ÍNDICE PÁG. • INTRODUCCIÓN. • Datos personales del promotor. 2 • Datos de la empresa. 2 • PROYECTO. • Presentación. 3 • Justificación y Desarrollo. 4 • PAR SERVICIO−MERCADO. 3.1 Producto o servicio a ofrecer. 4 3.2 Servicios que se ofrecen. 5 • Segmentos del mercado al que va dirigido. 6 • ANÁLISIS DE LA DEMANDA • Deporte y turismo 6 • Espacios protegidos y turismo 7 • Caracterización general de la demanda 8 de turismo de naturaleza • ANÁLISIS DAFO 9 • FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA 32 • ÁREA DE ORGANIZACIÓN 35 • INVERSIÓN INICIAL 39 10. PLAN DE FINANCIACIÓN 40 11. PLAN DE MARKETING 42 12. GASTOS ANUALES 52 13. COSTES 53 14. ANÁLISIS ECONÓMICO−FINANCIERO. VIABILIDAD 58 15. ANÁLISIS TIR−VAN 70 • CONCLUSIONES SOBRE VIABILIDAD 72 • BIBLIOGRAFÍA 73 1. INTRODUCCIÓN 1.1 Datos Personales del Promotor

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Apellidos Nombre D.N.I / N.I.F. Domicilio Población Código Postal Teléfono 1 Fax E−mail 1.2 Datos Empresa Nombre Domicilio Código postal Localidad Teléfono Actividad Capital social previsto Nº de trabajadores previstos

TURISMO RURAL DEL BIERZO, S.L. C/ REAL, S/N 24410 CAMPO 987 41 44 82 EXPLOTACIÓN DE TURISMO RURAL 3.005,06 € 3

2. PROYECTO 2.1 Presentación En ésta presentación se pretende plasmar una visión general del proyecto, informando de los caminos elegidos para la creación y desarrollo del mismo. Observando el gran interés que existe por el turismo rural en España y aprovechando los recursos y entornos naturales que rodea la zona de El Bierzo (Comarca de León) creo puede ser viable la creación una empresa encaminada a la explotación del turismo rural en El Bierzo. La primera decisión es la de elegir el tipo de sociedad con la que poder realizar este proyecto empresarial. La empresa que se crearía sería una empresa de servicios y en concreto una empresa dedicada al ocio, debido a la creciente demanda que según estudios, se comprueba que existe y lo convierte en un nicho de mercado cuya necesidad de esparcimiento e innovación ofrecen rentables posibilidades de explotación. Al profundizar el estudio del sector, me doy cuenta que la empresa podría ser creada con más facilidad que otras empresas en cuanto a gasto económico se refiere, ya que no se necesita realizar un gasto económico excesivamente grande. Sin embargo como toda acción empresarial existe un problema principal a enfrentar, el cual consistía en: La organización del servicio. Para solucionar dicho problema y otros más que se pudieran derivar del mismo se ha hecho un estudio de mercado completo, comprobando número de habitantes en un radio de 3 horas de viaje, clientes potenciales etc. Hemos dividido los servicios que ofrecemos en pack para facilitar la organización y desarrollarla metódicamente. Desde un primer momento, se ha tenido en cuenta que la casa estará ubicada en un lugar cercano de la carretera Nacional, proporcionando así una llegada a la casa rápida y cómoda. Se pretende realizar esfuerzos de promoción y publicidad para aumentar día a día nuestra ocupación y posibles ampliaciones futuras. 2

A lo largo del proyecto empresarial, se analizarán con rigor y objetividad puntos importantes como el ámbito, análisis externo e interno, Análisis DAFO, relación gastos− ingresos o viabilidad de la empresa. A continuación, presentamos el resultado final de la investigación y análisis de proyecto empresarial • Justificación y desarrollo. La empresa que se ha decidido proyectar es un servicio de ocio orientado a todo tipo de personas que tengan ganas de pasar unos días agradables en total armonía con la naturaleza realizando distintas actividades acompañados por sus familiares o amigos. Los motivos que han llevado a plantear este tipo de negocio son: • El aumento de personas que demandan estos servicios. • La escasa oferta que dispone la zona para la gran demanda que empieza a generar. • La gran suerte de disponer de un entorno con rutas y deportes que ayudan a que el negocio pueda prosperar ya que la casa estaría en Campo, un pueblo situada a 5 minutos de Ponferrada, una ciudad abierta y moderna, que mantiene su peculiaridad de encrucijada de caminos y donde se mezclan con sosiego historia, tradiciones, paisaje y gastronomía con el carácter abierto y hospitalario de sus gentes. 3. PAR SERVICIO−MERCADO 3.1 Producto o servicio a ofrecer. Se Pretende ofrecer un servicio completo e integral de ocio y diversión para las personas que acudan a pasar unos días en la casa de Turismo Rural, personas que deseen actividades deportivas, culturales así como para aquellas que quieran conocer los distintos parajes que ofrece la Comarca de El Bierzo. El mercado objetivo que abarca el sector es amplio, personas de 18 años en adelante, familias con hijos de cualquier edad ya que se contemplará la instalación de guardería infantil, juegos y actividades para todas las edades. 3.2 Servicios que se ofrecen. PRESTAR SERVICIOS HOTELEROS DE CARÁCTER RURAL EN LA COMARCA DE EL BIERZO (LEON). CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Casa y finca rural con una capacidad máxima dela casa de 50 personas para lo cual se dispondría de 20 habitaciones dobles con baño y 10 simples también con baño, dos salones con capacidad suficiente para todas las personas, y una cocina. En los alrededores de la vivienda dispondríamos: Establos para los caballos, una pista de padel, una de tenis y una pista multiusos, junto a los establos, una pequeña nave, construida acorde con el entorno, donde se guardarán los quad, las bicicletas, esquís, balones, palas de padel y demás utillaje necesario para el desempeño de las actividades deportivas. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS • Cursos de Tenis. • Cursos de Padel. • Cursillos de esquí en la estación de El Morredero. • Cursillos de Windsurf en el Embalse de Bárcena • Alquiler material de esquí. • Senderismo por rutas predeterminadas. • Paseos a caballo. 3

• Paseos en bicicleta por rutas predeterminadas. • Paseos con Quad. • Organización de tiro con arco en un paseo por la naturaleza, con animales de cartón−piedra. • Organización de batallas en el campo. • Organización de competiciones de pesca. • Rafting, escalada, puenting. • Servicios de acampada. • Excursiones turísticas por la zona (en autobús de 20 plazas). • Salidas nocturnas para los jóvenes marchosos (en autobús de 20 plazas). • Jornadas gastronómicas (se ofrecerá a los visitantes las recetas tradicionales y visitas a Restaurantes típicos). • Actividades para grupos de Empresa. El servicio básico consistirá solo en la estancia en la casa (proyectado para fin de semana con llegada el viernes por la tarde y salida el domingo). Se incluye aquí servicio de habitaciones y desayuno. Desde aquí se podría completar la estancia contratando los diferente servicios complementarios. 3.3 Segmentos del mercado al que va dirigido. • Personas solas o acompañadas. • Grupos de amigos. • Grupos de empresas. • Familias. • Deportistas. 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA En este capítulo tiene por objeto describir el perfil o perfiles más representativos de un consumidor típico de turismo de naturaleza y aproximar, en la medida de lo posible, el volumen que representa esta demanda para la industria turística. Para ello se presentan datos de diversas fuentes de información sobre variables directamente relacionadas con el turismo de la naturaleza, además de información estadística general del turismo en España para poder plantear un marco general de partida y datos sobre algunos productos turísticos de naturaleza consolidados en España. En segundo lugar, se presentarán los resultados de estudios de investigación específico sobre la demanda actual de turismo de naturaleza en España, realizado mediante encuestas a turistas en destino y a turistas potenciales en ferias, con el fin de poder complementar desde el punto de vista la caracterización del turista de naturaleza. Como resultado del análisis de ambas fuentes de información el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha procedido a plantear una propuesta de clasificación de los usuarios y consumidores de turismo en siete grupos de interés. 4.1 Deporte y Turismo El turismo deportivo es uno de los pilares fundamentales del turismo de naturaleza llegando a representar una cuota cercana al 20%. El medio natural es el escenario en el que se llevan a cabo multitud de actividades deportivas. Estudios realizados sobre la importancia de esta modalidad de turismo aseguran que la relación estructurada entre turismo y deporte es muy creciente, si bien le asegura un crecimiento espectacular en los próximos años.

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Las vacaciones que incluían la práctica de actividades deportivas representaron más de la mitad del número de viajes, confirmándose así la importancia del turismo deportivo. La gran variedad de deportes que se pueden practicar hacen de esta zona un lugar privilegiado para el turismo deportivo. 4.2 Espacios protegidos y turismo. El papel de los espacios naturales protegidos es un foco de atracción turística y como principales destinos para realizar turismo de naturaleza. Un espacio por el hecho de ser declarado Espacio Natural Protegido, se revaloriza frente a otros territorios que no reciben la denominación. Desde que en las décadas de los 70−90 comenzaran a utilizarse en España los espacios naturales para el ocio turístico y el disfrute, la afluencia a estos espacios naturales ha experimentado un considerable incremento de visitantes. En un radio de 60 Km. Tenemos zonas de especial protección para las aves como el Alto Sil, los Picos de Europa (Parque Nacional), los Montes Aquilianos, la Sierra de los Ancares, así como los Espacios Naturales de Lago de la Baña, Lago de Truchillas, Las Médulas (Monumento Natural).

4.3 Caracterización general de la demanda de turismo de naturaleza Los resultados de distintas encuestas realizadas indican que el perfil socioeconómico de la demanda actual de los turistas de naturaleza mayoritariamente corresponden al grupo de edad de 30 a 39 años, seguido por el grupo de 20 a 29 años y un nivel socioeconómico medio alto, formación media o superior. Las motivaciones principales son descansar y divertirse (38%), pero le sigue muy de cerca el deseo de realizar deporte (32%) y tambien conocer la naturaleza (28%). Los usuarios de turismo de naturaleza presentan un alto grado de repetición (58%). La duración más habitual de la estancia es de 2 a 3 días (32,7%) que correspondería a los fines de semana, seguida de las estancias más largas de 6 a 15 días (28%).

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El típo de alojamiento más utilizado es el hotelero (33,7%) y el de camping o caravana (25,2%). El alojamiento rural es elegido por el 13% de los encuestados. 5. ANÁLISIS DAFO 5.1 Debilidades. • Débil potencial demográfico. • Insuficiencia de vías rápidas de transporte. • Necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías. • Numerosos incendios que se producen en la zona. • Desaparición de especies arbóreas. 5.2 Amenazas. • Contaminación de industrias cercanas • Tala de bosques para otros usos del suelo. • Falta de cuidado con el entorno. • Proyecto de esquí masivo. • No recuperación de los bosques. 5.2 Fortalezas. • Situación y amplitud del territorio • Gran riqueza de especies de fauna y flora en la zon. • Riqueza de especies encinares. • Riqueza paisajística. • Abundancia de recursos naturales y culturales • Elevada tasa de ahorro de la Comunidad • Relevante potencial de interés turístico • Amplios espacios naturales. • Grán interés geológico. 5.3 Oportunidades • Aceptable cualificación de la mano de obra. • Concienciación y sensibilización ciudadana. • Combinación de la práctica del esquí con la educación ambiental. • 7. Análisis DAFO (buscar en el original el estudio del gráfico) 7.1 Planificación. • Falta de un sistema integral de coordinación para la gestión de destinos de turismo de naturaleza. • Carencia de un marco de colaboración institucionalizado. • Problemática por exceso de burocracia y la falta de información sobre ayudas. • Descoordinación entre las diferentes instituciones y organismos públicos. • Deficiente ordenación territorial que deriva en deterioro medioambiental. • 8. FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA

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La forma jurídica que hemos elegido para crear nuestra empresa ha sido una Sociedad Limitada, ya que es la que más se adapta a nuestra empresa y a nuestro capital. Es una sociedad mercantil cuyo capital mínimo es de 3.005,06 € (500.000 Pts.), integrado por las participaciones sociales, con la gran ventaja de que éstos no responderán personalmente de las deudas sociales (será en función del capital social aportado), ni siquiera cuando se agote el patrimonio social ya que no tienen responsabilidad subsidiaria. Los requisitos de la constitución son: • La sociedad se constituirá mediante escritura pública, que deberá ser inscrita en el Registro Mercantil. Con la inscripción adquirirá la sociedad de responsabilidad limitada su personalidad jurídica. • Los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedad. • Será de aplicación a la sociedad en formación y a la sociedad irregular lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se debe presentar el modelo 600 del ITP/AJD, junto con la escritura de la sociedad, en el Registro de la Propiedad indicando cuál va a ser la cuota tributaria. Tenéis que formalizarlo antes de 30 días hábiles desde el otorgamiento de la escritura pública. Supone el 1% del capital social. La inscripción en el Registro Mercantil de la Provincia, se trata de donde esté el domicilio social adjuntando escritura de constitución, Certificado Negativo de denominación social y carta de pago del ITP/AJD. Debe realizarse en el plazo de dos meses desde el otorgamiento de la escritura. El coste está en función del capital social (si es 6010.12 de euros, pagaréis 120.20 euros; si es entre 6010.12 y 30050.61 de euros, serán 150.25 euros). La declaración censal da a conocer algunos datos importantes como la declaración del inicio de la actividad, la declaración previa al inicio de las operaciones y la solicitud de código de Identificación Fiscal. Así, os daréis de alta en el censo del I.V.A. y la empresa queda registrada en hacienda para las declaraciones de impuestos. Se solicita en la Agencia Estatal de Administración Tributaria rellenando el impreso 036 o 037 (simplificada). Respecto a lo demás, es igual que en el caso de empresario individual. En los estatutos se hará constar, al menos: • La denominación de la sociedad. • El objeto social, determinando las actividades que lo integran. • La fecha de cierre del ejercicio social. • El domicilio social. • El capital social, las participaciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa. El beneficio obtenido será repartido un 60% entre los socios y un 40% para reserva. • El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, en los términos establecidos en esta Ley. Los trámites para constituir una sociedad de responsabilidad limitada son: • Solicitar y obtener una certificación negativa de denominación del Registro Mercantil conforme no existe otra empresa con el mismo nombre. • Apertura en una entidad bancaria de una cuenta corriente, donde depositaremos la cantidad para constituir la sociedad. • Otorgar Escritura Pública de Constitución ante notario. • Solicitar el NIF provisional en la Delegación de Hacienda correspondiente. 7

• Realizar la declaración censal de comienzo de actividad. • Autoliquidar el ITP y AJD, que grava la constitución de una sociedad (1% del capital). • Darse de alta en el IAE. • Dar de alta en el Régimen Especial de Trabajadores autónomos de la S.S. a los Inscribir la sociedad en el Registro Mercantil Central, para lo que se deberá entregar: una copia de la escritura de constitución, la autoliquidación del ITP y AJD y fotocopia del NIF. • Canjear en Hacienda la tarjeta provisional del NIF por la definitiva (Deberá llevar la escritura de constitución de la sociedad). 10. Dar de alta a la sociedad en la Seguridad Social. 11. Legalizar en el Registro Mercantil los libros de la sociedad: libro de actas y libro de registro de socios. Sociedad de responsabilidad limitada (S.L.) Como su propio nombre indica, este modelo limita la responsabilidad de la empresa al patrimonio social; los socios no responden de las deudas sociales, sino sólo la propia sociedad. Los requisitos formales para su constitución pasan por la necesidad de un mínimo de 2 socios y un máximo de 5, escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil. El capital social de la empresa, debe superar un mínimo inicial de 500.000 pesetas, si bien no existe un tope máximo. Las cuotas de los socios no podrán denominarse acciones, ni incorporarse a títulos negociables, serán participaciones iguales, acumulables e indivisibles. El capital social habrá de estar totalmente desembolsado en la constitución formal de la Sociedad. La denominación girará bajo un nombre de objetivo o razón social, a la que deberá añadirse la indicación de Sociedad de Responsabilidad Limitada o Sociedad Limitada, S.L. Este tipo de modelo se piensa en actividades empresariales de no demasiados socios y no un excesivo capital invertido ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Consideramos que el producto que ofreceremos es nuevo en nuestra zona por lo tanto no existen competidores en la zona de Andújar pero si tendríamos un importante competidor en la provincia que sería la Sierra de Cazorla Segura y las Villas. El mercado esta en crecimiento y nosotros para intentar diferenciarnos de nuestros competidores debemos competir en calidad nunca en precios que nos llevaría a perjudicarnos a nosotros mismos. Nuestra ventaja competitiva estaría en una gama de productos complementarios muy completa y pensamos que para todos los gustos, edades y niveles económicos ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES Y DE LA PRODUCCIÓN DEL SERV. En esta parte del proyecto la vamos a distribuir en las siguientes partes 1.− Inversión inicial para comenzar a funcionar de servicio básico 2.− Estimación de los posibles consumos de un ejercicio del servicio básico 3.− Análisis de los servicios complementarios 8

1.− Inversión inicial para comenzar a funcionar de servicio básico Dentro de esta parte vamos a estudiar: ¿Qué necesitamos, donde lo compramos y como lo pagamos? − Alquiler de la finca: No nos tendremos que preocupar de esto por que la finca será cedida en uso por uno de los socios − Adaptación de la finca a las necesidades del negocio: Vamos a pedir presupuesto de las obras necesaria en el cortijo a diferentes constructoras: AGROMAN, Construcciones Hermanos Palomino, S.A., ... Condicionando el presupuesto a que se pagaría la obra a los tres meses de la finalización de la obra −Compra de los kits de montaña con linterna, brújula, mochila y mapa del camino: Nos los vendería Deprotes Jaén, S.L. al contado −Mobiliario, menaje y ropa del hogar: Pedimos presupuestos a distintas empresas de muebles ubicadas en diferentes zonas de nuestros alrededores que se distinguen por su industria del mueble (Mancha Real Jodiloan S.L.L., Villa del Río Muebles Nieto. S.L., Jaén Mercamueble, Andujar Don Rebajón). Exigiríamos unas condiciones de pago en tres liquidaciones de 90.120.180 días. −Instalación de luz, teléfono y agua: Realizaríamos el contrato con Sevillana de electricidad, Retevisión y aguas Jaén respectivamente adaptándonos a sus condiciones de pago −Compra de un TODO TERRENO Nissan Terrano II tdi por medio de un contrato de leasing a cuatro años por medio de la aseguradora FINISTERRE. −Seguros del servicio básico y de los demás servicios: Realizaríamos el contrato con FINISTERRE seguros con liquidaciones anuales −Cámara frigorífica y arcón para usarlo como despensas nos lo vendería una empresa especializada de Jaén Mafritec S.L. con la que trataríamos una forma de pago consistente en tres liquidaciones de 120.180.220 días −Equipo informático Pentium III cedido por uno de los socios. −Aparatos de cocina: proporcionados por Comercial Luis García, con unas condiciones de pago de tres liquidaciones en una año 2.− Estimación de los posibles consumos de un ejercicio del servicio básico −Comida especial de al Sierra: nos la va a proporcionar Antonio Garrido S.L., sociedad dedicada a la distribución de las mejores carnes de monte de Sierra Morena(Carne de pollo, de cerdo, de ciervo, de cordero; conejos y productos procedentes del cerdo (jamón, chorizo y otros). Liquidaciones cada 15 días −Productos que no son específicos: Supermercados mas y más nos serviría a domicilio los siguientes productos: Productos de limpieza, condimentos para cocinar; le pagaríamos al repartidor al contado −Mantenimiento de la casa: para esto tendremos en plantilla a una persona con esta tarea encomendada. −Leche de la Sierra de Andujar que nos proporciona Antonio Breva conocido por la calidad de su leche. Tendríamos liquidaciones mensuales.

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−La Coop. Ntra. Señora de la Cabeza nos vende el aceite de oliva virgen extra. Realizaremos pedidos de 50 litros que le pagaríamos en el siguiente pedido. 3.− Análisis de los servicios complementarios 1.− Paseos en bicicleta: Las bicicletas se las compraríamos a Deportes Jaén, S.L con le pago al contado. Del mantenimiento de las bicicletas se encarga la misma empresa que vendría todos los meses a comprobar el estado de las bicicletas. El guía necesario para estos paseos lo tendremos en plantilla que realizará esta tarea además de otra que ya dispondremos. 2.− Paseos a caballo: Subcontratamos este servicio con un picadero de caballos de Andújar (Picadero los Mateos). Tendremos liquidaciones trimestrales. 3.− Safaris fotográficos: Solo nos cuesta pagar las licencias para poder pasar a otras fincas(publicas) con mejor fauna que la nuestra que pagaríamos al contado. 4.− Excursiones nocturnas: Aquí utilizamos los mismos kits de montaña que para el senderismo. El guía en el desarrollo de esta actividad puede ser el mismo que utilizamos para los paseos en bicicleta. 5.− Jornadas gastronómicas: no nos supone un incremento de gasto porque lo hemos contemplado en el punto 2.− . 6.− Rafting y Batallas: Este servicio lo subcontratamos con la sociedad Extreme Tour con la cual tendríamos liquidaciones trimestrales. 7.− Escala y Puenting: Tendremos en plantilla un especialista en deportes de alto riesgo. Los equipos necesarios se los alquilaremos a Deportes Jaén, S.L. que tendremos una liquidación trimestral. 8.− Servicios de acampada: Alquilaremos unas cabañas para esta actividad ALCURUCEN, S.L. con la que tendremos una liquidación cada 6 meses. 9.− Organización de monterías Esta actividad será realizada una vez al mes. Esta actividad la subcontrataremos con MONTERIAS CENCERRA. Como la Temporada de caza solo dura cuatro meses (Octubre−Enero) realizaremos la liquidación de los gastos una vez terminada la temporada una vez al año. RECUROS HUMANOS Primero vamos a establecer las funciones que realizaremos los socios fundadores de la empresa, y después detallaremos las necesidades de recursos humanos para dicha sociedad: −Anastasia: Contabilidad, cobros, gestión laboral, gestión fiscal, control financiero −Francisco José: Pagos, relación con proveedores, gestión comercial de la empresa, atención al cliente, recepcionista. −Rafael: Paseos en bici, senderismo, excursiones nocturnas, organización de los safaris fotográficos, relaciones con las administraciones públicas, organización de las demás actividades ofertadas por la sociedad. Necesidades de recursos Humanos: −Cocinera con experiencia con una edad aproximada a los 30 años que sepa cocinar los platos típicos de la tierra. Con conocimientos de pedagogía para poder impartir las jornadas gastronómicas. 10

−Personal de limpieza: 2 muchachas jóvenes de entre 20 a 35 años no tienen porque. −Guarda de la finca con experiencia en mantenimiento (podríamos decir que es el manitas de la finca). Edad requerida alrededor de los 30 años. −Especialista en deportes peligrosos, edad necesaria mínima de 22 años y exigiremos acreditación de experiencia Proceso de selección Vamos a requerir el Currículo−Vitae con teléfonos de contacto en los diferentes periódicos de la provincia (Jaén, Ideal, Siempre a mano de Andujar), después realizaremos una selección entre los mejores curriculums. Según para que puesto sea realizará la entrevista uno de los socios: Especialista − Rafael Guarda − Rafael Personal de limpieza − Anastasia La selección de la cocinera será un poco diferente porque realizaremos un concurso entre los diferente curriculums seleccionados donde cada unos de los candidatos realizara una comida típica de la tierra de donde elegiremos. demás datos de interés −Socios fundadores: Tendremos un contrato indefinido con un salario bruto de 200.000 ptas. y un horario de trabajo indefinido −Cocinera: Tendrá un contrato de cuatro horas que se le renovará cada seis. Deberá preparar la comida, el pedido de la comida necesaria. Tendrá un salario según convenio al que le añadiríamos un plus que de momento no hemos determinado la cuantía. −Mantenimiento: Tendrá un contrato semestral a jornada completa. Su salario vendrá determinado por el convenio del sector hostelero. Deberá realizar todas las reparaciones necesaria en las instalaciones y deberá además ser el guarda de al finca. *Si fuera posible buscaríamos una cocinera y un guarda que fuesen matrimonio porque nuestros pensamientos son que vivan en las instalaciones de la finca −Personal de limpieza: Tendrán un contrato, una de ella a jornada completa durante la semana y la otra un contrato a tiempo parcial durante los fines de semana. La renovación del contrato se les realizara semestralmente y su salario vendrá dispuesto según convenio −Especialista: Tendrá un contrato a tiempo parcial durante la semana y a jornada completa los fines de semana. Salario según convenio. Renovación cada 6 meses. PLAN DE MARKETING En primera instancia que vamos a tratar en el estudio del plan de marketing va a ser el calculo de los Precios mínimos técnicos y objetivos, de nuestro servicio básico y después de cada uno de los servicios complementarios pasando después a cumplimentar nuestra estrategia de marketing. 11

La explicación de los períodos de amortización es la siguiente: −la adaptación de la finca se amortizará linealmente en un período de 10 años. −Las bicicletas en 2 años linealmente.− Los kit de montaña en este año. −El mobiliario en 15 años linealmente.− Los aparatos de cocina en 10 años lineales. 1.− Calculo de los precios mínimos, técnico y objetivo. COSTES DE LA SOCIEDAD COSTE DE ESTRUCTURA Adaptación de la finca

COSTE TOT AMORTIZACION 3500000pta 350000pta

Mobiliario

4000000pta

266666,667pta

0 30000pta 2000000pta 4400000pta

30000pta 200000pta 1100000pta

500000pta

500000pta

500000pta

500000pta

Camas Mesas Sillas Cortinas Jgos de cama Toallas Decoración Equipos informáticos Suministros Contrato Aparatos de cocina Elementos de transporte P. Adq. Carga fin. Seguros

1000000pta 1000000pta 800000pta 200000pta 300000pta 200000pta 500000pta

4000000pta 400000pta

Publicidad

TOTAL COSTE DE ESTRUCTURA COSTES DE ESTRUCTURA MENSUALES COSTES DE LA SOCIEDAD COSTES VARIABLES Mantenimiento de bicicletas Comida Mantenimiento casa Sueldos Promotores Limpieza Guarda y cocinera Especialista Suministros Licencias Mantenimiento de vehículo Batallas Mantenimiento eq.escalada y puenting

2946666,67pta 245555,556pta

5000pta 500000pta 1185000pta 600000pta 210000pta 250000pta 125000pta 325000pta

80000pta

60000pta 6000000pta 50000pta 14220000pta

3900000pta 100000pta 20000pta 960000pta 30000pta 12

Pesca COSTES VARIABLES TOTALES COSTES VARIABLES MENSUALES

50000pta

600000pta 25940000pta 2161666,67pta

SERVICIO BÁSICO −Precio interno: Es igual a la suma de todos los costes variables. Precio interno= 2161666,67 −Precio técnico: Es igual al precio mínimo más los costes de estructura. Precio técnico= 2161666,67+245555,556=2407222,1 −Precio objetivo: Es igual al precio técnico más la rentabilidad requerida a la inversión. Precio objetivo= 2407222,1*10%=2647944,3 ESTIMACIÓN DE DEMANDA. 30 CAMAS * 2 NOCHES * 4 FINES DE SEMANA= 240 NOCHES • CAMAS * 7 NOCHES * 4 FINES DE SEMANA= 140 NOCHES 5 CAMAS * 3 NOCHES * 4 FINES DE SEMANA= 60 NOCHES DEMANDA TOTAL MENSUAL 440 NOCHES PRECIO DE UNA NOCHE= PRECIO OBJETIVO/DEMANDA Precio de una noche= 2647944,3/440=6018 ptas. PASEOS EN BICICLETA

COSTE DE ESTRUCTURA COSTE VARIABLE PRECIO INTERNO PRECIO TÉCNICO PRECIO OBJETIVO(rentab.10%) ESTIMACIÓN DE DEMANDA~ PRECIO DE UN PASEO

TOTAL 250.000 pta 0 pta 0 pta 250.000 pta 275.000 pta

MENSUAL 20.833 pta 0 pta 0 pta 20.833 pta 22.917 pta 64 358 pta

NOCHES

~ 8 camas * 2 noches * 4 fines de semana SENDERISMO Este servicio está dentro del servicio básico. PASEOS NOCTURNOS

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COSTE DE ESTRUCTURA COSTE VARIABLE PRECIO INTERNO PRECIO TÉCNICO PRECIO OBJETIVO(rentab.10%) ESTIMACIÓN DE DEMANDA~ PRECIO DE UN PASEO

TOTAL 80.000 pta 0 pta 0 pta 80.000 pta 88.000 pta

MENSUAL 6.667 pta 0 pta 0 pta 6.667 pta 7.333 pta 40 183 pta

~10 camas * 1 noche * 4 fines de semana PASEOS A CABALLOS Al ser una servicio subcontratado el picadero nos cobrará a nosotros 6000 ptas por paseo al día. A lo cual nosotros añadiremos el 10% de rentabilidad y cobraremos 6600 ptas por paseo prestado. SAFARIS FOTOGRÁFICOS

COSTE DE ESTRUCTURA COSTE VARIABLE PRECIO INTERNO PRECIO TÉCNICO PRECIO OBJETIVO(rentab.10%) ESTIMACIÓN DE DEMANDA~ PRECIO DE UNA NOCHE

TOTAL 0 pta 60.000 pta 60.000 pta 60.000 pta 66.000 pta

MENSUAL 0 pta 5.000 pta 5.000 pta 5.000 pta 5.500 pta 20 275 pta

~5 camas * 1 noche * 4 fines de semana La explicación de que solo sea 5000 el coste es porque este servicio se proporcionará utilizando el coche, que ya tiene sus costes imputados en el servicio básico, y lo organizará Rafael que también tiene sus costes imputados en el servicio básico, por lo cual solo constaríamos el consumos de combustible. EXCURSIONES NOCTURNAS Este servicio también esta incluido en el servicio básico porque se alternará con el senderismo, un día excursiones nocturnas y otro senderismo. JORNADAS GASTRONÓMICAS Este Servicio también incluido en el servicio básico porque se proporcionará antes de los almuerzos. RAFTING Y BATALLAS Como este servicio lo tenemos subcontratado con la empresea EXTREME TOUR, ella nos cobrará a nosotros 25000 pesetas por día para 5 personas que vengan a organizar un de estos servicios; a lo cual nosotros añadimos nuestra tasa de rentabilidad del 10%. Estimamos una demanda para este servicio de dos grupos de cinco personas a la semana a las que le cobraremos 5500ptas a la persona (25000*1.1=27500 dividido entre cinco personas)

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ESCALA Y PUENTING

COSTE DE ESTRUCTURA COSTE VARIABLE PRECIO INTERNO PRECIO TÉCNICO PRECIO OBJETIVO(rentab.10%) ESTIMACIÓN DE DEMANDA~ PRECIO DE ESTE SERVICIO

TRIMESTRE MENSUAL 0 pta 0 pta 75.000 pta 25.000 pta Alquiler de los equipos 75.000 pta 25.000 pta 75.000 pta 25.000 pta 82.500 pta 27.500 pta 24 ~6 camas * 1 noche * 4 fin de sem 1.146 pta

SERVICIOS DE ACAMPADA

COSTE DE ESTRUCTURA COSTE VARIABLE PRECIO INTERNO PRECIO TÉCNICO PRECIO OBJETIVO(rentab.10%) ESTIMACIÓN DE DEMANDA~ PRECIO DE ESTE SERVICIO

TRIMESTRE 0 pta 250.000 pta 250.000 pta 250.000 pta 275.000 pta

MENSUAL 0 pta 83.333 pta 83.333 pta 83.333 pta 91.667 pta 20 4.583 pta

Alquiler de las cabañas

~5camas * 1 noche * 4 fines de semana ORGANIZACIÓN DE MOTERIAS

COSTE DE ESTRUCTURA COSTE VARIABLE PRECIO INTERNO PRECIO TÉCNICO PRECIO OBJETIVO(rentab.10%) ESTIMACIÓN DE DEMANDA~ PRECIO DE ESTE SERVICIO

ANUAL 250.000 pta 1.200.000 pta 1.200.000 pta 1.450.000 pta 1.595.000 pta

MENSUAL 20.833 pta Que nos cobran por la gestión 100.000 pta Un puesto de la monteria 100.000 pta 120.833 pta 132.917 pta 12 132.917 pta Lo que le cuesta a una persona

~5 camas * 1 noche * 3 meses que dura la temporada 2.− Estrategia de marketing Tenemos como presupuesto para la estrategia de maketing 500.000 pesetas, que vamos a distribuir en esta manera: 1.− 265.000 pesetas en un estand en fitur 2000(feria internacional del turismo en Madrid) donde nos daremos a conocer preferentemente al mercado español. 2.− 125.000 pesetas en invitar a los principales directores de los principales touroperadores españoles, con la intención de darles a conocer nuestro negocio para así poder vender nuestros servicios a través de ellos. Para realizar ventas a través de los touroperadores nuestro precio se elevará porque nosotros cobraremos a ellos 15

nuestros precios anteriormente especificados y ellos los aumentarán para poder obtener así un beneficio. 3.− 50.000 pesetas en la compra de 5.000 panfletos explicativos de nuestros servicios en los que conste nuestra dirección, teléfono de contacto, nuestra dirección de internet. 4.− 25.000 pesetas en la creación de un pagina web a través del portal jienense de alcorai. 5.− 15.000 pesetas destinadas para enviar una cantidad considerada de panfletos a cada touroperador. 6.− 20.000 pesetas destinadas en la compara de 5000 pins con nuestro logotipo que se le regalará a los diferentes visitantes de nuestras instalaciones. PLAN DE FINANCIACIÓN

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