Oficina de Desarrollo Empresarial

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL – PAP AÑO 2,009 - MODIFICADO Aprobado por Acuerdo de Directorio Nº 114-2008 del 22 de diciembre de 2008 Modificado por Acuerdo de Directorio Nº 010-2009 del 28 de febrero de 2009

Tarapoto, noviembre de 2008

Presentación: La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín S.A., EMAPA SAN MARTIN S.A., presenta su Cuadro de Asignación de Personal y Presupuesto Analítico de Personal para el ejercicio fiscal 2009, que fue estructurada en base al gasto de personal realizado en junio 2008, desde el cual se ha realizado la proyección respectiva, esto en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 28411 Ley General del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial, en el Decreto Supremo Nº 068-2008-EF Aprueba el Clasificador Funcional del Sector Publico y la Resolución Directoral Nº 027-2008-EF/76.01 en la que se aprueba que la Directiva Nº 0072007-EF/76.01 es de Aplicación para las fases de Programación y Formulación de las Entidades de Tratamiento Empresarial. El CAP y PAP son herramientas de Gestión Institucional, que determinan el número de puestos de trabajo presupuestado y detallado por plazas para el año 2009, distribuidos por Unidades Orgánicas, necesarios para asegurar el normal desarrollo de la Empresa.

Actividad Empresarial: La “Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima” - EMAPA San Martín S.A., es una Sociedad Anónima prestadora de servicios de saneamiento, en virtud a lo dispuesto por la Ley Nº 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 09-95-PRES. El Capital Social de la Empresa aprobado por la Junta General de Accionistas, es de S/.13’973,420 representado por 13’973,420 acciones de un valor de S/. 1.00 cada una, siendo sus accionistas las Municipalidades Provinciales de San Martín, Huallaga, Lamas, El Dorado, Bellavista, Picota y las Municipalidades Distritales de Morales y La Banda de Shilcayo. Se encuentran bajo su ámbito de administración la Sede Central (Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo), Saposoa, Lamas, Bellavista y San José de Sisa. EMAPA SAN MARTIN S.A., es una institución comprometida con el desarrollo de la región San Martín por el cual abocamos nuestro mejor esfuerzo en mejorar la calidad de vida de todos los pobladores asentados en esta parte del Perú, esto es posible por que somos una empresa multidisciplinaria con profesionales de especialidades afines a la actividad que se desarrolla.

Objetivo: Establecer los lineamientos técnicos y administrativos necesarios que orienten la gestión del manejo racional en términos económicos del recurso humano, previendo el gasto presupuestado para toda la empresa durante el ejercicio fiscal 2009.

Finalidad: El Cuadro de Asignación de Personal y Presupuesto Analítico de Personal, tienen por finalidad facilitar el control del Gasto Integrado de Personal, en el rubro de sueldos y salarios, gratificaciones, asignaciones, bonificaciones y compensación por tiempo de servicio, comprendidos en el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2009, así como las plazas presupuestadas del personal contratado a plazo indeterminado y fijo.

Marco Legal: Estatuto Social de EMAPA SAN MARTIN S.A. Ley Nº 24948 “Ley de la Actividad Empresarial del Estado”. Ley Nº 27209 “Ley de Gestión Presupuestaria del Estado”. Ley Nº 29289 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2009”

Decreto Supremo Nº 160-2008-EF “Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresaos para el Año Fiscal 2009 de los Organismos Públicos descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales” Directiva Nº 007-2007-EF/76.01”Directiva para la Programación, Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial”. Establecer los lineamientos técnicos y administrativos necesarios que orienten la gestión del manejo racional en términos económicos del recurso humano, previendo el gasto presupuestado para toda la empresa durante el ejercicio fiscal 2009.

Ámbito de Aplicación: El presente documento de Gestión Institucional Técnico Administrativo comprende todas las dependencias de EMAPA SAN MARTIN S.A., cuyos trabajadores vienen cubriendo Plazas bajo modalidad de Contratos a plazo indeterminados y fijo que han sido considerados en el Presupuesto de para el año 2009 y forman parte del presente documento en anexo adjunto.

Procedimiento General: El Cuadro de Asignación de Personal y Presupuesto Analítico de Personal, están en función a lo establecido por la Dirección Nacional de Presupuesto Publico, que en la Directiva de Programación y Formulación establece un corte al mes de junio 2008 y sobre esa base proyectar los gastos de personal para el año 2009. En caso que las Gerencias planteen cambios, modificaciones, supresiones y/o requerimientos adicionales a los inicialmente aprobados, deberán presentar fundamentadamente a la Gerencia General de la Empresa. El Área de Recursos Humanos evaluara técnicamente los requerimientos planteados por las diferentes gerencias u Oficinas. Para tal efecto analizara cada una de los fundamentos preparadas por las áreas y coordinara la evaluación de dichos requerimientos con la Oficina de Desarrollo Empresarial, en función a necesidades que demande los planes de corto plazo, así como de la disponibilidad presupuestal y económica.

Aprobación: El Cuadro de Asignación de Personal y el Presupuesto Analítico de Personal, ameritara la aprobación en primera instancia de la gerencia General. La aprobación final lo efectuara el Directorio conjuntamente con el Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2009. El Cuadro de Asignación de Personal y Presupuesto Analítico de Personal, entra en vigencia a partir de de su Aprobación, mediante Acuerdo de Directorio, tiene como duración el ejercicio fiscal 2009. Aprobado el Cuadro de Asignación de Personal y Presupuesto Analítico de Personal será remitido por intermedio de la Gerencia General a la Gerencia de Administración y por su intermedio al Área de Recursos Humanos para su control y administración. El CAP y PAP, materia de modificaciones, fue Aprobado por Acuerdo de Directorio Nº 114-2008 del 22 de diciembre de 2008.

Modificación: El 28 febrero de 2009, se mediante Acuerdo de Directorio Nº 010-2009, Aprueba la modificación del Organigrama de EMAPA SAN MARTÍN S.A., quedando suprimido la Gerencia de Ingeniería y las Áreas dependientes de esta gerencia Área de Estudios y Área de Obras y Liquidaciones donde las Áreas pasan a la dependencia de la Gerencia de Operaciones. A efectos de esta modificación se incorporan dos plazas al Área de Estudios, para reubicar a dos trabajadores que ocupaban plazas de Gerente de Ingeniería y Gerente de Operaciones, para laborar como asistentes de dicha Área. Asimismo, la plaza de secretaria de Gerencia de de Ingeniería pasa directamente a ser la plaza de Secretaria de Área de Obras y Liquidaciones.

Finalmente, la sección de Tesorería se constituye en Área de Recursos Financieros bajo la Dependencia de la Gerencia de administración y Finanzas, modificándose su estructura orgánica de esta gerencia, no se incrementa plazas. Mediante Memorando N 507-2009-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 30 de setiembre de 2009, la Gerencia General, en cumplimiento del acuerdo de Directorio Nº 010-2009, Dispone que la Oficina de Desarrollo Empresarial, realice las modificaciones al MOF, CAP y PAP, debiendo esta Oficina dar cumplimiento dentro de los 60 días calendarios.

Otto Denis Melendez Navarro Jefe Oficina de Desarrollo Empresarial

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (P.A.P.) SECTOR ENTIDAD UBICACIÓN AÑO

: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - Dirección Nacional del Presupuesto Público : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. : TARAPOTO - SAN MARTIN - PERU Modificado mediante Acuerdo de Dierctorio Nº 010-2009 : 2009 Fecha: 28.02.2009

CARGOS ESTRUCTURALES

N° DE R. BASICA BONIFICACION GRATI-VACA-OT ASIGNACION CATEG. PLAZA MENSUAL S/. ANUAL S/. ANUAL S/. ANUAL S/.

CTS ANUAL S/.

REMUNERACION PERIODO SIT. DENOMINACION DEL CARGO PREVISTO EN EL TOTAL ANUAL EN MESES LAB. C.A.P. PRESUPUESTADAS OCUPADAS S/. CANTIDAD DE PLAZAS

ORGANO DE DIRECCION

GERENCIA GENERAL

1 2 3 4 5 6 7

GG A-2 A-3 A-3 O-1 A-3 O-3

3,690 1,252 1,050 930 951 1,041 954 9,868

16,992 400 400 400 4,804 1,516 400 24,912

8,702 4,073 3,468 3,108 4,254 3,720 3,156 30,481

3,014 2,008 1,806 1,686 2,068 1,890 1,702 14,174

3,746 1,358 1,156 1,036 1,418 1,240 1,052 11,006

1 1 1 1 1 1 1 7

1 1 1 1 1 1 1 7

11 11 11 11 11 11 11

73,044 21,611 18,380 16,460 23,005 19,817 16,804 189,121

PI PI CF CF PI PI CF

Gerente General Secretaria Gerencia General y Directorio Auxiliar Administrativo Recepción Central Conserje de Gerencia General Encargado del Archivo General Chofer de Gerencia General

5,700 4,632 10,332

2,550 2,194 4,744

1,900 1,544 3,444

1 1 2

1 1 2

11 11

35,993 PI Jefe del Organo de Control Institucional 24,656 PI Asistente de Auditoria 60,649

ORGANO DE CONTROL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONA

8 9

F-1 A-2

1,697 1,370 3,067

7,176 1,216 8,392

ORGANO DE ASESORAMIENTO OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

10 11 12

F-2 A-2 A-3

1,785 1,252 1,050 4,087

5,352 1,504 400 7,256

5,520 4,350 3,300 13,170

2,490 2,100 1,090 5,680

1,840 1,450 1,100 4,390

1 1 1 3

1 1 1 3

11 11 11

34,837 PI Jefe Oficina de Desarrollo Empresarial 23,176 PI Asistente de Presupuesto 17,440 CF Asistente de Estadística, Organización y Métodos 75,453

OAJ

13

F-1

1,845 1,845

5,592 5,592

5,538 5,538

1,836 1,836

1,846 1,846

1 1

1 1

11

35,107 PI Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica 35,107

ORGANOS DE APOYO CONTROL DE CALIDAD

14 15 16

F-3 A-2 T-1

1,543 1,000 953 3,496

4,980 400 4,708 10,088

5,166 3,318 4,252 12,736

2,372 1,756 2,068 6,196

1,722 1,106 1,418 4,246

1 1 1 3

1 1 1 3

11 11 11

31,213 PI Jefe de la Oficina de Control de Calidad 17,580 CF Asistente de Control de Calidad 22,929 PI Asistente de Control de Calidad 71,722

OFICINA DE SISTEMAS

17 18 19

F-3 A-2 A-2

1,666 1,050 1,252 3,968

4,980 400 400 5,780

5,166 3,300 4,074 12,540

2,372 1,090 2,008 5,470

1,722 1,100 1,358 4,180

1 1 1 3

1 1 1 3

11 11 11

32,566 PI Jefe de la Oficina de Sistemas 17,440 CF Administracion Centro de Computo 21,612 CF Asistente Unidad de Mantenimiento Informático 71,618

OII

20

P-3

1,666 1,666 27,997

3,504 3,504 65,524

5,166 5,166 89,963

2,372 2,372 40,472

1,722 1,722 30,834

1 1 20

1 1 20

11

31,090 CF Jefe de la Oficina de Imagen Institucional 31,090 534,760 TOTAL GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION

21 22

G-1 A-2

2,600 1,252 3,852

8,172 1,624 9,796

6,965 4,212 11,177

3,105 1,634 4,739

2,655 1,404 4,059

1 1 2

1 1 2

11 11

49,497 PI Gerente de Administración 22,646 PI Secretaria Gerencia de Administración 72,143

AREA CONTABILIDAD

23 24 25 26 27 28

P-3 A-2 T-1 F-2 A-2 A-2

1,488 1,252 952 1,663 1,252 1,252 7,859

3,852 1,540 4,672 1,356 400 1,504 13,324

5,358 4,194 4,241 3,612 4,074 4,350 25,829

1,775 1,388 2,064 960 2,008 2,100 10,295

1,761 1,398 1,414 1,806 1,358 1,450 9,187

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

11 11 11 11 11 11

29,114 22,292 22,863 26,027 21,612 23,176 145,084

PI PI PI PI PI PI

Contador General Asistente de Contabilidad Asistente de Control Patrimonial Asistente de Contabilidad Asistente Control Presupuestal Asistente Financiero

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (P.A.P.) SECTOR ENTIDAD UBICACIÓN AÑO CARGOS ESTRUCTURALES

: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - Dirección Nacional del Presupuesto Público : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. : TARAPOTO - SAN MARTIN - PERU Modificado mediante Acuerdo de Dierctorio Nº 010-2009 : 2009 Fecha: 28.02.2009 N° DE PLAZA

CATEG.

R. BASICA BONIFICACION GRATI-VACA-OT ASIGNACION MENSUAL S/. ANUAL S/. ANUAL S/. ANUAL S/.

CTS ANUAL S/.

REMUNERACION PERIODO SIT. DENOMINACION DEL CARGO PREVISTO EN EL TOTAL ANUAL EN MESES LAB. C.A.P. PRESUPUESTADAS OCUPADAS S/. CANTIDAD DE PLAZAS

ORGANOS DE APOYO

RECURSOS HUMANOS

29 30 31 32

F-2 A-2 P-3 A-3

1,785 1,252 1,488 1,197 5,722

3,864 400 400 676 5,340

5,520 4,074 4,614 3,978 18,186

2,490 2,008 1,528 1,976 8,002

1,840 1,358 1,538 1,326 6,062

1 1 1 1 4

1 1 1 1 4

11 11 11 11

33,349 21,612 24,448 21,123 100,532

PI PI CF PI

Jefe del Area de Recursos Humanos Asistente de Control de Personal Asistente de Bienestar Social Asistente de Remuneraciones

AREA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

33 34 35 36 37 38 39

F-2 A-2 A-2 A-2 A-3 O-3 A-3

1,785 1,062 1,180 1,252 650 1,190 1,200 8,319

3,504 400 760 1,504 400 400 400 7,368

5,520 3,341 3,948 4,350 2,100 3,888 3,918 27,065

2,490 1,762 1,966 2,100 1,000 1,946 1,956 13,220

1,840 1,112 1,316 1,450 700 1,296 1,306 9,020

1 1 1 1 1 1 1 7

1 1 1 1 1 1 1 7

11 11 11 11 11 11 11

32,989 18,297 20,970 23,176 11,350 20,620 20,780 148,182

PI CF PI PI CF PI CF

Jefe del Area de Logistica y Servicios Grles. Especialista de Contrataciones y Adquisiciones Asistente Cotizador Asistente de Servicios Generales Asistente de Suministros Jardinero Asistente de Almacen

40 41

F-3 O-3

1,666 1,130 2,796 28,548

3,504 300 3,804 39,632

5,165 3,708 8,873 91,130

2,372 1,886 4,258 40,514

1,722 1,236 2,958 31,286

1 1 2 21

1 1 2 21

11 11

31,089 PI Jefe Sección de Recursos Financieros 19,560 PI Asistente Tesoreria 50,649 516,590 TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACION

SECCION TESORERIA

ORGANOS DE LINEA GERENCIA OPERACIONES

42 43

G-1 A-3

2,600 990 3,590

8,172 400 8,572

6,800 3,288 10,088

2,390 1,746 4,136

2,600 1,096 3,696

1 1 2

1 1 2

11 11

48,562 PI Gerente de Operaciones 17,420 PI Secretaria Gerencia de Operaciones 65,982

AREA DE PRODUCCION

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

F-2 T-2 T-2 O-1 O-3 O-1 O-3 O-1 O-1 A-3 O-3 T-1 O-3 O-3 O-3 O-3 O-1 O-3 O-1 O-3 O-1 O-3 O-1 T-2 O-3 O-3 O-1 O-2 T-2 O-3

1,785 953 933 951 713 964 964 964 964 800 763 933 922 713 713 720 745 763 951 951 951 990 951 933 864 1,140 951 994 933 1,090 27,962

3,852 6,364 3,472 4,600 1,204 4,540 4,756 4,708 4,708 400 400 4,516 400 400 400 400 400 400 4,744 400 4,744 4,804 4,708 6,664 400 2,584 4,816 4,756 5,320 1,156 91,016

5,520 4,668 3,882 4,746 2,682 4,770 4,824 4,812 4,812 1,674 2,586 4,146 3,612 2,460 2,274 2,484 2,460 2,436 4,236 3,634 4,470 4,332 4,902 4,680 2,886 4,282 4,254 4,278 4,344 3,774 114,920

2,490 2,206 1,944 4,416 1,712 4,424 4,442 4,438 4,438 858 1,512 2,032 4,038 1,554 1,058 1,562 1,470 1,462 2,062 3,374 3,064 2,178 4,552 2,210 1,612 2,078 2,068 2,076 2,098 1,908 75,336

1,840 1,556 1,294 1,582 894 1,590 1,608 1,604 1,604 558 862 1,382 1,204 820 758 828 820 812 1,412 1,212 1,490 1,444 1,634 1,560 962 1,428 1,418 1,426 1,448 1,258 38,308

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

33,337 25,277 20,855 25,805 14,335 25,928 26,234 26,166 26,166 12,290 13,753 22,339 19,396 13,077 12,333 13,194 13,345 13,503 22,915 19,081 24,229 23,648 26,257 25,377 15,364 22,912 23,017 23,470 23,473 20,086 627,162

PI PI PI PI CF PI PI PI PI CF CF PI CF CF CF CF CF CF PI PI PI PI PI PI CF PI PI PI PI PI

Jefe del Area de Producción Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Captación Operario de Captación Asistente de Producción Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Captación Operario de Captación Operario de Captación Operario de Captación Operario de Captación

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (P.A.P.) SECTOR ENTIDAD UBICACIÓN AÑO CARGOS ESTRUCTURALES

: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - Dirección Nacional del Presupuesto Público : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. : TARAPOTO - SAN MARTIN - PERU Modificado mediante Acuerdo de Dierctorio Nº 010-2009 : 2009 Fecha: 28.02.2009 N° DE R. BASICA BONIFICACION GRATI-VACA-OT ASIGNACION CATEG. PLAZA MENSUAL S/. ANUAL S/. ANUAL S/. ANUAL S/.

CTS ANUAL S/.

REMUNERACION PERIODO SIT. DENOMINACION DEL CARGO PREVISTO EN EL TOTAL ANUAL LAB. C.A.P. PRESUPUESTADAS OCUPADAS EN MESES S/. CANTIDAD DE PLAZAS

ORGANOS DE LINEA

AREA DE DISTRIBUCION

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

F-2 A-3 F-3 O-1 0-1 O-1 O-1 0-1 O-1 O-3 O-3 O-3 O-3 O-3 O-3 O-3 O-3 O-1 O-1 O-3 O-2 O-1 O-3 A-2 O-3 T-2

1,785 890 1,785 951 950 951 964 971 964 657 713 657 657 657 736 713 707 964 1,140 670 944 971 954 1,158 994 964 24,467

3,864 400 400 4,792 4,696 4,696 4,756 4,804 4,756 4,696 400 400 400 400 400 400 400 4,552 400 400 3,604 4,756 400 1,528 4,756 5,800 66,856

5,520 2,988 5,508 4,248 4,374 4,770 4,278 4,332 4,302 3,342 2,502 2,100 2,268 2,106 2,436 2,544 2,250 4,776 3,738 2,100 3,930 4,278 2,658 4,074 4,278 4,464 94,164

2,490 1,646 1,826 2,066 2,696 4,424 2,076 2,178 2,168 1,764 1,736 690 1,406 692 1,462 1,918 1,050 4,426 1,896 1,000 1,960 2,076 1,536 2,008 2,076 3,230 52,496

1,840 996 1,836 1,416 1,458 1,590 1,426 1,444 1,434 1,114 834 700 756 702 812 848 750 1,592 1,246 700 1,310 1,426 886 1,358 1,426 1,488 31,388

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

33,349 15,820 29,205 22,983 23,674 25,941 23,140 23,439 23,264 18,143 13,315 11,117 12,057 11,127 13,206 13,553 12,227 25,950 19,820 11,570 21,188 23,217 15,974 21,706 23,470 25,586 514,041

PI PI PI PI PI PI PI PI PI CF CF CF CF CF CF CF CF PI PI cf PI PI cf PI CF PI

Jefe del Area de Distribución Secretaria de Distribución Asistente de Distribucion Chofer de la Oficina de Distribución Jefe de la Sección Mantenimiento de Redes Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Inspector de Catastro y Medición Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución Operario de Redes de Distribución

AREA DE MANTENIMIENTO

100 101 102 103 104 105

F-3 T-1 O-2 O-3 A-3 O-3

1,456 953 931 933 1,159 1,190 6,622

5,112 4,624 4,564 400 1,516 400 16,616

4,938 4,230 4,128 1,800 3,906 3,888 22,890

2,296 2,060 2,026 900 1,292 4,130 12,704

1,646 1,410 1,376 600 1,302 1,296 7,630

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

11 11 11 11 11 11

30,008 22,807 22,335 13,963 20,765 22,804 132,682

PI PI PI CF PI PI

Jefe Area de Mantenimiento Asistente Sección Taller de Micro-Macro Medición Mantenimiento Medidores Mantenimiento Mantenimiento Asistente de la Sección Taller Electromecánico

AREA DE ESTUDIOS

106 107 108 109 110 111

F-3 P-3 A-2 P-2 F-2 F-3

1,666 1,298 1,159 1,518 1,865 1,666 9,172

3,504 4,804 1,516 1,456 3,864 3,504 18,648

5,166 4,254 3,816 5,136 5,520 5,166 29,058

2,372 2,068 1,860 2,362 2,490 2,372 13,524

1,722 1,418 1,210 1,712 1,840 1,722 9,624

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

11 11 11 11 11 11

31,090 26,822 21,151 27,364 34,229 31,090 171,746

PI CF PI PI PI PI

Jefe de Area de Proyectos Asistente Medio Ambiente Dibujante Técnico Asistente de Catastro Técnico Asistente de Área de Estudios Asistente de Área de Estudios

AREA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES

112 113 114 115

F-3 A-3 O-1 A-3

1,785 990 951 1,090 4,816 76,629

3,504 400 4,804 400 9,108 210,816

5,520 3,288 4,254 3,588 16,650 287,770

2,490 1,746 2,068 1,846 8,150 166,346

1,840 1,096 1,418 1,196 5,550 96,196

1 1 1 1 4 74

1 1 1 1 4 74

11 11 11 11

32,989 17,420 23,005 19,020 92,434 1,604,047

PI PI PI PI

Jefe del Area de Obras Secretaria de la Gerencia de Ingeniería Dibujante Operario

2,600 933 3,533

8,172 4,444 12,616

6,968 4,128 11,096

3,106 2,026 5,132

2,656 1,376 4,032

1 1 2

1 1 2

11 11

GERENCIA COMERCIAL

116 117

G-1 T-2

TOTAL GERENCIA DEOPERACIONES

49,502 PI Gerente Comercial 22,237 PI Secretaria de Gerencia Comercial 71,739

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (P.A.P.) SECTOR ENTIDAD UBICACIÓN AÑO CARGOS ESTRUCTURALES

: MINISTERIO DE ECONOMIA YFINANZAS - Dirección Nacional del Presupuesto Público : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. : TARAPOTO - SAN MARTIN - PERU Modificado mediante Acuerdo de Dierctorio Nº 010-2009 : 2009 Fecha: 28.02.2009 N° DE R. BASICA BONIFICACION GRATI-VACA-OT ASIGNACION CATEG. PLAZA MENSUAL S/. ANUAL S/. ANUAL S/. ANUAL S/.

CTS ANUAL S/.

REMUNERACION PERIODO SIT. DENOMINACION DEL CARGO PREVISTO EN EL TOTAL ANUAL EN MESES LAB. C.A.P. PRESUPUESTADAS OCUPADAS S/. CANTIDAD DE PLAZAS

ORGANOS DE LINEA

AREA DE CATASTRO

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

F-3 O-3 T-2 O-3 T-1 A-2 A-1 0-2 O-3 O-1 O-3 O-3 O-2

1,666 814 933 763 953 1,250 1,590 951 763 951 820 763 763 12,980

3,504 400 5,260 400 4,636 1,840 2,176 4,888 400 4,792 400 400 400 29,496

5,166 2,736 4,392 2,586 4,236 4,428 5,532 4,272 2,584 4,248 2,754 2,586 2,586 48,106

2,372 3,746 2,114 1,512 2,062 2,126 2,494 2,074 1,512 2,066 1,568 1,512 1,512 26,670

1,722 912 1,464 862 1,412 1,476 1,844 1,424 862 1,416 918 862 862 16,036

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

31,090 16,748 23,493 13,753 22,829 23,620 29,536 23,119 13,751 22,983 14,660 13,753 13,753 263,088

PI PI PI CF PI PI PI PI CF PI CF CF PI

Jefe Area de Catastro de Clientes y Medición Asistente Area de Catastro de Clientes y Medición Inspector de Catastro y Medición Inspector de Catastro y Medición Inspector de Catastro y Medición Inspector de Catastro y Medición Inspector de Catastro y Medición Inspector de Catastro y Medición Inspector de Catastro y Medición Gasfitero de Redes Inspector de Catastro y Medición Inspector de Catastro y Medición Inspector de Catastro y Medición

AREA FACTURACION

131 132 133 134

F-3 F-3 A-2 A-3

1,518 1,768 1,118 980 5,384

5,280 736 1,528 300 7,844

5,166 4,706 3,954 2,940 16,766

2,372 2,552 3,168 2,170 10,262

1,722 1,902 1,318 980 5,922

1 1 1 1 4

1 1 1 1 4

11 11 11 11

31,238 29,344 22,266 17,170 100,018

PI PI PI CF

Jefe del Area de Facturación Jefe Sección de Cobranza Cajero Cajero

AREA COMERCIALIZACION

135 136 137 138 139

F-3 P-2 A-2 T-1 A-3

1,574 1,478 1,050 953 1,190 6,245 28,142

4,620 1,948 400 4,636 400 12,004 61,960

5,166 5,136 3,468 4,236 3,888 21,894 97,862

2,372 2,362 1,806 2,062 1,946 10,548 52,612

1,722 1,712 1,156 1,412 1,296 7,298 33,288

1 1 1 1 1 5 24

1 1 1 1 1 5 24

11 11 11 11 11

31,194 27,416 18,380 22,829 20,620 120,439 555,284

PI PI CF PI CF

Jefe del Area de Comercialización Asistente de Reclamos Asistente Comercialización Asistente Convenios de Pago y Refinanciamiento Asistente de Atención al Usuario

161,316

377,932

566,725

299,944

191,604

139

139

TOTAL GERENCIA COMERCIAL

3,210,681

TOTAL SEDE CENTRAL

ORGANOS DESCENTRALIZADOS

SUCURSAL LAMAS

140 141 142 143 144 145 146 147 148

F-3 A-3 T-2 O-1 O-2 O-3 O-1 O-1 O-3

1,527 1,190 933 933 832 790 990 953 700 8,848

3,036 400 4,564 4,696 400 400 400 4,660 400 18,956

4,746 3,720 3,990 4,380 2,940 2,688 3,288 4,368 2,418 32,538

2,232 2,430 2,076 2,866 2,134 1,546 1,746 2,610 2,310 19,950

1,582 1,240 1,330 1,460 980 896 1,096 1,456 806 10,846

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

11 11 11 11 11 11 11 11 11

28,393 20,880 22,223 23,665 15,606 14,220 17,420 23,577 13,634 179,618

PI PI PI PI PI PI PI PI CF

Administrador Sucursal Lamas Técnico de Cobranza Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Planta de Tratamiento de Agua Operario de Captación Operario de Captación Operario de Captación Operario de Redes de Distribución Operario de Captación

SUCURSAL SAPOSOA

149 150 151 152 153 154 155

F-3 A-3 0-3 O-3 O-3 O-3 O-3

1,323 1,140 732 790 700 700 700 6,085

5,484 748 3,028 400 400 400 400 10,860

4,134 3,660 3,810 3,300 2,754 2,718 2,796 23,172

2,028 3,166 4,476 3,010 2,912 2,768 3,094 21,454

1,378 1,220 1,270 1,100 918 906 932 7,724

1 1 1 1 1 1 1 7

1 1 1 1 1 1 1 7

11 11 11 11 11 11 11

27,577 21,334 20,636 16,500 14,684 14,492 14,922 130,145

PI PI PI PI CF CF CF

Administrador Sucursal Saposoa Secretaria Sucursal Saposoa Operador de Captación Operador de Redes Operador de Redes Operador de Captación Operario de Captación

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (P.A.P.) SECTOR ENTIDAD UBICACIÓN AÑO

: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - Dirección Nacional del Presupuesto Público : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. : TARAPOTO - SAN MARTIN - PERU Modificado mediante Acuerdo de Dierctorio Nº 010-2009 : 2009 Fecha: 28.02.2009

CARGOS ESTRUCTURALES

N° DE PLAZA

CATEG.

R. BASICA BONIFICACION GRATI-VACA-OT ASIGNACION MENSUAL S/. ANUAL S/. ANUAL S/. ANUAL S/.

CTS ANUAL S/.

REMUNERACION PERIODO SIT. DENOMINACION DEL CARGO PREVISTO EN TOTAL ANUAL EN MESES LAB. C.A.P. PRESUPUESTADAS OCUPADAS S/. CANTIDAD DE PLAZAS

ORGANOS DESCENTRALIZADOS

SUCURSAL SISA

SUCURSAL BELLAVISTA

156 157 158 159 160 161

F-2 O-2 O-2 O-2 A-3 O-3

1,785 871 871 930 660 670 5,787

3,192 400 400 400 400 400 5,192

4,418 2,928 2,928 3,108 2,130 2,328 17,840

2,456 1,626 1,626 1,686 1,900 1,426 10,720

1,806 976 976 1,036 710 776 6,280

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

11 11 11 11 11 11

31,507 15,511 15,511 16,460 12,400 12,300 103,689

PI PI PI PI CF CF

Administrador Sucursal San José de Sisa Operador de Planta Asistente Redes de Distribución Operador de Redes Auxiliar de Administrador Auxiliar de Captación

162 163 164 165 166 167 168

A-3 A-3 0-3 O-3 0-3 O-3 O-3

1,200 1,090 700 700 700 700 700 5,790

6,228 400 400 400 400 400 400 8,628

3,768 3,420 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 19,278

1,906 2,330 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 11,516

1,256 1,140 806 806 806 806 806 6,426

1 1 1 1 1 1 1 7

1 1 1 1 1 1 1 7

11 11 11 11 11 11 11

26,358 19,280 12,780 12,780 12,780 12,780 12,780 109,538

PI PI PI PI PI CF CF

Administrador Sucursal Bellavista Recaudador Operario de Captación Operario de Captación Operador Valvulas Operario de Redes de Distribución Operario de Camara de Bombeo

26,510

43,636

92,828

63,640

31,276

29

29

522,990

187,826

421,568

659,553

363,584

222,880

168

168

3,845,770

TOTAL GENERAL Referencia: Memorando N' 507-2009-EMAPA-SM-SA-GGFecha:

Raul Ruiz Guerra Jefe (E) Área de Recursos Humanos

30 de setiembre de 2009

Otto Denis MelendeZ Navarro Jefe Oficina de Desarrollo Empresarial

Ing. Emerson Vásquez Vela Gerente General Emapa San Martín S.A.

TOTAL ADMINISTRACIONES