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VIII CURSO INTERNACIONAL PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA (CESAR) COLOMBIA
OCTUBRE 2002
INTEGRANTES
AQUILINO CHACON ANTUNEZ
PANAMA
DANIEL GALLEGOS ASTUDILLO
ECUADOR
Ma. DOLORES LOPEZ RODRIGUEZ
VENEZUELA
LIANETTE MEDINA ZAMORA
COSTA RICA
MARIO PIZARRO DELGADO
CHILE
JAVIER VELASQUEZ RAMIREZ
BOLIVIA
CONTENIDO I.
ANTECEDENTES
II.
LOCALIZACION
III.
INVOLUCRADOS
IV.
ARBOL DEL PROBLEMA
V.
ARBOL DE OBJETIVOS
VI.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
VII.
AREAS DE ESTUDIO E INFLUENCIA
VIII. POBLACION IX.
OFERTA, DEMANDA Y DEFICIT
X. TAMANO Y LOCALIZACION XI. ALTERNATIVAS DE SOLUCION XII. RECOMENDACIONES XIII. MARCO LOGICO XIV. COSTOS
I ANTECEDENTES
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA (CESAR) COLOMBIA ! " # $% & '() & *% '+ ,
II LOCALIZACION
COLOMBIA
AGUACHICA
III INVOLUCRADOS
MAPA DE INVOLUCRADOS
Municipio de Aguachica
COMUNIDAD ESCOLAR
Favorable al Proyecto Medianamente favorable
Probablemente Contrario
Municipio de Aguachica
SECTOR PUBLICO
Leyenda
SECTOR PRIVADO
IV ARBOL DEL PROBLEMA
Saturación de Los servicios basicos
Mayor presión social
Incremento de la Demanda del Servicio en otras ciudades
Disminución de las Plazas de trabajo
Bajos ingresos desempleo
Migración a otras Ciudades ercanas
causas
Traslado de ind. A otras ciudades Aumento de la criminalidad
Inserción laboral temprana
Bajo rendimiento escolar
Clima de inseguridad Empresas victimas de delincuencia
delincuencia
Deserción escolar
efectos
DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIO DE AGUACHICA (CESAR), COLOMBIA
Deficiente calidad del servicio educativo
Insuficiente cobertura Del Servicio Educativo
Manejo ineficiente de los Recursos
Baja remuneración Sector educativo
Baja presupuesto dedicado a dotación
Deficit de Infraestructura educativa
Deficit de dotación Sector Urbano Deficit de laboratorio F, Q, B, Bl
Imposibilidad de Limitada oferta del Limitada demanda hacia Incrementar mas Servicio Educativo el Servicio Educativo jornadas
Inexistencia de Lab. Inf. y depor
Carencia total de dotación sector Rural
Comunidad no sencibilizada
Restricción legal (Rl.pend)
Percepción Percepcion negativa Negativa Servicio Sobre oportunidades Educativo De la educación
V ARBOL DE OBJETIVOS
Servicios basicos descongestionados
Menor presión social en ciudad de destino
medios
Disminución de la demanda por servicios en ciudad de destino
Disminución niveles de emigracion
Mantención de plazas de trabajo Incremento del nivel de ingresos Disminución tasas de desempleo
Permanencia de industrias
Clima de paz ciudadana
disminución de niveles de criminalidad
empresas seguras
Inserción laboral adecuada
Mejora en rendimiento escolar
Disminución de niveles de delincuencia
Aumento tasas de retención
fines
EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA (CESAR), COLOMBIA
Aumento de cobertura Del servicio educativo
Mejora en la calidad del servicio educativo
Gestión administrativa Planes y programas Sistema de evaluación de calidad actualizados y nombramiento efectivo Y tranparente Uso eficiente de Sistema educativo recursos físicos municipal integrado Sistema de Uso eficiente del evaluación Sistema de capital humano docente nombramiento implementado trasparente
Oferta de servicio educativo incrementada
Demanda por servicio Educativo incrementada
Infraestructura educativa adecuada Infra urbana adecuada
Aumento de dotación de laboratorio F, Q, B, Bl
Infraestructura rural adecuada
Legislación posibillitadora de multiples jornadas
Comunidad sensibilizada
Lab. Inf. Y Percepcion positiva de depor implementados las oportunidades que entrega la educación
Reforma legal implementada Percepción Positiva servicio educativo
VI ALTERNATIVAS DE SOLUCION
EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIO DE AGUACHICA (CESAR), COLOMBIA
Eficiente calidad del servicio educativo
Gestion adminis. de Calidad
Uso eficiente de Los recursos físicos
Planes y programas actualizados
Sistemas de evaluación
Sist. Educativo Municipal integrado
Sistema de Evaluación docente implementado
Oferta de servicio educativo incrementada
Alianza educativa Municipal - privada
Uso eficiente de Los recursos Humanos Reasignación del cuerpo docente
Aumento de cobertura Del servicio educativo
Sistema de Selección de personal Sist. de calidad de desempeño Administrativo implementado
Demanda por servicio Educativo incrementada Legislación posibillitadora de multiples jornadas
Infraestructura educativa adecuada Infra urbana adecuada Aumento de dotación de laboratorio F, Q, B, Bl
Infraestructura rural adecuada
Lab. Inf. y depor implementados
Campaña de Sensibilización De la población
Reforma legal implementada
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA
1
COMPONENTES
Construcción por parte del Municipio de nueva infraestructura en convenio con otros municipio. Diseño de programa educativo con una campaña de sensibilización y en contingencia compra de cupos en colegios privados.
2
Construcción por parte del Municipio de nueva infraestructura y concesionar la Administración y el servicio. Campaña de sensibilización y en caso de contingencia compra de cupos
3
Ampliación de establecimientos existentes, convenios con municipios, diseño de programas educativos, campaña de sensibilización y en caso de contingencia compra de cupos
4
Ampliar escuelas rurales, e implementar escuelas itinerantes en la misma zona, construir en la zona urbana, convenios con municipios, diseño de programas educativos, campaña de sensibilización y en caso de contingencompra de cupos
VII AREAS DE ESTUDIO E INFLUENCIA
Caracterización Político-geográfica
Caracterización Politico-Adminis.
Caracterización Educativa
Aguachica Caracterización De Servicios
Caracterización Económica
Caracterización Demográfica
Caracterización Geográfica El Dpto. del Cesar cuenta con 24 Municipios Uno de los Municipios es Aguachica Aguachica se encuentra al Sur del Dpto. del Cesar Consta de 917 Km2 El Municipio esta formado por dos áreas geográficas: - una montañosa al norte con elevaciones de 1500 mts. s/nivel del mar - y la otra baja y plana al sur. Esta conformada por 20 corregimientos y la cabecera municipal Tiene una población de 60.000 habitantes y tiene 400 manzanas
Caracterización Económica Existen servicios de telefonía, telegrafía, correo nacional y bancos Las actividades económicas más importantes son la agricultura, la ganadería y el comercio. Los principales cultivos son el maíz, sorgo, algodón y arroz Se destaca la ganadería vacuno Existen 1641 establecimientos de industria y comercio registrados Hay varias vías de comunicación: la vía departamental del Cesar, la vía a Ocana y otras vías que comunican a poblaciones cercanas. Sin embargo, algunas están en mal estado y a su vez se presenta la carencia de vías de penetración a zonas rurales
Caracterización Demográfica Tasa de natalidad 19 nacimientos x c/mil habitantes Tasa fecundidad 6.42% mujeres edad fértiles Tasa bruta mortalidad 3.9% de la población total. De ellos las muertes por arma de fuego es de 35%
Caracterización de Servicios El 37.5 % de la población carece de vivienda Existen problemas de suministro de agua en época de sequía. El 19.2% de la población urbana y el 35.5% de la población rural carecen de servicios públicos
Caracterización Educativa Región cuenta con 352 centros educativos (prescolar, primaria básica, secundaria y media vocacional), Tiene 3550 docentes. Una población estudiantil de 34.874 estudiantes Concentrada en un 52% (18.328) en Aguachica. Aguachica cuenta con 95 centros educativos, (26.98% del total de la región. De ellos 28 son de nivel urbano (29%) y 67 de nivel rural (71%). El municipio tiene una cobertura educativa del 72% que es inferior al promedio por Dpto. (75%) y de pais (91%). La tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años es de 20.35% siendo superior al promedio nacional 9.9% y Dptal. 16.0%
Caracterizacion Politico-administ.
Colombia tiene una superficie de 1,141,748 km2 Su division politico administrativa eta conformado por 32 departamentos, 1098 municipios, 20 corregimientos Departamentales, 8,259 entros poblados
VIII
POBLACION
POBLACION OBJETIVO
Población de Referencia: Aguachica cuenta con 79.486 habitantes Población Afectada Cobertura 72% Sin cobertura 28% Población No Afectada La población que no se encuentra en edad escolar Población Objetivo - Niños y jóvenes que a pesar de estar en la cobertura su oferta en la calidad educativa debe mejorar. - El 50% de aquellos niños y jóvenes que no tienen cobertura - Niños y jóvenes que se incorporan por primera vez al proceso educativo
IX
DETERMINACION DE LA OFERTA Y DEMANDA
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Demanda 25455.00 25908.00 26369.00 26369.00 27316.00 27802.00 28297.00 28801.00 29313.00 29835.00
Oferta 6840 6840 6840 6840 6840 6840 6840 6840 6840 6840
!"
POBLACION
PROYECION DEMANDA OFERTA 35000.00 30000.00 25000.00 20000.00 15000.00 10000.00 5000.00 0.00
Demanda Oferta
1
2
3
4
5
6
7
ANOS
!"
8
9
10
Defici/superhabit -18615.00 -19068.00 -19529.00 -19529.00 -20476.00 -20962.00 -21457.00 -21961.00 -22473.00 -22995.00
X TAMANO Y LOCALIZACION
TAMANO DEL PROYECTO
XI ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVAS
- .
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(
XII RECOMENDACIONES
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XII
MARCO LOGICO
MARCO LÓGICO
FINES
PROPÓSITO
-Mejorar las condiciones de vida de la población -Adelanto Socio-económico de la zona
Eficiencia en la prestación del servicio En el municipio de Aguachica (Cesar), Colombia
1. Establecimientos urbanos construidos y establecimientos rurales ampliados
COMPONENTES
2. Escuelas Itinerantes Funcionando 3. Campana de Sensibilizacion Implementada
ACTIVIDADES
!
OBJETIVO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
•El Estado se interesa en la
FIN:
1. Mejorar las condiciones de vida de la población 2. Adelanto Socioeconómico y Productivo de la zona
SUPUESTOS
•Índice de desarrollo humano del PNUD •Índice de desarrollo humano del departamento •Índice de desarrollo humano de la región
•Publicaciones PNUD •Publicaciones del Departamento •Publicaciones de la region
operación eficiente del Servicio educactivo. •Eficiencia en la Gestión municipal. •Adecuado Marco Legal para la implementacion. •Existencia de un Plan Nacional educativo.
•El Estado se interesa en la
PROPÓSITO:
Eficiencia en la prestación del Servicio Educativo en el municipio de Aguachica (Cesar), Colombia
•50% de la población de la Población no escolarizada Incorporada al sistema Educativo al finalizar el Primer ano de ejecución. •30% en la disminución de la deserción escolar al finalizar el Primer ano de ejecución. • 5% de reducción de la tasa De delincuencia juvenil
operación eficiente del Servicio educactivo. •Anuario educacional del Departamento del Cesar •Anuario Judicial del Departamento del Cesar
•Eficiencia en la Gestión municipal. •Adecuado Marco Legal para la implementacion. •Existencia de un Plan Nacional educativo.
OBJETIVO
COMPONENTES: 1.Construccion de establecimientos urbanos y, ampliacion de establecimientos Rurales. 2. Escuelas Itinerantes 3. Campana de Sensibilizacion.
INDICADORES
•40% de los estudiantes de Aguachica mejoran su desempeño académico. •75% de cobertura educativa, al primer año de ejecución •4 aulas móviles funcionado durante un periodo de 10 años •750 niños atendidos por el programa de escuelas itinerantes 1000 padres y apoderados sensibilizados •Frente a las fortalezas y deblidades de la escuela 6o escuelas rurales ampliadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
•Informe mensual de avance del proyecto •Informe trimestral de operación del sistemas •Informe de capacitaciones impartidas •Informe semanal de las pautas publicitarias de radio y TV. •Facturación mensual de afiches pegados. •Informes financieros
SUPUESTOS
Disponibilidad presupuestaria
OBJETIVO
1.Construccion de establecimientos urbanos
INDICADORES
-Gasto en Miles de dólares y, ampliación de establecimientos Rurales. -Costo promedio por escuela Zona Rural -Costo promedio -Ampliación establecimientos Por bus aula -Implementación dotación de aulas, bibliotecasImplementado -Costo promedio y laboratorios Por biblioteca Movil implementada Zona Urbana -Costo promedio -Ampliación establecimientos de entrega de -Implementación dotación de aulas, bibliotecasSubvenciones. -Numero de buses y laboratorios. Comprados -Numero de buses -Entrega al concesionario de Con implementacion establecimientos Urbanos 2. Escuelas Itinerantes -Compra Buses -Implementacion, dotacion - Puesta en marcha del servicio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
-Registro Financiero -Registro de ruta
SUPUESTOS
•Disponibilidad presupuestaria
OBJETIVO
3. Campaña de Sensibilización. -Talleres motivacionales -Publicidad medios escritos, audiovisuales -Encuentros comunales
INDICADORES
Gasto promedio por avisaje. Costo por participante talleres Costo por Participante de encuentros
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registro Contable
SUPUESTOS
•Administración del Departamento del Cesar comprometida. •Entrega oportuna De recursos.
XIV
COSTOS
Concesión servicios Educativos Urbanos DETALLE COSTOS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
27.918.000 24.276.522
898.000 780.870
634.500 551.739
634.500 551.739
634.500 551.739
898.000 780.870
634.500 551.739
898.000,00
634.500,00
634.500,00
898.000,00
780.870
551.739
551.739
780.870
Estudios y diseños Aspecto ambiental y otros Dirección Pólizas Supervisión
242.765 485.530 1.456.591 242.765 1.699.357
7.809 15.617 46.852 7.809 54.661
5.517 11.035 33.104 5.517 38.622
5.517 11.035 33.104 5.517 38.622
5.517 11.035 33.104 5.517 38.622
7.809 15.617 46.852 7.809 54.661
5.517 11.035 33.104 5.517 38.622
7.809 15.617 46.852 7.809 54.661
5.517 11.035 33.104 5.517 38.622
5.517 11.035 33.104 5.517 38.622
7.809 15.617 46.852 7.809 54.661
Recurso Humano - Calificado (50%) - No calificado (50%)
7.282.957 3.641.478 2.184.887
234.261 117.130 70.278
165.522 82.761 49.657
165.522 82.761 49.657
165.522 82.761 49.657
234.261 117.130 70.278
165.522 82.761 49.657
234.261 117.130 70.278
165.522 82.761 49.657
165.522 82.761 49.657
234.261 117.130 70.278
18.353.050
590.337
417.115
417.115
417.115
590.337
417.115
590.337
417.115
417.115
590.337
3.146.237
101.201
71.505
71.505
71.505
71.505 71.505
71.505 71.505
101.201
329.600 1.341.295
220.650 935.483
220.650 935.483
220.650 935.483
71.505 101.201 220.650 1.036.684
101.201 71.505
4.854.300 36.306.962
101.201 3.146.237 220.650 4.378.582
329.600,00
220.650,00
220.650,00
329.600,00
1.412.800
1.006.989
1.006.989
1.341.295 23.142.348 7.058.050
2. Costos de Operación Cuota de concesión
3.919.361
4.013.049
4.108.410
4.205.444
4.304.390
4.404.770
4.507.301
4.611.505
4.717.621
4.825.410
4.935.350
Recurso Humano - Calificado - No calificado Servicios básicos Mantenimiento Transporte Insumos Alimentación Total costos operación
1.058.227 23.516 783.872 78.387 1.293.389 698.430 17.041 3.952.863
1.083.523 24.078 802.610 80.261 1.324.306 715.125 17.448 8.060.401
1.109.271 24.650 821.682 82.168 1.355.775 732.119 17.863 8.251.938
1.135.470 25.233 841.089 84.109 1.387.797 749.410 18.285 8.446.835
1.162.185 25.826 860.878 86.088 1.420.449 767.042 18.715 8.645.573
1.189.288 26.429 880.954 88.095 1.453.574 784.930 19.151 8.847.191
1.216.971 27.044 901.460 90.146 1.487.409 803.201 19.597 9.053.130
1.245.106 27.669 922.301 92.230 1.521.797 821.770 20.050 9.262.428
1.273.758 28.306 943.524 94.352 1.556.815 840.680 20.511 9.475.567
1.302.861 28.952 965.082 96.508 1.592.385 859.888 20.980 9.692.067
1.332.545 29.612 987.070 98.707 1.628.666 879.479 21.458 9.912.887
40.259.825
9.401.695
9.187.421
9.382.319
9.581.056
13.225.773
10.089.814
10.675.228
10.482.556
10.699.055
(18.946.217)
Referencia Construcción Menos impuestos (15%)
1. Costos de inversión
Insumos Equipamiento - dotación Reposición equipo Terrenos Total costos Inversión Valor Residual Infraestructura Valor Residual Terreno
TOTAL
Ampliación servicios Educativos Urbanos y gestión Municipal DETALLE COSTOS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Referencia Construcción Menos impuestos (15%)
27.918.000 24.276.522
898.000 780.870
634.500 551.739
634.500 551.739
634.500 551.739
898.000 780.870
634.500 551.739
898.000,00
634.500,00
634.500,00
780.870
551.739
551.739
242.765 485.530 1.456.591 242.765 1.699.357
7.809 15.617 46.852 7.809 54.661
5.517 11.035 33.104 5.517 38.622
5.517 11.035 33.104 5.517 38.622
5.517 11.035 33.104 5.517 38.622
7.809 15.617 46.852 7.809 54.661
5.517 11.035 33.104 5.517 38.622
7.809 15.617 46.852 7.809 54.661
5.517 11.035 33.104 5.517 38.622
5.517 11.035 33.104 5.517 38.622
7.282.957 3.641.478 2.184.887 18.353.050
234.261 117.130 70.278 590.337
165.522 82.761 49.657 417.115
165.522 82.761 49.657 417.115
165.522 82.761 49.657 417.115
234.261 117.130 70.278 590.337
165.522 82.761 49.657 417.115
234.261 117.130 70.278 590.337
165.522 82.761 49.657 417.115
165.522 82.761 49.657 417.115
3.146.237
101.201
71.505
71.505
71.505
31.452.662
1.011.695
714.833
714.833
714.833
101.201 3.146.237 4.157.932
71.505 101.201 816.034
101.201 71.505 1.083.200
71.505 71.505 786.339
71.505 71.505 786.339
1.575.360 47.261 1.213.826 121.382 2.051.763 1.087.385 21.390 6.118.367 37.571.028
1.615.680,00 48.470 1.252.869 125.286,00 2.268.869 1.915.332 21.901 7.248.407 8.260.102
1.656.000 49.680 1.280.456 128.045,00 2.322.720 2.760.428 22.422 8.219.751 8.934.584
1.696.320 50.890 1.308.043 133.563,00 2.377.570 3.626.191 22.951 9.215.528 9.930.361
1.736.640 52.099 1.335.630 139.080,00 2.433.416 4.512.227 23.491 10.232.583 10.947.416
1.776.960 53.309 1.374.673 146.889,00 2.490.149 5.421.686 24.039,00 11.287.705 15.445.637
1.820.160 54.605 1.402.260 152.406,00 2.547.990 6.349.495 24.599 12.351.515 13.167.549
1.863.360 55.901 1.441.303 160.215,00 2.606.828 7.320.567 25.167 13.473.341 14.556.541
1.906.560,00 57.197 1.468.890 165.732,00 2.666.774 8.291.640 25.747 14.582.540 15.368.878
1.952.640 58.579 1.496.477 171.250,00 2.727.718 9.285.299 26.355 15.718.318 16.504.657
1. Costos de inversión Estudios y diseños Aspecto ambiental y otros Dirección Pólizas Supervisión Recurso Humano - Calificado (50%) - No calificado (50%) Insumos Equipamiento - dotación Reposición equipo Total costo de inversión Valor Residual
2. Costos de Operación Recurso Humano - Calificado - No calificado (3%) Servicios básicos Mantenimiento Transporte Insumos Alimentación Total Operación
TOTAL
Ampliación servicios Educativos Rurales y gestión Municipal DETALLE COSTOS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Referencia Construcción Menos impuestos (15%)
4.490.000 3.904.348
898.000 780.870
898.000 780.870
39.043 78.087 234.261 39.043 273.304
7.809 15.617 46.852 7.809 54.661
7.809 15.617 46.852 7.809 54.661
Recurso Humano - Calificado (50%) - No calificado (50%) Insumos
1.171.304 585.652 351.391 2.951.687
234.261 117.130 70.278 590.337
234.261 117.130 70.278 590.337
Equipamiento - dotación Total costo de inversión Valor residual
506.003 5.058.473
101.201 1.011.695
607.204 1.517.698
101.201 101.201
Recurso Humano - Calificado - No calificado (3%) Servicios básicos Mantenimiento Transporte Insumos Alimentación Total Operación
273.600 8.208 195.217 19.521,74 450.387 205.340 3.716 1.155.990
282.240,00 8.467 243.262 23.425,00 461.152 220.832 3.828 1.243.206
290.880 8.726 273.307 23.425,00 472.098 231.633 3.942 1.304.011
299.520 8.986 312.352 23.425,00 483.246 244.422 4.058 1.376.009
308.160 9.245 351.397 23.425,00 494.597 257.255 4.175 1.448.254
319.680 9.590 390.442 31.233,00 506.128 272.455 4.295,00 1.533.823
331.200 9.936 429.487 31.233,00 517.884 286.017 4.417 1.610.174
342.720 10.282 468.532 31.233,00 529.843 299.624 4.540 1.686.774
354.240,00 10.627 507.577 31.233,00 542.027 313.280 4.667 1.763.651
365.760 10.973 546.622 31.233,00 554.414 326.980 4.796 1.840.778
377.280 11.318 585.667 31.233,00 567.026 340.729 4.927 1.918.180
TOTAL
6.214.463
2.254.901
1.304.011
1.376.009
1.448.254
3.051.521
1.711.375
1.686.774
1.763.651
1.840.778
(2.298.516)
1. Costos de inversión Estudios y diseños Aspecto ambiental y otros Dirección Pólizas Supervisión
-
-
-
-
-
-
(4.216.696)
2. Costos de Operación
Servicios educativos itinerantes
DETALLE COSTOS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-
-
1. Costos de inversión Autobuses Menos impuestos (15%)
175.000 152.174
Equipamiento - dotación Reposíción de equipo Total costo de inversión
203.490 355.664
-
-
-
-
203.490 203.490
-
-
-
2. Costos de Operación Recurso Humano - Calificado - No calificado Comubustible Mantenimiento Póliza seguro Total Operación
11.520 2.966 3.802 4.800,00 4.000,00 27.088
11.520 2.966 3.802 4.800,00 4.000,00 27.088
11.520 2.966 3.802 4.800,00 4.000,00 27.088
TOTAL
382.752
27.088
27.088
11.520 11.520 2.966 2.966 3.802 3.802 4.800,00 4.800,00 4.000,00 4.000,00 27.088 27.088 27.088
27.088
11.520 2.966 3.802 4.800,00 4.000,00 27.088 230.578
11.520 11.520 2.966 2.966 3.802 3.802 4.800,00 4.800,00 4.000,00 4.000,00 27.088 27.088 27.088
27.088
11.520 2.966 3.802 4.800,00 4.000,00 27.088 27.088
11.520 11.520 2.966 2.966 3.802 3.802 4.800,00 4.800,00 4.000,00 4.000,00 27.088 27.088 27.088
27.088
Tabla comparativa de costos Alternativa 1 DETALLE COSTOS Referencia Construcción Menos impuestos (15%)
2004 Itinerantes 175.000 152.174
Concesión 27.918.000 24.276.522
Ampliación 4.990.000 3.904.348
1. Costos de inversión Estudios y diseños Aspecto ambiental y otros Dirección Pólizas Supervisión
242.765 485.530 1.456.591 242.765 1.699.357
39.043 15.617 234.261 39.043 273.304
Recurso Humano - Calificado (50%) - No calificado (50%)
7.282.957 3.641.478 2.184.887
234.261 117.130 70.278
18.353.050
2.951.687
3.146.237
506.003
203.490
4.854.300 36.306.962
5.058.473
355.664
273.600 8.208 195.217 19.522 450.387 205.340 3.716
11.520 2.966
Insumos Equipamiento - dotación Reposición equipo Terrenos Total costos Inversión Valor Residual Infraestructura Valor Residual Terreno 2. Costos de Operación Cuota de concesión Recurso Humano - Calificado - No calificado Servicios básicos Mantenimiento Transporte Insumos Alimentación Sensibilización
Sensibilización
3.919.361 1.058.227 23.516 783.872 78.387 1.293.389 698.430 17.041
4.800 3.802 20.374,00
ESTRUCTURA DE COSTOS Insumos Equipamiento - dotación Reposición equipo Total costo de inversión Valor Residual 2. Costos de Operación Recurso Humano - Calificado - No calificado (3%) Servicios básicos Mantenimiento Transporte Insumos Alimentación Sensibilización Seguros Total Operación TOTAL
Mantenimiento De cero a tres años 4 a otros
18.353.050
2.951.687
3.146.237
506.003
203.490,00
31.452.662
1.011.695
355.664,00
1.575.360 47.261 1.213.826 121.382 2.051.763 1.087.385 21.390
273.600 8.208 195.217 19.521 450.387 205.340 3.716
11.520,00 2.966,00 4.800,00 3.802,00 20.374,00
6.118.367 37.571.028
0,005 0,010
Indice ajuste Impuestos
1,08 0,15
Indicadores para valoración Estudios y diseños
0,01
1.155.990 6.214.463
4.000,00 27.088,00 382.752,00
20.374,00
Tabla Comparativa por tipo de componente
AÑO
Alternativa 1 Inversión Operación
Alternativa 2 Inversión Operación
2,004
41,721,099.00
5,156,315.00
36,866,799.00
7,321,819.00
2,005
2,352,990.00
9,351,069.00
2,023,390.00
8,539,075.00
2,006
935,483.00
9,603,411.00
714,833.00
9,571,224.00
2,007
935,483.00
9,849,932.00
714,833.00
10,618,625.00
2,008
935,483.00
10,120,915.00
714,833.00
11,707,925.00
2,009
6,099,770.00
10,408,102.00
5,879,120.00
12,848,616.00
2,010
1,137,885.00
10,690,392.00
917,235.00
13,988,777.00
2,011
1,412,800.00
10,976,290.00
1,083,200.00
15,187,203.00
2,012
1,006,989.00
11,266,306.00
786,339.00
16,373,279.00
2,013
1,006,989.00
11,559,933.00
786,339.00
17,586,184.00
2,014
1,341,295.00
11,858,155.00
1,011,695.00
18,839,971.00
COMPARACION INDICADORES POR ALTERNATIVA
Componente
34,108,149
20,650
Ampliación
36,756,202
6,505,265
3,777
Itinerantes
1,592,218
281,797
750
85,937
15,209
231,153,006
40,910,420
CAE/BENEFICIARIO
Urbanos Rurales Itinerantes Campaña Totales CAE/BENEFICIARIO
BENEF
192,718,649
Totales
Alternativa 2 VAC
CAE
Concesión
Campaña
Componente
Alternativa 1 VAC
CAE
BENEF
302.696.862
53.572.551
20.650
36.756.202
6.505.265
3.777
1.592.218
281.797
750
85.937
15.209
341.131.219
60.374.822
25.177 2.398,01
25,177 1,624.91
MUCHAS GRACIAS