4300

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Hacer del ser humano el principio y fin de la gestión pública, humanizando la obra pública nacional para volverla universal e incluyente y la infraestructura no discapacitante, a través de la utilización de los recursos con transparencia en la ejecución, fundamentado en lo legal de la gestión; con eficacia y búsqueda de la máxima calidad de la obra pública, haciendo los procesos predecibles y mejorando la calidad de respuesta a las solicitudes planteadas por la sociedad; todo a partir del fortalecimiento y horizontalidad de las relaciones con los municipios, enfocando las acciones hacia la obra pública generadora de empleo en los sectores económicamente débiles. Priorizar la respuesta de País mediante la creación del Consejo Nacional de la Obra Pública y la respuesta del Estado a través de la creación del Gabinete de Infraestructura para el Desarrollo con expresión territorializada. Promover, fortalecer e impulsar conjuntamente con el sector privado y gobiernos locales una política de vivienda y desarrollo urbano enfocada a la superación del déficit habitacional, mediante la implementación de programas de vivienda social urbana y rural y el mejoramiento integral de asentamientos precarios como primer paso hacia una vivienda. Diseñar e implementar una política de transporte rural y urbano para el desarrollo humano, que responda a las necesidades del desarrollo económico y social en armonía con una adecuada gestión del medio ambiente.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos Recursos Implementar los mecanismos estratégicos que garanticen la conversión de la obra pública en una verdadera política de Estado y de Nación, sustentable y sostenible, a partir de la construcción de soluciones consensuadas con la diversidad de sectores de la vida nacional. Implementar los mecanismos que aseguren que la obra pública obedezca a estándares de calidad tales que su vida útil y el beneficio comunitario sea transgeneracional. Fortalecer las condiciones técnicas y legales para atender la demanda habitacional de interés social. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio para implementar un nuevo sistema de transporte público de pasajeros.

3. Objetivos Planificar y dirigir las acciones del Ramo, a efecto de asegurar los medios necesarios con los recursos disponibles que permitan cumplir con las metas institucionales. Incidir positivamente sobre el desarrollo económico y social del País, a través de reafirmar al ciudadano como el principio y fin de la inversión en obra pública. Desarrollar inversiones de infraestructura vial, programas de obras preventivas en zonas de alto riesgo y atender la demanda de obra pública comunitaria, que permita mayor competitividad y mejore la calidad de vida de la población salvadoreña; asimismo, potenciar el bienestar de dicha población reduciendo el riesgo a través de obras de mitigación en zonas vulnerables. Reducir el déficit habitacional, la vulnerabilidad y el riesgo que sufren las familias salvadoreñas, tanto en la ciudad como el campo, promoviendo y protegiendo su derecho constitucional a la propiedad y a una vivienda digna, generando con ello un ordenado desarrollo territorial. Implementar un sistema de transporte moderno, eficiente y seguro en armonía con el medio ambiente, que contribuya a dinamizar la economía del País y a mejorar la calidad de vida de la población Salvadoreña usuaria, garantizando los derechos de pasajeros y empresarios. Coordinar a las Instituciones Adscritas al Ramo para el cumplimiento de los Programas Estratégicos de la Nación, mediante la creación del Concejo Nacional de la Obra Pública y el Gabinete de Infraestructura para el Desarrollo. Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en extrema pobreza y la oportunidad de inserción laboral a través de la generación de oportunidades de empleo.

4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T

B.ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código

Unidad Presupuestaria

Responsable

Fondo General

Préstamos Externos

Donaciones

01

Dirección y Administración Institucional

Ministro

02

Obras Públicas

Viceministro de Obras Públicas

03

Vivienda y Desarrollo Urbano

Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano

04

Transporte

Viceministro de Transporte

05

Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades

Viceministro de Obras Públicas

91,935,660

91,935,660

06

Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda

Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano

534,285

534,285

07

Financiamiento de Gastos Imprevistos

Ministro

263,660

263,660

08

Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias PACSES

Ministro

Total

7,228,980

Total 7,228,980

14,164,870

41,225,825

1,868,480

37,500,000

38,066,110

4,415,395

154,062,045

83,141,220

55,390,695 3,930,000

43,298,480 42,481,505

1,480,000

1,480,000

5,410,000

242,613,265

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Desarrollo Social Gastos Corrientes Gastos de Consumo o Gestión Operativa Remuneraciones

Total

1,857,765

34,570,565

1,313,480

13,507,835

14,821,315

1,313,480

8,965,475

10,278,955

4,542,360

4,542,360

797,420

797,420

Bienes y Servicios Gastos Financieros y Otros

36,428,330

Impuestos, Tasas y Derechos

108,760

108,760

Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios

425,000

425,000

Asignaciones por Aplicar Transferencias Corrientes Transferencias Corrientes al Sector Público Transferencias Corrientes al Sector Externo Gastos de Capital Inversiones en Activos Fijos Bienes Muebles

263,660

263,660

544,285

20,265,310

20,809,595

534,285

20,240,310

20,774,595

10,000

25,000

35,000

43,455,000

55,186,910

98,641,910

41,529,495

54,880,730

96,410,225

50,000

449,930

499,930

2,263,455

2,263,455

33,045

33,045

41,479,495

52,134,300

93,613,795

74,800

188,180

262,980

74,800

188,180

262,980

1,850,705

118,000

1,968,705

Bienes Inmuebles Intangibles Infraestructura Inversión en Capital Humano Inversión en Capital Humano Transferencias de Capital Transferencias de Capital al Sector Público

1,805,705

1,805,705

Transferencias de Capital al Sector Privado

45,000

45,000

Otras Transferencias de Capital Gastos de Contribuciones Especiales Transferencias de Contribuciones Especiales Total

Apoyo al Desarrollo Económico

45,312,765

118,000

118,000

107,543,025

107,543,025

107,543,025

107,543,025

197,300,500

242,613,265

4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo

Propósito

01 Dirección y Administración Institucional 01 Dirección y Administración

Costo 7,228,980

Administrar, coordinar y dirigir la gestión administrativa y financiera institucional.

02 Obras Públicas

7,228,980 55,390,695

01 Gestión de la Inversión

Planificar, administrar, dirigir y normar los proyectos de infraestructura vial, obras preventivas en zonas de alto riesgo y apoyar la obra pública comunitaria.

3,065,305

02 Atención de Infraestructura Socio-Económica y Riesgo

Ejecutar obras preventivas en zonas de alto riesgo, coejecutar la demanda de obra pública comunitaria y atender las necesidades de obras de mitigación y de infraestructura que permitan servicios univerzables y no discapacitantes, para los ciudadanos.

4,699,565

03 Inversión en Infraestructura

Construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional.

47,625,825

03 Vivienda y Desarrollo Urbano 01 Promoción y Desarrollo Habitacional

43,298,480 Reducción del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo a través de programas de producción de viviendas sociales a nivel nacional, orientados a disminuir el hacinamiento y minimizar la vulnerabilidad en que viven las familias salvadoreñas más pobres.

760,585

02 Ordenamiento del Desarrollo Urbano

Fortalecer el marco institucional y normativo que permita y estimule la inversión en el sector vivienda en forma conjunta con los diversos sectores de la vida nacional.

607,895

03 Dotación de Viviendas a Nivel Nacional

Dotación de viviendas para familias ubicadas en zonas de alto riesgo y afectadas por la tormenta IDA a nivel nacional; asimismo, procurar el mejoramiento de Asentamientos Urbanos Precarios y el rescate de la función habitacional del Centro Histórico de San Salvador.

41,930,000

04 Transporte 01 Registro y Regulación del Transporte

02 Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador

42,481,505 Fortalecer el marco institucional y normativo que coadyuve a modernizar el transporte público de pasajeros que permita mayor comodidad y bienestar a la población usuaria; así como compensar las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros.

38,066,110

Mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general en el Área Metropolitana de San Salvador.

4,415,395

05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 01 Fondo de Conservación Vial

91,935,660 Fortalecer el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional, desarrollar programas de señalización vial horizontal y vertical, así como el mantenimiento de puentes.

06 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 01 Instituto de Legalización de la Propiedad

534,285 Fortalecer el marco institucional y normativo orientado a flexibilizar y dinamizar la legalización de parcelas.

07 Financiamiento de Gastos Imprevistos 01 Gastos Imprevistos

Total

534,285 263,660

Financiar gastos no previstos.

08 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias PACSES 01 Asentamientos Urbanos Precarios y Empleo Intensivo en Obra Pública en Comunidades Solidarias

91,935,660

263,660 1,480,000

Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en extrema pobreza, dentro de los asentamientos urbanos precarios y la oportunidad de inserción laboral a través de la generación de oportunidades de empleo.

1,480,000 242,613,265

4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T

Financiamiento nanciamiento y Destino Económico 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Fi Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario

Línea de Trabajo

01 Dirección y Administración Institucional 2014-4300-4-01-01-21-1 Fondo General 22-1 Fondo General

Dirección y Administración

02-21-1 Fondo General

54 Adquisiciones de Bienes y Servicios

55 Gastos Financieros y Otros

3,392,465

3,329,170

433,760

3,392,465

3,329,170

433,760

56 Transferencias Corrientes

6,162,970

2,405,165

125,100

4,000

46,575,460

2,755,695

240,470

25,100

4,000

40,040

Atención de Infraestructura SocioEconómica y Riesgo

3,407,275

1,190,290

100,000

Inversión en Infraestructura

952,180 1,313,480

2014-4300-3-03-01-21-1 Fondo General 22-1 Fondo General

Promoción y Desarrollo Habitacional

02-21-1 Fondo General

Ordenamiento del Desarrollo Urbano

03-22-1 Fondo General

Dotación de Viviendas a Nivel Nacional

2,845,065

118,000

4,697,565

04 Transporte Registro y Regulación del Transporte

Gastos de Capital

10,000

7,228,980

73,585

7,155,395 73,585

50,693,130

55,390,695

3,065,305

3,065,305 4,697,565

2,000

2,000

6,377,775

6,400,000

6,400,000

40,155,645

118,000

38,049,230

1,080,705

1,323,480

10,000

41,225,825

41,225,825

41,975,000

43,298,480

45,000

715,585 45,000

500,000

500,000 37,500,000

607,895 500,000

607,895

2,758,500

33,741,500

1,000,000

37,500,000

86,565

3,807,730

35,705

3,930,000

2,165,735

713,730

25,000

2,165,735

22,900

25,000

3,729,365

35,847,675

2,213,635

4,420,195

35,847,675

35,847,675

3,724,565

4,415,395

20,240,310 Fondo de Conservación Vial

71,695,350

20,240,310

20,240,310

71,695,350

2014-4300-3-06-01-21-1 Fondo General 07 Financiamiento de Gastos Imprevistos

Instituto de Legalización de la Propiedad

2014-4300-4-07-01-21-1 Fondo General 08 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias - PACSES 2014-4300-3-08-01-22-5 Donaciones

Gastos Imprevistos Asentamientos Urbanos Precarios y Empleo Intensivo en Obra Pública en Comunidades Solidarias 13,034,650

91,935,660 20,240,310

71,695,350

06 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda

35,847,675 4,415,395

20,240,310

24-1 Fondo General

42,481,505 2,213,635 4,800

4,800

24-1 Fondo General

05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades

3,930,000 35,847,675

2,213,635 4,800

690,830

Total

73,585

715,585

597,895

Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador

Gastos de Contribuciones Especiales

2,000

45,000

3 Préstamos Externos

Total

Gastos Corrientes 7,155,395

715,585

5 Donaciones

2014-4300-4-05-01-21-1 Fondo General

99 Asignaciones por Aplicar

4,697,565

22,225

3 Préstamos Externos

02-22-3 Préstamos Externos

81 Transferencias de Contribuciones Especiales

7,155,395

Gestión de la Inversión

03 Vivienda y Desarrollo Urbano

2014-4300-4-04-01-21-1 Fondo General 22-1 Fondo General

62 Transferencias de Capital

73,585

22-1 Fondo General 03-22-1 Fondo General

61 Inversiones en Activos Fijos

73,585

02 Obras Públicas 2014-4300-4-02-01-22-1 Fondo General

51 Remuneraciones

71,695,350

71,695,350

534,285

534,285

534,285

534,285 263,660

534,285 263,660

534,285 263,660

263,660

263,660

74,800

635,200

770,000

1,480,000

263,660 1,480,000

74,800

635,200

770,000

1,480,000

1,480,000

89,062,840

1,968,705

9,367,930

558,860

20,813,595

107,543,025

263,660

36,428,330

98,641,910

107,543,025

242,613,265

4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código

3918 5043 5098

Proyecto

Fuente de Financiamiento

Meta Física

Ubicación Geográfica

Fecha de Finalización

02 Obras Públicas

47,625,825

03 Inversión en Infraestructura

47,625,825

Derechos de Vía Años Anteriores Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo (Préstamo BID No. 2369) Programa Obras de Mitigación de Riesgos (Préstamo BCIE No. 2015)

Fondo General Préstamos Externos

100% DE AVANCE 100% DE AVANCE 100% DE AVANCE

A Nivel Nacional A Nivel Nacional A Nivel Nacional

Dic / 2014 Dic / 2014 Dic / 2014

Fondo General Préstamos Externos 5468

Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente (Préstamo BID No. 2581)

5492

Programa de Conectividad de la Infraestructura Vial para el Desarrollo (Préstamo BCIE No. 2067)

Préstamos Externos

100% DE AVANCE

A Nivel Nacional

Dic / 2014

9,051,030

100% DE AVANCE

A Nivel Nacional

Dic / 2014

18,860,810 3,100,000 15,760,810

03 Vivienda y Desarrollo Urbano

41,930,000

03 Dotación de Viviendas a Nivel Nacional Dotación de Viviendas para Familias en Zonas de Alto Riesgo y Afectadas por la Tormenta IDA (Préstamo BCIE No. 2015)

41,930,000 100% DE AVANCE

A Nivel Nacional

Dic / 2014

Fondo General Préstamos Externos 5132

Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios (Préstamo BID No. 2373/OC-ES)

5398

Programa Mejoramiento Integral de Asentamientos Precarios Urbanos-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República de El Salvador (Canje de Deuda KFW) Programa de Reducción de Vulnerabilidad en Asentamientos Urbanos Precarios en el Área Metropolitana de San Salvador-AMMS (Préstamo BID No. 2630/OC-ES)

5939

5478

5781

Total

3,000,000 500,000 2,500,000

Préstamos Externos

100% DE AVANCE

A Nivel Nacional

Dic / 2014

20,000,000

Donaciones

100% DE AVANCE

A Nivel Nacional

Dic / 2014

3,930,000

Préstamos Externos

100% DE AVANCE

San Salvador

Dic / 2014

15,000,000

04 Transporte

4,415,395

02 Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador

4,415,395

Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Préstamo BID No. 2572)

Préstamos Externos

100% DE AVANCE

San Salvador

Dic / 2014

08 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias - PACSES

5769

2,000,000 8,484,660 9,229,325 1,300,000 7,929,325

Fondo General Préstamos Externos

5100

Monto del Proyecto

4,415,395 1,480,000

01 Asentamientos Urbanos Precarios y Empleo Intensivo en Obra Pública en Comunidades Solidarias Programa de Mejoramiento de Asentamientos Urbanos Precarios en Comunidades Solidarias Urbanas a nivel nacional

Donaciones

100% DE AVANCE

A Nivel Nacional

Dic / 2014

Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Asociativas para la Generación de Empleo Intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a nivel nacional

Donaciones

100% DE AVANCE

A Nivel Nacional

Dic / 2014

1,480,000 730,000

750,000 95,451,220

4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T

C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial

Ley de Salarios Plazas

Monto

251.00 - 300.99

137

493,200

301.00 - 350.99

79

318,530

351.00 - 400.99

108

479,435

401.00 - 450.99

194

992,950

451.00 - 500.99

49

277,755

501.00 - 550.99

75

472,110

551.00 - 600.99

61

420,365

601.00 - 650.99

55

416,055

651.00 - 700.99

20

162,780

701.00 - 750.99

49

418,085

751.00 - 800.99

10

92,530

801.00 - 850.99

23

230,960

851.00 - 900.99

23

245,520

901.00 - 950.99

9

99,175

951.00 - 1,000.99

32

366,705

1,001.00 - 1,100.99

71

874,805

1,101.00 - 1,200.99

20

274,840

1,201.00 - 1,300.99

31

462,110

1,301.00 - 1,400.99

26

427,500

1,401.00 - 1,500.99

29

509,770

1,501.00 - 1,600.99

9

167,525

1,601.00 - 1,700.99

27

542,040

1,701.00 - 1,800.99

17

364,945

1,801.00 - 1,900.99

17

371,245

1,901.00 - 2,000.99

10

239,060

2,001.00 - 2,100.99

6

148,235

2,101.00 - 2,200.99

7

179,930

2,201.00 - 2,300.99

1

26,840

2,301.00 En Adelante

34

1,179,805

1,229

11,254,805

Total

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Personal de Gobierno

Ley de Salarios

Monto

4

108,185

Personal Ejecutivo

33

1,027,140

Personal Técnico

530

5,879,190

Personal Administrativo

328

2,724,755

27

181,510

Personal de Seguridad Pública Personal de Obra Personal de Servicio Total

43

212,115

264

1,121,910

1,229

11,254,805