PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador: PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO Objetivo del Indicador: Mantener la Disciplina Presupuestaria Meta del Indicador

Base de Comparación

Garantizar que el gasto de cada Órgano de Gobierno al final del ejercicio, se ajuste a su presupuesto autorizado por el Congreso del Estado. Variables que intervienen:

Presupuesto de Egresos 2009

Unidad de Medida:

OG: Órgano de Gobierno PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Fórmula:

Dimensión:

Porcentaje

Eficiencia

Fuente de Verificación: OG PTOTAL

Clasificación por Órganos de Gobierno

Miles de Pesos

Indicador

309,590 688,873 13,488,022 12,608,822 3,006,681 167,344 5,140,748 35,410,080

Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ejecutivo Organismos Descentralizados Fideicomisos Estatales Órganos Autónomos Municipios Total del Presupuesto de Egresos

0.9% 1.9% 38.1% 35.6% 8.5% 0.5% 14.5%

Gráfico:

167,344 0.5% 3,006,681 8.5%

PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO 309,590 688,873 309,590 13,488,022 0.9% 12,608,822 688,873 5,140,748 1.9% 3,006,681 14.5% 167,344 5,140,748 13,488,022 38.1%

Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ejecutivo Organismos Descentralizados Fideicomisos Estatales Órganos Autónomos Municipios

12,608,822 35.6%

PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador: PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO Objetivo del Indicador: Mantener una disciplina presupuestal en el Gasto de Operación, con la finalidad de privilegiar el Gasto de Inversión Meta del Indicador

Base de Comparación

Disminuir en un 1% el Gasto de Operación, mediante la aplicación de políticas de austeridad

Presupuesto de Egresos 2009

Variables que intervienen:

Unidad de Medida:

TG: Tipo de Gasto P: Gasto ejercido - Presupuesto de Egresos

Dimensión:

Porcentaje

Fórmula:

Eficacia

Fuente de Verificación: Clasificación Económica

TG P

Gasto de Operación Gasto de Inversión Transferencias Devolución de Ingresos Fideicomiso de Certificados Bursátiles Total Presupuesto de Egresos

Miles de Pesos

Indicador

8,906,062 6,579,442 19,044,850 5,100 874,627 35,410,080

25.2% 18.6% 53.8% 0.0% 2.5%

Gráfico: PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

Gasto de Operación Gasto de Inversión Transferencias Devolución de Ingresos

8,906,062 6,579,442 874,627 19,044,850 2.5%

5,100 0.0%

Fideicomiso de Certificados Bursátiles

5,100 8,906,062 25.2% 874,627

35,410,080 19,044,850 53.8%

6,579,442 18.6%

Gasto de Operación Gasto de Inversión Transferencias Devolución de Ingresos Fideicomiso de Certificados Bursátiles

PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador: PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN Objetivo del Indicador: Disminuir la proporción del Gasto de Operación presupuestado con relación al total del ejercicio 2009

Meta del Indicador

Base de Comparación

El Gasto de Operación disminuya en 1% de su presupuesto autorizado.

Presupuesto de Egresos del 2009

Variables que intervienen:

Unidad de Medida:

GO: Total del Gasto de Operación PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Dimensión:

Porcentaje

Fórmula:

Eficacia

Fuente de Verificación: Clasificación Económica

GO PTOTAL

Gasto de Operación Total Presupuesto de Egresos

Miles de Pesos

Indicador

8,906,062 35,410,080

25.2%

Gráfico: PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN Gasto de Operación Resto del Presupuesto de Egresos

8,906,062 26,504,0188,906,062 25.2%

Gasto de Operación Resto del Presupuesto de Egresos 26,504,018 74.8%

PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador: PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN Objetivo del Indicador: Mantener una disciplina presupuestal en el Gasto de Operación, específicamente en los Servicios Personales

Meta del Indicador

Base de Comparación Plantilla Autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2009

No crecimiento a la plantilla autorizada

Variables que intervienen:

Unidad de Medida:

SPOG: Servicios Personales por Órgano de Gobierno GO: Total del Gasto de Operación

Dimensión:

Porcentaje

Fórmula:

Eficiencia

Fuente de Verificación: SPGO GO

Clasificación Económica del Gasto de Operación

Miles de Pesos Burócratas Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ejecutivo Fideicomisos Estatales Magisterio Total del Gasto de Operación

3,243,446 132,994 584,511 2,487,460 38,481 4,045,618 8,906,062

Indicador 36.4% 1.5% 6.6% 27.9% 0.4% 45.4%

Gráfico: 3,243,446 PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN Poder Legislativo 132,994 Poder Judicial 584,511 Poder Ejecutivo 2,487,460 Fideicomisos Estatales 38,481 Magisterio 1,616,998 4,045,618 132,994 584,511 Poder Legislativo 6.6% Resto del Gasto de Operación1.5% 1,616,998 18.2% Total del Gasto de Operación

2,487,460 8,906,062 27.9%

Poder Judicial Poder Ejecutivo Fideicomisos Estatales

4,045,618 45.4%

38,481 0.4%

Magisterio Resto del Gasto de Operación

PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador: PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN Objetivo del Indicador: Incrementar la proporción porcentual del Gasto en Inversión sobre el resto del presupuesto ejercido. Meta del Indicador

Base de Comparación

Los recursos excedentes totales del ejercico 2009 deben ser en mas del 22% para el Gasto de Inversión. Variables que intervienen:

Presupuesto de Egresos del 2009 Unidad de Medida:

GI: Total del Gasto de Inversión P: Gasto ejercido - Presupuesto de Egresos

Fórmula:

Dimensión:

Porcentaje

Eficiencia

Fuente de Verificación: Clasificación Económica

GI P

Gasto de Inversión Total Presupuesto de Egresos

Miles de Pesos

Indicador

6,579,442 35,410,080

18.6%

Gráfico: PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

Gasto de Inversión Resto del Presupuesto de Egresos

6,579,442 6,579,442 28,830,638 18.6%

Gasto de Inversión

28,830,638 81.4%

Resto del Presupuesto de Egresos

PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador: PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Objetivo del Indicador: Incrementar la proporción porcentual del Gasto en Inversión con recursos estatales sobre el resto del presupuesto ejercido. Meta del Indicador

Base de Comparación

Incrementar la Obra Pública en 1% del Gasto de Operación Variables que intervienen:

Presupuesto de Egresos del 2009

Unidad de Medida:

IPE: Inversión Pública con recursos Estatales PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Fórmula:

Dimensión: Eficiencia

Porcentaje

Fuente de Verificación: IPE

Clasificación Económica

PTOTAL

Inversión Pública del Estado Total Presupuesto de Egresos

Miles de Pesos

Indicador

4,479,263 35,410,080

12.6%

Gráfico: PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Inversión Pública del Estado Resto del Presupuesto de Egres

4,479,263 4,479,263 12.6% 30,930,817

Inversión Pública del Estado Resto del Presupuesto de Egresos 30,930,817 87.4%

PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador: PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS Objetivo del Indicador: Apegarse a las disposiciones federales y estatales en relación a las Participaciones y Aportaciones a los Municipios del Estado Meta del Indicador

Base de Comparación

Garantizar en tiempo y forma el cumplimiento en la distribución de las participaciones y aportaciones a los municipios del Estado Variables que intervienen:

Presupuesto de Egresos del 2009

Unidad de Medida:

PAM: Total de Participaciones y Aportaciones a Municipios PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Dimensión:

Porcentaje

Fórmula:

Eficiencia

Fuente de Verificación: Clasificaciones de Participaciones y Aportaciones a Municipios

PAM PTOTAL

Participaciones y Aportaciones a Municipios Total Presupuesto de Egresos

Miles de Pesos

Indicador

5,110,721 35,410,080

14.4%

Gráfico: PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

Participaciones y Aportaciones Resto del Presupuesto de Egre

5,110,721 30,299,359 5,110,721 14.4%

3,000,000 2,830,043 55.4%

2,500,000

Part 2,000,000 FAIS FOR SUB 1,500,000 Con

55.4% 14.0% 25.2% 5.4% 0.01%

715,732 14.0%

1,000,000

30,299,359 85.6%

2,830,043 715,732 1,287,168 1,287,168 277,481 25.2% 297 277,481 5.4%

500,000

297 .01% Convenios de Colaboración

SUBSEMUN

FORTAMUN

Resto del Presupuesto de Egresos

FAISM

Participaciones y Aportaciones a Municipios

Participaciones a Municipios

0

PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO Nombre del Indicador: PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2006 DE LA ENTIDAD Objetivo del Indicador: Mantener un nivel de presupuesto del 10% en relación al PIBE Meta del Indicador:

Base de Comparación:

Incrementar el Presupuesto de egresos 2009 un 0.5 por ciento en relación al PIB 2006 Variables que intervienen:

PIB Estatal

Unidad de Medida:

PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos PIBENT: PIB de la Entidad

Dimensión: Economía

Porcentaje

Fórmula:

Fuente de Verificación: PIB 2005 y 2006 de la Entidad según datos del Centro de Información Económica y Social y Presupuesto de Egresos 2009.

PTOTAL PIBENT

Millones de Pesos 35,410 336,943 372,353

Total Presupuesto de Egresos Sector Privado PIB DE LA ENTIDAD

Indicador 9.5% 90.5%

Gráfico: 35,410DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2006 DE Recursos DEL PRESUPUESTO PROPORCIÓN #¡REF! Recursos Fed LA ENTIDAD #¡REF! Aportaciones $372,353 MILLONES DE PESOS #¡REF! #¡REF! 372,353 35,410 9.5%

Total Presupuesto de Egresos Sector Privado

336,943 90.5%