PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2016 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Octubre 2015

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones El Proyecto de Ley de presupuesto 2016 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, considera un Gasto Neto de $922.461 millones, con un incremento de 1,7%(1) del presupuesto de Gasto 2015(2).

(1) Gasto Neto= (Gasto Bruto Total– Amortizaciones deuda – Deuda Flotante - Saldo Final). (2) Cálculo a Precios 2016

JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL

El Proyecto de Ley de Presupuesto año 2016 contempla para la Junta de Aeronáutica Civil un gasto neto de $1.114 millones, con una disminución de un 8% del presupuesto de gasto 2015(1) .

Comparativo presupuesto 2015-2016, por subtítulos Año 2015 Ley de Año 2016 Presupuesto Var. Ley 2015 Proyecto de Ley (Inicial + Reaj. + v/s Proy. Ley Presupuesto Leyes 2016 (En $ de 2016) Especiales) (3) = (2) - (1) (En $ de 2016) (2) (1)

Total Gastos Bruto Subtitulo 21 – Gastos en Personal Subtitulo 22 – Bienes y Servicios de Consumo Subtitulo 23 – Prestaciones de Seguridad Social Subtitulo 24 – Transferencias Corrientes Subtitulo 29 – Adquisición de activos no financieros

Total Gasto Neto

(1) Cálculo a $ 2016

Var.% Ley 2015 v/s Proy.Ley 2016 (4) = (2) / (1)

1.213.336

1.116.287

-97.049

-8,0%

846.758 226.374 69.780 16.037 52.387

852.724 208.906 0 20.760 31.897

5.966 -17.468 -69.780 4.723 -20.490

0,7 % -7,7 % -100,0 % 29,5 % -39,1 %

1.211.336

1.114.287

-97.049

-8,0 %

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

Proyecto de Presupuesto 2016 (Miles de $)

Subt.

Denominación

Ppto. Ppto. Vigente 2015 Aprobado Variación Variación por Dipres %

21

GASTOS EN PERSONAL

7.649.583

7.649.583

0

0

22

BIENES Y SERV. DE CONS.

1.287.260

1.240.410

46.850

(3,6)

24

TRANSFERENCIAS

550.608

550.608

0

0

25

INTEGROS AL FISCO

312

312

0

0

29

ADQUISICIONES DE ACTIVOS

778.265

520.287

-257.978

(33,1)

33

FDT

5.597.160 (8.974.404)

(61,6)

35

SALDO FINAL DE CAJA

14.571.564

TOTAL

1.000

1.000

0

0

24.839.592 15.609.561 (9.227.031)

(37,2)

Proyecto de Presupuesto 2016 (Miles de $) Glosas GLOSA FIBRA OPTICA AUSTRAL Cabe destacar que Dipres aprobó la glosa asociada al proyecto Fibra Óptica Austral por MM$ 62.000.000 para comprometer durante el año 2016 cuyo pago se realizará entre los años 2017-2019.

GLOSA PROYECTO TVD También se aprobó por Dipres la glosa de TVD de MM$10.000.000 a comprometer el año 2016 y cuya ejecución presupuestaria se efectuará a partir del año 2017.

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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Crecimiento 2016 por Programas Presupuestarios, en precios 2016 El Proyecto de Ley de Presupuesto 2016 contempla para la Subsecretaría de Transportes un aumento de 2,8% del presupuesto inicial de gasto 2015.

Total Gastos

Ley 2015 (1)

Proyecto de Ley 2016 (2)

Var.Ley 2015 v/s Proy.Ley 2016 (3) = (2) - (1)

Var.% Ley 2015 v/s Proy.Ley 2016 (4) = (2) / (1)

920.178.456

927.941.219

7.762.764

0,8%

Subtítulo 21: Gasto en Personas

30.438.576

30.771.895

Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo

20.026.438

15.552.892

Subtítulo 24: Transferencias Corrientes

540.462.911

Al Sector Privado

333.319 4.473.546

-22,3%

556.397.146

15.890.640

2,9%

539.014.230

555.049.213

16.034.983

3,0%

Subsidios al Transporte Regional

13.204.976

14.881.241

1.676.265

12,7%

Subsidio Nacional al Transporte Público

118.360.000

132.718.718

14.358.718

12,1%

Subsidio Transitorio - Transantiago

198.218.556

198.218.556

-

-

Subsidio Transporte Público - Transantiago

209.230.698

209.230.698

-

-

1.448.681

1.301.047

A Otras Entidades Públicas A Otros Organismos Internacionales

Subtítulo 25: Íntegros al Fisco

-

-

1,1%

-

147.634

46.886

3.290

-10,2% -

126.653

128.238

1.585

1,3%

Subtítulo 29: Adquisición de Activos no Financieros

1.908.109

1.348.865

-559.244

-29,3%

Subtítulo 31: Iniciativas de Inversión

96.450.262

109.118.753

12.668.491

13,1%

Subtítulo 33: Transferencias de Capital

148.922.202

146.976.335

-1.945.867

-1,3%

Subtítulo 34: Servicio de la Deuda

81.835.305

67.639.096

-14.196.209

-17,3%

8.000

8.000

0

-

Subtítulo 35: Saldo Final de Caja Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes

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PRINCIPALES LÍNEAS PROGRAMATICAS A DESARROLLAR - 2016

Subsidio Nacional al Transporte Público: $132.718 millones, para Subsidios zonas aisladas, zonas extremas, Transporte escolar, Zonas Licitadas y no Licitadas, extensión de uso y bono TNE y los correspondientes gastos de operación. Año con mayor gasto directo del subsidio permanente desde su creación. Diferencia con Santiago se destina a inversión (FAR) o en el presupuesto del FNDR $14.881 millones, monto que mantiene la cobertura de subsidios tradicionales de Transporte de Carga en Zonas Aisladas. Además, en el marco del Plan de Zonas Extremas en la región de Aysén, se contempla un subsidio al transporte regional, combustible y específicamente el denominado “Transporte Marítimo - Ruta Puerto Yungay-Caleta Tortel-Puerto Edén-Puerto Natales”, por $2.138 millones de pesos. $1.723 millones, autorizados como gasto operativo del subtítulo 24, significando un aumento del 7,44% respecto al año 2015 (a precios 2016). Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes

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Inversiones: $256.095 millones, destinados a mejorar la infraestructura a nivel nacional, de los cuales un 68,9% corresponden a inversión en regiones, los que están distribuidos de la siguiente manera: $24.000 millones en iniciativas de inversión en regiones, específicamente para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura para el transporte regional (Subsidio, UOCT y Sectra) $59.495 millones al Gobierno Central, para el Fondo de Apoyo Regional. $6.314 millones, correspondiente a la adquisición de trenes y a infraestructura ferroviaria de regiones. (Metro Regional de Valparaíso, FESUB Concepción S.A, entre otros). $81.168 millones, específicamente para el mantenimiento de las vías férreas y planes trienales. $85.397 millones en Inversiones para la infraestructura del transporte público metropolitano. Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes

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Otras Iniciativas 2016: Gasto de Operación: $333 millones, incremento en personal de apoyo a licitaciones de contratos de vías de Transantiago, además la Implementación de la Oficina UOCT Chillán, entre otros.

Fiscalización: $309 millones, en adquisición de equipo en control de evasión para los inspectores de transporte público. $52 millones para equipos de fiscalización correspondiente a instrumental técnico para la calibración de Alcotest Evidencial. Fondo de Modernización Portuaria $655 millones, Incorpora el fondo creado al amparo de la Ley N°20.773 de Modernización portuaria del año 2014, para la materialización de estudios de Institucionalidad y Desarrollo Portuario. Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes

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