PROYECTO DE PRESUPUESTO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2009

Exposición ante el Pleno del Congreso de La República Noviembre 2008

Verónica Zavala Lombardi Ministra de Transportes y Comunicaciones

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PERÚ.

BRECHAS DE INVERSIÓN EN EL PERÚ (US$ MILLONES)

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

LIMA

PROVINCIAS

TOTAL

Red vial

82

6,697

6,829

Puertos

400

766

1,166

Aeropuertos

250

357

607

Ferrocarriles

0

1,057

1,057

TOTAL

732

8,877

9,609

Telefonía Fija

595

589

1,184

Telefonía Móvil

2,151

1,299

3,449

TOTAL

2,746

1,888

4,633

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Plan de acción del Ministerio TRANSPORTES

• Priorizar el desarrollo de un sistema de transporte multimodal. • Otorgar en concesión todos los proyectos que sean viables para el sector privado. • Dar soluciones incrementales que mejoren el acceso a la infraestructura. • Subcontratar las tareas de mantenimiento. • Descentralizar las funciones hacia una mayor importancia de los gobiernos regionales y locales. • Mejorar la normativa.

Objetivo final: Un país más integrado.

Carreteras.

• Para Mejorar la Infraestructura hay que invertir en los 3 niveles de la Red Vial: –Nacional –Departamental –Vecinal • Mantener las vías existentes y generar programas sostenibles para su conservación en el tiempo.

Objetivo al 2011:

Concesiones Viales Inversión Publica y Proyecto Perú

TOTAL

META Kms *

INVERSION millones S/.

2006 - 2011

5,184

10,465

*CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CARRETERAS ASFAL TADAS (INVERSION PUBLICA Y PRIVADA)

PROGRAMACIÓN 2009 RED VIAL NACIONAL

PROYECTO

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2009

PRESUPUESTO

2009

007 PROVIAS NACIONAL

GASTO PROGRAMADO 2009 RED VIAL NACIONAL GASTO PROGRAMADO EN INVERSION OBRAS EN EJECUCICON POR INICIAR 2009 PACRIS ESTUDIOS PAO CONCESIONES PACRI CONCESIONES GESTION DEL PROYECTO

GASTO EN CONSERVACIÓN DE CARRETERAS MANTENIMIENTO PERIODICO EN EJECUCIÓN MANTENIMIENTO PERIODICO 2009 PROYECTO PERU EN JECUCION PROYECTO PERU POR INICIAR MANTENIMIENTO RUTINARIO Y OTROS PAMO CONCESIONES

2,599,529,930 2,599,529,930 1,826,611,729 554,278,555 537,753,492 5,409,520 35,081,652 663,430,839 9,590,480 21,067,191 772,918,201 131,326,665 56,749,200 83,336,793 13,200,021 264,796,681 223,508,841

PROGRAMACIÓN 2009

PROYECTOS EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Y VECINAL nuevos soles PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2009

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 TOTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAL

142,434,650

OBRAS EN EJECUCIÓN

69,936,163

A INICIARSE EN EL AÑO 2009

43,674,092

GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO

27,117,262

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES

1,707,133

PRESUPUESTO ESTRATÉGICO

211,249,636

Programa de Transporte Rural Descentralizado

112,104,540

Programa de Caminos Departamentales

99,145,096

TOTAL

353,684,286

Puertos.

CONCESIONES PORTUARIAS: Callao y otras en proceso Paita Inversión: USD 128 millones

Iquitos Inversión: USD 18 millones

Yurimaguas Inversión: USD 20 millones

General San Martín (Pisco) Inversión: Etapa I: USD 55 millones Etapa II : USD 25 millones

Pucallpa Inversión: USD 22 millones

Callao Callao Marcona Inversión: USD 160 millones

Ilo Inversión: USD 100 millones

Muelle Muelle Sur: Sur: US$ US$ 617 617 millones millones Grúas Grúas pórtico pórtico para para el el terminal del Callao: terminal del Callao: US$ US$ 29 29 millones millones US$ US$ 646 646 millones millones

Total Inversión en proceso: US$ 568 millones

Puertos. Proyecto

Muelle Sur

Grúas Pórtico para el Terminal Portuario del Callao

Diseño, Construcción, operación y mantenimiento de un nuevo terminal de contenedores

Inicio de Obras

Compromisos de Inversión

Abril 2008

US$ 617 millones (inversión en obras: US$ 218 millones. Inversión en equipos: US$ 255 millones. Inversión complementaria adicional: US$ 144 millones).

2 Grúas de Muelle: Entrega estimada : 19 de Diciembre 2008 Puesta en Operacion: inicios de 2009 2 Grúas de Patio: Ensambladas en el Puerto, en proceso de acondicionamiento

2do Sem. 2008

USD 24.6 millones en 2 grúas de muelle y USD 4.8 millones en 2 grúas de patio Incluye repuestos, capacitacion, taller de mantenimiento y postventa

Ejecutor

Origen

Consorcio Terminal Internacional de Contenedores

Inglaterra / Emiratos Arabes – Peru

Puerto del Callao

Shanghai Zhenhua Port Machinery Co. y Consorcio Kalmar-Triton

China / Finlandia

Puesta en operación: fines de 2008

Presupuesto Transporte Acuático 2009

MILLONES S/.

REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA (Draga) MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD ESTUDIOS DE PRE-INVERSION SUPERVISION MUELLE SUR (CALLAO)

23.92

Aeropuertos.

Aeropuertos.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. – Concesionado en el 2001 por un plazo de 30 años. – Inversión referencial: US$ 1 214 millones en el largo plazo. (LAP) – Inversión al 2007 desde el inicio de la Concesión: US$182 millones. – Inversión para el 2008: US$ 62.5 millones incluido IGV. – Inversión millones

Programada

2009

Presupuesto Transporte Aéreo 2009

US$

10

Millones S/.

REGULACION DEL TRAFICO PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES

27.12

Concesiones y Proyectos Aeroportuarios 2009 Actividad/Proyecto

millones S/.

AEROPUERTO

AEROPUERTO

DE TUMBES

DE IQUITOS

TUMBES

AEROPUERTO

PAGO ANUAL POR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN – PAMO Primer Paquete de Aeropuertos

27.87

IQUITOS

DE TALARA PIURA

Segundo Paquete de Aeropuertos

5.24

AEROPUERTO

AEROPUERTO

AMAZONAS DE CHACHAPOYAS

DE PIURA

AEROPUERTO

CHICLAYO

PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO

AEROPUERTO

Primer Paquete de Aeropuertos

8.68

Segundo Paquete de Aeropuertos

9.07

AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ – SEGUNDA PISTA

SAN MARTÍN

CAJAMARCA

DE CHICLAYO

DE TARAPOTO

AEROPUERTO

DE CAJAMARCA

AEROPUERTO

TRUJILLO

DE TRUJILLO

AEROPUERTO

DE PUCALLPA UCAYALI

AEROPUERTO ANCASH

DE ANCASH

HUÁNUCO

Expropiación Reubicación

PASCO

15.84

AEROPUERTO

Gastos Concurrentes AEROPUERTO

DE PUERTO MADRE MALDONADO DE DIOS

HUANCAYO

LIMA

INTERNACIONAL

JORGE CHAVEZ

PROYECTOS DGAC

1.59

Estudios Rehabilitación del Aeropuerto de Arequipa

22.86

Rehabilitación del Aeropuerto de Cusco

35.33

AEROPUERTO HUANCAVELICA DE AYACUCHO

AEROPUERTO CUSCO DE APURÍMAC

AEROPUERTO

DE PISCO

APURÍMAC ICA

AYACUCHO

AEROPUERTO

DE JULIACA

AEROPUERTO

DE NASCA 126.47

AREQUIPA

NO INCLUIDO EN EL PIA 2009 Financiados Financiados con con recursos recursos de de la la concesion concesion del del Aeropuerto Aeropuerto Internacional Internacional Jorge Jorge Chávez, Chávez, aa incorporarse incorporarse el el 2009 2009

PUNO

1er GRUPO 2do GRUPO

AEROPUERTO

DE AREQUIPA

MOQUEGUA

AEROPUERTO

DE TACNA

TACNA

Ferrocarriles.

Ferrocarriles Ferrocarriles existentes: existentes: 1,929 1,929 Km. Km.

Ferrocarriles Concesionados 1 572 km En proceso FFCC Huancayo – Huancavelica (obra pública) 134 km. USD 14 millones. FFCC Central (inversión Privada) Ampliación de infraestructura USD 43 millones Presupuesto 2009

Millones S/.

OPERACIÓN DEL FERROCARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA REHABILITACIÓN HUANCAVELICA

INTEGRAL

DEL

FERROCARRIL

HUANCAYO

PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULACIÓN DEL TRAFICO INFRAESTRUCTURA VIAL

-

19.8

Ferrocarriles

¿Qué se viene?

Sistema ferroviario del Sur Medio (propuesto por el MTC) • Longitud: 1 480 km. • Implementación ligada al desarrollo de varios proyectos mineros como Huancabamba, San Juan de Chacña (Apurímac), Las Bambas (Apurímac), entre otros. • Requiere estudios de pre inversión. • Inveersión millones

Estimada:

USD

1,200

SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE REFORZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN. Millones de S/.

PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE

40.8

1.

Actividades Normativas de Fiscalizació Fiscalización Vial y Otros

7.1

2.

Actividades Normativas, Supervisió Supervisión y Fiscalizació Fiscalización de Servicios

33.7

Tolerancia Cero

11.2

Programa de Sustitución (Omnb/Cam)

7.6

Otorgamiento de Licencias de Conducir

4.2

10

Soat

2.6

8

Otras actividades

10.7

m illones S/.

12

9.4 6.1

5.8

2007

2008 PIA

6

11.2

4 2 0 2008 PIM

2009 PIA

TOLERANCIA CERO

Telecomunicaciones.

¿QUÉ SE VIENE HACIENDO? (Metas al 2011) Sector Comunicaciones • Marco legal favorable para la inversión y reducción de barreras burocráticas. • Acceso transparente y no discriminatorio para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones • Fomento de la libre competencia. • Eliminación de infraestructura.

sobrecostos

• Otorgamiento de Concesiones garantizan retorno de inversión.

al

despliegue

por

20

años,

de

que

• Reducir la brecha: Al 2011 ninguna capital de distrito carecerá de servicio telefónico (fijo/móvil).

META AL 2011: Que no exista ninguna capital de distrito sin servicio telefónico (fijo / móvil)

Sin Telefonía Fija de Abonado ni Servicio Móvil (1017 distritos)

Sin Telefonía Fija de Abonado ni Servicio Móvil (335 distritos)

A junio de 2006

A junio de 2008

Meta al 2011

Líneas Telefónicas en Servicio T. Móvil

T.Fija 4,500,000

25,000,000

4,000,000 20,000,000

3,500,000 3,000,000

15,000,000

2,500,000 2,000,000

10,000,000

1,500,000 movil 5,000,000

1,000,000

fija

500,000 0

0 2006

2007

Junio 2008

…

2011

Crecimiento estimado de Conexiones de Internet de Banda Ancha

Meta: Alcanzar una teledensidad de 80% en Telefonía Móvil Alcanzar una teledensidad de 15% en Telefonía Fija

Crecimiento estimado de Conexiones de Internet de Banda Ancha

1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 2005

2006 2007 Histórico

2008

Meta: 1 millón de conexiones de Banda Ancha

2009 2010 Estimado

2011

Evolución de la inversión extranjera directa total y del Sector Comunicaciones

18.00

16.87 15.47

16.00 14.10 M iles d e m illo n es U S$

14.00

12.30

14.15

14.04

15.80

13.97

13.09

¿Por ¿Por que que invertir invertir en en el el sector sector comunicaciones? comunicaciones?

12.00 9.63

10.00 8.00

9 9 Marco Marcolegal legalfavorable favorablepara parala lainversión inversión

8.23 7.38

6.00

4.59

4.00 2.02

2.10

4.37

4.67

4.70

4.31

3.69

3.68

3.75

3.76

2.35

2.00

9 9 Acceso Acceso transparente transparente yy no no discriminatorio discriminatorio para la prestación de servicios para la prestación de servicios públicos públicos de de telecomunicaciones telecomunicaciones 9 9 Fomento Fomentode dela lalibre librecompetencia. competencia.

0.00 1997

1998

Total

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Sector Comunicaciones

* Fuente Proinversión: Stock de IED a junio de 2008

2008

9 9 Reducción Reducción de de barreras barreras burocráticas burocráticas aa la la inversión inversión 9 9 Libertad Libertadpara parala laremesa remesade deregalías regalías 9 9 Otorgamiento Otorgamiento de de Concesiones Concesiones por por 20 20 años, años, que garantizan el retorno de la inversión. que garantizan el retorno de la inversión.

CRECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1600

1398

Servicios de Telecomunicaciones

Número de distritos con disponibilidad de servicios Jun-06

Sep-08

598

1398

1335

1400

Numero de nuevos distritos con servicio

1151

1200 1000

868

800

Teléfonía Móvil

800

598

586

600

Telefonía Fija

586

868

400

282

200

Internet

1151

1335

184

0 Servicio Móvil

Teléfono Fijo

Internet

25.0

Jun-06

Teléfono Móvil Telefonía Fija Internet

6’758,254 2’332,551 404,400

19.6

20.0

Sep-08

19’577,944 2’811,786 694,710

millones de lineas

Servicios de Telecomunicaciones

Líneas Telefónicas en servicio / Conexiones de Banda Ancha

15.0 10.0 6.8 5.0

2.3

2.8 0.4

0.7

Servicio Móvil

Teléfono Fija

Internet

POLÍTICAS PARA ALCANZAR LAS METAS DEL SECTOR COMUNICACIONES 1. Reducción de la Brecha Digital : Proyectos de Telecomunicaciones Rurales (FITEL) Asociaciones Público Privadas PROYECTOS ADJUDICADOS

PROYECTOS EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN

¾ Banda Ancha Rural I

¾ Banda Ancha para Localidades Aisladas

91928 localidades. Inversión: US$ 8.8 millones.

93852 localidades. Inversión: US $ 55.5 millones

9En Implementación. Culmina en marzo 2009.

9Adjudicación: 17 de diciembre de 2008.

¾ Internet Rural 91050 localidades. Inversión: US $ 9.4 millones. 9Adjudicado: 12 de agosto de 2008.

¾ Banda Ancha Rural II 92120 localidades. Inversión: US $ 13.6 millones 9Adjudicación: 1er trimestre de 2009. ¾ Servicio de Maldonado

Banda

Ancha

Rural

San

Gabán-Puerto

989 localidades. Inversión: S/. 9.2 millones 9Adjudicación: 2do trimestre 2009 ¾ Banda Ancha para el Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac y Ene 9311 localidades. Inversión: S/. 11 millones 9Adjudicación: 2do trimestre 2009

2. Reducción de la Brecha Digital: Conglomerado de Proyectos Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) PROYECTOS EN EJECUCIÓN

PROYECTOS POR ADJUDICAR

9Instalaciones efectuadas entre los años 2006 y 2008

9 Proyecto CPACC Año 2 Objeto: Instalación de 350 sistemas de TV y Radio a nivel nacional Población beneficiada: 686 mil habitantes Inversión: S/. 13,9 millones Adjudicación: 2008

a) Instalación de 722 Antenas de Recepción de TV y Radio FM a nivel nacional Población beneficiada: 1345,9 miles de habitantes Inversión: S/. 27 millones b) Instalación de 120 Sistemas de Radios HF Población beneficiada: 107,9 miles de habitantes Inversión: S/. 1,7 millones 9 Instalaciones durante el periodo 2008 – 2009 Instalación de 350 Antenas de Recepción de TV y Radio FM a nivel nacional. Población beneficiada: 523,5 miles de habitantes Inversión: US$ 14,9 millones

9 Proyecto CPACC Año 4 Objeto: instalación de 350 sistemas de TV y Radio a nivel nacional. Inversión: S/. 14,9 millones aproximadamente Adjudicación: 2009 9 Proyecto de Instalación Sistemas de Radio HF – 2008 Objeto: Instalación de 528 Sistemas de Radio HF a nivel nacional Población beneficiada: 61 mil habitantes Inversión: S/. 7.8 millones Adjudicación: 2009

3. Fomentar la competencia: Promover la inversión privada en las Licitaciones del Espectro Bandas Adjudicadas a. Banda de 800 MHz - Adjudicada en julio de 2007 - Banda B ( 12,5 + 12,5 MHz) - Oferta: US $ 22.220.000 - 500,000 nuevas líneas en servicio (fuera de Lima y Callao) en 5 años - 200 nuevos distritos con cobertura b. Banda de 1900 MHz - Adjudicada en julio de 2007 - Bandas D y E ( 17,5 + 17,5 MH-z) - Oferta: US $ 27.000.000 - 500,000 nuevas líneas en servicio en 5 años - 100 nuevos distritos con cobertura c. Banda de 900 MHz - Adjudicada en diciembre de 2007 - Compromiso: 700,000 nuevas líneas en servicio. 350,000 líneas en Lima 350,000 líneas en provincia. d. Banda de 450 MHz - Adjudicada en enero de 2008 - Compromiso: 501, 000 nuevas líneas en servicio.

Próximas licitaciones de bandas - WIMAX: Banda de 2 500 – 2 692 MHz Convocado: 26 de Junio de 2008 Adjudicación: 1er trimestre 2009 - 1900 MHz: Cuarto operador móvil Convocado: 4 de setiembre de 2008. Adjudicación: 1-----------er trimestre 2009 - 800 MHz (821-824 MHz/ 866-869 MHz) Encargado a Proinversión: Agosto de 2008 Convocatoria: Setiembre de 2008. Adjudicación: 1er trimestre 2009

Programas Estratégicos 2009 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO

DEPENDENCIAS ACTIVIDAD / PROYECTO

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO PROGRAMA CAMINOS DEPARTAMENTALES - PCD REHABILITACION DE CAMINOS DEPARTAMENTALES MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES PROGRAMA TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES

011 FITEL

PRESUPUESTO

2009

211,249,636 211,249,636 99,145,096 78,933,159 10,238,213 9,973,724 0 112,104,540 16,329,093 64,062,725 6,492,815 15,048,968 10,170,939 49,724,057

ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES DE MENOS DE 3,000 HABITANTES INCREMENTO DE POBLACION EN ZONAS RURALES INCORPORADA AL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

49,724,057

49,724,057 TOTAL PLIEGO - PROGRAMA ESTRATEGICO

260,973,693

PRESUPUESTO 2009 SECTORES / PROGRAMAS

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO % Participación

8% SECTOR TRANSPORTES

3,078,120,193

92.8%

PROVIAS NACIONAL

2,599,529,930

78.4%

PROVIAS DESCENTRALIZADO

353,684,286

10.7%

MINISTERIO - SECTOR TRANSPORTES

124,905,977

3.8%

- Programa Aéreo

27,122,200

0.8%

- Programa Acuático

23,923,462

0.7%

- Programa Transporte Terrestre

33,183,392

1.0%

R.O.

- Programa Caminos y Ferrocarriles

26,926,208

0.8%

R.D.R.

- Otras dependencias sector Transportes

13,750,715

0.4%

115,081,148

3.5%

FONDO DE INV. EN TELEC. - FITEL

71,211,749

2.1%

MINISTERIO - SECTOR COMUNICACIONES

43,869,399

1.3%

ADMINISTRACION GENERAL

50,785,124

1.5%

PENSIONES

71,644,556

2.2%

SECTOR COMUNICACIONES

TOTAL PLIEGO

3,315,631,021

100.0%

2%

10%

R.O.C. DyT

80%

CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO 2008 Y 2009 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (millones de soles)

SECTORES PROGRAMAS SECTOR TRANSPORTES PROVIAS NACIONAL PROVIAS DESCENTRALIZADO MINISTERIO - SECTOR TRANSPORTES

SECTOR COMUNICACIONES FONDO DE INV. EN TELEC. - FITEL MINISTERIO - SECTOR COMUNICACIONES

ADMINISTRACION GENERAL PENSIONES TOTAL PLIEGO

2,309.07 1,648.96 543.07 117.04

3,078.12 2,599.53 353.68 124.91

DIFERENCIA PIA 2009-PIA 2008 769.05 950.57 -189.39 7.87

180.10 78.45 101.66

115.08 71.21 43.87

-65.02 -7.23 -57.79

49.52

50.79

1.26

73.80 2,612.50

71.64 3,315.63

-2.15 703.13

PRESUPUESTO PIA 2008

PRESUPUESTO PIA 2009

PROYECTO DE PRESUPUESTO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2009

MUCHAS GRACIAS

Verónica Zavala Lombardi Ministra de Transportes y Comunicaciones

RED VIAL NACIONAL 007 Provías Nacional - OBRAS OBRAS EN EJECUCION QUE CONTINUAN AL 2009 2 028946 2 055260 2 002060 2 027711 2 002213 2 015973 2 026654 2 057906 2 042771 2 055993 2 029342

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N░ 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE VIAL N░ 4 DE I REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA

OBRAS POR INICIAR EN EL 2009 2 028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N░ 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR 2 002604 REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ 2 058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA 2 002603 REHABILITACION DE LA CARRETERA MOJON-CHIQUIAN 2 043769 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA POZUZO - CODO DEL POZUZO 2 018737 CONSTRUCCION PUENTE BILLINGURTH 2 042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY 2 028945 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS 2 057905 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE - MAZOCRUZ 2 055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA 2 043711 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS 2 022221 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO QUILLABAMBA 2 031742 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL 2 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA 2 057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH 2 026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO 2 029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA 2 082007 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA

554,278,555 36,578,756 18,898,040 167,472,272 12,300,174 82,334,394 25,034,858 91,485,426 24,946,875 54,307,856 23,203,999 17,715,905 537,753,492 10,155,840 66,050,888 41,472,000 34,918,000 4,261,646 22,017,964 91,700,000 10,750,000 6,540,000 16,591,934 627,701 30,910,770 129,260,400 10,306,424 21,868,124 17,131,401 13,820,400 9,370,000

RED VIAL NACIONAL 007 Provías Nacional – CONCESIONES VIALES COFINANCIADAS PROYECTO

CONCESIONES VIALES COFINANCIADAS

PRESUPUESTO

2009 1 000111 CONSERVACION DE CARRETERAS

3 056615 Pamo - Concesiones Viales Cofinanciadas 00001 Pago Anual Por El Mantenimiento Y Operacion - Pamo - Iirsa Norte 00002 Empalme 1b Buenos Aires Canchaque 00003 Pamo Iirsa Sur, Tramo 1 00004 Pamo Iirsa Sur, Tramo 5 00005 Itm - Iirsa Norte 3 080569 Transitabilidad De Concesiones Viales Cofinanciadas - Iirsa Sur 00001 Transitabilidad De Concesiones Viales - Iirsa Sur, Tramo 2 00002 Transitabilidad De Concesiones Viales - Iirsa Sur, Tramo 3 00003 Transitabilidad De Concesiones Viales - Iirsa Sur, Tramo 4

TOTAL PAMO Y TRANSITABILIDAD

197,523,739 39,885,525 1,713,444 43,717,251 18,780,010 93,427,509 25,985,102 7,586,394 9,808,124 8,590,584 223,508,841

2 027620 CONCESIONES VIALES (INVERSIONES)

3 000648 Expropiaciones E Indemnizaciones 00001 Pacri Iirsa Norte 00002 Pacri Iirsa Sur, Tr 2, 3 Y 4 00003 Pacri Iirsa Sur, Tr 1 Y 5 00004 Pacri Buenos Aires Canchaque 00005 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti 00006 Pacri Huaral Acos 00007 Liberacion De Interferencias Iirsa Norte 00008 Liberacion De Interferencias Iirsa Sur 3 002382 Concesiones 00001 Obras Accesorias Y Reh. Iirsa Norte

9,590,480 2,000,000 4,916,583 1,000,000 684,107 200,000 300,000 137,098 352,692 120,000,000 120,000,000

RED VIAL NACIONAL 007 Provías Nacional - PROYECTO PERÚ PROYECTOS / TRAMOS PROYECTO PERU OBRAS EN EJECUCION QUE CONTINUAN EL 2009

PRESUPUESTO 2009

96,536,814 83,336,793

Dv. Humajalso - Desaguadero

3,874,050

Pte. Camiara - Tacna/ Tacna - Ilo/ Tacna - Tarata/ Tacna - Palca

8,626,063

Cañete - Lunahuaná - Pacarán - Zúñiga - Dv Yauyos - Ronchas - Chupaca

5,000,000

Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho

15,196,117

Cajamarca - Celendin - Balsas - Dv Chachapoyas - Chachapoyas

18,188,815

Lima - Canta - Huayllay - EMP. PE-3N y Chancay - Huaral - Acos - Huayllay

8,184,934

Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro de Chonta

16,677,017

Carretera PE 3S tramo Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto

7,589,797

OBRAS A CONVOCAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2008

13,200,021

Huaura - Sayan - Churin - Oyon - Ambo y Rio Seco - Sayan

7,000,000

Carretera huanuco - La Union - Dv Antamina

5,200,000

MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO CORREDOR VIAL CAÑETE-LUNAHUANA-CHUPACA

1,000,021

PVN

UNIDAD EJECUTORA DEPENDENCIAS ACTIVIDAD / PROYECTO

007 PROVIAS NACIONAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAL 1 000111 CONSERVACION DE CARRETERAS PROYECTOS PROVIAS NACIONAL 2 027620 2 002060 2 042771 2 031742 2 026654 2 002213 2 002604 2 057906 2 028946 2 058698 2 002603 2 029342 2 022221 2 015973 2 055993 2 018737 2 000270 2 001621 2 055260 2 026767 2 055842 2 027711 2 028945 2 031797 2 082007 2 057905 2 043769 2 002210 2 058733 2 022937 2 081875

CONCESIONES VIALES REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA REHABILITACION DE LA CARRETERA MOJON-CHIQUIAN REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO QUILLABAMBA REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY CONSTRUCCION PUENTE BILLINGURTH GESTION DE PROYECTOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE REPOSO - DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE - MAZOCRUZ CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA POZUZO - CODO DEL POZUZO REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV PANGOA- PUERTO OCOPA

PROYECTO PRESUPUESTO

2009

2,599,529,930 772,918,201 772,918,201 1,826,611,729 673,021,319 167,750,191 147,586,202 129,260,400 92,117,571 82,605,822 67,120,311 47,024,999 46,825,675 44,589,753 34,918,000 31,536,305 30,910,770 25,034,858 23,403,999 22,017,964 21,067,191 20,844,708 18,898,040 17,131,401 16,741,934 12,445,174 11,371,839 10,306,424 9,418,000 6,540,000 4,261,646 2,003,388 1,635,857 1,546,889 1 024 590

UNIDAD EJECUTORA DEPENDENCIAS ACTIVIDAD / PROYECTO

PROYECTO PRESUPUESTO

2009

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO

353,684,286 0 VIAS DEPARTAMENTALES 103,325,186 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO 19,282,205 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE SIMON RODRIGUEZ Y ACCESOS 13,744,569 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CATAC - HUARI - POMABAMBA 10,991,605 CONSTRUCCION DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS 10,682,000 PLAN BINACIONAL REGION FRONTERIZA 6,536,660 MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESVIO MAGNUPAMPA PAMPAS 3,960,000 CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CARBON 2,641,458 MEJORAMIENTO -REHABILITACION CARRETERA PANAMERICANA ANTIGUA -SALAS SALAS, DISTRITO DE SALAS - LAMBAY 2,628,622 OTROS PROYECTOS DE VIAS DEPARTAMENTALES 32,858,067 0 VIAS RURALES 39,109,464 CONSTRUCCIÓN CARRETERA OYOLO - USHUA - CORCULLA 14,802,624 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES 15,386,714 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y RURALES 2,233,769 OTROS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES Y RURALES 6,686,357 0 PROGRAMA ESTRATEGICO 211,249,636 PROGRAMA CAMINOS DEPARTAMENTALES - PCD REHABILITACION DE CAMINOS DEPARTAMENTALES MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES PROGRAMA TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES

99,145,096 78,933,159 10,238,213 9,973,724 0 112,104,540 16,329,093 64,062,725 6,492,815 15,048,968 10,170,939

PROYECTO

FUN ACTIVIDAD / PROYECTO PROG COMPONENTE SUB P META PRESUPUESTAL

TRANSPORTE ACUATICO

PRESUPUESTO

2009 23,923,462

15 TRANSPORTE 035 TRANSPORTE HIDROVIARIO 0071 PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES 1 081590 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD

3 200334 Diagnosticos De Las Vias Fluviales Y Lacustres 00001 Navegabilidad Río Madre De Dios - Tramo Peruano 00002 Navegabilidad Río Putumayo - Tramo Peruano 00003 Navegabilidad Río Yavari - Tramo Peruano 00004 Análisis De La Informalidad Portuaria En Las Principales Ciudades De La Amazonía 3 200335 Monitoreo De Vias Fluviales Y Lacustres 00001 Monitoreo Y Evaluación Del Río Ucayali 00002 Monitoreo Y Evaluación Del Río Huallaga 00003 Monitoreo Y Evaluación Del Río Marañón 1 082012 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA

1 009307 Estudios De Perfil 00001 Mejoramiento Y Mantenimiento De La Navegabilidad De Los Ríos Ucayali, Urubamba, Madre De Dios, Apuri 2 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

1 009306 Estudios De Factibilidad 00001 Mejoramiento Y Mantenimiento De La Navegabilidad De Los Ríos Ucayali, Huallaga, Marañon Y Amazonas 2 042345 REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA

1 003408 Adquisicion De Maquinaria Y Equipo 00001 Adquisición De Draga 0073 SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 1 081584 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion 00001 Inspección Y Control De Las Empresas 3 200330 Otorgamiento De Derechos 00001 Autorizaciones Del Servicio De Transporte Acuatico 3 200908 Normatividad 00001 Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas 2 045273 CONCESIONES PORTUARIAS

3 002971 Supervision Y Control De Obras 00001 Concesión Del Nuevo Terminal De Contenedores -terminal Portuario Del Callao-zona Sur

1,020,000 564,396 115,096 140,300 179,000 130,000 455,604 155,000 85,000 215,604 50,000 50,000 50,000 834,000 834,000 834,000 11,666,000 11,666,000 11,666,000 811,250 24,000 24,000 687,250 687,250 100,000 100,000 9,542,212 9,542,212 9,542,212

AERONAU

PROYECTO

FUN ACTIVIDAD / PROYECTO PROG COMPONENTE SUB P META PRESUPUESTAL

AERONAUTICA CIVIL 15 TRANSPORTE 032 TRANSPORTE AEREO 0061 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 1 000471 SERVICIOS GENERALES

3 000591 Equipos 00001 Desmovilización De Equipo Mecánico Y Otros Bienes Galilea -gueppi 0062 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO AEREO 1 081583 REGULACION DEL TRAFICO

3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion 00001 Control Del Cumplimiento De Normas 3 200908 Normatividad 00001 Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas 0063 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 1 081584 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion 00001 Control Del Cumplimiento De Normas 3 200330 Otorgamiento De Derechos 00001 Autorización De Operación, Vuelo, Personal Aeronáutico Y Agente De Carga

PRESUPUESTO

2009

27,122,200

1,470,000 1,470,000 1,470,000 24,163,177 19,924,070 19,924,070 4,239,107 4,239,107 1,489,023 745,994 745,994 743,029 743,029

PROYECTO

CAM FERR

FUN ACTIVIDAD / PROYECTO PROG COM PONENTE SUB P M ETA PRESUPUESTAL

C A M IN O S Y F E R R O C A R R IL E S 15 TR AN SPO R TE 033 TR AN SPO R TE TER R ESTR E 0064 VIAS N AC IO N ALES 1 081585 INFRAESTRUCTURA VIAL

3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion 00001 Control Del Cum plim iento De Norm as De Gestión Y Desarrollo De Infraestructur 3 009267 Desarrollo Vial 00001 Inventario De Red Vial 3 200331 Prestacion De Servicios Tecnologicos 00001 M antenim iento Y Raparación De Equipo M ecánico 00002 Servicio De Apoyo Tecnológico Para La Infaestructura 3 200908 Norm atividad 00001 Elaboración De Norm as Legales, Adm inistrativas Y Técnicas 0070 FER R O VIAS 1 081583 REGULACION DEL TRAFICO

3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion 00001 Control Del Cum plim iento De Norm as De Tránsito 3 200908 Norm atividad 00001 Elaboracion De Norm as Legales, Adm inistrativas Y Técnicas 1 081584 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion 00001 Control Del Cum plim iento De Norm as De Transporte 3 200330 Otorgam iento De Derechos 00001 Otorgam iento De Autorizaciones A Operadores Y Conexos 3 200908 Norm atividad 00001 Elaboración De Norm as Legales, Adm inistrativas Y Técnicas 1 081585 INFRAESTRUCTURA VIAL

3 200908 Norm atividad 00001 Elaboración De Norm as Legales, Adm inistrativas Y Técnicas 1 081586 OPERACION DEL FERRO CARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA

3 000918 Operacion Y M antenim iento 00001 Prestación Del Servicio De Transporte 00002 Conservación De La Via Y Otras Edificaciones 00003 M antenim iento Y Reparación De M áquinas Y Equipos 2 027764 REHABILITACION INTEG RAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA

3 000134 Apoyo A La Rehabilitacion 00001 Rehabilitación Del Ferrocarril Huancayo- Huancavelica

PRESUPUESTO

2009

26,926,208 7,108,007 7,108,007 812,810 812,810 2,052,896 2,052,896 3,451,270 1,744,721 1,706,549 791,031 791,031 19,818,201 260,000 176,065 176,065 83,935 83,935 610,000 526,483 526,483 61,285 61,285 22,232 22,232 180,000 180,000 180,000 11,043,239 11,043,239 7,126,122 729,337 3,187,780 7,724,962 7,724,962 7,724,962

PROYECTO

FUN

ACTIVIDAD / PROYECTO

TRANS TERRESTRE PROG COMPONENTE SUB P

PRESUPUESTO

2009

META PRESUPUESTAL

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TERRESTRE 0068 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO TERRESTRE 1 081583 REGULACION DEL TRAFICO

3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion 00001 Operativos Y Control Del Servicio De Transporte Público 00002 Fiscalizar La Ejecución De Las Sanciones Impuestas 00003 Inspección A Entidades Certificadoras, Verificadoras, Conversiones A Gas 00004 Supervisión A Los Centros De Inspecciones Técnicas Vehiculares 3 200330 Otorgamiento De Derechos 00001 Concesión De Permisos De Operación Del Servicio De Transporte De Pasajeros Y Carga 0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 1 081584 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion 00001 Inspección A Centros Médicos Para Exámen Psicosomático 3 200330 Otorgamiento De Derechos 00001 Otorgar Licencias De Conducir 00002 Otorgamiento De Autorización A Centros De Inspecciones Técnicas Vehiculares 00003 Otorgamiento De Placas Unicas De Rodaje De Vehículos Mayores Y Menores 3 200332 Programa Especial De Incentivos 00001 Sustitución De Vehículos Automotores De Servicios Públicos 3 200333 Administracion Del Fondo De Compensacion Del Soat 00001 Atención De Expedientes Por Accidente De Transito Ocasionados Por Vehiculos No Identificado 3 200908 Normatividad 00001 Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas

33,183,392

15,764,955 14,706,564 11,245,369 3,137,324 125,203 198,668 1,058,391 1,058,391 17,418,437 190,000 190,000 5,421,302 4,246,282 144,059 1,030,961 7,587,000 7,587,000 2,575,000 2,575,000 1,645,135 1,645,135

PROYECTO

DEPENDENCIAS ACTIVIDAD / PROYECTO

OTROS TRANSPORTE

OTROSDEPENDENCIAS GASTOS SECTOR TRANSPORTE OTRAS

PRESUPUESTO

2009

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinaios

13,750,715

13,750,715

322,000 322,000

322,000 322,000

747,600 747,600

747,600 747,600

50,000 50,000

50,000 50,000

3,403,384 2,000,000 1,403,384

3,403,384 2,000,000 1,403,384

400,000 400,000

400,000 400,000

1,303,000 1,303,000

1,303,000 1,303,000

592,050 592,050

592,050 592,050

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 000365 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

1,480,000 1,480,000

1,480,000 1,480,000

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES 1 000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

2,760,000 2,760,000

2,760,000 2,760,000

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES 1 041603 CONCESIONES AEROPORTUARIAS

1,095,000 1,095,000

1,095,000 1,095,000

50,000 50,000

50,000 50,000

COMIS. DE INVESTIG. DE ACCID. DE AVIACION (CIAA) 1 081583 REGULACION DEL TRAFICO

100,008 100,008

100,008 100,008

CONSEJO DE TRANSPORTE DE LIMA Y CALLAO 1 018233 SECRETARIA TECNICA DE TRANSPORTE URBANO

900,000 900,000

900,000 900,000

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 1 081584 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

547,673 547,673

547,673 547,673

DESPACHO MINISTERIAL 1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR DESPACHO VICEMINISTERIAL DE TRANSPORTES 1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR DESPACHO VICEMINISTERIAL DE COMUNICACIONES 1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL 1 081744 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR PROCURADURIA PUBLICA 1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 015030 ACCIONES DE CONTROL OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMISION DE ALTO NIVEL - CANETA 1 041603 CONCESIONES AEROPORTUARIAS

Recursos Directam. Recaud.

Rec. Oper. Ofic. Credito

Donac. Y Transf.

ADMIN PENSION PROYECTO

FUN ACTIVIDAD / PROYECTO PROG COMPONENTE SUB P META PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

122,429,680

2009

15 TRANSPORTE 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA 3 000693 Gestion Administrativa 00001 Gestión De Personal Y Educación Inicial 00002 Conducción De Los Procesos De Los Sistemas De Contabilidad Y Tesorería 00003 Conducción De Los Procesos Del Sistema De Abastecimiento 00004 Saneamiento Administrativo Y Legal De Bienes Inmuebles 00005 Conducción Del Sistema Informático 00006 Elaboración De Normas Internas De Los Sistemas Administrativos

50,785,124 50,785,124 30,876,978 237,462 8,281,038 258,696 750,000 10,380,950

24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES

1 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 000938 Pago De Pensiones 00001 Pago De Pensiones Y Beneficios A Cesantes Y Jubilados

71,644,556 71,644,556 71,644,556

SECTOR COMUNICACIONES PROYECTO PRESUPUESTO

DEPENDENCIAS ACTIVIDAD / PROYECTO

2009

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE COMUNICACIONES 1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. 1 081588 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 081587 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES DIR. GNRAL. DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES 1 081588 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 081589 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 1 081587 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES DIR. GNRAL. DE AUTORIZ. EN TELECOMUNICACIONES 1 081588 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 081589 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DIR. GNRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. 2 060618 1 081589 1 081588 1 081587

REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMETACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES

FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNIC. - FITEL 1 063193 1 058365 2 017287 1 000267 1 080021 1 000551

INCREMENTO DE POBLACION EN ZONAS RURALES INCORPORADA AL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL GESTION ADMINISTRATIVA ESTUDIOS DE PRE INVERSION MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 011

50,000 50,000 2,713,177 2,528,077 185,100 3,984,317 3,328,593 379,532 276,192 5,017,672 3,086,090 1,931,582 32,154,233 16,968,000 9,799,444 5,149,311 237,478 71,211,749 49,724,057 10,358,199 7,965,097 1,430,186 1,359,810 374,400 115,131,148