GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (ENERO - JUNIO)

Página: 1 de 8

Fecha:

28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía AVANCES

Programado Modificado Descripción / Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Universo

Meta Programada %

Alcanzado Trimestres

1

2

3

Tipo y Dimensión Eficiencia

Unidad de Medida

Modificado

Devengado

Meta Indicador

4

TOTAL DEPENDENCIA

59,900,007.09

32,940,354.04

INVERSIÓN

20,095,676.59

2,560,685.50

2,196,724.80

M C E 00 T01 B001 Proyecto :

Fin :

Proposito :

Programas para la Radio Estatal

Contribuir al concepto sonoro de la radio, difundida

Sociedad informada con programas radio culturales, educativos y sociales

Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad

Indice de horas de transmisión de las estaciones radiofonicas

5,029.00

72,980.00

0.00

0.00

0.00

4,129.00

0.00

0.00

0.00

4,129.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72,980.00

0.00

0.00

0.00

72,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Programa Radiofónico

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Hora Radio

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Programa Radiofónico

34.98

34.98

0.00

Estratégico / Calidad

Programa Radiofónico

Componente : Contenidos radiofonicos difundidos a la población.

Difundir a la población contenidos radiofonicos

Actividad :

Producción y transmisión de programas radiofónicos

Programas radiofónicos

332,331.00

0.00

0.00

0.00

0.00

272,355.00

0.00

0.00

0.00

272,355.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.66

3.66

3.68

0.00

5.66

3.66

3.68

0.00

1.98

0.00

0.00

903,220.64

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (ENERO - JUNIO)

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Fecha:

28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía AVANCES

Programado Modificado Descripción / Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Universo

Meta Programada %

Alcanzado Trimestres

1

2

3

Tipo y Dimensión Eficiencia

Unidad de Medida

Modificado

Devengado

Meta Indicador

4

TOTAL DEPENDENCIA

59,900,007.09

32,940,354.04

INVERSIÓN

20,095,676.59

2,560,685.50

958,259.00

M C E 00 T01 B002 Proyecto :

Fin :

Proposito :

Programas para la Televisión Estatal

Contribuir a la difusion de la Imagen institucional de TV10 Chiapas.

Sociedad informada con programas televisivos en los aspectos, educativos, culturales e informativos

Fortalecer las producciones propias de TV10 Chiapas

Indice de produccion y transmision de programas que atienda los diversos sectores

85.00

25.00

0.00

0.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,772.00

0.00

0.00

0.00

31,772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Porcentaje

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Programa de TV

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Programa de TV

7.62

7.62

0.00

Estratégico / Calidad

Programa de TV

Componente : Contenidos televisivos difundidos a la población

Contenidos televisivos difundidos a la población

Actividad :

Se desarrolla programas que atiendan los diversos sectores de la población

Producir y transmistir programas televisivos

39,182.00

0.00

0.00

4.33

5.33

0.34

0.00

4.33

5.33

0.34

0.00

0.33

0.00

0.00

379,500.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (ENERO - JUNIO)

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Fecha:

28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía AVANCES

Programado Modificado Descripción / Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Universo

Meta Programada %

Alcanzado Trimestres

1

2

3

Tipo y Dimensión Eficiencia

Unidad de Medida

Modificado

Devengado

Meta Indicador

4

TOTAL DEPENDENCIA

59,900,007.09

32,940,354.04

INVERSIÓN

20,095,676.59

2,560,685.50

5,044,650.66

M C E 00 T01 B003 Proyecto :

Fin :

Proposito :

TV 10 Chiapas (Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento )

Contribuir a la Infraestructura televisiva modernizada para garantizar la calidad en la producción y transmisión

Sociedad informada con programas de televisión en los aspectos culturales, educativos y sociales

Indice de repetidoras de TV en Operación

Indice de ampliación de repetidoras de TV10 Chiapas

79.00

39.00

0.00

0.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Repetidora

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Instalación

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Eficiencia

Servicio

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Mantenimiento

Componente : Población satisfecha con la señal televisiva

Indice de mantenimiento preventivo a las repetidoras de TV10 Chiapas

Indice de mantenimiento al Sistema de Operación de TV10 Chiapas

76.00

1.00

0.00

0.00

0.00

76.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

76.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,065,467.72

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (ENERO - JUNIO)

Página: 4 de 8

Fecha:

28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía AVANCES

Programado Modificado Descripción / Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Universo

Meta Programada %

Alcanzado Trimestres

1

2

3

Tipo y Dimensión Eficiencia

Unidad de Medida

Modificado

Devengado

Meta Indicador

4

TOTAL DEPENDENCIA

59,900,007.09

32,940,354.04

INVERSIÓN

20,095,676.59

2,560,685.50

Actividad :

Sustituir equipo dañado y/o obsoleto al Sistema de Operación de TV10 Chiapas

Brindar mantenimiento a las repetidoras de TV10 Chiapas

Sustituir equipo dañado y/o obsoleto en repetidoras de TV10 Chiapas

Brindar atención técnica al Sistema de Operación de TV10 Chiapas

Brindar mantenimiento a las repetidoras de TV10 Chiapas

M C E 00 T01 B004 Proyecto :

Radiodifusoras

Equipar el Sistema de Operación de TV10 Chiapas

Rehabilitación de las repetidora de TV10 Chiapas

Sustituir y equipar la repetidora de TV10 Chiapas

Rehabilitación del Sistema de Operación de TV10 Chiapas

Acompañamiento para el mantenimiento de repetidoras de TV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.34

0.00

0.33

0.33

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.00

36.00

0.00

0.00

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

8.00

0.00

0.00

9.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.34

0.00

0.33

0.33

0.34

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

26.00

26.00

24.00

0.00

26.00

26.00

24.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Lote de Equipo

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Servicio

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Lote de Equipo

151.52

151.52

0.00

Estratégico / Calidad

Servicio

138.46

138.46

0.00

Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)

Supervisión

2,242,834.73

212,497.14

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (ENERO - JUNIO)

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Fecha:

28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía AVANCES

Programado Modificado Descripción / Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Universo

Meta Programada %

Alcanzado Trimestres

1

2

3

Tipo y Dimensión Eficiencia

Unidad de Medida

Modificado

Devengado

Meta Indicador

4

TOTAL DEPENDENCIA

59,900,007.09

32,940,354.04

INVERSIÓN

20,095,676.59

2,560,685.50

Proposito :

Sociedad informada con programas de radio en los aspectos culturales, educativos e informativos

Indice de horas de transmisión radiofónica

72,980.00

0.00

0.00

0.00

72,980.00

0.00

0.00

0.00

72,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Hora Radio

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Servicio

20.75

8.90

0.00

Estratégico / Calidad

Servicio

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Lote de Equipo

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Hora Radio

Componente : Radioescuchas satisfechos con la señal radiofonica

Promedio de potencia de transmisión

Actividad :

Brindar mantenimiento a las estaciones radiofonicas

Sustituir equipo dañado y/o obsoleto en estaciones radiofonicas

Brindar servicio radiofónico a la ciudadania

Rehabilitar la estación radiofónica

Sustituir y equipar la estación radiofónica

Operar la producción y transmisión radiofónica

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.29

4.29

4.42

5.00

5.00

3.00

0.00

0.00

0.89

0.00

0.00

0.00

1.50

1.50

0.00

5.00

5.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,206.00

22,598.00

22,598.00

0.00

45,206.00

22,598.00

22,598.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (ENERO - JUNIO)

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Fecha:

28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía AVANCES

Programado Modificado Descripción / Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Universo

Meta Programada %

Alcanzado Trimestres

1

2

3

Tipo y Dimensión Eficiencia

Unidad de Medida

Modificado

Devengado

Meta Indicador

4

TOTAL DEPENDENCIA

59,900,007.09

32,940,354.04

INVERSIÓN

20,095,676.59

2,560,685.50

Fin :

Proposito :

Contribuir a la Infraestructura de radio modernizada para garantizar la calidad en la producción y transmisión

Sociedad informada con programas de radio en los aspectos culturales, educativos e informativos

Indice de emisoras en operación

Indice de horas de transmisión radiofonicas

22.00

72,980.00

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72,980.00

0.00

0.00

0.00

72,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Radio

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Hora Radio

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Hora de Servicio

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Instalación

Componente : Población satisfecha con la señal radiofónica

Promedio de potencia de transmisión radiofónica

Actividad :

Estaciones radiofonicas instaladas al servicio de la población

M C E 00 T01 B011 Proyecto :

TV10 Chiapas (Rehabilitacion,Sustitucion y Equipamiento de Repetidora de TV

Instalación de nueva estacion radiofónica

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00 9,653,207.40

0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (ENERO - JUNIO)

Página: 7 de 8

Fecha:

28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía AVANCES

Programado Modificado Descripción / Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Universo

Meta Programada %

Alcanzado Trimestres

1

2

3

Tipo y Dimensión Eficiencia

Unidad de Medida

Modificado

Devengado

Meta Indicador

4

TOTAL DEPENDENCIA

59,900,007.09

32,940,354.04

INVERSIÓN

20,095,676.59

2,560,685.50

Fin :

Proposito :

Contribuir a la Infraestructura televisiva modernizada para garantizar la calidad de produccion y transmision

Sociedad informada con programas de television en los aspectos culturales,educativos y sociales

Indice de repetidoras de TV en Operacion

Indice de ampliacion de repetidoras de TV10 Chiapas

79.00

39.00

0.00

0.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Repetidora

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Repetidora

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Servicio

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Servicio

0.00

0.00

0.00

Estratégico / Calidad

Lote de Equipo

Componente : Poblacion satisfecha con la señal televisiva

Indice de mantenimiento preventivo de TV10 Chiapas

Actividad :

Brindar mantenimiento a las Repetidoras de TV10 Chiapas

Sustituir equipo dañado y/o obsoleto en repetidoras de TV10 Chiapas

Rehabilitar las repetidora de TV10 Chiapas

Sustituir y equipar la repetidora de TV10 Chiapas

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.90

0.00

0.00

0.00

23.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (ENERO - JUNIO)

Página: 8 de 8

Fecha:

28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía AVANCES

Programado Modificado Descripción / Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Universo

Meta Programada %

Alcanzado Trimestres

1

2

3

Tipo y Dimensión Eficiencia

Unidad de Medida

Modificado

Devengado

Meta Indicador

4

TOTAL DEPENDENCIA

59,900,007.09

32,940,354.04

INVERSIÓN

20,095,676.59

2,560,685.50

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas Directora General