PROCEDIMIENTO PARA RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN DC-PR-7.5-02

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1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para que la recepción y almacenamiento de Materias Primas, Materiales y Productos para Comercialización se realice de modo que se preserven y se mantengan los requisitos de la calidad.

2. ALCANCE Se aplica a todas las Materias Primas Locales e Importadas así como a los materiales y productos para comercialización que ingresen a la Planta de DICHEM.

3. RESPONSABILIDADES Verificación de cumplimiento: Gerente de Producción Cumplimiento:

Jefe de Bodega – Operadores

4. DEFINICIONES PALETA.- Plataforma de madera o metal sobre la que se coloca tambores, canecas o sacos de productos; que sirve para apilar, evita su contacto con el suelo y facilita su movilización. PALETIZAR.- Acción de ubicar materiales en paletas. KARDEX.- Registro de los movimientos de un determinado producto. INHALACION.- Contacto por vía respiratoria con gases, vapores o polvos no deseados. INGESTION.- Contacto por vía oral (boca y aparato digestivo) con materiales no deseados. ACIDO.- Producto químico (generalmente líquido) de acción corrosiva, capaz de lesionar gravemente los tejidos vivos. ALCALI.- Producto químico (líquido o sólido) de acción corrosiva o cáustica, que produce quemadura química. ELABORADO POR: Guillermo Cevallos CARGO: Jefe de Bodega FECHA: Diciembre / 2011 FIRMA:

REVISADO POR: Guillermo Cevallos CARGO: Jefe de Bodega FECHA: Diciembre / 2011 FIRMA:

APROBADO POR: Martha Jácome CARGO: Gerente de Planta FECHA: Diciembre / 2011 FIRMA:

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DEMULSIFICANTE.- Producto químico con capacidad de romper emulsiones de agua y petróleo. SOLVENTE.- Producto químico con capacidad de disolver a otros materiales, volátil e inflamable. EMULSION.- Dispersión de un líquido en otro, que se mantiene en equilibrio.

5. DESARROLLO

5.1. MATERIAS PRIMAS 5.1.1. RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS Las zonas de recepción de Materias Primas son dos: Patio Central, para contenedores de hasta 300 Kg. y Zona de Recepción 2 (Área de Bodegas), para contenedores que excedan los 300 Kg. de peso. Una vez que las Materias Primas llegan a la planta DICHEM, el Jefe de Bodega recepta los documentos del proveedor y verifica el número de envases y su estado externo, comparándolos con la información de la compra recibida. Si está correcto se recibe la materia prima y se firma los documentos del proveedor. Si hay alguna diferencia en cantidad se detalla en el mismo documento del proveedor y se comunica a Compras; y si existiesen Materias Primas en mal estado o nuevas se comunica a Jefatura de Laboratorio para que verifique según criterios de aceptación. Recibida la Materia Prima, los operarios la ubican en la “Zona de Materia Prima en Proceso” del galpón de Producción o permanece en la “Zona de Recepción 2” según sea el caso. Los operarios solicitan el código interno de la materia prima recibida a la Gerencia de Producción. Pesan, paletizan (si es necesario) y muestrean las materias primas según el “Instructivo de Muestreo” (DC-IN-8.2-01) para el análisis de Control de Calidad según el “Procedimiento de Análisis de Materia ELABORADO POR: Guillermo Cevallos CARGO: Jefe de Bodega FECHA: Diciembre / 2011 FIRMA:

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APROBADO POR: Martha Jácome CARGO: Gerente de Planta FECHA: Diciembre / 2011 FIRMA:

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Prima y Materiales” (DC-PR-7.4-01). El Jefe de Bodega emite el respectivo “Ingreso de Materia Prima” (DC-FR-07) y lo entrega a Laboratorio. Una vez que Control de Calidad entrega el “Ingreso de Materia Prima” (DCFR-07) aprobado, el Jefe de Bodega registra este ingreso en el “Kárdex” (DCFR-26) electrónico y envía el “Ingreso de Materia Prima” original con la factura del proveedor al Departamento de Compras. El Jefe de Laboratorio autoriza el bodegaje de la materia prima verificando el código interno asignado a la materia prima según “Procedimiento de Análisis de Materia Prima y Materiales” (DC-PR-7.4-01).

5.1.2. MANIPULACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Para manipular las materias primas que ingresen a la Planta se deben seguir los siguientes lineamientos: o Todas las Materias Primas deben ser movilizadas de un lugar a otro en paletas y con la ayuda del montacargas. o En el caso de que el operador tenga que manipular pesos mayores a 20 Kg., debe utilizar el cinturón lumbar. o Solamente se deben manipular envases perfectamente sellados (verificar antes de proceder). o Se debe evitar cualquier tipo de contacto directo con los productos (inhalación, contacto con la piel, ingestión, salpicadura, derrames, etc.). o EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZARSE: a) NORMA GENERAL: Toda persona que esté vinculada directamente con la manipulación de Productos Químicos en la Planta DICHEM, debe estar provisto de los siguientes implementos de protección personal obligatorios: • Casco de Seguridad • Overol de Trabajo • Calzado (Botas) de Seguridad ELABORADO POR: Guillermo Cevallos CARGO: Jefe de Bodega FECHA: Diciembre / 2011 FIRMA:

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• Mascarilla y • Gafas Protectoras b) Dependiendo del producto a manipularse se recomienda además otros implementos de seguridad, así: • Demulsificantes: Guantes de cuero y mascarilla para solventes. • Ácidos y Álcalis: Guantes de caucho y mascarilla. • Sólidos: Mascarilla para polvos y guantes de cuero.

5.1.3. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN La materia prima es almacenada por los operarios en las zonas indicadas por el Jefe de Laboratorio de acuerdo al Anexo No. 1: Gráfico de Distribución del Área Física Bodega 2, considerando los criterios de compatibilidad de productos. Esta actividad es supervisada por el Jefe de Bodega.

Los criterios de almacenamiento y protección son los siguientes: Características de MP

Lugar de Criterios de almacenamiento y protección

almacenamiento

tambores

paletas de cuatro tambores y máximo en dos estibas

plásticos

de

Bodega 2

de 1200 Kg. cada una.

Bodega 2

paletas de cuatro tambores y máximo en dos estibas

hasta 300 Kg. tambores metálicos bulk

tanks

contenedores

o

Bodega 2 o al aire

de

libre

paleta incorporada y debe almacenarse al piso. Nunca uno sobre otro (sin estibar).

330 gal productos sólidos

Bodega 2

almacenados en paletas y estas no pueden exceder un peso de 1200 Kg. por paleta.

5.1.4. EGRESOS DE MATERIAS PRIMAS Las materias primas egresan de Bodega según lo solicitado en la “Orden de Producción” (DC-FR-24); finalizada la misma, las materias primas sobrantes son retornadas a su área de almacenamiento original por los Operadores. ELABORADO POR: Guillermo Cevallos CARGO: Jefe de Bodega FECHA: Diciembre / 2011 FIRMA:

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Los Operadores entregan la “Orden de Producción” (DC-FR-24) al Jefe de Bodega para la actualización del “Kardex” (DC-FR-26).

5.1.5. REPOSICIÓN DE MATERIAS PRIMAS El Jefe de Bodega elabora la “Reposición de Inventarios” (DC-FR-140) dos veces por mes y lo entrega a Gerencia de Producción para su trámite.

5.2. MATERIALES Y PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN 5.2.1. RECEPCIÓN DE ENVASES Y PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN El área de recepción de envases es la “Zona de Lavado de Tambores” y la de los productos para comercialización es la “Zona de Recepción de Bodega 4”. Una vez que los envases o productos para comercialización llegan a la planta DICHEM, el Jefe de Bodega o los Operarios designados receptan los documentos del proveedor y verifican su cantidad y el estado externo, comparándolos con la información de la compra recibida (solicitudes de compras en trámite). Nota: Para el caso de envases, se debe considerar el “Instructivo de Muestreo” (DC-IN-8.2-01) y el “Procedimiento de Análisis de Materia Prima y Materiales” (DC-PR-7.4-01). Si está correcto se reciben los envases o productos para comercialización y se firma los documentos del proveedor. Si hay alguna diferencia en cantidad se detalla en el mismo documento del proveedor y se comunica a Compras. Si existiesen materiales en mal estado se comunica a Jefatura de Laboratorio para que defina las acciones requeridas. Recibidos los envases, estos permanecen en la “Zona de Tambores”. Los productos para comercialización son ingresados a la Bodega 4, previa su identificación con el No. de Ingreso de Materia Prima por el operador de turno. El Jefe de Bodega emite:

ELABORADO POR: Guillermo Cevallos CARGO: Jefe de Bodega FECHA: Diciembre / 2011 FIRMA:

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Para el caso de envases y productos para comercialización “Ingreso de Materia Prima” (DC-FR-07)

de la división DICHEM Para el caso de productos para de la división SUMMA PET

“Ingreso de Bodega SUMMA-PET” (SPcomercialización FR-120)

Para el caso de la división DICHEM, el documento generado es entregado al Jefe de Laboratorio para su registro según el “Procedimiento de Análisis de Materia Prima y Materiales” (DC-PR-7.4-01). Considerando el “Ingreso de Materia Prima” (DC-FR-07) firmado por el Jefe de Laboratorio para la división DICHEM o el “Ingreso de Bodega SUMMAPET” (SP-FR-120) para la división SUMMA PET, el Jefe de Bodega registra los ingresos de productos para comercialización en el “Kárdex” (DC-FR-26) electrónico y envía el “Ingreso de Materia Prima” o el “Ingreso de Bodega SUMMA-PET” original con el documento del proveedor al Área de Compras. El Jefe de Laboratorio autoriza el bodegaje de los envases o productos de comercialización.

5.2.2.

MANIPULACIÓN

DE

MATERIALES

Y

PRODUCTOS

PARA

COMERCIALIZACIÓN Para manipular los materiales o productos para comercialización que ingresen a la Planta se deben seguir las siguientes instrucciones: o Todas los materiales o productos deben ser movilizadas de un lugar a otro en paletas y con la ayuda de coches o montacargas (si es necesario). o Se debe evitar cualquier tipo de contacto directo con los productos (inhalación, contacto con la piel, ingestión, salpicadura, derrames, etc.).

ELABORADO POR: Guillermo Cevallos CARGO: Jefe de Bodega FECHA: Diciembre / 2011 FIRMA:

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o EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZARSE: a) NORMA GENERAL: Toda persona que esté vinculada directamente con la manipulación de productos o materiales en la Planta DICHEM, debe estar provisto de los siguientes implementos de protección personal obligatorios: •

Casco de Seguridad

•

Overol de Trabajo

•

Calzado (Botas) de Seguridad

•

Mascarilla y

•

Gafas Protectoras

5.2.3. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN Los materiales son almacenados por los operarios en la “Zona de Tambores” y los productos para comercialización en la Bodega 4 de acuerdo al Anexo No. 2: Gráfico de Distribución del Área Física Bodega 4, considerando los criterios de compatibilidad de productos y recomendaciones del proveedor. Esta actividad es supervisada por el Jefe de Bodega.

5.2.4. EGRESOS DE MATERIALES Y PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN Los materiales para producción egresan según lo solicitado en la “Orden de Producción” (DC-FR-24); finalizada la misma, los materiales sobrantes son retornados a su área de almacenamiento original por los Operadores. Para la egreso de productos para comercialización se sigue lo indicado en el “Procedimiento de Despacho” (DC-PR-7.5-04)

5.3. DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES Cuando se tenga que devolver a un proveedor por diferentes motivos una Materia Prima se utilizará el formato DC-FR-30 “Devolución a Proveedores”, en el cual se colocará la Fecha, Proveedor, Nº de Factura, Referencia, ELABORADO POR: Guillermo Cevallos CARGO: Jefe de Bodega FECHA: Diciembre / 2011 FIRMA:

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Código, Cantidad, Unidad y Descripción del producto a devolver. Este registro llevará la firma del Jefe de Bodega o su delegado.

5.4. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ALMACENAMIENTO No está permitido almacenar ningún tipo de productos en las zonas donde están ubicados los EXTINTORES CONTRA INCENDIOS, CAJAS DE REVISION ELECTRICA (BREAKERS), TABLEROS DE CONTROL, AREAS PARA MATERIALES DE CONTROL DE DERRAMES, TOMAS DE AGUA y DUCHA DE EMERGENCIA. No se podrá obstruir temporal o permanentemente por ningún motivo los carriles destinados para la circulación motorizada y peatonal. Se debe revisar periódicamente que la ventilación e iluminación funcionen correctamente para las Bodegas.

6. REFERENCIAS DC-IN-8.2-01: Instructivo de Muestreo DC-PR-7.4-01: Procedimiento de Análisis de Materia Prima y Materiales DC-FR-24:

Orden de Producción

DC-PR-7.5-04: Procedimiento de Despacho Norma NTE INEN 2266:2013 (Transporte, Mantenimiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos) 7. ANEXOS Anexo No. 1: Gráfico de Distribución del Área Física Bodega 2 Anexo No. 2: Gráfico de Distribución del Área Física Bodega 4 8. REGISTROS DC-FR-07:

Ingreso de Materia Prima

DC-FR-26:

Kárdex Electrónico

SP-FR-120:

Ingreso de Bodega SUMMA-PET

DC-FR-140:

Reposición de Inventarios

DC-FR-30:

Devolución a Proveedores

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