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Fecha: 09/07/2015 Pagina: 1
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155785 01/06/2015
Rut Prov. 3.551.002 - 8
Cta.
20.000,00
30/06/2015
HASTA EL
Nombre Prov. CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.
Finalidad de la Compra
Denominación
2152212005
Decreto: 0
01/06/2015
Cant.
20.000,00
Oficio: 475331
Precio
Sub Total
20.000
20.000
1
01 CERTIFICADO/ PROPIEDAD DOMINIO CON VIGENCIA Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
18.000
Total O.Compra 20.000
2.000
0,00
155786
01/06/2015
3.551.002 - 8
Cta.
55.000,00
Denominación
2152212005
Decreto: 0
CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E. Cant.
75.000,00
Sub Total
55.000
55.000
1
01 CERTIFICADO/PROPIEDAD DONACION 01 CERTIFICADO/PROPIEDAD DOMINIO(S) CON
Oficio: 475329
Precio
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
49.500
Total O.Compra 55.000
5.500
0,00
155787
01/06/2015
96.683.120 - 0 CIA.DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S.A. Denominación
Cta.
70.000,00
2152210002
Decreto: 0
Cant.
145.000,00
Oficio: 455981
Precio
Sub Total
70.000
70.000
1
01 SEGURO OBLIGATORIO BUS PARTICULAR DE ADMINISTRACION PATENTE GGGKT 19 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
70.000
Total O.Compra 70.000
0
0,00
155788
01/06/2015
91.806.000 - 6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
Cta.
11.350,00
Denominación
2152205003
Decreto: 0
Cant.
Oficio: 467085
Sub Total
11.350
11.350 Total O.Compra 11.350
Cant.
Precio
Sub Total
35 10 40 10 3
1.680 1.280 880 880 3.000
58.800 12.800 35.200 8.800 9.000 Total O.Compra 124.600
1
RECARGA GAS DE 11 KG. CATALITICO
156.350,00
Precio
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
9.538
1.812
0,00
155789
01/06/2015
76.011.215 - 1 INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA EIRL
Cta.
58.800,00 71.600,00 106.800,00 115.600,00 124.600,00
Denominación
2152204010 2152204010 2152204010 2152204010 2152204010
Decreto: 0
PIEZAS 2X4X3,20 PINO PIEZAS 2X3X3,20 PINO PIEZAS 2X2X3,20 PINO PIEZAS 1X4X3,20 PINO PIEZAS 2X5X3,20 PINO CEPILLADO
280.950,00
Oficio: 475722
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
104.706
19.894
0,00
155790
01/06/2015
6.621.069 - 3
Cta.
Denominación
7.140,00
2152204011
19.754,00 30.464,00 47.838,00
2152204011 2152204011 2152204011
Decreto: 0
REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO Cant.
01 PLANCHA DE 10 MM ESPESOR X 100 MM X 120 MM 02 TIRAS DE PLATINA 38 X 30 X 6000 01 MT PERFIL CUADRADO 50X50X5 02 TIRAS PERFIL RECTANGULAR 30X20X20
328.751,00
Oficio: 475802
Descuento
37
Precio
Sub Total
1
7.140
7.140
2 1 2
6.307 10.710 8.687
12.614 10.710 17.374 Total O.Compra 47.801
Precio
Sub Total
24.990
49.980 Total O.Compra 49.980
Cant.
Precio
Sub Total
6 4 20
11.116 2.250 980
66.696 9.000 19.600 Total O.Compra 95.296
Neto
IVA/Reten.
40.169
7.632
0,00
155791
01/06/2015
15.294.624 - 4 VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO
Cta.
49.980,00
Denominación
2152204009
Decreto: 0
Cant. 2
02 TONER HP CE 278A
378.731,00
Oficio: 469797
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
42.000
7.980
0,00
155792
01/06/2015
9.452.038 - K
Cta.
66.696,00 75.696,00 95.296,00
Decreto: 0
REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN Denominación
2152204012 2152204012 2152204012
MTS. CABLE PARA PUENTE 13 MM MORDASAS PARA CABLE PUENTE PERNOS M10 X 900
Oficio: 475600 0,00
474.027,00
Descuento
0
Neto
80.081
IVA/Reten.
15.215
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 2
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155793 01/06/2015
Rut Prov. 8.943.063 - 1
Cta.
29.750,00
30/06/2015
HASTA EL
Nombre Prov. LABADOS DIAZ ROSA LEONOR
Finalidad de la Compra
Denominación
2152206002
Decreto: 0
01/06/2015
Cant.
REPARACION Y SOLDADURA DE BUTACA CAMIONETA 192 (ASEO)
503.777,00
Oficio: 475596
Precio
Sub Total
29.750
29.750
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
25.000
Total O.Compra 29.750
4.750
0,00
155794
01/06/2015
8.943.063 - 1
Cta.
95.200,00
Denominación
2152206002
Decreto: 0
LABADOS DIAZ ROSA LEONOR Cant.
CONFECCION DE CARPA PLANA CAMIONETA 213( FINANZAS)
598.977,00
Oficio: 475595
Precio
Sub Total
95.200
95.200
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
80.000
Total O.Compra 95.200
15.200
0,00
155795
01/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
33.227,00
Denominación
2152204010
Decreto: 0
Cant.
CERRADURA CON GUARNICION SCANAVINI
632.204,00
Oficio: 475715
Precio
Sub Total
33.227
33.227 Total O.Compra 33.227
Precio
Sub Total
78.000
78.000
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
27.922
5.305
0,00
155796
01/06/2015
76.201.812 - 8 SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA. Denominación
Cta.
78.000,00
2152204001
Decreto: 0
Cant.
10 TALONARIOS ORDEN DE TRABAJO CUADRUPLICADO AUTOCOPIATIVO NUMERADOS
710.204,00
Oficio: 475719
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
65.546
Total O.Compra 78.000
12.454
0,00
155797
01/06/2015
96.777.950 - 4 AGROLECHE MAFIL LTDA.
Cta.
279.055,00
Denominación
2152203003
Decreto: 0
Cant.
7 METROS DE LEÑA/SEGUN ID 2281-1106-SE15
989.259,00
Oficio: 471893
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
279.055
279.055 Total O.Compra 279.055
IVA/Reten.
234.500
44.555
0,00
155798
01/06/2015
77.405.700 - 5 DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA
Cta.
420.000,00
Denominación
2152204012
Decreto: 0
Cant.
CAL Y ROLLOS BOLSAS PLASTICAS/SEGUN ID 2281-1108-SE15
1.409.259,00
Oficio: 475713
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
420.000
420.000
IVA/Reten.
352.941
Total O.Compra 420.000
67.059
0,00
155799
01/06/2015
76.011.215 - 1 INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA EIRL
Cta.
173.500,00
Denominación
215310200400902
Decreto: 0
Cant.
PIEZAS DE MADERAS DE PINO/SEGUN ID 2281-1109-SE15
1.582.759,00
Oficio: 471915
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
173.500
173.500
IVA/Reten.
145.798
Total O.Compra 173.500
27.702
0,00
155800
01/06/2015
10.749.360 - 3 LOVERA ANCAO GEMA MARCELA
Cta.
29.000,00 116.000,00
Denominación
1140514012002 1140514012002
Decreto: 0
Cant.
GALLETAS SURTIDAS TORTA CIRUELAS 40 PERSONAS
1.698.759,00
Oficio: 473128
Precio
Sub Total
5.800 29.000
29.000 87.000 Total O.Compra 116.000
Precio
Sub Total
374.020
374.020
5 3 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
97.479
18.521
0,00
155801
01/06/2015
5.105.680 - 9
Cta.
374.020,00
Decreto: 0
SANCHEZ MELLADO DANIEL Denominación
2152204011
Oficio: 475586 0,00
Cant.
REPUESTOS Y ACCESORIOS CAMIONES RECOLECTORES/SEGUN ID 2281-1101-SE15
2.072.779,00
1 Descuento
0
Neto
314.303
IVA/Reten.
59.717
Total O.Compra 374.020
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 3
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155802 01/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152212999
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 77.169.700 - 3 GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA
Cta.
65.980,00
01/06/2015
Cant.
ESTUFA ELECTRICA FIBRA DE CARBONO 1000W
2.138.759,00
Oficio: 471431
Precio
Sub Total
32.990
65.980 Total O.Compra 65.980
Precio
Sub Total
660
66.000 Total O.Compra 66.000
Precio
Sub Total
2.374
23.741 Total O.Compra 23.741
Precio
Sub Total
393.999
393.999
2
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
55.445
10.535
0,00
155803
01/06/2015
79.556.840 - 9 SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.
Cta.
66.000,00
Denominación
2152203003
Decreto: 0
Cant.
LITROS DE PARAFINA
2.204.759,00
Oficio: 471428
100 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
55.462
10.538
0,00
155804
01/06/2015
4.306.893 - 8
Cta.
19.950,00
Denominación
2152204001
Decreto: 0
ARANEDA JAIME JOEL Cant.
ROLLOS ATENCION PUBLICO
2.228.500,00
Oficio: 475270
10 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
19.950
3.791
0,00
155805
01/06/2015
76.228.672 - 6 COMERCIAL JAIME PARRA CACERES E.I.R.L
Cta.
393.999,00
Denominación
2152206001
Decreto: 0
Cant.
MANTENCION ESTRUCTURA METALICA TECHO MERCADO MUNICIPAL SEGUN O.C.
2.622.499,00
Oficio: 475453
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
331.092
Total O.Compra 393.999
62.907
0,00
155806
01/06/2015
76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.
Cta.
142.460,00
Denominación
2152204012
Decreto: 0
Cant.
15 RUEDAS DE CARRETILLA PANTANERA 350 X 8 SEGUN O.C. 2281-1103-SE15
2.764.959,00
Oficio: 475066
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
142.460
142.460
IVA/Reten.
119.714
Total O.Compra 142.460
22.746
0,00
155807
02/06/2015
79.752.200 - 7 CEDORA LTDA.
Cta.
520.000,00
Denominación
2152211002
Decreto: 0
Cant.
CURSO MODIFICACION LEY DE TRANSITO LEY DE ALCOHOLES, LEY DE BOSQUES FOMENTO
3.284.959,00
Oficio: 473658
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
520.000
520.000
IVA/Reten.
520.000
Total O.Compra 520.000
0
0,00
155808
02/06/2015
77.405.700 - 5 DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA
Cta.
378.800,00
Denominación
2152204010
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES SEGUN O.C. 2281-1074-SE15
3.663.759,00
Oficio: 473802
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
378.800
378.800 Total O.Compra 378.800
IVA/Reten.
318.319
60.481
0,00
155809
02/06/2015
76.189.056 - 5 SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA. Denominación
Cta.
96.000,00
2152209999
Decreto: 0
Cant.
ARRIENDO DE PLATAFORMA DE ELEVACION HIDRAULICA GIMNASIO DE NIEBLA
3.777.999,00
Oficio: 473132
Precio
Sub Total
38.080
114.240
3 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
96.000
18.240
Total O.Compra 114.240
0,00
155810
02/06/2015
77.405.700 - 5 DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA
Cta.
398.000,00
Decreto: 0
Denominación
2152204999
Oficio: 472560 0,00
Cant.
MATERIALES STOCK BODEGA CENTRAL SEGUN O.C. 2281-892-SE15
4.175.999,00
1
Descuento
0
Neto
334.454
Precio
Sub Total
398.000
398.000
IVA/Reten.
63.546
Total O.Compra 398.000
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 4
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155811 02/06/2015
Rut Prov. 7.543.248 - 8
Cta.
37.500,00
30/06/2015
HASTA EL
Nombre Prov. FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS
Finalidad de la Compra
Denominación
2152212999
Decreto: 0
01/06/2015
Cant.
LETRERO EN ACRILICO TRANSPARENTE CON LETRAS BLANCAS
4.213.499,00
Oficio: 471631
Precio
Sub Total
37.500
37.500
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
31.513
Total O.Compra 37.500
5.987
0,00
155812
02/06/2015
3.551.002 - 8
Cta.
20.000,00
Denominación
2152212005
Decreto: 0
CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E. Cant.
CERTIFICADO/PROPIEDAD DOMINIO(S) CON VIGENCIA(S)
4.233.499,00
Oficio: 475313
Precio
Sub Total
20.000
20.000
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
18.000
Total O.Compra 20.000
2.000
0,00
155813
02/06/2015
77.169.700 - 3 GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA
Cta.
32.990,00
Denominación
2152212999
Decreto: 0
Cant.
CALEFACTOR KENDAL MODELO NSB - 120 KS FIBRA CARBONO
4.266.489,00
Oficio: 472936
Precio
Sub Total
32.990
32.990
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
27.723
5.267
Total O.Compra 32.990
0,00
155814
03/06/2015
78.359.230 - 4 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
Cta.
216.528,00
Denominación
2152904
Decreto: 0
Cant.
CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN O.C. 2281-1132-CM15
4.483.017,00
Oficio: 472567
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
216.528
216.528
IVA/Reten.
181.956
34.572
Total O.Compra 216.528
0,00
155815
03/06/2015
87.778.800 - 8 SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.
Cta.
117.785,00
Denominación
2152207001
Decreto: 0
Cant.
PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO EN DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS SEGUN O.C.
4.600.802,00
Oficio: 470772
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
117.785
117.785
IVA/Reten.
98.979
18.806
Total O.Compra 117.785
0,00
155816
03/06/2015
87.778.800 - 8 SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.
Cta.
117.786,00
Denominación
Cant.
2152207001
1
Precio
Sub Total
117.786
117.786
PUBLICACION AVISO EN DIARIO AUSTRAL DE
Decreto: 0
4.718.588,00
Oficio: 475664
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
98.980
18.806
Total O.Compra 117.786
0,00
155817
03/06/2015
89.862.200 - 2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Cta.
168.318,00
Denominación
2152208007001
Decreto: 0
Cant.
PASAJE AEREO SEGUN O.C. 2281-1124-SE15 2281-1125-SE15 - 2281-1126-SE15
Oficio: 464577
4.886.906,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
168.318
168.318
IVA/Reten.
141.444
26.874
Total O.Compra 168.318
0,00
155818
03/06/2015
83.949.400 - 9 SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA. Denominación
Cta.
337.829,00
2152204010
Decreto: 0
Cant.
30 M³ DE RIPIO INTEGRAL FINO SEGUN O.C. 2281-1142-SE15
Oficio: 475720
5.224.735,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
337.829
337.829
IVA/Reten.
283.890
53.939
Total O.Compra 337.829
0,00
155819
03/06/2015
83.949.400 - 9 SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA. Denominación
Cta.
3.599.988,00
Decreto: 0
215310200400600
Oficio: 471588 0,00
Cant.
400 M³ RIPIO INTEGRAL SEGUN O.C. 2281-1143-SE15
8.824.723,00
1 Descuento
0
Neto
3.025.200
Precio
Sub Total
3.599.988
3.599.988
IVA/Reten.
574.788
Total O.Compra 3.599.988
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 5
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155820 03/06/2015
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 13.609.311 - 8 VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE
Cta.
Finalidad de la Compra
Denominación
378.298,00
2152904
450.888,00
2152212999
Decreto: 0
01/06/2015
Cant.
COMPRA DE MUEBLES PARA DIRECCION DE TRANSITO, DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN O.C. 2281-1139-CM15
9.275.611,00
Oficio: 463960
1
Precio
Sub Total
378.298
378.298
1
Descuento
0
Neto
72.590
72.590 Total O.Compra 450.888
Precio
Sub Total
305.544
305.544 Total O.Compra 305.544
IVA/Reten.
378.897
71.991
0,00
155821
03/06/2015
13.609.311 - 8 VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE
Cta.
305.544,00
Denominación
2152904
Decreto: 0
Cant.
02 SILLA ESCRITORIO/SEGUN ID 2281-1129-CM15
9.581.155,00
Oficio: 473657
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
256.760
48.784
0,00
155822
03/06/2015
93.408.000 - 9 A.MOLINA FLORES S.A.
Cta.
691.271,00
Denominación
2152204001
Decreto: 0
Cant.
CARPETAS INSTITUCIONALES/ID 2281-1127-CM15
10.272.426,00
Oficio: 475010
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
691.271
691.271
IVA/Reten.
580.900
Total O.Compra 691.271
110.371
0,00
155823
03/06/2015
13.609.311 - 8 VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE
Cta.
829.360,00 1.377.679,00
Denominación
2152212999 2152904
Decreto: 0
Cant.
COMPRA MOBILIARIO/ID 2281/1130/CM15 COMPRA BIBLIOTECAS/SEGUN IS 2281-1130-CM15
11.862.681,00
Oficio: 471830
1 1 Descuento
41.330
Neto
Precio
Sub Total
986.938 652.500
986.938 652.500
IVA/Reten.
1.336.349
Total O.Compra 1.590.255
253.906
0,00
155824
03/06/2015
75.894.500 - 6 ASOC CHILENA DE PROFESIONALES DEL PAISAJE A G Denominación
Cta.
60.000,00
2152103001
Decreto: 0
Cant.
CURSO SEMINARIO VIVEROS: ESPECIES, VARIEDADES Y SU RELACION CON EL PAISAJE
11.922.681,00
Oficio: 473661
Precio
Sub Total
60.000
60.000
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
60.000
0
Total O.Compra 60.000
0,00
155825
03/06/2015
87.778.800 - 8 SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.
Cta.
1.198.225,00
Denominación
2152207001
Decreto: 0
Cant.
PUBLICACION AVISOS LANZAMIENTO CAPITAL SUSTENTABLE SEGUN O.C. 2281-1162-CM15
13.120.906,00
Oficio: 475911
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.198.225
1.198.225
IVA/Reten.
1.006.912
191.313
Total O.Compra 1.198.225
0,00
155826
03/06/2015
76.188.015 - 2 SERVICIOS PUBLICITARIOS JOSE ADRIAN VENEGAS VENEGAS EIRL Denominación
Cta.
702.100,00
2152207001
Decreto: 0
Cant.
CAMPAÑA DE INVIERNO PUBLICIDAD PARA DIFUSION CAMPAÑA DE INVIERNO EN FERIAS
13.823.006,00
Oficio: 473456
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
702.100
702.100
IVA/Reten.
590.000
112.100
Total O.Compra 702.100
0,00
155827
03/06/2015
76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.
Cta.
824.908,00
Decreto: 0
Denominación
215310200400600
200 BOLSAS DE CEMENTO 42.5 KG SEGUN O.C. 2281-1160-SE15
Oficio: 471583 0,00
Cant.
14.647.914,00
1
Descuento
0
Neto
693.200
Precio
Sub Total
824.908
824.908
IVA/Reten.
131.708
Total O.Compra 824.908
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 6
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155828 03/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152904
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 78.665.450 - 5 ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.
Cta.
727.090,00
01/06/2015
Cant.
02 TRANCEPTORES VHF 50 WATTS 02 ANTENAS MOVILES VHF 3 DB
15.375.004,00
Oficio: 472082
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
727.090
727.090
IVA/Reten.
611.000
Total O.Compra 727.090
116.090
0,00
155829
03/06/2015
3.303.604 - 3
Cta.
3.343.900,00
Denominación
2152203003
Decreto: 0
DE LA BARRA CORONADO VICTOR HUGO Cant.
100 MTS DE LEÑA SECA SEGUN O.C. 2281-1158-SE15
18.718.904,00
Oficio: 469887
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
3.343.900
3.343.900
IVA/Reten.
2.810.000
Total O.Compra 3.343.900
533.900
0,00
155830
03/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
2.111.899,00
Denominación
215310200400902
Decreto: 0
Cant.
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE PARQUES MUNICIPALES SEGUN O.C.
20.830.803,00
Oficio: 468389
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
2.111.899
2.111.899
IVA/Reten.
1.774.705
Total O.Compra 2.111.899
337.194
0,00
155831
04/06/2015
76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.
Cta.
2.519.400,00
Denominación
2152401007
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES DE CONSTRUCCION/SEGUN ID 2281-1166-SE15
23.350.203,00
Oficio: 471580
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
2.519.400
2.519.400
IVA/Reten.
2.117.143
Total O.Compra 2.519.400
402.257
0,00
155832
04/06/2015
93.037.000 - 2 MAESTRANZA JEMO S.A.
Cta.
2.705.078,00
Denominación
2152204011
Decreto: 0
Cant.
REPUESTOS CAMIONES RECOLECTORES/SEGUN ID 2281-1165-SE15
26.055.281,00
Oficio: 475573
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
2.705.078
2.705.078
IVA/Reten.
2.273.175
Total O.Compra 2.705.078
431.903
0,00
155833
04/06/2015
77.381.770 - 7 VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LIMITA Denominación
Cta.
480.000,00
2152211002
Decreto: 0
Cant.
CURSO TRANSITO EN STGO. /SEGUN ID 2281-1164-SE15
26.535.281,00
Oficio: 473662
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
480.000
480.000
IVA/Reten.
480.000
Total O.Compra 480.000
0
0,00
155834
04/06/2015
96.928.510 - K EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Cta.
11.667,00
Denominación
2152205003
Decreto: 0
Cant.
2 CARGAS DE GAS 11 KG SEGUN O.C. 2281-1153-CM15
26.546.948,00
Oficio: 473472
Precio
Sub Total
11.667
11.667
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
9.804
Total O.Compra 11.667
1.863
0,00
155835
04/06/2015
96.928.510 - K EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Cta.
36.000,00
Denominación
2152212999
Decreto: 0
Cant.
GARANTIA POR 2 CILINDROS DE GAS 11 KG SEGUN O.C. 2281-1152-CM15
26.582.948,00
Oficio: 473472
Precio
Sub Total
36.000
36.000
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
36.000
0
Total O.Compra 36.000
0,00
155836
04/06/2015
76.287.853 - 4 COMERCIAL AGUSTIN LTDA.
Cta.
613.188,00
Decreto: 0
Denominación
2152904
02 ESTUFA A GAS HEATER DE PATIO INFRARROJA SEGUN O.C. 2281-1151-CM15
Oficio: 473471 0,00
Cant.
27.196.136,00
1 Descuento
0
Neto
515.284
Precio
Sub Total
613.188
613.188
IVA/Reten.
97.904
Total O.Compra 613.188
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 7
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155837 04/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152212999
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 77.169.700 - 3 GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA
Cta.
355.780,00
01/06/2015
Cant.
02 CALENTADORES BOSCA ELECTRICO 02 CALENTADORES KENDAL ELECTRICOS
27.551.916,00
Oficio: 472854
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
355.780
355.780
IVA/Reten.
298.975
Total O.Compra 355.780
56.805
0,00
155838
04/06/2015
96.516.560 - 6 BIO BIO COMUNICACIONES S A
Cta.
90.000,00
Denominación
2152207001
Decreto: 0
Cant.
26 FRASES DE 30 SEGUNDOS EN HORARIO REPARTIDO DURANTE 3 DIAS
27.659.016,00
Oficio: 475910
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
107.100
107.100
IVA/Reten.
90.000
Total O.Compra 107.100
17.100
0,00
155839
04/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
41.234,00
Denominación
2152204012
Decreto: 0
Cant.
PALAS PLASMET PUNTA HUEVO CON MANGO SEGUN O.C. 2281-1170-CM15
27.700.250,00
Oficio: 475068
Precio
Sub Total
41.234
41.234
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
34.650
Total O.Compra 41.234
6.584
0,00
155840
04/06/2015
76.034.730 - 2 PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA
Cta.
119.000,00
Denominación
2152207001
Decreto: 0
Cant.
PENDON SEGUN O.C. 2281-1145-CM15
27.819.250,00
Oficio: 471432
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
119.000
119.000 Total O.Compra 119.000
IVA/Reten.
100.000
19.000
0,00
155841
04/06/2015
78.871.680 - K EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.
Cta.
111.798,00 151.011,00 188.160,00
Denominación
2152206002 2152204011 2152203001
Decreto: 0
Cant.
MANO DE OBRA REPUESTOS Y MATERIALES LUBRICANTES
28.043.160,00
Oficio: 475801
1 1 1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
133.040 46.663 44.207
133.040 46.663 44.207 Total O.Compra 223.910
IVA/Reten.
188.160
35.750
0,00
155842
04/06/2015
76.034.730 - 2 PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA
Cta.
59.500,00
Denominación
2152207001
Decreto: 0
Cant.
PENDON EN PVC SEGUN O.C. 2281-1147-CM15
28.102.660,00
Oficio: 473761
Precio
Sub Total
59.500
59.500 Total O.Compra 59.500
Precio
Sub Total
385.720
385.720
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
50.000
9.500
0,00
155843
04/06/2015
96.355.000 - 6 ELECTROCOM S.A.
Cta.
385.720,00
Denominación
215310200400700
Decreto: 0
Cant.
20 CONTACTORES 50 A BOBINA 220V SEGUN O.C. 2281-1131-SE15
28.488.380,00
Oficio: 473133
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
324.134
61.586
Total O.Compra 385.720
0,00
155844
04/06/2015
78.871.680 - K EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.
Cta.
125.350,00 304.445,00 434.128,00
Denominación
2152206002 2152203001 2152204011
Decreto: 0
Cant.
MANO DE OBRA LUBRICANTES REPUESTOS
1 1 1
28.922.508,00
Oficio: 475594
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
125.350 179.095 129.683
125.350 179.095 129.683 Total O.Compra 434.128
IVA/Reten.
364.813
69.315
0,00
155845
04/06/2015
76.034.730 - 2 PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA
Cta.
255.850,00
Decreto: 0
Denominación
2152212999
Oficio: 456036 0,00
Cant.
GRAFICAS EN PVC SEGUN O.C. 2281-1148-CM15
29.178.358,00
1
Descuento
0
Neto
215.000
Precio
Sub Total
255.850
255.850 Total O.Compra 255.850
IVA/Reten.
40.850
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 8
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155846 04/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152207002
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 76.034.730 - 2 PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA
Cta.
529.550,00
01/06/2015
Cant.
IMPRESION DE GRAFICAS Y PENDONES PARA FOMENTO PRODUCTIVO SEGUN O.C.
29.707.908,00
Oficio: 473467
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
529.550
529.550
IVA/Reten.
445.000
Total O.Compra 529.550
84.550
0,00
155847
04/06/2015
78.260.870 - 3 INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA. Denominación
Cta.
103.960,00
2152204009
Decreto: 0
Cant.
ROUTER TP- LINK INALAMBRICO MR-3420
29.811.868,00
Oficio: 471512
Precio
Sub Total
25.990
103.960 Total O.Compra 103.960
Precio
Sub Total
420.000
420.000
4 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
87.361
16.599
0,00
155848
04/06/2015
77.405.700 - 5 DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA
Cta.
420.000,00
Denominación
2152204010
Decreto: 0
Cant.
40 LUBRICANTES WD-40 01 ROLLO DE CINTA BRAND IT 1/2
30.231.868,00
Oficio: 473129
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
352.941
Total O.Compra 420.000
67.059
0,00
155849
04/06/2015
76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.
Cta.
247.753,00
Denominación
2152204010
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO SEGUN O.C. 25281-1134-SE15
30.479.621,00
Oficio: 475717
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
247.753
247.753
IVA/Reten.
208.196
Total O.Compra 247.753
39.557
0,00
155850
04/06/2015
81.439.700 - 9 ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.
Cta.
45.430,00
Denominación
2152401007
Decreto: 0
Cant.
PQTES DE PAÑALES DESECHABLES NIÑO TALLA G
30.525.051,00
Oficio: 472937
Precio
Sub Total
6.490
45.430
7
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
38.176
7.254
Total O.Compra 45.430
0,00
155851
05/06/2015
5.266.393 - 8
Cta.
116.000,00
Denominación
2152212003
Decreto: 0
CAPEL TERZAN SERGIO MARCELO Cant.
LOCUCION EN CEREMONIAS
30.653.940,00
Oficio: 475912
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
128.889
128.889 Total O.Compra 128.889
IVA/Reten.
116.000
12.889
0,00
155852
05/06/2015
5.726.050 - 5
Cta.
158.950,00
Denominación
2152204010
Decreto: 0
MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO Cant.
01 VIDRIO INCOLORO 5MM 1.25 X 1.70 06 VIDRIOS INCOLORO 4MM DIFERENTES
30.812.890,00
Oficio: 473811
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
158.950
158.950
IVA/Reten.
133.571
25.379
Total O.Compra 158.950
0,00
155853
05/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
398.587,00
Denominación
215310200400902
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES SEGUN O.C. 2281-1179-SE15
Oficio: 470020
31.211.477,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
398.587
398.587 Total O.Compra 398.587
IVA/Reten.
334.947
63.640
0,00
155854
05/06/2015
76.035.092 - 3 REPUESTOS Y SERV. CESAR SANDOVAL VALDES E.I.R.L. Denominación
Cta.
421.400,00
Decreto: 0
2152204011
REPUESTOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES RECOLECTORES
Oficio: 475597 0,00
Cant.
31.632.877,00
1
Descuento
0
Neto
354.118
Precio
Sub Total
421.400
421.400
IVA/Reten.
67.282
Total O.Compra 421.400
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 9
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155855 05/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152204010
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
198.399,00
01/06/2015
Cant.
MATERIALES SEGUN O.C. 22581-1177-SE15
31.831.276,00
Oficio: 470012
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
198.399
198.399 Total O.Compra 198.399
IVA/Reten.
166.722
31.677
0,00
155856
05/06/2015
76.196.552 - 2 SOCIEDAD PRAGGA IMPRESORES LIMITADA
Cta.
1.915.900,00
Denominación
2152207002
Decreto: 0
Cant.
POSTALES, TRIPTICOS Y POLIPTICOS SEGUN O.C. 2281-1175-SE15
33.747.176,00
Oficio: 473466
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.915.900
1.915.900
IVA/Reten.
1.610.000
305.900
Total O.Compra 1.915.900
0,00
155857
05/06/2015
76.343.952 - 6 GONZALO ANDRÉS CONTRERAS SÁNCHEZ E.I.R.L.
Cta.
180.000,00
Denominación
2152207002
Decreto: 0
Cant.
200 AFICHES SEGUN O.C. 2281-1133-SE15
33.927.176,00
Oficio: 475007
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
180.000
180.000 Total O.Compra 180.000
IVA/Reten.
151.261
28.739
0,00
155858
05/06/2015
15.530.332 - 8 MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES
Cta.
1.170.000,00
Denominación
2152212003
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE ATENCION CEREMONIA REPOSICION SEDE SOCIAL DEPORTIVO UNION
35.097.176,00
Oficio: 475904
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.170.000
1.170.000
IVA/Reten.
983.193
186.807
Total O.Compra 1.170.000
0,00
155859
05/06/2015
77.272.390 - 3 FABRICA DE_PASTELES Y SER VICIOS DE_BANQUETES Denominación
Cta.
761.600,00
2152212003
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE ATENCION EN CEREMONIA INAUGURAL DE CONSTRUCCION
35.858.776,00
Oficio: 475905
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
761.600
761.600
IVA/Reten.
640.000
121.600
Total O.Compra 761.600
0,00
155860
05/06/2015
87.726.400 - 9 IMPRENTA AMERICA LTDA.
Cta.
386.750,00
Denominación
2152207002
Decreto: 0
Cant.
IMPRESION DE 5000 POLIPTICOS T/48 X 22.5 CMS SEGUN O.C. 2281-1157-SE15
36.245.526,00
Oficio: 471429
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
386.750
386.750
IVA/Reten.
325.000
61.750
Total O.Compra 386.750
0,00
155861
05/06/2015
77.405.700 - 5 DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA
Cta.
422.300,00
Denominación
2153102999006
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES SEGUN O.C. 2281-1149-SE15
36.667.826,00
Oficio: 472992
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
422.300
422.300 Total O.Compra 422.300
IVA/Reten.
354.874
67.426
0,00
155862
05/06/2015
86.137.400 - 9 SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO NAGUILAN LTDA. Denominación
Cta.
552.636,00
2152201001
Decreto: 0
Cant.
COFFE BREAK SEGUN O.C. 2281-1176-CM15
37.220.462,00
Oficio: 475665
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
552.636
552.636 Total O.Compra 552.636
IVA/Reten.
464.400
88.236
0,00
155863
05/06/2015
78.665.450 - 5 ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.
Cta.
408.349,00
Decreto: 0
Denominación
2152904
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE RADIO SEGUN O.C. 2281-1146-SE15
Oficio: 475591 0,00
Cant.
37.628.811,00
1
Descuento
0
Neto
343.150
Precio
Sub Total
408.349
408.349
IVA/Reten.
65.199
Total O.Compra 408.349
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 10
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155864 05/06/2015
2152204001
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 76.201.812 - 8 SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA. Denominación
Cta.
130.000,00
01/06/2015
Finalidad de la Compra
Cant.
4000 ENTRADAS PISCINA 10 X 1 X 3 NUMERADO
37.758.811,00
Oficio: 475272
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
130.000
130.000 Total O.Compra 130.000
IVA/Reten.
109.244
20.756
0,00
155865
05/06/2015
77.405.700 - 5 DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA
Cta.
285.000,00 369.500,00
Denominación
2152905002 2152204012
Decreto: 0
Cant.
01 EQUIPO DE OXICORTE 03 BOQUILLAS OXICORTE 10 DISCOS DESVASTE
38.128.311,00
Oficio: 475574
1 1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
285.000 84.500
285.000 84.500
IVA/Reten.
310.504
Total O.Compra 369.500
58.996
0,00
155866
05/06/2015
76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.
Cta.
47.760,00
Denominación
2152204010
Decreto: 0
Cant.
SACOS PINTA CAL 25 KG
38.185.145,00
Oficio: 475718
Precio
Sub Total
3.789
56.834 Total O.Compra 56.834
Cant.
Precio
Sub Total
50 1 3 15 4
890 8.990 11.917 450 1.990
44.500 8.990 35.751 6.750 7.960 Total O.Compra 103.951
15 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
47.760
9.074
0,00
155867
05/06/2015
15.294.624 - 4 VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO
Cta.
44.500,00 53.490,00 89.241,00 95.991,00 103.951,00
Denominación
2152204001 2152204001 2152204001 2152204001 2152204001
Decreto: 0
CUADERNO ESPIRAL DOBLE UNIVERSITARIO LAPICES BIC X 50 RESMAS OPALINA PLUMONES PERMANENTES TACOS POST IT COLORES
38.289.096,00
Oficio: 472190
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
87.354
16.597
0,00
155868
05/06/2015
14.083.075 - 5 LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES
Cta.
Denominación
196.350,00
2152206002
428.400,00
2152204011
Decreto: 0
Cant.
RECTIFICADO PASADOR DE VALVULAS FABRICACION DE RODILLOS NUEVOS PASADORES COMPACTADOR REFUERZO PLANCHA 12MM
38.717.496,00
Oficio: 475598
Descuento
0
Precio
Sub Total
1
196.350
196.350
1
232.050
232.050
Neto
IVA/Reten.
360.000
Total O.Compra 428.400
68.400
0,00
155869
05/06/2015
87.726.400 - 9 IMPRENTA AMERICA LTDA.
Cta.
429.000,00
Denominación
2152207001
Decreto: 0
Cant.
IMPRESION DE 550 REVISTAS SEGUN O.C. 2281-1181-SE15
39.146.496,00
Oficio: 475908
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
429.000
429.000
IVA/Reten.
360.504
Total O.Compra 429.000
68.496
0,00
155870
05/06/2015
10.767.260 - 5 SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR
Cta.
66.667,00
Denominación
2152212003
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE LOCUCION
39.213.163,00
Oficio: 475916
Precio
Sub Total
66.667
66.667 Total O.Compra 66.667
Precio
Sub Total
65.450
65.450 Total O.Compra 65.450
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
60.000
6.667
0,00
155871
05/06/2015
76.034.730 - 2 PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA
Cta.
65.450,00
Decreto: 0
Denominación
2152207001
Oficio: 475915 0,00
Cant.
PVC SEGUN O.C. 2281-1182-CM15
39.278.613,00
1 Descuento
0
Neto
55.000
IVA/Reten.
10.450
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 11
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155872 05/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152207001
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 10.803.632 - K LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE
Cta.
405.000,00
01/06/2015
Cant.
DIFUSION PROGRAMA VALDIVIA CIUDAD SUSTENTABLE SEGUN O.C. 2281-1184-SE15
39.683.613,00
Oficio: 475907
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
405.000
405.000
IVA/Reten.
340.336
Total O.Compra 405.000
64.664
0,00
155873
06/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
293.686,00
Denominación
2152401001
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1186-SE15
39.977.299,00
Oficio: 472944
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
293.686
293.686
IVA/Reten.
246.795
Total O.Compra 293.686
46.891
0,00
155874
06/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
799.869,00
Denominación
2152401001
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1185-SE15
40.777.168,00
Oficio: 472943
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
799.869
799.869
IVA/Reten.
672.159
Total O.Compra 799.869
127.710
0,00
155875
06/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
299.723,00
Denominación
2152401001
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1183-SE15
41.076.891,00
Oficio: 472942
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
299.723
299.723
IVA/Reten.
251.868
Total O.Compra 299.723
47.855
0,00
155876
06/06/2015
15.079.652 - 0 MIRANDA SILVA MARIO ALEJANDRO
Cta.
414.477,00
Denominación
2152401007
Decreto: 0
Cant.
PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES ADULTOS SEGUN O.C. 2281-1188-SE15
41.491.368,00
Oficio: 472934
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
414.477
414.477
IVA/Reten.
348.300
Total O.Compra 414.477
66.177
0,00
155877
06/06/2015
76.001.294 - 7 PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y EVENTOS SPA
Cta.
3.689.000,00
Denominación
2152209999
Decreto: 0
Cant.
ARRIENDO DE 85 STAND SEGUN O.C. 2281-1187-SE15
45.180.368,00
Oficio: 473462
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
3.689.000
3.689.000
IVA/Reten.
3.100.000
Total O.Compra 3.689.000
589.000
0,00
155878
06/06/2015
3.551.002 - 8
Cta.
20.000,00
Denominación
2152212005
Decreto: 0
CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E. Cant.
01 CERTIFICADO DOMINIO CON VIGENCIA 01 CERTIFICADO DE HIPOTECA
45.200.368,00
Oficio: 475335
Precio
Sub Total
20.000
20.000
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
18.000
2.000
Total O.Compra 20.000
0,00
155879
08/06/2015
7.136.299 - K
Cta.
119.000,00
Denominación
2152204012
Decreto: 0
GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO Cant.
REPUESTOS Y MATERIALES SEGUN O.C. 2281-1190-SE15
45.319.368,00
Oficio: 470011
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
119.000
119.000
IVA/Reten.
100.000
19.000
Total O.Compra 119.000
0,00
155880
08/06/2015
96.716.060 - 1 CANON CHILE S.A.
Cta.
326.342,00
Decreto: 0
Denominación
2152209999
ARRIENDO DE IMPRSORA MULTIFUNCIONAL PERIODO 15/03/2015 - 15/04/2015
Oficio: 472333 0,00
Cant.
45.645.710,00
1 Descuento
0
Neto
274.237
Precio
Sub Total
326.342
326.342
IVA/Reten.
52.105
Total O.Compra 326.342
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 12
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155881 08/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152206002 2152203001 2152204011
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 79.556.840 - 9 SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.
Cta.
223.000,00 975.437,00 1.632.957,00
01/06/2015
Cant.
MANO DE OBRA LUBRICANTES REPUESTOS
1 1 1
47.278.667,00
Oficio: 472542
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
223.000 752.437 657.520
223.000 752.437 657.520 Total O.Compra 1.632.957
IVA/Reten.
1.372.233
260.724
0,00
155882
08/06/2015
79.556.840 - 9 SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.
Cta.
14.500,00 28.800,00
Denominación
2152203001 2152204011
Decreto: 0
Cant.
LUBRICANTES REPUESTOS
47.307.467,00
Oficio: 472543
Precio
Sub Total
14.500 14.300
14.500 14.300 Total O.Compra 28.800
Precio
Sub Total
78.300 2.452.886 227.900
78.300 2.452.886 227.900 Total O.Compra 2.759.086
1 1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
24.202
4.598
0,00
155883
08/06/2015
79.556.840 - 9 SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.
Cta.
78.300,00 2.531.186,00 2.759.086,00
Denominación
2152206002 2152203001 2152204011
Decreto: 0
Cant.
MANO DE OBRA LUBRICANTES REPUESTOS
1 1 1
50.066.553,00
Oficio: 472544
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
2.318.560
440.526
0,00
155884
08/06/2015
9.544.311 - 7
Cta.
35.000,00
2152207001
Decreto: 0
BUSTOS GATICA MARIA TERESA Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
CHAPAS 5,5 CMS
100
350
35.000 Total O.Compra 35.000
Precio
Sub Total
34.000
34.000 Total O.Compra 34.000
Precio
Sub Total
157.047
157.047
50.101.553,00
Oficio: 475013
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
29.412
5.588
0,00
155885
08/06/2015
7.136.299 - K
Cta.
34.000,00
Denominación
2152206005
Decreto: 0
GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO Cant.
MANO DE OBRA
1
50.135.553,00
Oficio: 470009
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
28.571
5.429
0,00
155886
08/06/2015
87.778.800 - 8 SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.
Cta.
157.047,00
Denominación
2152207001
Decreto: 0
Cant.
PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL SEGUN O.C. 2281-1195-SE15
50.292.600,00
Oficio: 475666
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
131.972
25.075
Total O.Compra 157.047
0,00
155887
08/06/2015
78.848.540 - 9 SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA Denominación
Cta.
131.000,00
2152212999
Decreto: 0
Cant.
CAJA ACTIVA 12" C/ MICROFONO 150 WATTS
50.423.600,00
Oficio: 475017
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
131.000
131.000 Total O.Compra 131.000
IVA/Reten.
110.084
20.916
0,00
155888
08/06/2015
89.862.200 - 2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Cta.
205.833,00 411.666,00
Decreto: 0
Denominación
2152208007001 2152103001
Oficio: 475914 0,00
Cant.
PASAJE SR. OMAR SABAT PASAJE SRTA. BARBARA COX
50.835.266,00
1 1 Descuento
0
Neto
411.666
Precio
Sub Total
205.833 205.833
205.833 205.833
IVA/Reten.
0
Total O.Compra 411.666
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 13
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155889 08/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152904 2152212999
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 13.609.311 - 8 VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE
Cta.
524.000,00 725.600,00
01/06/2015
Cant.
04 SILLA ERICK NEW 06 SILLA FIJA SPRING TAP
51.672.826,00
Oficio: 472693
1 1 Descuento
Neto
21.768
703.832
Precio
Sub Total
623.560 239.904
623.560 239.904
IVA/Reten.
Total O.Compra 837.560
133.728
0,00
155890
09/06/2015
3.551.002 - 8
Cta.
84.000,00
Denominación
2152212005
Decreto: 0
CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E. Cant.
01 INSCRIPCION DE PROPIEDAD EXPROPIACION 01 CERTIFICADO PROPIEDAD DOMINIO VIGENTE
51.756.826,00
Oficio: 475336
Precio
Sub Total
84.000
84.000
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
75.600
Total O.Compra 84.000
8.400
0,00
155891
09/06/2015
89.102.300 - 6 SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LTDA
Cta.
425.000,00
Denominación
2152211002
Decreto: 0
Cant.
CURSO TALLER DE PROCEDIMIENTOS EN LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL SEGUN O.C.
52.181.826,00
Oficio: 473659
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
425.000
425.000
IVA/Reten.
357.143
Total O.Compra 425.000
67.857
0,00
155892
09/06/2015
76.072.099 - 2 IMPRESIONES DIGITALES LTDA.
Cta.
125.000,00
Denominación
2152207002
Decreto: 0
Cant.
200 AFICHES FULL COLOR IMPRESO EN PAPEL COUCHE 130 GRS
52.306.826,00
Oficio: 471427
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
125.000
125.000
IVA/Reten.
105.042
Total O.Compra 125.000
19.958
0,00
155893
09/06/2015
76.278.344 - 4 SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA. Denominación
Cta.
99.875,00
2152204011
Decreto: 0
Cant.
BATERIA DONGAH 12 V 90 AMP
52.406.701,00
Oficio: 475806
Precio
Sub Total
99.875
99.875 Total O.Compra 99.875
Precio
Sub Total
19.838
19.838 Total O.Compra 19.838
Precio
Sub Total
5.350 420 1.900
32.101 840 3.801 Total O.Compra 36.742
Cant.
Precio
Sub Total
40 10 30
1.100 1.650 2.000
44.000 16.500 60.000 Total O.Compra 120.500
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
83.929
15.946
0,00
155894
09/06/2015
76.087.252 - 0 COMERCIAL NUSS HERMANOS LTDA.
Cta.
16.671,00
Denominación
2152212999
Decreto: 0
Cant.
CALEFACTOR HAL HA10T BCO AIROLITE
52.426.539,00
Oficio: 468183
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
16.671
3.167
0,00
155895
09/06/2015
79.698.180 - 6 FERRETERIA ALEMANA LTDA.
Cta.
26.976,00 27.682,00 30.876,00
Denominación
1140509001002 1140509001002 1140509001002
Decreto: 0
Cant.
CERROJO AX 70 BP SCANAVINI ALDABA GALVANIZADA 21/2 PULG CANDADO 32MM BLISTER CAB 463
52.463.281,00
Oficio: 462746
6 2 2 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
30.876
5.866
0,00
155896
09/06/2015
11.703.760 - 6 ERDMANN FREZ MARIA ISABEL
Cta.
44.000,00 60.500,00 120.500,00
Decreto: 0
Denominación
2152204999 2152204999 2152204999
TRUPAN 9MM ADHESIVO SELLADOR ARTEL FIGURAS ZIÑA
Oficio: 470319 0,00
52.583.781,00
Descuento
0
Neto
101.261
IVA/Reten.
19.239
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 14
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155897 09/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152401007
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 76.031.071 - 9 SALCOBRAND S.A.
Cta.
91.800,00
01/06/2015
PQTE PAÑALES DESECHABLES ADULTO "M" X 08 UNIDADES
52.675.581,00
Oficio: 472940
Descuento
0
Cant.
Precio
Sub Total
20
4.590
91.800
Neto
IVA/Reten.
77.143
Total O.Compra 91.800
14.657
0,00
155898
09/06/2015
76.201.812 - 8 SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA. Denominación
Cta.
120.000,00
2152204001
Decreto: 0
Cant.
3000 FORMULARIOS "DOCUMENTACION NECESARIA FICHA PROTECCION SOCIAL"
52.795.581,00
Oficio: 472939
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
120.000
120.000
IVA/Reten.
100.840
Total O.Compra 120.000
19.160
0,00
155904
09/06/2015
8.880.529 - 1
Cta.
404.600,00
Denominación
2152206001
Decreto: 0
HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA Cant.
INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE Y TUBOS LED SEGUN O.C. 2281-1178-SE15
53.200.181,00
Oficio: 475258
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
404.600
404.600
IVA/Reten.
340.000
Total O.Compra 404.600
64.600
0,00
155905
09/06/2015
96.355.000 - 6 ELECTROCOM S.A.
Cta.
27.753,00 28.042,00 28.048,00 29.134,00 33.717,00 42.908,00 44.108,00 44.608,00 45.210,00
Denominación
2152204010 2152204010 2152204010 2152204010 2152204010 2152204010 2152204010 2152204010 2152204010
Decreto: 0
MELAMINA BLANCA 15MM TIRADOR DE MADERA PP/ BLANCO 38 MM TORNILLO VOLCANITA 6 X 11/4 CERRADURA REDONDA CAJON TIRA BISAGRA PIANO 3.5 MTS X 0.6MM AGOREX 60 1 LT TORNILLO SOBERBIO 3/16 X 2" TAPA SOBERBIO CHICA BLANCA CORTE DE MADERA
53.253.981,00
Oficio: 475458
Descuento
0
Cant.
Precio
Sub Total
2 1 1 1 1 1 100 100 2
22.017 344 7 1.292 5.454 10.937 14 6 358
33.026 344 7 1.292 5.454 10.937 1.428 595 716 Total O.Compra 53.800
Cant.
Precio
Sub Total
6 12 1
9.600 2.400 1.200
57.600 28.800 1.200 Total O.Compra 87.600
Precio
Sub Total
119.059
119.059
Neto
IVA/Reten.
45.210
8.590
0,00
155906
10/06/2015
76.011.215 - 1 INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA EIRL
Cta.
57.600,00 86.400,00 87.600,00
Denominación
2152204010 2152204010 2152204010
Decreto: 0
PZ 4 X 4 X 3.20 NATIVO PZ 1 X 4 X 3.20 NATIVO PZ 1 X 2 CEPILLADO NATIVO
53.341.581,00
Oficio: 473827
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
73.613
13.987
0,00
155907
119.059,00
10/06/2015
96.802.280 - 6 TRANSVE S A
Cta.
Denominación
2152206001
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE MANTENCION, REVISION, ASEO, ASCENSOR MARCA ORONA
53.460.640,00
Oficio: 455982
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
100.050
Total O.Compra 119.059
19.009
0,00
155908
10/06/2015
91.806.000 - 6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
Cta.
60.400,00
Decreto: 0
Denominación
2152205003
CARGAS DE GAS 15 KG
Oficio: 471896 0,00
Cant.
53.521.040,00
Precio
Sub Total
15.100
60.400 Total O.Compra 60.400
4 Descuento
0
Neto
50.756
IVA/Reten.
9.644
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 15
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155909 10/06/2015
2152204001
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 76.201.812 - 8 SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA. Denominación
Cta.
120.000,00
01/06/2015
Finalidad de la Compra
Cant.
15 BLOCK TRIPLICADO AUTOCOPIATIVO PLANILLAS DE VIATICO
53.641.040,00
Oficio: 473660
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
120.000
120.000
IVA/Reten.
100.840
Total O.Compra 120.000
19.160
0,00
155910
10/06/2015
10.767.260 - 5 SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR
Cta.
130.000,00
Denominación
2152104004
Decreto: 0
Cant.
MAESTRO DE CEREMONIA PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO CAMPAÑA LLUVIA ES VIDA
53.771.040,00
Oficio: 473469
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
130.000
130.000
IVA/Reten.
117.000
Total O.Compra 130.000
13.000
0,00
155911
10/06/2015
76.201.812 - 8 SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA. Denominación
Cta.
36.000,00
2152204001
Decreto: 0
Cant.
TIMBRES PERSONALIZADOS
53.807.040,00
Oficio: 473552
Precio
Sub Total
18.000
36.000 Total O.Compra 36.000
Precio
Sub Total
85.000
85.000
2 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
30.252
5.748
0,00
155912
10/06/2015
76.201.812 - 8 SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA. Denominación
Cta.
85.000,00
2152204001
Decreto: 0
Cant.
500 HOJAS CARTA CON SELLO AGUA CAMBRIDGE Y MEMBRETE
53.892.040,00
Oficio: 471632
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
71.429
Total O.Compra 85.000
13.571
0,00
155913
10/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
50.440,00 57.229,00
Denominación
2152204999 2152204999
Decreto: 0
ALAMBRE GALVANIZADO N° 18 ALICATE DE CORTE
53.960.143,00
Oficio: 473762
Descuento
0
Cant.
Precio
Sub Total
40 3
1.501 2.693
60.024 8.079 Total O.Compra 68.103
Precio
Sub Total
360.000
360.000
Neto
IVA/Reten.
57.229
10.874
0,00
155914
10/06/2015
4.511.001 - K
Cta.
360.000,00
Denominación
2152212005
Decreto: 0
RIQUELME ESPINOZA NAZAEL HERNAN Cant.
ESCRITURA PUBLICA DE HIPOTECA Y PROHIBICION MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Y EL
54.320.143,00
Oficio: 475337
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
302.521
Total O.Compra 360.000
57.479
0,00
155915
10/06/2015
87.778.800 - 8 SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.
Cta.
478.503,00
Denominación
2152207001
Decreto: 0
Cant.
PUBLICACION AVISO DECRETO EXENTO N° 4352 SUSPENSION DE TRANSITO A.V. LUIS DAMANN
54.798.646,00
Oficio: 470774
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
478.503
478.503
IVA/Reten.
402.103
Total O.Compra 478.503
76.400
0,00
155916
10/06/2015
89.912.300 - K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA
Cta.
535.988,00
Denominación
2152204009
Decreto: 0
Cant.
COMPRA DE TONER SEGUN O.C. 2281-1234-CM15
55.334.634,00
Oficio: 472192
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
535.988
535.988 Total O.Compra 535.988
IVA/Reten.
450.410
85.578
0,00
155917
10/06/2015
22.252.901 - 8 CORIA FIGUEROA JORGE GUILLERMO
Cta.
17.850,00
Decreto: 0
Denominación
2152206007
Oficio: 464579 0,00
Cant.
MANTENCION COMPLETA DE IMPRESORA HP 840C OIRS
55.352.484,00
Precio
Sub Total
17.850
17.850
1
Descuento
0
Neto
15.000
IVA/Reten.
2.850
Total O.Compra 17.850
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 16
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155918 10/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152204008
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 77.169.700 - 3 GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA
Cta.
19.990,00
01/06/2015
Cant.
HERVIDOR 1,7 LTS
55.372.474,00
Oficio: 475913
Precio
Sub Total
19.990
19.990 Total O.Compra 19.990
Precio
Sub Total
118.500
118.500
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
16.798
3.192
0,00
155919
11/06/2015
90.193.000 - 7 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .
Cta.
118.500,00
Denominación
2152208010
Decreto: 0
Cant.
SUSCRIPCION DIARIO EL MERCURIO SEGUN O.C. 2281-1225-CM15
55.490.974,00
Oficio: 475275
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
99.580
18.920
Total O.Compra 118.500
0,00
155920
11/06/2015
77.405.700 - 5 DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA
Cta.
309.000,00
Denominación
215310200400500
Decreto: 0
Cant.
30 CONOS DE SEÑALIZACION 2100 METROS CINTA PELIGRO
55.799.974,00
Oficio: 471031
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
309.000
309.000
IVA/Reten.
259.664
49.336
Total O.Compra 309.000
0,00
155921
11/06/2015
76.231.391 - K EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA Denominación
Cta.
136.340,00
2152204008
Decreto: 0
Cant.
MICROONDA MADEMSA ONDE 20 20 LITROS
55.936.314,00
Oficio: 473826
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
136.340
136.340
IVA/Reten.
114.571
21.769
Total O.Compra 136.340
0,00
155922
11/06/2015
77.806.000 - 0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.
Cta.
1.759.213,00
Denominación
2152204001
Decreto: 0
Cant.
COMPRA DE RESMAS DE PAPEL STOCK DEPTO. ADQUISICIONES SEGUN O.C. 2281-1227-CM15
57.695.527,00
Oficio: 471286
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.759.213
1.759.213
IVA/Reten.
1.478.330
280.883
Total O.Compra 1.759.213
0,00
155923
11/06/2015
89.862.200 - 2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Cta.
140.073,00
Denominación
2152104003002
Decreto: 0
Cant.
PASAJE AEREO SEGUN O.C. 2281-1237-CM15
57.835.600,00
Oficio: 471636
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
140.073
140.073 Total O.Compra 140.073
IVA/Reten.
140.073
0
0,00
155924
11/06/2015
13.609.311 - 8 VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE
Cta.
773.090,00
Denominación
2152904
Decreto: 0
Cant.
02 BIBLIOTECAS 100 X 200 02 BIBLIOTECAS 120 X 200
58.608.690,00
Oficio: 472193
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
773.090
773.090
IVA/Reten.
649.655
123.435
Total O.Compra 773.090
0,00
155925
11/06/2015
93.688.000 - 2 AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA
Cta.
166.895,00
Denominación
2152204011
Decreto: 0
Cant.
01 ALARMA CON INSTALACION 01 BATERIA 12 V
58.775.585,00
Oficio: 475829
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
166.895
166.895
IVA/Reten.
140.248
26.647
Total O.Compra 166.895
0,00
155926
11/06/2015
77.806.000 - 0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.
Cta.
128.632,00
Decreto: 0
Denominación
2152204999
50 PORTA CLIPS 50 ARCHIVADORES RHEIN
Oficio: 472191 0,00
Cant.
58.904.217,00
1 Descuento
0
Neto
108.094
Precio
Sub Total
128.632
128.632
IVA/Reten.
20.538
Total O.Compra 128.632
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 17
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155927 11/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
1140509001001
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 79.542.000 - 2 DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Cta.
78.250,00
01/06/2015
Cant.
ALIMENTOS SEGUN O.C. 2281-1233-CM15
58.982.467,00
Oficio: 462744
Precio
Sub Total
78.250
78.250 Total O.Compra 78.250
Precio
Sub Total
1.345.457
1.345.457
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
65.756
12.494
0,00
155928
11/06/2015
77.806.000 - 0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.
Cta.
1.345.457,00
Denominación
2152204001
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES DE OFICINA SEGUN O.C. 2281-1238-CM15
60.327.924,00
Oficio: 471284
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
1.130.636
Total O.Compra 1.345.457
214.821
0,00
155929
11/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
90.129,00 103.490,00
Denominación
2152204010 2152204010
Decreto: 0
Cant.
ALFOMBRA BOUCLE ALFA BASE FELPA BCA 4MT AGOREX 60 GLN (3.8 LT)
60.451.077,00
Oficio: 473823
Precio
Sub Total
16.501 15.900
107.254 15.900 Total O.Compra 123.153
Precio
Sub Total
296.680
296.680
7 1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
103.490
19.663
0,00
155930
11/06/2015
11.591.340 - 9 MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA
Cta.
296.680,00
Denominación
2152204999
Decreto: 0
Cant.
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SEGUN O.C. 2281-1200-SE15
60.747.757,00
Oficio: 475363
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
249.311
Total O.Compra 296.680
47.369
0,00
155931
11/06/2015
7.576.541 - K
Cta.
206.441,00
Denominación
2152204002
Decreto: 0
CERDA ROMAN ELENA INES. Cant.
15 EQUIPOS DE FUTBOL 01 EQUIPO DE ARQUERO
60.954.198,00
Oficio: 475015
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
206.441
206.441
IVA/Reten.
173.480
Total O.Compra 206.441
32.961
0,00
155932
11/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
Denominación
165.340,00
2152204012
232.743,00
2152204010
291.997,00
2152204007
Decreto: 0
Cant.
01 ROLLOS DE CINTA PELIGRO 01 ALICATE DE PUNTA 20 ENCHUFES MACHO 20 ENCHUFES HEMBRA 03 ESCOBILLON MUNICIPAL 03 MANGO ESCOBILLON
61.246.195,00
Oficio: 473818
Descuento
0
Precio
Sub Total
1
165.340
165.340
1
67.403
67.403
1
59.254
59.254
Neto
IVA/Reten.
245.376
46.621
Total O.Compra 291.997
0,00
155933
11/06/2015
5.911.207 - 4
Cta.
297.500,00
Denominación
2152206001
Decreto: 0
PAREDES CIFUENTES MARCELO ALEJANDRO Cant.
REPARACION DE SISTEMA DE CALEFACCION SEGUN O.C. 2281-1206-SE15
61.543.695,00
Oficio: 472941
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
297.500
297.500
IVA/Reten.
250.000
47.500
Total O.Compra 297.500
0,00
155934
11/06/2015
7.543.248 - 8
Cta.
371.280,00
Decreto: 0
FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS Denominación
2152207001
Oficio: 475011 0,00
Cant.
PENDONES PARA DIFUSION GIMNASIOS ABIERTOS SEGUN O.C. 2281-1193-SE15
61.914.975,00
1 Descuento
0
Neto
312.000
Precio
Sub Total
371.280
371.280
IVA/Reten.
59.280
Total O.Compra 371.280
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 18
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155935 11/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152207001
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 11.703.587 - 5 MATUS ZUNIGA MARCOS EDUARDO
Cta.
277.778,00
01/06/2015
Cant.
SERVICIO DE CAPTURA FOTOGRAFICA PARA CAMPAÑA "VALDIVIA LLUVIA ES VIDA" SEGUN
62.192.753,00
Oficio: 473463
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
277.778
277.778
IVA/Reten.
250.000
Total O.Compra 277.778
27.778
0,00
155936
11/06/2015
76.201.812 - 8 SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA. Denominación
Cta.
414.800,00
2152204001
Decreto: 0
Cant.
220 TALONARIOS 50 X 2 AUTOCOPIATIVO NUMERADOS COBRO FERIA DE 1000
62.607.553,00
Oficio: 472692
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
414.800
414.800
IVA/Reten.
348.571
Total O.Compra 414.800
66.229
0,00
155937
11/06/2015
8.683.820 - 6
Cta.
1.314.419,00
Denominación
2152209999
Decreto: 0
PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO Cant.
SERVICIO DE FOTOCOPIADO EDIFICIO MUNICIPAL, 1° Y 2° J.P.L. SEGUN O.C.
63.921.972,00
Oficio: 469716
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.314.419
1.314.419
IVA/Reten.
1.104.554
Total O.Compra 1.314.419
209.865
0,00
155938
11/06/2015
76.201.812 - 8 SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA. Denominación
Cta.
417.500,00
2152204001
Decreto: 0
Cant.
15 BLOCK 50 X 3 10 BLOCK 50 X 2
1
64.339.472,00
Oficio: 470771
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
417.500
417.500
IVA/Reten.
350.840
Total O.Compra 417.500
66.660
0,00
155939
11/06/2015
7.065.462 - 8
Cta.
509.205,00
Denominación
1140506003002
Decreto: 0
POBLETE CANO JUAN CARLOS Cant.
COMPUTADOR DE ESCRITORIO 8 GB RAM, 1 TB DISCO DURO PANTALLA DE 23" FUL HD SEGUN
64.945.426,00
Oficio: 475101
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
605.954
605.954
IVA/Reten.
509.205
Total O.Compra 605.954
96.749
0,00
155940
11/06/2015
7.065.462 - 8
Cta.
287.115,00
Denominación
1140506003002
Decreto: 0
POBLETE CANO JUAN CARLOS Cant.
COMPUTADOR DE ESCRITORIO SEGUN O.C. 2281-1232-SE15
65.287.093,00
Oficio: 475103
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
341.667
341.667
IVA/Reten.
287.115
Total O.Compra 341.667
54.552
0,00
155941
11/06/2015
10.032.567 - 5 BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO
Cta.
59.500,00
Denominación
2152208999
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO CONTROL DE ROEDORES 1ER PISO MERCADO MUNICIPAL DE VALDIVIA SEGUN O.C.
65.346.593,00
Oficio: 475454
Precio
Sub Total
59.500
59.500
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
50.000
9.500
Total O.Compra 59.500
0,00
155942
11/06/2015
77.883.980 - 6 SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA
Cta.
767.550,00
Denominación
215310200400700
Decreto: 0
Cant.
30 PRYECTORES DE AREA SIMETRICOS NEGROS 250 W SEGUN O.C. 2281-1229-SE15
66.114.143,00
Oficio: 473128
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
767.550
767.550
IVA/Reten.
645.000
122.550
Total O.Compra 767.550
0,00
155943
11/06/2015
76.228.672 - 6 COMERCIAL JAIME PARRA CACERES E.I.R.L
Cta.
397.960,00
Decreto: 0
Denominación
2152206001
Oficio: 475455 0,00
Cant.
REPARACION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA DE 150 METROS DE CANALETAS EN MERCADO
66.512.103,00
1
Descuento
0
Neto
334.420
Precio
Sub Total
397.960
397.960
IVA/Reten.
63.540
Total O.Compra 397.960
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 19
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155944 11/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152204999
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 77.405.700 - 5 DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA
Cta.
42.500,00
01/06/2015
Cant.
ROLLOS CINTA SEÑALIZACION DE PELIGRO
66.554.603,00
Oficio: 473551
Precio
Sub Total
8.500
42.500 Total O.Compra 42.500
Precio
Sub Total
505.698
505.698
5 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
35.714
6.786
0,00
155945
12/06/2015
96.355.000 - 6 ELECTROCOM S.A.
Cta.
505.698,00
Denominación
215310200400902
Decreto: 0
Cant.
ARTICULOS ELECTRICOS SEGUN O.C. 2281-1244-SE15
67.060.301,00
Oficio: 468387
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
424.956
80.742
Total O.Compra 505.698
0,00
155946
12/06/2015
8.683.820 - 6
Cta.
1.313.207,00
Denominación
2152209999
Decreto: 0
PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO Cant.
SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN O.C. 2281-1250-SE15
68.373.508,00
Oficio: 469716
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.313.207
1.313.207
IVA/Reten.
1.103.535
209.672
Total O.Compra 1.313.207
0,00
155947
12/06/2015
76.556.160 - 4 SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ LTDA
Cta.
1.790.920,00
Denominación
2152206002
Decreto: 0
Cant.
CAMBIO DE EMBRAGUE CON REPUESTOS CAMION N°144
70.164.428,00
Oficio: 475836
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.790.920
1.790.920
IVA/Reten.
1.504.975
285.945
Total O.Compra 1.790.920
0,00
155951
12/06/2015
13.609.311 - 8 VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE
Cta.
117.600,00
Denominación
2152212999
Decreto: 0
Cant.
ESCRITORIO 1202 X 60 SEGUN O.C. 2281-1242-CM15
70.282.028,00
Oficio: 456923
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
117.600
117.600
IVA/Reten.
98.824
18.776
Total O.Compra 117.600
0,00
155952
12/06/2015
79.542.000 - 2 DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Cta.
176.594,00
Denominación
2152201001
Decreto: 0
Cant.
ALIMENTOS SEGUN O.C. 2281-1240-CM15
70.458.622,00
Oficio: 475019
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
176.594
176.594 Total O.Compra 176.594
IVA/Reten.
148.398
28.196
0,00
155953
12/06/2015
89.862.200 - 2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Cta.
320.928,00
Denominación
2152208007001
Decreto: 0
Cant.
PASAJE ADULTO SEGUN O.C. 2281-1254-CM15
70.779.550,00
Oficio: 475276
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
320.928
320.928 Total O.Compra 320.928
IVA/Reten.
269.687
51.241
0,00
155954
12/06/2015
60.503.000 - 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
Cta.
1.456.000,00
Denominación
2152205004
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE REPARTO DE 11200 CARTAS AVISO PAGO DE DERECHOS DE ASEO PARA LA
Oficio: 472688
72.235.550,00
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.456.000
1.456.000
IVA/Reten.
1.223.529
232.471
Total O.Compra 1.456.000
0,00
155955
15/06/2015
76.176.514 - 0 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIM Denominación
Cta.
1.499.493,00
Decreto: 0
2152401007
529 PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES ADULTO TALLA M X 8 UNIDADES SEGUN O.C.
Oficio: 472933 0,00
Cant.
73.735.043,00
1
Descuento
0
Neto
1.260.078
Precio
Sub Total
1.499.493
1.499.493
IVA/Reten.
239.415
Total O.Compra 1.499.493
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 20
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155956 15/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152201001
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 79.542.000 - 2 DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Cta.
66.276,00
01/06/2015
Cant.
ALIMENTOS SEGUN O.C. 2281-1255-CM15
73.801.319,00
Oficio: 473711
Precio
Sub Total
66.276
66.276 Total O.Compra 66.276
Precio
Sub Total
124.223
124.223 Total O.Compra 124.223
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
55.694
10.582
0,00
155957
15/06/2015
5.148.832 - 6
Cta.
124.223,00
Denominación
215310200400902
Decreto: 0
MONTOYA HERRERA ARNALDO DANTE Cant.
UTILES DE ASEO SEGUN O.C. 2281-1257-SE15
73.925.542,00
Oficio: 470016
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
104.389
19.834
0,00
155958
15/06/2015
7.089.349 - 5
Cta.
425.000,00
Denominación
2152204011
Decreto: 0
SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO Cant.
REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES SEGUN O.C. 2281-1214-SE15
74.350.542,00
Oficio: 475828
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
425.000
425.000
IVA/Reten.
357.143
Total O.Compra 425.000
67.857
0,00
155959
15/06/2015
76.064.362 - 9 COMERCIAL SERFOVAL LTDA.
Cta.
423.000,00
Denominación
2152204009
Decreto: 0
Cant.
TONER 85A SEGUN O.C. 2281-1219-SE15
74.773.542,00
Oficio: 475274
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
423.000
423.000 Total O.Compra 423.000
IVA/Reten.
355.462
67.538
0,00
155960
15/06/2015
7.543.248 - 8
Cta.
180.000,00
Denominación
2152207002
Decreto: 0
FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS Cant.
IMPRESION DE 3 LIENZOS EN TELA PVC SEGUN O.C. 2281-1215-SE15
74.953.542,00
Oficio: 475016
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
180.000
180.000
IVA/Reten.
151.261
Total O.Compra 180.000
28.739
0,00
155961
15/06/2015
76.278.344 - 4 SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA. Denominación
Cta.
428.750,00
2152204011
Decreto: 0
Cant.
BATERIAS SEGUN O.C. 2281-1211-SE15
75.382.292,00
Oficio: 475805
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
428.750
428.750 Total O.Compra 428.750
IVA/Reten.
360.294
68.456
0,00
155962
15/06/2015
87.778.800 - 8 SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.
Cta.
33.810,00
Denominación
2152207001
Decreto: 0
Cant.
PUBLICACION AVISO DE DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DE MADRE DE FUNCIONARIA
75.416.102,00
Oficio: 475921
Precio
Sub Total
33.810
33.810
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
28.412
Total O.Compra 33.810
5.398
0,00
155963
16/06/2015
76.011.215 - 1 INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA EIRL
Cta.
128.000,00
Denominación
2152204010
Decreto: 0
Cant.
PIEZAS PINO 2 X 3 X 3.20
75.544.102,00
Oficio: 464795
Precio
Sub Total
1.280
128.000 Total O.Compra 128.000
Cant.
Precio
Sub Total
10
7.021
70.210 Total O.Compra 70.210
100 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
107.563
20.437
0,00
155964
16/06/2015
96.896.480 - 1 REXEL CHILE S.A.
Cta.
59.000,00
Decreto: 0
Denominación
2152204010
LAMPARAS MHN TD 70W FRIA RX7S
Oficio: 475724 0,00
75.614.312,00
Descuento
0
Neto
59.000
IVA/Reten.
11.210
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 21
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155965 16/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152207002
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 76.204.079 - 4 DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITADA
Cta.
82.800,00
01/06/2015
600 ADHESIVOS TAMAÑO 10 X 10 CM EN PVC A 4 COLORES "EFICIENCIA ENERGETICA"
75.712.844,00
Oficio: 473765
Descuento
0
Cant.
Precio
Sub Total
600
164
98.532
Neto
IVA/Reten.
82.800
Total O.Compra 98.532
15.732
0,00
155966
16/06/2015
5.145.172 - 4
Cta.
33.320,00
Denominación
2152206002
Decreto: 0
MUÑOZ MUÑOZ ERNESTO ORLANDO Cant.
MANO DE OBRA
Sub Total
33.320
33.320 Total O.Compra 33.320
Precio
Sub Total
15.470
15.470 Total O.Compra 15.470
Precio
Sub Total
810.985
810.985 Total O.Compra 810.985
1
75.746.164,00
Oficio: 475553
Precio
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
28.000
5.320
0,00
155967
16/06/2015
5.145.172 - 4
Cta.
15.470,00
Denominación
2152206002
Decreto: 0
MUÑOZ MUÑOZ ERNESTO ORLANDO Cant.
MANO DE OBRA
1
75.761.634,00
Oficio: 475552
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
13.000
2.470
0,00
155968
16/06/2015
5.145.172 - 4
Cta.
810.985,00
Denominación
2152206002
Decreto: 0
MUÑOZ MUÑOZ ERNESTO ORLANDO Cant.
MANO DE OBRA
1
76.572.619,00
Oficio: 475551
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
681.500
129.485
0,00
155969
16/06/2015
76.090.467 - 8 LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L. Denominación
Cta.
98.784,00
2152212999
Decreto: 0
IMPRESION PLOTTER METRO
76.690.172,00
Oficio: 472334
Descuento
0
Cant.
Precio
Sub Total
84
1.399
117.553 Total O.Compra 117.553
Cant.
Precio
Sub Total
40
2.800
112.000 Total O.Compra 112.000
Precio
Sub Total
750.000
750.000
Neto
IVA/Reten.
98.784
18.769
0,00
155970
16/06/2015
76.907.490 - 2 TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.
Cta.
112.000,00
Denominación
2152401008
Decreto: 0
MEDALLAS 70 MM CON LOGO CINTA Y GRABADO
76.802.172,00
Oficio: 475020
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
94.118
17.882
0,00
155971
16/06/2015
76.385.545 - 7 COACHING EXTREMO CAMALEÓN LIMITADA
Cta.
750.000,00
Denominación
2152211002
Decreto: 0
Cant.
CURSO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DENOMINADO CURSO DE CLIMA
77.552.172,00
Oficio: 470573
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
630.252
119.748
Total O.Compra 750.000
0,00
155972
16/06/2015
89.862.200 - 2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Cta.
320.928,00
Denominación
2152208007001
Decreto: 0
Cant.
PASAJE IDA Y REGRESO SEGUN O.C. 2281-1254-CM15
77.873.100,00
Oficio: 475276
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
320.928
320.928
IVA/Reten.
320.928
0
Total O.Compra 320.928
0,00
155973
16/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
191.885,00
Decreto: 0
Denominación
2152401001
Oficio: 475403 0,00
Cant.
MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1264-SE15
78.064.985,00
1
Descuento
0
Neto
161.248
Precio
Sub Total
191.885
191.885
IVA/Reten.
30.637
Total O.Compra 191.885
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 22
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155974 16/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152212999 2152904
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 78.789.240 - K EMPRESA METALURGICA S.A
Cta.
102.210,00 224.410,00
01/06/2015
Cant.
01 LOCKER 4 PUERTAS METALICO 01 LOCKER 5 PUERTAS METALICO
78.332.033,00
Oficio: 470147
1 1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
121.630 145.418
121.630 145.418
IVA/Reten.
224.410
Total O.Compra 267.048
42.638
0,00
155975
16/06/2015
76.556.160 - 4 SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ LTDA
Cta.
458.680,00
Denominación
2152206002
Decreto: 0
Cant.
REPARACION TREN DELANTERO CAMION TOLVA N° 172 ASEO
78.790.713,00
Oficio: 475842
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
458.680
458.680
IVA/Reten.
385.445
Total O.Compra 458.680
73.235
0,00
155976
16/06/2015
4.936.679 - 5
Cta.
108.000,00
Denominación
2152205004
Decreto: 0
ARRIAGADA ARRIAGADA DANIEL
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA
78.919.233,00
Oficio: 475667
Descuento
0
Cant.
Precio
Sub Total
270
476
128.520 Total O.Compra 128.520
Precio
Sub Total
34.107
68.213 Total O.Compra 68.213
Precio
Sub Total
3.788
94.694 Total O.Compra 94.694
Precio
Sub Total
15.990
47.970
Neto
IVA/Reten.
108.000
20.520
0,00
155977
16/06/2015
92.734.000 - 3 SCHARFSTEIN S.A.
Cta.
57.322,00
Denominación
2152204001
Decreto: 0
Cant.
PAQUETES DE 1000 TARJETAS DE ASISTENCIA
78.987.446,00
Oficio: 475732
2
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
57.322
10.891
0,00
155978
16/06/2015
76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.
Cta.
79.575,00
Denominación
2152204010
Decreto: 0
Cant.
SACOS DE PINTACAL 25 KG
79.082.140,00
Oficio: 475733
25 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
79.575
15.119
0,00
155979
16/06/2015
76.031.071 - 9 SALCOBRAND S.A.
Cta.
47.970,00
Denominación
2152401007
Decreto: 0
Cant.
PQTES DE PAÑALES DESECHABLES NIÑO TALLA "XG" X 66 UNID
79.130.110,00
Oficio: 472950
3
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
40.311
Total O.Compra 47.970
7.659
0,00
155980
16/06/2015
76.031.071 - 9 SALCOBRAND S.A.
Cta.
48.930,00
Denominación
2152401007
Decreto: 0
Cant.
PQTE PAÑALES DESECHABLES NIÑO TALLA P o S 40 UNIDADES HASTA 5 KG
79.179.040,00
Oficio: 475401
Precio
Sub Total
6.990
48.930
7
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
41.118
Total O.Compra 48.930
7.812
0,00
155981
16/06/2015
76.201.812 - 8 SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA. Denominación
Cta.
248.000,00
2152204001
Decreto: 0
Cant.
BLOCK FORMULARIO CON FOLIO SEGUN O.C. 2281-1154-SE15
79.427.040,00
Oficio: 463958
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
248.000
248.000
IVA/Reten.
208.403
Total O.Compra 248.000
39.597
0,00
155982
16/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
89.887,00
Decreto: 0
Denominación
2152401001
Oficio: 4230 0,00
Cant.
MATERIALES SEGUN O.C. 2281-1260-SE15
79.516.927,00
Precio
Sub Total
89.887
89.887 Total O.Compra 89.887
1 Descuento
0
Neto
75.535
IVA/Reten.
14.352
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 23
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155983 16/06/2015
2152204012 2152204012 2152204012
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 78.260.870 - 3 INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA. Denominación
Cta.
31.980,00 69.580,00 98.220,00
01/06/2015
Finalidad de la Compra
CARGADOR 4 PILAS SONY 2500 MAH PILAS AA RECARGABLES PILAS AAA RECARGABLES
79.615.147,00
Oficio: 471736
Descuento
0
Cant.
Precio
Sub Total
2 16 16
15.990 2.350 1.790
31.980 37.600 28.640 Total O.Compra 98.220
Cant.
Precio
Sub Total
12 6 1
218 1.849 394
2.613 11.096 394 Total O.Compra 14.103
Precio
Sub Total
124.000
124.000
Neto
IVA/Reten.
82.538
15.682
0,00
155984
16/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
2.196,00 11.520,00 11.851,00
Denominación
2152204010 2152204010 2152204010
Decreto: 0
CABLE ELECTRICO PARALELO 2 X 20 TIRA CANALETA LEGRAND 2 X 10 X 2 MT CAJA TORNILLO MAD CRS NEGRO 1" X 6 X 100
79.629.250,00
Oficio: 472949
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
11.851
2.252
0,00
155985
16/06/2015
6.218.592 - 9
Cta.
124.000,00
Denominación
2152208999
Decreto: 0
CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO Cant.
AMPLIFICACION JORNADA DE CAPACITACION PROXIMAS ELECCIONES COSOC 20 DE JUNIO
79.753.250,00
Oficio: 475668
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
104.202
Total O.Compra 124.000
19.798
0,00
155986
16/06/2015
78.665.450 - 5 ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.
Cta.
229.075,00
Denominación
2152206999
Decreto: 0
Cant.
REPARACION Y MANTENCION RADIOS PORTATILES KENWOOD PARA DEPTO. GESTION
79.982.325,00
Oficio: 470027
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
229.075
229.075
IVA/Reten.
192.500
Total O.Compra 229.075
36.575
0,00
155987
16/06/2015
3.551.002 - 8
Cta.
CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E. Precio
Sub Total
1
125.000
125.000
2152212005
01 INSCRIPCION PROPIEDAD COMPRAVENTA 01 CERTIFICADO DOMINIO CON VIGENCIA 04 CERTIFICADOS DOMINIOS CON VIGENCIA
Denominación
1
20.000
20.000
2152212005
16 CERTIFICADO DOMINIO CON VIGENCIA
1
80.000
80.000
125.000,00
2152212005
145.000,00 225.000,00
Decreto: 0
Cant.
80.207.325,00
Oficio: 475339
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
202.500
22.500
Total O.Compra 225.000
0,00
155988
16/06/2015
76.338.835 - 2 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA
Cta.
4.239.018,00
Denominación
1140513006
Decreto: 0
Cant.
COCINA A LEÑA 70 X 56 4 PLATOS SEGUN O.C. 2281-1268-SE15
84.446.343,00
Oficio: 471361
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
4.239.018
4.239.018
IVA/Reten.
3.562.200
676.818
Total O.Compra 4.239.018
0,00
155989
16/06/2015
5.726.050 - 5
Cta.
352.200,00
Denominación
2152206001
Decreto: 0
MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO Cant.
MANTENCION Y REPOSICION DE VIDRIOS COLISEO MUNICIPAL SEGUN O.C. 2281-1246-SE15
84.798.543,00
Oficio: 464799
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
352.200
352.200
IVA/Reten.
295.966
56.234
Total O.Compra 352.200
0,00
155990
16/06/2015
79.877.140 - K SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.
Cta.
320.740,00
Decreto: 0
Denominación
215310200400500
01 ROLLO DE CINTA SCOTCHLITE GRADO INGENIERIA SEGUN O.C. 2281-1245-SE15
Oficio: 471038 0,00
Cant.
85.119.283,00
1 Descuento
0
Neto
269.529
Precio
Sub Total
320.740
320.740
IVA/Reten.
51.211
Total O.Compra 320.740
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 24
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155991 16/06/2015
Rut Prov. 4.306.893 - 8
Cta.
30/06/2015
HASTA EL
Nombre Prov. ARANEDA JAIME JOEL
Finalidad de la Compra
Denominación
141.105,00
2152204001
166.995,00
2152204999
Decreto: 0
01/06/2015
Cant.
30 SOBRES ETIQUETAS 101 X 34 01 ADHESIVO INSTANTANEO ROLLO X 30 M CINTA TRICOLOR
85.286.278,00
Oficio: 475918
Descuento
0
Precio
Sub Total
1
141.105
141.105
1
25.890
25.890
Neto
IVA/Reten.
140.332
26.663
Total O.Compra 166.995
0,00
155992
16/06/2015
76.201.812 - 8 SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA. Denominación
Cta.
303.500,00
2152204001
Decreto: 0
Cant.
TALONARIOS SEGUN O.C. 2281-1224-SE15
85.589.778,00
Oficio: 471735
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
303.500
303.500 Total O.Compra 303.500
IVA/Reten.
255.042
48.458
0,00
155993
16/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
2.188.669,00
Denominación
2152401007
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1277-SE15
87.778.447,00
Oficio: 471590
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
2.188.669
2.188.669
IVA/Reten.
1.839.218
349.451
Total O.Compra 2.188.669
0,00
155994
16/06/2015
76.092.047 - 9 TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.
Cta.
Denominación
100.000,00
114051301300100
250.000,00
114051301300200
Decreto: 0
Cant.
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE APOYO SALUD PERSONAS EN SITUACION DE CALLE APOYO EMPLEABILIDAD
88.028.447,00
Oficio: 472110
Descuento
0
Precio
Sub Total
1
100.000
100.000
1
150.000
150.000
Neto
IVA/Reten.
250.000
0
Total O.Compra 250.000
0,00
155995
16/06/2015
89.862.200 - 2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Cta.
546.892,00
Denominación
114050900900200
Decreto: 0
Cant.
PASAJES AEREOS SEGUN O.C. 2281-1282-CM15
88.575.339,00
Oficio: 474551
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
546.892
546.892 Total O.Compra 546.892
IVA/Reten.
546.892
0
0,00
155996
16/06/2015
77.431.210 - 2 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LTDA. Denominación
Cta.
268.761,00
2152204009
Decreto: 0
Cant.
COMPRA DE TONER SEGUN O.C. 2281-1274-CM15
88.844.100,00
Oficio: 471042
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
268.761
268.761 Total O.Compra 268.761
IVA/Reten.
225.850
42.911
0,00
155997
16/06/2015
77.991.040 - 7 SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.
Cta.
357.000,00
Denominación
2152209999
Decreto: 0
Cant.
ARRIENDO DE MODULO PROMOCIONAL 3 DIAS 7° ENCUENTRO SUR MUJER 2015 CAMPAÑA DE
89.201.100,00
Oficio: 473475
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
357.000
357.000
IVA/Reten.
300.000
57.000
Total O.Compra 357.000
0,00
155998
16/06/2015
85.184.600 - K CRUZ Y CIA. LTDA.
Cta.
3.427.417,00
Decreto: 0
Denominación
2152204011
NEUMATICOS PARA CAMION SEGUN O.C. 2281-1272-CM15
Oficio: 475830 0,00
Cant.
92.628.517,00
1 Descuento
0
Neto
2.880.182
Precio
Sub Total
3.427.417
3.427.417
IVA/Reten.
547.235
Total O.Compra 3.427.417
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 25
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 155999 16/06/2015
Rut Prov. 6.937.388 - 7
Cta.
613.040,00
30/06/2015
HASTA EL
Nombre Prov. MILLER OCHOA JUAN CARLOS
Finalidad de la Compra
Denominación
2152206001
Decreto: 0
01/06/2015
Cant.
LIMPIEZA Y AMARRE DE CARPAS TECHO FERIA FLUVIAL SEGUN O.C. 2281-1284-SE15
93.241.557,00
Oficio: 472697
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
613.040
613.040
IVA/Reten.
515.160
Total O.Compra 613.040
97.880
0,00
156000
16/06/2015
78.593.330 - 3 SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.
Cta.
4.000.001,00
Denominación
2152207001
Decreto: 0
Cant.
56 ESPACIOS RADIALES DURANTE 7 MESES SEGUN O.C. 2281-1278-SE15
97.241.558,00
Oficio: 473644
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
4.000.001
4.000.001
IVA/Reten.
3.361.345
Total O.Compra 4.000.001
638.656
0,00
156001
16/06/2015
76.034.730 - 2 PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA
Cta.
768.145,00 872.270,00
Denominación
2152207001 2152207002
Decreto: 0
Cant.
PENDONES LIENZOS Y CENEFAS AFICHES
98.113.828,00
Oficio: 471434
1 1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
768.145 104.125
768.145 104.125 Total O.Compra 872.270
IVA/Reten.
733.000
139.270
0,00
156002
16/06/2015
11.308.019 - 1 VIDAL PAREDES LORENA MATILDE
Cta.
306.000,00
Denominación
1140513006
Decreto: 0
Cant.
10 TINTAS CANON 210 10 TINTAS CANON 211
98.419.828,00
Oficio: 471363
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
306.000
306.000
IVA/Reten.
257.143
Total O.Compra 306.000
48.857
0,00
156003
18/06/2015
13.609.311 - 8 VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE
Cta.
Denominación
131.000,00
2152904
189.000,00
2152212999
Decreto: 0
Cant.
SILLA ERICK NEW MALLA RIÑONERA BRAZOS REGULABLES SILLA CAJERO TAPIZADA RESPALDO ALTO CON ARO
98.640.240,00
Oficio: 472948
Descuento
Neto
3.780
185.220
Precio
Sub Total
1
155.890
155.890
1
69.020
69.020
IVA/Reten.
Total O.Compra 220.412
35.192
0,00
156004
18/06/2015
76.034.730 - 2 PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA
Cta.
135.000,00 210.000,00
Denominación
2152207001 2152207002
Decreto: 0
Cant.
PENDONES PENDON PAPEL AFICHES
98.890.140,00
Oficio: 473474
1 1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
160.650 89.250
160.650 89.250
IVA/Reten.
210.000
Total O.Compra 249.900
39.900
0,00
156005
18/06/2015
96.841.280 - 9 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A
Cta.
2.180.288,00
Denominación
2152201001
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE 450 COFFE BREAK SEGUN O.C. 2281-1287-CM15
Oficio: 475669
101.070.428,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
2.180.288
2.180.288
IVA/Reten.
1.832.175
Total O.Compra 2.180.288
348.113
0,00
156006
18/06/2015
82.392.600 - 6 COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.
Cta.
32.552,00
Denominación
2153102999006
Decreto: 0
Cant.
ENRAIZANTE KERI ROOT DE 400 GRS C/U
Oficio: 471923
101.109.165,00
Precio
Sub Total
4.842
38.737 Total O.Compra 38.737
Precio
Sub Total
13.400
26.800 Total O.Compra 26.800
8 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
32.552
6.185
0,00
156007
18/06/2015
76.064.362 - 9 COMERCIAL SERFOVAL LTDA.
Cta.
26.800,00
Decreto: 0
Denominación
2152204009
TINTA HP 21 NEGRO
Oficio: 475281 0,00
Cant.
101.135.965,00
2 Descuento
0
Neto
22.521
IVA/Reten.
4.279
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 26
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 156008 18/06/2015
2152204009
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 77.431.210 - 2 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LTDA. Denominación
Cta.
284.025,00
01/06/2015
Finalidad de la Compra
Cant.
COMPRA DE TONER PARA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN O.C. 2281-1288-CM15
Oficio: 471042
101.419.990,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
284.025
284.025
IVA/Reten.
238.676
45.349
Total O.Compra 284.025
0,00
156009
18/06/2015
96.556.930 - 8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.
Cta.
160.000,00
Denominación
114050900900200
Decreto: 0
Cant.
COMPRA DE TICKET SODEXO PARA ALIMENTACION CAPACITACION DE 4 PERSONAS
Oficio: 474552
101.579.990,00
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
160.000
160.000
IVA/Reten.
134.454
25.546
Total O.Compra 160.000
0,00
156010
18/06/2015
15.713.896 - 0 OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL
Cta.
1.031.135,00
Denominación
2152204011
Decreto: 0
Cant.
REPUESTOS DE CAMIONES SEGUN O.C. 2281-1291-SE15
Oficio: 475584
102.611.125,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.031.135
1.031.135
IVA/Reten.
866.500
164.635
Total O.Compra 1.031.135
0,00
156011
18/06/2015
76.338.835 - 2 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA
Cta.
1.934.940,00
Denominación
1140513006
Decreto: 0
Cant.
06 SISTEMAS DE TERMO CAÑON INSTALADOS SEGUN O.C. 2281-1289-SE15
Oficio: 471362
104.546.065,00
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.934.940
1.934.940
IVA/Reten.
1.626.000
308.940
Total O.Compra 1.934.940
0,00
156012
18/06/2015
13.609.311 - 8 VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE
Cta.
327.250,00
Denominación
2152904
Decreto: 0
Cant.
MUEBLE PARA ARCHIVADORES SEGUN O.C. 2281-1261-SE15
Oficio: 475273
104.873.315,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
327.250
327.250
IVA/Reten.
275.000
52.250
Total O.Compra 327.250
0,00
156013
18/06/2015
76.072.099 - 2 IMPRESIONES DIGITALES LTDA.
Cta.
142.800,00
Denominación
2152207002
Decreto: 0
Cant.
IMPRESION DE 1000 TRIPTICOS SEGUN O.C. 2281-1258-SE15
Oficio: 473702
105.016.115,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
142.800
142.800
IVA/Reten.
120.000
22.800
Total O.Compra 142.800
0,00
156014
18/06/2015
11.808.197 - 8 GARCÌA SANTANA GONZALO ALBERTO
Cta.
170.337,00
Denominación
2152205004
Decreto: 0
Cant.
DISTRIBUCION CARTAS AVISO LICENCIAS DE CONDUCIR POR VENCER SEGUN O.C.
Oficio: 463961
105.186.452,00
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
170.337
170.337
IVA/Reten.
143.140
27.197
Total O.Compra 170.337
0,00
156015
19/06/2015
96.640.940 - 1 GENERAL TRADE S.A.
Cta.
328.202,00
Denominación
2152204011
Decreto: 0
Cant.
04 CEPILLOS LATERALES PARA CAMION BARREDOR SEGUN O.C. 2281-1266-SE15
Oficio: 475840
105.514.654,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
328.202
328.202
IVA/Reten.
275.800
52.402
Total O.Compra 328.202
0,00
156016
19/06/2015
76.443.876 - 0 CAFE MOVIL LA CABRA Y EL PASTOR SPA
Cta.
425.000,00
Decreto: 0
Denominación
2152201001
COLACIONES PARA EXPOSITORES SEGUN O.C. 2281-1283-SE15
Oficio: 471436 0,00
Cant.
105.939.654,00
1
Descuento
0
Neto
357.143
Precio
Sub Total
425.000
425.000
IVA/Reten.
67.857
Total O.Compra 425.000
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 27
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 156017 19/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152201001
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 13.491.387 - 8 SANCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA
Cta.
185.000,00
01/06/2015
Cant.
COLACIONES SEGUN O.C. 2281-1280-SE15
106.124.654,00
Oficio: 473479
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
185.000
185.000 Total O.Compra 185.000
IVA/Reten.
155.462
29.538
0,00
156020
19/06/2015
96.511.550 - 1 HAFTUR S.A
Cta.
0,00
Denominación
1140508001002
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON SEGUN O.C. 2281-1297-CM15
106.124.654,00
Oficio: 473354
0
Descuento
Neto
0
Precio
Sub Total
364.515
0
IVA/Reten.
0
Total O.Compra 0
0
0,00
156021
244.338,00
19/06/2015
76.271.597 - K MAGENS S.A.
Cta.
Denominación
2152906001
Decreto: 0
Cant.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER SEGUN O.C. 2281-1296-CM15
106.368.992,00
Oficio: 467918
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
244.338
244.338
IVA/Reten.
205.326
Total O.Compra 244.338
39.012
0,00
156022
20/06/2015
76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.
Cta.
294.525,00
Denominación
2152401007
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1290-SE15
106.663.517,00
Oficio: 471592
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
294.525
294.525
IVA/Reten.
247.500
Total O.Compra 294.525
47.025
0,00
156023
20/06/2015
91.806.000 - 6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
Cta.
54.896,00
Denominación
2152205003
Decreto: 0
Cant.
CILINDRO DE GAS 15 KG
106.718.413,00
Oficio: 475407
Precio
Sub Total
13.724
54.896 Total O.Compra 54.896
Precio
Sub Total
380.800
380.800
4 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
46.131
8.765
0,00
156024
20/06/2015
13.320.662 - 0 CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES
Cta.
380.800,00
Denominación
2152206001
Decreto: 0
Cant.
CAMBIO DE TECHO MANO DE OBRA RECINTO TALLER MUNICIPAL SEGUN O.C. 2281-1292-SE15
107.099.213,00
Oficio: 475734
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
320.000
Total O.Compra 380.800
60.800
0,00
156025
20/06/2015
10.165.152 - 5 HERNANDEZ ANTIPA JORGE RENE
Cta.
1.842.120,00
Denominación
2152203003
Decreto: 0
Cant.
COMPRA DE LEÑA CERTIFICADA SEGUN O.C. 2281-1299-SE15
108.941.333,00
Oficio: 475721
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.842.120
1.842.120
IVA/Reten.
1.548.000
Total O.Compra 1.842.120
294.120
0,00
156027
22/06/2015
76.277.779 - 7 COMERCIAL DECCOSUR LIMITADA
Cta.
57.000,00
Denominación
2152212999
Decreto: 0
Cant.
PARAGUEROS
Oficio: 475152
Precio
Sub Total
19.000
57.000 Total O.Compra 57.000
Precio
Sub Total
41.650
41.650 Total O.Compra 41.650
3
108.998.333,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
47.899
9.101
0,00
156028
22/06/2015
76.193.884 - 3 SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFORMATICA Y PUBLICIDAD LTDA. Denominación
Cta.
41.650,00
Decreto: 0
1140509001001
PENDON ROLLER 200 X 0,90 INCLUYE BOLSO
Oficio: 462749 0,00
Cant.
109.039.983,00
1 Descuento
0
Neto
35.000
IVA/Reten.
6.650
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 28
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 156029 22/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
1140508001002
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 96.511.550 - 1 HAFTUR S.A
Cta.
364.515,00
01/06/2015
Cant.
SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON PRODESAL MODULO II SEGUN O.C.
Oficio: 473354
109.404.498,00
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
364.515
364.515
IVA/Reten.
306.315
58.200
Total O.Compra 364.515
0,00
156030
22/06/2015
87.726.400 - 9 IMPRENTA AMERICA LTDA.
Cta.
367.710,00
Denominación
2152204001
Decreto: 0
Cant.
15.000 FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION, DIRECCION DE TRANSITO
Oficio: 471036
109.772.208,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
367.710
367.710
IVA/Reten.
309.000
58.710
Total O.Compra 367.710
0,00
156031
22/06/2015
76.201.812 - 8 SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA. Denominación
Cta.
177.500,00
2152204001
Decreto: 0
Cant.
SOBRES SEGUN O.C. 2281-1263-SE15
Oficio: 475919
109.949.708,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
177.500
177.500 Total O.Compra 177.500
IVA/Reten.
149.160
28.340
0,00
156032
22/06/2015
8.880.529 - 1
Cta.
416.500,00
Denominación
2152206001
Decreto: 0
HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA Cant.
LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIAS Y REPARACION DE BAJADAS DE AGUA Y SELLADO
Oficio: 472011
110.366.208,00
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
416.500
416.500
IVA/Reten.
350.000
66.500
Total O.Compra 416.500
0,00
156033
22/06/2015
76.201.812 - 8 SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA. Denominación
Cta.
417.600,00
2152204001
Decreto: 0
Cant.
IMPRESION DE 87 TALONARIOS SEGUN O.C. 2281-1223-SE15
Oficio: 473557
110.783.808,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
417.600
417.600
IVA/Reten.
350.924
66.676
Total O.Compra 417.600
0,00
156034
22/06/2015
77.405.700 - 5 DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA
Cta.
14.000,00 413.050,00
Denominación
2152204012 2152204010
Decreto: 0
Cant.
CANDADO DIVERSOS MATERIALES
Oficio: 475731
111.196.858,00
1 1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
14.000 399.050
14.000 399.050
IVA/Reten.
347.101
65.949
Total O.Compra 413.050
0,00
156035
22/06/2015
13.320.662 - 0 CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES
Cta.
404.600,00
Denominación
2152206001
Decreto: 0
Cant.
CAMBIO DE ESCALERA EN SALA DE CALDERAS PISCINA AQUA. DIR. OPERACIONES SEGUN O.C.
Oficio: 469895
111.601.458,00
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
404.600
404.600
IVA/Reten.
340.000
64.600
Total O.Compra 404.600
0,00
156037
22/06/2015
76.429.113 - 1 COMERCIAL POLAR SPA
Cta.
404.671,00
Denominación
2152204007
Decreto: 0
Cant.
80 LTS DETERGENTE 100 LTS DESINFECTANTE
Oficio: 471918
112.006.129,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
404.671
404.671
IVA/Reten.
340.060
64.611
Total O.Compra 404.671
0,00
156038
22/06/2015
76.266.880 - 7 COMERCIAL ESPINOZA Y CONTRERAS LIMITADA
Cta.
553.743,00
Decreto: 0
Denominación
2152905002
PLACA COMPACTADORA SEGUN O.C. 2281-1301-SE15
Oficio: 471586 0,00
Cant.
112.559.872,00
1 Descuento
0
Neto
465.330
Precio
Sub Total
553.743
553.743
IVA/Reten.
88.413
Total O.Compra 553.743
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 29
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 156039 22/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152204002 2152204002
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 76.907.490 - 2 TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.
Cta.
62.100,00 84.400,00
01/06/2015
Cant.
BALONES DE FUTBOL JUEGO DE MALLAS DE BABY FUTBOL
Oficio: 475027
112.644.272,00
Precio
Sub Total
20.700 22.300
62.100 22.300 Total O.Compra 84.400
Precio
Sub Total
38.875
77.750 Total O.Compra 77.750
Cant.
Precio
Sub Total
50 50
530 530
26.500 26.500 Total O.Compra 53.000
Cant.
Precio
Sub Total
12 9 12
790 6.990 2.470
9.480 62.910 29.640 Total O.Compra 102.030
Precio
Sub Total
5.200 2.500
15.600 5.000 Total O.Compra 20.600
Precio
Sub Total
2.280 2.150
4.560 8.600 Total O.Compra 13.160
Cant.
Precio
Sub Total
10 10 20 20 20 5 6 3 6
822 1.539 154 154 154 483 69 10.341 451
8.223 15.387 3.070 3.070 3.070 2.416 414 31.023 2.706 Total O.Compra 69.379
Precio
Sub Total
4.421
128.205 Total O.Compra 128.205
3 1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
70.924
13.476
0,00
156040
22/06/2015
76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.
Cta.
65.336,00
Denominación
2152212999
Decreto: 0
Cant.
SECADOR DE MANOS ELECTRICO DE PARED
Oficio: 472012
112.722.022,00
2 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
65.336
12.414
0,00
156041
22/06/2015
76.064.362 - 9 COMERCIAL SERFOVAL LTDA.
Cta.
26.500,00 53.000,00
Denominación
2152204012 2152204012
Decreto: 0
PILAS DURACELL AA PILAS DURACELL AAA
112.775.022,00
Oficio:
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
44.538
8.462
0,00
156042
22/06/2015
13.401.565 - 9 GÒMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH
Cta.
9.480,00 72.390,00 102.030,00
Denominación
2152204999 2152204999 2152204999
Decreto: 0
PEINETA COLA TIJERA ESCULPIR PECHERA
Oficio: 475365
112.877.052,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
85.739
16.291
0,00
156043
22/06/2015
76.907.490 - 2 TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.
Cta.
15.600,00 20.600,00
Denominación
1140509001001 1140509001001
Decreto: 0
Cant.
ESTIMULO MUSICA FESTIVAL DE LA CANCION LLAVEROS METAL CON LOGO Y GRABADO
Oficio: 462748
112.897.652,00
3 2
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
17.311
3.289
0,00
156044
22/06/2015
78.471.650 - 3 INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CÍA. LTDA.
Cta.
4.560,00 13.160,00
Denominación
2152204001 2152204001
Decreto: 0
Cant.
CAJAS DE ESPIRALES N°10 CAJAS DE ESPIRALES N°12
Oficio: 472700
112.910.812,00
2 4 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
11.059
2.101
0,00
156045
22/06/2015
96.355.000 - 6 ELECTROCOM S.A.
Cta.
6.910,00 19.840,00 22.420,00 25.000,00 27.580,00 29.610,00 29.958,00 56.028,00 58.302,00
Denominación
2152204010 2152204010 2152204010 2152204010 2152204010 2152204010 2152204010 2152204010 2152204010
Decreto: 0
MOLDURA 20 X 10 S/ TABIQUE MOLDURA 32 X 10 METRO ALAMBRE 2,5 ROJO METRO ALAMBRE 2,5 BLANCO METRO ALAMBRE 2,5 VERDE CAJA CHUQUI P/ TUBO PLACAS PLASTICAS CUBRE CAJA EQUIPO FL 2 X 36 W TUBOS FL TLD 36 W
Oficio: 473822
112.980.191,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
58.302
11.077
0,00
156046
23/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
107.735,00
Decreto: 0
Denominación
215310200400902
BOLSAS DE CEMENTO DE 42,5 KG
Oficio: 471926 0,00
Cant.
113.108.396,00
29 Descuento
0
Neto
107.735
IVA/Reten.
20.470
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 30
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 156047 23/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152212999
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
55.446,00
01/06/2015
Cant.
CALEFACTORES ELECTRICOS FIBRA DE CARBONO
113.174.377,00
Oficio: 475072
Precio
Sub Total
32.990
65.981
2 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
55.446
Total O.Compra 65.981
10.535
0,00
156048
23/06/2015
13.548.918 - 2 FEHLANDT ORDOÑEZ JOAQUIN ANDRES
Cta.
85.000,00
Denominación
1140521019
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE COCEL PARA 30 PERSONAS
113.259.377,00
Oficio: 473276
Precio
Sub Total
85.000
85.000 Total O.Compra 85.000
Precio
Sub Total
430.000
430.000
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
71.429
13.571
0,00
156049
23/06/2015
76.092.047 - 9 TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.
Cta.
430.000,00
Denominación
1140513006
Decreto: 0
Cant.
15 DIAS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE TRABAJO PARA SUPERVISION DE SOLUCIONES
113.689.377,00
Oficio: 471365
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
430.000
0
Total O.Compra 430.000
0,00
156050
23/06/2015
86.137.400 - 9 SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO NAGUILAN LTDA. Denominación
Cta.
281.471,00
1140508001003
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON PDTI SEGUN O.C. 2281-1308-SE15
113.970.848,00
Oficio: 472707
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
281.471
281.471
IVA/Reten.
236.530
44.941
Total O.Compra 281.471
0,00
156051
23/06/2015
96.511.550 - 1 HAFTUR S.A
Cta.
231.764,00
Denominación
1140508001001
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE ALMUERZO SEGUN O.C. 2281-1307-CM15
Oficio: 473301
114.202.612,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
231.764
231.764
IVA/Reten.
194.760
37.004
Total O.Compra 231.764
0,00
156052
23/06/2015
7.136.299 - K
Cta.
174.200,00 265.000,00
Denominación
2152203002 2152204012
Decreto: 0
GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO Cant.
ACEITES INSUMOS PARA MAQUINAS REPUESTOS
Oficio: 475070
114.467.612,00
1 1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
174.200 90.800
174.200 90.800
IVA/Reten.
222.689
42.311
Total O.Compra 265.000
0,00
156053
23/06/2015
7.136.299 - K
Cta.
1.218.299,00
Denominación
2152905002
Decreto: 0
GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO Cant.
CORTADORA DE CESPED SEGUN O.C. 2281-1303-SE15
Oficio: 472993
115.685.911,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.218.299
1.218.299
IVA/Reten.
1.023.781
194.518
Total O.Compra 1.218.299
0,00
156054
23/06/2015
12.362.366 - 5 SOTO PEREZ MARCELO GUSTAVO
Cta.
3.312.365,00
Denominación
215310200400902
Decreto: 0
Cant.
PLANTAS SEGUN O.C. 2281-1302-SE15
Oficio: 471921
119.627.625,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
3.941.714
3.941.714 Total O.Compra 3.941.714
IVA/Reten.
3.312.365
629.349
0,00
156055
23/06/2015
77.806.000 - 0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.
Cta.
341.460,00
Decreto: 0
Denominación
1140506003002
Oficio: 475104 0,00
Cant.
CAMARA FOTOGRAFICA CANON SEGUN O.C. 2281-1310-CM15
119.969.085,00
1 Descuento
0
Neto
286.941
Precio
Sub Total
341.460
341.460
IVA/Reten.
54.519
Total O.Compra 341.460
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 31
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 156056 23/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152204002 2152204002
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 11.591.340 - 9 MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA
Cta.
55.437,00 72.235,00
01/06/2015
Cant.
BALON FUTSAL JUEGO DE MALLAS BABY FUTBOL
Oficio: 475027
120.055.045,00
Precio
Sub Total
21.990 19.990
65.970 19.990 Total O.Compra 85.960
Precio
Sub Total
869.770
869.770 Total O.Compra 869.770
3 1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
72.235
13.725
0,00
156059
23/06/2015
78.359.230 - 4 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
Cta.
869.770,00
Denominación
114051301400300
Decreto: 0
Cant.
COMPRA DE TONER SEGUN O.C. 2281-1325-CM15
Oficio: 475404
120.924.815,00
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
730.899
138.871
0,00
156060
23/06/2015
76.596.570 - 5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y
Cta.
112.136,00
Denominación
114051301400300
Decreto: 0
Cant.
01 TONER HP 2610 SEGUN O.C. 2281-1331-CM15
Oficio: 475404
121.036.951,00
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
112.136
112.136 Total O.Compra 112.136
IVA/Reten.
94.232
17.904
0,00
156061
23/06/2015
76.241.351 - 5 GESTEC INTEGRACION GESTION Y TECNOLOGIA LIMITADA Denominación
Cta.
504.161,00
114051301400300
Decreto: 0
Cant.
03 TONER KAYOCERA TK-172 01 TONER RICO (LANIER) 1130 D
Oficio: 475404
121.541.112,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
504.161
504.161
IVA/Reten.
423.665
80.496
Total O.Compra 504.161
0,00
156062
23/06/2015
76.271.597 - K MAGENS S.A.
Cta.
391.476,00
Denominación
1140514013002
Decreto: 0
Cant.
ALL IN ONE LENOVO S20 SEGUN O.C. 2281-1322-CM15
Oficio: 473125
121.932.588,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
391.476
391.476
IVA/Reten.
328.971
62.505
Total O.Compra 391.476
0,00
156063
23/06/2015
76.304.344 - 4 ASESORIAS OSVALDO JAVIER BASTIDAS ROMAN E.I.R.L. Denominación
Cta.
539.640,00
2152207001
Decreto: 0
Cant.
PUBLICACION DIARIO OFICIALSEGUN O.C. 2284-1333-SE15
Oficio: 470768
122.472.228,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
539.640
539.640
IVA/Reten.
539.640
0
Total O.Compra 539.640
0,00
156064
23/06/2015
76.374.230 - K SAFFCO SERVICES S.A.
Cta.
3.332.000,00
Denominación
2152203003
Decreto: 0
Cant.
100 MTS DE LEÑA SEGUN O.C. 2281-1330-SE15
Oficio: 469893
125.804.228,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
3.332.000
3.332.000 Total O.Compra 3.332.000
IVA/Reten.
2.800.000
532.000
0,00
156065
23/06/2015
79.877.140 - K SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.
Cta.
999.600,00
Denominación
2152204007
Decreto: 0
Cant.
2000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO SEGUN O.C. 2281-1326-SE15
Oficio: 469894
126.803.828,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
999.600
999.600
IVA/Reten.
840.000
159.600
Total O.Compra 999.600
0,00
156066
23/06/2015
83.949.400 - 9 SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA. Denominación
Cta.
1.799.994,00
Decreto: 0
215310200400600
Oficio: 475071 0,00
Cant.
200 M³ DE RIPIO INTEGRAL SEGUN O.C. 2281-1334-SE15
128.603.822,00
1 Descuento
0
Neto
1.512.600
Precio
Sub Total
1.799.994
1.799.994
IVA/Reten.
287.394
Total O.Compra 1.799.994
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 32
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 156067 25/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152904
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 77.405.700 - 5 DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA
Cta.
295.000,00
01/06/2015
Cant.
01 ASPIRADORA AGUA POLVO SEGUN O.C. 2281-1220-SE15
Oficio: 469890
128.898.822,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
295.000
295.000
IVA/Reten.
247.899
Total O.Compra 295.000
47.101
0,00
156068
25/06/2015
13.157.589 - 0 MACHUCA ACUÑA ALIER WLADIMIR
Cta.
3.570.000,00
Denominación
2152212999
Decreto: 0
Cant.
ASERREO 3000 PULGADAS DE PINO EN RECINTO VERTEDERO MORROMPULLI SEGUN
Oficio: 473815
132.468.822,00
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
3.570.000
3.570.000
IVA/Reten.
3.000.000
Total O.Compra 3.570.000
570.000
0,00
156069
25/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
744.488,00
Denominación
2152204010
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES SEGUN O.C. 2281-1335-SE15
Oficio: 464796
133.213.310,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
744.488
744.488 Total O.Compra 744.488
IVA/Reten.
625.620
118.868
0,00
156070
25/06/2015
78.906.980 - 8 COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.
Cta.
118.708,00
Denominación
2152204007
Decreto: 0
Cant.
COMPRA DE JABON Y DISPENSADORES DE JABON SEGUN O.C. 2281-1318-CM15
Oficio: 472013
133.332.018,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
118.708
118.708
IVA/Reten.
99.755
Total O.Compra 118.708
18.953
0,00
156071
25/06/2015
13.609.311 - 8 VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE
Cta.
152.772,00
Denominación
2152904
Decreto: 0
Cant.
SILLA SILLON EJECUTIVO SEGUN O.C. 2281-1319-CM15
Oficio: 473767
133.484.790,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
152.772
152.772
IVA/Reten.
128.380
Total O.Compra 152.772
24.392
0,00
156072
25/06/2015
78.471.650 - 3 INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CÍA. LTDA.
Cta.
36.640,00
Denominación
2152204999
Decreto: 0
Cant.
PIZARRA BLANCA SEGUN O.C. 2281-1320-CM15
Oficio: 473764
133.521.430,00
Precio
Sub Total
36.640
36.640 Total O.Compra 36.640
Precio
Sub Total
160.936
160.936 Total O.Compra 160.936
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
30.790
5.850
0,00
156073
25/06/2015
13.609.311 - 8 VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE
Cta.
160.936,00
Denominación
2152904
Decreto: 0
Cant.
01 SILLA SEGUN O.C. 2281-1321-CM15
Oficio: 472698
133.682.366,00
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
135.240
25.696
0,00
156074
25/06/2015
12.994.060 - 3 BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO
Cta.
432.000,00
Denominación
2152211999
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPAÑA DE INVIERNO SEGUN O.C.
Oficio: 473455
134.114.366,00
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
432.000
432.000
IVA/Reten.
388.800
Total O.Compra 432.000
43.200
0,00
156075
25/06/2015
87.778.800 - 8 SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.
Cta.
25.620,00
Decreto: 0
Denominación
2152207001
Oficio: 470775 0,00
Cant.
PUBLICACION AVISO DE DEFUNCION DEL SR. HERMOGENES SEGUNDO BURGOS RAMIREZ
134.139.986,00
Precio
Sub Total
25.620
25.620
1
Descuento
0
Neto
21.529
IVA/Reten.
4.091
Total O.Compra 25.620
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 33
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 156076 25/06/2015
Rut Prov. 4.306.893 - 8
Cta.
30/06/2015
HASTA EL
Nombre Prov. ARANEDA JAIME JOEL
Finalidad de la Compra
Denominación
8.385,00
2152204001
16.085,00 19.885,00 55.865,00
2152204001 2152204001 2152204009
Decreto: 0
01/06/2015
Cant.
CARGADOR PARA PILAS CON PILAS 2A INCLUIDAS PORTA TARJETAS SEMIL CUERO TARJETAS KARDEX RAYADA 5X8X25 UNIDADES CARTRIDGE HP 21 NEGRO ORIGINAL
Oficio: 467919
134.195.851,00
Descuento
0
Precio
Sub Total
1
8.385
8.385
2 4 2
3.850 950 17.990
7.700 3.800 35.980 Total O.Compra 55.865
Precio
Sub Total
39.000 6.026
39.000 12.052 Total O.Compra 51.052
Precio
Sub Total
13.905
27.810 Total O.Compra 27.810
Precio
Sub Total
921.442
921.442
Neto
IVA/Reten.
46.945
8.920
0,00
156077
25/06/2015
76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.
Cta.
39.000,00 51.052,00
Denominación
2152204012 2152204012
Decreto: 0
Cant.
ESMERIL ANGULAR DISCO CORTE DIAMANTADO 4 1/2
Oficio: 473833
134.246.903,00
1 2 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
42.901
8.151
0,00
156078
25/06/2015
10.406.027 - 7 SCHUFFENEGGER HERRERA DOMINGO ANDRES
Cta.
27.810,00
Denominación
2152205003
Decreto: 0
Cant.
CARGA DE GAS DE 15 KG
Oficio: 471595
134.274.713,00
2 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
23.370
4.440
0,00
156079
25/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
921.442,00
Denominación
215310200400902
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES PARA MANTENCION DE PARQUE SAVAL SEGUN O.C. 2281-1338-SE15
Oficio: 470015
135.196.155,00
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
774.321
Total O.Compra 921.442
147.121
0,00
156080
25/06/2015
81.609.600 - 6 ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Cta.
743.671,00
Denominación
215310200400902
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES PARA GESTION DE PARQUES SEGUN O.C. 2281-1338-SE15
Oficio: 470015
135.939.826,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
743.671
743.671
IVA/Reten.
624.934
Total O.Compra 743.671
118.737
0,00
156081
25/06/2015
76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.
Cta.
Denominación
54.124,00 58.244,00
2152204012 2152204012
64.004,00 97.860,00 100.720,00 102.620,00 103.020,00
2152204012 2152204012 2152204012 2152204012 2152204012
Decreto: 0
PERFIL CUADRADO LIVIANO 20X20X2,0MM (TIRA) DISCO CORTE INOX. A 1/2"1 MM A 60 TZ (UNIDAD) ELECTRODO INDURA 6011 3/32" F-101-1B (1KG) PLACA TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM 122X244 BROCHA HSS ALPEN 8.0 MM 624 (UNIDAD) PERNO MAQ. BIN DR UNC ZN 1/4 X 2(1/4-20) TUERCA HEXAG ZINC 1/4 PU GR-2 UNC (HEX 3/8 UN)
Oficio: 475018
136.062.420,00
Descuento
0
Cant.
Precio
Sub Total
14 10
4.601 490
64.408 4.903
2 2 2 50 50
3.427 20.144 1.702 45 10
6.854 40.289 3.403 2.261 476
Neto
IVA/Reten.
103.020
19.574
Total O.Compra 122.594
0,00
156082
25/06/2015
10.032.567 - 5 BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO
Cta.
120.000,00
Decreto: 0
Denominación
2152208999
Oficio: 472008 0,00
Cant.
SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION DEL RECINTO CANCHA DE TENIS Y GIMNASIO
136.182.420,00
1
Descuento
0
Neto
100.840
Precio
Sub Total
120.000
120.000
IVA/Reten.
19.160
Total O.Compra 120.000
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 34
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 156083 25/06/2015
30/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152206002
Decreto: 0
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 79.562.730 - 8 TUV RHEINLAND ANDINO S.A.
Cta.
84.840,00
01/06/2015
Cant.
REVISION TECNICA CAMIONES 172, 170,159,171,173,150,160
Oficio: 475856
136.267.260,00
Precio
Sub Total
12.120
84.840
7 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
71.294
Total O.Compra 84.840
13.546
0,00
156084
25/06/2015
96.941.960 - 2 GPS CHILE SPA
Cta.
1.049.580,00
Denominación
2152208999
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE MONITOREO GPS SEGUN O.C. 2281-1339-SE15
Oficio: 468531
137.316.840,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.049.580
1.049.580
IVA/Reten.
882.000
Total O.Compra 1.049.580
167.580
0,00
156085
25/06/2015
77.169.700 - 3 GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA
Cta.
32.990,00
Denominación
2152212999
Decreto: 0
Cant.
ESTUFA FIBRA DE CARBONO MOD. USB 120 KEUDAL
Oficio: 475284
137.349.830,00
Precio
Sub Total
32.990
32.990
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
27.723
Total O.Compra 32.990
5.267
0,00
156086
25/06/2015
76.064.362 - 9 COMERCIAL SERFOVAL LTDA.
Cta.
27.000,00
Denominación
2152204009
Decreto: 0
Cant.
CARTRIDGE HP 122 NEGRO
Oficio: 467086
137.376.830,00
Precio
Sub Total
9.000
27.000 Total O.Compra 27.000
Precio
Sub Total
15.000
120.000 Total O.Compra 120.000
Precio
Sub Total
1
13.466
13.466
2 25
464 184
928 4.611 Total O.Compra 19.005
Precio
Sub Total
674.730
674.730
3 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
22.689
4.311
0,00
156087
25/06/2015
77.405.700 - 5 DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA
Cta.
120.000,00
Denominación
2152212999
Decreto: 0
Cant.
LINTERNAS DE EMERGENCIASC/DINAMO
Oficio: 467922
137.496.830,00
8 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
100.840
19.160
0,00
156088
25/06/2015
96.355.000 - 6 ELECTROCOM S.A.
Cta.
Denominación
11.316,00
2152204010
12.096,00 15.971,00
2152204010 2152204010
Decreto: 0
Cant.
EQUIPO FLUORESCENTE ESTANCO S/TUBO 2X36 W TUBO FLUORESCENTE PHILIPS 36W PARTIDORES P/TUBO 40W.
Oficio: 473834
137.515.835,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
15.971
3.034
0,00
156089
25/06/2015
96.941.960 - 2 GPS CHILE SPA
Cta.
674.730,00
Denominación
2152208999
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE MONITOREO GPS VEHICULOS DEPTO ASEO SEGUN O.C. 2281-1339-SE15
Oficio: 468532
138.190.565,00
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
567.000
Total O.Compra 674.730
107.730
0,00
156090
25/06/2015
96.941.960 - 2 GPS CHILE SPA
Cta.
174.930,00
Denominación
2152208999
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE MONITOREO GPS VEHICULOS DEPTO ORNATO SEGUN O.C. 2281-1339-SE15
Oficio: 468533
138.365.495,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
174.930
174.930
IVA/Reten.
147.000
Total O.Compra 174.930
27.930
0,00
156091
25/06/2015
10.378.604 - 5 MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PILAR
Cta.
6.500,00 13.000,00 25.950,00
Decreto: 0
Denominación
1140509001001 1140509001001 1140509001001
KUCHEN FRAMBUEZA PIE DE LIMON TAPADITOS
Oficio: 474604 0,00
138.391.445,00
Descuento
0
Neto
21.807
Cant.
Precio
Sub Total
1 1 37
6.500 6.500 350
6.500 6.500 12.950 Total O.Compra 25.950
IVA/Reten.
4.143
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 35
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 156092 25/06/2015
30/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152208999
Decreto: 0
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 96.941.960 - 2 GPS CHILE SPA
Cta.
49.980,00
01/06/2015
Cant.
SERVICIO DE MONITOREO GPS VEHICULOS DEPTO. SOCIAL SEGUN O.C. 2281-1339-SE15
Oficio: 468534
138.441.425,00
Precio
Sub Total
49.980
49.980
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
42.000
Total O.Compra 49.980
7.980
0,00
156093
25/06/2015
76.201.812 - 8 SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA. Denominación
Cta.
76.000,00
2152204001
115.000,00
2152204001
Decreto: 0
TALONARIOS 50 X 3 AUTOCOPIATIVO, NUMERADAS, SOLICITUD DE TRABAJO TALONARIOS 50 X2 AUTOCOPIATIVO, NUMERADOS PLANILLA DE COMBUSTIBLE
Oficio: 472996
138.556.425,00
Descuento
0
Cant.
Precio
Sub Total
10
7.600
76.000
5
7.800
39.000
Neto
IVA/Reten.
96.639
Total O.Compra 115.000
18.361
0,00
156094
26/06/2015
87.726.400 - 9 IMPRENTA AMERICA LTDA.
Cta.
95.438,00
Denominación
2152204001
Decreto: 0
Cant.
FORMULARIO 50X3 "ORDEN DE ENTREGA BODEGA"
Oficio: 475848
138.651.863,00
Precio
Sub Total
95.438
95.438
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
80.200
Total O.Compra 95.438
15.238
0,00
156095
26/06/2015
15.294.623 - 6 VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE
Cta.
7.960,00 15.920,00 36.890,00 39.860,00 48.310,00 82.290,00 83.080,00 85.060,00 86.640,00 89.130,00 95.110,00 99.090,00
Decreto: 0
Denominación
2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999
MOLDE PAN DE PASCUA RODELA PLATO MONTAJE DE TORTA (VIDRIO) JARRO MEDIDOR CUCHARAS DE PALO EXPRIMIDOR ELECTRICO EXPRIMIDOR MANUAL COLADOR GRANDE COLADOR DE TE SET BAUL PLASTICO PARA BATIR BAUL GRANDE MOLDES PARA TORTAS CHICAS
Oficio: 475758 0,00
Cant.
138.750.953,00
Precio
Sub Total
1.990 1.990 6.990 990 1.690 16.990 790 990 790 2.490 2.990 1.990
7.960 7.960 20.970 2.970 8.450 33.980 790 1.980 1.580 2.490 5.980 3.980 Total O.Compra 99.090
4 4 3 3 5 2 1 2 2 1 2 2 Descuento
0
Neto
83.269
IVA/Reten.
15.821
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 36
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 156096 26/06/2015
Rut Prov. 9.727.016 - 3
Cta.
01/06/2015
30/06/2015
HASTA EL
Nombre Prov. ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBEN
Finalidad de la Compra Cant.
Precio
Sub Total
3.320,00 12.820,00 14.788,00 16.468,00 18.148,00 20.828,00 22.768,00 27.808,00 33.938,00 38.946,00 48.564,00 51.964,00 56.924,00 61.964,00 63.880,00
2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999
BOLSA PAPEL 1/4 BLANCO (100 UNID.) VASO TERMICO (240CC) BOLSA TACO 30X40 (100 UNID) CUCHARA SOPA BLANCA (100 UNID.) TENEDOR BLANCO (100 INID,) BANDEJA CARTULINA REDONDA N°7 BANDEJA CARTULINA RECTANGULAR N°12 MANTEL VERDE 110X160 BOLSA DE PAPEL 1 KILO (100 INID.) ALUSA FOIL 30 CMS, X 40 MTS. ALUSA FILM 30 CMS. X 300 MTS. VASO 300 CC TTE TUC SERVILLETA COCTAIL 120 UNID. PAQ. PLATO PLUMAVIT P-22 PAQ. BROCHETA 30 CM 1X 100
5 500 4 2 2 20 20 10 10 2 2 200 10 8 4
790 23 585 1.000 1.000 159 115 600 729 2.980 5.723 20 590 750 570
3.951 11.305 2.342 1.999 1.999 3.189 2.309 5.998 7.295 5.960 11.445 4.046 5.902 5.998 2.280
64.924,00 65.932,00 82.312,00 82.371,00 86.571,00 99.171,00
2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999 2152204999
PAQ. REVOLVEDOR DE MADERA 1 X 100 PAQ. BOMBILLA COLORES SURTIDOS 1 X 100 PAPEL DE ALFAJOR COFIAS BLANCAS BOLSAS DE REGALO MEDIANA PLATO DOMINGO GRANDE
4 2 30 1 10 200
311 600 650 70 500 75
1.242 1.200 19.492 70 4.998 14.994 Total O.Compra 118.003
Precio
Sub Total
437.000
437.000
Decreto: 0
Denominación
Oficio: 475756
138.868.956,00
Descuento
9
Neto
IVA/Reten.
99.162
18.841
0,00
156097
26/06/2015
3.551.002 - 8
Cta.
437.000,00
Denominación
2152212005
Decreto: 0
CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E. Cant.
01 INSCRPICION /HIPOTECA/HIPOTECAS 01 INSCRIPCION/PROHIBICION PROHIBICIONES
Oficio: 475343
139.305.956,00
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
393.300
Total O.Compra 437.000
43.700
0,00
156098
25/06/2015
96.716.060 - 1 CANON CHILE S.A.
Cta.
158.882,00
Denominación
2152209999
Decreto: 0
Cant.
ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DESDE 16/04/2015 AL 15/05/2015
Oficio: 472336
139.464.838,00
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
158.882
158.882
IVA/Reten.
133.514
Total O.Compra 158.882
25.368
0,00
156099
25/06/2015
96.716.060 - 1 CANON CHILE S.A.
Cta.
238.712,00
Denominación
2152209999
Decreto: 0
Cant.
SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DESDE 16/03/2015 AL
Oficio: 473274
139.703.550,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
238.712
238.712
IVA/Reten.
200.598
Total O.Compra 238.712
38.114
0,00
156100
26/06/2015
3.551.002 - 8
Cta.
407.000,00
Denominación
2152212005
Decreto: 0
CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E. Cant.
01 INSCRIPCION/PROPIEDAD COMPRAVENTA 01 CERTIFICADO/PROPIEDAD DOMINIO CON
Oficio: 475342
140.110.550,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
407.000
407.000
IVA/Reten.
366.300
Total O.Compra 407.000
40.700
0,00
156101
26/06/2015
83.949.400 - 9 SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA. Denominación
Cta.
67.566,00
Decreto: 0
215310200400902
Oficio: 471925 0,00
Cant.
RIPIO INTEGRAL/SEGUN ID 2281-1344-SE15
140.178.116,00
Precio
Sub Total
67.566
67.566 Total O.Compra 67.566
1 Descuento
0
Neto
56.778
IVA/Reten.
10.788
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 37
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 156102 26/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152208999 2152208999 2152208999 2152208999
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 96.941.960 - 2 GPS CHILE SPA
Cta.
1.049.580,00 1.724.310,00 1.899.240,00 1.949.220,00
01/06/2015
Cant.
GPS VEHICULOS MUNICIPALES GPS VEHICULOS ASEO GPS VEHICULOS ORNATO GPS VEHICULO SOCIAL MAYO2015/SEGUN 2281-1345-SE15
Oficio: 475701
142.127.336,00
1 1 1 1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.049.580 674.730 174.930 49.980
1.049.580 674.730 174.930 49.980
IVA/Reten.
1.638.000
Total O.Compra 1.949.220
311.220
0,00
156103
26/06/2015
76.064.362 - 9 COMERCIAL SERFOVAL LTDA.
Cta.
24.600,00 28.200,00 32.700,00 41.250,00 48.150,00 57.550,00 59.550,00 64.050,00 67.800,00 70.800,00 103.350,00 107.500,00 112.100,00 121.100,00
Denominación
2152204001 2152204001 2152204001 2152204001 2152204001 2152204001 2152204001 2152204001 2152204001 2152204001 2152204001 2152204001 2152204001 2152204001
Decreto: 0
CAJAS OPALINA CORTA HILADA GOMA EVA TIJERAS CORCHETERAS PERFORADORES CALCULADORA CASIO PAPEL KRAFT CAJA LAPICES DE COLOR CAJA LAPICES SCRIPTO CAJAS PRICH PUNS CUADERNOS RHEIN "U" TAPA DURA BANDERITAS PLASTICAS CAJA DE CORCHETES 530/6 PITA ZISAL
Oficio: 475751
142.248.436,00
Descuento
0
Cant.
Precio
Sub Total
3 30 5 3 3 2 20 5 5 10 7 5 4 10
8.200 120 900 2.850 2.300 4.700 100 900 750 300 4.650 830 1.150 900
24.600 3.600 4.500 8.550 6.900 9.400 2.000 4.500 3.750 3.000 32.550 4.150 4.600 9.000 Total O.Compra 121.100
Precio
Sub Total
382.653
382.653 Total O.Compra 382.653
Neto
IVA/Reten.
101.765
19.335
0,00
156104
25/06/2015
76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.
Cta.
382.653,00
Denominación
2152204010
Decreto: 0
Cant.
MATERIALES SEGUN O.C. 2281-1298-SE15
Oficio: 475735
142.631.089,00
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
321.557
61.096
0,00
156105
26/06/2015
9.610.134 - 1
Cta.
45.500,00
Denominación
2152206003
Decreto: 0
PINILLA OVIEDO JUAN CARLOS LEONEL Cant.
REPARACION Y MANTENCION COCINILLA INDUSTRIAL DE 2 PLATOS
Oficio: 472570
142.676.589,00
Precio
Sub Total
45.500
45.500
1 Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
38.235
7.265
Total O.Compra 45.500
0,00
156106
25/06/2015
13.609.311 - 8 VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE
Cta.
305.544,00
Denominación
2152904
Decreto: 0
Cant.
02 SILLAS SEGUN O.C. 2281-1352-CM15
Oficio: 473667
142.982.133,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
305.544
305.544 Total O.Compra 305.544
IVA/Reten.
256.760
48.784
0,00
156107
25/06/2015
87.778.800 - 8 SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.
Cta.
108.415,00
Denominación
2152208010
Decreto: 0
Cant.
SUSCRIPCION ANUAL DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS SEGUN O.C. 2281-1341-CM15
Oficio: 475406
143.090.548,00
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
108.415
108.415
IVA/Reten.
91.105
17.310
Total O.Compra 108.415
0,00
156108
25/06/2015
87.778.800 - 8 SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.
Cta.
108.415,00
Decreto: 0
Denominación
2152208010
SUSCRIPCION ANUAL DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS SEGUN O.C. 2281-1342-CM15
Oficio: 467921 0,00
Cant.
143.198.963,00
1
Descuento
0
Neto
91.105
Precio
Sub Total
108.415
108.415
IVA/Reten.
17.310
Total O.Compra 108.415
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 38
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 156109 25/06/2015
Finalidad de la Compra
Denominación
2152207001 2152207002
Decreto: 0
30/06/2015
HASTA EL
Rut Prov. Nombre Prov. 76.034.730 - 2 PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA
Cta.
160.650,00 249.900,00
01/06/2015
Cant.
03 PENDONES 08 AFICHES
Oficio: 473477
1 1
143.448.863,00
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
160.650 89.250
160.650 89.250
IVA/Reten.
210.000
39.900
Total O.Compra 249.900
0,00
156110
25/06/2015
79.588.870 - 5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
Cta.
20.159.999,00
Denominación
2152203001
Decreto: 0
Cant.
PETROLEO DIESEL SEGUN O.C. 2281-1353-CM15
Oficio: 467923
163.608.862,00
1
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
20.159.999
20.159.999 Total O.Compra 20.159.999
IVA/Reten.
16.941.176
3.218.823
0,00
156111
25/06/2015
79.901.110 - 7 DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA
Cta.
1.172.769,00
Denominación
2152204011
Decreto: 0
Cant.
04 NEUMATICOS DE CAMION SEGUN O.C. 2281-1354-CM15
Oficio: 475859
164.781.631,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.172.769
1.172.769
IVA/Reten.
985.520
187.249
Total O.Compra 1.172.769
0,00
156112
30/06/2015
89.862.200 - 2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Cta.
125.628,00
Denominación
2152208007001
Decreto: 0
Cant.
1 PASAJE IDA Y REGRESO STGO/SEGUN ID 2281-1360-CM15
Oficio: 475922
164.907.259,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
125.628
125.628
IVA/Reten.
125.628
0
Total O.Compra 125.628
0,00
156113
30/06/2015
87.726.400 - 9 IMPRENTA AMERICA LTDA.
Cta.
435.540,00
Denominación
2152204001
Decreto: 0
Cant.
ORDENES DE INGRESO/SEGUN ID 2281-1304-SE15
Oficio: 475279
165.342.799,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
435.540
435.540
IVA/Reten.
366.000
69.540
Total O.Compra 435.540
0,00
156114
30/06/2015
76.436.473 - 2 STUDIO ARQPLOT SPA
Cta.
290.000,00
Denominación
1140521019
Decreto: 0
Cant.
METROS LINEALES PLOTEO/SEGUN ID 2281-1311-SE15
Oficio: 471898
165.632.799,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
290.000
290.000
IVA/Reten.
243.697
46.303
Total O.Compra 290.000
0,00
156115
30/06/2015
89.862.200 - 2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Cta.
230.136,00
Denominación
2152208007001
Decreto: 0
Cant.
PASAJE TCO/STGO SR. BAHAMONDE/SRTA COX/SEGUN ID 2281-1361-CM15
Oficio: 456925
165.862.935,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
230.136
230.136
IVA/Reten.
230.136
0
Total O.Compra 230.136
0,00
156116
30/06/2015
76.351.809 - 4 VALDIPSTER DISEÑO FELIPE PEREZ E.I.R.L.
Cta.
436.224,00
Denominación
1140506004003
Decreto: 0
Cant.
LINTERNAS/SEGUN ID 2281-1309-SE15
Oficio: 475107
166.299.159,00
1 Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
436.224
436.224 Total O.Compra 436.224
IVA/Reten.
366.575
69.649
0,00
156117
30/06/2015
76.525.840 - 5 COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA Denominación
Cta.
249.948,00
Decreto: 0
2152204009
Oficio: 473643 0,00
Cant.
TINTAS IMPRESORA EPSON/SEGUN ID 2281-1329-SE15
166.549.107,00
1 Descuento
0
Neto
210.040
Precio
Sub Total
249.948
249.948
IVA/Reten.
39.908
Total O.Compra 249.948
Fecha: 09/07/2015 Pagina: 39
I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Depto de Adquisiones e Inventario MUNICIPALIDAD AD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS DESDE EL
TIPO ORDEN: 6 Ord. Comp. Fecha 156118 30/06/2015
Rut Prov. 6.655.262 - 4
Cta.
409.360,00
30/06/2015
HASTA EL
Nombre Prov. GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO
Finalidad de la Compra
Denominación
2152206001
Decreto: 0
01/06/2015
Cant.
REPARACION SAUNA Y CALDERA PISCINA/SEGUN ID 2281-1315-SE15
Oficio: 469896
1 Descuento
166.958.467,00
0
Neto
Precio
Sub Total
409.360
409.360
IVA/Reten.
344.000
Total O.Compra 409.360
65.360
0,00
156119
30/06/2015
76.011.215 - 1 INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA EIRL
Cta.
148.700,00
Denominación
2152204010
Decreto: 0
Cant.
MADERAS TECHUMBRE ESTADIO/SEGUN ID 2281-1314-SE15
Oficio: 471148
1 Descuento
167.107.167,00
0
Neto
Precio
Sub Total
148.700
148.700
IVA/Reten.
124.958
Total O.Compra 148.700
23.742
0,00
156120
30/06/2015
79.502.340 - 2 MAQUINARIAS AGROFORESTALES LTDA.
Cta.
428.400,00
Denominación
2152204012
Decreto: 0
Cant.
CUCHILLOS PARA CHIPIADORA/SEGUN ID 2281-1327-SE15
Oficio: 475853
1 Descuento
167.535.567,00
0
Neto
Precio
Sub Total
428.400
428.400
IVA/Reten.
360.000
Total O.Compra 428.400
68.400
0,00
156121
30/06/2015
78.871.680 - K EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.
Cta.
121.798,00 165.212,00 254.926,00
Denominación
2152206002 2152204011 2152203001
Decreto: 0
Cant.
MANO DE OBRA Y AIR LIFE CAMIONETA 213 REPUESTO Y MATERIALES LUBRICANTES , MANTENCION DE 40.000 KMS CAMIONETA 213/SEGUN ID 2281-1312-SE15
Oficio: 475854
1 1 1
Descuento
167.838.929,00
0
Neto
Precio
Sub Total
144.940 51.663 106.760
144.940 51.663 106.760
IVA/Reten.
254.926
Total O.Compra 303.362
48.436
0,00
156122
30/06/2015
89.862.200 - 2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Cta.
92.418,00
Denominación
2152208007001
Decreto: 0
Cant.
PASAJE DE AVION VALERIA HIDALGO/ IDA Y REGRESO STGO/SEGUN ID 2281-1364-CM15
Oficio: 473280
Sub Total
92.418
92.418
1
Descuento
167.931.347,00
Precio
0
Neto
IVA/Reten.
92.418
0
Total O.Compra 92.418
0,00
156123
30/06/2015
89.862.200 - 2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Cta.
115.068,00
Denominación
2152103001
Decreto: 0
Cant.
PASAJE AVION DANIEL CRICHET/SEGUN ID 2281-1363-CM15
Oficio: 473280
168.046.415,00
1 Descuento
0
Neto
115.068
Precio
Sub Total
115.068
115.068
IVA/Reten.
0
Total O.Compra 115.068
0,00
TOTAL TIPO DE ORDEN: 6
168.046.415
TOTAL GENERAL
168.046.415
0,00