operaciones" que estará a cargo de consultoría externa. Además esta en marcha la evaluación del MEF (en el marco del

14

Presidencia del Consejo de Ministros

•

PpR), lo que permitirá obtener recomendaciones de mejora en procesos y estructura organizacional. Consultoría debe ser sometida a la aprobación del Consejo Directivo en este período

c) Del proceso de planificación • En la reprogramación del Plan operativo realizado en julio pasado, se había previsto programar metas referidas a los procesos de identificación, afiliación, pago y seguimiento de los beneficiarios que ingresaran al programa bajo la modalidad de la E.N. CRECER, pues si bien son procesos que normalmente lleva a cabo JUNTOS, su importancia de diferenciarlos residía en mostrar metas asociadas a las mismas, como parte de la información que se entrega a la ST-CIAS. Metas que estaban proyectadas desde julio (en el entender que la autorización y transferencia de fondos para atender a este grupo de hogares se iba a dar), pero dadas las circunstancias y absolución de consultas por parte de la PCM y CIAS, finalmente se consiguió la autorización de uso de fondos de saldos proyectados del propio presupuesto sea utilizado para este rubro recién a partir de noviembre, lo que genera cambios en metas. • También se esta considerando un reajuste en la meta de transferencias financieras, que estando inicialmente planificada 3 de ellas (MINSA, MINEDU y MIMDES); ha tenido que pasar todo un proceso de conciliación de metas, autorización del Consejo Directivo, y autorización del Pliego para la transferencia correspondiente, que ha devenido en 5 documentos de transferencia: 2 para MINSA, 1 para MINEDU, 1 para MIMDES (estos dos últimos en proceso) y 1 para RENIEC (que no estaba programado inicialmente, pues labor recaía en MIMDES). d) Del proceso de inversión Se ha realizado un proyecto de inversión “Fortalecimiento Institucional de las Oficinas Regionales del Programa Nacional de Apoyo directo a los Más Pobres JUNTOS en las Fases I, II, III Año 2007”, cuyo objetivo central es la “Adecuada atención a los beneficiarios de JUNTOS”, y cuyo ámbito de localización incluye los departamentos de La Libertad, Loreto, Pasco, Piura, Puno, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas, Cusco, Huancavelica, Huánuco y Junín. El Programa JUNTOS, tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de los hogares mas pobres de la población, rural y urbana. Para dar funcionalidad a la finalidad del Programa se ha instalado oficinas regionales en los departamentos que tienen mayores índices de pobreza, violencia familiar y de desnutrición. Actualmente se esta atendiendo al 48% de los hogares validados (beneficiarios) en el ámbito de intervención del Programa, teniendo una brecha del 52%, la atención consiste en la realización de los talleres comunales, institucionales, sensibilización y el acompañamiento a las beneficiarias en el cobro de su incentivo. Esta carencia en la atención a los hogares, es debido a que se cuenta con escasos medios de transporte,

15

Presidencia del Consejo de Ministros

equipos de comunicación y difusión e insuficientes Promotores Sociales en cada región de intervención del Programa. Así mismo en las zonas de intervención del Programa, los hogares validados (beneficiarios) se encuentran ubicados en los Centros Poblados; los cuales son distantes de las capitales distritales, tienen características de dispersión, difícil accesibilidad, medios de transporte escasos y con frecuencia eventual. A ello se agrega que generalmente las carreteras son simplemente trochas carrozables y por cuyo servicio se paga costos aproximados entre S/. 10 a S/.130 por pasaje. Los Promotores Sociales, recogen en forma manual la información de campo de los hogares beneficiarios mediante formatos establecidos, cada Promotor Social procesa la información en 3 días en la sede regional y envía dicha información a la Sede Central a través de la comunicación telefónica speedy. Así mismo en las sedes regionales se cuenta con 1 a 3 computadoras para el cumplimiento de las actividades programadas de los Promotores Sociales lo que genera congestionamiento en el uso de las computadoras. En el proyecto se plantea la adquisición de equipos de informática, equipos de difusión comunicación, medios de transporte y el fortalecimiento de capacidades del personal operativo, el financiamiento de dicho plan será cubierto una parte por UNICEF para lo cual se ha firmado un convenio donde se comprometen a cubrir los gastos de la elaboración de guías, materiales para los talleres, la ejecución de talleres macroregionales. Asimismo se ha identificado apropiadamente los beneficios sociales que generaría el proyecto, los cuales implican principalmente: o Mejora de las condiciones de trabajo para una atención de calidad en el acompañamiento a los hogares validados (beneficiarios) o Mejorar la capacidad de gestión operativa en los diferentes niveles: local, regional y nacional. El presupuesto de inversión asciende a S/ 5 909 741, que se refiere al siguiente equipamiento: Medios de Transporte y Equipamiento N° Departamentos

Medios de Transporte Moto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Camioneta Deslizador

Ancash Apurimac Ayacucho Cajamarca Huancavelica Huanuco Junin La Libertad Puno Cusco Pasco Piura Amazonas Loreto Sede Central

20 29 25 40 12 25 10 21 21 27 8 20 1

1 1 1 1

TOTAL

259

4

2 4 11 17

Equipos de Informática

Equipos de Comunicación Firewal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Control Teléfono Conten. Web IP

1 1

Otros Equipos

PC

Laptop

Impresora

Scanner

Video camara

Proyector multimedia

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

8 7 10 20 11 16 3 12 8 10 5 9 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 2

1 1 1 1 2

1 1 1 1 2

1 1 1 1 2

30

131

15

6

6

6

6

16

Presidencia del Consejo de Ministros

2. Presupuesto Institucional Subprograma /Componentes

G.G.

PIM (OCTUBRE)

MODIFICACIÓN NOVIEMBRE

PIM (NOVIEMBRE)

Componente 1 Entrega de incentivo económico a representantes de familias beneficiadas sujetas al cumplimiento de compromisos

3

BIENES Y SERVICIOS

S/. 62,220,508

-S/. 1,506,522

S/. 60,713,986

4

OTROS GASTOS CORRIENTES

S/. 351,278,072

-S/. 3,608,189

S/. 347,669,883

7

OTROS GASTOS DE CAPITAL

S/. 1,242,636

-S/. 321,800

S/. 920,836

Componente 2 Acciones técnico administrativas orientadas a brindar soporte para la dirección y ejecución del Programa

3

BIENES Y SERVICIOS

S/. 8,576,108

S/. 8,576,108

4

OTROS GASTOS CORRIENTES

S/. 15,000

S/. 15,000

7

OTROS GASTOS DE CAPITAL

S/. 744,543

Componente 3 Transferencias Financieras

4

OTROS GASTOS CORRIENTES

Componente 4 Adquisición de Equipos

5

INVERSIONES

TOTALES

-S/. 473,230

S/. 271,313

S/. 108,663,591

S/. 108,663,591 S/. 5,909,741

S/. 532,740,458

S/. 5,909,741

S/. 532,740,458

Aquí se halla incluido el Proyecto de Inversión con código SNIP 64559, para la implementación y equipamiento de las Oficinas Regionales, que asciende a S/ 5 909 741, y cuya ejecución del mismo se hará vía PNUD para garantizar la adquisición de equipos, y se enmarca dentro de la Ley de Crédito Suplementario (Ley N° 29034 - Vigésima Sexta Disposición complementaria). Para entender la relación existente entre el planeamiento y el presupuesto, hay que articular los componentes de ambos sistemas, que en el caso de JUNTOS se refleja en los objetivos (del plan) y los componentes (de la Estructura Funcional Programática), tal como se muestra en la siguiente gráfica, y que ha sido de aplicación en el proceso de reprogramación.

ACCION ESTRATEGICA POI 2007 PCM OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO JUNTOS 2007

COMPONENTES DE LA EFP

Afiliar Hogares Pobres con población objetivo validados, controlar el cumplimiento de sus compromisos y garantizar la entrega efectiva de su incentivo económico

Promover el cumplimiento de los compromisos de participación voluntaria de los hogares beneficiarios en los servicios de salud, nutrición, educación e identidad

Entrega de Incentivos Econó Económicos de Cará Carácter Temporal a los Hogares Beneficiarias como Apoyo y Sujeto al Cumplimiento de Compromisos

Fomentar la participación y vigilancia activa de las organizaciones de la sociedad en la entrega de los beneficios. Transferencias Financieras – JUNTOS. Facilitar el acceso a los servicios de nutrición, salud, educación, e identidad; fortaleciendo los comités de coordinación interinstitucional.

Consolidar una organización de alto desempeño.

Acciones té técnico administrativas orientadas a brindar soporte par ala Direcció Dirección y ejecució ejecución del Programa

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3. Reajuste de Acciones Estratégicas y Tareas del POI PCM El reajuste propuesto en las actividades del POI, están orientados en lo fundamental, a fortalecer las siguientes tareas para el mejor cumplimiento de los objetivos propuestos: • Actualización de las tareas y metas de los procesos de identificación e incorporación de hogares beneficiarios en el marco de la Estrategia Nacional CRECER, puesto que el estudio e informe avalando uso de recursos para el pago a este grupo recién fue autorizado y considerado para los pagos a partir de noviembre de este año. • La optimización de la organización y funcionamiento del Programa, acorde a la demanda de sus servicios en el marco de la aplicación de política social; se ha visto reforzada por dos hechos: el ingreso de JUNTOS al sistema de Presupuesto por Resultados, y cuyo primer efecto es que el MEF realizará un estudio y levantamiento de los procesos institucionales dentro de este marco, y segundo la decisión de actualizar, teniendo como insumo también lo anterior, el “Marco de Operaciones” que definirá la mejor estructura funcional y organizacional del Programa y definición de sus procesos y resultados, lo que esta considerado para el próximo año. • Fortalecer las relaciones con los Sectores, lo que a vista de la E.N. CRECER tendrá como interlocutor válido a la ST-CIAS, donde ya se está acudiendo a reuniones y coordinaciones para el efecto. Para los efectos del reajuste dentro del POI de PCM, los objetivos allí mencionados no se alteran, así: Objetivo General Promover el ejercicio de los derechos y mejorar las condiciones básicas de vida de los hogares identificados en situación de extrema pobreza con un elevado perfil de vulnerabilidad, riesgo y exclusión, en las áreas de identidad y derecho al nombre, salud y nutrición, educación y prácticas productivas. Objetivos específicos Objetivo específico 1: Entregar incentivos económicos de carácter temporal a las familias beneficiarias como apoyo y sujeto al cumplimiento de compromisos. Objetivo Específico 2: Mejorar la eficiencia del Desempeño del Programa. Objetivo Específico 3: Facilitar las condiciones para el cumplimiento de las condicionalidades.

Los reajustes conllevan cambios y modificaciones a nivel de los componentes y metas, así como en el presupuesto institucional, lo cual queda plasmado de la siguiente manera:

18

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META

COMPONENTE

REPROGRAMADO (II SEMESTRE) Meta Fisica

Presupuesto

REAJUSTADO (IV TRIMESTRE) Meta Fisica

Presupuesto

Entrega de Incentivo Económico a Representantes de Familias Beneficiadas Sujetas al Cumplimiento de Compromisos

180

S/. 414,741,216

167

S/. 409,304,705

Acciones Técnico Administrativas Orientadas a Brindar Soporte META 2 para la Dirección y Ejecución del Programa

116

S/. 9,335,651

116

S/. 8,862,421

META 1

META 3

Transferencia Financiera JUNTOS

META 4

Adquisición de Equipos

TOTAL

6

302

S/. 108,663,591

S/. 532,740,458

6

S/. 108,663,591

14

S/. 5,909,741

303

S/. 532,740,458

19

Presidencia del Consejo de Ministros

REAJUSTE DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y TAREAS PARA EL AÑO FISCAL 2007 PLIEGO UNIDAD EJECUTORA FUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA

OE 1 ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO META PRESUPUESTARIA * Unidad de Medida * Cantidad

Presidencia del Consejo de Ministros 010: Programa de Apoyo Directo a los Más Pobres 05: Protección y Previsión Social 014: Promoción y Asistencia Social Comunitaria 050: Promoción y Asistencia Comunitaria

1.19261 Entrega de incentivo económico de caráter temporal a las familias beneficiarias como apoyo y sujeto al cumplimiento del compromiso

S/. 409,304,705 03823 Atención de Convenios Documentos 167

COMPONENTE

355265: Entrega de Incentivo Económico a Representantes de Familias Beneficiadas Sujetas al Cumplimiento de Compromisos

UNIDAD ORGANICA:

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS

N°

ACCIÓN ESTRATÉGICA

TAREA

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL REPROGRAMADA

EJECUTADO AL I SEMESTRE

EJECUTADO AL III TRIMESTRE JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

METAS FISICAS REAJUSTADAS OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Meta Estratégica Indicador

MOTIVO DE LA REPROGRAMACION

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: Entregar incentivos económicos de carácter temporal a las familias beneficiarias como apoyo y sujeto al cumplimiento de compromisos. Identificar, seleccionar e incorporar Hogares Pobres Objetivo, validados y afiliados, a base de los planes de Expansión del Programa

1

Procesos de incorporación de beneficairios de E.N. CRECER ha determinado nueva mensualización de metas

Documento

44

19

2

2

4

5

6

6

Documento

28

15

1

1

3

2

3

3

Efectivizar el pago del incentivo económico condicionado a los representantes de los hogares beneficiarios propiciando su mayor acceso y disminución de riesgos en el desplazamiento a los puntos de pago

Documento

77

42

5

5

4

6

7

8

El retraso de autorización para el pago a beneficiarios de E.N. CRECER ha determinado reprogramación de metas

Monitorear cumplimiento de compromisos, plantear medidas correctivas y supervisar implementación.

Informe

7

4

3

Retraso en ingreso a fase selva y la falta de 98% de Hogares beneficiarios cumplieron su promotores sociales (que llevan a cabo proceso) ha determiando cambio de meta condicionalidad

Documento

11

4

2

1

1

1

1

1

La E.N. CRECER y el rol de ST-CIAS configura un nuevo escenario de coordinación con entes del sistema.

TOTAL

167

84

10

9

12

14

17

21

Certificar el cumplimiento de las Afiliar Hogares Pobres con condicionalidades de los hogares beneficiarios, población objetivo validados, promoviendo su participación efectiva y controlar el cumplimiento de sus permanente a través del seguimiento de compromisos y garantizar la hogares que registren incumplimiento entrega efectiva de su incentivo económico

2

Promover el cumplimiento de los compromisos de participación voluntaria de los hogares beneficiarios en los servicios de salud, nutrición, educación e identidad

3

Fortalecer las relaciones con los actores de la Fomentar la participación y sociedad interesados en la lucha contra la vigilancia activa de las pobreza (mesa de concertación y lucha contra organizaciones de la sociedad en la pobreza, empresa privada, autoridades la entrega de los beneficios. locales, regionales y población)

- 95% de Hogares validados han sido afiliados al Programa. - 90% de los Hogares beneficiarios se les ha abonado el pago del incentivo

Medición del cumplimiento de las condicionalidades a los Hogares Beneficiarios con niños de 0-5 años y madres gestantes, se ha reajustado en base a informes recibidos; y la de los beneficiarios de E.N. CRECER recién se hará a partir del próximo año.

20

Presidencia del Consejo de Ministros

REAJUSTE DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y TAREAS PARA EL AÑO FISCAL 2007 PLIEGO UNIDAD EJECUTORA FUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA

OE 2 ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO META PRESUPUESTARIA * Unidad de Medida * Cantidad

Presidencia del Consejo de Ministros 010: Programa de Apoyo Directo a los Más Pobres 05: Protección y Previsión Social 014: Promoción y Asistencia Social Comunitaria 050: Promoción y Asistencia Comunitaria

1.21533 Dirección, Ejecución. Seguimiento y Supervisión del Desempeño del Programa S/. 8,862,421 23301 Equipo Técnico, Administrativo con Infraestructura Adecuada por Niveles de Gobierno Acción 116

COMPONENTE

355269 Acciones Técnico Administrativas Orientadas a Brindar Soporte para la Dirección y Ejecución del Programa

UNIDAD ORGANICA:

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS

N°

ACCIÓN ESTRATÉGICA

TAREA

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL REPROGRAMADA

EJECUTADO AL I SEMESTRE

METAS FISICAS REAJUSTADAS

EJECUTADO AL III TRIMESTRE JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Meta Estratégica Indicador

MOTIVO DE LA REPROGRAMACION

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: Mejorar la eficiencia del Desempeño del Programa.

1

2

Consolidar una organización de alto desempeño.

Formular propuesta de optimización de la Organización

Proyecto

0

0

Elaboración y desarrollo de la propuesta organizacional por parte de las Unidades Orgánicas

Informe

8

0

Elaboración de directivas y guías que ayuden a elaborar nueva propuesta organizativa del Programa

Directiva

1

Administrar los procesos eficientemente

Documento

13

5

Ejecución de actividades trazadoras de las Unidades Orgánicas

Acción

91

28

Implementación de operativos y acciones específicas para mejorar acceso a servicios sociales.

Informe

3

1

TOTAL

116

34

Se ha visto por conveniente que propuesta de reorganización sea trabajada de manera integral como parte del "Manual de Operaciones" que estará a cargo de consultoría externa. Además esta en marcha la evaluación del MEF (en el marco del PpR), lo que permitirá obtener recomendaciones de mejora en procesos y estructura organizacional.

0

1

2

2

3

1

9

10

10

2

3

3

11

11

12

Reprogramado, mejorando en base a guía enviada y el recojo de información; con lo que se propondrá mejoras de cada Gerencia. Por motivo de Consultoría para Manual de Operaciones del Programa JUNTOS, sólo se ha - Indice de eficacia del considerado una guía (las adicionales las hará la gasto anual superior al consultoría precitada) 90% - 100% de documentos de gestión organizacional elaborados

Meta correspondiente a las actividades trazadoras de las unidades orgánicas.

Facilitar el acceso a los servicios de nutrición, salud, educación, e identidad; fortaleciendo los comités de coordinación interinstitucional. 2

9

12

10

15

16

20

21

Presidencia del Consejo de Ministros

REAJUSTE DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y TAREAS PARA EL AÑO FISCAL 2007 PLIEGO UNIDAD EJECUTORA FUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA

OE 3 ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO META PRESUPUESTARIA * Unidad de Medida * Cantidad

Presidencia del Consejo de Ministros 010: Programa de Apoyo Directo a los Más Pobres 05: Protección y Previsión Social 014: Promoción y Asistencia Social Comunitaria 050: Promoción y Asistencia Comunitaria

COMPONENTE

373860 Transferencia Financiera - JUNTOS

UNIDAD ORGANICA:

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS

N°

ACCIÓN ESTRATÉGICA

TAREA

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL REPROGRAMADA

1.27569 Transferencias Financieras - JUNTOS S/.108,663,591 27675 Apoyo al Fortalecimiento de las Ofertas de Servicios en las Zonas de Extrema Pobreza Documento 6

EJECUTADO AL III TRIMESTRE

EJECUTADO AL I SEMESTRE

JULIO

1

1

AGOSTO

SETIEMBRE

METAS FISICAS REAJUSTADAS OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1

1

1

Meta Estratégica Indicador

MOTIVO DE LA REPROGRAMACION

'OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3: Facilitar las condiciones para el cumplimiento de las condicionalidades.

1

Facilitar el acceso a los servicios Realizar transferencias financieras a los de nutrición, salud, educación, e Sectores Salud, Educación, Mujer y Desarrollo identidad; fortaleciendo los Social y RENIEC, para el fortalecimiento de la comités de coordinación oferta de servicios. interinstitucional.

Acción

2

Fomentar la participación y vigilancia activa de las Fortalecer las relaciones con los Sectores para organizaciones de la sociedad en el seguimiento de la transferencia financiera la calidad de servicios y entrega de los beneficios.

Documento

1

1

TOTAL

6

2

5

Meta se ha reprogramada, pues Consejo Directivo recientemente aprobó realizar transferencias financiera a RENIEC (además de MINSA, MINEDU, MIMDES) y firmado convenio amrco que permite dicha oepración.

- 5 Transferencias financieras a entidades que Tarea ha sido reformulada en base a resultados prestan servicios sociales obtenidos, y reestructuración de la Gerencia de Coordinación Sectorial. Además en base a D.S. 029-2007 Plan de Reforma de Programas Sociales y D.S.080-2007 Plan de Operaciones E.N. CRECER, ST-CIAS ha tomado riendas de coordinación sectorial 1

0

0

1

1

1

22

Presidencia del Consejo de Ministros

REAJUSTE DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y TAREAS PARA EL AÑO FISCAL 2007 PLIEGO UNIDAD EJECUTORA FUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA

OE 2 PROYECTO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO META PRESUPUESTARIA * Unidad de Medida * Cantidad

Presidencia del Consejo de Ministros 010: Programa de Apoyo Directo a los Más Pobres 03: Administración y Planeamiento 003: Administración 0006: Administración General

COMPONENTE

3.000064 Adquisición de Equipos

UNIDAD ORGANICA:

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS

N°

ACCIÓN ESTRATÉGICA

TAREA

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL REPROGRAMADA

2.056290 Fortalecimiento Institucional de las Oficinas Regionales del PNAD JUNTOS en las Fases I, II, III - Año 2007. S/.5,909,741 00110 Adquisición de vehículos y equipos Oficina 14

EJECUTADO AL I SEMESTRE

METAS FISICAS MENSUALIZADAS REAJUSTADAS JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Meta Estratégica Indicador

MOTIVO DE LA REPROGRAMACION

- Se implementará a las oficinas regionales con equipos (496) entre vehículos de transporte, equipos de comunicación y equipos de informática.

Proyecto de Inversión con código SNIP 64559, para la implementación y equipamiento de las Oficinas Regionales para mejorar la atención a los hogares beneficiarios; transferencia a PNUD para garantizar adquisición de equipos dentro del marco normativo de la Ley de Crédito Suplementario (Ley N° 29034 - Vigesima Sexta Disposición complementaria)

'OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: Mejorar la eficiencia del Desempeño del Programa.

1

Consolidar una organización de Mejoramiento de la capacidad resolutivas de las Oficinas Regionales del Programa JUNTOS alto desempeño.

Oficina

14

TOTAL

14

14

0

0

0

0

0

0

14

23

Presidencia del Consejo de Ministros

4. REAJUSTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS GERENCIAS DEL PROGRAMA Permite en base a los objetivos generales y específicos, prever los recursos necesarios definiendo las actividades operativas con sus correspondientes metas. El reajuste de actividades operativas ha sido definida en el marco de los Objetivos Generales y Específicos, y corresponden al conjunto de acciones que se desarrollan en las Gerencias del Programa, para luego enlazarse con las actividades presupuestarías, a fin de visualizar los componentes de la Estructura Funcional Programática.

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Presidencia del Consejo de Ministros

ANEXOS Anexo N° 1: Componentes y costos del Proyecto de Inversión – Programa JUNTOS

Detalle

Unidad medida

Cantidad

S/. 91,528 S/. 13,556 S/. 73,415 S/. 20,905 S/. 14,405 S/. 8,437

unidad unidad unidad unidad unidad unidad

4 259 2 9 5 1

S/. 3,380 S/. 20,495 S/. 4,817 S/. 7,021 S/. 5,474

unidad unidad unidad unidad unidad

15 15 131 6 6

Costo Unitario

1. Medios de transporte 1.1 Camionetas 1.2 Motocicletas 1.3 Deslizadores 150 HP 1.4 Deslizadores 40 HP 1.5 Deslizadores de 15 HP 1.6 Peque Peque 16 HP 2. Equipos de Informática 2.1 Laptop 2.2Servidores 2.3 Computadoras (PC) 2.4 Impresoras 2.5 Scanner 3. Equipos de Comunicación 3.1 Equipos de Comunicación Segura y VPN 3.1.1 Firewall/VPN (Sede Central) 3.1.2 Antivirus Perimetral 3.1.3 IPS/IPD 3.1.4 Control de contenido Web 3.2.1 Firewall /VPN (Sede Regional) 3.2.2 Antivirus perimetral 3.2.3 IPS/IPD 3.2.4 control de Contenido Web 3.2 Teléfonos IP 4. Otros Equipos 4.1 Proyector multimedia 4.2 Video camara 5. Capacitación 5.1 Módulos de capacitación una por región (*) 6. Gastos Administrativos 2% 7. Imprevistos 5% TOTAL GENERAL (*) Será financiado por convenio UNICEF T.C se considera S/. 3.17 de acuerdo MMM 2008-2010

Costo Total S/. 4,292,600 S/. 366,110 S/. 3,511,053 S/. 146,830 S/. 188,145 S/. 72,025 S/. 8,437 S/. 1,064,150 S/. 50,700 S/. 307,424 S/. 631,056 S/. 42,126 S/. 32,844 S/. 134,697

S/. 51,701

1

S/. 51,701

S/. 3,604

15

S/. 54,064

S/. 1,748 S/. 27,184 S/. 31,675 S/. 16,681 S/. 14,994

S/. 1,747 S/. 906

unidad

1 30

S/. 2,780 S/. 2,499

unidad unidad

6 6

módulo

S/. 0 S/. 110,462 S/. 276,156 S/. 5,909,741

Presidencia del Consejo de Ministros

Anexo N° 2: Reajuste de de Actividades Operativas MATRIZ N° 2A - REAJUSTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS” DENOMINACIÓN: GERENCIA DE PROMOCION Y DIFUSION OBJETIVO GENERAL: Afiliar Hogares Pobres con población objetivo validados, controlar el cumplimiento de sus compromisos y garantizar la entrega efectiva de su incentivo económico META FÍSICA OPERATIVA OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Difusión de las Asambleas de Validación de Beneficiarios

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Difusión de los Cronogramas de Pago a los Nota de prensa Beneficiarios

Promover que los participantes del Programa Juntos cumplan las condicionalidades de manera informada y voluntaria, con el impulso y acompañamiento de la familia, el entorno comunal, promotores de Juntos, periodistas y autoridades locales

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

META TOTAL

META EJECUTADA

META REAJUST

PROGR.

REAJUST.

I SEMESTRE

III

IV

4

4

4

0

0

12

12

6

3

3

16

0

0

0

0

Envío de ticket para atención de pago a beneficiarios

Documento

16

16

Elaboración de un manual para el promotor sobre participación y educación comunitaria

Documento

1

0

0

0

Elaboración de rotafolios sobre condicionalidades y temas eje

Producto

2

0

Elaboración de kits comunicacionales para los talleres a realizarse en las comunidades

Producto

1

0

0

0

Elaboración de kit para la producción de materiales utilitarios que elaborarán las participantes, con mensajes clave

Producto

2

0

0

0

Informe

1

0

0

0

Producto

2

2

1

1

Producto

2

2

1

1

Taller de capacitación en herramientas de comunicación para promotores del Programa JUNTOS Elaboración del block de notas del Programa JUNTOS en el marco de la Estrategia de CRECER Diseño de banderolas y banners

COMPONENTE DE LA EFP

META PRESUPUESTARIA

4

Entrega de incentivo económico a representantes de familias beneficiadas sujetas al cumplimiento de compromisos

REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)

Presidencia del Consejo de Ministros OBJETIVO GENERAL: Facilitar el acceso a los servicios de nutrición, salud, educación, e identidad; fortaleciendo los comités de coordinación interinstitucional. META FÍSICA OPERATIVA OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

META TOTAL

META EJECUTADA

META REAJUST

PROGR.

REAJUST.

I SEMESTRE

III

IV

Difusión de acciones articuladas con los sectores a favor de la población participante del Programa JUNTOS.

Nota de prensa

8

12

4

6

2

Participación en las reuniones de Comunicadores de Programas Sociales, promovidas por la PCM

Reunión

13

14

7

4

3

Asistencia Técnica a la sede Juntos Puno para la Feria de Servicios del Estado "Juntos, el Perú Avanza" - Puno, 31 de mayo

Acción

1

1

1

0

0

Asistencia Técnica para el desarrollo de publicación para entregar a los participantes del taller "Juntos para prevenir la desnutrición crónica infantil en el Perú"

Documento

1

1

1

0

0

Asistencia Técnica para organización y desarrollo de la Campaña de Salud Gratuita Extramuros

Acción

1

1

1

0

0

Documento

1

0

0

0

Informe

2

1

1

0

Informe

1

0

0

0

Diseño

1

0

0

0

Las autoridades Elaboración de un Plan de Abogacía para locales conozcan el autoridades locales Programa y difundan los Taller de sensibilización para alcaldes provinciales y mensajes distritales priorizados en las condicionalidades y Taller de formación de voceros sociales del las bondades de Programa JUNTOS en los diferentes espacios Elaboración de kit comunicacional para reuniones de donde se sensibilización desarrollan

COMPONENTE DE LA EFP

Entrega de incentivo económico a representantes de familias beneficiadas sujetas al cumplimiento de compromisos

META PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)

Presidencia del Consejo de Ministros OBJETIVO GENERAL: Promover el cumplimiento de los compromisos de participación voluntaria de los hogares beneficiarios en los servicios de salud, nutrición, educación e identidad. META FÍSICA OPERATIVA OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

META TOTAL

META EJECUTADA

META REAJUST

PROGR.

REAJUST.

I SEMESTRE

III

IV

Instrumentos para el reforzamiento de los compromisos de los beneficiarios

Afiches Rotafolios Instructivo de Compromisos

35886

35886

35886

0

0

Reforzamiento de Compromisos en la difusión de los Cronogramas de Pago

Nota de Prensa

12

12

6

3

3

Fortalecer y promover los canales de comunicación con los beneficiarios (emails y buzones)

Atención

30

30

30

0

0

12

12

6

3

3

Informar a los/las participantes sobre Difusión de las prácticas saludables y productivas los mecanismos de implementadas por los hogares participantes, con el Nota de prensa una alimentación apoyo de los Promotores de JUNTOS en las regiones saludable, de un Diagnóstico de percepciones sobre embarazo controlado y del nutrición, salud, educación e identidad de la Documento población participante de JUNTOS derecho a la educación y a la Elaboración de planes educativoidentidad, teniendo Documento comunicacionales comunitarios en cuenta las Elaboración de kit comunicacional sobre características Producto nutrición, salud, educación e identidad. socioculturales de los participantes Difusión de mensajes clave para el reforzamiento de los componentes: Pieza de audio nutrición, salud, educación e identidad en y video medios de comunicación locales

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

6

3

0

3

Identificación de los espacios alternativos de comunicación en los distritos intervenidos por el Programa JUNTOS

Informe

1

1

0

1

Reconocimiento de las comunidades más exitosas en la implementación de prácticas en nutrición y salud

Acción

2

0

0

0

COMPONENTE DE LA EFP

Entrega de incentivo económico a representantes de familias beneficiadas sujetas al cumplimiento de compromisos

META PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)

S/. 172,211

Presidencia del Consejo de Ministros

OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación y vigilancia activa de las organizaciones de la sociedad en la calidad de servicios y entrega de los beneficios. META FÍSICA OPERATIVA OBJETIVO ESPECÍFICO

Informar sobre las actividades que desarrolla JUNTOS a nivel nacional

ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

META TOTAL

META EJECUTADA

META REAJUST

PROGR.

REAJUST.

I SEMESTRE

III

IV

Reuniones para promover los espacios alternativos de vigilancia y transparencia del Programa JUNTOS.

Reunión

17

3

3

0

0

Planificar y organizar los lanzamientos del Programa JUNTOS en el marco del Plan de Expansión 2007: Fase II (Cusco, Pasco y Piura) y III (Amazonas y Loreto)

Informe

5

4

3

1

0

Difusión de actividades, acciones, avances y logros del Programa JUNTOS en medios de comunicación para fortalecer su imagen

Nota de Prensa

40

37

17

20

Plan de sensibilización a periodistas y comunicadores sociales

Documento

1

1

0

0

Informe

5

2

2

0

14

14

0

Taller de sensibilización para periodistas sobre el Programa JUNTOS y la estrategia CRECER Difusión de talleres institucionales y comunales y asambleas de validación de las Fases 1 y 2 en el marco de E.N. CRECER

Informe

COMPONENTE DE LA EFP

META PRESUPUESTARIA

4 Acciones Técnico Administrativas Orientadas a Brindar Soporte para la Dirección y Ejecución del Programa

REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)

Presidencia del Consejo de Ministros OBJETIVO GENERAL: Consolidar una organización de alto desempeño. META FÍSICA OPERATIVA OBJETIVO ESPECÍFICO

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

PROGR.

REAJUST.

I SEMESTRE

III

META REAJUST IV

Documento

2

2

2

0

0

Elaboración de un Plan de Comunicaciones para el Programa JUNTOS

Documento

1

1

1

0

0

Elaboración de una Propuesta de Reorganización de los Recursos Humanos de la GPD

Documento

1

1

1

0

0

Asesoría técnica a Oficinas Regionales en resolución de conflictos resaltados en medios de comunicación

Acción

5

8

3

4

1

Asesoría técnica para la elaboración de convenios

Documento

3

7

3

0

4

Acción

5

8

3

2

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Elaboración de Proyectos de Instructivos de Comunicación (Interna y Externa) del Programa JUNTOS

Asesoría técnica a Oficinas Regionales para la intervención del Plan CRECER Edición de la Memoria Institucional Anual del Programa JUNTOS Elaboración de un Plan de Crisis Taller de Capacitación de Voceros para Alta Dirección y Gerentes

Informar a los trabajadores del Asesoría técnica comunicacional a la Alta Programa y público en Dirección y Gerentes para entrevistas general sobre las Elaboración de Carpeta Institucional actividades que (Brochure, historia, galería fotográfica, etc.) desarrolla Juntos a nivel Propuesta de perfil del promotor de nacional en el marco de JUNTOS bajo una visión educativa con la estrategia CRECER enfoque intercultural y de género

UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL

META EJECUTADA

Documento

1

0

0

0

Documento

1

1

1

0

Informe

1

0

0

0

2

0

2

Acción Producto

1

1

1

0

Documento

1

1

1

0

464

462

230

232

3

0

0

0

7

7

4

3

7

5

2

1

Remitir información actualizada a través de los canales de comunicación (página web, Acción correo y vitrinas informativas). Elaboración de material de difusión de las características y alcances de la Producto interrelación JUNTOS- CRECER (inglés y dialectos) Producción de materiales educativoPieza de audio comunicacionales para el reforzamiento de y video aprendizajes Organización y realización de eventos institucionales en fechas significativas

Acción

Diseño deanuncios publicitarios para la Revista del BN (solicitado por CD)

Diseño

2

2

0

Asistencia técnica al Consejo Directivo en la organización de Exposición Fotográfica

Acción

1

1

0

Diseño de imágenes para paraderos solicitado por el CD para difusión de logros del Programa

Diseño

7

7

0

2

COMPONENTE DE LA EFP

META PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)

1

8

Acciones Técnico Administrativas Orientadas a Brindar Soporte para la Dirección y Ejecución del Programa

S/. 464,152

TOTAL

S/. 636,363

Presidencia del Consejo de Ministros MATRIZ N° 2A - REAJUSTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS” DENOMINACIÓN: GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: Afiliar Hogares Pobres con población objetivo validados, controlar el cumplimiento de sus compromisos y garantizar la entrega efectiva de su incentivo económico META FÍSICA OPERATIVA OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Realizar actividades Emisión de informes presupuestales (sobre las coordinadas con las transferencias financieras realizadas) Gerencias del Programa para Reuniones de trabajo con las gerencias. atender los requerimientos de Reuniones técnicas con entidades del Estado pago a los hogares beneficiarios y otros Evaluación presupuestal y financiera del que resulten de su Programa (mensual, trimestral, semestral) operatividad

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

META TOTAL

META EJECUTADA

META REAJUST

PROGR.

REAJUST.

I SEMESTRE

III

IV

Informe

3

5

2

0

3

Reunión

8

14

2

6

6

Reunión

12

24

6

10

8

Informe

4

5

2

2

1

COMPONENTE DE LA META PRESUPUESTARIA EFP

Entrega de incentivo económico a representantes de familias beneficiadas sujetas al cumplimiento de compromisos

REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)

S/. 34,743

OBJETIVO GENERAL: Facilitar el acceso a los servicios de nutrición, salud, educación, e identidad; fortaleciendo los comités de coordinación interinstitucional. META FÍSICA OPERATIVA OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Reuniones técnicas con las Entidades vinculadas al Programa. Evaluar el Plan para identificar y eliminar las Brindar el apoyo barreras de acceso y demanda de bienes y técnico y los criterios servicios de los sectores. metodológicos para Participación en las reuniones de coordinación realizar la y talleres del Banco Mundial para elaborar transferencia financiera de apoyo a proyecto de apoyo técnico a fortalecimiento de JUNTOS los Sectores Realizar transferencias financieras a los Sectores para el fortalecimiento de la oferta de servicios.

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

META TOTAL

META EJECUTADA

META REAJUST

PROGR.

REAJUST.

I SEMESTRE

III

IV

Reunión

31

30

11

10

9

Documento

2

2

2

0

0

Acción

10

7

6

1

0

Informe

4

5

1

1

3

COMPONENTE DE LA META PRESUPUESTARIA EFP

Entrega de incentivo económico a representantes de familias beneficiadas sujetas al cumplimiento de compromisos Transferencia Financiera JUNTOS

REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)

2

4

S/. 108,663,591

OBJETIVO GENERAL: Promover el cumplimiento de los compromisos de participación voluntaria de los hogares beneficiarios en los servicios de salud, nutrición, educación e identidad. META FÍSICA OPERATIVA OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Realizar actividades coordinadas con la Gerencia de Operaciones, Afiliaciones y Liquidaciones para atender los requerimientos de implementación de las medidas correctivas.

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

META TOTAL

META EJECUTADA

META REAJUST

PROGR.

REAJUST.

I SEMESTRE

III

IV

6

6

6

0

0

COMPONENTE DE LA META PRESUPUESTARIA EFP

REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)

Presidencia del Consejo de Ministros OBJETIVO GENERAL: Consolidar una organización de alto desempeño. META FÍSICA OPERATIVA

PROGR.

REAJUST.

I SEMESTRE

III

Documento

1

0

0

0

0

Informe

6

8

0

8

8

Directiva

2

1

1

0

1

Administrar los procesos eficientemente (Revisión y evaluación de documentos)

Documento

13

13

5

0

8

13

Normatividad aprobada para regular procesos de planeamiento y presupuesto

Documento

3

3

2

0

1

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Desarrollar la propuesta de mejora organizacional y operativa del Programa

Estudio y propuesta de optimización de la Organización Elaboración y desarrollo de la propuesta organizacional por parte de las Unidades Orgánicas Elaboración de directivas y guías que ayuden a elaborar nueva propuesta organizativa del Programa

Conducir y fortalecer el proceso de planeamiento y gestión institucional

Implementar el perfil de proyecto de Inversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, para implementar las Oficinas Regionales del Programa

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

META REAJUST IV

OBJETIVO ESPECÍFICO

UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL

META EJECUTADA

Evaluación del POA 2007

Documento

2

2

1

1

Elaboración del POA 2007 Reprogramado del Programa

Documento

1

1

1

0

Asesoramiento técnico a los integrantes de las Gerencias del Programa

Informe

2

3

1

2

Elaboración del POA 2008 del Programa

Documento

1

1

0

1

Seguimiento y monitoreo de las Políticas Institucionales

Informe

6

2

0

2

Propuesta del Marco Lógico del Programa JUNTOS

Documento

1

0

1

Diseño y elaboración del Plan de Estrategia e Implementación 2008

Documento

1

0

1

Informes de trabajo Conformar Equipo de Trabajo para formular el perfil de proyecto de inversión Reuniones de coordinación para levantar información de PIP Coordinaciones con los Oficinas Regionales sobre la situación actual y el requerimiento de las necesidades reales Reuniones de coordinación con la OPI - PCM sobre el PIP Diseño del perfil del Proyecto de Inversión Pública Seguimiento a la implementación del PIP

Informes de disponibilidad presupuestal Coordinación con las U.O. del Programa, Consolidar las modificaciones presupuestarias para que cumplan con mensuales 2007 (notas modificatorias) la Ejecución del Proceso Programar y formular el Presupuesto 2008 del Presupuestario 2007Programa 2008, de acuerdo a los dispositivos Gestión de Aprobación del Presupuesto 2008. normativos vigentes

Informe

130

182

60

63

59

Comisión

1

1

1

0

0

Reunión

16

16

16

0

0

Acción

2

2

2

0

0

Acción

2

2

2

0

0

Documento

1

1

1

0

Acción

1

1

0

1

Informe

404

670

139

277

Informe

6

6

3

3

Documento

3

3

2

1

Informe

1

1

254

COMPONENTE DE LA META PRESUPUESTARIA EFP

Acciones Técnico Administrativas Orientadas a Brindar Soporte para la Dirección y Ejecución del Programa

REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)

S/. 444,794

1

3

1

TOTAL

S/. 109,143,128

Presidencia del Consejo de Ministros MATRIZ N° 2A - REAJUSTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS” DENOMINACIÓN: GERENCIA DE OPERACIONES, AFILIACIONES Y LIQUIDACIONES OBJETIVO GENERAL: Afiliar Hogares Pobres con población objetivo validados, controlar el cumplimiento de sus compromisos y garantizar la entrega efectiva de su incentivo económico META FÍSICA OPERATIVA OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

META TOTAL

META EJECUTADA

META REAJUST

COMPONENTE DE LA EFP

META PRESUPUESTARIA

PROGR.

REAJUST.

I SEMESTRE

III

IV

Reporte

6

6

6

0

0

6

Programar y solicitar la autorización de los fondos para transferirse al Banco de la Nación

Reporte

6

6

6

0

0

6

Abonar la Transferencia en las Cuentas de Ahorro de cada beneficiario

Reporte

6

6

6

0

0

6

Elaborar el Plan Operativo de los Puntos de pago y su cronograma en coordinación con el Banco de la Nación

Reporte

6

6

6

0

0

6

Reporte

5

5

5

0

0

Informe

1

1

1

Liquidación de pagos para los beneficiarios con cuentas de ahorro

Coordinar el proceso de pagos que efectúa el Banco de la Nación y realizar su respectivo seguimiento Contribuir a implementar el Programa de Programar e Implementar el plan de Transferencias Afiliacion Condicionadas, a través Obtener el padrón de Hogares Beneficiarios de la Afiliación de

0

1 Entrega de incentivo económico a representantes de familias beneficiadas sujetas al cumplimiento de compromisos

Reporte

12

12

6

3

3

Informe

1

1

1

0

0

Informe

2

2

1

1

0

2

Informe

2

2

1

0

1

2

Programar e Implementar el Plan de Afiliaciones del Programa Fase III-Selva, en 15 distritos de los departamentos de Amazonas y Loreto

Informe

2

2

1

1

2

Seguimiento y monitoreo de las afiliaciones para reducir la brecha entre los Hogares Validados y los Hogares Afiliados

Reporte

2

2

1

1

2

Seguimiento y monitoreo de las afiliaciones para lograr la incorporación efectiva de los Hogares Beneficiarios a los servicios de Salud y Educación

Informe

2

2

1

1

2

Hogares Pobres Objetivo, Levantar la informacion de campo por los controlando el promotores para la certificacion de cumplimiento de sus cumplimiento compromisos y Obtener el listado de beneficiarios que garantizando la entrega registren cumplimiento de efectiva del beneficio condicionalidades monetario. Programar e implementar el Plan de medición del Control Trimestral del Cumplimiento de Condicionalidades

REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)

12 1

S/. 15,633,002

Presidencia del Consejo de Ministros OBJETIVO GENERAL: Afiliar Hogares Pobres con población objetivo validados, controlar el cumplimiento de sus compromisos y garantizar la entrega efectiva de su incentivo económico META FÍSICA OPERATIVA OBJETIVO ESPECÍFICO

Contribuir a implementar el Programa de Transferencias Condicionadas, a través de la Afiliación de Hogares Pobres Objetivo, controlando el cumplimiento de sus compromisos y garantizando la entrega efectiva del beneficio monetario.

Contribuir a la reducción de los niveles de desnutrición crónica infantil, en el marco de la articulación de la Estrategia Crecer con el Programa JUNTOS, a través de la Afiliación, Control de Compromisos asumidos por los Hogares y garantizando la entrega efectiva de su incentivo económico.

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

META TOTAL

META EJECUTADA

META REAJUST

COMPONENTE DE LA EFP

ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGR.

REAJUST.

III

IV

Elaborar la propuesta del Plan de Expansión para el ejercicio 2008

Informe

1

1

0

1

1

Formular y supervisar la ejecución del Proceso de Certificación de Cumplimiento de Condicionalidades

Informe

1

1

1

0

1

Formular, coordinar y supervisar los operativos de Pago

Reporte

6

6

3

3

6

Gestionar la Transferencia de fondos y abono en las cuentas de los Hogares Beneficiarios

Reporte

6

6

3

3

6

Gestionar la Transferencia de fondos y abono en las cuentas de los Hogares Beneficiarios

Reporte

6

2

0

2

Informe

1

1

1

0

Informe

6

2

0

2

Informe

1

1

0

1

Informe

1

0

0

0

0

Informe

6

2

0

2

2

Formular el Planeamiento Operativo de la Estrategia Articulada JUNTOS-CRECER Obtener el Padrón de Hogares Beneficiarios con niños de 0-5 años y madres gestantes Definir los compromisos asumidos y formular los ajustes al proceso de Certificación de los Hogares Beneficiarios en el marco de la Estrategia JUNTOS CRECER Medición del cumplimiento de las Condicionalidades a los Hogares Beneficiarios con niños de 0-5 años y madres gestantes Formular, coordinar y supervisar los operativos de Pago

I SEMESTRE

META PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)

S/. 347,669,883

Entrega de incentivo económico a representantes de familias beneficiadas sujetas al cumplimiento de compromisos

2

2

OBJETIVO GENERAL: Consolidar una organización de alto desempeño. META FÍSICA OPERATIVA OBJETIVO ESPECÍFICO

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

META TOTAL

META EJECUTADA

META REAJUST

ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGR.

REAJUST.

I SEMESTRE

III

IV

Implementar la mejora de los procesos operativos de la gerencia.

Informe

1

1

0

1

0

Informe

1

1

1

0

0

Informe

6

6

6

0

0

Informe

1

1

0

1

Promover una gestión de Formular la propuesta de optimización de la organización de la gerencia. calidad con alto grado de desempeño. Medición de desempeño de los procesos Validación del instrumento de evaluación del desempeño de los procesos

COMPONENTE DE LA EFP

Acciones técnico administrativas orientadas a brindar soporte para la dirección y ejecución del Programa

META PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)

1

S/. 466,065

1

TOTAL

S/. 363,768,950

Presidencia del Consejo de Ministros

MATRIZ N° 3 - PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION ARTICULADOS A LA EFP PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”

OBJETIVO GENERAL: Consolidar una organización de alto desempeño. META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION OBJETIVO ESPECIFICO PROYECTOS / COMPONENTES DEL PROYECTO Proyecto: "Fortalecimiento Institucional de las Oficinas Regionales del PNAD JUNTOS en las Fases I, II, III - Año 2007" Componente 1: Equipamiento Ancash Apurimac Ayacucho Cajamarca

Mejorar la eficiencia del Desempeño del Programa.

Huancavelica Huanuco Junin La Libertad Puno Cusco Pasco Piura Amazonas Loreto Sede Central

REQUERIMIENTO FINANCIERO

UNIDAD DE MEDIDA

META

Oficinas

14

S/. 5,909,741

Equipo

496

S/. 5,909,741

32 40 39 64 27 45 17 37 33 46 24 38 20 32 2

COMPONENTE DE LA EFP

Gerencia de Administración Gerencia de Coordinación Regional

3.000064 Adquisición de Equipos

TOTAL

UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES

S/. 5,909,741