PRESUPUESTO MUNICIPAL - 2015 -

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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015 Presupuesto Municipal 2015 El presupuesto del realismo, la responsabilidad social y la recuperación económica.

El Presupuesto del Ayuntamiento de Logroño para el año 2015 es un 2,52% superior al de 2014, certifica la ya iniciada recuperación económica general. 3.822.000 euros más de presupuesto que permitirán culminar los compromisos adquiridos para este Mandato, fundamentados en las prioritarias partidas sociales. Es un presupuesto que fortalece el crecimiento sin dejar a nadie atrás.

El presupuesto del 2015 es el del realismo, la responsabilidad social y la recuperación económica. Los presupuestos del realismo, para no volver al despilfarro y seguir reduciendo la deuda. Los presupuestos de la realidad social, porque aprovechan el incipiente crecimiento económico para aumentar el gasto social y ayudar a las familias. Es el presupuesto con más gasto social de la historia de Logroño. Los presupuestos de la recuperación económica, porque ayudan a los emprendedores y realizan inversiones para que Logroño progrese. El Presupuesto Municipal 2015 es un presupuesto de la gente para la gente, un documento que recoge las propuestas de los vecinos a través de los presupuestos participativos y centrados en las necesidades y posibilidades de las personas: sin dejar a nadie atrás. El presupuesto que da más gasto social por menos impuestos.

El Presupuesto para 2015 asciende a 155.407.000 € Sube un 2,52% sobre el presupuesto 2014. 2

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015 Presupuesto Municipal 2015 El presupuesto del realismo, la responsabilidad social y la recuperación económica.

214.330.000 192.000.000 176.000.000 168.326.000 152.090.000

2007

2008

2009

2010

2011

145.641.000

145.600.000

2012

2013

151.585.000

2014

El Presupuesto para 2015 asciende a 155.407.000 € Sube un 2,52% sobre el presupuesto 2014. 3

155.407.000

2015

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015 Presupuesto Municipal 2015 El presupuesto del realismo, la responsabilidad social y la recuperación económica.

En cifras Cumplimiento de los compromisos Fondo de contingencias (900.000 euros )

Endeudamiento menor

•2012: 72.309.383,96 •2013: 69.244.735,21 3.064.648 euros menos, un 4,3 %. •2014: 56.495.831 euros (no tiene en cuenta devoluciones 2008 y 2009). •2015: 53.536.982,87 euros, un descenso del 4,7% •Desde el 2011 la deuda ha descendido 7.196.120,54 euros, un 11,8%. •Si tuviésemos en cuenta las devoluciones de 2008 y 2009 el descenso de la deuda sería de 18.772.401,09 euros, un 26%.

Ahorro neto positivo • 2012: 217.000 euros • 2013: 1.186.074 euros. • 2014: 883.000 euros.

•

2015:

737.000 euros.

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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

INGRESOS

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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

INGRESOS Congelamos los impuestos, tasas y precios públicos. Mantenemos las rebajas fiscales a familias, pymes y comercios. Se incrementan las aportaciones del Gobierno de La Rioja y del Estado.

• El capítulo I de impuestos directos sube 1.600.000 euros, un 2,97% por ciento (de 53.853.000 a 55.453.000 euros). IBI, vehículos, e IAE mantienen sus cuantías, incrementándose la recaudación del impuesto de plusvalías.

• El capítulo II en el que se incluyen impuestos como el IVA o el de construcciones, aumenta un 13,72% (748.000 euros) derivados de los impuestos estatales.

• En el capítulo III refleja la congelación de las tasas, disminuyendo en un 0,35%. • Continúan las bonificaciones tanto del IBI como de la tasa de agua para familias numerosas. Además continúan las bonificaciones para comerciantes, centros especiales de empleo y empresas locales que se beneficiarán de un 50% de rebaja en el IBI y el IAE

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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

INGRESOS Congelamos los impuestos, tasas y precios públicos. Mantenemos las rebajas fiscales a familias, pymes y comercios. Se incrementan las aportaciones del Gobierno de La Rioja y del Estado.

•Capítulo IV: Las transferencias corrientes suben un 1,44%, sobre todo por los mayores compromisos que la Comunidad Autónoma adquiere con el Ayuntamiento de Logroño. 489.000 euros más que el año 2014.

•Capítulo V: Mantiene la previsión de ingresos patrimoniales en cantidades similares. •Capítulo VI: La previsión de enajenación de suelo mantiene buenas cifras en consonancia con los resultados obtenidos a lo largo de este 2014. •Capítulo VII: Recoge aportaciones del Gobierno del Estado y del Gobierno de La Rioja para inversiones en la ciudad por 324.000 euros (N-111 e inversiones en colegios públicos).

•Capítulo VIII: activos financieros. 1.005.000 euros provenientes de reintegros de préstamos. •Capítulo IX: Está previsto suscribir un préstamo en estabilidad por 8.117.000 euros (8.330.000 euros en 2014)

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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

INGRESOS 2014 53.853.000

2013 52.359.000

2012 49.272.000

2011 49.526.000

DIFERENCIA CON 2014 1.600.000

% 2,97%

DIFERENCIA CON 2011 5.927.000

% 11,97%

I

Impuestos Directos

2015 55.453.000

II

Impuestos Indirectos

6.199.000

5.451.000

6.688.000

8.260.000

5.988.000

748.000

13,72%

211.000

3,52%

III

Tasas, precios públicos y más

33.522.000

33.639.000

32.408.000

31.663.000

32.638.000

-117.000

-0,35%

884.000

2,71%

IV

Transferencias corrientes

34.472.000

33.983.000

34.672.000

29.724.000

31.483.000

489.000

1,44%

2.989.000

9,49%

V

Ingresos patrimoniales

2.294.000

2.426.000

2.501.000

4.010.000

3.815.000

-132.000

-5,44%

-1.521.000

-39,87%

VI

Enajenaciones inversiones

14.021.000

12.418.000

6.913.000

13.995.000

20.725.000

1.603.000

12,91%

-6.704.000

-32,35%

VII

Transferencias de capital

324.000

485.000

1.095.000

562.000

415.434

-161.000

-33,20%

-91.434

-22,01%

VIII

Activos financieros

1.005.000

1.000.000

1.014.000

1.005.000

999.566

5.000

0,50%

5.434

0,54%

IX

Pasivos financieros

8.117.000

8.330.000

7.950.000

7.150.000

6.500.000

-213.000

-2,56%

1.617.000

24,88%

151.585.000

145.600.000

145.641.000

152.090.000

3.822.000

2,52%

3.317.000

2,18%

Capítulo

Totales 155.407.000

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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

INGRESOS Ingresos

0,2% 5,2%

9,0%

0,6%

1,5%

35,7%

22,2%

4,0%

Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas, precios públicos y más Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenaciones inversiones Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros

21,6%

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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

INGRESOS Desglose de la aportación del Gobierno de España

Impuestos Directos IRPF

2015 3.046.900

2014 2.949.015

2013 3.068.500

2012 3.546.983

2011 3.684.290

DIFERENCIA CON 2014 97.885

% 3,32%

DIFERENCIA CON 2011 -637.390

% -17,30%

Impuestos Indirectos IVA

2.697.800

2.081.632

2.210.162

1.747.394

1.978.170

616.168

29,60%

719.630

36,38%

825.500

694.042

752.838

838.252

839.510

131.458

18,94%

-14.010

-1,67%

28.348.000

28.301.109

28.989.022

23.109.670

24.800.460

46.891

0,17%

3.547.540

14,30%

Compensación por beneficios fiscales

388.916

365.517

411.000

382.595

383.000

23.399

6,40%

5.916

1,54%

Otras transferencias

674.000

725.000

700.000

996.850

996.850

-51.000

-7,03%

-322.850

-32,39%

35.116.315

36.131.522

30.621.744

32.682.280

864.801

2,46%

3.298.836

10,09%

Impuestos indirectos especiales Fondo complementario

Totales 35.981.116

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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

INGRESOS Desglose de la aportación del Gobierno de La Rioja

Servicios Sociales y otros

2015 1.295.584

2014 881.585

2013 912.000

2012 893.580

2011 932.349

DIFERENCIA CON 2014 413.999

Empleo y desarrollo local

120.000

119.824

247.020

153.435

153.435

3.521.000

3.149.165

3.149.165

3.457.106

Otras Subvenciones

13.800

14.300

15.733

Transferencia para educación

40.500

43.900 4.208.774

Convenios

Totales 4.990.884

DIFERENCIA % CON 2011 46,96% 363.235

% 38,96%

176

0,15%

-33.435

-21,79%

3.569.437

371.835

11,81%

-48.437

-1,36%

16.500

0

-500

-3,50%

13.800

4.500

254.500

0

-3.400

-7,74%

40.500

4.328.418

4.775.121

4.655.221

782.110

18,58%

335.663

7,21%

A esto hay que sumar una aportación de 177.000 euros para cofinanciar las reformas en los colegios públicos.

Desglose de la aportación de Europa Fondo de Cohesión

2015 Pendiente de aprobación

2014 350.000

11

2013 1.094.917

2012 0

2011 0

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

INGRESOS Desglose de los impuestos, tasas y varios

IBI

2015 33.520.000

2014 33.520.000

2013 32.770.000

2012 28.950.000

2011 28.492.250

DIFERENCIA CON 2014 0

% 0,00%

DIFERENCIA CON 2011 5.027.750

% 17,65%

Vehículos

7.100.000

7.100.000

7.150.000

7.350.000

7.550.000

0

0,00%

-450.000

-5,96%

Plusvalías

6.805.000

5.310.000

4.205.000

4.005.517

4.470.460

1.495.000

28,15%

2.334.540

52,22%

IAE

4.900.000

4.887.000

5.075.000

5.329.000

5.329.000

13.000

0,27%

-429.000

-8,05%

ICIO

2.675.700

2.675.326

3.725.000

5.674.354

3.170.320

374

0,01%

-494.620

-15,60%

Tasas, precios públicos y otros

33.522.000

33.663.000

32.407.313

31.663.000

32.638.000

-141.000

-0,42%

884.000

2,71%

Totales 88.522.700

87.155.326

85.332.313

82.971.871

81.650.030

1.367.374

1,57%

6.872.670

8,42%

Aumenta un 1,57 % respecto al año anterior. El incremento viene provocado, principalmente, por las plusvalías (aumento de 1.495.000 €).

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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

INGRESOS Desglose de Enajenaciones de Suelos

Patrimonio municipal Viviendas Garajes

2015 13.729.000

2014 12.268.000

2013 6.543.188

2012 13.625.000

2011 18.625.000

DIFERENCIA CON 2014 1.461.000

% 11,91%

DIFERENCIA CON 2011 -4.896.000

% -26,29%

292.000

150.000

350.000

350.000

1.100.000

142.000

94,67%

-808.000

-73,45%

0

0

20.000

20.000

1.000.000

0

-1.000.000

-100,00%

12.418.000

6.913.188

13.995.000

20.725.000

1.603.000

-6.704.000

-32,35%

Totales 14.021.000

12,91%

Los ingresos por enajenaciones revierten en la inversión en obra pública y activan la economía local. Los buenos resultados en los concursos de suelo comercial, dotacional e industrial en el 2014 se prevé continúen durante este ejercicio 2015.

Desglose del Préstamo

Préstamo

2015 8.117.000

2014 8.330.000

2013 7.950.000

2012 7.150.000

2011 6.500.000

DIFERENCIA CON 2014 -213.000

% -2,56%

DIFERENCIA CON 2011 1.617.000

Dentro de los márgenes legales pero reduciendo el endeudamiento municipal existente.

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% 24,88%

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS

14

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Capítulo

2015

2014

2013

2011 44.569.000

DIFERENCIA CON 2014 -81.000

% -0,19%

DIFERENCIA CON 2011 -1.053.000

% -2,36%

1

Gasto personal

43.516.000

43.597.000

43.598.000

2012 45.109.000

2

Gasto Corriente

60.909.000

59.431.000

57.307.000

55.560.000

54.624.500

1.478.000

2,49%

6.284.500

11,50%

3

Gastos financieros

1.218.000

1.330.000

1.550.000

1.747.000

1.511.500

-112.000

-8,42%

-293.500

-19,42%

4

Transferencias corrientes

15.538.000

13.758.000

13.475.000

12.141.000

13.446.000

1.780.000

12,94%

2.092.000

15,56%

5

Fondo de Contingencia

900.000

900.000

1.763.000

0

0

0

0,00%

900.000

6

Inversiones reales

20.296.000

20.570.000

15.953.000

19.563.000

25.251.000

-274.000

-1,33%

-4.955.000

-19,62%

7

Transferencias de capital

2.276.000

2.669.000

2.960.000

3.366.000

5.007.000

-393.000

-14,72%

-2.731.000

-54,54%

8

Activos financieros

1.632.000

9

Pasivos financieros

9.122.000

9.330.000

8.994.000

8.155.000

7.681.000

-208.000

-2,23%

1.441.000

18,76%

155.407.000

151.585.000

145.600.000

145.641.000

152.090.000

3.822.000

2,52%

3.317.000

2,18%

Totales

El gasto corriente crece en un 2,49% correspondiente al incremento en los contratos de los servicios públicos. Los gastos financieros disminuyen un 8,42%. 112.000 euros menos en intereses bancarios. Las transferencias corrientes o subvenciones suben un 12,94 %, aumento que entre otros supone un mayor apoyo al emprendimiento y a reducir el déficit del transporte público.

15

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS 5,93% 1,48% 13,20%

28,30%

10,10% 0,79%

0,59%

39,61% Gasto personal Fondo de Contingencia Transferencias corrientes Transferencias de capital

Gasto Corriente Gastos financieros Inversiones reales Pasivos financieros

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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Grandes capítulos: personal

Gasto de personal (Capítulo I) Los gastos de personal se mantienen estables. La contención del gasto en este capítulo permite que incluya los salarios de diez nuevos policías locales sin un incremento en la cuantía total de la partida. Aumenta un 1 % el capítulo de funcionarios así como las prestaciones sociales voluntarias, disminuyendo apartados como las cuotas de seguridad social.

Gastos de personal

2015 43.516.000

2014 43.597.000

2013 43.598.000

2012 45.109.000

2011 44.569.000

DIFERENCIA CON 2014 % -81.000 -0,19%

La plantilla de funcionarios ha pasado de 908 en 2009 a 855 a 1 de enero de 2014

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DIFERENCIA CON 2011 -1.053.000

% -2,36%

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Grandes capítulos: gasto corriente Gasto corriente (Capítulo 2) El gasto corriente se sitúa en los 60.909.000 euros, se produce un incremento de 1.478.000 euros, un 2,49% respecto al año anterior. Estas cifras sustentan los grandes contratos de mantenimiento, los programas sociales, el apoyo a los programas educativos, la programación cultural del Teatro Bretón, la Casa de las Ciencias y la Biblioteca Rafael Azcona entre otras, la actividad festiva, la promoción de la ciudad incluyendo el Centro de la Cultura del Rioja, etc.

Capítulo 2

Gasto Corriente

2015

2014

2013

60.909.000

59.431.000

57.307.000

18

2012 55.560.000

2011 54.624.500

DIFERENCIA CON 2014 1.478.000

% 2,49%

DIFERENCIA CON 2011 6.284.500

% 11,50%

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Grandes capítulos: Gastos Financieros. Gastos financieros (Capítulo 3) DIFERENCIA DIFERENCIA CON 2014 % CON 2011 -112.000 -8,48% 108.000

2015 1.208.000

2014 1.320.000

2013 1.550.000

2012 1.740.000

2011 1.100.000

Intereses demora

5.000

5.000

0

6.000

410.000

0

0,00%

-405.000

-98,78%

Otros gastos

5.000

5.000

0

1.500

1.500

0

0,00%

3.500

233,33%

1.330.000

1.550.000

1.747.500

1.511.500

-112.000

-8,42%

-293.500

-19,42%

Intereses préstamo

Totales 1.218.000

% 9,82%

112.000 € menos en pago de intereses, que los logroñeses se ahorran gracias a las disminuciones de la deuda a lo largo de este año. DIFERENCIA DIFERENCIA CON 2014 % CON 2011 -213.000 -2,56% 1.617.000

Préstamo suscrito

2015 8.117.000

2014 8.330.000

2013 7.950.000

2012 7.150.000

2011 6.500.000

Amortización de préstamos

9.122.000

9.330.000

8.994.000

8.155.000

7.681.000

-208.000

-2,23%

1.441.000

18,76%

Amortización sobre el préstamo

1.005.000

1.000.000

1.044.000

1.005.000

1.181.000

5.000

0,50%

-176.000

-14,90%

1 millón de euros de amortización más que el préstamo, lo que nuevamente redundará en continuar reduciendo la deuda.

19

% 24,88%

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Grandes capítulos: Familia y atención a las personas

12.876.329

2012 12.205.020

2011 11.230.010

DIFERENCIA CON 2014 249.818

% 1,88%

DIFERENCIA CON 2011 2.314.117

% 20,61%

42.700

38.000

37.156

36.344

-2.900

-6,79%

3.456

9,51%

94.200

101.410

100.612

93.802

114.400

121,44%

114.798

122,38%

81.700

89.000

115.500

138.431

-81.700

-100,00% -138.431

-100,00%

2015

2014

2013

Servicios sociales

13.544.127

13.294.309

Centros de salud

39.800

Salud

208.600

Prevención de drogas Educación

6.894.241

6.649.560

6.424.485

6.211.548

5.673.002

244.681

3,68%

1.221.239

21,53%

Guardería

352.985

344.530

336.751

353.121

365.007

8.455

2,45%

-12.022

-3,29%

Juventud

1.828.677

1.713.829

1.725.390

1.746.789

1.849.259

114.848

6,70%

-20.582

-1,11%

Participación

1.072.205

963.126

959.944

1.126.393

1.173.697

109.079

11,33%

-101.492

-8,65%

23.183.954

22.551.309

21.896.139

20.559.552

756.682

3,26%

3.381.083

16,45%

Totales 23.940.635

Logroño contará en 2015 con la mayor partida de su historia para programas sociales. 756.682 euros más se destinan a estos fines. De cada 100 euros de gasto se destinan 15,4 euros a programas de políticas de atención a los logroñeses. Los programas de Servicios Sociales y Educación incluyen las inversiones. La mayor inversión del Ayuntamiento es en los logroñeses

20

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Grandes capítulos: Servicios públicos

•El Programa de Servicios Sociales ha aumentado un 1,88 %, 250.000 € en términos absolutos. •El Programa de Servicio de Ayuda a Domicilio aumenta en 100.000 euros. •Los Programas de Ayudas de Emergencia Social y otros aumentan el 13,75% para garantizar la asistencia a todas las familias que necesiten nuestra ayuda.

•El conjunto de estos capítulos destinados a familia y atención a las personas ha crecido, en términos absolutos 756.682 €, lo que supone un aumento de 3,26% llegando casi a los 24 millones de euros.

•Educación, guarderías, juventud y participación ciudadana cuentan con un presupuesto mayor.

Se supera el 15% del presupuesto y el 19% del gasto corriente para los programas de atención a los ciudadanos. Es un presupuesto centrado en las personas: en sus necesidades sociales y en sus posibilidades vitales

21

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Grandes capítulos: Servicios públicos

6.260.000

2012 5.776.089

2011 5.503.442

DIFERENCIA CON 2014 112.400

% 1,73%

DIFERENCIA CON 2011 1.096.058

% 19,92%

8.281.600

7.944.000

7.620.903

6.798.486

217.800

2,63%

1.700.914

25,02%

6.065.400

6.259.700

5.974.000

5.222.000

5.224.903

-194.300

-3,10%

840.497

16,09%

Limpieza de colegios

2.086.800

1.941.200

1.820.000

1.829.996

1.669.336

145.600

7,50%

417.464

25,01%

Transporte urbano

3.950.000

3.200.000

3.200.000

2.100.000

1.700.000

750.000

23,44%

2.250.000

132,35%

Informática

1.465.800

1.115.000

788.000

804.846

804.881

350.800

31,46%

660.919

82,11%

Control del tráfico

1.412.700

1.415.000

1.435.753

1.510.300

1.428.100

-2.300

-0,16%

-15.400

-1,08%

Totales 30.079.600

28.699.600

27.421.753

24.864.134

23.129.148

1.380.000

4,81%

6.950.452

30,05%

2015

2014

2013

Recogida de basura

6.599.500

6.487.100

Servicio de limpieza

8.499.400

Parques y Jardines

De cada 100 € del gasto municipal, (capítulo II más IV) 39,2 € se destinan al mantenimiento y la modernización de los servicios públicos.

22

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Grandes capítulos: Servicios públicos

•Actualización del IPC, un 0,4 % para todos los contratos. •Mejora de la calidad de los servicios públicos. •Prestación de nuevos servicios de mantenimiento en todos los barrios. •La modernización de la ciudad recae en novedosos proyectos como la Smart City y la administración electrónica. •Incorporación nuevas zonas residenciales y polígonos. •Hipotecas de la gestión de la anterior corporación: renegociaciones contratos y déficit en la concesión del transporte público. •De los 76.400.000 euros de gasto municipal, estos grandes contratos suponen más de 30 millones de euros. •De los 60.909.000 de euros del capítulo 2 (todos los contratos salvo el transporte urbano) suponen el 49 %. •De

los 15.538.000 euros del Capítulo de subvenciones, un 25% corresponde al transporte urbano, lo que permite un presupuesto mayor que nunca para el mejor servicio de autobuses y un fuerte recorte al déficit heredado.

23

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Grandes capítulos: Transferencias

•Transferencias (Capítulo 4) •El

capítulo de transferencias corrientes suma 15.558.000 euros, cifra que el año pasado se situó en 13.758.000 euros, lo que supone un aumento del 12,94%.

•En este capítulo se incluye una importante suma que permitirá terminar con la deuda que el Ayuntamiento de Logroño tiene pendiente con la concesionaria del servicio de transporte urbano, heredada del anterior Equipo de Gobierno.

•Las subvenciones municipales en los programas de actividades diversas mantienen sus cuantías. •Las ayudas de carácter social, como las de emergencia social y ayudas a entidades sociales, se incrementan un 13,75 % alcanzando la cifra de 2.176.700 euros.

•Se aumentan las ayudas para fomento del empleo en un 7,43 % •Aumenta la subvención a Logroño Deporte un 12,76% para mantenimiento de sus programas.

24

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS

(Capítulos 2 y 4)

Grandes capítulos: Generación de la actividad económica

Empleo

2015

2014

2013

1.012.700

975.200

974.930

2012 926.518

2011 923.399

DIFERENCIA CON 2014 37.500

% 3,85%

DIFERENCIA CON 2011 89.301

% 9,67%

Las nuevas actividades económicas generadas por los emprendedores siguen aumentando, lo que supone un signo de recuperación económica. El presupuesto municipal duplica las cuantías destinadas al apoyo de estas iniciativas, destinando 400.000 a este programa. Este es el presupuesto que ayuda a la clase media a salir adelante, el presupuesto que fortalece el crecimiento sin dejar a nadie atrás.

25

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Grandes capítulos: Políticas de transparencia y buen gobierno

1.270.345

2012 1.280.621

2011 1.725.699

DIFERENCIA CON 2014 79.230

% 6,32%

DIFERENCIA CON 2011 -392.807

% -22,76%

575.634

573.707

1.075.776

1.213.783

0

0,00%

-638.149

-52,58%

3.175.100

3.309.431

3.295.972

3.453.063

3.587.755

-134.331

-4,06%

-412.655

-11,50%

0

0

0

885.000

1.542.700

0

-1.542.700

-100,00%

Protocolo

58.000

58.000

58.000

60.000

60.000

0

0,00%

-2.000

-3,33%

Comunicación

360.000

360.000

360.000

387.810

387.810

0

0,00%

-27.810

-7,17%

5.501.626

5.556.727

5.558.024

7.142.270

8.517.747

-55.101

-0,99%

-3.016.121

-35,41%

Gasto y estructura política Relaciones exteriores Administración General Disolución de Logroño Turismo

Total

2015

2014

2013

1.332.892

1.253.662

575.634

Se mantiene la reducción en la estructura política aplicada al inicio del mandato que permitió recortar 1.000.000 de euros. Teniendo en cuenta que a partir de junio del 2015 gobernará una nueva corporación. A pesar de la situación económica general, el programa de relaciones exteriores recoge 402.515 euros destinados a ayudas a la cooperación. Las partidas en comunicación y protocolo también se mantienen contenidas respecto a ejercicios anteriores. Se contiene el gasto en las partidas de Administración general para servicios postales, seguros, etc.

26

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Grandes capítulos: Cultura, Comercio y Turismo

641.244

2012 653.202

2011 173.657

DIFERENCIA CON 2014 -61.390

% -8,37%

DIFERENCIA CON 2011 498.375

% 286,99%

741.331

704.322

855.569

2.108.193

-102.732

-13,86%

-1.469.594

-69,71%

234.441

232.488

232.280

208.122

408.438

1.953

0,84%

-173.998

-42,60%

855.891

799.859

636.086

668.282

808.274

56.032

7,01%

47.617

5,89%

1.470.034

1.234.983

1.213.642

1.261.291

1.299.632

235.051

19,03%

170.403

13,11%

2015

2014

2013

Bibliotecas

672.032

733.422

Cultura

638.599

Cultural Rioja Casa de las Ciencias Teatro Bretón Casa del Cuento

600.000

Comercio

611.900

961.900

961.800

961.900

931.088

-350.000

-36,39%

-319.188

-34,28%

Turismo

658.500

684.117

687.402

886.366

1.542.700

-25.617

-3,74%

-884.200

-57,32%

Mercados

244.900

242.700

235.000

2.200

0,91%

244.900

Festejos

749.369

741.966

743.176

787.979

1.081.371

7.403

1,00%

-332.002

-30,70%

6.372.766

6.054.952

6.282.711

8.353.352

362.900

5,69%

-1.617.686

-19,37%

Totales 6.735.666

El gasto destinado a promoción de la ciudad aumenta un 5,69%. El Teatro Bretón celebra en el año 2015 su 25º aniversario con una programación especial.

27

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Grandes capítulos: Interior

11.102.315

2012 11.148.687

2011 10.800.053

DIFERENCIA CON 2014 619.371

% 5,63%

DIFERENCIA CON 2011 827.860

% 7,67%

3.131.874

3.107.740

3.119.995

3.416.615

-10.789

-0,34%

-295.530

-8,65%

14.140.416

14.210.055

14.268.682

14.216.669

608.582

4,30%

532.329

3,74%

2015

2014

2013

Policía y Protección Civil

11.627.913

11.008.542

Bomberos

3.121.085 Totales 14.748.998

Aumenta el presupuesto destinado a la seguridad ciudadana.

28

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Grandes capítulos: Subvenciones

•El capítulo IV de Transferencias asciende a 15.538.000 €, lo que supone un 12,94 % más que el año anterior. •Logroño Deporte: Recibe una aportación de 4.947.000€, un 12,76 % (560.000 €) más que en el 2014 que permitirán mantener los programas de esta empresa municipal.

•Transporte público: se han presupuestado para el año 2015 3.950.000 € que incluyen la previsión de gasto de este ejercicio y una aportación extraordinaria para terminar con el déficit heredado de 750.000 euros, el mayor presupuesto destinado nunca.

•Comerciantes: se mantiene en 611.900€ para actividades de dinamización.

29

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Grandes capítulos: Subvenciones

•Las ayudas de carácter social crecen una vez más: 2.176.700 euros se destinan a estas partidas, frente a 1.913.620 del año anterior. •El incremento de ayudas para programas de empleo es de un 7,43 %. •Se incrementan las ayudas a la vivienda, 310.000 euros frente a los 220.000 del año 2014, un 41% más, lo que permitirá hacer frente a los gastos derivados de la nueva ordenanza de Inspección Técnica de Edificios.

•Las asociaciones relacionadas con los ámbitos de salud, educación y juventud ven preservadas las aportaciones municipales. Así como los que colaboran con la administración en mantener la actividad cultural, y las tradiciones de nuestras fiestas.

30

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

GASTOS Grandes capítulos: Logroño Deporte

Subvención municipal

2015

2014

2013

4.947.000

4.387.000

4.217.000

2012 4.265.000

31

2011 4.715.000

DIFERENCIA CON 2014 560.000

% 12,76%

DIFERENCIA CON 2011 232.000

% 4,92%

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

INVERSIONES

32

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

INVERSIONES Desglose de inversiones

15.953.000

2012 19.563.000

2011 25.251.000

DIFERENCIA CON 2014 -151.000

% -0,74%

DIFERENCIA CON 2011 -4.955.000

% -19,62%

2.669.000

2.960.000

3.366.000

5.007.000

-393.000

-14,72%

-2.731.000

-54,54%

23.116.000

18.913.000

22.929.000

30.258.000

1.088.000

4,71%

-6.054.000

-20,01%

2015

2014

2013

Capítulo 6 (inversiones que realiza el Ayuntamiento directamente)

20.296.000

20.447.000

Capítulo 7 (Transferencias de capital)

2.276.000

Capítulo 8 (Activos financieros)

1.632.000 Totales

24.204.000

Ingresos para financiar inversiones

6.913.000

2012 13.995.000

2011 20.725.000

DIFERENCIA CON 2014 1.603.000

% 12,91%

DIFERENCIA CON 2011 -6.704.000

% -32,35%

485.000

1.095.000

562.000

415.434

-161.000

-33,20%

-91.434

-22,01%

1.005.000

1.000.000

1.014.000

1.005.000

999.566

5.000

0,50%

5.434

0,54%

8.117.000

8.330.000

7.950.000

7.150.000

6.500.000

-213.000

-2,56%

1.617.000

24,88%

0

0

754.926

0

1.447.000

0

-1.447.000

-100,00%

737.000

883.000

1.186.074

217.000

163.000

-146.000

-16,53%

574.000

352,15%

24.204.000

23.116.000

18.913.000

22.929.000

30.250.000

1.088.000

4,71%

-6.046.000

-19,99%

2015

2014

2013

14.021.000

12.418.000

324.000

Capítulo 8 (Activos financieros) Capítulo 9 (Préstamo)

Capítulo 6 (Enajenación de inversiones: venta de suelo e inmuebles municipales) Capítulo 7 (Transferencias de capital: aportaciones de otras administraciones para inversiones)

Ejecuciones subsidiarias, aprovechamientos urbanísticos y otros Ahorro neto Totales

33

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

INVERSIONES Comparativa de inversiones 2011 a 2015

Inversiones % con respecto al total del presupuesto

18.913.000

2012 22.929.000

2011 30.250.000

DIFERENCIA CON 2014 1.088.000

12,99%

15,70%

19,90%

0

2015

2014

2013

24.204.000

23.116.000

15,57%

15,26%

34

% 4,71%

DIFERENCIA CON 2011 -6.046.000

% -19,99%

PRESUPUESTO MUNICIPAL - 2015 -

35

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

INVERSIONES

Relación de inversiones para 2015

36

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015 Relación de inversiones para 2015

37

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015 Relación de inversiones para 2015

38

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015 Relación de inversiones para 2015

39

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015 Relación de inversiones para 2015

40

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015 Relación de inversiones para 2015

41

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015 Relación de inversiones para 2015

42

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015 Relación de inversiones para 2015

43

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015 Relación de inversiones para 2015

Plurianuales 2015 DENOMINACIÓN DEL GASTO Obras mejora tramo urbano N-111 en Logroño 153.20 619.99

PARTIDA

2014 281.637

153.20 619.99 Reurbanización c/ Vara de rey (Gran Vía - Huesca) 153.20 619.99 Reurbanización Palacio de Justicia

500.000

2015 147.329

2016

2017

TOTALES 428.966

200.000

1.500.000

300.000

2.000.000

426.360

926.360

171.00 619.99 Camino de Santiago (El Arco - La Grajera)

400.000

1.000.000

1.400.000

171.00 619.99 Plaza de México

200.000

600.000

800.000

1.000.000

4.500.000

5.500.000

600.000

1.000.000

290.000

1.890.000

2.000.000

5.000.000

2.000.000

9.000.000

4.973.689

13.600.000

2.590.000

21.945.326

171.00 619.99 Glorieta Doctor Zubía - Cien Tiendas - Plaza la Paz 334.40 622.99 Casa del Cuento 442.00 622.99 Estación de Autobuses Totales

TOTALES

781.637

44

PRESUPUESTO MUNICIPAL - 2015 -

45